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FACULTAD DE INGENIERIA
CARRERA DE INGENIERA CIVIL
MANUAL DE CALIDAD
Docente:
Ing. Denise Lisett Leon Vasquez
Integrantes:
lvarez Rodrguez Marycarmen
Tocto Cabanillas Samuel
Olano Mendez Kelly
Vasquez Valverde Victor
Torres Baltodano Alex
Curso:
Gestin de la Calidad y Seguridad
Trujillo Per
2017
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INDICE
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CAPITULO 1: TTULO
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MAPA DE PROCESOS
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MEJORA CONTINUA
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La empresa ICCGSA con la finalidad de asegurar un mayor nivel de calidad cuenta con
procedimientos para el control de documentos, los cuales se describen a continuacin:
Elaboracin y aprobacin de documentos. Los documentos deben ser revisados
y aprobados por la direccin de la empresa.
Revisin y actualizacin de documentos. Cualquier accin correctiva en los
procedimientos de las actividades de la empresa debe estar acompaada con
un cambio en la documentacin de calidad. Los cambios o versiones de los
documentos deben figurar en los mismos.
Accesibilidad a los documentos. El personal que labora en la empresa tiene
acceso a los documentos relacionados a las actividades que desarrollan, para
ello se distribuyen entre todos los trabajadores.
La legibilidad e identificacin de los documentos. Esto se comprobara en las
auditoras internas de la empresa.
Control de documentos externos. Son aquellos documentos que no se realizaron
por la empresa y que son necesarias para las actividades internas. Estos pueden
ser la legislacin aplicable a los servicios de la empresa y manuales de la
maquinaria que utiliza la empresa.
Control de documentos obsoletos.
Los documentos obsoletos deben ser identificados como Obsoletos para evitar
que estos sean utilizados de manera no intencionada.
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Visin de ICCGSA.
ICCGSA tiene como visin afianzarse como una empresa lder en el mercado nacional
con proyeccin internacional en servicios de ingeniera, construccin, mantenimiento y
concesiones; sustentada en el trabajo responsable, dedicado e innovador de sus
directivos y colaboradores.
Misin de ICCGSA.
Somos una empresa cuya misin es brindar servicios de ingeniera, construccin,
mantenimiento y concesiones; contribuyendo as con el xito de nuestros clientes y el
desarrollo del pas.
Nuestro accionar privilegia la calidad, la seguridad y la preservacin del medio ambiente,
en armona con las comunidades donde se realizan nuestras actividades; desarrollando
con nuestros colaboradores las mejores prcticas de trabajo y ampliando nuestros
conocimientos en un grato ambiente laboral y logrando una rentabilidad adecuada para
nuestros accionistas.
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La alta direccin de la empresa ICCGSA vela por las necesidades de los clientes y se
compromete a incluirlas dentro de las actividades que desarrolla, teniendo en todo
momento como principal objetivo incrementar el bienestar de nuestros clientes mediante
las actividades que como empresa desarrollamos.
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Desarrollar sus actividades con los ms altos estndares de calidad, seguridad, salud
en el trabajo, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social, que permitan
satisfacer los requerimientos de sus clientes dentro del plazo previsto, prevenir los
daos y el deterioro de la salud en el trabajo proporcionando un lugar de trabajo sano
y seguro, prevenir la contaminacin ambiental, mantener una relacin armoniosa y de
respeto con las comunidades donde opera, para promover y fortalecer la relacin de la
empresa con sus grupos de inters, contribuyendo de esta manera a ser un agente de
cambio en los lugares donde desarrolla sus actividades.
Mantener una cultura organizacional con valores ticos que aliente a todos los
colaboradores a asumir una responsabilidad personal por la Calidad, Seguridad, Salud
en el Trabajo, el cuidado del Medio Ambiente y Responsabilidad Social.
Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros compromisos que la organizacin
suscriba, relacionados con la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, as como con
los relacionados a los aspectos Ambientales y Sociales.
3.5 Planificacin
Indicadores de Calidad
Objetivos de calidad
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Precidencia
Ejecutiva
Gerencia
General
Gerencia Legal
Gerencia Gerencia de
Gerencia de Gerencia Gerencia del Gerencia de Gerencia de
Administrativa Recursos
Operaciones Tcnica Sector Pblico Equipos Logstica
y Financiera Humanos
Personal tecnico
Adquisiciones Produccin
no calificado
Licitaciones
3.7.1 Generalidades
Gestin de Calidad una vez anualmente con el fin de asegurar la eficacia continua dentro
Se procede a ser un registro de las revisiones que se elaboran mediante la revisin por
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Actividades de mejora.
Oportunidades de mejora.
Anlisis de riesgos.
empresa.
Los resultados de la revisin realizado por los accionistas de ICCGSA, incluyen las
decisiones y acciones relacionadas con la mejora del SGC y sus procesos, para
satisfacer las necesidades explicitas e implcitas del cliente y para la prevencin de los
Los socios de ICCGSA utilizan esta informacin como una herramienta fundamental
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4.2.1 Generalidades
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ICCGSA se destaca por mantener un buen clima laboral como resultado del trabajo
constante de la gestin de Recursos Humanos.
Por segundo ao consecutivo, en 2012 se realiz la encuesta de Clima Organizacional
para conocer la percepcin de los colaboradores respecto a aspectos relevantes como
comunicacin, cultura, liderazgo, condiciones de trabajo, oportunidades de desarrollo,
servicio al cliente, compensacin y beneficios, compromiso, entre otros. Se desarroll
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ICCGSA, considera necesario para ejecutar sus obras, efectuar la planificacin de las
actividades y estandarizar los procesos que permitirn obtener una forma de trabajar
eficaz y eficiente en todos sus proyectos.
La organizacin comenz a estandarizar sus procesos y definir lineamientos para el
desarrollo de sus actividades, tanto en sus procesos de realizacin del servicio, como
en los de soporte, seguimiento y medicin. Esta nueva forma de trabajar ayud a
mejorar el desempeo interno de procesos y proporcionar informacin necesaria para
la ejecucin de actividades, ahorrando tiempo y recursos (equipo, personal y
materiales).
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ICCGSA., realiza las obras para terceros con diseo de sus comitentes. Para las obras
propias y aquellas en que el Cliente solicita la ejecucin de una obra con diseo incluido,
ICCGSA implementa un procedimiento en el cual se describe la metodologa establecida
para la gestin del diseo.
5.4 Compras
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asociados a ellos estn siempre por debajo de los presupuestos meta. En pocas
palabras, si analizamos bien esta premisa, la real necesidad es que los objetivos del
rea de Compras estn perfectamente alineados a los fines de los otros proyectos.
Adems, para las reas de la empresa somos proveedores de informacin importante
para la toma de decisiones, por lo que esperan que esta sea veraz y oportuna.
La relacin con los proveedores se establece segn la criticidad del bien o servicio
necesario, tanto por el valor de este como por su importancia en el proyecto y la
frecuencia de dicha necesidad. De esta manera, tenemos proveedores crticos o
estratgicos con los cuales buscamos relaciones a largo plazo. La relacin natural con
ellos debe ser la de ganarganar, pensando siempre en la sostenibilidad de ambas
empresas. Para este fin, es obligatorio conocer los procesos de nuestros proveedores y
que ambos estemos satisfechos con la perspectiva de ganancias a largo plazo, tratando
de no tener un anlisis solamente transaccional.
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ICCGSA, cuando no puede medir y probar el servicio finalizado sin daarlo antes de su
entrega al cliente valida los procesos de realizacin.
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ICCGSA, considera a los planos de obra como Propiedad Intelectual del cliente, y se
compromete a no difundirlos en otro tipo de obra.
5.7 Administracin
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6.1 Generalidades
ICCGSA, uno de sus objetivos ha de ser la mejora continua y para ello deber definir,
planificar e implantar actividades de medicin, seguimiento y anlisis para verificar que
esta mejora se lleve a cabo correctamente.
Para ello se debern definir y utilizar las diferentes metodologas para implantar esta
mejora, incluyendo las herramientas estadsticas.
Actividades a definir:
ICCGSA, mediante mtodos eficaces y eficientes identifica las reas en donde se debe
mejorar su desempeo en pos de la satisfaccin del cliente. La informacin para el
anlisis, se extrae de la Encuesta de Satisfaccin del Cliente.
Estudios de mercado.
Encuestas peridicas a los clientes sobre los aspectos fundamentales de la
actividad.
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Productos: Bienes o servicios que resultan de utilizar los insumos y agregarle valor
mediante los procesos. Los productos debern cumplir con las metas trazadas (en
trminos cuantitativos y cualitativos), estar en relacin con los objetivos planeados y
satisfacer a los sectores de la poblacin a donde van dirigidos.
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Efectos; Grado o nivel de repercusin a corto plazo, originado por los productos en el
usuario inmediato.
Impacto: Nivel de repercusin a mediano y largo plazo originado por los productos en
el entorno econmico, social y ambiental.
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Es poltica de la empresa no iniciar una actividad sin que se haya culminado su actividad
precedente.
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6.5 Mejora
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Todas ellas necesarias para atacar preventivamente situaciones que pudieran derivar
en no conformidades mayores en la prestacin del servicio ofrecido por nuestra
empresa, como as tambin en situaciones que pudieran poner en riesgo la identidad
fsica y la salud de toda persona que trabaje en nuestra empresa, sea sta personal
estable, contratados, subcontratistas, visitas, clientes y/o partes interesadas.
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