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COD: 20121085057
COD: 20121085015
BOGOTA D.C
2015
PLAN DE NEGOCIO DE UNA EMPRESA TRITURADORA DE LLANTAS
USADAS PARA LA INDUSTRIA ASFALTERA EN BOGOTA
COD: 20121085057
COD: 20121085015
Director
Administrador Publico
BOGOTA D.C
2015
Nota de aceptacin:
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Director
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Revisor
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Jurado
A nuestros padres que nos han dado la existencia; y en ella la capacidad de superacin y desear lo
mejor en cada paso por este camino arduo de la vida.
AGRADECIMIENTOS
En este momento elevo mis oraciones de agradecimiento a Dios quien ha hecho posible el
milagro la vida a travs de nuestros padres.
A ellos, que cada minuto de sus vidas nos entregan su amor y entereza por sacarnos adelante.
Estos desvelos y sacrificios hoy se ven recompensados con la culminacin de esta etapa
producto de nuestro esfuerzo y dedicacin y que hoy, con el corazn les estamos entregando.
Todo esto fue posible con el apoyo, la gua y la perseverancia de todos aquellos que creyeron
en nosotros y que siempre estuvieron a nuestro lado cuando los necesitamos, nuestros
educadores.
A nuestro director Jairo Miguel Martnez queremos dar las gracias por la labor cumplida, por
la dedicacin, esmero, tolerancia y abnegacin que nos brind desde el inicio del proyecto.
Gracias a todos los docentes por dedicarse a esta profesin maravillosa que hoy nos permite
salir de las aulas preparados para enfrentar un nuevo reto en la vida.
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN ........................................................................................................................................ 11
ABSTRACT ...................................................................................................................................... 12
INTRODUCCIN ............................................................................................................................ 13
OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 15
2. METODOLOGA ..................................................................................................................... 27
3. RESULTADOS ......................................................................................................................... 30
Misin ....................................................................................................................................... 47
Visin ........................................................................................................................................ 48
7. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 61
8. BIBLIOGRAFA....................................................................................................................... 62
ANEXOS........................................................................................................................................... 65
LISTA DE TABLAS
RESUMEN
DESCRIPCION
ABSTRACT
DESCRIPTION
This work forms part of a business plan dedicated to the grinding of waste tires in order to
put them to use in the industry asphalt which contributes to improving the environment. This
idea is important because there is not any regulation on the fleet and the secondary waste
which in turn generates.
Market research is based on a diagnosis of the current structure of the local market to
understand the conditions of that market, identifying opportunities and strategies aimed turn
to it, for this is clear the technical aspects required for the final product, starting from the
collection and the needs and requirements to obtain a competent and quality product.
The financial analysis includes the investments required for the implementation of the
company and key performance indicators discussed. Additionally strategies that can be seen
to achieve the goal of sustainability of the organization and raise some recommendations are
presented. The business plan that demonstrates the viability done may have running this type
of project in the region.
13
INTRODUCCIN
Con el transcurrir del tiempo, se han incrementado la cantidad de llantas desechadas en todo
el mundo, detallando una ciudad como Bogot que cuenta con una poblacin de 7 862 277
(DANE, 2015), existe una gran problemtica con el manejo de residuos slidos ya que gran
parte de estos no tienen como disposicin final un relleno sanitario y aunque en Bogot
existen organizaciones dedicadas al reciclaje, estas se encargan en su mayora del
aprovechamiento de vidrio, papel, cartn y plsticos; por lo tanto, no hay una solucin
efectiva para la gran problemtica de llantas desechadas en las vas, los humedales, parques
y zonas residenciales, entre otros, que aparte de deteriorar el espacio pblico, provocan
problemas de insalubridad ya que el agua que se acumula al interior de estas genera
proliferacin de vectores y por lo tanto posibles enfermedades a las personas que habitan en
estos sectores. Debido a dicho incremento se percibe contaminacin visual y riesgo de
incendios atentando de todas sus formas a la salud pblica, relacionados con los
inconvenientes en su disposicin final, entre otros.
De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto enmarca un plan de negocio de una empresa
que preste una solucin generando una rentabilidad y viabilidad en todos sus aspectos,
ambientalmente transformando un residuo peligroso en uno aprovechable.
Este plan de negocio se basa en la trituracin de las llantas separando sus diferentes
componentes: caucho, acero y fibras textiles, con el fin de dar un uso al caucho el cual es
triturado en varias fases hasta llegar al grano de caucho reciclado (GCR), generando de esta
manera la materia prima que por su potencial da pie al negocio.
Es una idea coherente y viable porque el GCR es adicionado a la mezcla asfltica por su
capacidad de aumentar la vida til del pavimento para ser utilizada en la malla vial de Bogot
14
La temtica empleada permite darse cuenta que adems del manejo eficiente que se le da a
las llantas desechadas, se ha creado un producto con el GCR que hace posible su valorizacin
a travs del aporte social, econmico y ambiental claramente respaldado por el mbito legal
a travs de diferentes normativas, en donde una ciudad como Bogot requiere debido a la
problemtica integral que se est presentando en la actualidad y que avanzara si no se
presentan tecnologas apropiadas que amortigen el impacto dados por la vida til de las
llantas (aproximadamente 18 meses).
15
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Formular y disear un plan de negocio de una empresa que contribuya a una solucin integral
a la disposicin final de las llantas desechadas en la ciudad de Bogot, para que se les de
uso en la industria asfaltera.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Ofrecer una solucin rentable al problema de disposicin final de las llantas usadas,
disminuyendo de esta manera su impacto negativo sobre el medio ambiente.
16
1. MARCO REFERENCIAL
Asfalto por va seca: Consiste en mezclar el caucho con el tamao de partcula apropiado
junto con los dems agregados antes de adicionar el asfalto. (ABC Definicion, s.f)
Asfalto qumicamente modificado: Consiste en mezclar el caucho directamente con el
pavimento, con lo cual se consigue una mayor homogeneidad. (Manejo de guia para llantas,
2012)
Asfalto: Sustancia densa y pegajosa derivada del petrleo crudo, de color negro y muy
impermeable que, mezclada con arena o grava, se usa para cubrir superficies, especialmente
calles y carreteras. (Diccionario Manual de la Lengua Espaola, 2007)
Caucho: son materiales polimricos cuyas dimensiones pueden variar segn el esfuerzo al
que sean sometidos, volviendo a su forma cuando el esfuerzo se retira. El caucho es una
sustancia natural compleja (aunque tambin se puede sintetizar), que se caracteriza por su
elasticidad, repelencia al agua y resistencia elctrica. (Anonimo, s.f.)
Fibra textil: Conjunto de filamentos o hebras susceptibles de ser usados para formar hilos
(y de estos los tejidos), bien sea mediante hilado, o mediante otros procesos fsicos o
qumicos. As, la fibra es la estructura bsica de los materiales textiles. (Silva Rodriguez &
Sanz Aragones, 1996)
Malla vial: conjunto de vas existentes en determinada rea o zona geogrfica (Codigo
Nacional de Transito )
Mezcla asfltica: combinacin de asfalto con agregados minerales ptreos (Facultades , s.f)
17
Reciclaje: proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos para prevenir el
desuso de materiales potencialmente tiles, reducir el consumo de nueva materia prima,
reducir el uso de energa, reducir la contaminacin del aire y del agua. (Guia para el manejo
integral de residuos, 2008)
Reencauche: proceso tcnico por medio del cual una llanta usada es seleccionada e
inspeccionada para recibir una nueva banda de rodamiento. (Renovallanta, 2013)
Residuos slidos: aquellos materiales desechados tras su vida til, y que, para el comn de
la gente carecen de valor econmico. (Guia para el manejo integral de residuos, 2008)
Trituracin Criognica: Consiste en congelar con nitrgeno lquido de llantas enteras, las
cuales son golpeadas para obtener el caucho en forma de polvo, con liberacin de nitrgeno
gaseoso. (Cmara de Comercio de Bogot, 2006)
Va Arterial: Red de vas que por sus caractersticas fsicas permiten el trnsito de una gran
cantidad de automotores y de modos de transporte masivo. Son vas con un ancho de 60 a
100 metros y son muy importantes para la estructuracin urbana de la ciudad. (Decreto 323
, 1992)
Vulcanizacin: Aplicar calor por un periodo de tiempo a las presiones adecuadas al caucho
crudo, de tal manera que se vulcanice al punto ptimo de sus propiedades fsicas y se obtenga
la mxima adhesin del cojn con la banda y la carcasa. (Tecnologa de los Plsticos, 2012)
18
Materias primas: Las llantas estn compuestas de una gran cantidad de materiales
que les dan caractersticas especiales como resistencias a la carga, posibilidad de
manejar alta presin, caractersticas de adherencia, entre otros. La siguiente tabla nos
ensea la composicin tpica de las llantas.
Composicin (%)
Material
Automviles Camiones
Caucho natural 14 27
Caucho sinttico 27 14
Negro humo 28 28
15
Acero 14
Antioxidantes y rellenos 17 16
En promedio una llanta de automvil pesa 11,5 kg cuando est nueva y 9,0 kg despus de
usada, lo que significa que se pierden por friccin cerca de 2,5 kg.
En promedio una llanta de camin de carga pesa 54,5 kg cuando est nueva y 45,5 kg
despus de usada, lo que significa que se pierden por friccin cerca de 9,0 kg. (Cmara de
Comercio de Bogot, 2006)
Todas las etapas del ciclo de vida de las llantas requieren del uso de materias primas e
insumos; del mismo modo, en todas se generan residuos, desechos o sub productos que
pueden afectar negativamente el medio ambiente. La figura tambin nos ensea que la
aplicacin de metodologas de produccin ms limpia en las cuatro primeras etapas del ciclo
de vida de las llantas est limitado exclusivamente a los proveedores de materias primas y
fabricantes de las mis ms; sin embargo, nosotros como ciudadanos respetuosos con el
entorno es tamos en la obligacin de influir positiva mente en las dos ltimas etapas de esta
ciclo.
Es importante hacer nfasis en que el manejo adecuado a las llantas, implica su reintegro a
una cadena de gestin, con el fin de evitar que se utilicen en actividades inadecuadas como
quema al aire libre o uso como combustible. (Cmara de Comercio de Bogot, 2006)
21
Cadena de gestin
La cadena de gestin de un bien de consumo como las llantas puede definirse como la
estructura que posibilita la fabricacin, distribucin a mayoristas y usuarios y del producto y
tambin la recuperacin del residuo al final de su vida til.
Condiciones de almacenamiento
Las llantas, como cualquier otro producto, requieren de condiciones especiales para su
almacenamiento con la finalidad de preservar sus caractersticas iniciales y evitar daos o
prdidas. Las llantas deben ser almacenadas de la siguiente manera
En un lugar con buena ventilacin, seco, con una temperatura templada, evitando la
luz directa del sol y alejadas de la intemperie con el fin de evitar su deterioro
prematuro.
Alejadas de cualquier sustancia qumica, disolvente o hidrocarburo susceptible de
alterar el caucho.
Lejos de cualquier objeto que pudiera penetrar en el caucho (puntas o salientes de
metal, madera, etc.).
Se debe evitar el apilamiento excesivo, ya que puede deformar las llantas que estn
en la base.
Si se almacenan fuera de bodega, es recomendable poner las llantas sobre estibas para
evitar el contacto con la humedad; as mismo se recomienda cubrirlas con un material
impermeable. (Manejo de guia para llantas, 2012)
22
Uso como relleno de la capa asfltica: El uso de las llantas trituradas como relleno en
la capa asfltica junto con el recebo, es una aplicacin ampliamente extendida ya
24
CONSTITUCIN
POLTICA DE Art.80 El estado planificar el manejo y
COLOMBIA 1991 aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su
conservacin, restauracin o sustitucin.
Adems, deber prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparacin de los daos
causados. (CONSTITUCION POLITICA DE
COLOMBIA, 1991)
2. METODOLOGA
El diseo metodolgico est basado en el programa Fondo Emprender, teniendo como gua
diferentes mdulos tomando ciertos tems que permitirn tanto al gestor como el
emprendedor desarrollar un plan de negocio coherente.
DESARROLLO METODOLOGICO
1. PLAN DE MERCADOS
En esta fase damos claridad con el objetivo primordial que se tiene al disear y formular el
presente plan de negocio resaltando diferentes aspectos tales como los sociales, econmicos,
tcnicos y tecnolgicos, ambientales y legales.
Existe coherencia con lo que se plantea en el presente plan dando razones suficientes para la
creacin del mismo.
Con el estudio del mercado se evidenciar cules fueron las razones para formular y disear
el presente plan teniendo en cuenta que satisface una necesidad y la importancia de ingresar
dicho servicio al mercado en donde se tendrn en cuenta la oferta y demanda.
De acuerdo a las necesidades y requerimientos como son: materia prima, insumos, mquinas,
herramientas, mobiliario, talento humano entre otras se realizara una tabla con los posibles
proveedores ante cada requerimiento detallando el precio, la calidad y el tipo de pago.
Se define el periodo para proyectar las ventas y se describe dicha proyeccin a los aos
determinados. El mtodo a utilizar es el lineal.
El producto, en este caso el grano de caucho reciclado (GCR), se describen las caractersticas
tcnicas del producto.
2.1.5. Infraestructura
2.2. Impactos
3. PLAN ADMINISTRATIVO
4. PLAN FINANCIERO
Se estimar el capital de trabajo ptimo para la obtencin de materia prima, insumos, gastos
administrativos, gastos de personal y gastos de puesta en marcha.
30
3. RESULTADOS
3.1.RESUMEN EJECUTIVO
Soluciones C&C busca crear una sociedad annima simplificada ubicada en la ciudad Bogot
con un enfoque socio-ambiental que prestara una solucin rentable y viable, transformando
un residuo peligroso en uno aprovechable.
La ventaja competitiva de esta idea de negocio, se debe a que en la ciudad de Bogot solo
existe en el sector una empresa legalmente constituida llamada Grupo Renova.
Soluciones C&C SAS, tiene como misin ser una empresa dedicada al reciclaje de llantas
usadas convirtindolas en GCR de alta calidad para su adicin en mezclas asflticas,
ajustndose a las especificaciones tcnicas y en pro de la conservacin del medio ambiente.
La visin es ser una empresa lder en el sector del reciclaje de llantas usadas a nivel nacional
en un periodo de tres aos, siendo reconocida por la calidad del producto y nuestro
compromiso social, econmico y ambiental.
El objetivo del proyecto es ofrecer una solucin rentable a la disposicin final de las llantas
desechadas en la ciudad de Bogot, contribuyendo econmica (rentabilidad socios), social
(generando empleos) y ambientalmente (disminuyendo la mala disposicin final de las
llantas).
Se fija en $ 1.300 el precio del kilo de GCR para el primer ao, incrementando ao tras ao,
hasta llegar a un valor de $2000 por kilo en el ao 2019; lo que representa unas utilidades
31
A travs del indicador financiero de la rentabilidad se determin que esta iba a ser del 18,6%
en el primer ao y aumentar a un 50,3% en el quinto ao.
De igual manera el indicador financiero de la solvencia nos indica que por cada $1 que se
debe lo respalda $1.29 en el primer ao y $2.11 en el quinto ao.
3.2.PLAN DE MERCADO
La actividad del plan de negocio para la empresa ser la recoleccin de llantas usadas y su
transformacin en material triturado para la industria de asfalto. Para lo cual se presentaran
los usos y especificaciones del producto, con el fin de entender y desplegar sus ventajas
despus de recicladas. Los usos y especificaciones mencionadas se rigen por la resolucin
6981 de 2011 de la secretaria distrital de ambiente y movilidad, la cual menciona que el GCR
obtenido de las llantas y neumticos usados y llantas no conformes podr ser utilizado en la
implementacin en pavimentos asflticos (segn diseos y especificaciones del IDU) y como
materiales en parques distritales en aquellas reas destinadas para recreacin y deporte, de
acuerdo a los diseos aprobados por el IDRD.
3.3.ESTUDIO DE MERCADOS
El nicho de mercado son las empresas de construccin, especficamente las empresas que
realizan construccin de obras civiles es decir construccin de carreteras, puentes, tneles,
vas, puertos y tuberas. Estas empresas se unen para conformar consorcios y uniones
temporales y as poder licitar con el IDU.
El crecimiento de la ciudad y el difcil estado de las vas est haciendo que Bogot pague
altos costos de rehabilitacin por no poder coordinar de manera eficiente su mantenimiento,
lo que hizo posible la creacin de los distritos de mantenimiento.
34
Diagnstico de la estructura actual del mercado nacional. El proyecto hace parte del sector
industrial, teniendo en cuenta la clasificacin industrial dada por la Cmara de Comercio de
Bogot, el cdigo CIIU es el E3830 el cual hace referencia a la recuperacin de materiales.
El reciclaje de llantas usadas es un proceso nuevo y muy poco trabajado en Colombia por lo
que tiene una gran oportunidad de expansin. La mayora de empresas que reciclan llantas
son empresas no registradas legalmente o personas naturales que ejercen una actividad
comercial limitada 40 que no cumplen con los requisitos de funcionamiento y tienen costos
de produccin altos debido a la falta de tecnologa.
Adems, es una buena plaza para la venta del GCR a nivel local y nacional ya que esta ciudad
tiene la mayor actividad econmica en donde se busca un desarrollo vial convirtindose un
lugar atractivo para la sociedad generando as inversionistas.
Adems, el transporte pblico de la zona es ptimo para la llegada y salida de los empleados,
encontrando la avenida calle 68, la calle 80 en sus alrededores. Esta ubicacin permite que
diferentes tipos de clientes se acerquen a nuestro producto facilitando el acceso para el
transporte de carga y descarga de la materia prima.
35
3.6.ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Mediante la resolucin 1457 de junio del 2010, tuvo un gran impulso la creacin de empresas
que cumplan con el objetivo de responder a una problemtica ambiental de gran magnitud,
a lo cual empresas como Mundo Limpio, Grupo Renova y Eclogo Rubber, incursionaron en
este mercado siendo en la actualidad empresas reconocidas y legalmente constituidas. En
Colombia existen varios proyectos empresariales relacionados con el tratamiento y
disposicin final de llantas. Algunos en proceso de formacin a travs de la investigacin y
otros consolidados con una amplia prospectiva en el sector ambiental e industrial; sin
embargo es necesario destacar que existen empresas de reciclaje de llantas que no se
encuentran legalmente constituidas, por ser esta una actividad de reciente desarrollo.
3.7.INVESTIGACION DE MERCADOS
Debido a que este es un tema relativamente explorado, se ha optado por realizar el proyecto
bajo una investigacin exploratoria al ser esta la ms apropiada en las etapas iniciales del
proceso.
2. Lavado y desinfeccin
En esta fase se realiza el lavado de la llanta con el fin de dejarla libre de contaminantes, para
ello se utiliza una preparacin jabonosa biodegradable.
3. Secado y almacenamiento
Las llantas sern dispuestas de manera especial en una zona de almacenamiento donde se
garantice que no posea ningn agua o jabn producto de la limpieza, es decir que estn
completamente secas.
40
4. Trituradora primaria
5. Granulador
Ilustracin 9. Granulador
En esta etapa del proceso se separa el 99% del acero presente en las llantas, el acero es
removido por medio de un separador magntico el cual cuenta con una banda transportadora
que se ocupa de conducir el metal hacia un punto de recoleccin (cajn/contenedor).
7. Empacado y almacenamiento
El granulo de caucho reciclado se deposita en una tolva, la cual permite la canalizacin del
material y contener el granulo seco para posteriormente depositarlo en sacos de 50
Kilogramos, los cuales se disponen en una zona de almacenamiento.
4.3.REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES
Debido a las especificaciones tcnicas que debe cumplir del granulo de caucho, la empresa
requiere el uso de tecnologa utilizando mquinas de trituracin, granulacin, separacin de
acero y pulverizacin de caucho, con capacidad para reciclar inicialmente 112 llantas diarias
que generan aproximadamente una tonelada de GCR.
Adicionalmente se requiere de una bodega con un rea mnima de 350 metros cuadrados
para disponer las mquinas y oficinas de la empresa. Se estima que en la etapa inicial del
proyecto se emplearan a 6 personas, de la siguiente manera:
1 gerente general
1 supervisor de produccin
1 auxiliar de gestin interna
3 auxiliares de produccin
4.4.PROYECCION DE PRODUCCION
42
Produccin en Kg
Meses Das laborales
2015 2016 2017 2018 2019
Enero 22 17600 19800 22000 24200 26400
Febrero 21 16800 18900 21000 23100 25200
Marzo 22 17600 19800 22000 24200 26400
Abril 20 16000 18000 20000 22000 24000
Mayo 21 16800 18900 21000 23100 25200
Junio 19 15200 17100 19000 20900 22800
Julio 22 17600 19800 22000 24200 26400
Agosto 19 15200 17100 19000 20900 22800
Septiembre 24 19200 21600 24000 26400 28800
Octubre 20 16000 18000 20000 22000 24000
Noviembre 20 16000 18000 20000 22000 24000
Diciembre 19 15200 17100 19000 20900 22800
Produccin total por ao Kg 199200 224100 249000 273900 298800
Produccin (Kg)
300000
200000
Kg
100000
0
2015
2016
2017
2018
2019
4.5.IMPACTOS
La Generacin de empleo:
La puesta en marcha de este proyecto puede generar oportunidades para la sociedad a travs
de las etapas de una empresa ya que si el crecimiento se genera de una manera exponencial
es decir se incrementa la produccin, as mismo se necesitara personal para la mano de obra.
A travs del proyecto se demostrar que el reciclaje es un negocio rentable ahora y que
tiende a incrementar de forma importante en el futuro.
Adems, se ha comprobado que la mezcla asfalto caucho aumenta la vida til del pavimento
lo que permite un beneficio costo, es decir el ahorro en costos operativos como supervisin
o monitoreo del pavimento hasta de un 20% por eje. De acuerdo con un artculo de El
Colombiano escrito por el seor Jos Alejandro Prez Monsalve, las carreteras ecolgicas
Pueden ser un 10 por ciento ms costosas, pero duran un 30 por ciento ms, segn que
44
REA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ALMACENAMIENTO DE LLANTAS
ANALISIS DE IMPACTOS
Se contratara con
empresas con
licencia y permisos
ambientales para el
lavado de vehculos.
47
5. PLAN ADMINISTRATIVO
5.1.GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Misin
Ser una empresa dedicada al reciclaje de llantas usadas convirtindolas en GCR de alta
calidad para su adicin en mezclas asflticas, ajustndose a las especificaciones tcnicas y
en pro de la conservacin del medio ambiente
48
Visin
Ser una empresa lder en el sector del reciclaje de llantas usadas a nivel nacional en un
periodo de tres aos, siendo reconocida por la calidad del producto y nuestro compromiso
social, econmico y ambiental
5.3.RECURSOS HUMANOS
Gerente: Deber tener una visin global de la empresa y su entorno, adems de un elevado
nivel de comunicacin con el personal y habilidad para crear un ambiente propicio para
alcanzar los objetivos de eficacia y rentabilidad de la empresa
Supervisor: Deber ser una persona capacitada para gestionar y coordinar todos los recursos
productivos de la empresa, supervisando el cumplimiento eficaz de los programas de
fabricacin y velando por el cumplimiento de los estndares establecidos en cuanto a calidad,
coste y seguridad.
5.4. ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL
Auxiliares de produccion
6. PLAN FINANCIERO
6.1.FUENTES DE FINANCIACIN
Para el desarrollo del proyecto es necesario disponer de una inversin inicial estimada en $
416.820.673.9 de los cuales $ 186.820.673,9 sern financiados por el FONDO
EMPRENDER, un crdito de BANCOLOMBIA por $150.000.000 y un CAPITAL PROPIO
por $ 80.000.000 (2 socios, $40.000.000 cada uno).
6.3.PROYECCIN DE GASTOS
Gastos de nmina
Costos fijos
Costos variables
Costo total
Escritura autenticada ante la notara 6900
Total 1557278,41
Costo total
Tarjetas publicitarias 130000
Pgina web 350000
Sillas de oficinas 570000
Sillas multiusos 360000
Computadores 3200000
Archivadores 452000
Horno microondas 180000
Mesa 60000
Balanza 430000
Carretillas 300000
Lokers 410000
Serie de tamices 512000
Mquina de trituracin 40000000
Granulador 50000000
Tolva 10000000
Separador magntico 40000000
Molino pulverizador 50000000
Total 197136000
Tabla 16. Costos de maquinaria, equipos y publicidad
Plan de crdito
Cuanta: $150000000
Plazo (aos): 5
Tasa de inters anual: 17,45%
Cuota: Fija
Ao Pago
Inters Amortizacin Cuota anual Cuota mensual
1 26175000 30000000 56175000 4681250
2 26175000 30000000 56175000 4681250
3 26175000 30000000 56175000 4681250
4 26175000 30000000 56175000 4681250
5 26175000 30000000 56175000 4681250
Total 130875000 150000000 280875000
Tabla 20. Plan crdito
12%
Nmina
28%
Fijos
Variables
42% 9% Gestiones comerciales y tributarias
Maquinaria, equipos y publicidad
0% 9%
Crdito bancario
19%
Nmina
49% Fijos
18%
Variables
17%
1% Nmina
Fijos
49%
21% Variables
equipos
12% Crdito bancario
6.4.INGRESOS EXTRAS
Componente de la llanta %
5%
15% Caucho
Acero
80%
Fibra textil
6.5.PROYECCION DE VENTAS
Al analizar el precio de venta del granulo de caucho de la competencia directa (que en este
caso es el grupo Renova pues son los nicos que se localizan en Bogot) se concluy que en
la actualidad ellos venden la tonelada de GCR a un precio de $1370 pesos, por lo cual nuestra
estrategia de precio para el primer ao propone un valor de $1300 por tonelada de GCR, por
lo cual se establece la siguiente proyeccin de ventas.
600000000
400000000
gastos anuales
200000000
ventas anuales
0
2015
2016
2017
2018
2019
Utilidades anuales
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000 Ganancias anuales
50000000
0
2015
2016
2017
2018
2019
6.6.PUNTO DE EQUILIBRIO
En el punto de equilibrio los ingresos y los egresos se igualan, de tal manera que este
resultado indica el nmero el nmero de unidades requeridas en ventas para cubrir los
costos fijos y costos variables del proyecto (costos totales de operacin).
59
. $ =
1
. =
6.7.PATRIMONIO
=
60
= 100
=
2015 2016 2017 2018 2019
7. CONCLUSIONES
Bogot es una ciudad en donde se encuentra una problemtica latente, dada principalmente
por el manejo incorrecto de las llantas desechadas, generadas por el incremento del parque
automotor, as mismo dicha problemtica se ve influenciada porque es mnima la actividad
del reciclaje de llantas.
El plan de negocio propuesto enmarca una idea que brinda una mejora en la calidad de vida
para esta ciudad crendose un sentido de pertenencia al contar con una empresa que
contribuye con la preservacin del medio ambiente. De igual manera a travs del anlisis
general del proyecto es posible inferir que:
8. BIBLIOGRAFA
Codigo Nacional de Transito . (s.f.). Decreto 323 de 1992; Decreto 682 de 1998;
Acuerdo 2 de 1980.
Silva Rodriguez, F., & Sanz Aragones, J. E. (1996). Las fibras textiles. Madrid,
Espaa : McGraw-Hill.
ANEXOS
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