REGISTRO

(LOGO de la empresa)
Ficha Colectiva de Observaciones
Sistema de Gestin de la (No Conformidades)
Calidad

(Llenado por el Auditor)

DATOS GENERALES
Ficha 08-10-
N: 1 Fecha de emisin: Emitido por: Supo Huisa , Bryan
2017
rea / Proceso receptor: rea de Aseguramiento de la Calidad

(Llenado por el Auditor)

OBSERVACIONES Requisito(s) aplicable(s)
Legal
Interno
(Leyes que Normativo
(Procedimientos
Descripcin de los hallazgos aplican al (Norma ISO
internos de la
producto o 9001:2015)
empresa)
servicio)

Se evidencio que en los postes para uso en alumbrado

pblico con alimentacin subterrnea y fabricados con NTP
hormign (concreto) prefabricados, no tienen el 339.027.2008.
1 recubrimiento que se indica segn lo dispuesto en la NTP Norma - -
339.027 2008. Norma Tcnica Peruana. Tcnica
Peruana.

Se evidenci que la empresa Postes del Norte S.A.

incumple con el requisito 7.5.3. de la norma ISO
9001:2015 . Luego de realizar una inspeccin , se verifico Norma ISO
Control de
2 que no se controlaba todos los cambios. - 9001:2015
documentos.
7.5.3.

Se evidenci que no se tiene asegurado la informacin

documentada, ni se encuentra en un formato adecuado.
Luego de ser revisada la informacin, se almacena en la
oficina de PNSA ( Postes del Norte S.A.) y hay
Norma ISO Control de
3 documentos que se almacenan desordenadas respecto a -
9001:2015 documentos
la fecha.

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Fecha: 08-05-2017 Auditor / Emisor: Supo Huisa ,Bryan

Auditado / Responsable /
Lizzeth Ruiz Rosas
Receptor:
CASO DE AUDITORA DEL SGC
El da de hoy 07/10/2017 el auditor Supo Huisa ,est visitando la empresa de Postes del Norte S.A.
para la realizacin de una auditora de tercera parte ( externa). Despus de realizar la
reunin de apertura y de acuerdo a su Plan de Auditora, inicia el proceso visitando el rea de
Estructuras, Postes , Secado y Aseguramiento de la Calidad y se entrevista con el Sra Lizzeth
Rosas Ruiz, Jefe de Aseguramiento de la Calidad . El auditor observa que en la planta del Sr.
Carranza haba un Poste y comienza a revisarlo:
Foto N 01 : rea de prueba de la Empresa Postes del Norte

Fuente: (Postes del Norte.; 2017)

Supo Huisa, pregunta al Sra. Lizzeth Rosas Ruiz

- Este es uno de sus productos? Podra mostrarme la NTP 339.027.2008?
- Claro que s. Es la Norma Tcnica Peruana de Hormign armado para lneas areas. y tras
buscar le entrega la 3ra edicin de NTP 337.027.2008.
- Veamos la Norma Dice Supo Huisa.

Supo Huisa, dice:

- Sr. Ruiz Rosas Los postes no tienen las cargas nominales de roturas mnimas establecidas
segn lo que se especifica en la Tabla de la Norma.

El Sr. Ruiz responde:

- Estimado Supo , lo que sucede que para la longitud total se admitir una tolerancia de +-0.5%
y para las dimensiones del dimetro se admitir una tolerancia de +-0.5 % con un mximo de
20 mm y de -5 mm. Y estas aun no fueron actualizadas mediante la prueba que se realiza a
diario por lo que se fabric el da de ayer.

Supo responde:
- No te preocupes. Lo actualizas luego. Podremos ir al rea de estructuras?

El Sr. Ruiz Rosas responde:

- Claro, vamos.

Supo revisa el procedimiento y comenta:

- En este procedimiento indica que en el caso de postes de 9m o menores, las varillas sern
continuas y solo se permitirn empalmes por soldadura. Adems en los empalmes por
soldadura, la resistencia a la traccin de la soldadura no ser menos a la correspondiente
resistencia de la varilla , y esta esta revisada y aprobada segn el control de documentos.
Adjunto fotografa :
Foto N 02 : rea de prueba de la Empresa Postes del Norte

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Fuente: (Postes del Norte.; 2017)

El Sr. Ruiz Rosas responde:

- Es que hay tanto trabajo y se me olvid de hacer seguimiento en esta rea.

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