Lista de Verificao para Auditoria

ISO 9001:2015

Cliente: IFCE
Campus: MARACANA
Unidade: LABORATRIO
N de funcionrios:
Diretor Geral:

Auditor Lder:
Auditores:
Data da Auditoria:
N de NCs:

7.5 INFORMAO DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades SIM NO
7.5.1 a) O sistema de gesto da qualidade da organizao
inclui informao documentada requerida pela NBR
ISO 9001?
7.5.1 b) O sistema de gesto da qualidade da organizao
inclui informao documentada determinada pela
organizao como sendo necessria para a eficcia do
sistema de gesto da qualidade?
7.5.2 Criando e atualizando SIM NO
7.5.2 a) A organizao assegura adequada identificao e
descrio (por exemplo, um ttulo, data, autor ou
nmero de referncia) da informao documentada
criada e atualizada?
7.5.2 b) A organizao assegura adequado formato (por
exemplo, linguagem, verso de software, grficos) e
meio (por exemplo, papel, eletrnico) da informao
documentada criada e atualizada?
7.5.2 c) A organizao assegura anlise crtica e aprovao da
informao documentada criada e atualizada quanto
adequao e suficincia?
7.5.3 Controle de informao documentada SIM NO
7.5.3.1 a) A Organizao assegura que a informao
documentada requerida pelo sistema de gesto da
qualidade e pela ISO 9001 est disponvel e
adequada para uso, onde e quando ela for necessria?
7.5.3.1 b) A Organizao assegura que a informao
documentada requerida pelo sistema de gesto da
qualidade e pela ISO 9001 est protegida
suficientemente (por exemplo, contra perda de
confidencialidade, uso imprprio ou perda de
integridade)?
7.5.3.2 a) A organizao controla a distribuio, acesso,
recuperao e uso de informao documentada?
7.5.3.2 b) A organizao controla o armazenamento e
preservao de informao documentada incluindo
preservao de legibilidade?
7.5.3.2 c) A organizao faz o controle de alteraes (por
exemplo, controle de verso) de informao
documentada?
7.5.3.2 d) A organizao controla a reteno e disposio de
informao documentada?
A organizao identifica e controla a informao
documentada de origem externa necessria para o
planejamento e operao do sistema de gesto da
qualidade como apropriado?
A Organizao protege a informao documentada
retida como evidncia de conformidade contra
alteraes no intencionais?

Observaes:

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