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INFORME DE MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN EVALUACION

INFORME TCNICO N 022-2017 /VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE/ssss

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
Nombre del PIP INSTALACIN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD
HUAHUYA ALIZANA, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO- CAJAMARCA
Cdigo SNIP 292399
Unidad Ejecutora Programa Nacional de Saneamiento Rural -PNSR

Unidad Formuladora Programa Nacional de Saneamiento Rural -PNSR

1. ANTECEDENTES.

Con fecha 10 de abril de 2014, se registra el PIP en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, con cdigo SNIP 292399.

Con fecha 11 de agosto del 2014, Mediante Memorndum No. 344-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR del 30/04/2014
el PNSR remite el estudio reformulado aprobado del proyecto

En el Marco del Artculo 06, Numeral 6.1, literal (f) del Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la
Unidad Ejecutora con facultades delegadas Programa Nacional de Saneamiento Rural; a travs del informe
tcnico No. 035-2014/VIVIENDA-OGPP-OI, declara la viabilidad del PIP el 24 de Julio de 2014 con Cdigo
SNIP N 292399; por un Monto de Inversin de S/. 2,797,400, incluido en el Conglomerado Autorizado 026-2003
SNIP.

Con Acta N 078-2015 se ratifica que el expediente tcnico, cuenta con toda la informacin tcnica y social
necesaria para su aprobacin y registro.

Con fecha 05 de diciembre de 2015, mediante Resolucin Directorial N130-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSR, se

aprueba el expediente tcnico y se registr la consistencia del estudio definitivo (Formato SNIP 15) del precitado
PIP en el Banco de Proyectos, por un Monto de Inversin de S/. 1,748,818.33 con Cdigo SNIP N 108264, incluido
en el Conglomerado Autorizado 026-2003 SNIP.

Mediante el Decreto Legislativo N 1252, se crea el Sistema Nacional de Programacin Multianual y Gestin de
Inversiones, y se deroga la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).

Para efectos de procurar la continuidad de las inversiones en trnsito, el Reglamento del Sistema Nacional de
Programacin Multianual y Gestin de Inversiones, Decreto Supremo N 027-2017-EF, en su Artculo 15,
establece los procedimientos que deben seguir los proyectos, segn el estado en que se encuentran, en
Formulacin, en Evaluacin o en Ejecucin.

La Direccin General de Inversin Pblica - MEF, en su Comunicado del 28 de febrero de 2017, establece que:
En todos los casos, corresponder nicamente a las Unidades Formuladoras la formulacin, evaluacin y de
ser el caso, declaracin de viabilidad de los proyectos no viables, as como todos los registros en el Banco de
Inversiones correspondientes a los proyectos en trnsito (lo que incluye a la Fase de Inversin).

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2. ANALISIS.

2.1. Documentos que sustentan las modificaciones ejecutadas sin evaluacin, durante la ejecucin del PIP.

2.1.1. Convenio de Obra

Con fecha 10 de Diciembre de 2015, se suscribi el Convenio N: 208-2015-PNSR-NE de cooperacin entre
el: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO Y EL NUCLEO EJECUTOR DEL PROYECTO para la ejecucin de la obra, por un monto
contractual de S/. 1,748,818.33

2.1.2. Ocurrencias a nivel de ejecucin de obra.

Convenio
Firma de convenio
Modalidad de ejecucin
Monto
Plazo de ejecucin de obra
Inicio de obra
CARTA N. 012 -2017 SO/NEHA/PNSR/MSO.
AMPLIACION N 01, 24/02/2017
AMPLIACION N 02, 23/03/2017
AMPLIACION N 03, 31/03/2017
Informe Tcnico de registro de
modificaciones no sustanciales sin
evaluacin
Conformidad de obras ejecutadas
Recepcin de obra
N: 208-2015-PNSR-NE.
10/12/2015.
Ncleo Ejecutor.
S/. 1,748,818.33.
150 das calendario.
01/10/2016
Presentacin de Informe de modificaciones no sustanciales 24/02/2017.
Ampliacin de plazo de ejecucin de obra N 01 por 24 das calendario, del
24/02/2017 hasta el 23/03/2017(CARTA N. 011 -2017
SO/NEHA/PNSR/MSO.).
Ampliacin de plazo de ejecucin de obra N 02 por 08 das calendario, siendo
la fecha termino de obra el 31/03/2017.
Ampliacin de plazo de ejecucin de obra N 03 por 20 das calendario, siendo
la fecha termino de obra el 20/04/2017.
INFORME N07-2017-RESIDENTE NE-RRM, de fecha 17/05/2017
ACTA DE VISITA Y MONITOREO, de fecha 09/06/2017
ACTA DE TERMINO Y RECEPCION DE OBRA, de fecha 23/07/2016

2.1.3. Variacin de costos de obra ocurridas en la ejecucin.

a) Mediante informe de registro de modificaciones no sustanciales sin evaluacin presentado a la entidad

ejecutora; se contempla que no hay ninguna variacin con respecto al costo de obra, como se detalla ms
adelante en el cuadro N. 01 adjunto

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES ESTABLECIDAS EN EL CUADERNO DE OBRA

Con fecha 03/10/2016, en Asiento N 03 del Residente de obra se indica: de ello se aprecia que el Pase
Areo (80m), proyectado en la progresiva Km 0+700 al Km 0+780, resulta innecesario, toda vez que es posible
pasar la lnea de conduccin por tierra, debiendo adicionarse 85 ml de tubera HDPE SDR 11 63.5mm, 01
vlvula de purga, 01 vlvula de aire y proteger la tubera con una vigueta armada de seccin 0.25x0.25 x 10 m
de longitud, en el pase del riachuelo. Tambin hace constar ante la Supervisin ..y se le indica no contar
con la disponibilidad de los usuarios de sus terrenos para la construccin de los dos pases areos de
80m y de 40m. Asimismo indicamos a la Supervisin que se hace necesario realizar algunas modificaciones
en la Captacin en virtud de las caractersticas de la fuente en el punto de captacin, debiendo considerarse
muros de encauzamiento de concreto armado en reemplazo de muros de concreto ciclpeo considerado en el
plano
Con fecha 03/10/2016, en Asiento N 03 del Supervisor del Proyecto se indica: con referente a la
modificacin no sustancial planteada por el Residente; se verifico: Que las caractersticas de la fuente de agua,
obliga a realizar modificaciones en muros de encauzamiento de concreto ciclpeo a muros de concreto armado;
asimismo se verifico que no existe certificados de libre disponibilidad de terrenos en calidad de donacin para la
ejecucin de pase areo; adems de no ser necesario la construccin del pase areo (L=80m) debido a que es
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posible su conduccin de la lnea por debajo, adicionando vlvula de aire, vlvula de purga y 85 ml aproximado
de tubera HDPE SDR 11 (D= 63.5mm) con una proteccin de la misma con vigueta armada en pase de
riachuelo.
Con fecha 08/10/2016, en Asiento N 13 del Residente de obra se indica: Seguimos trabajando en labores de
limpieza, trazo y replanteo de la lnea de distribucin ramal izquierdo (Plano AP-01B). De ello se aprecia que el
pase areo (40 m), proyectado en esta lnea, resulta innecesario, toda vez que es posible pasar esta lnea de
distribucin (Ramal izquierdo), por tierra debiendo adicionarse 01 vlvula de purga, 01 vlvula de aire y estructura
de proteccin de pase de tubera HDPE all considerada, de SDR 17 A SDR 11, para que soporte las mayores
presiones (que se generen en un tramo de 400m de longitud). Solicitamos a la Supervisin su evaluacin,
aprobacin y autorizacin para proceder a realizar las modificaciones anteriormente indicadas
Con fecha 08/10/2016, en Asiento N 14 del Supervisor del Proyecto se indica: se verifico que no existe
certificados de libre disponibilidad de terrenos en calidad de donacin para la ejecucin de pase areo .se
autoriza al Residente de obra realizar todas las modificaciones del asiento N 13, teniendo en cuenta lo
siguiente:-Mejorar el SDR de la tubera HDPE considerada en el expediente Tcnico de SDR 17 a SDR 11, esto
debido a la topografa de la zona y clculos hidrulicos realizados por el residente; adems se debe considerar
mayor metrado de tubera HDPE y obras adicionales (Vlvulas de aire y purga), as como estructuras de
proteccin de tubera en riachuelos.
Con fecha 01/11/2016, en Asiento N 55 del Residente de obra se indica: Hacemos de conocimiento de la
Supervisin que los Usuarios, solicitan que el Reservorio proyectado (12.5m3), sea de mayor Capacidad de
almacenamiento (15 m3). Esta Residencia, ha evaluado esta solicitud y se pronuncia tcnicamente procedente,
haciendo llegar a la Supervisin el clculo hidrulico y estructural correspondiente; por lo que deja en
consideracin de la Supervisin la viabilidad de su ejecucin por tratarse de una modificacin por mayores
metrados.
Con fecha 01/11/2016, en Asiento N 56 del Supervisor del Proyecto se indica: De acuerdo a lo solicitado por
el Ingeniero Residente de obra, en el Asiento 55 con fecha 01/11/2016. . Con referencia al incremento de
capacidad de volumen de Reservorio apoyado proyectado de 12.5m3 a 15m3, se aprueba su modificacin ya
que la demanda de agua que requiere la poblacin es mayor a la planteada en el Expediente tcnico, siendo
esto sustentado tcnicamente, segn clculo hidrulico.
Con fecha 05/11/2016, en Asiento N 63 del Residente de obra se indica: Hacemos de conocimiento de la
Supervisin que de acuerdo a la informacin hecha llegar por el Componente Social y constatada en el replanteo
de obra, existen 10 viviendas ubicadas en la parte ms concentrada de la localidad de Huahuya, que no tienen
terreno suficiente para el tratamiento de sus aguas servidas, por lo que se solicita a la Supervisin, su apreciacin
tcnica para la solucin a este lgido problema; toda vez que en Plano N S 02 estn considerados ejecutar
Letrinas de arrastre Hidrulico.
Con fecha 28/12/2016, en Asiento N 149 del Residente de obra se indica: En la fecha solicitamos a la
Supervisin revisin y autorizacin para la colocacin de vlvulas de control ms accesorios en caja de vlvula
de reservorio; indicndole que se han incrementado los dimetros indicados en plano RA 02. Previamente
hemos tenido cuidado de incrementar las dimensiones de la caja de vlvula de concreto respectiva,
asegurndonos de esta manera que todas las vlvulas (Entrada, salida, limpieza y Bay Pass) se ubiquen dentro
de la misma con sus respectivos accesorios. Asimismo indicamos a la Supervisin la necesidad de construir
una cajuela de vlvulas adicional de concreto, con el nimo de instalar en ella 03 vlvulas reguladoras que nos
permitan controlar el caudal de agua que se distribuya a los tres ramales de distribucin., por lo que solicitamos
su respectiva autorizacin para proceder a construirlo.
Con fecha 28/12/2016, en Asiento N 149 del Supervisor del Proyecto se indica: Verificado los trabajos en caja
de vlvulas de reservorio modificado se autoriza la colocacin de vlvulas de control y accesorios respectivos.
Se evala la construccin de una cajuela de vlvula adicional de concreto con la finalidad de controlar el caudal
que se distribuir en los ramales respectivos. (Derecho, central e Izquierdo) y la correcta instalacin de 03
vlvulas reguladoras.

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DE LA MODIFICACION DEL PROYECTO

La modificacin del Expediente tcnico tendr lugar en el numeral 3 del Anexo N 01 (MODIFICACIONES DURANTE
LA EJECUCION DEL PROYECTO), de la Gua de ejecucin, post ejecucin y liquidacin de proyectos del Programa
Nacional de Saneamiento Rural ejecutados a travs de ncleos ejecutores, enmarcados en los siguientes acpites:
3.1.1 Aumento en las metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio, debido a que en el Sistema SAP,
se est contemplando en la captacin Huahuaya (agua superficial), el filtrado previo del agua a suministrar y
el incremento del volumen del reservorio de 12.5 m3 a 15 m3, garantizando as una mejor calidad y mayor
cantidad de agua potable a suministrar a toda la poblacin de la Localidad de Huahuaya Lizana. En el Sistema
UBS, se ve reflejado en el mejoramiento del tratamiento de aguas servidas de 10 familias, a travs de
incremento de metrados en red de interconexin.
3.1.2 Aumento de los metrados, producto de la ejecucin de las obras indicadas en el acpite anterior.
La modificacin del Expediente tcnico surge como respuesta a la ejecucin del proyecto, especficamente en
algunas metas del componente del Sistema de Agua Potable (SAP) y del componente Unidades bsicas de
Saneamiento (UBS) tales como se detalla:
En el Componente SAP, la poblacin de Huahuya Alizana, no est de acuerdo con la ejecucin de la
captacin tipo fondo de quebrada, reservorio 12.5 m3 y pases areos. Por lo que el Residente de obra ha
analizado la problemtica indicada en los antecedentes y parte fctica del presente informe, planteando
como solucin la Construccin de una captacin con losa, muros y barraje de concreto armado (fijados a
la roca existente con pegamento epoxico), de tal forma que constituyan una cmara filtrante, para dar
tratamiento previo al agua a suministrar, considerando que la quebrada huahuya alizana, en el punto de
captacin, arrastra material particulado y hojas sueltas, adems de permitirnos bajar el ndice de coliformes
fecales que indica el expediente Tcnico aprobado (9.3 NMP/100 ml). Respecto a los pases areos (80m
y 40m) no es necesarios su ejecucin toda vez que es posible instalar la tubera de conduccin por tierra,
no existiendo riesgo de inestabilidad, pero que por seguridad se proteger esta tubera en zona de riachuelo
con viga de concreto armada de seccin 0.25 x 0.25m en una longitud promedio de 8 m y solo se adicionara
85 ml de lnea de conduccin. Respecto al Reservorio, se incrementar su capacidad de 12.5 m3 a 15m3
y se incrementar las dimensiones de la cajuela de vlvulas, garantizando as cubrir con la demanda de
agua potable que exige la poblacin; por lo que se adjunta los clculos hidrulicos correspondientes.
Asimismo no se ha considerado la ejecucin de la Cmara rompe presin tipo 7 en lnea de conduccin
por resultar innecesaria, toda vez que la tubera instalada, tubera HDPE SDR 11 PN 16, soporta presiones
hasta 160 mca y la mxima presin que se presenta en esta lnea de conduccin es de 124 mca.
En el Componente UBS, Ante la preocupacin de 10 usuarios que no cuentan con rea de terreno para la
instalacin de zanjas de percolacin, se est considerando la ejecucin de mayores metrados en red de
interconexin de aguas servidas y conducirlo a una zona disponible propicia para la percolacin de estas
aguas servidas, siendo esta rea adquirida por los usuarios. La lnea de tubera conformante de esta red
de interconexin, ser tubera PVC UF, de 100mm y cajas de inspeccin.
Para cumplir con lo indicado en plano UBS 01, respecto a los trabajos de revoques y enlucidos, se est
considerando mayores metrados en estas partidas. Asimismo se est adicionando la partida de tarrajeo
interior frotachado en rea que iba a quedar solo expuesta en ladrillo.
Ante la inconformidad de los Usuarios respecto al tipo de puerta de calamina con marco de madera en
caseta UBS, el Ncleo Ejecutor, ha considerado en esta modificacin la instalacin de puerta con hoja y
marco de madera solida de buena calidad.

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La variacin de metas y de presupuesto del proyecto modificado se ve reflejado en el Sistema SAP y Sistema
UBS
En el Expediente modificado en lo que respecta al Sistema SAP, se han incrementado metas y metrados,
al haberse considerado la construccin de la captacin con cmara filtrante en reemplazo de la Bocatoma
de fondo considerada en el Expediente Tcnico, Incremento de la capacidad del Reservorio a 15m3,
incremento de las dimensiones de la cajuela de vlvulas del reservorio, incremento en 85 ml de lnea de
conduccin con tubera HDPE SDR 11, D= 65.20 mm. Asimismo se han disminuido metas y metrados en
partidas correspondientes a Vlvulas de control (07 unidades menos) y Vlvulas de Purga (04 unidades
menos), Cmara Rompe presin tipo 7 (05 unidades menos), no ejecucin del pase Areo de 80 ml en
lnea de conduccin, no ejecucin de pase areo de 40 ml en lnea de distribucin; todo ello por resultar
innecesarias su construccin.

En el Expediente modificado en lo que respecta al Sistema UBS, se han considerado mayores metrados
en partidas de revoques y enlucidos en el interior de las casetas UBS, mayores metrados en la construccin
de redes de interconexin de aguas servidas para usuarios que no cuentan con rea suficiente en sus
predios para la instalacin de zanjas de percolacin. Se mejor la Puerta de las casetas UBS, de hoja de
calamina con marco de madera a puerta con hoja y marco de madera slida.

En cuanto al Costo Total de la Obra modificado, con respecto al proyecto inicial es el mismo S/.
1332,703.61 (UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON SETECIENTOS TRES CON 61/100
SOLES), no existiendo variacin al respecto.

Cuadro N 01: Variacin de costo de obra en la ejecucin

PIP CONVENIO DE EJECUTADO

SALDO
OBRA POR N.E FINANCIERO PIP A
tem FINANCIERO
RES. N130-2015 AL MODIFICAR
DE OBRA
30.12.2015 31.07.2017
B C D F = C+D
Costo Directo 1,117,699.61 1,117,699.61 0.00 1,117,699.61
Gastos Generales 215,004.00 156,537.17 58,466.83 215,004.00
Utilidad
Sub Total 1,332,703.61 1,274,236.78 58,466.83 1,332,703.61
Exp. Tcnico 39,918.11 39,918.11 0.00 39,918.11
Supervisin 69,300.00 56,088.62 13,211.38 69,300.00
Ncleo Ejecutor 31,316.50 31,316.50 0.00 31,316.50
Componente Social 191,980.11 88,872.00 103,108.11 191,980.11
Supervisin Social 59,050.00 21,591.00 37,459.00 59,050.00
Plan Monitoreo Arqueolgico 24,550.00 24,550.00 0.00 24,550.00
IGV
TOTAL 1,748,818.33 1,536,573.01 212,245.32 1,748,818.33
PORCENTAJE EJECUTADO 87.86%

EXISTE UN SALDO FINANCIERO DEL 12.14% QUE CORRESPONDE A GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL FASE DE
POST EJECUCION , SALDO DE PAGOS DE HONORARIOS DE PROFESIONALES Y LIQUIDACIONES DE OBRA.

2.2. Descripcin tcnica de los componentes considerados en el PIP VIABLE y en el PIP A MODIFICAR.

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2.2.1. PIP VIABLE (Informacin del Banco de Inversiones Formato SNIP 03: Banco de Proyectos)

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Se plantea la instalacin de un sistema por gravedad con tratamiento por filtros lentos, acorde con las
necesidades de caudal y presin de la poblacin de la localidad de Huahuaya Alizana proyectada al ao 1, con
su respectiva desinfeccin con cloro por goteo. Para un abastecimiento durante todo el da, el sistema contar
con los siguientes componentes:
- Construccin de la unidad de captacin tipo barraje a 200 m aguas abajo del manantial Huahuaya Alizana
2. Qmd = 0.73 L/s.
- Construccin de una Planta de Tratamiento para un caudal de diseo Qmd = 0.73 L/s. compuesta por
sedimentador, pre filtro y filtros lentos de agua potable.
- Instalacin de la lnea de conduccin de L=1,367.63 m, DN 2 HDPE hasta el reservorio apoyado proyectado.
- Construccin de un reservorio apoyado proyectado de 10 m3 caseta de vlvulas y cerco perimtrico.
- Construccin de 02 cmaras rompe presin tipo 6 y 10 cmaras rompe presin tipo 7.
- Construccin de un pase areo en la lnea de conduccin de 70 m de longitud.
- Instalacin de las tuberas para: Lnea de aduccin: L=19.48 m, DN 2, PVC-SAP C-7.5
- Instalacin de las tuberas para: Redes de distribucin: L=977.04 m, DN 2, PVC-SAP C-7.5 L=2059.86 m,
DN 1, PVC-SAP C-7.5 L=2666.54 m, DN 1, PVC-SAP C-10, L=508.56 m, DN , PVC-SAP C-10.
- Instalacin de 49 conexiones para viviendas, 02 para instituciones pblicas y 02 para instituciones sociales,
haciendo un total de 53 conexiones de agua potable.
- Construccin de 49 lavaderos para viviendas, 06 para instituciones educativas y 04 para instituciones
sociales, haciendo un total de 59 lavaderos.

SISTEMA DE SANEAMIENTO:
Se propone la construccin de 61 UBS con Arrastre Hidrulico (49 para viviendas, 8 para las instituciones
educativas y 4 para las instituciones sociales), 03 UBS Tipo Compostera Seca, Se contar con los siguientes
componentes: Instalacin de 61 Casetas de UBS A.H. Instalacin de 61 Biodigestores.
- Instalacin de 61 Cajas de registro. Zanja de percolacin para 61 UBS A.H.
- Instalacin de tuberas de desage.
- Instalacin de 03 UBS Tipo Compostera Seca y sus Componentes.
- Plan de intervencin para el cambio de conducta en educacin sanitaria Implementacin del plan de
intervencin para el cambio de conducta en educacin sanitaria.
- Plan de fortalecimiento de capacidades dirigido a la JASS y ATM.
- Implementacin del plan de fortalecimiento de capacidades para la JASS.
- Implementacin del Plan de fortalecimiento de capacidades para el rea Tcnica Municipal - ATM.

2.2.2. PIP A MODIFICAR (Informacin del Formato SNIP 15, expediente tcnico registrado y del expediente tcnico de saldo de obra)

Sistema de Agua
- Construccin de la captacin modificada Huahuya Alizana 2. Qmd = 0.69L/s.
- Instalacin de lnea de conduccin de tubera HDPE NTP ISO 4427 SDR 11 DN 63.20 mm desde la captacin
proyectada hasta el reservorio apoyado proyectado
- Suministro e instalacin de 1710.53m de tubera HDPE NTP ISO 4427 SDR 11 DN 63.20 mm.
- Construccin de un reservorio apoyado proyectado de 15.00 m3 caseta de vlvulas y cerco perimtrico.
- Instalacin de tuberas PVC para lnea de aduccin y redes de distribucin:
- Suministro e instalacin de 450.45m de tubera HDPE NTP ISO 4427 SDR 11 DN 50.20 mm.
- Suministro e instalacin de 813.75m de tubera PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10.
- Suministro e instalacin de 291.90m de tubera PVC NTP ITINTEC 399.002 DN 1 1/2'' C-10.
- Suministro e instalacin de 911.40m de tubera PVC NTP ITINTEC 399.002 DN 1'' C-10.
- Suministro e instalacin de 2788.80m de tubera PVC NTP ITINTEC 399.002 DN 3/4'' C-10.
- Construccin de 05 cmaras rompe presin tipo VII en redes de distribucin.
- Suministro e instalacin de 07 vlvulas de control en red de distribucin.
- Suministro e instalacin de 04 vlvulas de aire en red de distribucin.
- Suministro e instalacin de 04 vlvulas de purga en red de distribucin.
- Instalacin de 46 conexiones domiciliarias para viviendas y 02 conexiones para dos instituciones educativas.
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- Construccin de 50 lavaderos para viviendas y 04 lavaderos para dos instituciones educativas.

- Se construirn 01 pileta pblica.

Sistema de Saneamiento Bsico

- Construccin de 46 Letrinas con Arrastre Hidrulico y 02 letrinas con Arrastre Hidrulico para centros
educativos.
- Instalacin de 36 UBS con arrastre Hidrulico con caseta, Biodigestor y zanjas de percolacin Dichas
unidades contaran con los siguientes componentes:
- Casera UBS (incluye inodoro, lavatorio y ducha).
- Instalacin de biodigestor.
- Caja de registro.
- Zanja de percolacin.
- Instalacin de tuberas de desage

- Instalacin de 10 UBS con arrastre Hidrulico con caseta, Biodigestor y red interconexin de Dichas unidades
contaran con los siguientes componentes:
- Casera UBS (incluye inodoro, lavatorio y ducha).
- Instalacin de biodigestor.
- Caja de registro.
- Red de interconexin de aguas servidas (suministro e instalacin de tubera PVC sal de 4")
- Instalacin de tuberas de desage

- Instalacin de 04 Unidades Bsicas de saneamiento tipo Compostera Seca con caseta, cmaras
composteras y zanja de percolacin de orinas (se asume esta opcin tcnica debido a que dichas viviendas
(Lote N 02, 03, 04, 05) no sern abastecidas con el sistema de agua proyectado por encontrarse dispersas
y de difcil acceso presentando un desnivel desfavorable con respecto al ltimo punto de presin, adems de
estar alejadas de las redes de distribucin). Se contar con los siguientes componentes:
- Caseta de UBS.
- Dos cajas de concreto.
- Losa.
- Aparato Sanitario.

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Cuadro N 02: Variacin de metas entre el PIP VIABLE y el PIP A MODIFICAR

PIP
Unidad de VIABLE PIP A
COMPONENTES
Medida. MODIFICAR
24.07.2014

C.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES. GLB 1.00 1.00
SEGURIDAD Y SALUD GLB
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 1.00
CAPTACION UND 1.00 1.00
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UND 1.00
LINEA DE CONDUCCION ML 1,367.63 1,710.53
RESERVORIO M3 10.00 15.00
RED DE DISTRIBUCION ML 6,231.43 5,256.30
CONEXIONES DOMICILIARIAS UNO 53.00 48.00
PILETA PUBLICA UNO
LAVADERO MULTIUSOS UNO 59.00 54.00
FLETE TERRESTRE Y RURAL (ABASTECIMIENTO AGUA) GLB 1.00 1.00
C.2. SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS UND 49.00 46.00
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA SOCIALES UND 4.00
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UND 8.00 4.00
UBS COMPOSTERA SECA UND 3.00 4.00
FLETE TERRESTRE Y RURAL (UBS) GLB 1.00 1.00
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
GASTOS GENERALES DE OBRA GLB 1.00 1.00
UTILIDAD DE OBRA GLB 1.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (OBRAS) GLB 1.00 1.00
SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 1.00
C.3. PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA 64.00 72.00
Talleres UND 12.00 10.00
Sesiones UND 17.00 23.00
Asambleas UND 3.00 9.00
Visitas UND 10.00 6.00
Reunin UND 2.00 7.00
Accin UND 11.00
Actividad de Monitoreo UND
Informe UND 0.00 3.00
Pasanta UND 0.00 2.00
Evento UND 0.00 1.00
Difusin UND 5.00 -
Evaluacin Sociocultural UND 15.00
C.4. PLAN DE CAPACITACIN PARA GESTIN DEL SERVICIO 49.00 101.00
C.4.1. GESTIN DEL SERVICIO JASS 28.00 61.00
Talleres UND 15.00 8.00
Sesiones UND 29.00
Visita UND 0.00 3.00
Accion UND 1.00
Asistencia Tcnica UND 14.00
Asambleas UND 2.00
Pasanta UND 1.00 1.00
Informe UND 3.00
Prcticas UND 9.00
Actividad de Monitoreo UND 3.00
C.4.2 GESTIN DEL SERVICIO: ATM UND 21.00 40.00
Talleres UND 11.00 16.00
Sesiones UND 0.00 10.00
Accion UND 4.00
Asistencia Tcnica UND 6.00
Reunin UND 3.00 1.00
Pasanta UND 1.00 1.00
Actividad de Monitoreo UND 4.00
Informe UND 2.00
Prcticas UND 2.00
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SUPERVISION COMPONENTES SOCIALES GLB. 1.00 1.00

EXPEDIENTE TECNICO GLB. 1.00 1.00
GESTION DEL PROYECTO (GASTOS NUCLEO EJECUTOR) GLB. 1.00
Presupuesto al Ncleo Ejecutor {Gastos Administrativos) GLB. 1.00
Capacitacin al Ncleo Ejecutor GLB. 1.00
MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB. 1.00 1.00

Fuente: * Informacin del Banco de Inversiones, Formato SNIP 03: Banco de Proyectos
** Informacin del Formato SNIP 15, expediente tcnico registrado y expediente tcnico de saldo de obra.

2.3. Justificacin de las modificaciones presentadas en cada uno de los componentes del sistema de agua y potable
y saneamiento bsico del PIP VIABLE y el PIP A MODIFICAR.

El PIP a Modificar, presenta una variacin no significativa, en metas, metrados, precios, los cuales se detallan:

Modificaciones:

2.3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

2.3.1.1. CAPTACIN:
PROYECTADA MODIFICADA
Captacin Bocatoma
cmara de recoleccin y filtracin Losa de concreto armado
caja de captacin y caja de vlvulas Muros de concreto armado
barraje de concreto armado

Justificacin:

Con fecha 03/10/2016, en Asiento N 03 del Supervisor del Proyecto se indica: con referente a la
modificacin no sustancial planteada por el Residente; se verifico: Que las caractersticas de la fuente
de agua, obliga a realizar modificaciones en muros de encauzamiento de concreto ciclpeo a muros de
concreto armado.

2.3.1.2 Lnea de Conduccin:

PROYECTADO MODIFICADO
instalacin de 1625.53 m de tubera instalacin de 1710.53m de tubera
HDPE NTP ISO 4427 SDR 11 DN HDPE NTP ISO 4427 SDR 11 DN
63.20 mm 63.20 mm
01 cmara rompe presin tipo vi -----------------------

PROYECTADO MODIFICADO
instalacin de 80 m de tubera HDPE
NTP ISO 4427 SDR 11 DN 63.20 mm
Pase areo (80m) Instalacin de tubera en zona de
riachuelo con viga de concreta armada
de seccin 0.25 x 0.25m L=8 m

Justificacin:

Con fecha 03/10/2016, en Asiento N 03 del Residente de obra se indica: se aprecia que el Pase
Areo (80m), proyectado en la progresiva Km 0+700 al Km 0+780, resulta innecesario, toda vez que es
posible pasar la lnea de conduccin por tierra, debiendo adicionarse 85 ml de tubera HDPE SDR 11
63.5mm, 01 vlvula de purga, 01 vlvula de aire y proteger la tubera con una vigueta armada de seccin
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0.25x0.25 x 8 m de longitud, en el pase del riachuelo. Tambin hace constar ante la Supervisin ..y
se le indica no contar con la disponibilidad de los usuarios de sus terrenos para la construccin
de los dos pases areos de 80m y de 40m.

2.3.1.3 Reservorio y caseta de vlvulas:

PROYECTADA 12.5 M3 MODIFICADA 15.00 M3

MURO DE CUBA 12.5 MURO DE CUBA 15M3
01 CASETA DE VALVULAS 02 CASETA DE VALVULAS
INST. DE TUBERIA PVC SAP DE
LIMPIEZA Y REBOSE 244.60M

Justificacin:

Con fecha 01/11/2016, en Asiento N 55 del Residente de obra se indica: Se indica al Supervisor del
proyecto que..Hacemos de conocimiento de la Supervisin que los Usuarios, solicitan que el
Reservorio proyectado (12.5m3), sea de mayor Capacidad de almacenamiento (15 m3). Esta
Residencia, ha evaluado esta solicitud y se pronuncia tcnicamente procedente, haciendo llegar a la
Supervisin el clculo hidrulico y estructural correspondiente; por lo que deja en consideracin de la
Supervisin la viabilidad de su ejecucin por tratarse de una modificacin por mayores metrados.

Con fecha 01/11/2016, en Asiento N 56 del Supervisor del Proyecto se indica: De acuerdo a lo
solicitado por el Ingeniero Residente de obra, en el Asiento 55 con fecha 01/11/2016. Se autoriza:.. Con
referencia al incremento de capacidad de volumen de Reservorio apoyado proyectado de 12.5m3 a
15m3, se aprueba su modificacin ya que la demanda de agua que requiere la poblacin es mayor a la
planteada en el Expediente tcnico, siendo esto sustentado tcnicamente, segn clculo hidrulico.

2.3.1.4 Lnea de Aduccin y Redes de distribucin

PROYECTADO
Pase areo (40m)
14 cajas de vlvulas de control
08 cajas de vlvulas de purga
01camara rompe presin tipo vii
04 cmara rompe presin tipo vii - 1b
MODIFICADO
instalacin de 40 m de tubera HDPE
NTP ISO 4427 SDR 11 DN 63.20 mm
Instalacin de tubera en zona de
riachuelo con viga de concreta armada
de seccin 0.25 x 0.25m L=8 m
07 cajas de vlvulas de control
04 cajas de vlvulas de purga
------
-------

Justificacin:

Con fecha 05/10/2016, en Asiento N 08 del Supervisor del Proyecto se indica: con referencia al
Asiento N03 del residente de obra con fecha 03/10/16; se ha verificado que no se cuenta con las
autorizaciones de pases y reas disponibles para la construccin de pases areos de 80ml y 40ml.

Con fecha 06/10/2016, en Asiento N 10 del Supervisor del Proyecto se indica: al no disponer de
areas para la construccin de pases areos de 80ml y 40ml; se propone el pase de la tubera por tierra,
siendo esto factible de ser ejecutado adicionando mayores metrados de tubera.

Con fecha 08/10/2016, en Asiento N 13 del Residente de obra se indica: Seguimos trabajando en
labores de limpieza, trazo y replanteo de la lnea de distribucin ramal izquierdo (Plano AP-01B). De
ello se aprecia que el pase areo (40 m), proyectado en esta lnea, resulta innecesario, toda vez que es
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posible pasar esta lnea de distribucin (Ramal izquierdo), por tierra debiendo adicionarse 01 vlvula de
purga, 01 vlvula de aire y estructura de proteccin de pase de tubera HDPE all considerada, de SDR
17 A SDR 11, para que soporte las mayores presiones (que se generen en un tramo de 400m de
longitud). Solicitamos a la Supervisin su evaluacin, aprobacin y autorizacin para proceder a realizar
las modificaciones anteriormente indicadas.

Con fecha 08/10/2016, en Asiento N 14 del Supervisor del Proyecto se indica: .se autoriza al
Residente de obra realizar todas las modificaciones del Asiento N 13, teniendo en cuenta lo siguiente:-
Mejorar el SDR de la tubera HDPE considerada en el expediente Tcnico de SDR 17 a SDR 11, esto
debido a la topografa de la zona y clculos hidrulicos realizados por el residente, adems se debe
considerar mayor metrado de tubera HDPE y obras adicionales (Vlvulas de aire y purga), as como
estructuras de proteccin de tubera en riachuelos.

2.3.2 Unidad Bsica de Saneamiento con arrastre hidrulico (UBS AH)

- 36 UBS con arrastre Hidrulico.

PROYECTADO
puerta de calamina de UBS incluye
marco de madera de 2"x1 1/2"
--------------------------
MODIFICADO
puerta de madera de UBS incluye
marco de madera de 2"x1 1/2"
tarrajeo en muros interiores frotachado
c:a 1:5, e=1.5 cm,

- 10 UBS con arrastre Hidrulico para 10 viviendas con red de interconexin de aguas servidas
PROYECTADO MODIFICADO
puerta de calamina de UBS incluye puerta de madera de UBS incluye
marco de madera de 2"x1 1/2" marco de madera de 2"x1 1/2"
instalacin de tubera PVC sal de 4" instalacin de tubera PVC sal de 4"
23 ML 379.34 ML
-------------------------- tarrajeo en muros interiores frotachado
c:a 1:5, e=1.5 cm,

Justificacin:

Con fecha 05/11/2016, en Asiento N 63 del Residente de obra se indica: Hacemos de conocimiento
de la Supervisin que de acuerdo a la informacin hecha llegar por el Componente Social y constatada
en el replanteo de obra, existen 10 viviendas ubicadas en la parte ms concentrada de la localidad de
Huahuya, que no tienen terreno suficiente para el tratamiento de sus aguas servidas, por lo que se
solicita a la Supervisin, su apreciacin tcnica para la solucin a este lgido problema; toda vez que
en Plano N S 02 estn considerados ejecutar Letrinas de arrastre Hidrulico.

Con fecha 05/11/2016, en Asiento N 64 del Supervisor del Proyecto se indica: Segn lo descrito en
el asiento N 63 del residente de obra y de acuerdo a la informacin proporcionada por el componente
social a la Supervisin la cual ha sido constatada en el replanteo de obra; se determin que 10 viviendas
ubicadas en la parte ms concntrica de la localidad no disponen de terreno suficiente para el
tratamiento de aguas servidas

Con fecha 15/12/2016, en Asiento N 127 del Supervisor del Proyecto se indica: .con referencia a
la falta de terreno necesario suficiente para la instalacin de zanjas de infiltracin de la parte concntrica
de la localidad; se propone como segunda alterativa de solucin la construccin de una red de
interconexin para aguas servidas a zona de percolacion.

Con fecha 09/01/2017, en Asiento N 168 del Residente de obra se indica: ..con Acta de acuerdos
del 07/01/17, los usuarios muestran su desconformidad con el area de tarrajeo interior de caseta de
UBS, indicando que es insuficiente porque la zona es humedad, por lo que solicitan el tarrajeo total de
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la caseta, la residencia opina favorablemente a lo solicitado, por lo que pone como decisin de la
supervisin su opinin.

Con fecha 10/02/2017, Asiento N 171 del Residente de obra se indica: .con referencia al Asiento
N168 y Acta de acuerdos del residente-N.E y Beneficiarios directos, respecto al area de tarrajeo de
UBS consideradas en el expediente tcnico; el tarrajeo interior total es viable y financieramente est
supeditado a la revisin de los recursos.
Con fecha 10/02/2017, en Asiento N 226 del Residente de obra se indica: ..con Acta de acuerdos
para la elaboracin de puertas de madera, realizada en sesin general de usuarios el 09 de febrero del
2017, en el cual se muestra su desacuerdo con las puertas de calamina consideradas en el expediente
tcnico para casetas de UBS y solicitar que sea cambiada por puerta de madera de buena calidad, se
hace llegar a la supervisin el pedido para su aprobacin.

Con fecha 12/02/2017, en Asiento N 231 del Supervisor del Proyecto se indica: ..con referencia
al asiento N266 y Acta de acuerdos del residente-N.E y beneficiarios directos, respecto al cambio de
puertas consideradas en el expediente tcnico por puertas de madera , es totalmente viable y
financieramente est supeditada a la revisin de los recursos para su adquisicin.

Cuadro N 03: Resumen de Componentes para la Comparacin de las Modificaciones de Metas y Respectiva Variacin.
% de
PIP
AVANCE
MODIFICADO
DIFERENCIA FISICO
PIP REGISTRADO EJECUTADO
Unidad ENTRE PIP A RESPECTO
VIABLE (F15) Y PIP PIP A FISICO
COMPONENTES de MODIFICAR vs AL PIP
CONVENIO MODIFICAR
Medida. PIP VIABLE A
24.07.2014 DE OBRA 20.04.2017
MODIFICAR
POR N.E
20.04.2017
30.12.2015
Absoluto % %
a b c d e = [c-a] f =e/a h = d/c
C.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES. GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
SEGURIDAD Y SALUD GLB 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1OO% 100%
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
CAPTACION UND 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UNO 1.00 0%
LINEA DE CONDUCCION ML 1,367.63 1,625.53 1,710.53 1,710.53 342.90 25% 100%
RESERVORIO M3 10.00 12.50 15.00 15.00 5.00 50% 100%
RED DE DISTRIBUCION ML 6,231.43 5,256.30 5,256.30 5,256.30 975.13 16% 100%
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 53.00 48.00 48.00 48.00 5.00 9% 100%
PILETA PUBLICA UND
LAVADERO MULTIUSOS UND 59.00 54.00 54.00 54.00 5.00 8% 100%
FLETE TERRESTRE Y RURAL (ABASTECIMIENTO AGUA) GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
C.2. SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS (36 UND) UND 49.00 46.00 36.00 36.00 13.00 27% 100%
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS CON RED
UND 10.00 10.00 10.00 100% 100%
INTERCONEXION DE AGUAS SERVIDAS (10 UND)
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA SOCIALES UND 4.00
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UND 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 50% 100%
UBS COMPOSTERA SECA UND 3.00 4.00 4.00 4.00 1.00 33% 100%
FLETE TERRESTRE Y RURAL (UBS) GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
GASTOS GENERALES DE OBRA GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
UTILIDAD DE OBRA GLB 1.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (OBRAS) GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%

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% de
PIP AVANCE
MODIFICADO DIFERENCIA FISICO
PIP REGISTRADO EJECUTADO ENTRE PIP A RESPECTO
Unidad
VIABLE (F15) Y PIP PIP A FISICO MODIFICAR vs AL PIP
COMPONENTES de
CONVENIO MODIFICAR PIP VIABLE A
Medida.
24.07.2014 DE OBRA 20.04.2017 MODIFICAR
POR N.E 20.04.2017
30.12.2015
Absoluto % %
a b c d e = [c-a] f =e/a h = d/c
C.3. PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA 64.00 72.00 72.00 72.00 8.00 13% 100%
Talleres UND 12.00 10.00 10.00 10.00 2.00 17% 100%
Sesiones UND 17.00 23.00 23.00 23.00 6.00 35% 100%
Asambleas UND 3.00 9.00 9.00 9.00 6.00 200% 100%
Visitas UND 10.00 6.00 6.00 6.00 4.00 40% 100%
Reunin UND 2.00 7.00 7.00 7.00 5.00 250% 100%
Accin UND 11.00 11.00 11.00 11.00 100% 100%
Actividad de Monitoreo UND
Informe UND 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 100% 100%
Pasanta UND 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 100% 100%
Evento UND 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 100%
Difusin UND 5.00 - - -
Evaluacin Sociocultural UND 15.00
C.4. PLAN DE CAPACITACIN PARA GESTIN DEL SERVICIO 49.00 101.00 101.00 101.00 52.00 106% 100%
C.4.1. GESTIN DEL SERVICIO JASS UND 28.00 61.00 61.00 61.00 33.00 118% 100%
Talleres UND 15.00 8.00 8.00 8.00 7.00 47% 100%
Sesiones UND 29.00 29.00 29.00 29.00 100% 100%
Visita UND 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 100% 100%
Accion UND 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 100%
Asistencia Tcnica UND 14.00 14.00 14.00 14.00 100% 100%
Asambleas UND 2.00 2.00 2.00 2.00 100% 100%
Pasanta UND 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
Informe UND 3.00 3.00 3.00 3.00 100% 100%
Prcticas UND 9.00
Actividad de Monitoreo UND 3.00
C.4.2 GESTIN DEL SERVICIO: ATM 21.00 40.00 40.00 40.00 19.00 90% 100%
Talleres UND 11.00 16.00 16.00 16.00 5.00 45% 100%
Sesiones UND 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100% 100%
Accin UND 4.00 4.00 4.00 4.00 100% 100%
Asistencia Tcnica UND 6.00 6.00 6.00 6.00 100% 100%
Reunin UND 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 67% 100%
Pasanta UND 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
Actividad de Monitoreo UND 4.00
Informe UND 2.00 2.00 2.00 2.00 100% 100%
Prcticas UND 2.00
SUPERVISION COMPONENTES SOCIALES GLB. 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
EXPEDIENTE TECNICO GLB. 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%
GESTION DEL PROYECTO (GASTOS NUCLEO EJECUTOR) GLB. 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 100%
Presupuesto al Ncleo Ejecutor {Gastos Administrativos) GLB. 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 100%
Capacitacin al Ncleo Ejecutor GLB. 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 100%
MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB. 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0% 100%

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Cuadro N 04: Resumen de Componentes para la Comparacin de las Modificaciones de Inversiones y Respectiva
Variacin.
% de
PIP AVANCE
MODIFICADO Diferencia ENTRE FINANCIERO
PIP REGISTRADO EJECUTADO PIP A MODIFICAR RESPECTO
Unidad
VIABLE (F15) Y PIP PIP A FINANCIERO vs PIP VIABLE AL PIP A
COMPONENTES de
CONVENIO MODIFICAR MODIFICAR
Medida.
24.07.2014 DE OBRA 31.07.2017 20.04.2017
POR N.E
30.12.2015 Absoluto % %

f
a b c d e = [c-a] h = d/c
=e/a
C.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 723,309.87 419,299.38 392,212.26 392,212.26
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES. S/. 36,512.50 4,387.32 4,387.32 4,387.32 32,125.18 88% 100%
SEGURIDAD Y SALUD S/. 0.00 10,985.50 10,985.50 10,985.50 10,985.50 100% 100%
MITIGACION AMBIENTAL S/. 12,704.53 16,207.41 16,207.41 16,207.41 3,502.88 28% 100%
CAPTACION S/. 9,708.81 17,958.50 22,655.91 22,655.91 12,947.10 133% 100%
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE S/. 164,838.98
LINEA DE CONDUCCION S/. 81,709.94 67,483.39 52,038.08 52,038.08 29,671.86 36% 100%
RESERVORIO S/. 16,611.20 17,905.95 26,551.89 26,551.89 9,940.69 60% 100%
RED DE DISTRIBUCION S/. 298,515.94 132,788.02 107,802.86 107,802.86 190,713.08 64% 100%
CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 21,907.02 22,837.99 22,837.99 22,837.99 930.97 4% 100%
PILETA PUBLICA
LAVADERO MULTIUSOS S/. 23,779.95 19,958.07 19,958.07 19,958.07 3,821.88 16% 100%
FLETE TERRESTRE Y RURAL (ABASTECIMIENTO AGUA) S/. 57,021.00 108,787.23 108,787.23 108,787.23 51,766.23 91% 100%
C.2. SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES 781,186.51 698,400.23 725,487.35 725,487.35
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS (36 UND) S/. 558,126.66 307,074.18 240,318.92 240,318.92 240,318.92 43% 100%
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS CON RED
S/. 0.00 93,842.38 93,842.38 93,842.38 100% 100%
INTERCONEXION DE AGUAS SERVIDAS (10 UND)
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA SOCIALES S/. 45,561.36
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/. 91,122.72 35,536.80 35,536.80 35,536.80 55,585.92 61% 100%
UBS COMPOSTERA SECA S/. 11,071.77 20,134.75 20,134.75 20,134.75 9,062.98 82% 100%
FLETE TERRESTRE Y RURAL (UBS) S/. 61,583.00 335,654.50 335,654.50 335,654.50 274,071.50 445% 100%
MITIGACION AMBIENTAL S/. 13,721.00 -
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA S/. 696,883.52 215,004.00 215,004.00 156,537.17
GASTOS GENERALES DE OBRA S/. 240,719.69 215,004.00 215,004.00 156,537.17 25,715.69 11% 73%
UTILIDAD DE OBRA S/. 120,359.85 -
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (OBRAS) S/. 335,803.97
SUPERVISION DE OBRA 176,110.00 69,300.00 69,300.00 56,088.62
C.3. PLAN DE COMUNICACION Y EDUCACION SANITARIA 135,471.00 87,212.86 87,212.86 48,721.61
Talleres S/. 21,034.00 12,251.28 12,251.28 26,482.61 8,782.72 42% 216%
Sesiones S/. 34,148.00 24,892.45 24,892.45 8,890.45 9,255.55 27% 36%
Asambleas S/. 5,201.00 8,612.30 8,612.30 4,012.30 3,411.30 66% 47%
Visitas S/. 17,606.00 7,173.74 7,173.74 0.00 10,432.26 59% 0%
Reunin S/. 3,919.80 5,814.82 5,814.82 5,614.82 1,895.02 48% 97%
Accin S/. 0.00 18,539.00 18,539.00 0.00 18,539.00 100% 0%
Actividad de Monitoreo S/.
Informe S/. 0.00 5,871.62 5,871.62 1,234.00 5,871.62 100% 21%
Pasanta S/. 0.00 1,941.44 1,941.44 1,941.44 1,941.44 100% 100%
Evento S/. 0.00 2,116.22 2,116.22 546.00 2,116.22 100% 26%
Difusin S/. 12,300.60
Evaluacin Sociocultural S/. 41,261.60

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% de
PIP AVANCE
MODIFICADO Diferencia ENTRE FINANCIERO
PIP REGISTRADO EJECUTADO PIP A MODIFICAR RESPECTO
Unidad
VIABLE (F15) Y PIP PIP A FINANCIERO vs PIP VIABLE AL PIP A
COMPONENTES de
CONVENIO MODIFICAR MODIFICAR
Medida.
24.07.2014 DE OBRA 31.07.2017 20.04.2017
POR N.E
30.12.2015
Absoluto % %

a b c d e = [c-a] f =e/a h = d/c

C4. PLAN DE CAPACITACION PARA GESTION DEL SERVICIO 22,738.00 104,767.25 104,767.24 40,150.39

C.4.1.GESTION DEL SERVICIO JASS S/. 20,955.00 59,279.80 59,279.79 23,735.21 38,324.79 183% 40%

Talleres S/. 10,014.40 7,969.65 7,969.65 18,057.21 2,044.75 20% 227%

Sesiones S/. 0.00 28,440.40 28,440.40 5,678.00 28,440.40 100% 20%

Visita S/. 0.00 2,522.89 2,522.89 0.00 2,522.89 100% 0%

Accion S/. 0.00 845.63 845.63 0.00 845.63 100% 0%

Asistencia Tcnica S/. 0.00 11,534.44 11,534.44 0.00 11,534.44 100% 0%

Asambleas S/. 0.00 1,835.76 1,835.76 0.00 1,835.76 100% 0%

pasanta S/. 1,722.90 1,968.63 1,968.63 0.00 245.73 14% 0%

Informe S/. 0.00 4,162.39 4,162.39 0.00 4,162.39 100% 0%

Practicas S/. 6,651.02 - - -

Actividad de Monitoreo S/. 2,566.67 - - -

C.4.2 GESTION DEL SERVICIO: ATM S/. 1,783.00 45,487.45 45,487.45 16,415.18 43,704.45 2451% 36%

Talleres S/. 514.00 18,151.65 18,151.65 13,869.18 17,637.65 3431% 76%

Sesiones S/. 0.00 10,192.10 10,192.10 2,546.00 10,192.10 100% 25%

Accin S/. 0.00 6,424.00 6,424.00 0.00 6,424.00 100% 0%

Asistencia Tcnica S/. 0.00 5,605.00 5,605.00 0.00 5,605.00 100% 0%

Reunin S/. 130.00 922.20 922.20 0.00 792.20 609% 0%

pasantita S/. 192.00 1,686.00 1,686.00 0.00 1,494.00 778% 0%

Actividad de Monitoreo S/. 713.00 - -

Informe S/. 0.00 2,506.50 2,506.50 0.00 2,506.50 100% 0%

Practicas S/. 234.00 - - -

SUPERVISION COMPONENTES SOCIALES 46,198.00 59,050.00 59,050.00 21,591.00

EXPEDIENTE TECNICO 39,918.11 39,918.11 39,918.11 39,918.11

GESTION DEL PROYECTO (GASTOS NUCLEO EJECUTOR) - 31,316.50 31,316.50 31,316.50

Presupuesto al Ncleo Ejecutor (Gastos Administrativos) S/. - 26,782.00 26,782.00 26,782.00 26,782.00 100% 100%

Capacitacin al Ncleo Ejecutor S/. - 4,534.50 4,534.50 4,534.50 4,534.50 100% 100%

EVALUACION EX POST 64,900.00

MONITOREO ARQUEOLOGICO 110,685.00 24,550.00 24,550.00 24,550.00

TOTAL 2,797,400.00 1,748,818.33 1,748,818.32 1,536,573.01

Saldo financiero corresponde a gastos de pagos pendientes de profesionales, liquidacin de obra y etapa de post
ejecucin

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2.4. Completar la Informacin del siguiente cuadro:

Cuadro N 05: Variacin del Presupuesto entre el PIP VIABLE y PIP A MODIFICAR
EJECUCION INICIADA SIN
EVALUACION
PIP PIP CONVENIO PIP
Unidad
VIABLE DE OBRA PIP A EJECUTADO
COMPONENTES de
MODIFICAR RESPECTO AL RESPECTO AL
Medida.
24.07.2014 30.12.2015 20.04.2074 PIP PIP CONTRATO
MODIFICADO DE OBRA

C.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 723,309.87 419,299.38 392,212.26 392,212.26

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
S/. 36,512.50 4,387.32 4,387.32 4,387.32 0.00 0.00
PRELIMINARES.
SEGURIDAD Y SALUD S/. 0.00 10,985.50 10,985.50 10,985.50 10,985.50 0.00
MITIGACION AMBIENTAL S/. 12,704.53 16,207.41 16,207.41 16,207.41 3,502.88 0.00
CAPTACION S/. 9,708.81 17,958.50 22,655.91 22,655.91 12,947.10 4,697.41
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
S/. 164,838.98
POTABLE
LINEA DE CONDUCCION S/. 81,709.94 67,483.39 52,038.08 52,038.08 0.00 0.00
RESERVORIO S/. 16,611.20 17,905.95 26,551.89 26,551.89 9,940.69 8,645.94
RED DE DISTRIBUCION S/. 298,515.94 132,788.02 107,802.86 107,802.86 0.00 0.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 21,907.02 22,837.99 22,837.99 22,837.99 930.97 0.00
LAVADERO MULTIUSOS S/. 23,779.95 19,958.07 19,958.07 19,958.07 0.00 0.00
FLETE TERRESTRE Y RURAL
S/. 57,021.00 108,787.23 108,787.23 108,787.23 51,766.23 0.00
(ABASTECIMIENTO AGUA)
C.2. SISTEMA DE EVACUACION DE
S/. 781,186.51 698,400.23 725,487.35 725,487.35
EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA
S/. 558,126.66 307,074.18 334,161.30 334,161.30 0.00 27,087.12
VIVIENDAS
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA
S/. 45,561.36 0.00 0.00
SOCIALES
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA
S/. 91,122.72 35,536.80 35,536.80 35,536.80 0.00 0.00
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

UBS COMPOSTERA SECA S/. 11,071.77 20,134.75 20,134.75 20,134.75 9,062.98 0.00

FLETE TERRESTRE Y RURAL (UBS) S/. 61,583.00 335,654.50 335,654.50 335,654.50 274,071.50 0.00
MITIGACION AMBIENTAL S/. 13,721.00 -
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA S/. 696,883.52 215,004.00 215,004.00 215,004.00
GASTOS GENERALES DE OBRA S/. 240,719.69 215,004.00 215,004.00 215,004.00
UTILIDAD DE OBRA S/. 120,359.85 -
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
S/. 335,803.97
(OBRAS)
SUPERVISION DE OBRA S/. 176,110.00 69,300.00 69,300.00 69,300.00
C.3. PLAN DE COMUNICACION Y
S/. 135,471.00 87,212.86 87,212.86 87,212.86
EDUCACION SANITARIA
Talleres S/. 21,034.00 12,251.28 12,251.28 12,251.28 0.00 0.00
Sesiones S/. 34,148.00 24,892.45 24,892.45 24,892.45 0.00 0.00
Asambleas S/. 5,201.00 8,612.30 8,612.30 8,612.30 3,411.30 0.00
Visitas S/. 17,606.00 7,173.74 7,173.74 7,173.74 0.00 0.00
Reunin S/. 3,919.80 5,814.82 5,814.82 5,814.82 1,895.02
Accin S/. 0.00 18,539.00 18,539.00 18,539.00 18,539.00 0.00
Actividad de Monitoreo S/.
Informe S/. 0.00 5,871.62 5,871.62 5,871.62 5,871.62 0.00

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Pasanta S/. 0.00 1,941.44 1,941.44 1,941.44 1,941.44 0.00

Evento S/. 0.00 2,116.22 2,116.22 2,116.22 2,116.22 0.00

Difusin S/. 12,300.60
Evaluacin Sociocultural S/. 41,261.60
CA. PLAN DE CAPACITACION PARA
S/. 22,738.00 104,767.25 104,767.25 104,767.25
GESTION DEL SERVICIO
C.4.1. GESTION DEL SERVICIO JASS S/. 20,955.00 59,279.80 59,279.80 59,279.80 38,324.80 0.00
Talleres S/. 10,014.40 7,969.65 7,969.65 7,969.65 0.00 0.00
Sesiones S/. 0.00 28,440.40 28,440.40 28,440.40 28,440.40 0.00
Visita S/. 0.00 2,522.89 2,522.89 2,522.89 2,522.89 0.00
Accin S/. 0.00 845.63 845.63 845.63 845.63 0.00
Asistencia Tcnica S/. 0.00 11,534.44 11,534.44 11,534.44 11,534.44 0.00
Asambleas S/. 0.00 1,835.76 1,835.76 1,835.76 1,835.76 0.00
Pasanta S/. 1,722.90 1,968.63 1,968.63 1,968.63 245.73 0.00
Informe S/. 0.00 4,162.39 4,162.39 4,162.39 4,162.39 0.00
Practicas S/. 6,651.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad de Monitoreo S/. 2,566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.4.2 GESTION DEL SERVICIO: ATM S/. 1,783.00 45,487.45 45,487.45 45,487.45 0.00
Talleres S/. 514.00 18,151.65 18,151.65 18,151.65 17,637.65 0.00
Sesiones S/. 0.00 10,192.10 10,192.10 10,192.10 10,192.10 0.00
Accin S/. 0.00 6,424.00 6,424.00 6,424.00 6,424.00 0.00
Asistencia Tcnica S/. 0.00 5,605.00 5,605.00 5,605.00 5,605.00 0.00
Reunin S/. 130.00 922.20 922.20 922.20 792.20 0.00
Pasanta S/. 192.00 1,686.00 1,686.00 1,686.00 1,494.00 0.00
Actividad de Monitoreo S/. 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Informe S/. 0.00 2,506.50 2,506.50 2,506.50 2,506.50 0.00
Practicas S/. 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISION COMPONENTES
S/. 46,198.00 59,050.00 59,050.00 59,050.00
SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO S/. 39,918.11 39,918.11 39,918.11 39,918.11
GESTION DEL PROYECTO (GASTOS
S/. - 31,316.50 31,316.50 31,316.50
NUCLEO EJECUTOR)
Presupuesto al Ncleo Ejecutor (Gastos
S/. 0.00 26,782.00 26,782.00 26,782.00 26,782.00 0.00
Administrativos)
Capacitacin al Ncleo Ejecutor S/. 0.00 4,534.50 4,534.50 4,534.50 4,534.50 0.00
EVALUACION EX POST S/. 64,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 110,685.00 24,550.00 24,550.00 24,550.00 0.00 0.00
TOTAL 2,797,400.00 1,748,818.33 1,748,818.33 1,748,818.33 570,862.44 40,430.47

Fuente: - Informacin del Banco de Inversiones, Formato SNIP 03: Banco de Proyectos
- Informacin del expediente tcnico registrado y expediente tcnico de saldo de obra.

- El PIP a Modificar, NO presenta ninguna variacin presupuestal con respecto al PIP Viable, debido a que los
mayores metrados y deductivos de partidas son equivalentes. Por el cual se modific estructuras, (captacin y
reservorio); no se ejecut pases areos y se redujo el nmero de vlvulas de control en red de distribucin, y
vlvulas de purga en red de distribucin.

2.5. Describir que metas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Disposicin Sanitaria de Excretas
del PIP A ACTAULIZAR, han comenzado a ejecutarse y no han sido evaluados por la OPI correspondiente, de
acuerdo al Artculo 27, numeral 27.1 y 27.2 de la Directiva general del SNIP.

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El PIP presenta verificacin de viabilidad registrada el 24/07/2014 por un monto de inversin de S/. 2,797,400.
Las variaciones de metas producidas en la ejecucin de la obra se han debido aumento los mayores metrados
Deductivos y nuevas partidas, que contempla la modificacin no sustancial en los componentes de agua potable
y saneamiento bsico en aplicacin de la RM N 201-2012-VIVIENDA, la modificacin de las estructuras
(captacin y reservorio), como la disminucin de vlvulas de purga , control y no ejecucin de pases areos .

Cuadro N 06: Registro Sin Evaluacin

PIP PIP PIP CONVENIO

EJECUCION
Unidad de VIABLE VIABLE DE OBRA
COMPONENTES INICIADA SIN
Medida.
EVALUACION
30.12.2008 24.07.2014 30.12.2015
a d = c-a
C.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 723,309.87 419,299.38 392,212.26
0.00
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES. S/. 36,512.50 4,387.32 4,387.32
10,985.50
SEGURIDAD Y SALUD S/. 0.00 10,985.50 10,985.50
3,502.88
MITIGACION AMBIENTAL S/. 12,704.53 16,207.41 16,207.41
12,947.10
CAPTACION S/. 9,708.81 17,958.50 22,655.91
0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE S/. 164,838.98
0.00
LINEA DE CONDUCCION S/. 81,709.94 67,483.39 52,038.08
9,940.69
RESERVORIO S/. 16,611.20 17,905.95 26,551.89
0.00
RED DE DISTRIBUCION S/. 298,515.94 132,788.02 107,802.86
930.97
CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 21,907.02 22,837.99 22,837.99
0.00
LAVADERO MULTIUSOS S/. 23,779.95 19,958.07 19,958.07
51,766.23
FLETE TERRESTRE Y RURAL (ABASTECIMIENTO AGUA) S/. 57,021.00 108,787.23 108,787.23
C.2. SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS
S/. 781,186.51 698,400.23 725,487.35
RESIDUALES
0.00
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS S/. 558,126.66 307,074.18 334,161.30
0.00
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA SOCIALES S/. 45,561.36
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA INSTITUCIONES 0.00
S/. 91,122.72 35,536.80 35,536.80
EDUCATIVAS
9,062.98
UBS COMPOSTERA SECA S/. 11,071.77 20,134.75 20,134.75
274,071.50
FLETE TERRESTRE Y RURAL (UBS) S/. 61,583.00 335,654.50 335,654.50
0.00
MITIGACION AMBIENTAL S/. 13,721.00 -
0.00
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA S/. 696,883.52 215,004.00 215,004.00
0.00
GASTOS GENERALES DE OBRA S/. 240,719.69 215,004.00 215,004.00
0.00
UTILIDAD DE OBRA S/. 120,359.85 -
0.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (OBRAS) S/. 335,803.97
0.00
SUPERVISION DE OBRA S/. 176,110.00 69,300.00 69,300.00

C.3. PLAN DE COMUNICACION Y EDUCACION SANITARIA S/. 135,471.00 87,212.86 87,212.86

0.00
Talleres S/. 21,034.00 12,251.28 12,251.28
0.00
Sesiones S/. 34,148.00 24,892.45 24,892.45
3,411.30
Asambleas S/. 5,201.00 8,612.30 8,612.30
0.00
Visitas S/. 17,606.00 7,173.74 7,173.74

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1,895.02
Reunin S/. 3,919.80 5,814.82 5,814.82
18,539.00
Accin S/. 0.00 18,539.00 18,539.00

Actividad de Monitoreo S/.

5,871.62
Informe S/. 0.00 5,871.62 5,871.62
1,941.44
Pasanta S/. 0.00 1,941.44 1,941.44
2,116.22
Evento S/. 0.00 2,116.22 2,116.22

Difusin S/. 12,300.60

Evaluacin Sociocultural S/. 41,261.60

CA. PLAN DE CAPACITACION PARA GESTION DEL SERVICIO S/. 22,738.00 104,767.25 104,767.25
38,324.80
C.4.1. GESTION DEL SERVICIO JASS S/. 20,955.00 59,279.80 59,279.80
0.00
Talleres S/. 10,014.40 7,969.65 7,969.65
28,440.40
Sesiones S/. 0.00 28,440.40 28,440.40
2,522.89
Visita S/. 0.00 2,522.89 2,522.89
845.63
Accin S/. 0.00 845.63 845.63
11,534.44
Asistencia Tcnica S/. 0.00 11,534.44 11,534.44
1,835.76
Asambleas S/. 0.00 1,835.76 1,835.76
245.73
Pasanta S/. 1,722.90 1,968.63 1,968.63
4,162.39
Informe S/. 0.00 4,162.39 4,162.39
0.00
Practicas S/. 6,651.02 0.00 0.00
0.00
Actividad de Monitoreo S/. 2,566.67 0.00 0.00

C.4.2 GESTION DEL SERVICIO: ATM S/. 1,783.00 45,487.45 45,487.45

17,637.65
Talleres S/. 514.00 18,151.65 18,151.65
10,192.10
Sesiones S/. 0.00 10,192.10 10,192.10
6,424.00
Accin S/. 0.00 6,424.00 6,424.00
5,605.00
Asistencia Tcnica S/. 0.00 5,605.00 5,605.00
792.20
Reunin S/. 130.00 922.20 922.20
1,494.00
Pasanta S/. 192.00 1,686.00 1,686.00
0.00
Actividad de Monitoreo S/. 713.00 0.00 0.00
2,506.50
Informe S/. 0.00 2,506.50 2,506.50
0.00
Practicas S/. 234.00 0.00 0.00
12,852.00
SUPERVISION COMPONENTES SOCIALES S/. 46,198.00 59,050.00 59,050.00
0.00
EXPEDIENTE TECNICO S/. 39,918.11 39,918.11 39,918.11

GESTION DEL PROYECTO (GASTOS NUCLEO EJECUTOR) S/. - 31,316.50 31,316.50

26,782.00
Presupuesto al Ncleo Ejecutor (Gastos Administrativos) S/. 0.00 26,782.00 26,782.00
4,534.50
Capacitacin al Ncleo Ejecutor S/. 0.00 4,534.50 4,534.50

EVALUACION EX POST S/. 64,900.00 0.00 0.00 0.00

0.00
MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 110,685.00 24,550.00 24,550.00
583,714.44
TOTAL 2,797,400.00 1,748,818.33 1,748,818.33

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3. CONCLUSIONES.

Las modificaciones realizadas en la ejecucin de obra de los componentes de agua y saneamiento, estuvieron
orientados a mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento bsico, en el cual se incorpor
nuevas opciones tecnolgicas previstas en la normatividad vigentes.

Se concluye que el Registro de Modificaciones Ejecutadas Sin Evaluacin, estn referidas a las variaciones
realizadas en obra de los componente de agua y saneamiento bsico sin producir mayores gastos en la ejecucin
de obra, la modificacin de la captacin e incremento de la capacidad del reservorio en amparo de la Resolucin
Ministerial N 201-2012-VIVIENDA, la actualizacin de la poblacin beneficiaria, determin que se incremente la
capacidad del reservorio de 12.5m3 a 15 m3, de la misma forma, la no ejecucin de los pases areos produjo que
se incremente en 85ml la lnea de conduccin, de la misma forma al ejecutar la Instalacin de Red interconexin
de aguas servidas para 10 familias que se increment dicha red en 447.17 con respecto a la longitud proyectada.

As mismo, se concluye que la Modificaciones Ejecutas Sin Evaluacin realizadas en el componente de agua y
saneamiento, representa un monto de S/. 0.00, que es el 0% de incremento con respecto al ltimo monto registrado
y aprobado segn convenio que es de S/. 1,748,818.33.

El costo del PIP A MODIFICAR es de S/. 1,748,818.33, que representa el 0.0% de incremento con respecto al
expediente tcnico aprobado

La Unidad Ejecutora, a travs del rea de Ejecucin de Proyectos de la UTP, alcanza las modificaciones que se
han presentado en el PIP, luego de haber iniciado su ejecucin, razn por la cual, de acuerdo al Anexo SNIP 18
de la Directiva General del SNIP, se alcanza el presente informe para que se proceda con el registro
correspondiente de las Modificaciones Ejecutadas Sin Evaluacin.

Fecha: 28 de agosto de 2017

Atentamente,

Elaborado Por Revisado Por

------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------
Ing. SSSSSSSSSS Ing. Lizbeth De la Cruz Arellano
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Especialista xxxxxxxxx Coordinadora del rea de Ejecucin de Proyectos

UTP - PNSR UTP - PNSR

El que suscriben hace suyo el contenido, las conclusiones y recomendaciones del presente informe.

------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------
Ing. Marco Antonio Vera Herrera Ing. Jos Miguel Kobashikawa Maekawa
Jefe de Unidad (s) de la Unidad Tcnica de Proyectos Director Ejecutivo
UTP - PNSR Programa Nacional de Saneamiento Rural

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4. ANEXOS.

Se adjunta el cuadro N 7 (cabe precisar que es obligatorio adjuntar el citado cuadro al presente informe).

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Cuadro N 07: Comparativo de metas y costos del PIP VIABLE, PIP MODIFICADO Y PIP A MODIFICAR, EJECUCION REALIZADA Y VARIACIONES

META DEL PIP A MODIFICAR QUE NO

SE CONSIDERO EN EL PIP Variacion entre
PIP VIABLE (A) EXPEDIENTE MODIFICADO PIP A MODIFICAR ( C) EJECUTADO DEL PIP A MODIFICAR Variacion entre
MODIFICADO Y QUE HA INICIADO SU PIP A Modificar
el PIP A
EJECUCION y
Modificar y PIP
Meta Meta Meta Meta PIP Vaible
% Avance Monto de Modificado
Monto de Inversion Monto de Inversion Inversion Realizada
Descripcion APROBADO Ejecucion Inversion (C-B)
(S/.) (S/.) (S/.) (C-A)
Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad Fisica Cantidad Unidad (S/.)

C.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES. 1.00 GLB 36,512.50 1.00 4,387.32 1.00 GLB 4,387.32 1.00 GLB 100% 4,387.32 0.00 GLB 0.00 0.00 -32,125.18
SEGURIDAD Y SALUD 0.00 GLB 0.00 1.00 10,985.50 1.00 GLB 10,985.50 1.00 GLB 100% 10,985.50 0.00 GLB 0.00 0.00 10,985.50
MITIGACION AMBIENTAL 1.00 GLB 12,704.53 1.00 16,207.41 1.00 GLB 16,207.41 1.00 GLB 100% 16,207.41 0.00 GLB 0.00 0.00 3,502.88
CAPTACION 1.00 UND 9,708.81 1.00 17,958.50 1.00 GLB 22,655.91 1.00 GLB 100% 22,655.91 0.00 GLB 4,697.41 4,697.41 12,947.10
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1.00 UNO 164,838.98 0.00 -164,838.98
LINEA DE CONDUCCION 1,367.63 ML 81,709.94 1,625.53 67,483.39 1,710.53 GLB 52,038.08 1,710.53 GLB 100% 52,038.08 85.00 GLB 0.00 -15,445.31 -29,671.86
RESERVORIO 10.00 M3 16,611.20 12.50 17,905.95 15.00 GLB 26,551.89 15.00 GLB 100% 26,551.89 2.50 GLB 8,645.94 8,645.94 9,940.69
RED DE DISTRIBUCION 6,231.43 ML 298,515.94 5,256.30 132,788.02 5,256.30 GLB 107,802.86 5,256.30 GLB 100% 107,802.86 0.00 GLB 0.00 -24,985.16 -190,713.08
CONEXIONES DOMICILIARIAS 53.00 UND 21,907.02 48.00 22,837.99 48.00 GLB 22,837.99 48.00 GLB 100% 22,837.99 0.00 GLB 0.00 0.00 930.97
PILETA PUBLICA 0.00 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 GLB 0.00 0.00 GLB 0.00 0.00 0.00
LAVADERO MULTIUSOS 59.00 UND 23,779.95 54.00 19,958.07 54.00 GLB 19,958.07 54.00 GLB 100% 19,958.07 0.00 GLB 0.00 0.00 -3,821.88
FLETE TERRESTRE Y RURAL (ABASTECIMIENTO AGUA) 1.00 GLB 57,021.00 1.00 108,787.23 1.00 GLB 108,787.23 1.00 GLB 100% 108,787.23 0.00 GLB 0.00 0.00 51,766.23
C.2. SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS
RESIDUALES
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS 49.00 UND 558,126.66 46.00 307,074.18 46.00 GLB 334,161.30 46.00 GLB 100% 334,161.30 0.00 GLB 27,087.12 27,087.12 -223,965.36
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA SOCIALES 4.00 UND 45,561.36 0.00 0.00 0.00 0.00 -45,561.36
UBS ARRASTRE HIDRAULICO PARA INSTITUCIONES
8.00 UND 91,122.72 4.00 35,536.80 4.00 GLB 35,536.80 4.00 GLB 100% 35,536.80 0.00 GLB 0.00 0.00 -55,585.92
EDUCATIVAS
UBS COMPOSTERA SECA 3.00 UND 11,071.77 4.00 20,134.75 4.00 GLB 20,134.75 4.00 GLB 100% 20,134.75 0.00 GLB 0.00 0.00 9,062.98
FLETE TERRESTRE Y RURAL (UBS) 1.00 GLB 61,583.00 1.00 335,654.50 1.00 GLB 335,654.50 1.00 GLB 0% 335,654.50 0.00 GLB 0.00 0.00 274,071.50
MITIGACION AMBIENTAL 1.00 GLB 13,721.00 0.00 -13,721.00
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
GASTOS GENERALES DE OBRA 1.00 GLB 240,719.69 1.00 215,004.00 1.00 GLB 215,004.00 1.00 GLB 100% 215,004.00 0.00 GLB 0.00 0.00 -25,715.69
UTILIDAD DE OBRA 1.00 GLB 120,359.85 0.00 - -120,359.85
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (OBRAS) 1.00 GLB 335,803.97 1.00 0.00 1.00 GLB 0.00 1.00 GLB 100% 0.00 0.00 GLB 0.00 0.00 -335,803.97
SUPERVISION DE OBRA 1.00 GLB 176,110.00 1.00 69,300.00 1.00 GLB 69,300.00 1.00 GLB 100% 69,300.00 0.00 GLB 0.00 0.00 -106,810.00

C.3. PLAN DE COMUNICACION Y EDUCACION SANITARIA

Talleres 12.00 UND 21,034.00 10.00 12,251.28 10.00 GLB 12,251.28 10.00 GLB 100% 12,251.28 0.00 GLB 0.00 0.00 -8,782.72
Sesiones 17.00 UND 34,148.00 23.00 24,892.45 23.00 GLB 24,892.45 23.00 GLB 100% 24,892.45 0.00 GLB 0.00 0.00 -9,255.55
Asambleas 3.00 UND 5,201.00 9.00 8,612.30 9.00 GLB 8,612.30 9.00 GLB 100% 8,612.30 0.00 GLB 0.00 0.00 3,411.30
Visitas 10.00 UND 17,606.00 6.00 7,173.74 6.00 GLB 7,173.74 6.00 GLB 100% 7,173.74 0.00 GLB 0.00 0.00 -10,432.26
Reunion 2.00 UND 3,919.80 7.00 5,814.82 7.00 GLB 5,814.82 7.00 GLB 100% 5,814.82 0.00 GLB 0.00 0.00 1,895.02
AcciOn 0.00 UND 0.00 11.00 18,539.00 11.00 GLB 18,539.00 11.00 GLB 100% 18,539.00 0.00 GLB 0.00 0.00 18,539.00
Actividad de Monitoreo 0.00 UND 0.00 0.00
Informe 0.00 UND 0.00 3.00 5,871.62 3.00 GLB 5,871.62 3.00 GLB 100% 5,871.62 0.00 GLB 0.00 0.00 5,871.62
Pasantla 0.00 UND 0.00 2.00 1,941.44 2.00 GLB 1,941.44 2.00 GLB 100% 1,941.44 0.00 GLB 0.00 0.00 1,941.44
Evento 0.00 UND 0.00 1.00 2,116.22 1.00 GLB 2,116.22 1.00 GLB 100% 2,116.22 0.00 GLB 0.00 0.00 2,116.22
Difusion 5.00 UND 12,300.60 0.00 -12,300.60
EvaluaciOn Sociocultural 15.00 UND 41,261.60 0.00 -41,261.60

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META DEL PIP A MODIFICAR QUE NO Variacion entre Variacion entre

SE CONSIDERO EN EL PIP el PIP A PIP A Modificar
PIP VIABLE (A) EXPEDIENTE MODIFICADO PIP A MODIFICAR ( C) EJECUTADO DEL PIP A MODIFICAR
MODIFICADO Y QUE HA INICIADO SU Modificar y PIP y
EJECUCION Modificado PIP Vaible

CA. PLAN DE CAPACITACION PARA GESTION DEL SERVICIO

C.4.1.GESTION DEL SERVICIO JASS
Talleres 15.00 UND 10,014.40 8.00 7,969.65 8.00 GLB 7,969.65 8.00 GLB 100% 7,969.65 0.00 GLB 0.00 0.00 -2,044.75
Sesiones 0.00 UND 0.00 29.00 28,440.40 29.00 GLB 28,440.40 29.00 GLB 100% 28,440.40 0.00 GLB 0.00 0.00 28,440.40
Visita 0.00 UND 0.00 3.00 2,522.89 3.00 GLB 2,522.89 3.00 GLB 100% 2,522.89 0.00 GLB 0.00 0.00 2,522.89
Accion 0.00 UND 0.00 1.00 845.63 1.00 GLB 845.63 1.00 GLB 100% 845.63 0.00 GLB 0.00 0.00 845.63
Asistencia Tecnica 0.00 UND 0.00 14.00 11,534.44 14.00 GLB 11,534.44 14.00 GLB 100% 11,534.44 0.00 GLB 0.00 0.00 11,534.44
Asambleas 0.00 UND 0.00 2.00 1,835.76 2.00 GLB 1,835.76 2.00 GLB 100% 1,835.76 0.00 GLB 0.00 0.00 1,835.76
Pasantia 1.00 UND 1,722.90 1.00 1,968.63 1.00 GLB 1,968.63 1.00 GLB 100% 1,968.63 0.00 GLB 0.00 0.00 245.73
Informe 0.00 UND 0.00 3.00 4,162.39 3.00 GLB 4,162.39 3.00 GLB 100% 4,162.39 0.00 GLB 0.00 0.00 4,162.39
Practicas 9.00 UND 6,651.02 0.00 -6,651.02
Actividad de Monitoreo 3.00 UND 2,566.67 0.00 -2,566.67
C.4.2 GESTION DEL SERVICIO: ATM
Talleres 11.00 UND 514.00 16.00 18,151.65 16.00 GLB 18,151.65 16.00 GLB 100% 18,151.65 0.00 GLB 0.00 0.00 17,637.65
Sesiones 0.00 UND 0.00 10.00 10,192.10 10.00 GLB 10,192.10 10.00 GLB 100% 10,192.10 0.00 GLB 0.00 0.00 10,192.10
Accion 0.00 UND 0.00 4.00 6,424.00 4.00 GLB 6,424.00 4.00 GLB 100% 6,424.00 0.00 GLB 0.00 0.00 6,424.00
Asistencia Tecnica 0.00 UND 0.00 6.00 5,605.00 6.00 GLB 5,605.00 6.00 GLB 100% 5,605.00 0.00 GLB 0.00 0.00 5,605.00
Reunion 3.00 UND 130.00 1.00 922.20 1.00 GLB 922.20 1.00 GLB 100% 922.20 0.00 GLB 0.00 0.00 792.20
Pasantia 1.00 UND 192.00 1.00 1,686.00 1.00 GLB 1,686.00 1.00 GLB 100% 1,686.00 0.00 GLB 0.00 0.00 1,494.00
Actividad de Monitoreo 4.00 UND 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -713.00
Informe 0.00 UND 0.00 2.00 2,506.50 2.00 GLB 2,506.50 2.00 GLB 100% 2,506.50 0.00 GLB 0.00 0.00 2,506.50
Practicas 2.00 UND 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -234.00
SUPERVISION COMPONENTES SOCIALES 1.00 GLB. 46,198.00 1.00 59,050.00 1.00 GLB 59,050.00 1.00 GLB 100% 59,050.00 0.00 GLB 0.00 0.00 12,852.00

EXPEDIENTE TECNICO 1.00 GLB. 39,918.11 1.00 39,918.11 1.00 GLB 39,918.11 1.00 GLB 100% 39,918.11 0.00 GLB 0.00 0.00 0.00
GESTION DEL PROYECTO (GASTOS NUCLEO
EJECUTOR)
Presupuesto al Nucleo Ejecutor (Gastos Administrativos) 0.00 GLB. 0.00 1.00 26,782.00 1.00 GLB 26,782.00 1.00 GLB 100% 26,782.00 0.00 GLB 0.00 0.00 26,782.00
Capacitacion al Nucleo Ejecutor 0.00 GLB. 0.00 1.00 4,534.50 1.00 GLB 4,534.50 1.00 GLB 100% 4,534.50 0.00 GLB 0.00 0.00 4,534.50
EVALUACION EX POST 1.00 GLB. 64,900.00 1.00 0.00 1.00 GLB 0.00 1.00 GLB 100% 0.00 0.00 GLB 0.00 0.00 -64,900.00
MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 GLB 110,685.00 0.00 24,550.00 1.00 GLB 24,550.00 1.00 GLB 100% 24,550.00 1.00 GLB 0.00 0.00 -86,135.00
TOTAL S/. 2,797,400.00 1,748,818.33 1,748,818.33 1,748,818.33 40,430.47 0.00 -941,715.16

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