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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO DEL PROYECTO: 2289322 (CDIGO SNIP: 330923)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO Y CREACIN DE CAMINO VECINAL YURAGCHAGA ISCAYCOCHA -
YACUTINCO, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCION: TRANSPORTE

DIVISIN FUNCIONAL: TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL: VAS VECINALES

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI TRANSPORTES

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fase de Inversin
Monto de Operacin
Rubro
y Mantenimiento
Monto %

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

1,036,285 100.0% 163,359
PARTICIPACIONES

Total 1,036,285 100.0% 163,359

PROGRAMA PRESUPUESTAL

El PIP no pertenece a un programa presupuestal.

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN

NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: 43333439: ESPINOZA MACHADO WIMER ROOLY

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: 40899758: LUIS DANIEL VILLENA LEYVA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO PASCO

PROVINCIA DANIEL A. CARRION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 32976679: ROJAS ROJAS CARLOS ALBERTO

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rgano Tcnico Responsable SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Lista de unidades ejecutoras

N Detalle

301515: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN

1 Responsable: 32976679: ROJAS ROJAS CARLOS ALBERTO

rgano Tcnico
SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Responsable:

6. UBICACION GEOGRAFICA

N Departamento Provincia Distrito Localidad

1 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION CHACAYAN CP ISCAYCOCHA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL

EL AREA DE ANALISIS, COMPRENDE SUSTANCIALMENTE DE LA ACTIVIDAD PECUARIA, DETERMINADA EN LA CRIA DE ALPACAS,

VACUNOS Y OVINOS, BENEFICIANDOSE DE ESTAS DE LANAS ESQUILADAS Y DE LA CARNE POR CADA TIPO DE ANIMAL. LA
COTIZACION DE LANA ES MUY RENTABLE PARA EL CASO DE LANA DE ALPACA Y ASI MISMO, POR LA CARNE DE OVINOS. LO
ANTERIOR NOS DEMUESTRA QUE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA EN EL DISTRITO DE CHACAYAN, Y TAL
COMO SE COMPROB EN EL CENTRO POBLADO DE ISCAYCOCHA, SE DESTINA AL AUTOCONSUMO LA MISMA QUE ES DE UN
86.97% Y SOLO EL 5.81% SE DESTINA A LA VENTA. DE ESTE LTIMO EL 4.82% SE VENDE EN LA CHACRA Y SOLO EL 0.99% EN EL
MERCADO LOCAL Y REGIONAL. PARA EL AGRICULTOR EL GANADO Y LA AGRICULTURA SON ACCIONES INSEPARABLES POR LO
QUE LAS FAMILIAS EN GENERAL TIENEN TERRENOS CON PASTOS MEJORADOS PARA LA ALIMENTACIN DE SU GANADO LAS
FAMILIAS CENTRAN SU PRODUCCIN PECUARIA EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO, OVINO, CAPRINO Y PORCINO. SEGN LA
ENCUESTA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE ISCAYCOCHA LAS FAMILIAS PERCIBEN INGRESOS INFERIORES A LOS S/150.00
NUEVOS SOLES. INGRESOS QUE INCLUSO SUELEN SER OCASIONALES SI ENCUENTRAN TRABAJO POR LA ZONA, CASO
CONTRARIO VIVEN CON SOLO LA PRODUCCIN AGRCOLA QUE ELLOS MISMOS SIEMBRAN Y COSECHAN, PUES LA USAN PARA
EL AUTOCONSUMO. EN SU INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO EL PROGRAMA NACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO (PNUD) PARA EL AO 2009 SEALA QUE EL INGRESO FAMILIAR PER CPITA EN EL DISTRITO DE
CHACAYAN ES DE S/160.5 (CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES) AL MES UBICNDOLO EN EL RANKING 1,210,
LO QUE LO UBICA EN QUINTO DISTRITO QUE PERCIBE INGRESOS INFERIORES A LOS DEMS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
DANIEL ALCIDES CARRIN, TALES COMO SANTA ANA DE TUSI, SAN PEDRO DE PILLAO, VILCABAMBA, PAUCAR. MIENTRAS QUE
LOS DEMS DISTRITOS TALES COMO YANAHUANCA, GOLLARISQUIZGA Y TAPUC PERCIBEN INGRESOS AN MS INFERIORES
QUE EL DISTRITO DE CHACAYAN. EL CUADRO SIGUIENTE REFLEJA ESTOS INDICADORES: LA EVOLUCIN DE LA POBLACIN
DURANTE LOS PERIODOS INTERCENSALES 1993 Y 2007 HA SIDO SIGNIFICATIVA PUES SE HA PRESENTADO UNA TASA DE
CRECIMIENTO INTERCENSAL DE 3.6% PROMEDIO ANUAL.

N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual

1 SUFICIENTES VIAS DE ACCESO 0%

2 BUEN ESTADO DEL CAMINO VECINAL PARA EL TRNSITO VEHICULAR KM 0%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular para el transporte de pasajeros y productos agropecuarios en el camino vecinal
Yuragchaga-Iscaycocha-Yacutinco.

Descripcin de las principales

N Causas indirectas
causas (mximo 6)

Causa
insuficientes vias de acceso AUSENCIA DE VAS DE TRNSITO.
1:

MAL ESTADO DEL CAMINO DETERIORO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y AFIRMADO VEHICULAR,

Causa
VECINAL PARA EL TRNSITO DEFICIENTE E INSUFICIENTE SISTEMA DE DRENAJE, OBRAS DE ARTE Y
2:
VEHICULAR SEALIZACIN DEL CAMINO VECINAL.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

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9.1 Objetivo
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular para el transporte de pasajeros y productos agropecuarios en el camino vecinal
Yuragchaga-Iscaycocha-Yacutinco

Principales Indicadores del Objetivo (*)

N Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
(mximo 3)

1 SUFICIENTES VIAS DE ACCESO 0% 2.16

2 BUEN ESTADO DEL CAMINO VECINAL PARA EL TRNSITO VEHICULAR 0% 1.96

9.2 Medios fundamentales

N Descripcin medios fundamentales

1 RECUPERACIN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y AFIRMADO.

2 EFICIENTE Y SUFICIENTE SISTEMA DE DRENAJE, OBRAS DE ARTE Y SEALIZACIN DEL CAMINO VECINAL.

3 PRESENCIA DE VAS DE TRNSITO.

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes
Acciones necesarias Nmero de
(Resultados
Descripcin de cada Alternativa Analizada para lograr cada Beneficiarios
necesarios para
resultado Directos
lograr el Objetivo

CONSTRUCCIN DE
Resultado 1:
CAMINO VECINAL
Suficientes vas de
ISCAYCOCHA -
acceso.
Alternativa 1: Afirmado perfilada y compactada con YACUTINCO L=1+955 KM
grava Construccin de alcantarillas y cunetas Afirmado
perfilada y compactada con tierra.Construccin de Resultado 2: BUEN REHABILITACIN DE
badenes.Recuperacin de e la sub rasante con grava ESTADO DEL CAMINO CAMINO VECINAL 125
natural Implementacin de sealizacin en la va. VECINAL PARA EL YURAGCHAGA -
Mantenimiento rutinario y peridico. Correccin de pendientes TRNSITO ISCAYCOCHA L=2+160
en sectores crticos. Ampliacin de la curvas. VEHICULAR. KM.

Resultado 3: IMPACTO MITIGACION DE DAOS

AMBIENTAL AMBIENTALES

Alternativa 2: NINGUNA Resultado 1: NINGUNA NINGUNA 0

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Nmero de aos del horizonte de evaluacin

10
(entre 5 y 10 aos):

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

EN CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL ANEXO SNIP N 10

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

1 TRAFICO IMD 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda.

LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL PERMANECE CONSTANTE EN EL TIEMPO; LA PRODUCCION DE LOS ANIMALES SE

INCREMENTA SEGN LO TENDENCIAL, ESTO OCASINARIA EL INCREMENTO DE DEMANDANTE

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

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Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

1 TRAFICO IMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos
considerados para la proyeccin de la oferta.

NO SE PRESENTA INTERVENCION CON PROYECTO DE TRANSPORTE EN LA ZONA DE ANALISIS

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

1 TRAFICO IMD -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecucin ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 34,718.75 34,718.75

COSTO DIRECTO 819,362.51

Resultado 1 GLOBAL 1.0 370,722.63 370,722.63

Resultado 2 GLOBAL 1.0 427,188.73 427,188.73

Resultado 3 GLOBAL 1.0 21,451.15 21,451.15

SUPERVISION GLOBAL 1.0 34,718.75 34,718.75

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 65,549.0 65,549.0

UTILIDADES GLOBAL 1.0 81,936.25 81,936.25

Total 1,036,285.26

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Factor de Costo a Precios

Principales Rubros
Precios de Mercado Correccin Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 34,718.75 0.79 27,427.8125

COSTO DIRECTO 819,362.51 647,296.3829

Resultado 1 370,722.63 292,870.8777

Insumo de Origen nacional 318,821.46 0.79 251,868.9534

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 22,243.36 0.79 17,572.2544

Mano de Obra No Calificada 29,657.81 0.79 23,429.6699

Resultado 2 427,188.73 337,479.0967

Insumo de Origen nacional 367,382.31 0.79 290,232.0249

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

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Mano de Obra Calificada 25,631.32 0.79 20,248.7428

Mano de Obra No Calificada 34,175.1 0.79 26,998.329

Resultado 3 21,451.15 16,946.4085

Insumo de Origen nacional 21,451.15 0.79 16,946.4085

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0

SUPERVISION 34,718.75 0.79 27,427.8125

GASTOS GENERALES 65,549.0 0.79 51,783.71

UTILIDADES 81,936.25 0.79 64,729.6375

Total 1,036,285.26 818,665.3554

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

OTROS GASTOS 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851

Total a Precios de Mercado 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851 5,851

Total a Precios Sociales 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

OTROS GASTOS 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307

Total a Precios de Mercado 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307 14,307

Total a Precios Sociales 10,730 10,730 10,730 10,730 10,730 10,730 10,730 10,730 10,730 10,730

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 8,290.28

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto 0 28,160.68 28,160.68

Alternativa 1 818,665.36 68,861.47 887,526.82

Alternativa 2 0.00 0.00 0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1 818,665.36 40,700.79 859,366.15

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

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Beneficios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

PRODUCCION Y COV 48,334 48,334 48,334 48,334 48,334 48,334 48,334 48,334 48,334 48,334

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

INCREMENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA. PERMANENCIA DEL NIVEL DE PRECIO DE LOS DERIVADOS PECUARIOS LA ALTA
DEMANDA DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE LOS NICHOS DE MERCADO

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Mejor calidad de vida y seguridad poblacional. Incremento de la biodiversidad y calidad del aire. Mejora de la calidad del medio ambiente
biolgico y fsico. Mejoras en el nivel de ingresos de las familias

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 17,882.09

17.2 Costo Efectividad

Valor Descripcin
Indicador de Efectividad y/o eficacia
125.00

Costo Efectividad 3,588.04

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 0 50 50 0

Resultado 2 0 50 50 0

Resultado 3 0 50 50 0

SUPERVISION 0 50 50 0

GASTOS GENERALES 0 50 50 0

UTILIDADES 0 50 50 0

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 0 50 50 0

Resultado 2 0 50 50 0

Resultado 3 0 50 50 0

SUPERVISION 0 50 50 0

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GASTOS GENERALES 0 50 50 0

UTILIDADES 0 50 50 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN Y LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE ISCAYCOCHA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con

PARCIALMENTE
cargo a su Presupuesto Institucional?

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

Documento Entidad/Organizacin Compromiso

ACTA MUNICIPALIDAD OPERAR Y MANTENER LAS VIAS DE ACCESO

ACTA COMUNIDAD OPERAR Y MANTENER LAS VIAS DE ACCESO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo

NINGUNA Durante la Construccin NINGUNA 0

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin

25/08/2015 05:39 EN OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE No se ha registrado

PERFIL
p.m. MODIFICACION CHACAYAN observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME N 014 2015 MDCH/SGODU /UF-LDVL 18/08/2015 UNIDAD FORMULADORA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 18/08/2015

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 25/08/2015
FIRMAS

ESPINOZA MACHADO WIMER ROOLY LUIS DANIEL VILLENA LEYVA

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

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