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NT 2016.002
Verso 1.40
Outubro 2017
Nota Fiscal eletrnica
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Sumrio
HISTRICO DE ALTERAES ................................................................................................................................................................................................................................................ 4
ALTERAES INTRODUZIDAS NA VERSO 1.40 .......................................................................................................................................................................................................................................4
ALTERAES INTRODUZIDAS NA VERSO 1.31 .......................................................................................................................................................................................................................................4
ALTERAES INTRODUZIDAS NA VERSO 1.30 .......................................................................................................................................................................................................................................4
ALTERAES INTRODUZIDAS NA VERSO 1.20 .......................................................................................................................................................................................................................................5
ALTERAES INTRODUZIDAS NA VERSO 1.10 .......................................................................................................................................................................................................................................6
1. RESUMO ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
1.1. SOBRE O LEIAUTE DA NF-E ....................................................................................................................................................................................................................................................7
1.2. SOBRE AS REGRAS DE VALIDAO ...........................................................................................................................................................................................................................................8
1.3. SOBRE O PRAZO DE IMPLANTAO ..........................................................................................................................................................................................................................................9
2.1 PROTOCOLO DE COMUNICAO ...................................................................................................................................................................................................................................................10
2.2 USO DE VARIVEIS NO SOAP HEADER (ITEM 3.4 DO MOC) ....................................................................................................................................................................................................10
2.3 NOME DOS WEB SERVICES / WSDL ............................................................................................................................................................................................................................................11
2.4 PARMETROS DE ENTRADA / SADA NA CHAMADA AOS WEB SERVICES ......................................................................................................................................................................................12
3 SERVIO: AUTORIZAO DE USO DA NF-E / NFC-E (ITEM 4.1 DO MOC) .................................................................................................................................................................... 13
3.1 LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA ..................................................................................................................................................................................................................................13
GRUPO B. IDENTIFICAO DA NOTA FISCAL ELETRNICA ........................................................................................................................................................................................................................13
GRUPO BA. DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO .................................................................................................................................................................................................................................13
GRUPO I. PRODUTOS E SERVIOS DA NF-E ..........................................................................................................................................................................................................................................14
GRUPO I80. RASTREABILIDADE DE PRODUTO ........................................................................................................................................................................................................................................16
GRUPO K. DETALHAMENTO ESPECFICO DE MEDICAMENTO E DE MATRIAS-PRIMAS FARMACUTICAS .............................................................................................................................................................16
GRUPO LA. ITEM / COMBUSTVEL ......................................................................................................................................................................................................................................................17
GRUPO N. ICMS NORMAL E ST ........................................................................................................................................................................................................................................................18
Grupo Tributao do ICMS= 00 ..............................................................................................................................................................................................................................................18
Grupo Tributao do ICMS= 10 ..............................................................................................................................................................................................................................................19
Grupo Tributao do ICMS= 20 ..............................................................................................................................................................................................................................................21
Grupo Tributao do ICMS= 30 ..............................................................................................................................................................................................................................................22
Grupo Tributao do ICMS= 40, 41. 50 ..................................................................................................................................................................................................................................24
Grupo Tributao do ICMS= 51 ..............................................................................................................................................................................................................................................25
Grupo Tributao do ICMS= 60 ..............................................................................................................................................................................................................................................26
Grupo Tributao do ICMS= 70 ..............................................................................................................................................................................................................................................28
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Histrico de Alteraes
Alteraes introduzidas na verso 1.40
Excluso do Campo clEnq (id:O02) Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas,
Alterao da coluna Observao dos campos cSelo (id:O04) Cdigo do selo de controle IPI e cEnq (id:O06)Cdigo de Enquadramento Legal do
IPI.
Alterao das regras de validao N17b-10, N23b-10, N27b-10 e N23d-10.
Regra de validao N27d-10 para implementao futura.
Incluso das regras de validao N17b-20, N23b-20 e N27b-20 que impedem que seja informado zero como percentual de FCP ou FCP ST. Os
campos relativos ao Fundo de Combate Pobreza s devem ser informados se o produto estiver sujeito a incidncia do mesmo.
Regra de validao YA02-30 substituda pela regra de validao Y07-10.
Regra de validao YA03-10 no se aplica a nota fiscal com finalidade de Ajuste e de Devoluo.
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Regras de validao N28-30 e W04a-10 alteradas em funo da mudana do ID do campo vICMSDeson para N28a.
Novas regras de validao para o Grupo ZX. Informaes Suplementares da Nota Fiscal, RV ZX03-10 e ZX03-20.
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1. Resumo
As necessidades de alterao de leiaute da NF-e so agrupadas durante um tempo e acabam compondo uma verso nacional anual, ou a cada dois anos.
O objetivo evitar alteraes frequentes do leiaute da NF-e, de maneira a diminuir a necessidade de manuteno nos sistemas de emisso de NF-e para
as empresas e para as SEFAZ. A exceo a esta regra motivada pelas adaptaes necessrias na mudana de legislao, que normalmente tm um
porte menor, mas que tambm devem cumprir um cronograma capaz de ser observado pelas empresas e pelas SEFAZ autorizadoras.
A ltima reviso de leiaute foi feita em 2014. Atualmente o leiaute da NF-e est na verso 3.10 e esta Nota Tcnica tem o objetivo de divulgar:
Alteraes necessrias para a migrao da verso "3.10" para a verso 4.00 do leiaute da NF-e;
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos controles, melhorando a qualidade da
informao prestada pelas empresas e mantida pelas SEFAZ.
Definio do protocolo TLS 1.2 ou superior como padro de comunicao.
Ser eliminado o uso de variveis no SOAP Header (eliminada a "rea de Cabealho) na requisio enviada para todos os Web Services previstos
no Sistema NFE.
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Incluso de campos no Grupo Combustvel para que sejam informados os percentuais de mistura do GLP (id: LA03a, b e c) e a descrio do
cdigo ANP (LA03).
Criao de campos relativos ao FCP para operaes internas ou interestaduais com ST. Altera o leiaute da NF-e para identificar o valor devido
em decorrncia do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza, previsto na Constituio Federal, no Art. 82 do ADCT - Ato
das Disposies Constitucionais Transitrias, nas operaes internas ou nas operaes interestaduais com Substituio Tributrias, no
atendidas pelos campos criados no Grupo de Tributao do ICMS para a UF de destino.
Acrescentada a opo de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST (ID: N10b) nas operaes com combustveis quando informado CST 60
Incluso de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI (id: W12a) no caso de devoluo de mercadoria por
estabelecimento no contribuinte desse imposto
Alterado Grupo X- Informaes do Transporte da NF-e com a criao de novas modalidades de frete (id: X02).
Alterao do nome do Grupo Formas de Pagamento" para Informaes de Pagamento com a incluso do campo valor do troco (id: YA09).
O preenchimento deste grupo passa a ser possvel tambm para NFe, modelo 55.
O processo de validao dos dados fica a cargo da SEFAZ Autorizadora, no trazendo, em princpio, grande impacto para as empresas. No entanto,
estas validaes tambm tm o objetivo de orientar as empresas de como devem informar os dados no documento e, neste sentido, podem acarretar,
eventualmente, em algumas mudanas em suas aplicaes.
A prpria alterao do leiaute j acarretar, por si s, a necessidade de incluso e/ou mudana em regras de validao. Alm disso, foram definidas algumas
novas validaes, destacando-se as que seguem:
Validao (B25b-40) para obrigar o preenchimento dos campos refNFe (id:BA02) ou refNF (id:BA03) quando informado operao presencial
fora do estabelecimento, indPres=5, (id: B25b).
Validao (BA03-10) se informado em duplicidade Nota Fiscal modelo 2 (id:BA03) informada no Grupo de Documentos referenciados
(id:BA01).
Definio da unidade de medida que deve ser utilizada na informao do produto GLP (I13-20).
Validao (K01-20) para obrigar o preenchimento do Grupo Rastreabilidade de Produto quando preenchido o Grupo Medicamentos
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O motivo desta mudana est amplamente documentado na Internet, pela falta de segurana comprovada no uso do Protocolo SSL.
A criao das variveis de Cdigo da UF e Verso dos Dados no SOAP Header (ou rea de Cabealho) foi uma deciso inicial do Projeto NF-e,
quando ainda no se tinha muitas informaes sobre a capacidade de processamentos dos Web Services pelas SEFAZ. Na poca, esta deciso foi
tomada para conseguir rejeitar previamente as mensagens enviadas para um ambiente de autorizao diferente do previsto, sem precisar abrir os dados
da mensagem.
As variveis do SOAP Header (cabealho) constam tambm na mensagem enviado pela Empresa e observado que, a cada troca de verso do leiaute
XML, este controle tem atrapalhado, j que as empresas montam corretamente a mensagem, mas algumas vezes esquecem-se de alterar os dados do
cabealho.
Nesta nova verso do leiaute, ser eliminado o uso de variveis no SOAP Header (eliminada a rea de Cabealho) na requisio enviada para todos
os Web Services previstos no Sistema NFE.
Portanto, sero eliminadas tambm as regras de validao relacionadas com o controle da chamada ao Web Service, que usam estas variveis do SOAP
Header. Por exemplo:
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O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que deve ser utilizado pelo Servidor de
Processamento da NF-e na validao do Schema XML do lote. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente NF-e da mesma verso.
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Com a falta de padronizao, algumas empresas com filiais em vrias UF acabam efetuando de forma sistemtica a consulta ao WSDL do Web Service
de cada SEFAZ Autorizadora, unicamente para obter essa informao.
Padronizado o parmetro de sada para todos os Web Services desta nova verso, de todas as SEFAZ Autorizadoras, definindo o nome deste parmetro
como: <nfeResultMsg>.
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113 I14 qTrib Quantidade Tributvel E I01 N 1-1 11v0-4 Informar a quantidade de tributao do produto (v2.0).
113a I14a vUnTrib Valor Unitrio de tributao E I01 N 1-1 11v0-10 Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo
meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a
preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de
clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor
do produto pela quantidade tributvel (NT 2013/003).
114 I15 vFrete Valor Total do Frete E I01 N 0-1 13v2
115 I16 vSeg Valor Total do Seguro E I01 N 0-1 13v2
116 I17 vDesc Valor do Desconto E I01 N 0-1 13v2
116a I17a vOutro Outras despesas acessrias E I01 N 0-1 13v2 (v2.0)
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128q I80 rastro Detalhamento de produto sujeito a G I01 0-500 Informar apenas quando se tratar de produto a ser
rastreabilidade rastreado posteriormente
128r I81 nLote Nmero do Lote do produto E I80 C 1-1 1-20
128s I82 qLote Quantidade de produto no Lote E I80 N 1-1 8v3
128t I83 dFab Data de fabricao/ Produo E I80 D 1-1 Formato: AAAA-MM-DD
128u I84 dVal Data de validade E I80 D 1-1 Formato: AAAA-MM-DD
Informar o ltimo dia do ms caso a validade no
especifique o dia.
128v I85 cAgreg Cdigo de Agregao E I80 N 0-1 1-20
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162a LA01 comb Informaes especficas para combustveis CG I90 1-1 Informar apenas para operaes com combustveis
lquidos e lubrificantes lquidos e lubrificantes.
162b LA02 cProdANP Cdigo de produto da ANP E LA01 N 1-1 9 Utilizar a codificao de produtos do Sistema de
Informaes de Movimentao de Produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)
162b1 LA03 pMixGN Percentual de Gs Natural para o produto E LA01 N 0-1 2v4
GLP (cProdANP=210203001)
162b1 LA03 descANP Descrio do produto conforme ANP E LA01 C 1-1 2-95 Utilizar a descrio de produtos do Sistema de
Informaes de Movimentao de Produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/).
162b2 LA03a pGLP Percentual do GLP derivado do petrleo no E LA01 N 0-1 3v4 Informar em nmero decimal o percentual do GLP
produto GLP (cProdANP=210203001) derivado de petrleo no produto GLP. Valores de 0 a 100.
162b3 LA03b pGNn Percentual de Gs Natural Nacional E LA01 N 0-1 3v4 Informar em nmero decimal o percentual do Gs Natural
GLGNn para o produto GLP Nacional GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a
(cProdANP=210203001) 100.
162b4 LA03c pGNi Percentual de Gs Natural Importado E LA01 N 0-1 3v4 Informar em nmero decimal o percentual do Gs Natural
GLGNi para o produto GLP Importado GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a
(cProdANP=210203001) 100.
162b5 LA03d vPart Valor de partida (cProdANP=210203001) E LA01 N 0-1 13v2 Deve ser informado neste campo o valor por quilograma
sem ICMS.
162c LA04 CODIF Cdigo de autorizao / registro do CODIF E LA01 N 0-1 1-21 Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema
de Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes
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165 N02 ICMS00 Grupo Tributao do ICMS= 00 CG N01 1-1 Tributada integralmente
166 N11 orig Origem da mercadoria E N02 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
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indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
167 N12 CST Tributao do ICMS = 00 E N02 N 1-1 2 00=Tributada integralmente.
168 N13 modBC Modalidade de determinao da BC do E N02 N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%);
ICMS 1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
169 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N02 N 1-1 13v2
170 N16 pICMS Alquota do imposto E N02 N 1-1 3v2-4 Alquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar
a alquota do FCP no campo pFCP
171 N17 vICMS Valor do ICMS E N02 N 1-1 13v2
171.0 N17.1 -x- Sequncia XML G N02 0-1
171.1 N17b pFCP Percentual do Fundo de Combate Pobreza E N17.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza
(FCP) (FCP).
171.2 N17c vFCP Valor do Fundo de Combate Pobreza E N17.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
(FCP) (FCP).
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185 N04 ICMS20 Grupo Tributao do ICMS = 20 CG N01 1-1 Tributao com reduo de base de clculo
186 N11 orig Origem da mercadoria E N04 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de que
tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
187 N12 CST Tributao do ICMS = 20 E N04 N 1-1 2 20=Com reduo de base de clculo
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188 N13 modBC Modalidade de determinao da BC do E N04 N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%);
ICMS 1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
189 N14 pRedBC Percentual da Reduo de BC E N04 N 1-1 3v2-4
190 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N04 N 1-1 13v2
191 N16 pICMS Alquota do imposto E N04 N 1-1 3v2-4 Alquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso,
informar a alquota do FCP no campo pFCP
192 N17 vICMS Valor do ICMS E N04 N 1-1 13v2
192.0 N17.1 -x- Sequncia XML G N04 0-1
192.w N17a vBCFCP Valor da Base de Clculo do FCP E N17.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Clculo do FCP
192.x N17b pFCP Percentual do Fundo de Combate Pobreza E N17.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza (FCP).
(FCP)
192.y N17c vFCP Valor do Fundo de Combate Pobreza E N17.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
(FCP) (FCP).
192.1 N27.1 -x- Sequncia XML G N04 0-1 Grupo opcional.
192.2 N28a vICMSDeson Valor do ICMS desonerado E N27.1 N 1-1 13v2 Informar apenas nos motivos de desonerao
documentados abaixo.
192.3 N28 motDesICMS Motivo da desonerao do ICMS E N27.1 N 1-1 2 Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
3=Uso na agropecuria;
9=Outros;
12=rgo de fomento e desenvolvimento agropecurio.
193 N05 ICMS30 Grupo Tributao do ICMS = 30 CG N01 1-1 Tributao Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS
por substituio tributria
194 N11 orig Origem da mercadoria E N05 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
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201.3 N28 motDesICMS Motivo da desonerao do ICMS E N27.1 N 1-1 2 Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas
de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94 CONTRAN
e suas alteraes);
7=SUFRAMA;
9=Outros;
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205 N07 ICMS51 Grupo Tributao do ICMS = 51 CG N01 1-1 Tributao com Diferimento (a exigncia do
preenchimento das informaes do ICMS diferido fica a
critrio de cada UF).
206 N11 orig Origem da mercadoria E N07 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
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213 N08 ICMS60 Grupo Tributao do ICMS = 60 CG N01 1-1 Tributao ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
214 N11 orig Origem da mercadoria E N08 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
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213 N08 ICMS60 Grupo Tributao do ICMS = 60 CG N01 1-1 Tributao ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
215 N12 CST Tributao do ICMS = 60 E N08 N 1-1 2 60=ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
215.1 N25.1 -x- Sequncia XML G N08 0-1 Grupo opcional.
216 N26 vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido E N25.1 N 1-1 13v2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
216.1 N26a pST Alquota suportada pelo Consumidor E N25.1 N 1-1 3v2-4 Deve ser informada a alquota do clculo do ICMS-ST, j
Final incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo:
alquota da mercadoria na venda ao consumidor final =
18% e 2% de FCP. A alquota a ser informada no campo
pST deve ser 20%.
217 N27 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido E N25.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O
valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a
sua informao. (NT 2011/004)
217.0 N27.1 -x- Sequncia XML G N08 0-1
217.w N27a vBCFCPSTRet Valor da Base de Clculo do FCP retido E N27.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Clculo do FCP retido
anteriormente por ST anteriormente por ST
217.x N27b pFCPSTRet Percentual do FCP retido anteriormente E N27.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza
por Substituio Tributria (FCP) retido por substituio tributria.
217.y N27d vFCPSTRet Valor do FCP retido por Substituio E N27.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
Tributria (FCP) retido por substituio tributria.
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218 N09 ICMS70 Grupo Tributao do ICMS = 70 CG N01 1-1 Tributao ICMS com reduo de base de clculo e
cobrana do ICMS por substituio tributria
219 N11 orig Origem da mercadoria E N09 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de que
tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
220 N12 CST Tributao do ICMS = 70 E N09 N 1-1 2 70=Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS
por substituio tributria
221 N13 modBC Modalidade de determinao da BC do E N09 N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%);
ICMS 1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
222 N14 pRedBC Percentual da Reduo de BC E N09 N 1-1 3v2-4
223 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N09 N 1-1 13v2
224 N16 pICMS Alquota do imposto E N09 N 1-1 3v2-4
225 N17 vICMS Valor do ICMS E N09 N 1-1 13v2
225.0 N17.0 -x- Sequncia XML G N09 0-1
225.1 N17a vBCFCP Valor da Base de Clculo do FCP E N17.0 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Clculo do FCP
225.2 N17b pFCP Percentual do Fundo de Combate Pobreza E N17.0 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza
(FCP) (FCP).
225.3 N17c vFCP Valor do Fundo de Combate Pobreza E N17.0 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
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(FCP) (FCP).
226 N18 modBCST Modalidade de determinao da BC do E N09 N 1-1 1 0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
ICMS ST 1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
227 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado E N09 N 0-1 3v2-4
do ICMS ST
228 N20 pRedBCST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST E N09 N 0-1 3v2-4
229 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST E N09 N 1-1 13v2
230 N22 pICMSST Alquota do imposto do ICMS ST E N09 N 1-1 3v2-4 Alquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso,
informar a alquota do FCP no campo pFCP
231 N23 vICMSST Valor do ICMS ST E N09 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST retido
231.0 N23.1 -x- Sequncia XML G N09 0-1 -x- Sequncia XML
231.w N23a vBCFCPST Valor da Base de Clculo do FCP retido por E N23.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Clculo do FCP retido por
Substituio Tributria Substituio Tributria
231.x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituio E N23.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza (FCP)
Tributria retido por substituio tributria.
231.y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituio E N23.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
Tributria (FCP) retido por substituio tributria.
231.1 N27.1 -x- Sequncia XML G N09 0-1 Grupo opcional.
231.2 N28a vICMSDeson Valor do ICMS desonerado E N27.1 N 1-1 13v2 Informar apenas nos motivos de desonerao
documentados abaixo.
231.3 N28 motDesICMS Motivo da desonerao do ICMS E N27.1 N 1-1 2 Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
3=Uso na agropecuria;
9=Outros;
12=rgo de fomento e desenvolvimento agropecurio.
232 N10 ICMS90 Grupo Tributao do ICMS = 90 CG N01 1-1 Tributao ICMS: Outros
233 N11 orig Origem da mercadoria E N10 N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
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cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de que
tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
234 N12 CST Tributao do ICMS = 90 E N10 N 1-1 2 90=Outros
234.1 N12.1 -x- Sequncia XML G N10 0-1 Grupo opcional.
235 N13 modBC Modalidade de determinao da BC do E N12.1 N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%);
ICMS 1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
236 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N12.1 N 1-1 13v2
237 N14 pRedBC Percentual da Reduo de BC E N12.1 N 0-1 3v2-4
238 N16 pICMS Alquota do imposto E N12.1 N 1-1 3v2-4 Alquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar
a alquota do FCP no campo pFCP
239 N17 vICMS Valor do ICMS E N12.1 N 1-1 13v2
239.0 N17.0 -x- Sequncia XML G N12.1 0-1
239.w N17a vBCFCP Valor da Base de Clculo do FCP E N17.0 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Clculo do FCP
239.x N17b pFCP Percentual do Fundo de Combate Pobreza E N17.0 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza
(FCP) (FCP).
239.y N17c vFCP Valor do Fundo de Combate Pobreza E N17.0 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
(FCP) (FCP).
239.1 N17.1 -x- Sequncia XML G N10 0-1 Grupo opcional.
240 N18 modBCST Modalidade de determinao da BC do E N17.1 N 1-1 1 0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
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245.01 N10a ICMSPart Grupo de Partilha do ICMS entre a UF CG N01 1-1 Operao interestadual para consumidor final com
de origem e UF de destino ou a UF partilha do ICMS devido na operao entre a UF de
definida na legislao. origem e a do destinatrio, ou a UF definida na
legislao. (Ex. UF da concessionria de entrega do
veculo) (v2.0)
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245.02 N11 orig Origem da mercadoria E N10a N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
245.03 N12 CST Tributao do ICMS E N10a N 1-1 2 10=Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria;
90=Outros.
245.04 N13 modBC Modalidade de determinao da BC do E N10a N 1-1 1 0=Margem Valor Agregado (%);
ICMS 1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao. (v2.0)
245.05 N15 vBC Valor da BC do ICMS E N10a N 1-1 13v2 (v2.0)
245.06 N14 pRedBC Percentual da Reduo de BC E N10a N 0-1 3v2-4 (v2.0)
245.07 N16 pICMS Alquota do imposto E N10a N 1-1 3v2-4 (v2.0)
245.08 N17 vICMS Valor do ICMS E N10a N 1-1 13v2
245.09 N18 modBCST Modalidade de determinao da BC do E N10a N 1-1 1 0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
ICMS ST 1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
245.10 N19 pMVAST Percentual da margem de valor E N10a N 0-1 3v2-4 (v2.0)
Adicionado do ICMS ST
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245.17 N10b ICMSST Grupo de Repasse de ICMS ST retido CG N01 1-1 Grupo de informao do ICMS ST devido para a UF de
anteriormente em operaes destino, nas operaes interestaduais de produtos que
interestaduais com repasses atravs tiveram reteno antecipada de ICMS por ST na UF do
do Substituto Tributrio remetente. Repasse via Substituto Tributrio. (v2.0)
245.18 N11 orig Origem da mercadoria E N10b N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
245.19 N12 CST Tributao do ICMS E N10b N 1-1 2 41=No Tributado (v2.0)
60= cobrado anteriormente por substituio tributria
245.20 N26 vBCSTRet Valor do BC do ICMS ST retido na UF E N10b N 1-1 13v2 Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF
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Grupo CRT=1
# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observao
245.24 N10c ICMSSN101 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CG N01 1-1 Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101
CSOSN=101 (v2.0)
245.25 N11 orig Origem da mercadoria E N10c N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
245.26 N12a CSOSN Cdigo de Situao da Operao E N10c N 1-1 3 101=Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
Simples Nacional crdito. (v2.0)
245.27 N29 pCredSN Alquota aplicvel de clculo do crdito E N10c N 1-1 3v2-4 (v2.0)
(Simples Nacional).
245.28 N30 vCredICMSSN Valor crdito do ICMS que pode ser E N10c N 1-1 13v2 (v2.0)
aproveitado nos termos do art. 23 da
LC 123 (Simples Nacional)
245.24 N10d ICMSSN102 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CG N01 1-1 Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102,
CSOSN=102, 103, 300 ou 400 103, 300 ou 400 (v2.0)
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245.25 N11 orig Origem da mercadoria E N10d N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
245.26 N12a CSOSN Cdigo de Situao da Operao E N10d N 1-1 3 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de
Simples Nacional crdito.
103=Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de
receita bruta.
300=Imune.
400=No tributada pelo Simples Nacional (v2.0) (v2.0)
245.27 N10e ICMSSN201 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CG N01 1-1 Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201
CSOSN=201 (v2.0)
245.28 N11 orig Origem da mercadoria E N10e N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de que
tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
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245.46x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por E N23.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza (FCP)
Substituio Tributria retido por substituio tributria.
245.46y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituio E N23.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
Tributria (FCP) retido por substituio tributria.
245.47 N10g ICMSSN500 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CG N01 1-1 Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500
CSOSN = 500 (v2.0)
245.48 N11 orig Origem da mercadoria E N10g N 1-1 1 0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de que
tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
245.49 N12a CSOSN Cdigo de Situao da Operao E N10g N 1-1 3 500=ICMS cobrado anteriormente por substituio
Simples Nacional tributria (substitudo) ou por antecipao. (v2.0)
245.50 N25.1 -x- Sequncia XML G N10g 0-1 Grupo opcional.
245.50 N26 vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido E N25.1 N 1-1 13v2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
245.50.0 N26a pST Alquota suportada pelo Consumidor E N25.1 N 1-1 3v2-4 Deve ser informada a alquota do clculo do ICMS-ST, j
Final incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo:
alquota da mercadoria na venda ao consumidor final =
18% e 2% de FCP. A alquota a ser informada no campo
pST deve ser 20%.
245.51 N27 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido E N25.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O
valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a sua
informao. (NT 2011/004)
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245a.15 NA15 vICMSUFDest Valor do ICMS Interestadual para a UF E NA01 N 1-1 13v2 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o
de destino valor do ICMS relativo ao FCP).
245a.17 NA17 vICMSUFRemet Valor do ICMS Interestadual para a UF E NA01 N 1-1 13v2 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.
do remetente Nota: A partir de 2019, este valor ser zero.
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253 O09 CST Cdigo da situao tributria do IPI E O07 N 1-1 2 00=Entrada com recuperao de crdito
49=Outras entradas
50=Sada tributada
99=Outras sadas
253.1 O09.1 -x- Sequncia XML CG O07 1-1
254 O10 vBC Valor da BC do IPI E O09.1 N 1-1 13v2
257 O13 pIPI Alquota do IPI E O09.1 N 1-1 3v2-4
257.1 O13.1 -x- Sequncia XML CG O07 1-1
255 O11 qUnid Quantidade total na unidade padro E O13.1 N 1-1 12v0-4
para tributao (somente para os
produtos tributados por unidade)
256 O12 vUnid Valor por Unidade Tributvel E O13.1 N 1-1 11v0-4
259 O14 vIPI Valor do IPI E O07 N 1-1 13v2
260 O08 IPINT Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, CG O01 1-1
54 e 55
261 O09 CST Cdigo da situao tributria do IPI E O08 C 1-1 2 01=Entrada tributada com alquota zero
02=Entrada isenta
03=Entrada no-tributada
04=Entrada imune
05=Entrada com suspenso
51=Sada tributada com alquota zero
52=Sada isenta
53=Sada no-tributada
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326 W01 total Grupo Totais da NF-e G A01 1-1 O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado
com o somatrio do campo correspondente dos itens.
327 W02 ICMSTot Grupo Totais referentes ao ICMS G W01 1-1
328 W03 vBC Base de Clculo do ICMS E W02 N 1-1 13v2
329 W04 vICMS Valor Total do ICMS E W02 N 1-1 13v2
329.01 W04a vICMSDeson Valor Total do ICMS desonerado E W02 N 1-1 13v2
329.02 W04b vFCP Valor Total do FCP (Fundo de E W02 N 1-1 13v2 Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c
Combate Pobreza)
329.03 W04c vFCPUFDest Valor total do ICMS relativo Fundo de E W02 N 0-1 13v2 Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate
Combate Pobreza (FCP) da UF de Pobreza (FCP) para a UF de destino.
destino
329.05 W04e vICMSUFDest Valor total do ICMS Interestadual para E W02 N 0-1 13v2 Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino
a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).
329.07 W04g vICMSUFRemet Valor total do ICMS Interestadual para E W02 N 0-1 13v2 Valor total do ICMS Interestadual para a UF do
a UF do remetente remetente.
Nota: A partir de 2019, este valor ser zero
330 W05 vBCST Base de Clculo do ICMS ST E W02 N 1-1 13v2
331 W06 vST Valor Total do ICMS ST E W02 N 1-1 13v2
331.01 W06a vFCPST Valor Total do FCP (Fundo de Combate E W02 N 1-1 13v2 Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d
Pobreza) retido por substituio
tributria
331.02 W06b vFCPSTRet Valor Total do FCP retido E W02 N 1-1 13v2 Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d
anteriormente por Substituio
Tributria
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332 W07 vProd Valor Total dos produtos e servios E W02 N 1-1 13v2
333 W08 vFrete Valor Total do Frete E W02 N 1-1 13v2
334 W09 vSeg Valor Total do Seguro E W02 N 1-1 13v2
335 W10 vDesc Valor Total do Desconto E W02 N 1-1 13v2
336 W11 vII Valor Total do II E W02 N 1-1 13v2
337 W12 vIPI Valor Total do IPI E W02 N 1-1 13v2
337.01 W12a vIPIDevol Valor Total do IPI devolvido E W02 N 1-1 13v2 Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos
Devolvidos na emisso de nota finNFe=4 (devoluo) nas
operaes com no contribuintes do IPI. Corresponde ao
total da soma dos campos id:UA04.
338 W13 vPIS Valor do PIS E W02 N 1-1 13v2
339 W14 vCOFINS Valor da COFINS E W02 N 1-1 13v2
340 W15 vOutro Outras Despesas acessrias E W02 N 1-1 13v2
341 W16 vNF Valor Total da NF-e E W02 N 1-1 13v2 Vide validao para este campo na regra de validao
W16-xx.
341a W16a vTotTrib Valor aproximado total de tributos E W02 N 0-1 13v2 (NT 2013/003)
federais, estaduais e municipais.
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09=Cabal
99=Outros
398g YA07 cAut Nmero de autorizao da operao carto E YA04 C 0-1 1-20 Identifica o nmero da autorizao da transao da
de crdito e/ou dbito operao com carto de crdito e/ou dbito
398i YA09 vTroco Valor do troco E YA01 N 0-1 13V2 Valor do Troco
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B25b-40 55 NF-e com indicativo de Operao presencial, fora do estabelecimento Obrig. 864 Rej. Rejeio: NF-e com indicativo de Operao presencial,
(tag:indPres=5) e no informada campos refNFe (id:BA02) ou refNF fora do estabelecimento e no informada NF
(id:BA03) referenciada
BA03-10 55 Se informada NF Modelo 1 ou NF Modelo 2 referenciada (tag:refNF): Facult. 681 Rej. Rejeio: Duplicidade de NF referenciada (CNPJ,
Modelo, Srie e Nmero) [nOcor: nnn]
Verificar duplicidade de Nota Fiscal Modelo 1 ou 2 referenciada
(mesmo CNPJ, Modelo, Srie, Nmero) (NT 2013/003)
I05e-10 55/65 Se informado indEscala=N- no relevante (id: I05d), deve ser Obrig. 879 Rej. Rejeio: Informado item Produzido em Escala NO
informado CNPJ do Fabricante da Mercadoria (id: I05e) Relevante e no informado CNPJ do Fabricante
[nItem:nnn]
I05e-20 55/65 Se informado CNPJFab (id: I05e) Obrig 489 Rej. Rejeio: CNPJ informado invlido (DV ou zeros)
- CNPJ invlido (DV, zeros)
I13-20 55/65 Informado campo cProdANP (id: LA02) = 210203001 (GLP) e campo Obrig. 854 Rej. Rejeio: Unidade Tributvel (tag:uTrib) incompatvel
uTrib (id: I13) <> kg (ignorar a diferenciao entre maisculas e com produto informado [nItem:nnn]
minsculas)
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I83-10 55/65 Data de Fabricao dFab (id:I83) maior que a data de Obrig 877 Rej Rejeio: Data de fabricao maior que a data de
processamento processamento [nItem:nnn]
I84-10 55/65 Informada data de validade dVal(id: I84) menor que Data de Obrig 870 Rej Rejeio: Data de validade incompatvel com data de
Fabricao dFab (id: I83) fabricao [nItem:nnn]
K01-20 55 Se informado Grupo de Medicamentos (tag:med) obrigatrio Obrig 873 Rej Rejeio: Operao com medicamentos e no
preenchimento do grupo rastro (id: I80) informado os campos de rastreabilidade [nItem:nnn]
LA03-10 55 Informado percentual de Gs Natural na mistura (tag:pMixGN) para Obrig. 461 Rej. Rejeio: Informado percentual de Gs Natural na
produto diferente de "210203001 GLP" (tag:cProdANP) mistura para produto diferente de GLP
LA03c-10 55/65 Informado percentual do GLP (id: LA03a) ou percentual de Gs Obrig. 461 Rej. Rejeio: Informado campos de percentual de GLP
Natural Nacional (id: LA03b) ou percentual de Gs Natural Importado e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de
(id: LA03c) para produto diferente de "210203001 GLP" GLP [nItem: nnn]
(tag:cProdANP)
LA03c-20 55/65 Se informado GLP (cProdANP=210203001) o somatrio dos Obrig. 855 Rej. Rejeio: Somatrio percentuais de GLP derivado do
percentuais pGLP(id:LA03a) e pGNn(id:LA03b) e pGNi(id:LA03c) petrleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100 [nItem:
deve ser igual a 100. nnn].
LA03d-10 55 Obrigatria a informao do campo vPart (id: LA03d) para produto Obrig. 856 Rej. Rejeio: Campo valor de partida no preenchido para
"210203001 GLP" (tag:cProdANP) produto GLP [nItem: nnn].
N08-10 55/65 Grupo ICMS60 (id:N08) informado indevidamente nas operaes Obrig. 858 Rej Rejeio: Grupo de Tributao informado
com os produtos combustveis sujeitos a repasse interestadual indevidamente [nItem: nnn]
(tag:cProdANP) igual a 210203001, 320101001, 320101002,
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N17b-20 55/65 Informado percentual de FCP (id:N17b) igual a zero. Obrig. 880 Rej. Rejeio: Percentual de FCP igual a zero [nItem: nnn]
Nota: no informar os campos relativos a FCP para os produtos no
sujeitos sua incidncia.
N17c-10 55/65 Informado a tag vFCP (id:N17c) e finNFe=1 (id:B25), verificar: Obrig. 860 Rej Rejeio: Valor do FCP informado difere de base de
clculo*alquota [nItem: nnn]
- Se CST=00 e vFCP (id:N17c) difere da vBC (id:N15)* pFCP
(id:N17b) (*4) ou
- Se CST=10, 20,70, 90 ou 51 e vFCP (id:N17c) difere da vBCFCP
(id:N17a)* pFCP (id:N17b) (*4)
N17c-20 55/65 Se Operao interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Final Obrig. 876 Rej Rejeio: Operao interestadual para Consumidor
(tag: indFinal=1), no contribuinte (tag: indIEDest=9) e informado o Final e valor do FCP informado em campo diferente
valor do FCP (tag: vFCP) de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem:nnn]
Observao: Em operaes interestaduais para consumidor final no
contribuinte, o valor do FCP, quando existir, deve ser informado no
campo vFCPUFDest (id:NA13).
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N23b-10 55/65 Se informado percentual de FCP ST (tag:N23b), percentual de FCP Obrig. 875 Rej. Rejeio: Percentual de FCPST invlido [nItem: nnn]
validado conforme tabela de alquota definida por UF.
N23b-20 55/65 Informado percentual de FCP ST (tag:N23b) igual a zero. Obrig. 881 Rej. Rejeio: Percentual de FCPST igual a zero [nItem:
nnn]
Nota: no informar os campos relativos a FCP ST para os produtos
no sujeitos sua incidncia.
N23d-10 55/65 Informado a tag vFCPST (id:N23d) e finNFe=1 (id:B25), verificar: Obrig. 860 Rej Rejeio: Valor do FCP informado difere de base de
clculo*alquota [nItem: nnn]
- Se informado CST= 10 ou 30 ou 70 ou 90 ou CSOSN=201 ou 202
ou 203 ou 900 e vFCPST (id:N23d) difere da vBCFCPST (id:N23a)*
pFCPST (id:N23b) - vFCP (id:N17c) (*4)
N27b-10 55/65 Se informado percentual de FCP ST retido (id:N27b), percentual de Obrig. 875 Rej. Rejeio: Percentual de FCPST invlido [nItem: nnn]
FCP validado conforme tabela de alquota definida por UF.
N27b-20 55/65 Informado percentual de FCP ST retido (id:N27b) igual a zero. Obrig. 881 Rej. Rejeio: Percentual de FCPST igual a zero [nItem:
nnn]
Nota: no informar os campos relativos a FCP ST para os produtos
no sujeitos sua incidncia.
N27d-10 55/65 Informado a tag vFCPSTRet (id:N27d) e finNFe=1 (id:B25), verificar: Obrig. 860 Rej Rejeio: Valor do FCP informado difere de base de
- Se CST=60 ou CSOSN=500 e vFCPSTRet (id:N27d) difere da clculo*alquota [nItem: nnn]
vBCFCPSTRet (id:N27a)* pFCPSTRet (id:N27b) (*4)
N28-30 55/65 Se informado tag:motDesICMS, o vICMSDeson (id:N28a) deve ser Facult. 627 Rej. Rejeio: O valor do ICMS desonerado deve ser
maior que zero (NT 2011/004). informado
Observao: O motivo da desonerao pode ocorre nos grupos de
tributao do ICMS 20, 30, 40, 70 e 90.
NA13-10 55 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza na UF de Obrig. 793 Rej. Rejeio: Valor do ICMS relativo ao Fundo de
destino tag: vFCPUFDest (id:NA11) difere de vBCFCPUFDest Combate Pobreza na UF de destino difere do
(id:NA04) * pFCPUFDest (id:NA05) (*4) calculado [nItem:999]
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W04a-10 55/65 Total do ICMS desonerado (id:W04a) difere do somatrio do valor Facult. 795 Rej. Rejeio: Total do ICMS desonerado difere do
dos itens (id:N28a). somatrio dos itens
W04b-10 55/65 Total do FCP (id: W04b) difere do somatrio do valor dos itens Obrig. 861 Rej. Rejeio: Total do FCP difere do somatrio dos itens
(id:N17c).
W06a-10 55 Total do FCP ST (id: W06a) difere do somatrio do valor dos itens Obrig. 862 Rej. Rejeio: Total do FCP ST difere do somatrio dos
(id:N23d) itens
W06b-10 55 Total do FCP ST retido anteriormente (id: W06b) difere do somatrio Obrig. 859 Rej. Rejeio: Total do FCP retido anteriormente por
do valor dos itens (id:N27d) Substituio Tributria difere do somatrio dos itens
W12a-10 55 Total do IPI devolvido (id: W12a) difere do somatrio do valor dos Facult. 863 Rej. Rejeio: Total do IPI devolvido difere do somatrio
itens (id:UA04) dos itens
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W16-10 55/65 -Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de: Obrig. 610 Rej. Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos Valores
(+) vProd (id:W07) compe o valor Total da NF.
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vST (id:W06)
(+) vFCPST (id:W06a)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vIPIDevol (id: W12a)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo 1: Faturamento direto de veculos novos:
Se informada operao de Faturamento Direto para veculos novos
(tpOp = 2, id:J02):
Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo 2: Esta regra no se aplica nas operaes de importao
(CFOP inicia com 3).
Exceo 3 (NT 2013/005 v 1.22): Esta regra de validao no
dever causar rejeio caso no tenha sido subtrado o valor do
ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e.
W16-70 65 NFC-e com somatrio dos pagamentos (id:YA03) menos valor do Obrig. 767 Rej. Rejeio: NFC-e com somatrio dos pagamentos
troco (id:YA09) diferente do Total da Nota Fiscal (id:W16): diferente do total da Nota Fiscal
(vPAG) - (vTroco) <> vNF
Observao: Considerar uma tolerncia de R$ 1,00 para mais ou
para menos.
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X02-20 55 Se operao interestadual(idDest=2), no informar os Grupos Obrig 868 Rej. Rejeio: Grupos Veiculo Transporte e Reboque no
Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22) devem ser informados
Obs1: a critrio de cada UF, a regra de validao acima tambm
pode ser aplicada nas operaes internas (idDest=1)
Y07-10 55 Informado o Grupo Duplicata (id:Y07) e no informado Duplicata Obrig. 867 Rej. Rejeio: Grupo duplicata informado e forma de
Mercantil como uma das Formas de Pagamento (tag:tPag<>14, pagamento no Duplicata Mercantil.
id:YA02)
YA01-10 55 NF-e no deve possuir o grupo de Formas de Pagamento Obrig. 768 Rej. Rejeio: NF-e no deve possuir o grupo de Formas
(tag:pag) de Pagamento
YA01-20 55/65 Documento deve possuir o grupo de Informaes de Pagamento Facult. 769 Rej. Rejeio: O grupo de Informaes de Pagamento
(tag:pag, id: YA01). Observao: Implementao por padro, deve ser preenchido
opcional a critrio da UF, conforme o modelo de documento.
YA02-04 55 Se campo finNFe = 3 ou 4 e campo Forma de Pagamento (tag: Obrig. 871 Rej. Rejeio: O campo Forma de Pagamento deve ser
tPag, id:YA02) <> 90 (Sem Pagamento). preenchido com a opo Sem Pagamento
YA02-10 65 Se informado Campo Forma de Pagamento (tag:tPag, id:YA02) Obrig. 857 Rej. Rejeio: Informado Duplicata Mercantil como Forma
=14 de Pagamento
YA02-20 55 Se informado Campo Forma de Pagamento (tag:tPag, id:YA02) Obrig. 872 Rej. Rejeio: Informado Duplicata Mercantil como Forma
=14, o Grupo Duplicata (id:Y07) deve ser preenchido de Pagamento e no preenchido o Grupo Duplicata
YA02-30 55 Se no informado Duplicata Mercantil como uma das Formas de Obrig. 867 Rej. Rejeio: Grupo Duplicata no deve ser preenchido
Pagamento (tag:tPag, id:YA02, = 14) o Grupo Duplicata (id:Y07)
no deve ser preenchido
YA03-10 55/65 Somatrio do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) menor Facult. 865 Rej. Rejeio: Total dos pagamentos menor que o total da
que o total da nota (id:W16, tag: vNF) nota
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ZX03-10 65 No informado o campo da URL de consulta por chave de acesso Obrig. 877 Rej. Rejeio: Nota Fiscal sem a informao da URL de
para a NFC-e (tag: urlChave). consulta por chave de acesso
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ZX03-20 65 Endereo do site da UF para a Consulta por chave de acesso difere Facult. 878 Rej. Rejeio: Endereo do site da UF da Consulta por
do previsto. chave de acesso diverge do previsto
Observao1: Para consultar as URLs, por UF,
utilizadas para consulta por chave de acesso acesse:
nfce.encat.org/consumidor/consulte-sua-nota/
Observao2: regra de validao opcional por UF
4 Mensagens de Erro
CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO
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461 Rejeio: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP [nItem: nnn]
681 Rejeio: Duplicidade de NF referenciada (CNPJ, Modelo, Srie e Nmero) [nOcor: nnn]
767 Rejeio: NFC-e com somatrio dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal
768 Rejeio: NF-e no deve possuir o grupo de Formas de Pagamento
769 Rejeio: O grupo de Informaes de Pagamento deve ser preenchido
242 Rejeio: Cabealho - Falha no Schema XML
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6 Campos do DANFE
Nesta nova verso no haver alterao no leiaute do DANFE.
As informaes relativas ao Fundo de Combate Pobreza (FCP) devem ser informadas:
No campo de "Informaes Adicionais do Produto, tag: indAdProd", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP,
vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem.
Os valores de totais do FCP (id: W04b e W06a) devem ser informados em "Informaes Adicionais de Interesse do Fisco, campo infAdFisco",
quando existirem."
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