Tesis de Maestria MADP 2012-II

Direccin de un proyecto de implementacin de taller de
mantenimiento mecnico en el sector minero
Item type info:eu-repo/semantics/masterThesis
Authors Sierra Alczar, Esteban; Corrales Vizcarra, Pool A.
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Downloaded 26-oct-2017 00:30:00
Link to item http://hdl.handle.net/10757/578373

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRA EN ADMINISTRACIN Y

DIRECCIN DE PROYECTOS ON LINE 2012 II
DIRECCIN DE UN PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DE TALLER DE
MANTENIMIENTO MECNICO EN EL SECTOR MINERO
TESIS PRESENTADA POR: Esteban Sierra Alczar

Pool A. Corrales Vizcarra
PARA OPTAR EL GRADO ACADMICO DE MAGSTER EN
ADMINISTRACIN Y DIRECCIN DE PROYECTOS
Lima, diciembre de 2014

DEDICATORIA
Con todo mi cario y mi amor para las personas que hicieron todo en la vida para que yo
pudiera lograr mis sueos, por motivarme y darme la mano cuando senta que el camino
se terminaba, a ustedes por siempre mi corazn y mi agradecimiento.
A Celia & Esther / A Max & Guillermina

AGRADECIMIENTOS
Nos gustara que estas lneas sirvieran para expresar el ms profundo y sincero
agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la
realizacin del presente trabajo de maestra, en especial a los profesores de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, del programa de maestra online de Administracin y
Direccin de Proyectos, por la orientacin, el seguimiento y la supervisin contina de la
misma, pero sobre todo por la motivacin y el apoyo recibido a lo largo de estos aos.
Especial reconocimiento merece el inters mostrado por nuestro trabajo y las sugerencias
recibidas del profesor Edgar Vilcapoma Escurra.
Quisiramos hacer extensiva nuestra gratitud a nuestros compaeros de maestra por su
amistad y colaboracin.
Un agradecimiento muy especial merece la comprensin, paciencia y el nimo recibidos
de nuestras familias y amigos.
A todos ellos, muchas gracias.

RESUMEN EJECUTIVO
Empresa Minera Los Quenuales S.A. - EMLQSA, viene desarrollando el Proyecto Santander
de Trevali Per y tiene previsto ejecutar labores de pre-minado necesarias para el
desarrollo, preparacin y explotacin de la Mina Magistral en la U.M. Santander de Trevali
Per SAC.
Asimismo tiene prevista la ejecucin de la construccin del taller para equipos pesados en
el interior de la mina, en el nivel 4580 de la U.M. Santander.
Todos los procesos en el Proyecto Santander se realizan de modo MECANIZADO, por lo
cual el tema de equipos para las operaciones es considerado fundamental.
El objetivo principal del proyecto de la construccin del taller para equipo en interior mina
es recuperar tiempo que se pierde en movilizar los equipos desde sus labores hasta
superficie cuando les tocan mantenimientos preventivos, y la mejora de la calidad de los
servicios en los mantenimientos de equipos para mejorar la confiabilidad de los mismos,
con lo cual las operaciones no se vean afectadas por paradas de los equipos.
Se ha detectado que los tiempos que se toman para los mantenimientos preventivos de
los equipos tienen casi siempre una hora y media de ms por tema de transportar el
equipo a superficie, asimismo el taller que se tiene actualmente no cuenta con las zonas
adecuadas para ejecutar adecuados mantenimientos preventivos y correctivos a los
equipos, con lo cual el riesgo de fallas aumenta debido a que no se corrigen fallas que
terminan agravndose y ocasionando paradas muy prolongadas que afectan todos los
procesos de las operaciones.
Los objetivos especficos de la organizacin y propsito del proyecto son realizar un taller
para equipos de maquinaria pesada en interior mina con un presupuesto de 200 mil
dlares en 9 meses, el proyecto comprende el diseo, la ejecucin del taller y el
equipamiento de las zonas de lavado, engrase soldadura, oficina administrativa y
almacenes de repuestos y lubricantes.
El proyecto debe estar alineado a los requerimientos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y
OSHAS18001.
Adicionalmente se realizan las actividades de acuerdo a los procedimientos internos
establecidos: Procedimiento de Especificacin de Pruebas y controles, Procedimiento de
logstica interna, Procedimientos de reparacin mecnica.
El activo ms importante del taller mecnico es su personal, a travs del desarrollo de su
potencial y su seguridad, buscaremos que estn con los implementos necesarios y
cmodos, logrando as su plena realizacin individual en el desempeo de su trabajo.
Con el empleo de mtodos de mejora continua, buscamos como norma de vida en la
organizacin la calidad total.
Administrar y coordinar los recursos humanos y equipos asignados al taller mecnico as
como todas las actividades del mismo ; todas ellas apegadas a los lineamientos y metas
fijadas por la EM Quenuales y a los requerimientos de tiempo y calidad estipuladas por el

solicitante para la realizacin de proyectos internos en su etapa de manufactura
mecnica.
NDICE
INTRODUCCIN Pg
CAPITULO 1 CASO DEL NEGOCIO________________________________________ 1
CAPITULO 2 INICIACIN DEL PROYECTO__________________________________ 8

2.1. Enunciado del trabajo del proyecto_____________________________________ 9
2.2. Factores Ambientales________________________________________________ 9
2.3. Acta de Constitucin_________________________________________________ 10
2.4. Registro de interesados_______________________________________________ 20
CAPITULO 3 PLANIFICACIN DEL PROYECTO______________________________ 24

3.1. Plan de gestin del Alcance____________________________________________ 25
3.1.1. Datos generales____________________________________________________ 25
3.1.1.1. Breve descripcin del producto o servicio del proyecto_____________ 25
3.1.1.2. Alineamiento del proyecto___________________________________ 25
3.1.1.2.1. Objetivos especficos de la organizacin________________ 25
3.1.1.2.2. Propsito del proyecto______________________________ 25
3.1.1.3. Objetivos del proyecto______________________________________ 25
3.1.1.4. Criterios del xito del proyecto_______________________________ 26
3.1.1.5. Requerimientos de alto nivel_________________________________ 27
3.1.1.6. Descripcin general del proyecto_____________________________ 29
3.1.2. Matriz de rastreabilidad de requisitos__________________________________ 30
3.1.3. Declaracin del alcance_____________________________________________ 35
3.1.3.1. Descripcin del producto____________________________________ 35
3.1.3.2. Los criterios de aceptacin del producto________________________ 35
3.1.3.3. Entregables del proyecto____________________________________ 35
3.1.3.4. Exclusiones del proyecto____________________________________ 36
3.1.3.5. Restricciones del proyecto___________________________________ 37
3.1.4. Estructura de desglose de trabajo (EDT)________________________________ 37
3.1.5. Diccionario de la (EDT)______________________________________________ 39
3.1.5.1. Descripcin del trabajo______________________________________ 39
3.1.5.2. Requerimientos a cumplir ___________________________________ 42
3.1.5.3. Criterios de aceptacin del requerimiento ______________________ 44
3.1.5.4. Referencias tcnicas ________________________________________ 46
3.1.6. Matriz de asignacin de responsabilidades______________________________ 47
3.2. Plan de gestin del Tiempo____________________________________________ 49
3.2.1. Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto______________ 49
3.2.2. Descripcin de cmo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en
cronograma____________________________________________________________ 50
3.2.3. Descripcin de cmo los cambios al cronograma sern administrados________ 50
3.2.4. Estimacin de duracin de actividades_________________________________ 52
3.2.5. Diagrama de Gantt_________________________________________________ 68
3.2.6. Hitos del proyecto_________________________________________________ 72
3.3. Plan de gestin del Costo_____________________________________________ 73
3.3.1. Descripcin de como determinar la Gestin del Costo del Proyecto___________ 73
3.3.2. Descripcin de como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el
costo_________________________________________________________________ 74
3.3.2.1. Umbrales de control_______________________________________ 74
3.3.2.2. Reglas de valor ganado_____________________________________ 75
3.3.3. Descripcin de cmo sern administrados los cambios en el costo:___________ 76
3.3.3.1. Formatos de informe de costos_______________________________ 76
3.3.3.2. Identificacin y clasificacin de los cambios al presupuesto del
proyecto________________________________________________________ 76
3.3.3.3. Procedimientos de control de cambios al presupuesto_____________ 77
3.3.3.4. Responsables de aprobar los cambios al presupuesto______________ 77
3.3.3.5. Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones_____ 77
3.3.3.6. Integracin del control de cambios del costo con el control integrado
cambios________________________________________________________ 78
3.3.3.7. Requerimientos para solicitud de cambio al presupuesto del proyecto_ 78
3.3.3.7.1. Documentacin requerida___________________________ 78
3.3.3.7.2. Sistema de seguimiento_____________________________ 79
3.3.3.7.3. Procedimiento de resolucin de disputas_______________ 79
3.3.3.7.4. Niveles requeridos de aprobacin_____________________ 80
3.3.4. Lista de verificacin de costos________________________________________ 81
3.3.5. Presupuesto del Proyecto____________________________________________ 85
3.4. Plan de gestin de la Calidad__________________________________________ 89
3.4.1. Poltica de calidad del proyecto_______________________________________ 89
3.4.1.1. Planificacin de la calidad____________________________________ 89
3.4.1.2. Aseguramiento de la calidad__________________________________ 91
3.4.1.3. Control de la calidad________________________________________ 93
3.4.1.4. Normas de control de calidad_________________________________ 95
3.4.1.5. Mejoramiento contino_____________________________________ 95
3.4.2. Lnea base de calidad del proyecto____________________________________ 96
3.4.3. Matriz de actividades de calidad______________________________________ 97
3.4.4. Organigrama para la calidad del proyecto_______________________________ 98
3.4.5. Roles para la gestin de la calidad_____________________________________ 99
3.4.6. Anlisis costo beneficio_____________________________________________ 104
3.4.7. Acciones preventivas y correctivas____________________________________ 105
3.5. PLAN DE GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS_________________________ 107
3.5.1. Organigrama del proyecto___________________________________________ 107
3.5.2. Descripcin de roles________________________________________________ 107
3.5.3. Cuadro de adquisiciones del personal del proyecto_______________________ 120
3.5.4. Criterios de liberacin del personal del proyecto_________________________ 121
3.5.5. Capacitacin, entrenamiento, mentoring requerido______________________ 122
3.5.6. Sistema de reconocimiento y recompensas_____________________________ 122
3.5.7. Cumplimiento de regulaciones, pactos, y polticas________________________ 123
3.5.8. Requerimientos de seguridad________________________________________ 123
3.5.9. Plantilla de RAM___________________________________________________ 124
3.6. Plan de gestin de las Comunicaciones__________________________________ 125
3.6.1. Requerimientos de Informacin por interesados_________________________ 125
3.7. Plan de gestin del Riesgo____________________________________________ 136
3.7.1. Descripcin de la metodologa de gestin del riesgo a ser usada_____________ 136
3.7.1.1. Alcances__________________________________________________ 136
3.7.1.2. Herramientas______________________________________________ 137
3.7.1.3. Fuentes de Datos___________________________________________ 138
3.7.1.4. Roles y responsabilidades____________________________________ 138
3.7.2. Identificacin de riesgos_____________________________________________ 139
3.7.3. Categora de riesgos________________________________________________ 144
3.7.3.1. Riesgos tcnicos___________________________________________ 144
3.7.3.1.1. Requerimientos___________________________________ 144
3.7.3.1.2. Tecnologa_______________________________________ 144
3.7.3.1.3. Complejidad e interfaces____________________________ 144
3.7.3.1.4. Desempeo y fiabilidad_____________________________ 144
3.7.3.1.5. Calidad__________________________________________ 144
3.7.3.2. Riesgos externos__________________________________________ 144
3.7.3.2.1. Clima / entorno natural_____________________________ 144
3.7.3.2.2. Contingencia social________________________________ 145
3.7.3.2.3. Terceros_________________________________________ 145
3.7.3.2.4. Mercado________________________________________ 145
3.7.3.2.5. Cliente__________________________________________ 145
3.7.3.3. Riesgos organizacionales____________________________________ 145
3.7.3.3.1. Priorizacin______________________________________ 145
3.7.3.3.2. Dependencias del proyecto__________________________ 145
3.7.3.3.3. Recursos_________________________________________ 145
3.7.3.3.4. Financiamiento____________________________________ 146
3.7.3.4. Riesgos en direccin del proyecto_____________________________ 146
3.7.3.4.1. Estimacin_______________________________________ 146
3.7.3.4.2. Planeamiento_____________________________________ 146
3.7.3.4.3. Control__________________________________________ 146
3.7.3.4.4. Comunicaciones___________________________________ 146
3.7.4. Anlisis FODA_____________________________________________________ 146
3.7.5. Criterios de probabilidad e impacto____________________________________ 149
3.7.5.1. Matriz de Escalas de Impacto estndar de la organizacin_________ 149
3.7.5.2. Matriz de Probabilidad e Impacto____________________________ 150
3.7.6. Plan de respuesta al riesgo___________________________________________ 151
3.8. PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONES_______________________________ 158
3.8.1. Productos/bienes/servicios a ser adquiridos_____________________________ 158
3.8.2. Recursos para las adquisiciones_______________________________________ 159
3.8.3. Procedimientos para la gestin de adquisiciones_________________________ 160
3.8.4. Enunciado de trabajo _______________________________________________ 163
3.8.4.1 Criterio de evaluacin ______________________________________ 170
3.8.4.2. Compromiso de trabajo _____________________________________ 175
3.9. PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO______________________________________ 181
3.9.1. Plan de Gestin de la Integracin del Proyecto___________________________ 181
3.9.2. Plan de Gestin del Alcance__________________________________________ 189
3.9.3. Plan de Gestin del Tiempo__________________________________________ 192
3.9.4. Plan de Gestin del Costo____________________________________________ 193
3.9.5. Plan de Gestin de Recursos Humanos_________________________________ 194
3.9.6. Plan de Gestin de las Comunicaciones_________________________________ 195
3.9.7. Plan de Gestin de Riesgos___________________________________________ 196
CAPITULO 4 EJECUCIN DEL PROYECTO__________________________________ 200
4.1. Formato de Bitcora de Ejecucin______________________________________ 201
4.2. Desarrollo del Equipo del Proyecto_____________________________________ 205
CAPITULO 5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO_____________________ 208

5.1. Solicitud de Cambios_________________________________________________ 209
5.2. Lista de Verificacin de los Entregables__________________________________ 210
5.3. Informes de Estado del Proyecto_______________________________________ 224
5.4. Gestin del Valor ganado_____________________________________________ 227
5.4. Acta de reunin____________________________________________________ 232
CAPITULO 6 CIERRE DEL PROYECTO_____________________________________ 234

6.1. Acta de Conformidad_______________________________________________ 235
6.2. Lecciones Aprendidas_______________________________________________ 236
6.3. Acta de Cierre de Proyecto___________________________________________ 257
CONCLUSIONES_________________________________________________________ 260
RECOMENDACIONES____________________________________________________ 266
ANEXOS______________________________________________________________ 268
ANEXO 1: Retorno de la inversin____________________________________ 269
ANEXO 2: Fondos para el Proyecto___________________________________ 273
ANEXO 3: Modelo de Solicitud de cambio_____________________________ 275
ANEXO 4: Acta de Constitucin de la PMO propuesta____________________ 281
ANEXO A: EDT PRELIMINAR__________________________________ 293
ANEXO B: Tabla Funciones PMO por Fase_______________________ 296
GLOSARIO_____________________________________________________________ 298
BIBLIOGRAFIA__________________________________________________________ 302
INTRODUCCIN
Aspectos generales
Empresa Minera Los Quenuales S.A. - EMLQSA, viene desarrollando el Proyecto Santander
de Trevali Per y tiene previsto ejecutar labores de pre-minado necesarias para el
desarrollo, preparacin y explotacin de la Mina Magistral en la U.M. Santander de Trevali
Per SAC.
Descripcin tcnica del proyecto
Todos los procesos en el Proyecto Santander se realizan de modo MECANIZADO, por lo
cual el tema de equipos para las operaciones es considerado fundamental.
Justificacin del proyecto
Se ha detectado que los tiempos que se toman para los mantenimientos preventivos de
los equipos tienen casi siempre una hora y media de ms por tema de transportar el
equipo a superficie, asimismo el taller que se tiene actualmente no cuenta con las zonas
adecuadas para ejecutar adecuados mantenimientos preventivos y correctivos a los
equipos, con lo cual el riesgo de fallas aumenta debido a que no se corrigen fallas que
terminan agravndose y ocasionando paradas muy prolongadas que afectan todos los
procesos de las operaciones.
Objetivos especficos de la organizacin y propsito del proyecto
Realizar un taller para equipos de maquinaria pesada en interior mina con un presupuesto
de 200 mil dlares en 9 meses, el proyecto comprende el diseo, la ejecucin del taller y
el equipamiento de las zonas de lavado, engrase soldadura, oficina administrativa y
El proyecto debe estar alineado a los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OSHAS 18001:2007. Adicionalmente se realizan las actividades de acuerdo
a los procedimientos internos establecidos: Procedimiento de Especificacin de Diseo y
Construccin.
El taller mecnico debe brindar al personal a travs del diseo: seguridad y ergonoma,
buscamos que estn con los espacios necesarios y comodidad, logrando as su plena
realizacin del desempeo en el trabajo con seguridad de acuerdo a las normas de la
empresa.
Con el empleo de mtodos de mejora continua, buscamos como norma de seguridad en la
organizacin la calidad total. Administrar y coordinar los recursos humanos y equipos
asignados al taller mecnico as como todas las actividades del mismo; todas ellas
apegadas a los lineamientos y metas fijadas por la EM Quenuales y a los requerimientos
de tiempo y calidad estipuladas por el solicitante para la realizacin de proyectos internos
en su etapa de Diseo y Construccin.
Criterios de xito del proyecto
El taller debe ser implementado cumpliendo con los requisitos de las normas ISO9001,
ISO14001. OSHAS18001 y normas internas, para ello el rea de proyectos ha diseado el
proyecto en base a los requisitos de la TRI norma (Norma Interna).
Alcance
El Taller de Mantenimiento Mecnico ser construido en un rea techada de 814m2 con 2
rampas de lavado y mantenimiento con 22.5% de pendiente con una altura de 1,30m, las
losas del taller sern de concreto armado (e=0,20), la oficina tendr piso cermico y
contar con 1 almacn para repuestos y suministros y 1 almacn para lubricantes, estos
ambientes contarn con piso de cemento pulido (e=0,10) y los tabiques divisores de la
oficina, SS.HH., almacn de repuestos, taller elctrico diesel, llantera y taller de soldadura,
sern de material pre fabricado desmontable y una trampa de grasa que aprovechar la
diferencia de cotas para la separacin de las grasas del agua.
Se instalarn los servicios de agua, aire comprimido, energa 220V, 440V y el puente gra
para el funcionamiento del taller, asimismo las oficina del taller contar con servicios de
telefona e internet.
Los servicios higinicos y pozas spticas sern construidos en un rea de 22m2 de material
pre fabricado con paneles termo acsticos sobre una losa de concreto armado as como
las pozas spticas de concreto armado para el tratamiento de las excretas.
Los canales de drenaje sern construidos de concreto armado con tapas de concreto y
grating en su recorrido a las pozas de sedimentacin en un trayecto de 100m.
Las pozas de sedimentacin sern construidas para una capacidad de 120m3.
La zona de ubicacin de las compresoras ser construida en un rea techada de 24m2
sobre losa de concreto armado.
Se instalar alumbrado en taller en total 30 puntos, distribuidos en toda la infraestructura
del nivel 4580.
Criterios de aceptacin del proyecto
Las construcciones se realizaran en base a un expediente tcnico estndar para la
construccin de Talleres Mantenimiento en Interior Mina aprobado por el rea de
Ingeniera. Las instalaciones sern liberadas mediante el plan de puntos de inspeccin
desarrollado para cada una de las instalaciones.
Exclusiones del proyecto
El proyecto no incluye:
- Cualquier tipo de OPEX (Repuestos, consumibles, etc.)

- Arreglos de instalaciones fuera del rea de trabajo consideradas en el diseo y
construccin del Taller.
- Curva de aprendizaje de los operadores del taller.
Restricciones del proyecto
Principales restricciones
- Disponibilidad de recursos en los hitos principales
- Condiciones climticas adversas
- Poca accesibilidad para transporte de recursos.
Supuestos del proyecto
Principales supuestos
- Ingeniera estndar aprobado y revisada por los usuarios finales.
- Fecha de requerimiento del producto de acuerdo a los entregables.
- Lineamientos de calidad establecidos como requerimientos para la entrega final.

-1-
CAPTULO 1
CASO DE NEGOCIO
-2-
CASO DE NEGOCIO
versin 2.0
PROYECTO IMPLEMENTACIN DE TALLER DE MANTENIMIENTO MECNICO

EN PROYECTO SANTANDER
PREPARADO POR: Gerente de Proyectos FECHA 10 04 13
REVISADO POR: Director de Minas FECHA 18 04 13
PRESENTADO POR: Gerente General FECHA 20 05 13
APROBADO POR: Director General FECHA 21 05 13
IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
1. REA rea de Planeamiento y Produccin

(rea promotora del
proyecto)
2. NOMBRE DEL IMPLEMENTACIN DE TALLER DE MANTENIMIENTO

PROYECTO MECNICO EN PROYECTO SANTANDER
(Nombre del
proyecto)
3. PATROCINADOR Isaac Cruz B. GG. EMPRESA MINERA QUENUALES

(Nombre y cargo)
4. GERENTE Juan Or Lpez AREA DE PROYECTOS DE E.M.

PROPUESTO QUENUALES
(Nombre y cargo)
5. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

(Para qu se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.
Evento o hecho que amerita o permite la ejecucin del proyecto)
Necesidad de la organizacin X Requerimiento de Cliente X
Oportunidad para aprovechar Otro____________________________
Contribuir con los objetivos del rea de Planeamiento y Produccin: Incrementar

los tiempos operativos de las mquinas en interior mina brindando instalaciones
adecuadas con una nueva ubicacin, implementacin y mejora de infraestructura
para el mantenimiento preventivo y correctivo.
-3-
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
6. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA 7. PROPSITO DEL PROYECTO

ORGANIZACIN (Beneficios que tendr la organizacin una
(A qu objetivo estratgico se alinea el vez que el producto del proyecto est
proyecto) operativo o sea entregado)
Ejecutar labores e infraestructura Optimizar los tiempos que se toman para los
minera y proyectos de construccin en mantenimientos preventivos de los equipos
todas unidades de la empresa; basada tiene casi siempre una hora y media de ms
en eficiencia, innovacin, flexibilidad y por tema de transportar el equipo a
experiencia. superficie.
De acuerdo con las normas internas de

la empresa.
Ser uno de los principales productores Construccin de zonas adecuadas para

de metales bsicos en el mundo; cuya ejecutar adecuados mantenimientos
estrategia de crecimiento sostenido se preventivos y correctivos a los equipos,
basa en un modelo transparente e evitando el riesgo de que las fallas
innovador que genere valor para todos, aumenten y ocasionen paradas prolongadas
de manera responsable. que afectan todos los procesos de las
operaciones.
CONTEXTO DEL PROYECTO
8. ASUNCIONES
(Factores que, para efectos de planificacin, se consideran verdaderas, reales o
ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones)
1. Los equipos que implementarn del taller de mantenimiento mecnico, se

encuentran en stock y a disposicin por parte del proveedor; a espera de la
aprobacin de compra.
2. La empresa cuenta con la liquidez para ejecutar el presupuesto establecido.
3. El rea para la ejecucin del proyecto se encuentra disponible.
4. Lineamientos de calidad establecidos como requerimientos para la entrega final.
5. El mercado tiene disponible ofertas variables para la contratista principal
9. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensacin de estar forzado a tomar un determinado curso de
accin o inaccin. Una restriccin o limitacin impuesta, sea interna o externa, al
proyecto afectar el rendimiento del proyecto o de un proceso)
-4-
1. El proyecto debe cumplirse antes del 25/04/2014, fecha en la que re-inicia las
operaciones en el nivel de ubicacin del mismo.
2. El presupuesto mximo disponible es de 200 mil dlares.
3. Los niveles colindantes con el taller deben permanecer activos a fin de no afectar la
produccin de la unidad.
4. El actual taller de mantenimiento en superficie slo puede permanecer operativo
durante el lapso de 9 meses, ya que el rea superficial ser dispuesta para otra
funcin.
5. La disposicin de los recursos financieros estn sujetos a aprobaciones segn el
rango del importe, por lo que crean periodos largos de tiempo en la cadena de
aprobaciones.
6. El aseguramiento de la calidad estar a cargo del rea tcnica de proyectos, segn
la disponibilidad del programa de inspectores.
7. Las construcciones se realizaran en base a un expediente tcnico estndar para la
construccin de Talleres Mantenimiento en Interior Mina aprobado por el rea de
ingeniera. No es posible las modificaciones, alteraciones y/o cambios sin la revisin
integral por parte del rea de ingeniera.
8. Los protocolos de prueba de acuerdo con las normas de la empresa estarn
certificados por una sola institucin que designe el rea de ingeniera.
10. RIESGOS
(Evento o condicin incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo
sobre los objetivos del proyecto)
1. Posibles desastres naturales como movimientos ssmicos que afecten el proyecto.

2. Cambios en diseo y construccin del taller de mantenimiento.
3. Retrasos en los permisos de trabajos en interior mina
4. Posibles huelgas que afecten el cronograma del proyecto.
5. Ocurrencia de un derrumbe en interior mina en la construccin del taller.
6. Cambio en presupuesto por variacin de precios de suministros y materiales para el
diseo y construccin.
7. Tener desabastecimiento de materiales y suministros para la construccin.
8. Condiciones climticas adversas, que afecten el proyecto.
9. Poca accesibilidad en los niveles de interior mina, para transporte de recursos.
11. POSIBLES POLMICAS

(Puntos de discusin o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los
objetivos del proyecto)
-5-
Que la operacin minera no mantenga su continuidad de operacin a fin de garantizar

los compromisos futuros asumidos. Teniendo en cuenta que si el proyecto de
Instalacin del taller Mecnico no se efecta dentro del plazo previsto no se tendr
donde disponer los mismos y en consecuencia se tendr que parar operaciones y por
ende dejar de producir el concentrado.
Que el personal que tendr a cargo la operacin de los equipos una vez que se
entregue el proyecto a la operacin, no sea capacitado a tiempo, a fin de dar el mejor
uso de las nuevas instalaciones.
Que el diseo y construccin del rea de Taller de Mantenimiento mecnicos, no se

realice del todo dentro de las normas internas de la Unidad.
12. REAS DE LA ORGANIZACIN INVOLUCRADAS

(reas de la organizacin que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven
afectadas por su ejecucin o su producto)
Gerencia General EM Quenuales

Gerencia de Operaciones EM Quenuales
rea de Proyectos de EM Quenuales
Superintendencia de Mantenimiento de la Unidad
Ingeniera y Construccin EM Quenuales
13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organizacin, que son
beneficiarias del producto o que tienen un inters particular sobre el mismo)
MINEM (Auditoria Externa)

Superintendencia de Operaciones de la Unidad
Superintendencia de Planeamiento de la Unidad
Superintendencia de Mantenimiento de la Unidad
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
14. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

(Caractersticas, funcionalidades, soporte, entre otros)
La Gerencia General requiere realizar un taller para equipos de maquinaria pesada en

interior mina con un presupuesto de 200 mil dlares en 9 meses, el proyecto
comprende el diseo, la ejecucin del taller y el equipamiento de las zonas de lavado,
engrase soldadura, oficina administrativa y almacenes de repuestos y lubricantes,
considerando lo siguiente:
Todos los procesos de diseo y construccin en el Proyecto Santander de la

-6-
E.M. Quenuales, se realizan de modo MECANIZADO, por lo cual el proyecto

de construccin y diseo para las operaciones es considerado fundamental.
El objetivo principal del proyecto es la construccin y diseo del taller para
equipo en interior mina el cual ayudar a recuperar tiempo que se pierde en
movilizar los equipos desde sus labores hasta superficie cuando les tocan
mantenimientos preventivos, y la mejora de la calidad de los ambientes de
servicios en los mantenimientos de equipos para mejorar la ergonoma,
espacio y sobre todo la seguridad del ambiente de trabajo de acuerdo a los
normas establecidas por la empresa.
Las construcciones se realizaran en base a un expediente tcnico estndar para
la construccin de Talleres Mantenimiento en Interior Mina aprobado por el
rea de ingeniera.
Las instalaciones sern liberadas mediante el plan de puntos de inspeccin
desarrollado para cada una de las instalaciones..
La adquisicin de los equipos deben cumplir con el Procedimiento de Compra
de Equipos y Materiales para Inversiones.
Se tiene en consideracin protocolos de prueba de acuerdo con las normas de
la empresa
Capacitar al personal de mantenimiento en el manejo de las nuevas mquinas.
Incrementar en 150% la actual capacidad de mantenimiento de la unidad para
cubrir los nuevos proyectos de la misma categora.
El taller deber contar con instalaciones de agua 12 500 m3/h, energa elctrica
220V y drenajes, adems de sistema de proteccin contra descargas elctricas.
El diseo debe contemplar rampas, sala de compresoras, prticos, guas y
zanjas.
15. ANLISIS DE VIABILIDAD
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde
su inicio hasta su operacin)
Factores Positivos
Involucramiento del rea de Mantenimiento en el diseo del nuevo taller de

mantenimiento para que pueda fortalecer la perspectiva del rea de Produccin.
Involucramiento del rea de Logstica en el diseo del nuevo taller de
mantenimiento para controlar la capacidad de material a utilizar con efectividad.
Involucramiento del rea Legal en las licitaciones con los contratistas, para verificar
los contratos que asuma la empresa.
Entrega de equipos y/o accesorios antes de la fecha de entrega contractual.
Factores Negativos
Problemas en el nivel taller de mantenimiento a construir que retrasen la

-7-
produccin en interior mina, los 9 meses estimados como mximo de paro para
ubicar la maquinaria en la nueva rea de mantenimiento para interior mina.
Cambio en la priorizacin del proyecto que recorte de disponibilidad de los
recursos (rea disponible, personal, presupuesto, reduccin o cambio en los
requerimientos).
Retrasos en las licitaciones de las contratistas.
16. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el xito del proyecto una vez
que el producto est en operacin)
Factores Positivos
Utilizacin de la capacidad instalada menor al 70%.

Factores Negativos
El procedimiento de mantenimiento en interior mina no est correctamente

regulado, lo cual cambia las caractersticas de diseo e implementacin del mismo.
No se cumplen con las condiciones de seguridad exigidas por la TRI NORMA
Procedimiento de dossier y Control de Pruebas.
17. ALTERNATIVAS EVALUADAS
(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razn o razones por las cuales
no se propusieron)
ALTERNATIVA RAZN PARA NO SER CONSIDERADA
Ocupar otra zona disponible en interior Redisear el procedimiento preventivo y

mina en el mismo nivel, utilizada como correctivo de unidades mecnicas para
almacn secundario, para la disear la interior mina.
nueva rea de mantenimiento en
interior mina.
Disear un taller de mantenimiento Optimizar el uso de las unidades mecnicas

preventivo, ms no correctivo. para interior mina.
RELACIN DE ANEXOS
ANEXO 1 RETORNO DE LA INVERSIN
ANEXO 2 FONDOS PARA EL PROYECTO

-8-
CAPTULO 2
INICIACIN DEL PROYECTO

-9-
2. INICIACIN DEL PROYECTO
2.1. Enunciado del trabajo del proyecto:
El proyecto de tesis se denomina DIRECCIN DE UN PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DE
TALLER DE MANTENIMIENTO MECNICO EN EL SECTOR MINERO este es parte del
proyecto de IMPLEMENTACIN DE TALLER DE MANTENIMIENTO MECNICO EN EL
PROYECTO SANTANDER, la cual es una unidad minera de la Empresa Minera Los
Quenuales S.A. - EMLQSA, en donde se viene desarrollando el Proyecto Santander de
Trevali Per y tiene previsto ejecutar labores de pre-minado necesarias para el desarrollo,
Preparacin y explotacin de la Mina Magistral en la U.M. Santander de Trevali Per SAC.
2.2. Factores ambientales
La Empresa Minera Los Quenuales S.A. - EMLQSA, en donde se viene desarrollando el
Proyecto Santander de Trevali Per tiene como aspectos de trabajo los siguientes:
Produccin segura (Cero lesiones y cero enfermedades ocupacionales).
95% de disponibilidad en sus operaciones de interior mina.
Optimizacin en el seguimiento de costos en todas sus operaciones.

- 10 -
2.3. Acta de Constitucin
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
VERSION 0.2
PROYECTO TALLER DE MANTENIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER
PREPARADA
POR: Gerente de Proyectos de E.M QUENUALES FECHA 10/04/2013
REVISADA Juan Or Lpez AREA DE PROYECTOS DE

POR: E.M. QUENUALES FECHA 18/04/2013
APROBADA Isaac Cruz B. GG. EMPRESA MINERA

POR: QUENUALES FECHA 20/04/2013
I. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
Taller para mantenimientos de equipos de maquinaria pesada en el interior de la Mina

Santander, el taller contar con zonas de engrase, lavado de equipos, bodega para repuestos,
bodega para lubricantes, servicios higinicos, y zona de soldadura, para que se desarrollen
todos los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos en interior mina.
II. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1.-OBJETIVOS ESPECFICOS DE LA
ORGANIZACIN 2.- PROPOSITO DEL PROYECTO
Reduccin de tiempos de paradas de

Reducir en 1% los costos operativos e
equipos por fallas por servicios de
incrementar en un 5% el ndice de disponibilidad
mantenimiento de mala calidad a Cero (0)
de equipos.
incidencias.
Mejorar la disponibilidad operativa y calidad de

infraestructura del taller de equipos segn
normas internas de EM Quenales.
- 11 -
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Realizar un taller para equipos de maquinaria pesada en interior mina con un presupuesto de
200 mil dlares en 9 meses, el proyecto comprende el diseo, la ejecucin del taller y el
equipamiento de las zonas de lavado, engrase soldadura, oficina administrativa y almacenes
de repuestos y lubricantes.
El proyecto debe estar alineado a los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
y OSHAS 18001:2007. Adicionalmente se realizan las actividades de acuerdo a los
procedimientos internos establecidos por la Unidad: Procedimiento de Especificacin de
Diseo y Construccin.
buscamos que estn con los espacios necesarios y comodidad, logrando as su plena
realizacin del desempeo en el trabajo con seguridad de acuerdo a las normas de la
empresa.

asignados al taller mecnico as como todas las actividades del mismo; todas ellas apegadas a
los lineamientos y metas fijadas por la EM Quenuales y a los requerimientos de tiempo y
calidad estipuladas por el solicitante para la realizacin de proyectos internos en su etapa de
IV. CRITERIOS DEL EXITO DEL PROYECTO
El taller debe ser implementado cumpliendo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008,
ISO14001:2004. OSHAS 18001:2007 y normas internas, para ello el rea de proyectos ha
diseado el proyecto en base a los requisitos de la TRI norma (Norma Interna).
Durante la operacin se deber administrar adecuadamente el flujo de repuestos y

lubricantes que genera el rea del taller mecnico con las diferentes coordinaciones y el
apoyo tcnico del mismo, mediante anlisis, desarrollo, programacin de la EM Quenuales,
que marcarn las pautas a seguir a fin de mantener una mejora continua en el rea con
respecto al diseo y construccin, para beneficio de la EM Quenuales.
Mantener en ptimas condiciones el rea del taller mecnico, mediante el desarrollo e

implementacin de un sistema de distribucin de materiales, que permita el mximo control
de las reas de almacn interno, sala de medicin, taller de lavado, engrase soldadura, y
taller mecnico.
Las actividades y tareas del taller mecnico estarn orientadas a satisfacer de manera
- 12 -
eficiente las necesidades de nuestros clientes. Estableciendo mecanismos giles y

manteniendo una comunicacin permanente con el cliente conoceremos sus requerimientos
con lo cual estaremos garantizando la calidad de nuestro trabajo.
En cuanto a la ejecucin del proyecto, las areas de obras civiles debern cumplir los
programas de trabajos en los tiempos establecidos en el cronograma y la EDT, utilizando los
recursos que se le han asignado para cada tarea.
El seguimiento del proyecto debe realizarse diariamente por parte del Jefe de Proyecto, a su
vez este deber reportar semanalmente al directorio de EM Quenuales los avances del
proyecto de acuerdo a los cronogramas.
V. REQUISITOS DE ALTO NIVEL
CRITERIO DE
DESCRIPCION DUEO ACEPTACION
Requisitos del Producto:
Se requiere que la operacin minera mantenga su El taller de

continuidad de operacin a fin de garantizar los mantenimiento
compromisos futuros asumidos. Teniendo en cuenta deber cumplirse
que si el proyecto de Instalacin del taller Mecnico de acuerdo con el
Gerente General
no se efecta dentro del plazo previsto no se tendr cronograma y
donde disponer los mismos y en consecuencia se costos aprobados
tendr que parar operaciones y por ende dejar de
producir el concentrado.
Se requiere que el diseo y construccin del rea de El taller de

Taller de Mantenimiento mecnicos, se realice mantenimiento
dentro de las normas internas de la Unidad y de la deber cumplirse
Gerente de
EM Quenuales de acuerdo las
Operaciones
normas internas
de la Unidad y de
la EM Quenuales.
Se requiere que el personal que tendr a cargo la Superintendente de Capacitar al

operacin de los equipos una vez que se entregue el Planta personal a cargo
proyecto a la operacin, sea capacitado a fin de dar del equipo
- 13 -
el mejor uso de las nuevas instalaciones. mnimo con una

aprobacin del
90% durante el
periodo de
entrega de la
obra.
El taller contar con ventilacin adecuada para el El ventilador

personal, considerando condiciones de interior mina instalado deber
por gases y gases que emiten los equipos pesados tener una
que ingresarn al taller. De acuerdo con las normas capacidad mnima
de Seguridad y Calidad Estndares para interior de 60000 CFM,
Mina Jefe de Proyecto y adems que
Analista de Control deber cumplir
de Calidad con las normas de
calidad de aire
para interior mina
3M de la Unidad y
de la EM
Quenuales.
El taller debe contar con adecuada alimentacin de La capacidad de

aire para equipos neumticos, engrasadores y las compresoras
enllantados de acuerdo a los requerimientos de la debe superar en
Unidad. Analista de 20% como
Ingeniera y mnimo; al
Supervisor QA/QC consumo de aire
calculado por
equipos de
neumticos.
El plan de diseo y desarrollo cumplir el El taller de

cronograma, diseo aprobado, seguridad y calidad. mantenimiento
Adems se har las revisiones y aprobaciones de deber cumplirse
cambios. Analista de de acuerdo con
Ingeniera los estndares
internos de la
Unidad y de EM
Quenuales de
- 14 -
diseo y
construccin de
Talleres
Mecnicos y bajo
la supervisin del
rea de Ingeniera
y Control de
Calidad
CONTROL DE ACTIVIDADES OPERACIONALES: El El puente de izaje

puente de izaje utilizado en reparaciones mayores, deber contar con
prestar la garanta de soportar componentes de un tecle elctrico
gran peso como cucharones, brazos de jumbos, etc. de capacidad de
carga de 5
Analista de Control TONELADAS y
de Calidad y Jefe de dimensiones
Proyecto adecuadas de
acuerdo a las
estndares y
normas de la
Unidad y de la EM
Quenuales.
VI. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Construir un taller de acuerdo con la norma interna para equipos de maquinaria pesada en
interior mina, que cuente con las principales zonas para un buen desarrollo de servicios, 02
areas de lavado de equipos, 02 zonas de engrase, 01 rea de soldadura 01 bodega para
repuestos,01 bodega para suministros, 01 oficina administrativa, servicios higinicos, 01 zona
para correctivos en todos los tipos de equipos( scoops, jumbos, volquetes, tractores,
utilitarios)
VII. RIESGOS
LAS NORMAS INTERNAS PARA DISEO Y CONSTRUCCIN DE LA UNIDAD Y DE LA EM

- 15 -
QUENUALES CAMBIEN:
Desastres naturales
Cambios en diseo y construccin del taller de mantenimiento
Permisos de trabajos en interior mina
Huelgas
Ocurrencia de un derrumbe en interior mina en la construccin del taller.
Cambio en presupuesto por variacin de precios de suministros y materiales para el
diseo y construccin.
Tener desabastecimiento de materiales y suministros para la construccin.
VIII. RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS DE PROYECTO
Primera Etapa: Ingeniera
Inicio de Actividades de 1ra Etapa; 01 de Agosto de 2013.
Trmino de Actividades de 1ra Etapa: 31de Agosto de 2013,
Plazo de Ejecucin: 01 mes calendario.
Segunda Etapa: Bases de taller
Inicio de Actividades de 2da Etapa; 01 de Setiembre de 2013.
Trmino de Actividades de 2da Etapa: 30 de Setiembre de 2013,
Tercera Etapa: Estructuras Metlicas
Inicio de Actividades de 3ra Etapa; 01 de Octubre de 2013.
Trmino de Actividades de 3ra Etapa: 31 de Octubre de 2013,
Plazo de Ejecucin: 01 meses calendario.

- 16 -
Cuarta Etapa: Oficinas y almacenes
Inicio de Actividades de 4ta Etapa; 01 de Noviembre de 2013
Trmino de Actividades de 4ta Etapa: 30 de Noviembre de 2013,
Quinta Etapa: Utilidades
Inicio de Actividades de 5ta Etapa; 01 de Diciembre de 2013.
Trmino de Actividades de 5ta Etapa: 31 de Diciembre de 2013
Sexta Etapa: Zonas para mantenimientos
Inicio de Actividades de 6ta Etapa; 01 de Enero de 2014.
Trmino de Actividades de 6ta Etapa: 31 de Enero de 2014
Sptima Etapa: Arquitectura y acabados
Inicio de Actividades de 7ma Etapa; 01 de Febrero de 2014.
Trmino de Actividades de 7ma Etapa: 28 de Febrero de 2014
Octava Etapa: Equipos menores del taller
Inicio de Actividades de 8va Etapa; 01 de Marzo de 2014.
Trmino de Actividades de 8va Etapa: 25 de Marzo de 2014

- 17 -
Plazo de Ejecucin: 25 das calendario.
Novena Etapa: Pruebas
Inicio de Actividades de 9na Etapa; 26 de Marzo de 2014.
Trmino de Actividades de 9na Etapa: 10 de Abril de 2014
Dcima Etapa: Gestin de proyecto
Inicio de Actividades de 10ma Etapa; 11 de Abril de 2014.
Trmino de Actividades de 10ma Etapa: 20 de Abril de 2014
IX. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
DESCRIPCION Cantidad Costo USD Total USD
INGENIERA
Elaboracin de Expediente tcnico 1 $ 4,370..00 $ 4,370.00
BASES DEL TALLER
Movimiento de Tierra 1 $ 9,600.00 $ 9,600.00
Tratamiento de Residuos 1 $ 14,400.00 $ 14,400.00

- 18 -
ESTRUCTURA METLICA
Montaje y Cobertura 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00
OFICINAS Y ALMACENES
Preparacin de materiales 1 $ 960.00 $ 960.00
Traslados de materiales 1 $ 1,440.00 $ 1,440.00
Instalaciones de oficinas 1 $ 2,160.00 $ 2,160.00
UTILIDADES
Instalaciones de aire, agua, electricidad y

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00
bombas
EQUIPAMIENTO DE TALLER
Mquina de Soldar Elctrica.R-440 DC 2 $ 2,202.00 $ 4,404.00
Compresores DE 7.5HP 2 $ 7,080.00 $ 14,160.00
Tecle elctrico DE 5 TON 1 $ 2,400.00 $ 2,400.00
Mquina de soldar autgena 400 amperios 2 $ 960.00 $ 1,920.00
Horno Industrial 1 $ 8,400.00 $ 8,400.00
Ventilador de 60000 cfm, con tablero y

1 $ 35,538.00 $ 35,538.00
silenciador
Torno 1 $ 14,400.00 $ 14,400.00
Taladro Fresador 1 $ 4,200.00 $ 4,200.00
Prensa Hidrulica 1 $ 2,400.00 $ 2,400.00
Taladro Prensador 1 $ 1,896.00 $ 1,896.00
Bomba de engrase neumtica marca Lincoln 2 $ 1,104.00 $ 2,208.00
Lavadoras kartcher 2 $ 3,304.80 $ 6,609.60
Bomba de engrase manual 4 $ 855.60 $ 3,422.40

- 19 -
Desenllantador neumtico 1 $ 2,400.00 $ 2,400.00
Total USD $ 164,288.00
X. REQUISITOS PARA APROBACION DE PROYECTO
PROCEDIMIENTO DE
CRITERIOS DE XITO EVALUADDR
EVALUACION
Control de calidad y medio Formatos de inspecciones de Piero Meza Ingeniero

ambiente avances, evaluacin de Marn Residente de
acuerdo a requisitos de calidad Proyecto
y medio ambiente
Control de Costos y Control Semanal de curva S del Gerente de

Presupuestos proyecto Proyectos de
EM Quenuales
Abastecimiento adecuado de Medicin de indicadores KPI de Emerson Jefe de

materiales, suministros y logstica Valuis L. Almacn en
equipos para el proyecto Proyecto
APROBACION DEL PROYECTO POR:
Isaac Cruz B. GG. EMPRESA MINERA QUENUALES
XI. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTOS DE EM QUENUALES
XII. AUTORIDAD ASIGNADA
El gerente de Proyecto tiene autoridad para utilizar los siguientes recursos:
Contratos del proyecto

- 20 -
Recursos Humanos
Comunicaciones
Materiales
2.4. Registro de interesados

- 21 -
Nombres y Informacin Necesidad o Influencia1

Organizacin Cargo Requerimiento Criterio de Aceptacin
Apellidos de contacto Expectativa
I P E S C
Aprobar los Culminar el Montos de acuerdo a

Gerente
montos de proyecto en el los anlisis costo,
Isaac Cruz B Empresa Minera General Inversin F F
tiempo convenido tiempo, beneficio.
Quenuales EM A A
y ajustarse a los
Quenuales
costos acordado
Gerente Patrocinador Que el proyecto Cumplimiento de

de del proyecto, cumpla con los objetivos de acuerdo al
Vctor de la Empresa Minera Verificar F F F
Operacion objetivos cronograma y EDT
Cruz Quenuales factibilidad del A A A
es EM acordados, en el
proyecto
Quenuales tiempo convenido
Ingeniero Tener las Presupuestos

de facilidades de aprobados por la
Giancarlo Empresa Minera F F F
proyectos aprobacin de gerencia
Jurado Quenuales A A R
EM presupuesto y
Espinoza
Quenuales mano de obra
Cumplir con los Realizar pruebas Pruebas de acuerdo

Superinte
requerimientos F F F F pre-operacionales con las normas de
Pedro Ticona Empresa Minera ndente
tcnicos y
Quenuales Operacion R A R A para poder Calidad y Seguridad
operacionales
es descartar fallas en
solicitados
el diseo e
- 22 -
instalacin.
Dar soporte Tomar en cuenta Ejecucin del rea de

para garantizar en la etapa de mantenimiento de
Superinte la ingeniera las acuerdo con las normas
Empresa Minera ndente F F F
Julio Sabana funcionalidad facilidades para de calidad y seguridad
Quenuales Mantenim B R A
de la lnea a asegurar la
iento
instalar mantenibilidad de
la maquinaria.
Desarrollar la Recibir toda la Ejecucin de proyecto

Gerente Ingeniera de informacin de de acuerdo a los
Gianfranco de entrada para poder
Empresa Minera detalle a nivel F F F F estndares del PMI
Arce Proyectos realizar la
Quenuales de proyecto y A A A A
EM ingeniera sin
Quenuales expediente contratiempos
tcnico
Es el rea Que se le d por Presupuestos

especializada adelantado los aprobados, adems de
Harold Vigo Ingeniera
Empresa Minera y que tendr a F F F F materiales y normas internas y
remuneracin para
Quenuales Construcci cargo la R A A A estndares a seguir
poder cumplir a
n ejecucin del tiempo
proyecto.
Juan Tendr a
Empresa Minera rea de cargo: la F F F F F
Or Lpez Quenuales Proyectos A A B R A
supervisin
de EM
directa de la
- 23 -
Quenuales ejecucin del
Fierros y Afines Gerente Crecimiento de Capacidad de Stocks en 15% ms de

General empresa en atender todos los lo solicitado en la orden
Miguel F
30% en pedidos que se de compra abierta que
Benique A
relacin al realicen se realiz.
2012
Comunidad Presidente Mejorar la Que se cuente con Que todo personal no

clida de vida mano de obra de calificado sea
Cesar Chvez
de las personas C comunidad obligatoriamente de
de la A comunidad, las nicas
comunidad excepciones son
jefaturas y supervisin.
Ministerio de Auditora Garantizar el Cumplimientos de las

Energa y Minas Externa cumplimiento normas internas y
Representante
de las normas externas para la calidad
asignado por la
de calidad para C C C de diseo y
entidad
diseo y R A A construccin de talleres
auditora.
construccin mecnicos en Interior
de talleres en Mina
interior mina.
1
Influencia I: Inicio; P: Planificacin; E: Ejecucin; S: Supervisin y Control; C: Cierre
F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja
Se debe colocar dos letras en una o ms columnas de los grupos de proceso (Ej. F/A = Favorable Alta; C/R = Contraria Regular)
- 24 -
CAPTULO 3
PLANIFICACIN DEL PROYECTO

- 25 -
3.1. Plan de gestin del Alcance
3.1.1. Datos generales
3.1.1.1. Breve descripcin del producto o servicio del proyecto
3.1.1.2. Alineamiento del proyecto
3.1.1.2.1. Objetivos especficos de la organizacin
Reducir costos operativos, aumentando la disponibilidad de equipos.
Mejorar la disponibilidad operativa y calidad de infraestructura del taller de equipos.
3.1.1.2.2. Propsito del proyecto
Reduccin de tiempos de paradas de equipos por fallas por servicios de mantenimiento de mala
calidad.
3.1.1.3. Objetivos del proyecto
Realizar un taller para equipos de maquinaria pesada en interior mina con un presupuesto de
200 mil dlares en 9 meses, el proyecto comprende el diseo, la ejecucin del taller y el
equipamiento de las zonas de lavado, engrase soldadura, oficina administrativa y almacenes
de repuestos y lubricantes.
- 26 -
El proyecto debe estar alineado a los requerimientos de las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OSHAS 18001:2007. Adicionalmente se realizan las actividades de acuerdo a los
procedimientos internos establecidos por la Unidad: Procedimiento de Especificacin de Diseo
y Construccin.
buscamos que estn con los espacios necesarios y comodidad, logrando as su plena realizacin
del desempeo en el trabajo con seguridad de acuerdo a las normas de la empresa.
asignados al taller mecnico as como todas las actividades del mismo; todas ellas apegadas a
los lineamientos y metas fijadas por la EM Quenuales y a los requerimientos de tiempo y
calidad estipuladas por el solicitante para la realizacin de proyectos internos en su etapa de
3.1.1.4. Criterios del xito del proyecto
El taller debe ser implementado cumpliendo con los requerimientos de las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004. OSHAS 18001:2007 y normas internas, para ello el rea de
proyectos ha diseado el proyecto en base a los requerimientos de la TRI norma (Norma
Interna).
Durante la operacin se deber administrar adecuadamente el flujo de repuestos y lubricantes
que genera el rea del taller mecnico con las diferentes coordinaciones y el apoyo tcnico del
mismo, mediante anlisis, desarrollo, programacin de la EM Quenuales, que marcarn las

- 27 -
pautas a seguir a fin de mantener una mejora continua en el rea con respecto al diseo y
construccin, para beneficio de la EM Quenuales.
Mantener en ptimas condiciones el rea del taller mecnico, mediante el desarrollo e
implementacin de un sistema de distribucin de materiales, que permita el mximo control de
las reas de almacn interno, sala de medicin, taller de lavado, engrase soldadura, y taller
mecnico.
Las actividades y tareas del taller mecnico estarn orientadas a satisfacer de manera eficiente
las necesidades de nuestros clientes. Estableciendo mecanismos giles y manteniendo una
comunicacin permanente con el cliente conoceremos sus requerimientos con lo cual
estaremos garantizando la calidad de nuestro trabajo.
En cuanto a la ejecucin del proyecto, las reas de obras civiles debern cumplir los programas
de trabajos en los tiempos establecidos en el cronograma y la EDT, utilizando los recursos que
se le han asignado para cada tarea.
El seguimiento del proyecto debe realizarse diariamente por parte del Jefe de Proyecto, a su
vez este deber reportar semanalmente al directorio de EM Quenuales los avances del
proyecto de acuerdo a los cronogramas.
3.1.1.5. Requisitos de alto nivel
DESCRIPCIN DUEO CRITERIO DE ACEPTACIN
Requerimientos del Producto:
Se requiere que la operacin minera El taller de mantenimiento

mantenga su continuidad de operacin a fin Gerente General deber cumplirse de
de garantizar los compromisos futuros acuerdo con el
- 28 -
asumidos. Teniendo en cuenta que si el cronograma y costos

proyecto de Instalacin del taller Mecnico aprobados
no se efecta dentro del plazo previsto no se
tendr donde disponer los mismos y en
consecuencia se tendr que parar
operaciones y por ende dejar de producir el
concentrado.
Se requiere que el diseo y construccin del El taller de mantenimiento

rea de Taller de Mantenimiento mecnicos, deber cumplirse de
se realice dentro de las normas internas de la Gerente de acuerdo las normas
Unidad y de la EM Quenuales Operaciones internas de la Unidad y de
la EM Quenuales.
Se requiere que el personal que tendr a Capacitar al personal a

cargo la operacin de los equipos una vez cargo del equipo mnimo
que se entregue el proyecto a la operacin, con una aprobacin del
sea capacitado a fin de dar el mejor uso de Superintendente de 90% durante el periodo de
las nuevas instalaciones. Planta entrega de la obra.
El taller contar con ventilacin adecuada El ventilador instalado

para el personal, considerando condiciones deber tener una
de interior mina por gases y gases que capacidad mnima de
emiten los equipos pesados que ingresarn al Jefe de Proyecto y 60000 CFM, adems que
taller. De acuerdo con las normas de Analista de Control deber cumplir con las
Seguridad y Calidad Estndares para interior de Calidad normas de calidad de aire
Mina para interior mina 3M de
la Unidad y de la EM
Quenuales.
El taller debe contar con adecuada La capacidad de las

alimentacin de aire para equipos compresoras debe superar
Analista de
neumticos, engrasadores y enllantados de en 20% como mnimo; al
Ingeniera y
acuerdo a los requerimientos de la Unidad. consumo de aire calculado
Supervisor QA/QC
por equipos de
neumticos.
- 29 -
El plan de diseo y desarrollo cumplir el El taller de mantenimiento

cronograma, diseo aprobado, seguridad y deber cumplirse de
calidad. Adems se har las revisiones y acuerdo con los
aprobaciones de cambios. estndares internos de la
Unidad y de EM
Analista de
Quenuales de diseo y
Ingeniera
construccin de Talleres
Mecnicos y bajo la
supervisin del rea de
Ingeniera y Control de
Calidad
CONTROL DE ACTIVIDADES OPERACIONALES: El puente de izaje deber

El puente de izaje utilizado en reparaciones contar con un tecle
mayores, prestar la garanta de soportar elctrico de capacidad de
componentes de gran peso como Jefe de Proyecto y carga de 5 TONELADAS y
cucharones, brazos de jumbos, etc. Analista de Control dimensiones adecuadas
de Calidad de acuerdo a las
estndares y normas de la
Unidad y de la EM
Quenuales.
3.1.1.6. Descripcin general del proyecto
Construir un taller de acuerdo con la norma interna para equipos de maquinaria pesada en
interior mina, que cuente con las principales zonas para un buen desarrollo de servicios, 02
reas de lavado de equipos, 02 zonas de engrase, 01 rea de soldadura 01 bodega para
repuestos, 01 bodega para suministros, 01 oficina administrativa, servicios higinicos, 01 zona
para correctivos en todos los tipos de equipos (scoops, jumbos, volquetes, tractores, utilitarios).
- 30 -
3.1.2. Matriz de rastreabilidad de requisitos
Propsitos u Nombre del

2 Cdigo
ID Requisitos Justificacin Prioridad Criterios de aceptacin Objetivos entregable en Mtodo de Revisin Fecha
EDT
del proyecto la EDT
TALLER DE
1 MANTENIMIENTO
MECNICO
Se requiere que la
operacin minera El taller de
mantenga su continuidad Plan de Operaciones de mantenimiento debera Mejorar la Revisin de avance
1.2 de operacin a fin de Minado (Diseo del 5 cumplirse de acuerdo produccin 1 Diseo de Taller de instalacin de 1 8 13
garantizar los Taller) con el cronograma y en la Unidad Taller
compromisos futuros costos aprobados
asumidos.
Se requiere que los

costos operativos por
paralizacin de mquinas
El taller de
inoperativas no se vean
Plan de Operaciones de mantenimiento deber Mejorar la
afectados en el tiempo y Elaboracin de Revisin de informes
1.3 Minado (Diseo del 5 cumplirse de acuerdo produccin 1.1
que mantenga la planos de Taller y costos-tiempo.
Taller) con el cronograma y de la Unidad
performance de
costos aprobados
operacin, impactando
en la produccin de todo
el proceso.
- 31 -
Se requiere que el
personal que tendr a
Personal con probada
cargo la operacin de los Revisin de
Requerido en el Control capacitacin en la
equipos una vez que se Mejorar la Contratos y
Interno de Trabajo de ejecucin de proyectos
1.4 entregue el proyecto a la 4 produccin 2 Base del Taller Controles de 1 9 13
Interior Mina de la similares con no menos
operacin, sea de la Unidad Performance del
Unidad de 240 horas de
capacitado a fin de dar el rea
capacitacin
mejor uso de las nuevas
instalaciones.
El taller contar con El ventilador deber

ventilacin adecuada tener una capacidad
para el personal, mnima de 60000 CFM,
Requerido en el Control
considerando adems que deber Mejorar la Revisin de
Interno de Trabajo de Estructura
1.5 condiciones de interior 5 cumplir con las normas produccin 3 Procedimientos y 1 10 13
Interior Mina de la metlica
mina por gases y gases de calidad de aire para de la Unidad Ordenes de Trabajo
Unidad
que emiten los equipos interior mina 3M de la
pesados que ingresarn Unidad y de la EM
al taller. Quenuales.
El taller debe contar con

adecuada alimentacin La capacidad de las
de aire para equipos Requerido en el Control compresoras deben
Mejorar la Montaje y Revisin de
neumticos, Interno de Trabajo de superar en 20% como
1.6 5 produccin 8 Suministro del Procedimientos y 1 3 14
engrasadores y Interior Mina de la mnimo; al consumo de
de la Unidad taller Ordenes de Trabajo
enllantados de acuerdo a Unidad aire calculado por
los requerimientos de la equipos de neumticos.
Unidad.
- 32 -
El taller de
El plan de diseo y mantenimiento deber
desarrollo cumplir el cumplirse de acuerdo Mejorar la Revisin de
Plan de Operaciones de
1.7 cronograma , diseo 4 con el cronograma y produccin 5 Utilidades Procedimientos y 1 12 13
Minado (Base del Taller)
aprobadas, seguridad y bajo la supervisin del de la Unidad Ordenes de Trabajo
calidad. rea de Ingeniera y
Control de Calidad
El puente de izaje
deber contar con un
El puente de izaje
tecle elctrico de
utilizado en reparaciones
Requerido en el Control capacidad de carga de 5
mayores, prestar la Mejorar la Revisin de
Interno de Trabajo de TONELADAS y
1.8 garanta de soportar 5 produccin 8.1 Tecles elctricos Procedimientos y 1 1 14
Interior Mina de la dimensiones adecuadas
componentes de gran de la Unidad Ordenes de Trabajo
Unidad de acuerdo a las
peso como cucharones,
estndares y normas de
brazos de jumbos, etc.
la Unidad y de la EM
Quenuales.
Las Oficinas y Almacenas

Las Oficinas y Almacenes
Requerido en el Control deben contar con los
deben de estar Mejorar la Revisin de
Interno de Trabajo de materiales necesarios de Oficina y
1.9 implementadas de 3 produccin 4 Procedimientos y 1 11 13
Interior Mina de la acuerdo a los Almacenes
acuerdo con las normas de la Unidad Ordenes de Trabajo
Unidad procedimientos de la
internas de la Unidad
Unidad
- 33 -
La construccin de La construccin de
rampas, sala de rampas, sala de
compresores .prticos, Requerido en el Control compresores, prtico,
Mejorar la Zonas para Revisin de
guas y zanjas deber Interno de Trabajo de guas y zanjas se
1.10 4 produccin 6 facilitar Procedimientos y 1 1 14
realizarse con las normas Interior Mina de la realizarn con las
de la Unidad mantenimientos Ordenes de Trabajo
de internas de acuerdo al Unidad normas internas de
tiempo y costo construccin para
presupuestado interior mina.
El amoblado y
Las Oficinas del taller Requerido en el Control equipamiento se
Mejorar la Revisin de
debern estar con el Interno de Trabajo de realizar de acuerdo con
1.11 1 produccin 7 Arquitectura Procedimientos y 1 2 14
amoblado y Interior Mina de la las normas internas de
de la Unidad Ordenes de Trabajo
equipamiento requerido. Unidad equipamiento de
oficinas en interior mina.
COMMISIONING
2
(PRUEBAS)
La construccin de Taller
Mecnico en su conjunto
deber aprobar los Pruebas de
Pruebas de lneas de
estndares de calidad y Se necesita la comunicacin en los
Cumplir con agua y lneas
funcionamiento en forma comunicacin en tiempo medios instalados y
las Normas elctricas.
asilada para poder real para un sistema de actas de recepcin por Liberacin de
2.1 5 Internas de 2.1 Acta de entrega 15 2 14
entregar el producto y proceso y distribucin parte de las autoridades rea de Trabajo
Interior Mina aprobada y firmadas
para su posterior puesta de agua y energa competentes.
de la Unidad. por la autoridad
en marcha (normas elctrica. Medicin de niveles
competente.
internas de construccin perdidas en fibra ptica
de talleres para interior
mina en al Unidad).
- 34 -
Pruebas de verificacin Cumplir con Inspeccin en el

de funcionamiento de Requerimiento de las Acta de recepcin y contrato y Mquinas avance de los
proteccin de ruidos e Normas Internas de conformidad de las Normas elctricas y resultados de las
2.2 4 8.4 15 3 14
inundaciones. Interior Mina de la pruebas a realizar de las Internas de autgenas para pruebas.
Para proteccin las lneas Unidad normas Interior Mina soldadura Evaluaciones
elctricas y trabajadores de la Unidad precomisionamiento.
El sistema de tecles
electricos en su conjunto
Este medio fsico
deber aprobar los
proveer de canales de Actas firmadas de
estndares de calidad y Cumplir con
comunicacin entre el recepcin de entrega.
funcionamiento en forma las Normas Revisar
existente y la nueva Actas de montaje
2.3 asilada para poder 5 Internas de 8.1 Tecles elctricos peridicamente el 25 3 14
ampliacin. finalizadas y firmadas
entregar el producto y Interior Mina avance de montaje.
Expuesto en las Normas por la autoridad
para su posterior puesta de la Unidad
Internas de Interior competente
en marcha (normas de
Mina de la Unidad.
pruebas establecidas en
la Unidad).
2
Prioridad 1: Muy baja
2: Baja
3: Regular
4: Alta
5: Muy Alta
- 35 -
3.1.3. Declaracin del alcance
3.1.3.1. Descripcin del producto
Todos los procesos de diseo y construccin en el Proyecto Santander se realizan de modo
MECANIZADO, por lo cual el proyecto de construccin y diseo para las operaciones es
considerado fundamental.
El objetivo principal del proyecto es la construccin y diseo del taller para equipo en interior
mina el cual ayudar a recuperar tiempo que se pierde en movilizar los equipos desde sus
labores hasta superficie cuando les tocan mantenimientos preventivos, y la mejora de la calidad
de los ambientes de servicios en los mantenimientos de equipos para mejorar la ergonoma,
espacio y sobre todo la seguridad del ambiente de trabajo de acuerdo a los normas establecidas
por la empresa.
3.1.3.2. Los criterios de aceptacin del producto
Las construcciones se realizaran en base a un expediente tcnico estndar para la construccin
de Talleres Mantenimiento en Interior Mina aprobado por el rea de ingeniera.
Las instalaciones sern liberadas mediante el plan de puntos de inspeccin desarrollado para
cada una de las instalaciones.
Se tiene en consideracin protocolos de prueba de acuerdo con las normas de la empresa.
3.1.3.3. Entregables del Proyecto
Entregable 1: Ingeniera: Expediente tcnico

- 36 -
Entregable 2: Base del Taller: rea de trabajo liberada, rea de trabajo preparada, Residuos en
zonas autorizadas.
Entregable 3: Estructura metlica: Materiales habilitados, Fabricaciones, Estructuras y
coberturas.
Entregable 4: Oficinas y Almacenes: rea preparada, materiales habilitados en obra,
Fabricaciones en obra, Pisos, muros y techos.
Entregable 5: Utilidades: Sistema de agua, sistema de aire, Bombas de agua, Tanques de
almacenamiento, Sistema contra incendio, Sistemas de ventilacin, Sistemas de
compresores.
Entregable 6: Zonas para mantenimiento: Rampas, Sala de compresores, Prticos, Guas,
Zanjas.
Entregable 7: Arquitectura: Mobiliario de oficina, Acabados de superficie, Equipamiento de
oficina.
Entregable 8: Equipos menores: Tecles elctricos, bombas de engrase, desenllantador
neumtico, mquinas elctricas y autgenas para soldadura.
Entregable 9: Pruebas: Protocolo de pruebas. Documentacin de conformidad.
Entregable 10: Gestin del proyecto: Dossier de calidad, Informes de fabricacin, montaje y
suministro de taller, archivos del proyecto.
3.1.3.4. Exclusiones del Proyecto
El proyecto no incluye:
- 37 -
- Cualquier tipo de OPEX.
- Arreglos de instalaciones fuera del rea de trabajo consideradas en el diseo y
construccin del Taller.
- Curva de aprendizaje de los operadores del taller.
3.1.3.5. Restricciones del Proyecto
Principales restricciones:
- Cambios en los cronogramas.
- Reduccin del personal de trabajo.
- Poca accesibilidad para transporte de recursos.
Principales supuestos
- Ingeniera estndar aprobado y revisada por los usuarios finales.
- Fecha de requerimiento del producto de acuerdo a los entregables.
- Lineamientos de calidad establecidos como requerimientos para la entrega final.
3.1.4. Estructura de desglose del trabajo (EDT)

- 38 -
- 39 -
3.1.5. Diccionario de la EDT
3.1.5.1. Descripcin del Trabajo
CUENTA DE
ID DEL ENTREGABLE EDT-V0.1
CONTROL
NOMBRE DEL
Taller de Mantenimiento para Equipos de Interior Mina
ENTREGABLE
ID EDT Nombre de la tarea

1 1 INGENIERA
2 1.1 EXPEDIENTE TECNICO
3 1.1.1 Anlisis de procesos del negocio
4 1.1.2 Especificacin de requerimientos
5 1.1.3 Modelamiento de requerimientos
6 1.1.4 Validacin de requerimientos
7 2 BASE DEL TALLER
8 2.1 AREA DE TRABAJO LIBERADA
9 2.1.1 reas de Lavado de Equipo (02)
10 2.1.2 Zonas de Engrase (02)
11 2.1.3 rea de Soldadura(01)
12 2.1.4 Bodega para repuestos (01)
13 2.1.5 Bodega para Suministros (01)
14 2.1.6 Oficina Administrativa (01)
15 2.1.7 Zona para correctivos (01)
16 2.2 AREA DE TRABAJO PREPARADA
17 2.2.1 Traslado y montaje de oficinas
18 2.2.2 Traslado Y montaje de comedor
19 2.2.3 Traslado y montaje de vestidores
20 2.2.4 Traslado y montaje de grupo electrnico
21 2.2.5 Traslado y montaje de tanques de agua
22 2.2.6 Traslado y montaje de servicios higinicos
23 2.3 RESIDUOS EN ZONAS AUTORIZADAS
24 3 ESTRUCTURA METLICA
25 3.1 MATERIALES HABILITADOS
26 3.1.1 Suministro de materiales
27 3.1.2 Habilitado, corte y soldeo
- 40 -
28 3.2 FABRICACIONES
29 3.2.1 Sistema de Lavado de Equipo (02)
30 3.2.2 Sistema de Engrase (02)
31 3.2.3 Sistema de Soldadura(01)
32 3.2.4 Sistema de Bodega para repuestos (01)
33 3.2.5 Sistema de Bodega para Suministros (01)
34 3.3 ESTRUCTURAS Y COBERTURAS
35 3.3.1 Montaje de reas de Lavado de Equipo (02)
36 3.3.2 Montaje de Zonas de Engrase (02)
37 3.3.3 Montaje de rea de Soldadura(01)
38 3.3.4 Montaje de Bodega para repuestos (01)
39 3.3.5 Montaje de Bodega para Suministros (01)
40 4 OFICINAS Y ALMACENES
41 4.1 AREA PREPARADA
42 4.1.1 Excavaciones menores
43 4.1.2 Retiro de residuos
44 4.2 MATERIALES HABILITADOS EN OBRA
45 4.2.1 Suministro de materiales
46 4.2.2 Habilitado, corte y soldeo
47 4.3 FABRICACIONES EN OBRA
48 4.3.1 Traslado de materiales
49 4.3.2 Montaje e instalacin
50 4.4 PISO,MUROS Y TECHO
51 4.4.1 Traslado de materiales
53 5 UTILIDADES
54 5.1 SISTEMAS DE AGUA
55 5.1.1 Suministro y Traslado de materiales
57 5.2 SISTEMAS DE AIRE
60 5.3 BOMBAS DE AGUA
61 5.3.1 Suministro y Traslado de equipos
63 5.4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO
64 5.4.1 Suministro y Traslado de equipos
- 41 -
66 5.5 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

67 5.5.1 Suministro y Traslado de equipos y materiales
69 5.6 SISTEMAS DE VENTILACION
72 5.7 SISTEMAS DE COMPRESORES
75 6 ZONAS PARA MANTENIMIENTOS
76 6.1 RAMPAS
78 6.1.2 Obras civiles
79 6.2 SALA DE COMPRESORES
82 6.3 PORTICOS
85 6.4 GUIAS
88 6.5 ZANJAS
91 7 ARQUITECTURA
92 7.1 MOBILIARIO DE OFICINA
93 7.1.1 Suministro y traslado de materiales
95 7.2 ACABADOS EN SUPERFICIES
98 7.3 EQUIPAMIENTO DE OFICINA
99 7.3.1 Suministro y traslado de materiales
101 8 EQUIPOS MENORES DEL TALLER
102 8.1 TECLES ELECTRICOS
103 8.1.1 Suministro y traslado de equipos
- 42 -

105 8.2 BOMBAS DE ENGRASE
108 8.3 DESENLLANTADOR NEUMATICO
111 8.4 MAQUINAS ELECTRICAS Y AUTGENAS PARA SOLDADURA
114 9 PRUEBAS
115 9.1 PROTOCOLO DE PRUEBAS
116 9.2 DOCUMENTACIN DE CONFORMIDAD
117 10 GESTIN DE PROYECTO
118 10.1 ENTREGABLES DE INICIO
119 10.1.1 Acta de constitucin del proyecto
120 10.1.2 Registro de interesados
121 10.2 ENTREGABLES DE PLANIFICACION
122 10.2.1 Plan para la direccin del proyecto
123 10.2.2 Planes subsidiarios y Lnea Base
124 10.3 ENTREGABLES DE EJECUCION
125 10.3.1 Bitcora de ejecucin
126 10.3.2 Reporte de desarrollo de equipo del proyecto
127 10.4 ENTREGABLES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
128 10.4.1 Solicitudes de cambio
129 10.4.2 Lista de verificacin de entregables
130 10.4.3 Informes del estado del proyecto
131 10.4.4 Reporte de valor ganado
132 10.4.5 Actas de reuniones
133 10.5 ENTREGABLES DE CIERRE
134 10.5.1 Actas de conformidad del producto
135 10.5.2 Lecciones aprendidas
136 10.5.3 Acta de cierre del proyecto
- 43 -
3.1.5.2. Requerimientos a cumplir
Se requiere que la operacin minera mantenga su continuidad de operacin a fin de garantizar
los compromisos futuros asumidos. Teniendo en cuenta que si el proyecto de Instalacin del
taller Mecnico no se efecta dentro del plazo previsto no se tendr donde disponer los
mismos y en consecuencia se tendr que parar operaciones y por ende dejar de producir el
concentrado.
Se requiere que el diseo y construccin del rea de Taller de Mantenimiento mecnicos, se
realice dentro de las normas internas de la Unidad y de la EM Quenuales.
Las mtricas de calidad. Est enfocada en los requerimientos tcnicos del producto y
variaciones porcentuales del costo. Desviaciones permitidas mximo del 10% respecto al costo.
La lista de control de calidad. Verificacin adecuada para el nuevo producto. El formato
corresponde al chequeo del cumplimiento de los requerimientos de diseo, manufactura y
pruebas del producto.
EJECUCIN DEL PLAN DE GESTIN DE CALIDAD
PROCESOS PROCEDIMIENTOS RECURSOS
(Procesos de desarrollo de (Procedimientos que se aplican a (Recursos necesarios para

producto a los cuales se los procesos para realizar la desarrollar la gestin de la
aplica un proceso de gestin gestin de calidad ) calidad)
de calidad)
Ciclo de Vida del Producto - Procedimiento de Diseo de

Diseo y Personalizacin Procesos.
Analista de Ingeniera
Elaboracin de la Aprobacin de la Formulacin
Formulacin del Proyecto del Proyecto
- 44 -
Desarrollo del producto Procedimiento de Construccin. Supervisor QA/QC
Procedimiento de Especificacin
de Pruebas y controles
Procedimiento de logstica
Analista de Proyectos
Ciclo de Vida del Producto - Procedimiento gestin de
Fase de Implantacin. proveedores/compras Jefe de proyectos
Modelamiento del proyecto Procedimiento de Analista de Control de

produccin/instalacin Calidad
Implantacin del proyecto
Procedimiento de controles de
calidad
Procedimientos de
comercializacin
Procedimiento de Control de
Cambios
Procedimientos Seguimiento y Analista de Control de

Gestin de Cambios
Mejoras de la solucin Calidad
Implantada
Procedimiento de Gestin del Analista de Oficina de

Gestin del Proyecto
Proyecto, segn Metodologa Proyectos
3.1.5.3. Criterios de aceptacin del Requerimiento
El taller de mantenimiento para un operatividad adecuada deber cumplir con los estndares
de la Unidad las cuales son: organizacin del taller y de los recursos humanos y materiales;
planes de distribucin del trabajo en funcin de las cargas; mantenimiento de grandes equipos;
almacenamiento y control de almacn; planes y normas de gestin ambiental; planes y normas

- 45 -
de calidad; gestin de la recepcin y entrega de equipos. Las personas responsables para la
elaboracin, cumplimiento y seguimiento del plan de gestin de calidad estarn a cargo del
rea tcnica de proyectos.
El presente plan considera los requerimientos de alto nivel indicados por la gerencia.
- Especificaciones tcnicas de una infraestructura para el servicio de mantenimiento de
determinados equipos.
- Brindas facilidades para el mantenimiento de los equipos.
- Costos definidos para diseo y construccin.
Como parte de los criterios de aceptacin, se incluye la siguiente documentacin:
- Lnea base del alcance: Establecido por la declaracin del alcance y EDT.
- Lnea base del costo: Establecido por el presupuesto contractual entre contratista y
cliente.
- Lnea base del tiempo: Establecido por acuerdo entre reas usuarias, contratista y
cliente.
- Registro de interesados
- Documentacin de requerimientos
Las herramientas y tcnicas a utilizar para la gestin de la calidad son las siguientes:
- Anlisis costo beneficio. Evaluacin de realizar una construccin adicional o
complementaria ser evaluada mediante esta tcnica para presentar el informe
correspondiente al cliente.
- 46 -
- Costos de calidad. En casos de requerir una inversin adicional, el cliente aprobara el
costo adicional por mejorar la calidad.
Los resultados de la planificacin de calidad tendr la siguiente informacin
- El plan de gestin de la calidad. Las polticas que cumplen con la organizacin.
- Las mtricas de calidad. Est enfocada en los requisitos tcnicos del producto y
variaciones porcentuales del costo. Desviaciones permitidas mximo del 10% respecto al
costo.
La lista de control de calidad. Verificacin adecuada para el nuevo producto. El formato
corresponde al chequeo del cumplimiento de los requerimientos de diseo, manufactura y
pruebas del producto.
3.1.5.4. Referencias Tcnicas
EL PROYECTO DEBE ESTAR ALINEADO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NOMAS ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 Y OSHAS 18001:2007. Adicionalmente de acuerdo a los procedimientos
internos establecidos:
- Procedimiento de Especificacin de Pruebas y controles
- Procedimiento de logstica interna
- Procedimientos de reparacin mecnica
- Estndar de Talleres de mantenimiento

- 47 -
3.6.1. Matriz de asignacin de responsabilidades
ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD SALIDA
Preparacin Revisin Aprobacin Responsabilidad
Identificar los proveedores

de los requerimientos y las PM PM
autoridades firmantes
Documentar los Requerimientos

Equipo de Cliente /
requerimientos de usuario y RM PM de usuario y de
proyecto RM
de negocio negocio
Documentar los Especificacin

Equipo de Cliente /
requerimientos del sistema RM PM de
proyecto RM
de manejo de suministros requerimientos
Preparar y actualizar la Matriz de

Equipo de
matriz de trazabilidad de QA RM PM trazabilidad de
proyecto
requerimientos requerimientos
Matriz de
Equipo de proyecto /
Analizar los requerimientos trazabilidad de
PM
requerimientos
Verificar y analizar los Requerimientos

requerimientos. Obtener Cliente RM PM de usuario y de
acuerdo negocio
Lnea base de
Lnea base de los
QA PM los
requerimientos
requerimientos
Registro de
Gestionar cambio a los
PM QA RM PM peticiones de
requerimientos
cambio
ROLES
RM GERENTE DE PROYECTOS PM JEFE DE PROYECTOS

QA RESPONSABLE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CCB EQUIPO DE CONTROL
- 48 -
PROYECTO TALLER DE MANTENIENTO MECNICO EN PROYECTO SANTANDER

Gerente de rea de
Gerente Gerente de Ingeniero de Superintendente
Operaciones Superintendente Proyectos Ingeniera y
WBS General EM Proyectos EM QA/QC de Proy. de
EM de Operaciones de EM Construccin
Quenuales Quenuales EM Quenuales Mantenimiento
Quenuales Quenuales
INGENIERA A R A V V O F O
BASE DEL TALLER F A P V O O V R
ESTRUCTURA METLICA A A P V O O F R
OFICINAS Y ALMACENES O A I I I O V R
UTILIDADES I R O V O O F P
ZONAS PARA
A O R V O O V P
MANTENIMIENTOS
ARQUITECTURA A I O V I O V R
EQUIPOS MENORES DEL
F I P V O R F P
TALLER
PRUEBAS I V O R O O F F
GESTIN DE PROYECTO I R V I V V F F
Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseador, etc.
Funcin que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable Es el responsable del entregable
P = Participa Participa en la construccin/elaboracin del entregable
I = Informado Es informado del resultado del entregable
V = Verificacin requerida Participa en el control de calidad del entregable
O = Opinin requerida Participa como Experto
A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida El entregable requiere su firma
- 49 -
3.2. Plan de gestin del Tiempo
3.2.1. Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto
- Cambios en el cronograma previamente aprobados por las gerencias por situaciones de
necesidades de la Unidad en bases de nuevas perspectivas de enfoque y estrategias del
proyecto.
- El cambio inevitable, factores externos no controlables por el proyecto tales como
factores legales, sociales o econmicos que requieren un cambio al cronograma.
- Si el cambio aumenta en la seguridad es el beneficio general de la unidad, tomado en
cuenta cualquier impacto en los costos, beneficios, periodos de tiempo y riesgos.
- El equipo responsable de ejecutar el proyecto es capaz de ejecutar tal cambio, con las
habilidades y conocimiento de los responsables del proyecto para implementar el
cambio de manera exitosa.
- Los beneficiarios y la gerencia de la organizacin apoyan y aprueban el cambio por
razones de mejoras en los procesos de diseo y construccin.
- Los cambios en el cronograma del proyecto TALLER DE MANTENIMIENTO MECNICO
EN PROYECTO SANTANDER se obtendrn utilizando la tcnica de TORMENTA DE
IDEAS para generar y recopilar las ideas de los interesados*, los cuales sern analizados
para luego ser aprobados y/o rechazados.
- Se realizaran 03 sesiones con intervalos de tiempo entre sesiones de una semana.
- En cada nueva sesin se expondrn las ideas de la sesin anterior como un recordatorio
que permita lograr un cambio en el cronograma ms preciso.

- 50 -
- 01 semana despus de la ltima sesin se enviar a cada interesado una encuesta para
que evalen y coloquen un valor al cronograma. La encuesta ser respondida en un
plazo mximo de 03 das hbiles.
- 03 das despus de la entrega de la encuesta se emitir un informe con los resultados
junto con la codificacin del cronograma.
*consultar tabla identificacin de interesados
3.2.2. Descripcin de cmo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en
cronograma
El Gerente del Proyecto distribuir la solicitud a cada interesado, incluyendo una evaluacin del
impacto en costos, tiempos y beneficios de la ruta critica del proyecto, para conocer sus
opiniones y concordancias con lo propuesto. La solicitud debe ser respondida en 01 da hbil al
Gerente del Proyecto.
3.2.3. Descripcin de cmo los cambios al cronograma sern administrados
- Luego de emitirse el informe final en el cronograma, estos solamente podrn ser
modificados por el Gerente del Proyecto.
- Se tiene un plazo de 01 semana para presentar una solicitud de cambio en el
cronograma al Gerente del Proyecto detallando el cdigo del cronograma, el motivo del
cambio, la propuesta del nuevo cambio.
- Si la solicitud es aceptada el Gerente del Proyecto emitir en un plazo no mayor a 01 da
la ltima revisin del informe del alcance a todos los interesados.
- Pasada la 01 semana de plazo para las modificaciones, cualquier cambio que se desee se
convocara a una reunin con todos los interesados, el intervalo de tiempo entre
- 51 -
reuniones ser como mnimo de 02 semanas o de acuerdo a las necesidades del
proyecto.
- Una vez que los cambios al alcance del proyecto han sido aprobados, el proyecto
necesita actualizar todos los planes del proyecto y comunicarlos a los interesados, as
como informar la manera en que los cambios impactarn al proyecto.
- Es responsabilidad del gerente del proyecto comunicar el estado de los cambios al
alcance a todos los miembros del equipo del proyecto y a otros interesados en el
proyecto, a travs de los mtodos establecidos en el Plan de Comunicacin, incluyendo
el Reporte de Progreso del Proyecto.

- 52 -
3.2.4. Estimacin de duracin de actividades
Nombre del Proyecto: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER

Preparado por: GERENTE DE PROYECTOS E.M. QUENUALES
Fecha: 10/04/2013
Nombre del paquete de trabajo
(WBS): TALLER DE MANTENIENTO PARA EQUIPOS EN INTERIO MINA
Comentari Observaciones ( Calidad de la
Duracin
# Descripcin de la Fecha Fecha Preceden Base de estimacin os sobre informacin , riesgos asociados a la
EDT requerid
Item actividad Inicio Finaliza cia (fuente y ratios) precedenci actividad y estimacin de
a (Das)
as contingencias)
El caso de negocio acepta una
variacin del +15% de sobre costos
justificados en el proyecto para su
viabilidad, si los controles indicaran
1 1 INGENIERA 01/08/13 31/08/13
una proyeccin mayor, la viabilidad
del proyecto deber ser reevaluada
por el Gerente del Proyecto y los
interesados.
Registro histrico El tiempo de ejecucin de las
para desarrollo de operaciones contra las requeridas
ingeniera de un por el Gerente de Proyectos de EM
EXPEDIENTE
2 1.1 01/08/13 31/08/13 31.00 taller de Quenuales, debe ser permisibles a
TCNICO
mantenimiento para cualquier cambio aprobado.
equipos pesados
(Unidad: Das)
Anlisis de
3 1.1.1 procesos del 01/08/13 10/08/13 10.00
negocio
- 53 -
Especificacin de
4 1.1.2 11/08/13 18/08/13 8.00
requerimientos
Modelamiento de
5 1.1.3 19/08/13 25/08/13 7.00
requerimientos
Validacin de
6 1.1.4 26/08/13 31/08/13 6.00
requerimientos
El criterio de aceptacin va de
acuerdo al diseo presentado por la
7 2 BASE DEL TALLER 01/09/13 30/09/13 EM Quenuales donde se sustenta
todos los requerimientos para
poder realizar la obra.
Ratios de produccin Facilitar toda informacin y
REA DE TRABAJO estndar segn antecedentes que incluyan planos,
8 2.1 01/09/13 08/09/13 8.00
LIBERADA obras similares especificaciones y descripciones de
(Unidad: Global) * obra.
reas de Lavado
9 2.1.1 01/09/13 01/09/13 1.00
de Equipo (02)
Zonas de Engrase
10 2.1.2 02/09/13 02/09/13 1.00
(02)
rea de
11 2.1.3 03/09/13 03/09/13 1.00
Soldadura(01)
Bodega para
12 2.1.4 04/09/13 04/09/13 1.00
repuestos (01)
Bodega para
13 2.1.5 05/09/13 05/09/13 1.00
Suministros (01)
- 54 -
Oficina
14 2.1.6 Administrativa 06/09/13 06/09/13 1.00
(01)
Zona para
15 2.1.7 07/09/13 08/09/13 2.00
correctivos (01)
Ratios de produccin
REA DE TRABAJO estndar segn
16 2.2 09/09/13 21/09/13 13.00
PREPARADA obras similares
(Unidad: Global) *
Traslado y
17 2.2.1 montaje de 09/09/13 10/09/13 2.00
oficinas
Traslado Y
18 2.2.2 montaje de 11/09/13 12/09/13 2.00
comedor
Traslado y
19 2.2.3 montaje de 13/09/13 14/09/13 2.00
vestidores
Traslado y
20 2.2.4 montaje de grupo 15/09/13 17/09/13 3.00
electrnico
Traslado y
21 2.2.5 montaje de 18/09/13 19/09/13 2.00
tanques de agua
Traslado y
montaje de
22 2.2.6 20/19/13 21/09/13 2.00
servicios
higinicos
RESIDUOS EN Ratios de produccin
23 2.3 22/09/13 30/09/13 9.00 estndar segn
ZONAS
- 55 -
AUTORIZADAS obras similares

(Unidad: Global) *
ESTRUCTURA
24 3 01/10/13 31/10/13 EM Quenuales donde se sustenta
METLICA
Ratios de produccin
MATERIALES estndar segn
25 3.1 01/10/13 06/10/13 6.00
HABILITADOS obras similares
(Unidad: Global) *
Suministro de
26 3.1.1 01/10/13 03/10/13 3.00
materiales
Habilitado, corte y
27 3.1.2 04/10/13 06/10/13 3.00
soldeo
Ratios de produccin
estndar segn
28 3.2 FABRICACIONES 07/10/13 13/10/13 7.00
obras similares
(Unidad: Global) *
Sistema de Lavado
29 3.2.1 07/10/13 07/10/13 1.00
de Equipo (02)
Sistema de
30 3.2.2 08/10/13 09/10/13 2.00
Engrase (02)
Sistema de
31 3.2.3 10/10/13 11/10/13 2.00
Soldadura(01)
Sistema de
32 3.2.4 Bodega para 12/10/13 12/10/13 1.00
repuestos (01)
- 56 -
Sistema de
33 3.2.5 Bodega para 13/10/13 13/10/13 1.00
Suministros (01)
Ratios de produccin El contratista proveer toda la
estndar segn supervisin, mano de obra,
obras similares asistencia tcnica, equipos de
ESTRUCTURAS Y
34 3.3 14/10/13 31/10/13 18.00 (Unidad: Global) * construccin, montaje,
COBERTURAS
herramientas y materiales, para la
ejecucin de la obra que se incluyan
en el proyecto.
Montaje de reas
35 3.3.1 de Lavado de 14/10/13 17/10/13 4.00
Equipo (02)
Montaje de Zonas
36 3.3.2 18/10/13 21/10/13 4.00
de Engrase (02)
Montaje de rea
37 3.3.3 22/10/13 25/10/13 4.00
de Soldadura(01)
Montaje de
38 3.3.4 Bodega para 26/10/13 28/10/13 3.00
repuestos (01)
Montaje de
39 3.3.5 Bodega para 29/10/13 31/10/13 3.00
Suministros (01)
OFICINAS Y
ALMACENES
- 57 -
Ratios de produccin Se ejecutarn los trabajos descritos

estndar segn y detallados bajo las
41 4.1 REA PREPARADA 01/11/13 10/11/13 10.00
obras similares especificaciones tcnicas y planos
(Unidad: Global) * adjuntos
Excavaciones
42 4.1.1 01/11/13 05/11/13 5.00
menores
43 4.1.2 Retiro de residuos 06/11/13 10/11/13 5.00
Ratios de produccin
MATERIALES
estndar segn
44 4.2 HABILITADOS EN 11/11/13 17/11/13 7.00
obras similares
OBRA
(Unidad: Global) *
Suministro de
45 4.2.1 11/11/13 13/11/13 3.00
materiales
Habilitado, corte y
46 4.2.2 14/11/13 17/11/13 4.00
soldeo
Ratios de produccin
FABRICACIONES estndar segn
47 4.3 18/11/13 24/11/13 7.00
EN OBRA obras similares
(Unidad: Global) *
Traslado de
48 4.3.1 18/11/13 20/11/13 3.00
materiales
Montaje e
49 4.3.2 21/11/13 24/11/13 4.00
instalacin
Ratios de produccin
PISOS,MUROS Y estndar segn
50 4.4 25/11/13 30/11/13 6.00
TECHO obras similares
(Unidad: Global) *
- 58 -
Traslado de
51 4.4.1 25/11/13 27/11/13 3.00
materiales
Montaje e
52 4.4.2 28/11/13 30/11/13 3.00
instalacin
53 UTILIDADES 01/12/13 31/12/13 EM Quenuales donde se sustenta
5.0
Ratios de produccin El contratista deber proveer las
SISTEMAS DE estndar segn instalaciones de facilidades
54 5.1 01/12/13 06/12/13 6.00
AGUA obras similares temporales necesarias para la
(Unidad: Global) * instalacin de la obra.
Suministro y
55 5.1.1 Traslado de 01/12/13 03/12/13 3.00
materiales
Montaje e
56 5.1.2 04/12/13 06/12/13 3.00
instalacin
Ratios de produccin
estndar segn
57 5.2 SISTEMAS DE AIRE 07/12/13 12/12/13 6.00
obras similares
(Unidad: Global) *
Suministro y
58 5.2.1 Traslado de 07/12/13 09/12/13 3.00
materiales
Montaje e
59 5.2.2 10/12/13 12/12/13 3.00
instalacin
- 59 -
Ratios de produccin Cubrir requerimientos mnimos

estndar segn relacionados con el
BOMBAS DE
60 5.3 13/12/13 15/12/13 3.00 obras similares dimensionamiento de sistemas de
AGUA
(Unidad: Global) * caeras para transporte de agua y
aire.
Suministro y
61 5.3.1 Traslado de 13/12/13 13/12/13 1.00
equipos
Montaje e
62 5.3.2 14/12/13 15/12/13 2.00
instalacin
Ratios de produccin
TANQUES DE
estndar segn
63 5.4 ALMACENAMIENT 16/12/13 18/12/13 3.00
obras similares
O
(Unidad: Global) *
Suministro y
64 5.4.1 Traslado de 16/12/13 16/12/13 1.00
equipos
Montaje e
65 5.4.2 17/12/13 18/12/13 2.00
instalacin
INSTALACION DE Ratios de produccin
SISTEMAS estndar segn
66 5.5 19/12/13 22/12/13 4.00
CONTRA obras similares
INCENDIOS (Unidad: Global) *
Suministro y
Traslado de
67 5.5.1 19/12/13 19/12/13 1.00
equipos y
materiales
Montaje e
68 5.5.2 20/12/13 22/12/13 3.00
instalacin
- 60 -
SISTEMAS DE
69 5.6 23/12/13 27/12/13 5.00
VENTILACION
Suministro y
Traslado de
70 5.6.1 23/12/13 24/12/13 2.00
equipos y
materiales
Montaje e
71 5.6.2 25/12/13 27/12/13 3.00
instalacin
SISTEMAS DE
72 5.7 28/12/13 31/12/13 4.00
COMPRESORES
Suministro y
Traslado de
73 5.7.1 28/12/13 28/12/13 1.00
equipos y
materiales
Montaje e
74 5.7.1 29/12/13 31/12/13 3.00
instalacin
ZONAS PARA
FACILITAR
MANTENIMIENTO
S
Ratios de produccin La empresa contratista deber
estndar segn tener en cuenta las restricciones de
76 6.1 RAMPAS 01/01/14 07/01/14 7.00 obras similares espacios y capacidad de transporte
(Unidad: Global) * para el cumplimiento de costos y
tiempos de entrega
Suministro y
77 6.1.1 Traslado de 01/01/14 02/01/14 2.00
materiales
- 61 -
78 6.1.2 Obras civiles 03/01/14 07/01/14 5.00
Ratios de produccin
SALA DE estndar segn
79 6.2 08/01/14 12/01/14 5.00
COMPRESORES obras similares
(Unidad: Global) *
Suministro y
80 6.2.1 Traslado de 08/01/14 08/01/14 1.00
materiales
81 6.2.2 Obras civiles 09/01/14 12/01/14 4.00
Ratios de produccin
estndar segn
82 6.3 PORTICOS 13/01/14 18/01/14 6.00
obras similares
(Unidad: Global) *
Suministro y
83 6.3.1 Traslado de 13/01/14 13/01/14 1.00
materiales
84 6.3.2 Obras civiles 14/01/14 18/01/14 5.00
Ratios de produccin
estndar segn
85 6.4 GUIAS 19/01/14 23/01/14 5.00
obras similares
(Unidad: Global) *
Suministro y
86 6.4.1 Traslado de 19/01/14 19/01/14 1.00
materiales
87 6.4.2 Obras civiles 20/01/14 23/01/14 4.00

- 62 -
Ratios de produccin
estndar segn
88 6.5 ZANJAS 24/01/14 31/01/14 8.00
obras similares
(Unidad: Global) *
Suministro y
89 6.5.1 Traslado de 24/01/14 25/01/14 2.00
materiales
90 6.5.2 Obras civiles 26/01/14 31/01/14 6.00
91 7 ARQUITECTURA 01/02/14 28/02/14 EM Quenuales donde se sustenta
Ratios de produccin La EM Quenuales, entregar todo
MOBILIARIO DE estndar segn recurso como materiales a un
92 7.1 01/02/14 07/02/14 7.00
OFICINA obras similares almacn designado por el
(Unidad: Global) * contratista
Suministro y
93 7.1.1 traslado de 01/02/14 02/02/14 2.00
materiales
Montaje e
94 7.1.2 03/02/14 07/02/14 5.00
instalacin
Ratios de produccin
ACABADOS EN estndar segn
95 7.2 08/02/14 18/02/14 11.00
SUPERFICIES obras similares
(Unidad: Global) *
Suministro y
96 7.2.1 Traslado de 08/02/14 10/02/14 3.00
materiales
- 63 -
97 7.2.2 Obras civiles 11/02/14 18/02/14 8.00
Ratios de produccin
EQUIPAMIENTO estndar segn
98 7.3 19/02/14 28/02/14 10.00
DE OFICINA obras similares
(Unidad: Global) *
Suministro y
99 7.3.1 traslado de 19/02/14 21/02/14 3.00
materiales
Montaje e
100 7.3.2 22/02/14 28/02/14 7.00
instalacin
EQUIPOS acuerdo al diseo presentado por la
101 8 MENORES DEL 01/03/14 25/03/14 EM Quenuales donde se sustenta
TALLER todos los requerimientos para
TECLES estndar segn cumplir con las polticas internas de
102 8.1 01/03/14 08/03/14 8.00
ELECTRICOS obras similares seguridad y medio ambiente de la
(Unidad: Global) * EM Quenuales.
Suministro y
103 8.1.1 traslado de 01/03/14 02/03/14 2.00
equipos
Montaje e
104 8.1.2 03/03/14 08/03/14 6.00
instalacin
Ratios de produccin
BOMBAS DE estndar segn
105 8.2 09/03/14 15/03/14 7.00
ENGRASE obras similares
(Unidad: Global) *
- 64 -
Suministro y
106 8.2.1 traslado de 09/03/14 10/03/14 2.00
equipos
Montaje e
107 8.2.2 11/03/14 15/03/14 5.00
instalacin
Ratios de produccin
DESENLLANTADO estndar segn
108 8.3 16/03/14 22/03/14 7.00
R NEUMATICO obras similares
(Unidad: Global) *
Suministro y
109 8.3.1 traslado de 16/03/14 17/03/14 2.00
equipos
Montaje e
110 8.3.2 18/03/14 22/03/14 5.00
instalacin
MAQUINAS estndar segn asumir la responsabilidad total por
ELECTRICAS Y obras similares los incumplimientos del proyecto
111 8.4 23/03/14 25/03/14 3.00
AUTGENAS (Unidad: Global) * no pudiendo trasladar estos a
PARA SOLDADURA terceras empresas participantes del
proyecto.
Suministro y
112 8.4.1 traslado de 23/03/14 23/03/14 1.00
equipos
Montaje e
113 8.4.2 24/03/14 25/03/14 2.00
instalacin
114 9 PRUEBAS 26/03/14 10/04/14 acuerdo al diseo presentado por la
EM Quenuales donde se sustenta
- 65 -

Ratios de produccin
PROTOCOLO DE estndar segn
115 9.1 26/03/14 05/04/14 11.00
PRUEBAS obras similares
(Unidad: Global) *
Ratios de produccin
DOCUMENTACION
estndar segn
116 9.2 DE 06/04/14 10/04/14 5.00
obras similares
CONFORMIDAD
(Unidad: Global) *
GESTIN DE
117 10 11/04/14 20/04/14
PROYECTO
ENTREGABLES DE
118 10.1 11/04/14 20/04/14 10.00
INICIO
Acta de
119 10.1.1 constitucin del 11/04/14 20/04/14 10.00
proyecto
Registro de
120 10.1.2 11/04/14 20/04/14 10.00
interesados
ENTREGABLES DE
121 10.2 11/04/14 20/04/14 10.00
PLANIFICACION
Plan para la
122 10.2.1 direccin del 11/04/14 20/04/14 10.00
proyecto
Planes
123 10.2.2 subsidiarios y 11/04/14 20/04/14 10.00
Lnea Base
- 66 -
ENTREGABLES DE
124 10.3 11/04/14 20/04/14 10.00
EJECUCION
Bitcora de
125 10.3.1 11/04/14 20/04/14 10.00
ejecucin
Reporte de
desarrollo del
126 10.3.2 11/04/14 20/04/14 10.00
equipo del
proyecto
ENTREGABLES DE
127 10.4 SEGUIMIENTO Y 11/04/14 20/04/14 10.00
CONTROL
Solicitudes de
128 10.4.1 11/04/14 20/04/14 10.00
cambio
Lista de
129 10.4.2 verificacin de 11/04/14 20/04/14 10.00
entregables
Informes del
130 10.4.3 estado del 11/04/14 20/04/14 10.00
proyecto
Reporte de valor
131 10.4.4 11/04/14 20/04/14 10.00
ganado
Actas de
132 10.4.5 11/04/14 20/04/14 10.00
reuniones
ENTREGABLES DE
133 10.5 11/04/14 20/04/14 10.00
CIERRE
Acta de
134 10.5.1 conformidad del 11/04/14 20/04/14 10.00
producto
- 67 -
Lecciones
135 10.5.2 11/04/14 20/04/14 10.00
aprendidas
Acta de cierre del
136 10.5.3 11/04/14 20/04/14 10.00
proyecto
*Los Ratios de produccin estndar segn obras similares (Unidad: Global) estn basados en datos histricos como se muestra en cuadro de Calendario de Recursos.
- 68 -
3.2.5. Diagrama de Gantt

- 69 -
- 70 -
- 71 -
- 72 -
3.2.6. Hitos del proyecto
Hitos WBS Fecha Autoridad que acepta el entregable Descripcin
Acta de constitucin y alcance el GERENTE DE PROYECTOS E.M.

1 01/08/13 Aprobacin del proyecto
proyecto QUENUALES
Planos en detalle para licitacin y

construccin 2 01/09/13 COMIT DE PROYECTOS E.M. QUENUALES Ingeniera de detalle
Definicin del Contratista para las GERENTE DE INGENIERA Y Licitacin de las obras civiles y metalmecnica y
3 01/10/13
obras civiles y metalmecnica CONSTRUCCIN procura de materiales
Entrega de las obras otorgadas a los INGENIERIA Y CONSTRUCCIN E.M

7 28/02/14 Ejecucin de la obra
Contratistas QUENUALES
Lanzamiento del proyecto. GERENTE DE OPERACIONES EM

8 25/03/14 Pruebas de calidad
QUENUALES
Construcciones GERENTE DE INGENIERA Y

2-8 25/03/14 Construcciones, montaje e instalaciones.
CONSTRUCCIN
Pruebas GERENTE DE OPERACIONES EM Protocolo de pruebas. Documentos de

9 10/04/14
QUENUALES aceptacin.
Gestin de Proyecto GERENTE DE OPERACIONES EM

10 20/04/14 Entrega de dossier y documentacin.
QUENUALES
Comentarios: El caso de negocio acepta una variacin del +15% de sobre costos justificados en el proyecto para su viabilidad, si los controles indicaran una
proyeccin mayor, la viabilidad del proyecto deber ser reevaluada por el Gerente del Proyecto y los interesados.
- 73 -
3.3. Plan de gestin del Costo
3.3.1. Descripcin de como determinar la Gestin del Costo del Proyecto
Estimacin de Costos:
Para la estimacin de los costos de actividades se reunir al equipo del proyecto y proceder a
elaborar dicha estimacin. En estas reuniones la informacin mnima requerida es: el EDT, el
Enunciado del Alcance del Proyecto, Informacin Histrica, Plantillas.
Se utilizara el Mtodo de Estimacin Paramtrica y determinacin de Tarifas de costos de
recursos. Se tendr en cuenta la reserva de gestin para cubrir los riesgos previstos as como
los costos de calidad.
Determinacin del Presupuesto:
Para la preparacin del presupuesto, se usaran como entradas, adems de las estimaciones de
costo de las actividades, el Cronograma del Proyecto, el Calendario de Recursos y el Contrato.
Como herramientas y tcnicas se usaran la Suma de Costos por paquetes de trabajo, de
acuerdo con el EDT.
Se utilizara el Anlisis de Reserva, el Mtodo de Estimacin Paramtrica.
Control de costos:
El control de costos del proyecto se har con los documentos que se obtendrn en los procesos
de estimacin de costos, anlisis de medicin de rendimiento, software de gestin del
proyecto, como el Ms. Project y S10.

- 74 -
3.3.2. Descripcin de como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en
el costo
La estimacin de costos de las actividades se ajustara a un redondeo de nmeros de dos
decimales.
Se usara durante la ejecucin del proyecto.
Los costos sern estimados y presupuestados en moneda extranjera, dlares americanos USD.
Demora en la FABRICACIN DE ESTRUCTURAS : 10% por das extra laborados
Demora en la FABRICACIN DE SOPORTERIA METLICA : 10% por das extra laborados
Demora en la FABRICACIN DE PEDESTALES DE CONCRETO : 15% por das extra laborados
Demora en el MONTAJE DE ESTRUCTURAS :15% por atraso bajo
condiciones climticas y falta
de equipos
Presupuesto : -15% al +25%
3.3.2.1. Umbrales de control
Variacin permitida: +/- 5% costo planificado
0.8 < SPI < 1.2
0.95 < CPI < 1.1

- 75 -
3.3.2.2. Reglas de valor ganado
Implica desarrollar los siguientes valores clave para cada actividad del cronograma, paquete de
trabajo o cuentas de control:
Valor planificado (PV):
Es el costo presupuestado del trabajo programado para ser completado de la actividad o
componente de la EDT hasta un momento determinado.
Valor Ganado (EV):
Es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente completado de la actividad del
cronograma durante un periodo de tiempo determinado.
Costo Real (AC):
Es el costo total incurrido en la realizacin del trabajo de la actividad del cronograma durante
un periodo de tiempo determinado.
Estimacin hasta la conclusin (ETC) y Estimacin a la conclusin (EAC):
La medicin del rendimiento para definir si el trabajo se est desarrollando en base a lo
planificado usa los siguientes valores de variacin:
Variacin del Costo (CV) : CV = EV - AC
Variacin del Cronograma (SV) : SV = EV PV
Los Indicadores de eficiencia a utilizar son:

- 76 -
ndice de Rendimiento del Costo (CPI)
ndice de Rendimiento del Cronograma (SPI)
3.3.3. Descripcin de cmo sern administrados los cambios en el costo:
3.3.3.1. Formatos de informe de costos
Se usaran los siguientes FORMATOS:
- Resumen de Presupuesto del Proyecto.
- Resumen de Presupuesto del Proyecto distribuido en el Tiempo (Semanal).
- Detalle de Gastos Generales Totales.
- Detalle de Costos por Partidas.
- Reportes de Avances, que contienen: PV, EV, AC.
3.3.3.2. Identificacin y clasificacin de los cambios al presupuesto del proyecto
Responsables de analizar los Cambios al Presupuesto:
En primera instancia el Equipo de PMO ser responsable de identificar y clasificar los cambios y
elevarlo al jefe de Proyecto del cronograma.
Identificacin de cambios al Presupuesto:
Los cambios al presupuesto sern solicitados por el equipo de proyecto, durante el seguimiento
y control del mismo o en su defecto sern solicitados por la EM Quenuales.
Luego ser el Jefe del Proyecto quien despus de un anlisis de impacto en el alcance, tiempo y
costo del proyecto, emitir la solicitud de cambio al Comit de Control de Cambios quien decide
la aprobacin del cambio.

- 77 -
Clasificacin de Cambios al Presupuesto:
- Grande, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del
presupuesto de costos del proyecto mayor al 10%.
- Mediano, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del
presupuesto de costos del proyecto de 3% a 10%.
- Pequeo, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del
presupuesto de costos del proyecto menores al 3%
3.3.3.3. Procedimientos de control de cambios al presupuesto
La persona autorizada para solicitar cambios al Presupuesto ante el Comit de Control de
Cambios, es el Jefe del Proyecto.
El comit de Control de Cambios tiene 02 das hbiles para dar respuesta a las solicitudes de
cambio al presupuesto.
3.3.3.4. Responsables de aprobar los cambios al presupuesto
En principio toda Solicitud de Cambio, deber ser evaluada y aprobada internamente por el Jefe
del Proyecto.
Luego, los responsables de aprobar las solicitudes de cambios aprobadas para su ejecucin y
documentacin formal son los miembros del CCC (Comit de Control de Cambios)
3.3.3.5. Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones
Aquellos cambios que son pequeos, son los que podrn ser aprobados por el Jefe del
Proyecto, siempre y cuando se tome en cuenta los siguientes lmites de variacin de costo.
- 78 -
Este cambio del presupuesto, no afecte significativamente el alcance y cronograma del
proyecto, costo y calidad del Proyecto. De darse esto, ser el CCC quien intervendr.
Cambios menores al 3% del costo directo del proyecto. En caso los cambios sean mayores al
3%, debern revisados y aprobados por el Comit de Control de Cambios CCC (Ver diagrama
de Flujo de procedimientos de Control de Cambios al Presupuesto).
3.3.3.6. Integracin del control de cambios del costo con el control integrado cambios
La integracin del control de cambios del Costo con el control integrado de cambios se indica
en el diagrama de flujo mostrado en la pgina anterior.
3.3.3.7. Requerimientos para solicitud de cambio al presupuesto del proyecto
3.3.3.7.1. Documentacin requerida:
Para la solicitud de cambio al presupuesto, deber presentarse los informes de costos
pertinentes, como sustento y que demuestre el nivel de impacto en el presupuesto del
proyecto.
Todos estos documentos debern ser entregados al Jefe del Proyecto, acompaados con una
solicitud de Cambio del Presupuesto. Se llenarn los siguientes formatos:
- Un Acta de Reunin, el cual ser usado para todas las reuniones formales del
equipo del PMO del Proyecto.
- Una Solicitud de cambio, en el cual se adjuntan documentos que estn
relacionados con el cambio, anlisis de medicin de rendimiento, anlisis del
Valor Ganado en el nivel donde se ha hecho la medicin, etc. En dicha
solicitud se especifica el requerimiento del cambio

- 79 -
3.3.3.7.2. Sistema de seguimiento:
En primera instancia son dos das el tiempo de respuesta a las solicitudes de cambio.
Toda solicitud de cambio seguir la va formal de acuerdo al Sistema del Control integrado de
Cambios.
Luego de la aprobacin de los cambios solicitados, se continuar con el proceso de
implementacin de estos cambios y su gestin dentro del alcance del proyecto.
En el formato de la solicitud de cambio se eligen a las personas responsables para implementar
y hacer seguimiento a los cambios de ser aprobados. En l se indican dos revisiones obligatorias
que deben realizarse al inicio de la implementacin y al final para asegurar la implementacin
del cambio.
En la gestin de la comunicacin se debe desarrollar cual ser el procedimiento de la
distribucin de la informacin de la implementacin de los cambios aprobados.
3.3.3.7.3. Procedimiento de resolucin de disputas:
Las disputas (en cuanto a estimacin de costos, presupuesto y otros) que se presenten durante
la gestin del costo debern ser documentadas y registradas.
El equipo de resolucin de disputas conformado por el PMO y jefe de proyecto deber reunirse
en un plazo de 2 das hbiles para atender la disputa.
En la resolucin de disputas dentro del Proyecto, inclusive para Solicitudes de Cambio al
presupuesto, los niveles de disputa sern clasificados como:

- 80 -
- Baja Prioridad, cuando la disputa no impacta en el proyecto (no afecta
tiempo, costo y alcance).
- Alta Prioridad, cuando la disputa impacta en el proyecto (afecta a las lneas
bases de la gestin del proyecto).
Cualquier acuerdo alcanzado por las partes durante el proceso de mediacin deber ser por
escrito y ser archivado e incorporado como lecciones aprendidas.
Cuando la disputa resulte en una resolucin, cada una de las partes deber recibir una copia
oficial del acuerdo.
En general: Toda serie de disputas, que surja en las solicitudes de cambio de presupuesto del
proyecto, ser solucionado a travs de un adecuado Plan de Gestin de las comunicaciones del
proyecto.
3.3.3.7.4. Niveles requeridos de aprobacin:
Se harn de acuerdo a la clasificacin de cambios del presupuesto:
- Grande, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del
presupuesto del proyecto mayor al 10%.
- Mediano, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del
presupuesto del proyecto de 3% a 9%.
- Pequeo, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del
presupuesto del proyecto menores al 3%.

- 81 -
3.3.4. Lista de verificacin de costos
Item Fase Descripcin Costo (USD)
Ingeniera
1 Elaboracin de Expediente tcnico $ 4,370.00
2 Movimiento de Tierra $ 9,600.00
3 Tratamiento de Residuos $ 14,400.00
Sub. Total $ 28,370.00
Materiales
4 Mquina de Soldar Elctrica.R-440 DC $ 4,404.00
5 Compresores DE 7.5HP $ 14,160.00
6 Tecle elctrico DE 5 TON $ 2,400.00
Mquina de soldar autgena 400 $ 1,920.00

7 amperios
8 Horno Industrial $ 8,400.00
Ventilador de 60000 cfm, con tablero y $ 35,538.00

9 silenciador
10 Torno $ 14,400.00
11 Taladro Fresador $ 4,200.00
12 Prensa Hidrulica $ 2,400.00
13 Taladro Prensador $ 1,896.00
Bomba de engrase neumtica marca $ 2,208.00

14 Lincoln
15 Lavadoras kartcher $ 6,609.60
16 Bomba de engrase manual $ 3,422.40
17 Desenllantador neumtico $ 2,400.00

- 82 -
Sub. Total $ 104,358.00
Instalacin y montaje
18 Montaje y Cobertura $ 24,000.00
19 Preparacin de materiales $ 960.00
20 Traslados de materiales $ 1,440.00
21 Instalaciones de oficinas $ 2,160.00
Instalaciones de aire, agua, electricidad y $ 3,000.00

22 bombas
Sub total $ 31,560.00
Pruebas
23 Pruebas de Calidad $ 3,250.00
Sub total $ 3,250.00
Gestin del Proyecto
24 Gestin $ 3,100.00
Sub total $ 3,100.00
Sub Total $ 170,638.00
25 Reserva de Contingencia (10.5%) $ 17,916.99
26 Lnea base del costo $ 188,554.99
27 Reserva de Gestin (5%) $ 8,531.90
Total $ 197,086.89
Datos obtenidos de registros histricos y plan de Gestin del Costo de la EM Quenuales.

- 83 -
Al realizar las labores del desarrollo del plan de gestin de este proyecto, se asumen elementos
que considerarn ciertos hasta tanto no sea posible verificar en forma fiable un cambio en los
mismos, entra tales aspectos se tiene:
- Se considerar una tasa de inflacin constante y aplicable a los presupuestos
ejecutables en el ao 2013.
- El personal que ejecutar las labores tanto de planeamiento como de ejecucin de esta
obra es el mismo que ejecuta actualmente labores de mantenimiento en obras
similares, por lo que posee la experiencia suficiente para esta labor.
- Se cuenta ahora y en adelante con el patrocinio y apoyo de la gerencia respectiva para
la ejecucin de dicha obra.
- No se espera problemas con las operaciones ya que esta etapa del proyecto no acarrea
impacto ambiental y operativo alguno y por el contrario es un hecho muy esperado por
los usuarios de la Unidad.
Para el control de costos se cuenta con varios mecanismos de recoleccin de datos como:
- Formulario de planilla: Donde se recogen los datos generales por empleado de las horas
utilizadas.
- Reporte de Orden de Trabajo: Este es un formulario que se llena da a da por el
encargado del trabajo en sitio, donde indica el trabajo realizado, los participantes y el
tiempo empleado por cada participante en dicho trabajo.
- Formulario de Reporte de Kilometraje: Este es un documento que recoge la informacin
de movilizacin de los vehculos, lo cual permite asignar los costos por kilmetro y los
costos fijos de cada vehculo a un trabajo en particular.

- 84 -
- Formulario de reporte de viticos: Este documento recoge los costos por concepto de
alimentacin y hospedaje asociados a una obra o un trabajo en particular, se reportan
en forma individual por cada empleado que realiza el gasto.
- Requisiciones de Almacn: Estos documentos son los comprobantes de todo material
que se requiere en la obra y que se sacan del almacn para ese propsito, incluye,
descripcin, costos, cantidades y destino de los materiales.
- Sistema Integrado Econmico Financiero (SIEF): Este sistema es una plataforma
informtica que recopila y unifica todos los tems y documentos anteriores donde se
obtiene costos totales y parciales de cada trabajo, as como el control de tiempos del
mismo.
Todos los datos, son llevados en lnea a travs del SIEF (Sistema Integrado Econmico
Financiero) y actualizados cada semana, de modo que es posible llevar un seguimiento al
menos semanal del avance y evolucin del proyecto.
Para la gestin de costos y tiempo, tanto el supervisor asignado como el ingeniero del proyecto
debern evaluar los datos que brindan el sistema de reporte de trabajos y el sistema SIEF
semanalmente, para tomar en forma oportuna las medidas correctivas que se consideren
pertinentes. Este plan de gestin constituye la primera lnea base del proyecto y aunque est
sujeta a variaciones, es el acumulado de la experiencia consultada en bases de datos y personal
tcnico de muchos aos de experiencia en estas labores.

- 85 -
3.3.5. Presupuesto del Proyecto
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
tem Etapa Descripcin Costo (USD) EQUIPOS

BASES DEL ESTRUCTURA OFICINAS Y ZONAS PARA PRUEBAS Y
INGENIERA UTILIDADES ARQUITECTURA MENORES DEL
TALLER METLICA ALMACENES MANTENIMIENTO GESTIN
TALLER
Ingeniera
1 Elaboracin de Expediente $4,370.00 $4,370.00

tcnico
2 $9,600.00 $9,600.00
Movimiento de Tierra
3 $14,400.00 $14,400.00
Tratamiento de Residuos
$28,370.00
Sub. Total
Materiales
Mquina de Soldar
4 $4,404.00 $4,404.00
Elctrica.R-440 DC
5 Compresores DE 7.5HP $14,160.00 $14,160.00
6 Tecle elctrico DE 5 TON $2,400.00 $2,400.00
Mquina de soldar
7 $1,920.00 $1,920.00
autgena 400 amperios
8 Horno Industrial $8,400.00 $8,400.00
Ventilador de 60000 cfm,

9 $35,538.00 $35,538.00
con tablero y silenciador
- 86 -
10 Torno $14,400.00 $14,400.00
11 Taladro Fresador $4,200.00 $4,200.00
12 Prensa Hidrulica $2,400.00 $2,400.00
13 Taladro Prensador $1,896.00 $1,896.00
Bomba de engrase
14 $2,208.00 $2,208.00
neumtica marca Lincoln
15 Lavadoras kartcher $6,609.60 $6,609.60
16 Bomba de engrase manual $3,422.40 $3,422.40
17 Desenllantador neumtico $2,400.00 $2,400.00
Sub. Total $104,358.00
18 Montaje y Cobertura $24,000.00 $24,000.00
19 Preparacin de materiales $960.00 $960.00
20 Traslados de materiales $1,440.00 $1,440.00
21 Instalaciones de oficinas $2,160.00 $2,160.00
Instalaciones de aire, agua,

22 $3,000.00 $3,000.00
electricidad y bombas
- 87 -
Sub total $31,560.00
Pruebas
23 Pruebas de Calidad $3,250.00 $3,250.00
Gestin del Proyecto
24 Gestin $3,100.00 $3,100.00
Subtotal $170,638.00 $4,370.00 $24,000.00 $32,724.00 $14,640.00 $38,538.00 $23,856.00 $2,160.00 $24,000.00 $6,350.00
Reserva de Contingencia
25 $17,916.99 $458.85 $2,520.00 $3,436.02 $1,537.20 $4,046.49 $2,504.88 $226.80 $2,520.00 $666.75
(10.5%)
26 Linea base del costo $188,554.99 $4,828.85 $26,520.00 $36,160.02 $16,177.20 $42,584.49 $26,360.88 $2,386.80 $26,520.00 $7,016.75
27 Reserva de Gestin (5%) $8,531.90 $218.50 $1,200.00 $1,636.20 $732.00 $1,926.90 $1,192.80 $108.00 $1,200.00 $317.50
Total $197,086.89 $5,047.35 $27,720.00 $37,796.22 $16,909.20 $44,511.39 $27,553.68 $2,494.80 $27,720.00 $7,334.25
- 88 -
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Linea base del costo $0.00 $4,828.85 $26,520.00 $36,160.02 $16,177.20 $42,584.49 $26,360.88 $2,386.80 $26,520.00 $7,016.75
Curva S $0.00 $4,828.85 $31,348.85 $67,508.87 $83,686.07 $126,270.56 $152,631.44 $155,018.24 $181,538.24 $188,554.99
Curva S
$200,000
$150,000
$100,000
$50,000
$0
- 89 -
3.4. Plan de gestin de la Calidad
3.4.1. Poltica de calidad del proyecto
3.4.1.1. Planificacin de la calidad
El presente Plan se ha elaborado considerando la Poltica de Calidad de la Empresa Minera

Quenuales, en base a la Metodologa recomendada por el PMI. En esta lnea, se utiliza la Gua
del PMBOK como marco en el desarrollo del presente proyecto.
En la Empresa Minera Quenuales se identifican los estndares de calidad relevantes para el

proyecto y se determina la forma en que se debe operar para satisfacerlos.
En el presente documento se describe cmo el equipo de gestin del proyecto implementar la

poltica de calidad de la empresa, incluyendo las herramientas de control y las actividades de
mejora continua a efectuar en el proceso.
Respecto a las especificaciones del producto, el presente plan de gestin se cie a los
estndares de calidad relacionados con los trabajos y procedimientos de EM Quenuales,
detallados a continuacin:
Nuestro marco normativo comprende un conjunto coherente de principios y creencias que

rigen las acciones, actitudes y decisiones que nuestra gente hace sobre una base diaria.
EM Quenuales se beneficia de un crecimiento superior a la cartera de proyectos

complementarios de la compaa, junto con la rentabilidad resistente y sostenida de la
comercializacin. Damos prioridad a los mayores proyectos de retorno, gestin de costos y
mejorando nuestras capacidades logsticas para generar an ms beneficios. Las perspectivas
de crecimiento de EM Quenuales se apoyan en el crecimiento del volumen de la base
combinada de activos industriales, que a su vez aumenta las oportunidades para el crecimiento
en la comercializacin.
Somos conscientes de que nuestro trabajo puede tener un impacto en la sociedad y el medio
ambiente. Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeo en materia de derechos
humanos, la salud y la seguridad, la proteccin del medio ambiente y el cumplimiento.
Nos esforzamos constantemente para encontrar nuevas formas de mejorar la forma en que
manejamos nuestra salud, seguridad y prcticas ambientales, el bienestar de todos nuestros
trabajadores y nuestro apoyo para el desarrollo y el bienestar de las comunidades en las que
trabajamos. Somos abiertos y transparentes en nuestro compromiso con nuestros grupos de
inters. El respeto de los derechos humanos es fundamental para todas nuestras actividades.
- 90 -
Nuestra prioridad nmero uno en el lugar de trabajo es proteger la salud y el bienestar de

todos nuestros trabajadores. Tomamos un enfoque proactivo para la salud y la seguridad, y
estamos comprometidos a garantizar una mejora continua en la prevencin de enfermedades y
lesiones ocupacionales.
La EM Quenuales tiene normas certificadas de:
- Certificacin ISO 9001:2008

- Certificacin ISO 14001:2004
- Certificacin OHSAS 18001
- Controles de operacionales

establecidos:
Procedimiento de Especificacin de Pruebas y controles
Procedimiento de logstica interna
Procedimientos de reparacin mecnica
Estndar de Talleres de mantenimiento
Las personas responsables para la elaboracin, cumplimiento y seguimiento del plan de gestin
de calidad estarn a cargo del rea tcnica de proyectos.
El presente plan considera los requerimientos de alto nivel indicados por la gerencia.
- Especificaciones tcnicas de una infraestructura para el servicio de mantenimiento de

determinados equipos.
- Brindas facilidades para el mantenimiento de los equipos.
- Costos definidos para diseo y construccin.
Como parte del proceso de la planificacin, se incluye la siguiente documentacin:
- Lnea base del alcance: Establecido por la declaracin del alcance y EDT.
- Lnea de desempeo del costo: Establecido por el presupuesto contractual entre
contratista y cliente.
- Lnea de desempeo del tiempo: Establecido por acuerdo entre reas usuarias,
contratista y cliente.
- Registro de interesados
- Documentacin de requerimientos
Las herramientas y tcnicas a utilizar para la gestin de la calidad son las siguientes:
- 91 -
- Anlisis costo beneficio. Evaluacin de realizar una construccin adicional o

complementaria ser evaluada mediante esta tcnica para presentar el informe
correspondiente al cliente.
- Costos de calidad. En casos de requerir una inversin adicional, el cliente aprobara el
costo adicional por mejorar la calidad.
- Los resultados de la planificacin tendrn como resultado la siguiente informacin:
- El plan de gestin de la calidad. Las polticas que cumplen con la organizacin.
- Las mtricas de calidad. Est enfocada en los requerimientos tcnicos del
producto y variaciones porcentuales del costo. Desviaciones permitidas mximo
del 10% respecto al costo.
- La lista de control de calidad. Verificacin adecuada para el nuevo producto. El
formato corresponde al chequeo del cumplimiento de los requerimientos de
diseo, manufactura y pruebas del producto.
3.4.1.2. Aseguramiento de la calidad
El aseguramiento de la calidad estar a cargo del rea tcnica de proyectos.
Teniendo el plan de gestin de calidad como principal referencia, las mtricas de calidad y lista
de control de calidad, el aseguramiento de la calidad tendr como herramienta la auditoria
especfica hacia los siguientes procesos:
- Auditoria de diseo. Revisin, verificacin y reprogramacin de aspectos relevantes en
concordancia con los requerimientos de nivel. Los cambios en general como
modificaciones, alteraciones y reconfiguraciones sern tratados por la gerencia de
proyectos directamente con la alta gerencia.
- Auditoria de construccin. Aprobada la fase de diseo, se establecen pautas en
concordancia con los formatos de mtricas de calidad y lista de control de calidad.
Estar a cargo del rea de proyectos y costos.
Las auditorias son programadas, y si se requieren, la alta gerencia dispone de auditoras no
programadas.
- 92 -
Para asegurar la calidad del presente proyecto
1. Se detallarn los procesos relacionados con el proyecto en cada una de las fases en
las que se llevar a cabo.
2. Se determinar el nivel de implementacin de cada proceso.
3. Se describen de manera detallada las herramientas y tcnicas que se utilizarn en el
desarrollo del proyecto.
4. Se indica la forma en que utilizarn los procesos relacionados al presente proyecto
as como las interrelaciones existentes.
5. La oficina de gestin de proyectos realizar revisiones peridicas de acuerdo al
cronograma.
Las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad abarcarn las diferentes fases
del proyecto Ejecucin del Taller Implementacin y entrega de Taller, a continuacin se
describen organizadas de acuerdo a las etapas a las que corresponden:
ETAPA DE ETAPA DE ETAPA DE

ETAPA DE INICIO
DESARROLLO ESTABILIZACIN APRENDIZAJE
Elaboracin de la Diseo del Seguimiento y Evaluacin con

Formulacin del Proyecto. Mejoras del Usuarios Finales.
Proyecto. Construccin del Proyecto Reunin de
Aprobacin de la Proyecto. Implementado. Evaluacin con
Formulacin del Aprobacin Interna Reunin de Cierre. participantes del
Proyecto. de la Calidad del Proyecto.
Reunin de Proyecto. Elaboracin del
Lanzamiento. Certificacin de Informe Final del
Calidad por parte de Proyecto.
la Unidad minera.
Implantacin del
Proyecto.
- 93 -
3.4.1.3. Control de la calidad
En el control de Calidad se utilizaran los check list generados para el diseo y construccin:
- Cumplimiento bajo criterios de aceptacin
- Definicin de Procesos de Construccin.
- Liberacin de componentes.
- Validacin final del producto.
Con la ejecucin de este plan se supervisar que los principales entregables cumplan con los
estndares definidos para el proyecto.
El control de la calidad estar estructurado en base a los objetivos de calidad establecidos
previamente en cada uno de los procesos para ello se detallar el factor de calidad relevante, el
objetivo de calidad al que se encuentra relacionado , cmo se va a cuantificar y la
periodicidad de ese control.
Con la ejecucin de este plan se supervisar que los principales entregables cumplan con los
estndares definidos para el proyecto.
En este punto se llevarn a cabo las siguientes acciones:
Reunin de gestin con el Equipo de Trabajo : El Jefe de proyecto realizar reuniones de gestin
semanales (o de acuerdo con la periodicidad que se considere conveniente para el proyecto)
con el Equipo de Trabajo para:
- Informar el avance del proyecto.
- Identificar riesgos, problemas y pendientes.

- 94 -
- Controlar plazos, costos y avance.
- Establecer las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento de lo
establecido en la Formulacin del Proyecto.
- Recopilar cambios y nuevos requerimientos.
Reunin de Gestin con el Comit de Gestin
El comit de gestin del proyecto est conformado por: El gerente de proyecto, el gerente de
nuevos productos, el jefe de proyecto, el jefe de calidad y planeamiento)
El Jefe del Proyecto realiza reuniones de gestin Quincenales con el Comit de Gestin del
proyecto para informar el avance del mismo, mencionando posibles riesgos, problemas y
acciones a tomar para mitigarlos.
En ambos tipos de Reuniones de Gestin, al final se elabora el Reporte de Gestin, que sirve
como agenda de reunin y luego como acta de reunin, documento que debe especificar los
riesgos, problemas, pendientes, acuerdos y aprendizaje, en lo que sea aplicable.
INFORME FINAL DEL PROYECTO.
El Jefe del Proyecto realiza actividades de seguimiento y control de los acuerdos tomados en las
Reuniones de Gestin.
Planificar las pruebas de certificacin.- Se deben proporcionar al rea de calidad el alcance
definitivo y detallado de las especificaciones tcnicas requeridas para el producto, as mismo
los criterios de aceptacin de los interesados.

- 95 -
3.4.1.4. Normas de control de calidad
El proyecto y sus entregables debern cumplir con las siguientes normas:
- Norma ISO 9001:2008
- Norma ISO 14001:2004
- Norma OHSAS 18001:2007
- Controles internos operacionales
- Controles internos de Implementacin de Talleres
- Normas Internas de EM Quenuales
3.4.1.5. Mejoramiento continuo
- En EM Quenuales se persigue el mejoramiento continuo de los diferentes
procesos buscando identificar de manera constante aquellas actividades que no
contribuyen a agregar valor buscando que los procesos operen en sus niveles
ms altos de eficiencia y efectividad.
- Para ello se utilizarn fichas de aseguramiento de calidad (ver formato de
revisiones) y un conjunto de documentos modificables que constituyen una gua
para el usuario en el cumplimiento de cada uno de los requerimientos de las
diferentes especificaciones.
Este proceso se realizar considerando los siguientes procedimientos:
El jefe del Proyecto, en coordinacin con el Equipo de trabajo, verifica los avances logrados,
actualizando en el cronograma el avance real del proyecto frente al estimado.

- 96 -
Como resultado de la revisin de avance, se pueden encontrar desvos generalmente en las
fechas o necesidades de cambios o ajustes, lo cual inmediatamente se coordina con el Lder
Usuario, para realizar la actualizacin respectiva.
Si, como consecuencia del control de avance del proyecto, las fechas establecidas van a
modificarse producto del ajuste del cronograma, se actualiza el documento Formulacin de
Proyecto, cuya aprobacin depende del Comit de Gestin.
Oportunidades de mejora; en las revisiones peridicas del avance de proyecto se identificarn
oportunidades de mejora las mismas que se documentarn para su implementacin.
3.4.2. Lnea base de calidad del proyecto
FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y
FACTOR DE CALIDAD OBJETIVO DE MTRICA A
MOMENTO DE MOMENTO DE
RELEVANTE CALIDAD UTILIZAR
MEDICIN REPORTE
CPI= Cost Frecuencia, Frecuencia
Perfomance semanal semanal
CPI >= 0.95
Index Medicin, lunes Reporte, lunes
Rendimiento del Acumulado en la maana en la tarde
proyecto SPI= Schedule Frecuencia, Frecuencia
Perfomance semanal semanal
SPI >= 0.95
Index Medicin, lunes Reporte, lunes
Acumulado en la maana en la tarde
Nivel de
Frecuencia, una
Satisfaccin= Frecuencia, una
encuesta por
Promedio entre vez por cada
Satisfaccin de los Nivel de cada semana
1 a 5 de 14 semana
Participantes a los Satisfaccin Medicin, al
factores sobre Reporte, al final
Usuarios >= 4.0 final de la
Personal, de la siguiente
siguiente
Supervisores, y medicin
semana
Jefes
- 97 -
3.4.3. Matriz de actividades de calidad
Estndar de Calidad Actividades de

Paquete de Trabajo Actividades de Control
Aplicable Prevencin
Metodologa de
Project Charter Gestin de Proyectos Aprobacin por Sponsor
-
de EM Quenuales
Metodologa de
Scope Statement Gestin de Proyectos Aprobacin por Sponsor
-
de EM Quenuales
Metodologa de
Plan de Proyecto Gestin de Proyectos Aprobacin por Sponsor
-
de EM Quenuales
Metodologa de
Informe de Estado Gestin de Proyectos Aprobacin por Sponsor
-
de EM Quenuales
Metodologa de
Reunin de coordinacin
Gestin de Proyectos Aprobacin por Sponsor
Semanal -
de EM Quenuales
Metodologa de
Cierre de Proyecto Gestin de Proyectos Aprobacin por Sponsor
-
de EM Quenuales
Listado de Necesidades y - - Revisin/Aprobacin por

requerimientos Sponsor
Solicitud de Propuesta - - Aprobacin por Project

Manager
Contrato de equipos y Estndar de Contrato Revisin de Revisin/Aprobacin por

servicios de Compras Estndar Sponsor
Estndar de Orden de Revisin por Project

Orden de compra
compra -
Manager y Aprobacin
- 98 -
del Sponsor
Revisin por Project

Orden de compra equipos Estndar de Orden de
Manager y Aprobacin
y suministros compra -
del Sponsor
Revisin de Aprobacin por OFICINA

Reporte de Formato exigido por
modelos de TECNICA DE EM
produccin/instalacin EM Quenuales
formatos Quenuales
Reporte de Revisin de Aprobacin por OFICINA

Formato exigido por
Implementacin de modelos de TECNICA DE EM
EM Quenuales
talleres formatos Quenuales
Revisin de Aprobacin por OFICINA

Documento solucin de Formato exigido por
modelos de TECNICA DE EM
problemas EM Quenuales
formatos Quenuales
Formato exigido por Revisin de Aprobacin por OFICINA

Informe Final EM Quenuales modelos de TECNICA DE EM
formatos Quenuales
3.4.4. Organigrama para la calidad del proyecto
DIRECCIN DE
PROYECTOS
Jefe Calidad y
Jefe de Proyectos
Planeamiento
Analista de Mejora
de Analista Control de
Calidad
Proyectos
Supervisor QA/QC
- 99 -
3.4.5. Roles para la gestin de la calidad
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad
Funciones del rol:
Revisar estndares, revisar entregables, aceptar

entregables o
disponer su reproceso, deliberar para generar acciones

correctivas, aplicar acciones correctivas
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto

Direccin de Proyectos
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Equipo de Proyecto
Requerimientos de conocimientos:
Gestin de Proyectos
Requerimientos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y

Solucin de Conflictos
Requerimientos de experiencia:
5 aos de experiencia en el cargo

Objetivos del rol:
Verificar operativamente la calidad
Funciones del rol:

Jefe de Proyecto
Encargado de verificar el cumplimiento de los
lineamientos indicados en el plan de gestin de calidad,
aseguramiento de la calidad y control de calidad.
- 100 -
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Aprobacin Interna de la Calidad de la Solucin
Reporta a: Direccin de Proyectos
Supervisa a: Jefe de Calidad y Planeamiento
Gestin de Proyectos


Objetivos del rol:
Aprobar el Plan de Gestin de Calidad
Informacin de mediciones verificando el cumplimiento

con los lineamientos del plan de calidad.
Funciones del rol:
Lidera el grupo de aseguramiento de la calidad es

responsable del proceso de entrenamiento en los
procesos definidos. Responsable de registrar las iniciativas
Jefe de Calidad y Planeamiento de mejora y proponerlas al grupo de mejora de procesos.
Mantener la documentacin de las Normas Tcnicas de la

empresa.
Reporta a: Jefe de Proyecto
Supervisa a: Analista de Mejora de Proyectos
Gestin de Proyectos
- 101 -


Objetivos del rol:
Responsable del registro de oportunidades Encargado de

validar que la elaboracin de la especificacin del Plan de
Pruebas se realice de acuerdo al procedimiento
establecido.
Funciones del rol:
Lidera el grupo de control de calidad.

Check list de revisiones de ingeniera.
Coordinacin de control de costos
Seguimiento y Mejoras de la solucin Implantada
Informar el avance del proyecto.
Identificar riesgos, problemas y pendientes.
Controlar plazos, costos y avance.
Analista de Mejora de
Toma de mediciones en proceso productivo.
Proyectos Establecer las acciones correctivas necesarias para el
cumplimiento de lo establecido en la Formulacin del
Proyecto.
Preparacin de reunin de Cierre.
Reporta a: Jefe de Calidad y Planeamiento
Supervisa a: Analista de Control de Calidad
Gestin de Proyectos

- 102 -

Objetivos del rol:
Informa sobre las observaciones o fallas encontradas

durante el proceso de control de calidad al rea de
Desarrollo. Mantiene un registro de las revisiones
realizadas
Funciones del rol:
Coordina el caso de control de calidad con el jefe

proyecto.
Verificar el cumplimiento de la normativa interna y
externa referida al producto final.
Controla la correccin de las fallas encontradas.
Coordina las pruebas de aceptacin de los usuarios
involucrados.
Analista de Control de Calidad Mantener la documentacin de las Normas Tcnicas de la
empresa.
Reporta a: Analista de Mejora de Proyectos
Supervisa a: Supervisor QA/QC
Gestin de Proyectos


Objetivos del rol:
Asegura que se ejecuten los procesos de acuerdo a las

Supervisor QA/QC normas establecidas.
Funciones del rol:
Recopilar cambios y nuevos requerimientos.

- 103 -
Revisin Interna de la Calidad de la Solucin

Certificacin de Calidad por parte del usuario
Evaluacin con Usuarios Finales
Reporta a: Analista de Control de Calidad
Supervisa a: Personal
Gestin de Proyectos


- 104 -
3.4.6. Anlisis costo beneficio
BENEFICIO
COSTO
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS
(Descripcin del impacto IMPACTO
CALIDAD (De los recursos y el
EDT ENTREGABLE ( Requeridos para el del procedimiento sobre OK
procedimiento) (En Dlares)
(A ser aplicado al entregable) procedimiento a aplicar) los objetivos del
Dlares
proyecto)
ELABORACIN DE Formato exigido por EM Aprobacin por OFICINA

1.1 6720.00 10000.00 3280.00 1.49
EXPEDIENTE TCNICO Quenuales TECNICA DE EM Quenuales
Formato exigido por EM Aprobacin por OFICINA

3.3 MONTAJE Y COBERTURAS 29615.00 30000.00 385.00 1.01
Quenuales TECNICA DE EM Quenuales

4.1 PREPARACION DE AREA 5900.00 10000.00 4100.00 1.69
TRASLADO Y PREPARACION Formato exigido por EM Aprobacin por OFICINA

4.2 2000.00 5000.00 3000.00 2.50
DE MATERIALES Quenuales TECNICA DE EM Quenuales

4.3 FABRICACIONES EN SITIO 800.00 1500.00 700.00 1.88

5.3 INSTALACIONES DE BOMBAS 713.00 1000.00 287.00 1.40
INSTALACIONES DE TANQUES Formato exigido por EM Aprobacin por OFICINA

5.4 2754.00 5000.00 2246.00 1.82
DE ALMACENAMIENTO Quenuales TECNICA DE EM Quenuales

8.1 TECLES ELECTRICOS 2000.00 3000.00 1000.00 1.50
8.2 BOMBAS DE ENGRASE Formato exigido por EM Aprobacin por OFICINA 920.00 2500.00 1580.00 2.72
- 105 -
DESENLLANTADOR Formato exigido por EM Aprobacin por OFICINA

8.3 2000.00 3500.00 1500.00 1.75
NEUMATICO Quenuales TECNICA DE EM Quenuales
MAQUINAS ELECTRICAS Y
8.4 AUTGENAS PARA 1835.00 2000.00 165.00 1.09
SOLDADURA
3.4.7. Acciones preventivas y correctivas
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Versin 1.0
PROYECTO: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER
PREPARADO POR: Gerente de Proyecto EM Quenuales FECHA 10/04/2013
REVISADO POR: AREA DE PROYECTOS DE E.M. QUENUALES FECHA 18/04/2013
Gerente General de EMPRESA MINERA 20/04/2013

APROBADO POR: FECHA
QUENUALES
ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS

Uso de fuentes de informacin adecuadas, como los procesos y operaciones de trabajo que afecten la calidad del producto,
resultados de auditoras, registros de la calidad, informes de servicio al cliente e insatisfacciones del cliente para detectar,
analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de las no conformidades.
- 106 -
Capacitacin constante del personal.

Revisar los informes de aceptacin o rechazo de proyectos anteriores para detectar posibles problemas, analizando para luego
eliminar las causas potenciales de las no conformidades.
Evaluacin de restricciones de espacios y capacidad de transporte para el cumplimiento del proyecto.
Evaluacin de las condiciones de clima que restringen el trabajo seguro en zonas abiertas para el acceso a Interior Mina.
Fabricacin y montaje de soportera metlica que sirvan para el aseguramiento de las estructuras metlicas, deben estar listas
antes del inicio del montaje.
Las reservas pueden haber sido asignadas separadamente para cubrir riesgos de costos y tiempo
Las condiciones desencadenantes las mtricas correspondientes se definen en el proceso de planificacin de respuestas.
Para monitorear la calidad de la ejecucin de los procesos y planes de riesgos, un grupo de mtricas de calidad, como el nivel de
variacin respecto a la lnea base, deben rastrearse y anotarse.
Identificar cada riesgo identificado o tipo de riesgo, si ocurri, y en caso haya ocurrido, cundo y a qu frecuencia.
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS
El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los informes sobre las no conformidades del servicio.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
La investigacin de las causas de las no conformidades relativas al producto, proceso y el registro de los resultados de la
investigacin.
Se tendr en cuenta las restricciones de espacios y capacidad de transporte para el cumplimiento de costos y tiempos de entrega.
Se deber tener en cuenta las condiciones de clima que restringen el trabajo seguro en zonas abiertas para el cumplimiento de
costos y tiempos.
Revisin de la fabricacin y montaje de soportera metlica que sirvan para el aseguramiento de las estructuras metlicas, se
tiene un plazo de 30 anticipado, antes del inicio del montaje.
Se requieren tcnicas que permitan al administrador del proyecto evaluar en cualquier punto del proyecto si otorga el nivel de
confianza requerido para su xito.
Las herramientas son requeridas para evaluar y seguir dichas condiciones contra la lnea base del proyecto o los lmites
especificados, basados en el estatus actual.
Dichas mtricas sern normalmente definidas en el plan de gestin de riesgos.
Todos los datos relevantes deben grabarse: impacto, efectividad de deteccin y de respuesta, y cualquier accin adicional no
planeada que se haya llevado a cabo.
- 107 -
3.5. PLAN DE GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS
3.5.1. Organigrama del proyecto
3.5.2. Descripcin de roles

- 108 -
NOMBRE DEL ROL SPONSOR
OBJETIVOS DEL ROL:
Gerenciar al Recurso Humano para la ejecucin del Proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (de qu es

responsable?).
Aprobar el Acta de Constitucin

Aprobar el Plan de Gestin del Proyecto
Aprobar el cierre del proyecto
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
Administrar el recurso humano capacitado para el proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo,
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,
contratos, proveedores, etc.
Aprobar, rechazar, finalizar el Proyecto.
Reporta a: Directorio
REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qu requerimientos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
CONOCMIENTOS: que temas, materiales, Ing. Minas, Gelogo o Industrial con Ms, MBA en
o especialidades debe conocer, manejar Administracin de Empresas con Gestin de
o dominar. Proyectos o Minera.
HABILIDADES: qu habilidades MBA, Ms en Administracin con Gestin de

especificas debe poseer y en qu grado. Proyectos
EXPERIENCIA: qu experiencia debe

15-20 aos de experiencia en Gerencia de
tener, sobre qu temas o situaciones, y
Proyectos Mineros
de qu nivel.
OTROS: otros requerimientos especiales Hombre con 40-50 aos de edad, peruano, en
tales como gnero, edad, nacionalidad, ptimas condiciones de salud para trabajos a 4000
estado de salud, condiciones fsicas, etc. m.s.n.m.
- 109 -
NOMBRE DEL ROL GERENTE DE PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Administrar el Proyecto

responsable?).
Establecer el Acta de Constitucin del Proyecto.

Desarrollar y administrar el plan de trabajo.
Asegurar recursos apropiados delegando trabajos para la finalizacin exitosa del
proyecto.
Encargado de la direccin general del proyecto. Durante todo el proyecto, adems de la

comunicacin con los propietarios y patrocinadores del proyecto y tiene la responsabilidad
general del proyecto. Todos los miembros del equipo del proyecto informan al gerente del
proyecto.
Establecer, asegurar y desarrollar el proyecto
Reporta a: Sponsor
rol.
CONOCMIENTOS: que temas, materiales,

Especialidad en Ingeniera Minera, Geolgica,
o especialidades debe conocer, manejar
Industria.
o dominar.
HABILIDADES: qu habilidades Grado acadmico de Ms y/o MBA en gestin de

especificas debe poseer y en qu grado. proyectos.
EXPERIENCIA: qu experiencia debe Evaluacin de Proyectos Mineros, con una

tener, sobre qu temas o situaciones, y duracin de 80 horas acadmicas y una antigedad
de qu nivel. de 8-10 aos.
- 110 -
Metodologa PMI (deseable)
NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR JEFE DE PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Asistir al gerente del proyecto

responsable?).
Registrar todos los acuerdos y cambios durante el proyecto entre los Jefes de Talleres
y el gerente del proyecto, en actas del proyecto.
Asistir al gerente del proyecto, haciendo la comunicacin ms fluida entre los miembros del
equipo del proyecto y el gerente del proyecto.,
Planificacin, ejecucin y control del proyecto.
Reporta a: Gerente de Proyecto.
rol.

Especialidad en Ingeniera Minera, Geolgica,
Industria, Civil.
o dominar.
HABILIDADES: qu habilidades Grado acadmico de Ms y/o MBA en gestin de

especificas debe poseer y en qu grado. proyectos.
EXPERIENCIA: qu experiencia debe Evaluacin de Proyectos Mineros, con una

tener, sobre qu temas o situaciones, y duracin de 60 horas acadmicas y una antigedad
- 111 -
de qu nivel. de 6-8 aos.
NOMBRE DEL ROL JEFE DE INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS
OBJETIVOS DEL ROL:
Administrar y controlar la ejecucin de la ingeniera de detalle del proyecto

responsable?).
Direccin de obras de Ingeniera.

Control de obras de Ingeniera.
Encargado de la direccin de las obras de ingeniera de detalle y control del proyecto,

establece
Direccionar y controlar las obras de ingeniera del Proyecto.
Reporta a: Gerente de Proyecto
rol.

Especialidad en Ingeniera Civil, Industria,
Mecnica.
o dominar.
HABILIDADES: qu habilidades
Grado acadmico de Ms en direccin de Proyectos.
especificas debe poseer y en qu grado.
EXPERIENCIA: qu experiencia debe Direccin de Proyectos de Metal-mecnica, con

- 112 -
tener, sobre qu temas o situaciones, y una antigedad de 8-10 aos.

de qu nivel.
NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR JEFE DE CALIDAD
OBJETIVOS DEL ROL:
Garantizar la Calidad en el desarrollo de las actividades

responsable?).
Asistir en el sistema de aseguramiento de calidad.

Realizar el sistema de segunda revisin.
Proporcionar la asesora necesaria.
Encargado de supervisar todos los procesos y funciones de colaboradores.
Asistir, realizar y asesora en el aseguramiento de la calidad del Proyecto
Reporta a: Gerente de Proyecto.
rol.

o especialidades debe conocer, manejar Especialidad en Ingeniera Civil, Industria, Minas.
o dominar.
HABILIDADES: qu habilidades
Cursos y/o capacitaciones en Gestin de Calidad
especificas debe poseer y en qu grado.
EXPERIENCIA: qu experiencia debe Evaluacin de Proyectos, con una duracin de 60

- 113 -
tener, sobre qu temas o situaciones, y horas acadmicas y una antigedad de 8-10 aos.
de qu nivel.
OTROS: otros requerimientos especiales Hombre/Mujer con 30-40 aos de edad, peruano,
tales como gnero, edad, nacionalidad, en ptimas condiciones de salud para trabajos a
estado de salud, condiciones fsicas, etc. 4000 m.s.n.m.
NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE CALIDAD EN FABRICACIONES
OBJETIVOS DEL ROL:
Supervisar el Plan de Calidad

responsable?).
Implementar y actualizar las normas y procedimientos, para el control de la calidad de

los trabajos
Realizar pruebas a los trabajos que se han realizado
Verificar la calidad de los trabajos mediante mediciones, pruebas, ensayos, y otros.
Implementa y actualiza normas y procedimientos para el control de la calidad del proyecto.
Reporta a: SUPERVISOR JEFE DE CALIDAD
rol.

Especialidad en Ingeniera Civil, Industria, Minas,
Mecnica
o dominar.
HABILIDADES: qu habilidades Cursos y/o capacitaciones en construccin de

especificas debe poseer y en qu grado. estructuras metlicas
EXPERIENCIA: qu experiencia debe Evaluacin de Proyecto, con una duracin de 60

- 114 -
de qu nivel.
NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE CALIDAD EN INSTALACIONES
OBJETIVOS DEL ROL:
Supervisar el Plan de Calidad

responsable?).
Implementar y actualizar las normas y procedimientos, para el control de la calidad de

los trabajos.
Realizar los ensayos y pruebas a los trabajos que se han realizado.
Verificar la calidad de los trabajos mediante mediciones, pruebas, ensayos, y otros.
Realiza ensayos y pruebas a los trabajos que se han realizado en el proyecto
Reporta a: Jefe de control de calidad
rol.

Especialidad en Ingeniera Civil, Industria, Minas,
Mecnica
o dominar.
HABILIDADES: qu habilidades Cursos y/o capacitaciones en Instalacin de

especificas debe poseer y en qu grado. estructuras metlicas
- 115 -
EXPERIENCIA: qu experiencia debe Evaluacin de Proyecto, con una duracin de 60

de qu nivel. Metodologa PMI (deseable)
NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE SEGURIDAD
OBJETIVOS DEL ROL:
Supervisar la seguridad de los trabajos

responsable?).
Supervisar los trabajos haciendo cumplir las normas de seguridad.
Prevenir los accidentes, mediante charlas de seguridad y uso adecuado de equipamiento de

proteccin de acuerdo a estndares internacionales.
Supervisin de la seguridad del proyecto.
Reporta a: Gerente del Proyecto
rol.

o especialidades debe conocer, manejar Especialidad en Ingeniera Civil, Industria, Minas.
o dominar.
HABILIDADES: qu habilidades Cursos y/o capacitaciones en Seguridad Industrial y

especificas debe poseer y en qu grado. Seguridad Minera
EXPERIENCIA: qu experiencia debe Evaluacin de Proyectos, con una duracin de 60

- 116 -
de qu nivel.
NOMBRE DEL ROL INGENIERO DE PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Provee y realiza la Ingeniera de Detalle del Proyecto

responsable?).
Supervisa los trabajos designados por el Jefe de Ingeniera y control del proyecto, a los
dibujantes, estimadores, adems de encargarse de los clculos.
Disear el Proyecto. Encargado general de la realizacin, supervisin, aprobacin y entrega de

los planos, estimados, clculos y supervisiones tcnicas, de acuerdo a los reglamentos y
normas indicados en el contrato, programa y distribuye los trabajos a los ingenieros
asistentes.
Supervisar trabajos de Ingeniera del proyecto.
Reporta a: Jefe de ingeniera y control del proyecto
rol.

Especialidad en Ingeniera Civil, Industria,
Mecnica.
o dominar.
HABILIDADES: qu habilidades Cursos y/o capacitaciones en direccin de

- 117 -
especificas debe poseer y en qu grado. Proyectos.

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE CONSTRUCCIN
OBJETIVOS DEL ROL:
Supervisa el desarrollo de obras civiles.

responsable?).
Supervisin de construccin de obras civiles.
Encargados de supervisar los trabajos de construccin de obras civiles.
Supervisar obras civiles del proyecto
Reporta a: Supervisor Jefe de proyecto
rol.

o especialidades debe conocer, manejar Especialidad en Ingeniera Civil.
o dominar.
HABILIDADES: qu habilidades Cursos y/o capacitaciones en construccin de obras

especificas debe poseer y en qu grado. civiles.
- 118 -

NOMBRE DEL ROL DIBUJANTES
OBJETIVOS DEL ROL:
Plasma la Informacin Tcnica en Planos

responsable?).
Realizar los planos de acuerdo a los resultados de los clculos.
Encargados de realizar los planos de acuerdo a los resultados de los clculos y las indicaciones
de los Ingenieros de Proyecto., adems de asesorar a la ejecucin de los trabajos de acuerdo a
los planos realizados.
Realizacin de planos del proyecto.
Reporta a: Ingenieros de Proyecto.
rol.

o especialidades debe conocer, manejar Especialidad dibujante CAD, GIS Civil.
o dominar.

- 119 -
EXPERIENCIA: qu experiencia debe Deseable conocimientos en construccin de planos

tener, sobre qu temas o situaciones, y para interior Mina, con una antigedad de 3-5
de qu nivel. aos.
NOMBRE DEL ROL JEFES DE TALLERES
OBJETIVOS DEL ROL:
Supervisar los trabajos de los talleres

responsable?).
Encargado de la ejecucin de los trabajos, programa y distribuye cada actividad a los

jefes de cada taller, responde al Gerente del Proyecto.
Encargados de realizar los estimados y de los trabajos ejecutados de acuerdo a los
planos realizados, adems de asesorar en la entrega de material, responde e informa a
los jefes de proyectos.
Verificar el avance de trabajos y control de material, insumos y equipamiento instalado en el

proyecto. Responde al Supervisor Jefe de Proyecto.
Supervisar e informar el avance y control del material en ejecucin del proyecto y de los
sobrantes. Responde al Supervisor Jefe de Proyecto.
Reporta a: Gerente del Proyecto / jefes de proyectos.
rol.
CONOCMIENTOS: que temas, materiales, Experiencia Tcnica en Mecnica y/o Construccin.

- 120 -
o dominar.

EXPERIENCIA: qu experiencia debe Deseable conocimientos en construccin de

tener, sobre qu temas o situaciones, y talleres en interior Mina, con una antigedad de 7-
de qu nivel. 10 aos.
3.5.3. Cuadro de adquisiciones del personal del proyecto
Rol Tipo de Fuente de Modalidad de Local de Fecha Inicio Fecha Costo de Apoyo
Adquisicin trabajo reclutamiento Requerida reclutamiento de rea
Adquisicin Adquisicin disponibilidad de
asignado
RRHH
GG Interna Interno Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
GP Interna Interno Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
SJP Interna Interno Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
SJC Int/Ext Pblica Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
SCF Int/Ext Pblica Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
SCI Int/Ext Pblica Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
SS Int/Ext Pblica Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
IP Int/Ext Pblica Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
SC Int/Ext Pblica Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
D Externa Pblica Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
JT Int/Ext Pblica Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio
- 121 -
3.5.4. Criterios de liberacin del personal del proyecto
Rol Criterios de Cmo? Destino de

Liberacin asignacin
- 122 -
Por el bajo
El proyecto se ve
desempeo en las
Todos afectado Despido
labores
negativamente
injustificadamente
Por inasistencia a
El proyecto se ve
reuniones de
Todos impactado Despido
coordinacin
negativamente
injustificadamente.
Por alterar y falsificar

El proyecto se ve
informacin en la
Todos impactado Despido
elaboracin de los
negativamente
informes de estudios.
Violacin de la
Deteccin de fuga de
Todos confidencialidad del Despido
informacin.
estudio.
El no cumplimiento
Acumulacin de faltas
del reglamente
Todos en contra del Despido
interno de EM
reglamento interno.
Quenuales.
3.5.5. Capacitacin, entrenamiento, mentoring requerido
Debido al corto tiempo que dura el proyecto las capacitacin tcnica para el personal sern
especificas designadas por jefes de rea con respecto a las necesidades a cubrir, adems que
est contemplado charlas de 10 minutos de seguridad y uso de equipos de seguridad para cada
trabajo a realizar.
3.5.6. Sistema de reconocimiento y recompensas
Por el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en alcance, tiempo y costo se har un
reconocimiento en una reunin interna del equipo del proyecto, y se incluir en los archivos
personales un memorndum de felicitacin, el cual ser importante durante las evaluaciones
para los asensos.
- 123 -
La recompensa ser 5% de la utilidad generada por los objetivos alcanzados a la culminacin del
proyecto, la cual ser dividida en partes iguales entre todos los miembros del equipo del
proyecto.
3.5.7. Cumplimiento de regulaciones, pactos, y polticas
Normas de cumplimiento laborales:
1. Leyes laborales peruanas y de la regin.

2. Normas internas de trabajo de EM Quenuales.
3. Normas internas de trabajo de la Unidad Minera Santander de EM Quenuales.
3.5.8. Requerimientos de seguridad
Polticas de seguridad del personal:
1. Cumplimiento de la poltica de seguridad de EM Quenuales.

2. Capacitacin o refrescamiento de 2 horas sobre las polticas de seguridad de EM
Quenuales., antes del inicio del desarrollo del proyecto.
3. Durante las visitas de campo, cumplir con las polticas de seguridad del cliente:
- Recibir 8 horas de capacitacin en seguridad y medioambiente.
- Revisin mdica.
- Presentar SCTR (seguro contra todo riesgo).
Presentar seguro riesgo de vida.

- 124 -
3.5.9. Plantilla de RAM
responsabilidades
Control de cambios
Plan de Gestin de
Gestin de Riesgos
Hoja de control de
Matriz de roles y
Control de calidad
Diseo de Planos
Cronograma del
comunicaciones
Requerimientos
Entregables
Adquisiciones
Gestin de
Matriz de
Proyecto
costos
Rol
EDT
Gerente General A I I I I I I I I O/A
Gerente del Proyecto V/A V/A R V/A V/A V/A V/A R R R V/A
Jefe de Ingeniera y R P R R/F
Control del Proyecto
Supervisor Jefe R R R
de Proyecto
Supervisor Jefe de Calidad V O/P R
Supervisor de Seguridad P
Ingeniero de Proyecto P V/P P
Dibujante P V/P
Supervisor de Construccin P P P
Supervisor de Control de P O P P P/V
Calidad en Fabricaciones
Supervisor de Control de V V P P P/V
Calidad en Instalaciones
Funcin que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable Es el responsable del entregable
P = Participa Participa en la construccin/elaboracin del entregable
I = Informado Es informado del resultado del entregable
V = Verificacin requerida Participa en el control de calidad del entregable
O = Opinin requerida Participa como Experto
A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida El entregable requiere su firma
- 125 -
3.6. Plan de gestin de las Comunicaciones
3.6.1. Requerimientos de Informacin por interesados
Informacin Responsable
Comentarios
de elaborarlo Pblico Objetivo Mtodo de
Requerida Frecuencia
(Interesados del comunicacin a Descripcin de la (Observaciones
(Rol en el
proyecto a los utilizar Comunicacin (Mensual, sobre la
(Requerimiento especfico de equipo de
informacin que necesita el proyecto que cuales se debe quincenal, informacin y sus
(Escrito, email, (Contenido,
interesado, tiempo, costos, etc. se encarga de hacer llegar la semanal, caractersticas de
reuniones, formato, etc.)
NO es el medio de informacin, preparar la informacin) presentacin, etc.) etc.) presentacin o
es lo que necesita) difusin)
informacin)
1. Gerente
General.
2. Gerente de
Proyecto.
3. Gerente de
Email con carta Plantilla de Acta Inicio del
Acta Constitucin del Proyecto Sponsor Operaciones.
de Constitucin proyecto
4. Superintendent adjunta
del Proyecto
e de
Operaciones
5. Superintendent
e de
Mantenimiento
- 126 -
Comentarios
(Rol en el
informacin)
1. Gerente
Operaciones.
Email con carta Plantilla de
2. Gerente
adjunta declaracin del
General
alcance
Inicio del
proyecto y
Justificacin del
Enunciado del alcance del Gerente de cuando
proyecto.
proyecto Proyecto Descripcin del haya
producto. actualizacio
Email con carta
1. Equipo del Entregables del nes
Proyecto adjunta proyecto.
Objetivos del
proyecto (costo,
cronograma,
calidad)
- 127 -
Comentarios
(Rol en el
informacin)
Plan para la
Direccin del
proyecto. Incluye las
tres lneas base y los
planes de gestin
(Plan de gestin de
Requerimientos,
Plan de gestin de
1. Gerente General. Incluido en la Inicio del
Tiempos, Plan de
Gerente de
2. Gerente de documentacin gestin de Costos, proyecto y
Plan para la Direccin del Proyecto Operaciones. del Proyecto. Plan de gestin de cuando haya
Proyecto 3. Equipo del Email con carta Riesgos, Plan de actualizacion
Proyecto. adjunta gestin de Calidad,
es
4. PMO Plan de gestin de
Recursos Humanos,
Plan de gestin de
Comunicaciones,
Plan de gestin del
Alcance del
proyecto, Plan de
gestin de
Adquisiciones)
- 128 -
Comentarios
(Rol en el
informacin)
Solicitante Cada vez

Autorizado 1. Comit de Email con carta Formato que se
Solicitud de Cambios
Cambios adjunta Solicitud de genere una
Cambios. solicitud.
1.Gerente Descripcin Cada vez

General. detallada del
Aprobacin Solicitud de Comit de Email con carta que se
2. PMO cambio
Cambios Cambios 3. Solicitante.
adjunta autorizado y los genere una
4. Gerente de motivos de solicitud.
Proyecto. aprobacin.
1. Equipo del Inicio del
e-mail Hitos del
Gerente de proyecto proyecto y
Proyecto
Proyecto cuando
Cronograma del Proyecto. Diagrama de
1.Gerente de Email con carta Gantt haya
Operaciones adjunta Tiempo de las actualizacio
actividades nes
- 129 -
Comentarios
(Rol en el
informacin)
Calendario de Inicio del

Gerente de 1. Gerencia de Recursos Parcial proyecto y
Proyecto Recursos (Personal) cuando
Calendario de Recursos Humanos e-mail
Calendario de haya
2. Gerencia Recursos Parcial actualizacio
General (Materiales y
nes
3. Gerente de Equipos)
Operaciones
Inicio del
Lista de riesgos Proyecto y
1. Gerente
identificados.
Gerente de General cuando
Registro de Riesgos Adjunto a Solicitud Plantilla de
Proyecto 2. Equipo de haya
registro de
Direccin el actualizacio
riesgos.
Proyecto
Acciones nes
- 130 -
Comentarios
(Rol en el
informacin)
Presupuesto Inicio del

Comparativo con Proyecto y
1. Gerente de
Gerente de el costo real y el cuando
Presupuesto Proyectado Finanzas. Adjunto a Solicitud
Proyecto valor ganado, haya
2. Gerente
incluyendo la actualizacio
General
proyeccin del
nes
Proyecto.
Lista de acciones Inicio del
recomendadas proyecto y
1. Gerente con detalle de
Acciones correctivas y Gerente de cuando
General e-mail cada una.
preventivas recomendadas Proyecto 2. Equipo del Plantilla de haya
proyecto acciones actualizacio
correctivas y nes
preventivas.
- 131 -
Comentarios
(Rol en el
informacin)
Posterior a
Lista de acciones la
1. Gerente
Acciones correctivas y Gerente de implementadas. implementa
General e-mail
preventivas implementadas Proyecto Plantilla de cin de
2. Equipo del
acciones alguna
proyecto
implementadas.
accin
1. Gerente de
Logstica.
2. Superintendent
Gerente de Adjunto a Inicio del
Contrato de Proveedores e de Contrato de
Proyecto Operaciones Solicitud Proveedores Proyecto
3. Superintendent
e de
Mantenimiento
Conformidades de trabajos de En cada hito
Formato de
proveedores Gerente de Adjunto a
conformidad de del
Proyecto 1. Proveedores Solicitud trabajos de proyecto.
proveedores.
- 132 -
Comentarios
(Rol en el
informacin)
Reporte
Presentacin. comparativo del
1. Gerente de costo
Informe de Estado de Proyecto Gerente de Operaciones Escrito segn proyectado con
Mensual
para la Alta Gerencia Proyecto 2. PMO formato. el costo real.
3. Gerente Indicadores de
General e-mail gestin.
Avances
1. Gerente de semanales
proyecto. Comparativo del
2. Equipo de Presentacin. avance semanal
Informe de Estado de Proyecto Gerente
proyecto real con el Semanal
para el Equipo de Proyecto Proyecto Segn Formato. proyectado
Porcentaje de
avance real
versus el
proyectado.
- 133 -
Comentarios
(Rol en el
informacin)
Informe de rendimiento en 1. Gerente

Gerente Indicadores de
base al valor ganado para el Proyecto e-mail Semanal
Proyecto porcentajes del
Equipo de Proyecto 2. Equipo de
valor ganado.
proyecto
1. Gerente
Rendimiento del
Informe de rendimiento en General
Gerente Reunin, Adjunto a valor ganado.
base al valor ganado para la 2. Gerente Mensual
Proyecto Solicitud Porcentaje del
Alta Gerencia Operaciones valor ganado con
respecto al real.
Avance del
trabajo segn
1. Gerente de
Escrito. formato
Jefe de Proyecto.
Informe de avance de trabajo Situacin de los Quincenal
Proyecto 2. Equipo de
Email. requerimientos.
Direccin de
Porcentaje de
Proyecto.
Cumplimiento
por Actividad.
- 134 -
Comentarios
(Rol en el
informacin)
Incidencias del
1. Gerente de proyecto
Operaciones Acuerdo de actas
2. Equipo de anteriores.
Gerente de Direccin de Avances del
Agenda de Reuniones e-mail Quincenal
Proyecto Proyecto. proyecto.
3. PMO Cambios
4. Jefe de Calidad. solicitados que
5. Jefe de requieran
Seguridad. aprobacin del
cliente.
- 135 -
Comentarios
(Rol en el
informacin)
Es de suma
importancia
Escrito, email
mantener
publicado en la Detalle de
informados a todos
Gerente de vitrina de avances y
Boletn Informativo 1. Usuarios en Mensual los usuarios
Proyecto comunicacin beneficios que
general. respecto al
general de la se obtendrn
con el proyecto. proyecto en que se
empresa.
encuentra la
empresa.
Detalle de las
actividades y su
1. Gerente de
estado,
Asistente de Proyecto
Informes de Logstica Email necesidades, Semanal
Logstica. 2. Equipo de
problemas, e
Direccin del
incidencias
Proyecto
referentes a su
rea de enfoque.
- 136 -
3.7. Plan de gestin del Riesgo
3.7.1. Descripcin de la metodologa de gestin del riesgo a ser usada:
3.7.1.1. Alcances
1. El director del proyecto realizar las coordinaciones necesarias para elaborar
el plan de gestin de riesgos con el equipo del proyecto. En las reuniones
respectivas, establece en el registro de interesados alguna consideracin de
riesgo a las requisitos y requerimientos.
2. El plan de gestin de riesgos considera el plan de direccin del proyecto, de
tal manera que pueda identificarse integralmente el impacto y probabilidad
que afecta a los planes de gestin y lneas base.
3. El plan de gestin de riesgos incluye los componentes necesarios para
evaluar y analizar los riesgos de alto nivel enunciados en el Acta de
Constitucin del Proyecto.
4. El plan de gestin de riesgos usara los procedimientos y estndares que tiene
la organizacin. De igual manera, incluye las tolerancias permitidas por la
organizacin.
5. El gerente del proyecto estar a cargo de programar peridicamente con los
interesados reuniones analticas de los riesgos estipulados en cada uno de los
requerimientos de los interesados y reuniones con representantes de la
organizacin para establecer parmetros corporativos de la tolerancia
respecto a los riesgos.
6. El equipo de gestin de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta
a determinado riesgo, est integrado por el Gerente del proyecto, Jefe de

- 137 -
ingeniera y control del proyecto, Supervisor jefe del proyecto, Supervisor
jefe de calidad y Supervisor de seguridad.
7. En alguna situacin en particular donde el riesgo tiene elevados nivel de
impacto y probabilidad, la gerencia del proyecto solicitara reuniones con
expertos en el tema para establecer lineamientos y referencias en el plan de
respuesta a los riesgos.
8. El gerente del proyecto y supervisor jefe de calidad son responsables de
transferir informacin al equipo del proyecto, interesados y patrocinadores
para definir el presupuesto de contingencia ante eventos determinados por
los riesgos del proyecto.
9. El gerente del proyecto y supervisor jefe del proyecto son responsables de
incorporar al cronograma del proyecto las reservas de contingencia en
coordinacin con el equipo del proyecto y patrocinadores.
10. Realizar el anlisis cualitativo y cuantitativo de todos los supuestos definidos
en el Acta de Constitucin.
11. Este documento ser aplicable a todas las fases del Proyecto.
3.7.1.2. Herramientas
Para identificar riesgos:
1. Tormenta de Ideas
2. Anlisis de supuestos
3. Anlisis FODA
Para analizar cualitativamente los riesgos:

- 138 -
1. Matriz de probabilidad e Impacto
2. Juicio de expertos
Para analizar cuantitativamente los riesgos:
1. Tcnicas de recopilacin de datos: Entrevistas
Plan de respuesta a los riesgos:
1. Aplicar estrategias para riesgos negativos o amenazas (Evitar, transferir, mitigar
y aceptar) y estrategias para riesgos positivos u oportunidades (Explotar,
compartir, mejorar y aceptar).
2. Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se
utilizarn la Matriz de probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto
estndar de la organizacin.
3.7.1.3. Fuentes de Datos
1. Base de datos de proyectos anteriores e informacin especializada del rea de
aplicacin que se puede conseguir en el mercado
2. Lecciones aprendidas de proyectos anteriores
3. Recomendaciones de expertos de la organizacin en anlisis de riesgos
3.7.1.4. Roles y responsabilidades:
1. El gerente del proyecto lidera la recopilacin de datos e informacin relevante
para disear, elaborar, estructurar y aplicar la gestin de riesgos.
2. El gerente del proyecto establece prioridades de temas para la coordinacin de
los riesgos con los interesados, patrocinadores e integrantes del proyecto.

- 139 -
3. El jefe de ingeniera y control del proyecto tiene a cargo definir los riesgos en los
temas relacionados a la ingeniera y construccin.
4. El supervisor jefe del proyecto tiene la responsabilidad de informar y presentar
alternativas segn el plan de gestin de riesgos cuando los riesgos en el proyecto
afectan las lneas base.
5. El supervisor jefe de calidad estar realizando el monitoreo y control de los
riesgos que afectan considerablemente al cumplimiento de los procedimientos y
estndares operacionales, como las polticas y objetivos de la organizacin.
6. El supervisor de seguridad tiene a cargo establecer parmetros de recopilacin
de informacin, control y seguimiento hacia aquellos riesgos que tengan
repercusin considerable en la legislacin vigente indicada por la entidad
reguladora de la empresa.
3.7.2. Identificacin de riesgos
PARTICIPANTES:
Integrantes del equipo del proyecto:
- Gerente de Proyectos EM Quenales

- Jefe de ingeniera y control del proyecto
Integrantes de las operaciones mina:
- Superintendente de operaciones
- Superintendente de mantenimiento
- Superintendente de seguridad y medio ambiente
- Superintendente de asuntos comunitarios
- Superintendente de Logstica & Suministros
LUGAR: OFICINA DE CAPACITACION DEL AREA DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA EM QUENALES

- 140 -
Probabilidad
Grado de
Riesgo Identificado de Acciones propuestas Identificado por? Disparador
impacto
ocurrencia
1.1RT-Requerimientos
Alteraciones, modificaciones o cambios considerables en los Baja Establecer plan de revisiones y Cambios de
Alto Impacto Superintendente
procedimientos internos para el diseo y construccin del taller probabilidad verificaciones en campo por diversas polticas de la
(0.40) de operaciones
de mantenimiento en la unidad minera, sea por nuevas (0.30) reas interesadas. empresa
disposiciones corporativas o legislacin del Estado.
1.2RT-Tecnologia
Baja Moderado Proyectos
Solicitar cierre tcnico del proyecto Superintendente
Limitado acceso a mano de obra especializada para probabilidad Impacto similares de otras
con representantes de la operacin de mantenimiento
mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos. (0.30) (0.20) empresas
1.3RT-Complejidad e interfaces
Moderada Bajo
Formular programa de intervenciones Superintendente Prioridades en la
Restricciones para intervenciones y conexiones de Tie-in en probabilidad Impacto
en lneas existentes. de operaciones operacion
lneas de energa existentes. (0.5) (0.10)
1.4RT-Desempeo y fiabilidad
Desarrollar bases tcnicas de
Moderada Superintendente
Falta de experiencia de contratista principal para construccin Alto Impacto licitacin con referencias de Escacez en el
probabilidad de Logstica &
de infraestructura, maniobras e instalacin de equipos, y (0.40) propuestas a firme de proveedores mercado
(0.5) Suministros
comisionamiento. reconocidos en el mercado.
1.5RT-Calidad
Baja Moderado Desarrollar bases tcnicas de licitacin Superintendente de

Reducida oferta del
Nivel de calidad de equipos, accesorios y materiales fuera de las probabilidad Impacto con referencias de propuestas a firme de Logstica &
mercado
tolerancias permitidas en los estndares corporativos de la empresa. (0.30) (0.20) proveedores reconocidos en el mercado. Suministros
- 141 -
2.1RE-Clima / Entorno natural
Alta Temporadas de
Alto Impacto Incorporar en las lneas base reservas de Jefe de ingeniera y
Factores meteorolgicos adversos que por fuerza mayor no permitan probabilidad clima adverso para
(0.40) contingencia. control de proyectos
iniciar, continuar o terminar la obra. (0.7) trabajo en mina
2.2RE-Contingencia social
Moderada Difundir el proyecto a las comunidades e Superintendente de

Alto Impacto Desacuerdos con las
Coyuntura adversa con las comunidades nativas adjuntas a la probabilidad incorporar personal en actividades asuntos
(0.40) comunidades
operacin. (0.5) menores. comunitarios
2.3RE-Terceros
Baja Superintendente de Visitas No

Bajo Impacto Seguimiento a solicitudes de visitas
Auditorias no programadas por parte de la entidad fiscalizadora del probabilidad seguridad y medio programadas de la
(0.10) tcnicas por parte del Estado
estado. (0.30) ambiente entidad auditora
2.4RE-Mercado
Moderada Moderado Desarrollar bases tcnicas de licitacin Superintendente de

Demanda externa
Desabastecimiento de materiales y equipos para la construccin e probabilidad Impacto definiendo suministro por parte del Logstica &
de otros proyectos
implementacin del taller en el mercado nacional y extranjero. (0.5) (0.20) proveedor y cliente Suministros
2.5RE-Cliente
Baja Moderado Solicitudes

Superintendente de
Variaciones en los requerimientos de alto nivel debido a circunstancias probabilidad Impacto Reunin en base a registro de interesados adicionales de
operaciones
operacionales. (0.30) (0.20) usuarios
- 142 -
3.1RO-Priorizacin
Muy Baja Variaciones en el

Alto Impacto Plan de contingencia para disposicin de Superintendente de
Suspensin, postergacin o cancelacin del proyecto por parte de los probabilidad plan estratgico de
(0.40) recursos operaciones
patrocinadores. (0.10) la organizacin
3.2RO-Dependencias del proyecto
Baja Moderado
Difusin de Programa de operaciones al Superintendente de Prioridades en las
Retraso en la autorizacin de permisos de trabajo por situaciones probabilidad Impacto
equipo del proyecto operaciones operaciones
operacionales. (0.30) (0.20)
3.3RO-Recursos
Baja Moderado Elaborar, desarrollar y ejecutar los planes Prioridades en otros

Superintendente de
Limitacin en los recursos de personal, equipamiento y capacitacin probabilidad Impacto de gestin con el mnimo personal proyectos y
mantenimiento
de los integrantes del equipo del proyecto. (0.30) (0.20) necesario. operaciones
3.4RO-Financiamiento
Modificaciones de
Muy Baja Moderado Incorporar en la lnea base respectiva las Superintendente de los reglamentos de
Actualizaciones de tarifas y precios de recursos como modalidad de probabilidad Impacto reservas de gestin y reservas de Logstica & la entidad
rgimen laboral (Construccin civil y/o Comn), demanda de (0.10) (0.20) contingencia adecuadas. Suministros gubernamental
materiales e importaciones especiales. correspondiente
4.1RD-Estimacion
Baja Coordinar las tolerancias para los

Bajo Impacto Superintendente de Modificaciones en
Falta de definicin de tolerancias en variaciones de alcance, costo, probabilidad umbrales mnimo y mximo segn los
(0.10) Operaciones los requerimientos
tiempo y calidad del producto. (0.30) estndares operacionales.
- 143 -
4.2RD-Planeamiento
Reuniones con todas las reas
Moderada Moderado
involucradas en la operacin mina, Jefe de ingeniera y Inadecuada gestin
probabilidad Impacto
Identificacin incompleta de los interesados del proyecto comunidades y proveedores control del proyecto de interesados
(0.5) (0.20)
seleccionados.
4.3RD-Control
Muy Baja Moderado Establecer formatos segn las guas Superintendente de

Falta de
Protocolos ineficientes para la medicin, verificacin y correccin de probabilidad Impacto recomendadas por especialistas en el seguridad y medio
metodologa
procesos con desempeo por debajo del umbral permitido. (0.10) (0.20) tema. ambiente
4.4RD-Comunicaciones
Falta de
Baja Moderado Superintendente de
Programa de reuniones del equipo del procedimiento y
Falta de retroalimentacin hacia los integrantes del equipo de la base probabilidad Impacto asuntos
proyecto, interesados y patrocinadores. aplicacin
de datos e informacin del proyecto. (0.30) (0.20) comunitarios
correspondiente
- 144 -
3.7.3. Categora de riesgos
3.7.3.1. Riesgos tcnicos
Alteraciones, modificaciones o cambios considerables en los procedimientos internos para el
diseo y construccin del taller de mantenimiento en la unidad minera, sea por nuevas
disposiciones corporativas o legislacin del Estado
3.7.3.1.1. Requerimientos
3.7.3.1.2. Tecnologa
Limitado acceso a mano de obra especializada para mantenimiento preventivo y predictivo de
los equipos.
3.7.3.1.3. Complejidad e interfaces
Restricciones para intervenciones y conexiones de Tie-in en lneas de energa existentes.
3.7.3.1.4. Desempeo y fiabilidad
Falta de experiencia de contratista principal para construccin de infraestructura, maniobras e
instalacin de equipos, y comisionamiento.
3.7.3.1.5. Calidad
Nivel de calidad de equipos, accesorios y materiales fuera de las tolerancias permitidas en los
estndares corporativos de la empresa.
3.7.3.2. Riesgos externos
3.7.3.2.1. Clima / entorno natural

- 145 -
Factores meteorolgicos adversos que por fuerza mayor no permitan iniciar, continuar o
terminar la obra.
3.7.3.2.2. Contingencia social
Coyuntura adversa con las comunidades nativas adjuntas a la operacin.
3.7.3.2.3. Terceros
Auditorias no programadas por parte de la entidad fiscalizadora del estado.
3.7.3.2.4. Mercado
Desabastecimiento de materiales y equipos para la construccin e implementacin del taller en
el mercado nacional y extranjero.
3.7.3.2.5. Cliente
Variaciones en los requerimientos de alto nivel debido a circunstancias operacionales.
3.7.3.3. Riesgos organizacionales
3.7.3.3.1. Priorizacin
Suspensin, postergacin o cancelacin del proyecto por parte de los patrocinadores
3.7.3.3.2. Dependencias del proyecto
Retraso en la autorizacin de permisos de trabajo por situaciones operacionales.
3.7.3.3.3. Recursos
- 146 -
Limitacin en los recursos de personal, equipamiento y capacitacin de los integrantes del
equipo del proyecto.
3.7.3.3.4. Financiamiento
Actualizaciones de tarifas y precios de recursos como modalidad de rgimen laboral
(Construccin civil y/o Comn), demanda de materiales e importaciones especiales.
3.7.3.4. Riesgos en direccin del proyecto
3.7.3.4.1. Estimacin
Falta de definicin de tolerancias en variaciones de alcance, costo, tiempo y calidad del
producto.
3.7.3.4.2. Planeamiento
Identificacin incompleta de los interesados del proyecto
3.7.3.4.3. Control
Protocolos ineficientes para la medicin, verificacin y correccin de procesos con desempeo
por debajo del umbral permitido.
3.7.3.4.4. Comunicaciones
Falta de retroalimentacin hacia los integrantes del equipo de la base de datos e informacin
del proyecto.
3.7.4. Anlisis FODA

- 147 -
RIESGOS NEGATIVOS O RIESGOS POSITIVOS U

AMENAZAS OPORTUNIDADES
REQUERIMIENTOS TECNOLOGIA
Alteraciones, modificaciones o Limitado acceso a mano de

cambios considerables en los obra especializada para
procedimientos internos para el mantenimiento preventivo y
diseo y construccin del taller de predictivo de los equipos.
mantenimiento en la unidad
minera, sea por nuevas
disposiciones corporativas o
legislacin del Estado
COMPLEJIDAD E INTERFASES
Restricciones para intervenciones

RIESGOS TECNICOS y conexiones de Tie-in en lneas de
energa existentes.
DESEMPEO Y FIABILIDAD
Falta de experiencia de contratista

principal para construccin de
infraestructura, maniobras e
instalacin de equipos, y
comisionamiento.
CALIDAD
Nivel de calidad de equipos,

accesorios y materiales fuera de
las tolerancias permitidas en los
estndares corporativos de la
empresa.

RIESGOS EXTERNOS CLIMA / ENTORNO NATURAL TERCEROS
Factores meteorolgicos adversos Auditorias no programadas por

que por fuerza mayor no permitan parte de la entidad
iniciar, continuar o terminar la
- 148 -
obra. fiscalizadora del estado.
CONTINGENCIA SOCIAL
Coyuntura adversa con las

comunidades nativas adjuntas a la
operacin.
MERCADO
Desabastecimiento de materiales
y equipos para la construccin e
implementacin del taller en el
mercado nacional y extranjero.
CLIENTE
Variaciones en los requerimientos

de alto nivel debido a
circunstancias operacionales.

PRIORIZACION RECURSOS
Suspensin, postergacin o Limitacin en los recursos de

cancelacin del proyecto por parte personal, equipamiento y
de los patrocinadores capacitacin de los integrantes
del equipo del proyecto.
RIESGOS DEPENDENCIAS DEL PROYECTO

ORGANIZACIONALES
Retraso en la autorizacin de
permisos de trabajo por
situaciones operacionales.
FINANCIAMIENTO
Actualizaciones de tarifas y precios

de recursos como modalidad de
rgimen laboral (Construccin civil
y/o Comn), demanda de
materiales e importaciones
- 149 -
especiales.

ESTIMACION CONTROL
Falta de definicin de tolerancias Protocolos ineficientes para la

en variaciones de alcance, costo, medicin, verificacin y
tiempo y calidad del producto. correccin de procesos con
desempeo por debajo del
RIESGOS EN umbral permitido.
DIRECCION DEL
PLANEAMIENTO
PROYECTO
Identificacin incompleta de los
interesados del proyecto
COMUNICACIONES
Falta de retroalimentacin hacia

los integrantes del equipo de la
base de datos e informacin del
proyecto.
3.7.5. Criterios de probabilidad e impacto
3.7.5.1. Matriz de Escalas de Impacto estndar de la organizacin
Condiciones definidas para las escalas de impacto de un riesgo en los principales Objetivos del proyecto
Objetivo del Se muestran las escalas relativas o numricas

Proyecto
Muy bajo / 0.05 Bajo / 0.1 Moderado / 0.2 Alto / 0.4 Muy alto / 0.8
5%-8% 8%-10%
Aumento del Costo < 5% Incremento del >10% Incremento
Costo Incremento del Incremento del
insignificante Costo del Costo
Costo Costo
5%-8% 8%-10%
Aumento del Tiempo < 5% Incremento del >10% Incremento
Tiempo Incremento del Incremento del
insignificante Tiempo del Tiempo
Tiempo Tiempo
- 150 -
Reduccin del Producto final del

Disminucin del
reas menores del reas mayores del Alcance proyecto es
Alcance Alcance apenas
Alcance afectadas Alcance afectadas inaceptable para efectivamente
perceptible
el patrocinador intil
Reduccin de la Reduccin de la Producto final del

Degradacin de la Slo aplicaciones
Calidad requiere Calidad proyecto es
Calidad Calidad apenas muy exigentes se
la aprobacin del inaceptable para efectivamente
perceptible ven afectados
patrocinador el patrocinador intil
3.7.5.2. Matriz de Probabilidad e Impacto
Probabilidad Amenazas Oportunidades
0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05
0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04
0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03
0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02
0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01
0.20 0.80 0.20
0.05 /Muy 0.40 0.80 /Muy 0.05 /Muy
0.10 /Bajo /Moderad /Muy 0.40 /Alto /Moderad 0.10 /Bajo
bajo /Alto Alto bajo
o Alto o
- 151 -
3.7.6. Plan de respuesta al riesgo
IDENTIFICACION ANALISIS RESPUESTA
Nuevo grado del
de prioridad del
probabilidad de
Probabilidad de
Nuevo nmero
contingencia (% de
Ocurrencia
ocurrencia
Severidad
Grado del
1
impacto
impacto
Reserva de
Nueva
riesgo
Estimacion)
Enunciado del Riesgo Dueo Respuesta
RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB Estrategia: Accin Entregable C D CxD
1. RIESGOS TECNICOS
1.1 Requerimientos
Alteraciones, modificaciones o
cambios considerables en los Incremento de Registro de
Incertidumbre en el MITIGAR: Establecer
procedimientos internos para el trabajos adicionales aprobaciones de
alcance, costo, Superintendente plan de revisiones y
diseo y construccin del taller de o exceso de expediente tcnico
1.1.1 tiempo y calidad del 0.4 0.3 0.12 de operaciones verificaciones en 0.4 0.1 0.04 0.50%
mantenimiento en la unidad recursos por por parte de
producto y el Pedro Ticona campo por diversas
minera, sea por nuevas anulacin de interesados y
proyecto reas interesadas.
disposiciones corporativas o trabajos especialistas.
legislacin del Estado.
1.2 Tecnologa
Carencia de MEJORAR: Solicitar

Limitado acceso a mano de obra Falta de Superintendente Taller de
conocimientos y cierre tcnico del
especializada para mantenimiento mantenibilidad de de capacitacin con
1.2.1 expertise del 0.2 0.3 0.06 proyecto con 0.2 0.1 0.02 0.50%
preventivo y predictivo de los los equipos e mantenimiento indicadores de curva
personal de representantes de la
equipos. instalaciones. Julio Sabana de aprendizaje
mantenimiento operacin
1.3 Complejidad e interfaces

- 152 -
Retraso en las MITIGAR: Formular

Restricciones para intervenciones Disponibilidad de Superintendente Aceptacin de
actividades de programa de
1.3.1 y conexiones de Tie-in en lneas de trabajos en lneas 0.1 0.5 0.05 de operaciones programa por parte 0.1 0.3 0.03 0.50%
construccin y intervenciones en
energa existentes. con energa. Pedro Ticona de la operacin.
comisionamiento. lneas existentes
1.4 Desempeo y Fiabilidad
MITIGAR:
Accidentes, perdidas Desarrollar bases
Falta de experiencia de contratista
Posibilidad de de horas hombre y Superintendente tcnicas de licitacin
principal para construccin de
trabajos ejecutados prdidas materiales. de Logstica & con referencias de Bases tcnicas para
1.4.1 infraestructura, maniobras e 0.4 0.5 0.2 0.4 0.3 0.12 0.75%
en condiciones y Retrasos en la Suministros propuestas a firme licitacin exigentes.
instalacin de equipos, y
actos subestandares ejecucin y cierre de Victor Pereda de proveedores
comisionamiento.
la obra. reconocidos en el
mercado.
1.5
Calidad
MITIGAR:
No aceptacin de Desarrollar bases
Nivel de calidad de equipos, Retraso en la
los equipos o Superintendente tcnicas de licitacin
accesorios y materiales fuera de ejecucin,
materiales de Logstica & con referencias de Bases tcnicas para
1.5.1 las tolerancias permitidas en los comisionamiento e 0.2 0.3 0.06 0.2 0.1 0.02 0.50%
entregados. Suministros propuestas a firme licitacin exigentes.
estndares corporativos de la instalacin de
Desaprobacin de Victor Pereda de proveedores
empresa. equipos principales.
las inspecciones. reconocidos en el
mercado.
2. EXTERNOS
2.1 Terceros
- 153 -
Penalidades
Documentacin Superintendente
Auditorias no programadas por impuestas por no
actualizada antes, de seguridad y ACEPTAR: Accin de
2.1.1 parte de la entidad fiscalizadora cumplir con 0.1 0.3 0.03 0.1 0.3 0.03 0.50%
durante y en el medio ambiente aceptar el riesgo
del estado. determinada
trmino de la obra. Ramn Burga
reglamentacin.
2.2 Contingencia Social
Paralizacin de la MITIGAR: Difundir

obra por Superintendente el proyecto a las
Coyuntura adversa con las Acta de acuerdo
disconformidad de Retraso en la de asuntos comunidades e
2.2.1 comunidades nativas adjuntas a la 0.4 0.5 0.2 entre la empresa y 0.2 0.3 0.06 0.75%
las comunidades ejecucin de la obra comunitarios incorporar personal
operacin. las comunidades
nativas aledaas a la Jorge Meza en actividades
operacin mina. menores.
2.3 Mercado
TRANSFERIR:
Retraso en la Desarrollar bases
Desabastecimiento de materiales y Superintendente Bases tcnicas para
Stock reducido y/o construccin de la tcnicas de licitacin
equipos para la construccin e de Logstica & licitacin
inexistente de obra e instalacin 0.2 0.5 0.1 definiendo 0.2 0.3 0.06 0.75%
implementacin del taller en el Suministros compartiendo
equipos y materiales de equipos suministro por parte
mercado nacional y extranjero. Victor Pereda responsabilidades
principales del proveedor y
cliente
2.4
Cliente
- 154 -
Retraso en la
Actividades construccin de la Minuta de acuerdos
Variaciones en los requerimientos Superintendente MITIGAR: Reunin
adicionales obra e instalacin entre los
de alto nivel debido a 0.2 0.3 0.06 de operaciones en base a registro 0.2 0.1 0.02 0.50%
solicitadas por la de equipos interesados y
circunstancias operacionales. Pedro Ticona de interesados
operacin principales. Costos patrocinadores
adicionales.
2.5 Clima/Entorno Natural
Lluvias, nieve,
neblina u otros
Retraso en la Jefe de
Factores meteorolgicos adversos eventos no MITIGAR:
construccin de la ingeniera y Lneas base con
que por fuerza mayor no permitan deseados que no Incorporar en las
obra e instalacin 0.4 0.7 0.28 control de reservas de 0.2 0.7 0.14 0.75%
iniciar, continuar o terminar la permitan realizar lneas base reservas
de equipos proyectos contingencia
obra. trabajos en de contingencia.
principales Harold Vigo
condiciones
normales.
3. ORGANIZACIONAL
3.1 Dependencias del Proyecto
Personal no TRANSFERIR:
Comunicado oficial
Retraso en la autorizacin de disponible de la Superintendente Difusin de
Retraso en la a la
3.1.1 permisos de trabajo por operacin para 0.2 0.3 0.06 de operaciones Programa de 0.2 0.1 0.02 0.50%
ejecucin de la obra superintendencia de
situaciones operacionales. aperturar permisos Pedro Ticona operaciones al
operaciones.
de trabajo equipo del proyecto
3.2 Recursos
- 155 -
COMPARTIR:
Rol de
Limitacin en los recursos de Los recursos Superintendente Elaborar, desarrollar
Falta de eficacia en responsabilidades
personal, equipamiento y entregados por la de y ejecutar los planes
3.2.1 la gestin de 0.2 0.3 0.06 incluyendo a 0.2 0.1 0.02 0.50%
capacitacin de los integrantes del organizacin son mantenimiento de gestin con el
proyecto personal de
equipo del proyecto. insuficientes Julio Sabana mnimo personal
operaciones
necesario.
3.3 Financiamiento
Modificaciones en
Actualizaciones de tarifas y precios
los reglamentos del
de recursos como modalidad de Superintendente
Estado, alta Volatilidad del
rgimen laboral (Construccin civil de Logstica & ACEPTAR: Accin de
3.3.1 demanda interna o presupuesto de la 0.2 0.1 0.02 0.2 0.1 0.02 0.50%
y/o Comn), demanda de Suministros aceptar el riesgo
externa que lnea base
materiales e importaciones Victor Pereda
produzcan fluctuar
especiales.
el precio y tarifas.
3.4 Priorizacin
TRANSFERIR: Plan
Suspensin, postergacin o La direccin de alto Liberacin
Superintendente de contingencia
cancelacin del proyecto por parte nivel no considere inesperada de
3.4.1 0.4 0.1 0.04 de operaciones para disposicin de Plan de contingencia 0.2 0.1 0.02 0.50%
de los patrocinadores. continuar con el recursos disponibles
Pedro Ticona recursos en las
proyecto para la organizacin.
operaciones.
- 156 -
4. DIRECCION DEL PROYECTO

4.1 Estimacin
MITIGAR: Coordinar
las tolerancias para
Elevadas Registro de
Falta de definicin de tolerancias Incompleta Superintendente los umbrales
desviaciones con tolerancias
4.1.1 en variaciones de alcance, costo, informacin para 0.1 0.3 0.03 de Operaciones mnimo y mximo 0.1 0.1 0.01 0.50%
respecto al estndar admitidas por la
tiempo y calidad del producto. definir tolerancias. Pedro Ticona segn los
de la operacin. operacin.
estndares
operacionales.
4.2 Planeamiento
MITIGAR:
Reuniones con
Jefe de
Inadecuada todas las reas
Reconocimiento ingeniera y Comunicado del
Identificacin incompleta de los aplicacin del plan involucradas en la
4.2.1 incompleto de 0.2 0.5 0.1 control del Acta de registro de 0.2 0.3 0.06 0.75%
interesados del proyecto de gestin de operacin mina,
interesados proyecto interesados.
interesados comunidades y
Harold Vigo
proveedores
seleccionados.
4.3
Control
MEJORAR:
Incorporacin de
Procesos Superintendente Establecer formatos
Falta de activos en procedimiento
subestandar para de seguridad y segn las guas
4.3.1 Protocolos ineficientes para la la base de datos de 0.1 0.2 0.02 general para 0.1 0.2 0.02 0.50%
monitoreo y control medio ambiente recomendadas por
medicin, verificacin y correccin la organizacin monitoreo y control
de procesos. Ramon Burga especialistas en el
de procesos con desempeo por de procesos,
tema.
debajo del umbral permitido.
- 157 -
4.4 Comunicaciones
Incumplimiento de Informacin MITIGAR: Programa

Falta de retroalimentacin hacia Superintendente Actas de
las comunicaciones incompleta y de reuniones del
los integrantes del equipo de la de asuntos transmisin de
4.4.1 entre el equipo del atrasada hacia los 0.2 0.3 0.06 equipo del proyecto, 0.1 0.3 0.03 0.75%
base de datos e informacin del comunitarios informacin de alto
proyecto y la interesados y interesados y
proyecto. Jorge Meza nivel.
operacin. equipo del proyecto. patrocinadores.
1
Reserva de contingencia: Porcentaje evaluado acorde con normas de E.M. Quenuales
La sumatoria equivale a la reserva de contingencia, la cual aplica a 10.5%
- 158 -
3.8. PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONES
3.8.1. Productos/bienes/servicios a ser adquiridos
Decisiones de compras
TIPO LMITES
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO SUPUESTOS RESTRICCIONES
CONTRATACIN Lo que debe o no incluirse
Bases y Montaje de taller de Contrato de El proyecto considera la Las adquisiciones sern Las adquisiciones para el
mantenimiento Mecnico. precio fijo adjudicacin de un desarrolladas de acuerdo proyecto sern soportadas
cerrado, contrato nico para la a las polticas de licitacin y ejecutadas por la
enfocado en la
construccin, fabricacin e y contratos de EM Gerencia Logstica de EM
construccin,
fabricacin e instalacin de bases de Quenuales, las Quenuales de acuerdo a
instalacin de concreto y montaje del adquisiciones las polticas y estndares
bases y montaje taller, de acuerdo a incorporaran el alcance, internos de la compaa.
del taller. alcances especficos. La las polticas y estndares
adjudicacin reconocer a de seguridad y medio
un proveedor nico para ambiente como
la ejecucin del proyecto. requerimientos de los
entregables por el
proveedor.
Bases y Montaje de taller de Contratos por El proyecto no desestima Los proveedores Los criterios de calificacin
mantenimiento Mecnico. tiempo y la posibilidad de recurrir a precalificados para el de las ofertas de los
materiales, contratos adicionales con proyecto son : proveedores consideraran
- 159 -
enfocados a las otros proveedores, si los :

construccin, alcances y/o objetivos del
fabricacin e GyM Contratistas Costos unitarios y
proyecto estuvieran
instalacin de Generales totales
comprometidos. EM Chacongesa Tiempos de
bases y
montajes Quenuales como cliente y Contratistas entrega
relacionados a beneficiario del proyecto CAMESAENERGRO Procesos de
cambios en los mediara y coordinara los UP Constructores Control de Calidad
alcances, entregables de cada EMEMSA implementados
alquiler de proveedor en caso ello se para fabricaciones
maquinarias y Solidez financiera
diera.
acondicionamie al momento de
nto de terreno. suscribir el
contrato
3.8.2. Recursos para las adquisiciones
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones
FUNCION/RESPONSABILIDAD
ROL/CARGO
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO (Aquellas que correspondan al proceso de
(Rol en el proyecto/Cargo en la organizacin)
adquisiciones)
Bases y Montaje de taller de Sponsor / Gerente General Aprobar los montos de Inversin / Culminar el proyecto
mantenimiento Mecnico. en el tiempo convenido y ajustarse a los costos
acordado.
Bases y Montaje de taller de Administrar el Proyecto / Gerente del Encargado de la direccin general del proyecto / Todos
- 160 -
mantenimiento Mecnico. Proyecto los miembros del equipo del proyecto informan al
gerente del proyecto. Durante todo el proyecto.
Bases y Montaje de taller de Supervisar el Plan de Calidad / Supervisor de Encargado de supervisar todos los procesos y funciones
mantenimiento Mecnico. Control de Calidad en Fabricaciones de colaboradores / Asistir en el sistema de
aseguramiento de calidad, encargado de realizar el
sistema de segunda revisin, proporcionar la asesora
necesaria.
Bases y Montaje de taller de Garantizar la Calidad en el desarrollo de las Encargado de supervisar todos los procesos y funciones
mantenimiento Mecnico. actividades / Supervisor de Control de de colaboradores / Asistir en el sistema de
Calidad en Instalaciones aseguramiento de calidad, encargado de realizar el
sistema de segunda revisin, proporcionar la asesora
necesaria.
3.8.3. Procedimientos para la gestin de adquisiciones
Definicin de los procedimientos que se usarn en el proyecto y los que procedimientos se usarn en el rea Logstica (o equivalente) de
la empresa que ejecuta (el comprador)
EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIN
Planificacin de las Adquisiciones Ejecutar las Adquisiciones

- 161 -
El proyecto considera la adjudicacin de un contrato nico para la El proceso de efectuar las adquisiciones ser llevado a cabo por la
construccin, fabricacin e instalacin de bases de taller de Gerencia de Logstica de la EM Quenuales y de acuerdo a las polticas y
mantenimiento mecnico, de acuerdo a alcances especficos. La estndares internos, la seleccin del proveedor ser responsable del
adjudicacin reconocer a un proveedor nico para la ejecucin del Departamento de direccin del Proyecto y el Gerente del Proyecto.
proyecto
Entradas, sern consideradas entradas, el plan para la direccin del
Entradas, se consideran entradas la lnea base del alcance (EDT), proyecto, la lista de proveedores pre-calificados, y las propuestas de
polticas internas de contratacin de la EM Quenuales, polticas de los proveedores.
seguridad medio, ambiente y calidad.
Herramientas, De acuerdo a las polticas internas se convocara a una
Herramientas, se ha definido el contrato por precio fijo cerrado como conferencia de licitadores el 15/08/13, 30 das antes del vencimiento
el adecuado para llevar a cabo la ejecucin del proyecto, el de presentacin de propuestas. La conferencia de licitadores ser
Departamento de Direccin del proyecto y el Gerente del Proyecto llevado a cabo por el Departamento de Direccin del Proyecto y el
sern los responsables de definir la seleccin del proveedor Gerente del Proyecto.
Salidas, el plan de gestin de las adquisiciones para este proyecto (este Salidas, este proceso debe definir al proveedor y actualizar la
documento). documentacin del proyecto
Cerrar las Adquisiciones Administrar las Adquisiciones
El cierre del contrato ser responsabilidad del Departamento de El desempeo del contrato ser un trabajo conjunto entre los
Direccin del Proyecto , con autorizacin de la Gerencia y Jefaturas de Departamentos de Direccin del Proyecto, Las Jefaturas de supervisan
Supervisin del Trabajo y Jefaturas de Calidad del Trabajo y Jefatura de Calidad. Los roles y funciones de cada uno
estn definidas en el Plan de Gestin de RRHH.
El cierre es viable si los objetivos y alcances del contrato han sido
cumplidos en un 100%. Tambin incluye la resolucin de las Entradas, ser el contrato suscrito con el rea de ingeniera y
diferencias encontradas y el cumplimiento de los cambios autorizados. construccin, el plan para la direccin del proyecto, los informes de
desempeo del proveedor y de la Jefatura del Supervisin del Trabajo,
las solicitudes de cambio aprobadas sugeridas por el Departamento de
- 162 -
Entradas, se consideran el plan de direccin del proyecto y el contrato. Calidad y aprobadas por la Gerencia del Proyecto.
Herramientas, se realizaran auditorias de cumplimiento a lo largo del Herramientas, el controles sern a travs de revisiones peridicas de
proyecto. La resolucin de diferencias sern documentadas y resueltas desempeo, e inspecciones y auditorias programas tanto en obra
por el Departamento de direccin del proyecto a lo largo de la como en los talleres de fabricacin sede del proveedor.
ejecucin.
Salidas, actualizacin de los documentos del proyecto, las solicitudes y
Salidas, la actualizacin de documentos del proyecto. autorizaciones de cambio.
- 163 -
3.8.4. Enunciado de trabajo
DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO
Informacin general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)
Se ha detectado que los tiempos que se toman para los mantenimientos preventivos de los
equipos tienen casi siempre una hora y media de ms por tema de transportar el equipo a
superficie, asimismo el taller que se tiene actualmente no cuenta con las zonas adecuadas
para ejecutar adecuados mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos, con lo
cual el riesgo de fallas aumenta debido a que no se corrigen fallas que terminan
agravndose y ocasionando paradas muy prolongadas que afectan todos los procesos de
las operaciones.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Caractersticas y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-
El Taller de Mantenimiento Mecnico ser construido en un rea techada de 814m2 con 2

rampas de lavado y mantenimiento con 22.5% de pendiente con una altura de 1,30m, las
losas del taller sern de concreto armado (e=0,20), la oficina tendr piso cermico y contar
con 1 almacn para repuestos y suministros y 1 almacn para lubricantes, estos ambientes
contarn con piso de cemento pulido (e=0,10) y los tabiques divisores de la oficina, SS.HH.,
almacn de repuestos, taller elctrico diesel, llantera y taller de soldadura, sern de
material pre fabricado desmontable y una trampa de grasa que aprovechar la diferencia
de cotas para la separacin de las grasas del agua.
Se instalarn los servicios de agua, aire comprimido, energa 220V, 440V y el puente gra
- 164 -
para el funcionamiento del taller, asimismo las oficina del taller contar con servicios de
telefona e internet.
Los servicios higinicos y pozas spticas sern construidos en un rea de 22m2 de material
pre fabricado con paneles termo acsticos sobre una losa de concreto armado as como las
pozas spticas de concreto armado para el tratamiento de las excretas.
Los canales de drenaje sern construidos de concreto armado con tapas de concreto y
grating en su recorrido a las pozas de sedimentacin en un trayecto de 100m.
Las pozas de sedimentacin sern construidas para una capacidad de 120m3.
La zona de ubicacin de las compresoras ser construida en un rea techada de 24m2 sobre
losa de concreto armado.
Se instalar alumbrado en taller en total 30 puntos, distribuidos en toda la infraestructura

del nivel 4580.
REQUERIMIENTOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio mximo ofertado.
Realizar un taller para equipos de maquinaria pesada en interior mina con un presupuesto
de 200 mil dlares en 9 meses, el proyecto comprende el diseo, la ejecucin del taller y el
equipamiento de las zonas de lavado, engrase soldadura, oficina administrativa y
El proyecto debe estar alineado a los requerimientos de las nomas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OSHAS 18001:2007
- 165 -

establecidos: Procedimiento de Especificacin de Pruebas y controles, Procedimiento de
logstica interna, Procedimientos de reparacin mecnica.
Hitos importantes de termino de actividades:
- Relevamiento de informacin 15/05/13

- Bases tcnicas 31/05/13
- Licitacin 30/06/13
- Gestin del proyecto 31/07/13
- Ingeniera 31/08/13
- Construccin 25/03/14
- Pruebas 10/04/14
- Entrega del proyecto 20/04/14
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
1. Ingeniera
1.1 Expediente tcnico
2. Base del taller
2.1 rea de trabajo liberada
2.2 rea de preparada
2.3 Residuos en zonas autorizadas
3. Estructura metlica
3.1 Materiales habilitados
3.2 Fabricaciones
3.3 Estructuras y coberturas
4. Oficinas y almacenes
4.1 rea preparada
4.2 Materiales habilitados en obra
4.3 Fabricaciones en obra
4.4 Piso, muro y techo
5. Utilidades
5.1 Sistema de agua
- 166 -
5.2 Sistema de aire

5.3 Bombas de agua
5.4 Tanques de almacenamiento
5.5 Sistema contra incendio
5.6 Sistema de ventilacin
5.7 Sistema de compresores
6. Zonas para mantenimientos
6.1 Rampas
6.2 Sala de compresores
6.3 Prticos
6.4 Gras
6.5 Zanjas
7. Arquitectura
7.1 Mobiliario oficina
7.2 Acabados en superficies
7.3 Equipamiento de oficina
8. Equipos menores de taller
8.1 Tecles elctricos
8.2 Bombas de engrase
8.3 Desenllantador neumtico
8.4 Maquinas elctricas y autgenas para soldadura
9. Pruebas
9.1 Protocolo de pruebas
9.2 Documentacin de conformidad
10. Gestin de proyecto
10.1 Entregables de Inicio
10.2 Entregables de Planificacin
10.3 Entregables de Ejecucin
10.4 Entregables de Seguimiento y Control
10.5 Entregables de Cierre
Propsitos u
I REQUERIMIENT CRITERIO(s) DE
Objetivos ENTREGABLE FECHA
D O ACEPTACIN
del proyecto
1.0 TALLER DE
MANTENIMIENT
O MECNICO
- 167 -
1.1 Se requiere que El taller de Mejorar la

la operacin mantenimiento debera produccin
minera cumplirse de acuerdo en la Unidad
mantenga su con el cronograma y
continuidad de costos aprobados Diseo de 0 0 1
operacin a fin Taller 1 8 3
de garantizar los
compromisos
futuros
asumidos.
1.2 Se requiere que El taller de Mejorar la

los costos mantenimiento deber produccin
operativos por cumplirse de acuerdo de la Unidad
paralizacin de con el cronograma y
mquinas costos aprobados
inoperativas no
se vean Elaboracin
afectados en el de planos de
tiempo y que Taller
mantenga la
performance de
operacin,
impactando en
la produccin de
todo el proceso.
1.3 Se requiere que Personal con probada Mejorar la

el personal que experiencia en la produccin
tendr a cargo la ejecucin de proyectos de la Unidad
operacin de los similares con no
equipos una vez menos de 10 aos de
que se entregue experiencia Base del 0 0 1
el proyecto a la Taller 1 9 3
operacin, sea
capacitado a fin
de dar el mejor
uso de las
nuevas
- 168 -
instalaciones.
1.4 El taller contar El ventilador instalado Mejorar la

con ventilacin deber tener una produccin
adecuada para el capacidad minima de de la Unidad
personal, 60000 CFM, adems
considerando que deber cumplir
condiciones de con las normas de 0 1 1
Utilidades
interior mina por calidad de aire para 1 0 3
gases y gases interior mina 3M de la
que emiten los Unidad y de la EM
equipos pesados Quenuales.
que ingresarn al
taller.
1.5 El taller debe La capacidad de las Mejorar la

contar con compresoras deben produccin
adecuada superar en 20% como de la Unidad
alimentacin de mnimo; al consumo de
aire para aire calculado por
equipos equipos de 0 0 1
Utilidades
neumticos, neumticos. 1 3 4
engrasadores y
enllantados de
acuerdo a los
requerimientos
de la Unidad.
1.6 El plan de diseo El taller de Mejorar la

y desarrollo mantenimiento debera produccin
cumplir el cumplirse de acuerdo de la Unidad
cronograma , con el cronograma y 0 1 1
Utilidades
diseo bajo la supervisin del 1 2 3
aprobadas, rea de Ingeniera y
seguridad y Control de Calidad
calidad.
1.7 El puente de El puente de izaje Mejorar la

izaje utilizado en deber contar con un produccin Tecles
reparaciones tecle elctrico de de la Unidad elctricos
mayores, capacidad de carga de
- 169 -
prestar la 5 TONELADAS y
garanta de dimensiones
soportar adecuadas de acuerdo
componentes de a las estandares y
gran peso como normas de la Unidad y
cucharones, de la EM Quenuales.
brazos de
jumbos, etc.
1.8 Las Oficinas y Las Oficinas y Mejorar la

Almacenes Almacenas dben produccin
deben de estar contar con los de la Unidad
implementadas materiales necesarios Oficina y 0 1 1
de acuerdo con de acuerdo a los Almacenes 1 1 3
las normas procedimientos de la
internas de la Unidad
Unidad
1.9 La construccin La contruccin de Mejorar la

de rampas, sala rampas, sala de produccin
de compresores compresores, prtico, de la Unidad
.porticos, guias y guias y zanjas se
Zonas para
zanjas deber realizarn con las
facilitar 0 0 1
realizarse con normas internas de
mantenimien 1 1 4
las normas de construccin para
tos
internas de interior mina.
acuerdo al
tiempoy costo
presupuestado
1.1 Las Oficinas del El amoblado y Mejorar la

taller debern equipamiento se produccin
estar con el realizar de acuerdo de la Unidad
amoblado y con las normas 0 0 1
Arquitectura
equipamiento internas de 1 2 4
requerido. euipamiento de
oficinas en interior
mina.
- 170 -
3.8.4.1. Criterio de evaluacin
PROCESO DE ADQUSICIN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
Descripcin del proceso de adquisicin
Con base a las polticas de la Empresa se lleva a cabo la seleccin de la contratista, se invita por medio
de una carta (previamente seleccionada por su referencia como calificada para brindar el servicio),
especificando los puntos importantes dentro del proceso de construccin del taller, es importante
mencionar al contratista que se debe de apegar a los puntos solicitados para que al momento de
hacer la tabla comparativa todos los costos sean en las mismas condiciones y evitar variables,
enfatizando que si se salen del formato, ser causa de exclusin del concurso, los puntos principales a
considerar son:
Volumen total de obra

Caractersticas de los trabajos a realizar
Tiempos de ejecucin
Variables a controlar en el diseo del taller
Plazo de recepcin de cotizaciones
Fecha en que se va a realizar el proyecto
Se determina a quien invitar de acuerdo a:
a) Contratistas que hayan desarrollado talleres de mantenimiento en el proyecto o en otros proyectos

de la oficina correspondiente y que hayan tenido un buen desempeo.
b) Recomendaciones de contratistas que hayan trabajado bien en otras oficinas o unidades del Grupo.
c) Catlogo de contratistas de la compaa.
d) Contratistas que tengan la capacidad de equipo, tecnologa y material humano para llevar a cabo el
proyecto propuesto.
PROVEEDOR: INGENIERA Y CONSTRUCCIN EM QUENUALES
CUADRO DE EVALUACIN TCNICA
Procedimiento de evaluacin tcnica de las propuestas

- 171 -
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
Criterios relacionados con las caractersticas del vendedor (experiencia general, cartera de clientes,
capacidad financiera, etc.)
ENTREGABLE
VALOR Documento que certifica el grado de
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL
RANGO cumplimiento del
criterio de evaluacin
3 o ms 3
Formatos de entrega final aprobados
Proyectos
3 2 2 9 y aceptados por la gerencia
realizados
solicitante
1 1
3 o ms 3
Proyectos en Formatos de solicitud de proyectos a
1 2 2 1
realizacin realizar por la gerencia solicitante
1 1
4 o ms 3
Cartera de Formato de proyecto entregado en
2 23 2 6
clientes diferentes unidades.
1 1
5 o ms 3
Formato de proyectos en general
Experiencia
2 24 2 6 realizado en interior mina con TRI
general
Norma.
1 1
3 o ms 3
Capacidad Formato de capacidad financiera
2 2 2 6
financiera emitido por entidad bancaria.
1 1
TOTAL AA
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 28

evaluado
- 172 -
RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H)
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia
especfica, etc.)
ENTREGABLE
VALOR Documento que certifica el grado de
RANGO cumplimiento del
50 a ms 3
Panilla de trabajadores contratados
Personal 3 20 50 2 9
por rea
10 - 20 1
4 o ms 3
Certificaciones nacionales e
Certificaciones 3 3 2 6 internacionales a nombre del rea
y/o empresa
2 1
Ms de
3
10
Experiencia Certificacin de aos de experiencia
4 8
especifica 10 2 continua en proyectos realizados
5 1
TOTAL BB
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 23

evaluado
RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=I+J+K)
Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodologa, personal asignado,
mejoras, etc.)
VALOR ENTREGABLE
RANGO Documento que certifica el grado de
- 173 -
cumplimiento del
3 o ms 3
Nro. de formato con metodologas
Metodologa 4 2 2 8
diferentes aplicadas
1 1
Ms de 5 3
Nro. de personal especializado
Personal
2 5 2 6 calificado contrato por planilla
asignado
asignado a proyecto.
2 1
Ms de 5 3
Nro. de mejoraras probadas y
Mejorar 4 35 2 8
certificadas
2 1
TOTAL CC
Suma de totales de cada criterio, para el 22

proveedor evaluado
CLCULO DEL PUNTAJE TCNICO
Procedimiento de clculo para determinar el puntaje tcnico del vendedor
PUNTAJE TCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC
PUNTAJE TCNICO = 28 + 23 + 22
PUNTAJE TCNICO = 73
CLCULO DEL PUNTAJE ECONMICO
Procedimiento para la evaluacin econmica del vendedor
P y = 2 (PMOE) (O y /O m ) x PMOE
Dnde:
- 174 -
Py = Puntaje de la oferta econmica del proveedor I&C
Oy = Oferta econmica del proveedor I&C
Om = Oferta econmica de valor ms bajo de todas.
PMOE = Puntaje Mximo de la Oferta Econmica (Usualmente 100%).
Entonces:
Py = I&C
Oy = 180
Om = 150
PMOE = 100
I&C = 2 (100) (180/150) x 100
I&C = 200 (180/150) x 100
I&C = 200 120
I&C = 80
CLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
Procedimiento para la evaluacin econmica del vendedor
PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TCNICO x YY% + PUNTAJE ECONMICO x ZZ%

YY% + ZZ% = 100%
YY% = 0.4
ZZ% = 0.6
PUNTAJE TOTAL = 73 x 0.4 + 80 x 0.6
PUNTAJE TOTAL = 29.2 + 48.0
PUNTAJE TOTAL = 77.2

- 175 -
3.8.4.2. Compromiso de trabajo
INFORMACIN GENERAL
I. DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO

II. ALCANCE DEL TRABAJO
La empresa minera Quenuales en coordinacin con el rea de ingeniera y construccin debe

proveer todo el material y personal para el logro de las entregas descritas en la declaracin de
trabajo, excepto si fuera de otro modo especifico. El alcance de esta orden para la realizacin
de la tarea y las entregas asociadas incluyen:
(a) Revisin de pedidos utilizando herramientas de bsqueda basadas en las

especificaciones de las adquisiciones.
(b) Anlisis de bases conceptuales de los mtodos de adquisicin.
(c) Evaluacin de las perspectivas alternativas de las adquisiciones.
(d) Preparacin de parmetros evaluativos que guiarn la adquisicin.
(e) Creacin y administracin de una base de datos para los datos recabados durante la
evaluacin.
(f) Recoleccin de parmetros que aseguren la obtencin de datos vlidos y confiables
relacionados directamente con las preguntas evaluativas previamente acordadas.
(g) Preparacin de informes y documentos de resumen y revisin de acuerdo a lo
solicitado.
(h) Reuniones para presentaciones especficas.
El rea de Ingeniera y Construccin debe ser competente en todas las fases de la evaluacin,
contando con una habilidad de trabajos ya realizados en interior mina para construccin de
talleres de mantenimiento mecnico.
PASOS DE TRABAJO
Los pasos de trabajo deben incluir los siguiente:
(a) Anlisis de adquisiciones para la implementacin del taller.

(b) Conducir una bsqueda en la base de datos relativa al tipo de adquisicin que se
- 176 -
utiliz en proyectos similares.

(c) Desarrollar y obtener aprobacin de parmetros que motivarn la recoleccin de
datos y los hallazgos.
(d) Preparacin de un flujo de trabajo y cronograma de la evaluacin.
(e) Identificacin de mtodos de evaluacin, medios, procesos y tcnicas; y relacionarlos
con los parmetros evaluativos.
(f) Identificar y documentar los mtodos seleccionados para la recoleccin de datos.
(g) Definir los lugares, muestras y recursos requeridos para la recoleccin de datos.
(h) Recabar datos.
(i) Reducir y analizar los datos utilizando estadsticas y herramientas de anlisis vlidas y
confiables.
(j) Brindar hallazgos iniciales y recomendaciones para la accin de los patrocinadores, y
revisar segn lo solicitado.
(k) Preparar y presentar borradores del informe final.
(l) Revisar informes segn sea solicitado.
VISITAS DE CAMPO
Todas las visitas en el rea de trabajo as como observaciones internas, deben ser coordinadas
con el Gerente de Proyecto, con el personal Analista de Ingeniera y Supervisor QA/QC,
Analista de Control de Calidad y Jefe de Proyecto.
GESTIN DEL PROYECTO
Durante el periodo de desempeo en las tareas ejecutadas de acuerdo a esta declaracin de

trabajo, el rea de ingeniera y construccin debe mantener al gerente de proyecto y equipo
stakeholder de la evaluacin completamente informado respecto a los temas y progreso
inherentes a la evaluacin que se est llevando a cabo.
III. CONTEXTO
Este contrato es el seguimiento de respuestas rpidas, y esfuerzos de corto plazo, para

investigar las tendencias y conceptos en la fabricacin de talleres de mantenimiento mecnico
para interior mina y las compensaciones que impactan o potencialmente podran impactar en
la performance de la unidad minera, polticas de seguridad y construccin de talleres en las
diferente unidades de la empresa minera Quenuales.
IV. PERIODO DE DESEMPEO
El trabajo debe comenzar dentro de los tiempos establecidos, segn el calendario, luego de
establecerse el presente contrato, al menos que sea de otra forma especificada. El trabajo en
las instalaciones de la unidad minera no debe tomar lugar durante los feriados o fines de
- 177 -
semana, al menos que as sea establecido por el sponsor o gerente de proyecto. El informe de
tems de entrega y cronograma sern establecidos en una reunin de lanzamiento posterior.
V. TIPO DE CONTRATO
Tiempo y materiales. Con lmite de precio fijo.
REUNIN DE CONTRATACIN
El rea de ingeniera y construccin no debe comenzar su desempeo en las reas establecidas

en la presente declaracin de trabajo, hasta que el sponsor y gerente de proyecto haya
conducido la reunin de lanzamiento, o haya notificado al rea de ingeniera y construccin
que la reunin de lanzamiento ha sido pospuesta.
REQUERIMIENTOS GENERALES
1. El rea de ingeniera y construccin debe confirma las tareas mediante correo

autorizado por la EM Quenuales, con el gerente de proyecto. Un breve lineamiento de
trabajo debe estar reflejado en la propuesta tcnica.
2. Todas las entregas escritas deben ser fraseadas en una terminologa aceptable para el
campo en cuestin. Las terminologas estadsticas y tcnicas deben ser definidas en un
glosario de trminos y referencias por validez y utilidad.
3. Al menos que sea de otro modo especfico, cuando se solicite una entrega escrita en
forma de borrador, la oficina de control de QA/QC completar la revisin del borrador
dentro de 5 das calendario a partir de su recepcin. Si no hubiera respuesta de la
Gerencia General o Gerencia de Proyecto dentro de 5 das calendario, ser
automticamente considerado como aprobado. El rea de ingeniera y construccin
tendr 5 das calendario para realizar la entrega final a partir de la fecha de recepcin
de los comentarios.
4. Este contrato no requiere acceso a legajos individuales de desempeo.
5. Todas las entregas, excepto cuando sea de otro modo establecido, deben ser
presentadas en copia electrnica por correo electrnico al gerente de proyecto. Todas
las entregas deben ser presentadas en software compatible con los utilizados en la EM
Quenuales.
6. La EM Quenuales se reserva el derecho a revisar los currculos del personal que el rea
de ingeniera y construccin propone para asignar a cada tarea o sub-tarea, ya a
aprobar o desaprobar asignaciones al personal, en base a los currculos brindados.
7. El rea de ingeniera y construccin debe bridar minutas por correo electrnico, de
todas las reuniones, dentro de los tres das de haberse llevado a cabo.
- 178 -
TAREAS MANDATORIOS ESPECIFICAS Y ENTREGAS ASOCIADAS
DESCRIPCIN DE TAREAS Y ENTREGAS ASOCIADAS:
El rea de ingeniera y construccin debe brindar entregas especficas, segn lneas abajo
descripto.
Tarea 1: El rea de ingeniera y construccin conducir los estudios de evaluacin y datos de

acuerdo al plan de gestin del proyecto, y a los parmetros evaluativos que hayan sido
acordados. La EM Quenuales revisar el borrador de revisin y brindar comentarios escritos al
rea de ingeniera y construccin dentro de 5 das calendario a partir de la recepcin del
borrador de revisin. El rea de ingeniera y construccin actualizar la revisin segn lo
solicitado por los lineamientos de la EM Quenuales. La entrega debe hacerse en forma
electrnica y transmitida por correo electrnico, utilizando software compatible con el
disponible en la unidad Santander.
Entrega 1 : Informe de evaluacin
Tarea 2: El rea de ingeniera y construccin debe proveer un anlisis detallado de los

parmetros seleccionados e identificados en el informe de evaluacin, y el tipo de temas debe
corresponder con los lineamientos del gerente del proyecto. El trabajo debe procesarse a
tiempo y los materiales no deben exceder las limitaciones financieras de la orden de compra
especfica. El rea de ingeniera y construccin debe presentar los hallazgos en tiempo y forma
al equipo de gestin del proyecto, utilizando un formato apropiado desarrollado por la EM
Quenuales en tanto en papel como en formato electrnico.
Entrega 2: Informe Borrador y Final de la Evaluacin
CRONOGRAMA DE ENTRGAS
1. El rea de ingeniera y construccin debe brindar las entregas al gerente del proyecto,
de acuerdo a lo establecido en el cronograma acordado, y en las reuniones de
lanzamiento.
2. Al menos que sea otro modo especificado, el nmero de copias borrador y el nmero
de copias del informe final deben ser iguales (por ejemplo, una copia electrnica
enviada por correo electrnico).
3. Si por alguna razn, el producto no puede ser entregado en el momento establecido
por el cronograma, se solicita al rea de ingeniera y construccin una explicacin de
porqu ha sucedido esto, que debe ser presentado por escrito al gerente de proyecto o
gerente general de EM Quenuales, debe citar razones de la demora y el impacto en el
proyecto general. El gerente de proyecto o gerente general de EM Quenuales revisar
los hechos y emitir una respuesta de acuerdo a las regulaciones aplicables, dentro de
- 179 -
los 5 das.
CAMBIOS EN LA DECLARACIN DE TRABAJO
Cualquier cambio en esta declaracin de trabajo debe ser autorizado y aprobado slo
mediante correspondencia escrita del gerente del proyecto. Una copia de cada cambio ser
archivada en el legajo del proyecto, conjuntamente con otros productos del proyecto. Los
costos incurridos por el rea de ingeniera y construccin mediante las acciones de otras partes
que no sea el gerente del proyecto, deben nacer del rea de ingeniera y construccin.
REQUERIMIENTOS DE INFORMES
1. Se solicita que el rea de ingeniera y construccin brinde al gerente del proyecto

informes semanales de progreso, por correo electrnico de la empresa.
2. Los informes de progreso deben cubrir todo el trabajo completado durante la semana
precedente, y debe presentar el trabajo que ser llevado a cabo durante la semana
siguiente. Este informe tambin debe identificar cualquier problema que haya
aparecido y una declaracin explicando cmo el problema fue resuelto. Este informe
debe identificar cualquier problema que haya ocurrido pero que no haya sido
completamente resuelto, con una explicacin al respecto. Los informes de progreso
tambin brindarn datos de costo, de cronograma, de varianza de costos y de varianza
del cronograma, segn sea solicitado por cada orden de trabajo.
VIAJES Y VISITAS A INSTALACIONES
Los viajes y las visitas a instalaciones deben ser autorizados por el gerente del proyecto, se
asume que viajes limitados sern realizados.
RESPONSABILIDAD DE LA EM QUENUALES
La EM Quenuales brindar accesos a informacin tcnica y de procedimientos. La EM

Quenuales brindar una copia de la declaracin de confidencialidad requerida al momento de
otorgamiento del contrato, o de acuerdo a la solicitud del rea de ingeniera y construccin.
REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA DEL AREA DE INGENIERA Y CONSTRUCCIN
El rea de ingeniera y construccin debe contar con experiencia en construccin e

implementacin de talleres de mantenimiento mecnico en interior mina. Conocimientos
adicionales relevantes son preferibles en las reas de implementacin de talleres mecnicos
con tecles y reas de soldadura dentro de interior mina. Evaluacin de trabajos seguros
especficos en interior mina.
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIN
- 180 -
Queda convenido que:
1. Las entregas preliminares y final, y todos los trabajos presentados asociados a ellos, as
como otro material considerado relevante para la EM Quenuales, los cuales hayan sido
generados por el rea de ingeniera y construccin durante el desempeo de las tareas
requeridas, son propiedad exclusiva de EM Quenuales, y deben ser presentadas al
gerente del proyecto al concluir la iniciativa del proyecto.
2. El gerente del proyecto debe ser el nico autorizado para divulgar verbalmente o en
forma escrita, cualquier dato, borradores de entregas, entrega final o cualquier otro
material escrito o impreso pertinente a la tarea que ha sido ordenada. El rea de
ingeniera y construccin no divulgar ninguna informacin. Cualquier solicitud de
informacin relacionada con la orden de la tarea a realizar por el rea de ingeniera y
construccin, debe ser presentada al gerente del proyecto para su aprobacin.
3. Los comunicados de material publicado o cualquier otra documentacin impresa o
electrnica relacionada con este proyecto, no debe ser publicitada sin la expresa
autorizacin escrita del gerente del proyecto.
- 181 -
3.9. PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO
3.9.1. Plan de Gestin de la Integracin del Proyecto
3.9.1.1. PROCESOS DE DIRECCIN DE PROYECTOS SELECCIONADOS
Gestin de la Integracin
Gestin del Alcance
Gestin del Tiempo
Gestin de los Costos
Gestin de los Recursos Humanos
Gestin de las Comunicaciones
Gestin de los Riesgos
3.9.1.2. PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR Y APROBAR ENTREGABLES
Se identifican como entregables:
Los expresamente indicados en la Lnea Base del Alcance aprobada

Los incorporados al plan como producto de un cambio en el alcance
El procedimiento para su aprobacin es el siguiente:
El Gerente del Proyecto presentar la documentacin correspondiente al Sponsor

o a su representante
El Sponsor o su representante contrastar la documentacin presentada con lo
descrito en la Lnea Base del Alcance y emitir si procede- la autorizacin
suscribiendo el Acta correspondiente (Declaracin del Alcance). Plazo lmite: 3 das
hbiles contados a partir de la fecha de recepcin de la documentacin indicada en
el acpite anterior. En caso el entregable requiera como criterio de aceptacin
preliminar un Acta de Conformidad (tcnica) por parte de un especialista o tercero,
se deber de proceder a dar el trmite correspondiente antes de presentar dicha
acta al Sponsor.
En el caso que no proceda la aprobacin, se repetir el ciclo arriba descrito
teniendo como plazo lmite para la aprobacin, 3 das hbiles.
3.9.1.3. PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR Y CONTROLAR CAMBIOS

- 182 -
Los requerimientos de cambio debern seguir el siguiente procedimiento:
Requerimiento formal dirigido al Gerente de Proyecto, empleando el formato

Control de Cambios (Formato de solicitud de Cambio).
El Gerente de Proyecto, proceder a realizar la evaluacin complementando la
informacin del formato presentado (Formato de solicitud de Cambio). Plazo
lmite: 3 das hbiles contados a partir de la fecha de recepcin del formato de
solitud de Cambio.
Dependiendo de la magnitud del cambio se requiere el nivel de aprobacin
apropiado. Para gestionar los cambios que se presenten durante la ejecucin del
proyecto, se han identificado tres tipos de cambios, los cuales son:
Cambio Pequeo (MEJORA):
El cambio est dentro del alcance del proyecto
La variacin en el plazo no excede 1 da hbil
Aprobacin a cargo del Gerente de Proyecto
Usualmente implican mecanismos correctivos para evitar el impacto en plazo y

costo.
Cambio Mediano (CAMBIO):
El cambio representa una ampliacin o una reduccin del proyecto
La variacin en el plazo no excede los 3 das hbiles Sern reportados en el informe

semanal del proyecto Aprobacin a cargo del Comit Operativo del Proyecto
Cambio Grande (MODIFICACION):
El cambio representa una modificacin al servicio contratado pudiendo requerirse

una adenda al contrato
La variacin en el plazo excede los 3 das hbiles
Sern reportados en el informe semanal y quincenal del proyecto
Aprobacin a cargo del Comit Directivo
Como todo proyecto, el presente es susceptible de tener cambios a lo largo del ciclo del
proyecto. La Gerencia deber gestionarlos y controlarlos adecuadamente para evitar lo que se
- 183 -
denomina corrupcin del alcance.
3.9.1.4. PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR EL ESTADO DEL PROYECTO Y EL PRONOSTICO AL

CIERRE DEL PROYECTO
Estado del Proyecto
Empleando la tcnica del Valor Ganado, se reportar los indicadores respectivos

conforme se seala en el reporte de avance semanal (Plan de Gestin del Costo) y
podr ser complementada con el Anlisis de Variaciones.
NOTA: El presente proyecto asumir tarifas unitarias por recurso de manera que se
har un anlisis basado en la utilizacin de recursos (horas planeadas, horas reales,
horas restantes)
Este informe ser incluido en los informes semanales y quincenales del proyecto.
Pronstico al Cierre del Proyecto
Empleando la tcnica del Valor Ganado, se har la proyeccin respectiva la cual

podr ser complementada con el Anlisis de Tendencias.
Este informe ser incluido en los informes semanales y quincenales del proyecto.
3.9.1.5. PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LAS LINEAS BASE
Lnea Base del Alcance
La lnea base del alcance del proyecto se constituir por el enunciado del alcance
del proyecto, su EDT y el diccionario del EDT relacionados.
Se determinar en base a los objetivos y requerimientos establecidos para el
Proyecto.
Se controlar a travs de la supervisin de los entregables establecidos de acuerdo
al cronograma establecido.
Se revisar y de darse el caso- actualizar semanalmente.
Una vez establecida la lnea base del Alcance del Proyecto, cualquier cambio a la
misma, ser realizado siguiendo el procedimiento de cambios.
Lnea Base del Cronograma
Calendario del proyecto (fecha de inicio y fecha de fin de cada uno de los
entregables y sus correspondientes actividades a nivel de detalle), debiendo
especificarse los recursos asignados el trabajo necesario y la duracin de cada
actividad.
La estimacin del trabajo necesario para llevar a cabo cada actividad, ser sobre la
base de la opinin de expertos, o bien, sobre la base de proyectos similares
- 184 -
anteriores. Esta estimacin ser revisada semanalmente.

La fecha para el inicio del proyecto ser una restriccin que se deber considerar.
Una vez establecida la lnea base del cronograma, cualquier cambio ser realizado
siguiendo el procedimiento de cambios.
Se emplear la herramienta MS Project 2010.
3.9.1.6. PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS POLEMICAS
Las polmicas pueden originarse por desacuerdos entre los miembros del equipo
de proyecto, o en general, por desacuerdos entre cualquiera de los interesados
(stakeholders) en el proyecto.
En primera instancia, las partes en desacuerdo debern encontrar una solucin que
satisfaga a ambos, naturalmente sin afectar los objetivos del proyecto, expresados
estos en trminos de: alcance, tiempo, costo y calidad. Para ello podrn recurrir a
sus jefes inmediatos.
De no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes interesadas pondr el problema
a consideracin del Gerente de Proyectos de E.M. Quenules quien podr arribar a
una solucin arbitraria siempre y cuando no se afecte los objetivos del proyecto.
Si la posible solucin al conflicto afecta a alguno de los objetivos del proyecto,
entonces el asunto ser evaluado por el Comit Operativo. Este propondr una
solucin a la polmica.
La polmica ser resuelta por el propio Comit Operativo o bien, ser elevada y
resuelta por el Comit Directivo tomando en consideracin las pautas indicadas en
los procedimientos de cambios.
3.9.1.7. PLAN DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS
3.9.1.7.1. Descripcin de cmo ser gestionado los requerimientos del proyecto
- Los requerimientos del proyecto TALLER DE MANTENIMIENTO MECNICO EN
PROYECTO SANTANDER se obtendrn utilizando la tcnica de TORMENTA DE IDEAS
para generar y recopilar las ideas de los interesados* y relacionarlas con los
requerimientos del proyecto y del producto.
- Se realizaran 04 sesiones con intervalos de tiempo entre sesiones de una semana.
- En cada nueva sesin se expondrn las ideas de la sesin anterior como un

- 185 -
recordatorio que permita lograr un requerimiento ms preciso.
- Al finalizar las sesiones se agruparan todos los requerimientos de acuerdo a la
especialidad.
- 01 semana despus de la ltima sesin se enviar a cada interesado una encuesta para
que evalen y coloquen un valor cada requerimiento. La encuesta ser respondida en
un plazo mximo de 03 das hbiles.
- 03 das despus de la entrega de la encuesta se emitir un informe con los resultados
junto con la codificacin de cada requerimiento.
*consultar tabla identificacin de interesados
3.9.1.7.2. Procedimiento de control de cambios a los requerimientos
- Luego de emitirse el informe final de los requerimientos, estos solamente podrn ser
- Se tiene un plazo de 02 semanas para presentar una solicitud de cambio de
requerimiento al Gerente del Proyecto detallando el cdigo de requerimiento, el
motivo del cambio, la propuesta del nuevo cambio.
- El Gerente del Proyecto emitir la solicitud a cada interesado para que evalen la
solicitud. La solicitud debe ser respondida en 01 da hbil al Gerente del Proyecto.
- Si la solicitud es aceptada el Gerente del Proyecto emitir en un plazo no mayor a 01
da la ltima revisin del informe de requerimientos a todos los interesados.
- Pasadas las 02 semanas de plazo para las modificaciones, cualquier cambio que se
desee se convocara a una reunin con todos los interesados, el intervalo de tiempo
- 186 -
entre reuniones ser como mnimo de 03 semanas o de acuerdo a las necesidades del
proyecto.
3.9.1.7.3. Proceso de priorizacin de requerimientos
- Se usar una encuesta donde se evaluaran los siguientes puntos
Impacto econmico con un valor de 20% del total
Impacto ecolgico con un valor de 25% del total
Impacto social con un valor de 10% del total
Impacto tiempo con un valor del 20% del total
Impacto en los recursos con un valor del 15% del total
Impacto tiempo con un valor del 10% del total
- Valor total de la encuesta 100%
- Los requerimientos sern clasificados de acuerdo la especialidad

- 187 -
3.9.1.8. Plantilla de requerimiento de recursos
%
Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones
asignacin
Ingeniera Elaboracin de planos y Planos pre-existentes 1 11 01/08/13 31/08/13 La zona de ubicacin de

aprobacin de los de la zona de trabajo. las compresoras ser
mismos. Tales como: construida en un rea
sostenimiento, techada de 24m2 sobre
geologa, geotecnia, losa de concreto
elctricos, armado del nivel 4580.
mantenimiento.
Bases del Taller Movimiento de tierra, Existencia de mquinas 4 10 01/09/13 30/09/13 Ser construido en un
retiro de interferencias, operativas con rea techada de 814m2
disposicin de material operadores para con una altura de
removido y tratamiento movilizacin de tierra y 1,30m.
de residuos. zonas especializadas de
almacenamiento de
residuos.
Estructura Suministro, fabricacin Modelos y estndares 2 12 01/10/13 31/10/13 La estructura debe estar
metlica y montaje de de fabricacin para fabricada al 100% antes
estructuras y coberturas estructuras metlicas del inicio del montaje de
metlicas. vigente. Stock de tuberas, se dispone de
estructuras metlicas. un plazo de 20 das.
- 188 -
Oficinas y Preparacin de rea, Seleccin de modelos 7 9 01/11/13 30/11/13 Las losas del taller sern
Almacenes traslado y preparacin estandarizados para de concreto armado
de materiales, instalacin de (e=0,20) Contarn con
fabricaciones en sitio, almacenes y oficinas en piso de cemento pulido
instalaciones de pisos, Interior Mina. (e=0,10) y los tabiques
muros y techo. divisores de la oficina,
SS.HH
Utilidades Instalaciones de agua, Acceso a instalaciones 4 8 01/12/13 31/12/13 Se instalarn los

energa elctrica, y pre-existentes cercanas servicios de agua, aire
drenajes. Sistema de a zona de trabajo de comprimido, energa
proteccin contra agua, energa elctrica 220V, 440V y el puente
descargas elctricas. y drenajes. gra para el
funcionamiento del
taller, las oficina del
taller contar con
servicios de telefona e
internet
Facilidades de Rampas, Sala de Modelos 5 9 01/01/14 31/01/14 Son 2 rampas de lavado

mantenimiento compresores, Prticos, estandarizados para y mantenimiento con
Guas, Zanjas. talleres de 22.5%.
mantenimiento
existentes.
Arquitectura Equipamiento y Seleccin de 1 4 01/02/14 28/02/14 Se instalar alumbrado

mobiliario, as como equipamiento y en taller en total 30
- 189 -
acabados constructivos. mobiliario puntos

estandarizados.
Montaje y Tecles elctricos, Procedimientos de 6 11 01/03/14 25/03/14 La descripcin del

suministro de bombas de engrase, seguridad para sistema sirve como una
taller desenllantador equipamiento de referencia del rea de
neumtico, mquinas talleres de trabajo.
elctricas y autgenas mantenimiento
para soldadura. existentes.
Pruebas Documentacin de Protocolo de pruebas 2 13 26/03/14 10/04/14 Protocolos actualizados

conformidad. de EM Quenuales.
Gestin de Dossier de calidad, Protocolo de gestin 3 14 11/04/14 20/04/14 De acuerdo a normas de

proyecto Informes de fabricacin, la EM Quenuales.
montaje y suministro de
taller.
3.9.2. Plan de Gestin del Alcance

- 190 -
3.9.2.1. PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN ENUNCIADO DEL ALCANCE DE PROYECTO
El equipo del proyecto ser responsable de definir el Alcance del Proyecto, para lo cual:
Se analizar el servicio que se quiere contratar para establecer entregables y

requerimientos, en base a los objetivos.
Se analizar el Acta de Definicin del Proyecto.
Se identificarn alternativas posibles para la ejecucin y realizacin del trabajo a
travs de reuniones en las que se efectuarn tormentas de ideas.
Se utilizar el juicio de expertos, convocando a personas que tengan experiencia
relacionada al tema.
Se realizar el anlisis de los interesados a fin de identificar sus necesidades,
deseos y requisitos, con lo cual, se seleccionarn, cuantificarn y priorizarn estas
necesidades, deseos y requisitos.
Se tomarn en cuenta proyectos similares anteriores realizados en la empresa.
Finalmente se obtendr el Enunciado del Alcance del Proyecto, el cual contendr
los objetivos, requerimientos, lmites, restricciones, asunciones y productos
entregables del proyecto, as como la descripcin del alcance y criterios de
aceptacin del servicio de aseguramiento de la calidad del proceso.
3.9.2.2. PROCEDIMIENTO PARA CREAR, MANTENER Y APROBAR EL EDT
Creacin del EDT
Una vez identificados los entregables del proyecto y el trabajo relacionado a ellos, se
proceder a estructurar el EDT, para lo cual:
Se identificarn los principales entregables de las fases del ciclo de vida del
proyecto como el primer nivel de descomposicin.
En el segundo nivel, se colocarn los productos entregables.
Sucesivamente se har la descomposicin de los entregables en sus componentes
hasta el nivel de paquetes de trabajo, asignndose un cdigo a cada componente
del EDT.
Se incluir el diccionario del EDT para los entregables de mayor importancia.
Mantenimiento del EDT
Semanalmente se revisar, en base a los informes presentados, que el avance de los

entregables se realice de conformidad con lo establecido en el EDT.
El EDT se actualizar cada vez que exista alguna solicitud de cambio aprobada que modifique
el enunciado del alcance del proyecto.
- 191 -
Aprobacin del EDT
La creacin y modificacin del EDT ser llevada a cabo por los lderes del proyecto (lderes
usuarios y lderes de la consultora) y tendr su visto bueno. Este visto ser refrendado por el
Gerente de Proyectos de E.M. Quenuales.
3.9.2.3. PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR V ACEPTAR FORMALMENTE LOS ENTREGABLES
Adicionalmente a lo indicado en el punto PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR Y APROBAR

ENTREGABLES se seguirn las siguientes pautas:
Los entregables debern cumplir con los requerimientos y criterios de aceptacin

establecidos en el enunciado del alcance del proyecto.
Se utilizar el diccionario del EDT para verificar que cada entregable se encuentre
comprendido dentro del alcance.
Los entregables se aprobarn progresivamente de acuerdo al cronograma
establecido.
3.9.2.4. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CAMBIOS AL ENUNCIADO DEL ALCANCE
Adicionalmente a lo indicado en el punto PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR Y CONTROLAR

CAMBIOS se seguirn las siguientes pautas:
Cualquier interesado (stakeholder) podr proponer cambios en el alcance siempre

que presente los debidos sustentos mediante la solicitud de Cambios.
En la reunin semanal, el equipo del proyecto analizar la solicitud de cambio y su
impacto en el costo, cronograma y calidad de los entregables.
Mediante un acta, se dejar constancia de los cambios aprobados o desaprobados.
Se difundirn los cambios aprobados.
- 192 -
3.9.3. Plan de Gestin del Tiempo
3.9.3.1. FORMATO DEL CRONOGRAMA
Se emplearn las siguientes vistas de MS Project:
Diagrama de Gantt, Hitos

Diagrama de Gantt, Entrada
Diagrama de Gantt, Resumen
Diagrama de Gantt, Trabajo
Uso de tareas
Uso de recursos
3.9.3.2. PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR EL CRONOGRAMA
Sobre la base de los entregables establecidos, se seguirn las siguientes pautas para
desarrollar el cronograma lnea base:
El Gerente de Proyecto define las actividades del proyecto y la secuencia de las

mismas
El Gerente de Proyecto estima los recursos necesarios para cada actividad (nombre
del recurso y cantidad de trabajo)
El Sponsor da su aprobacin a la programacin realizada
El Gerente de Proyecto desarrolla el cronograma con los especialistas de cada
actividad
El Gerente de Proyecto analiza el cronograma (anlisis de red, mtodo de camino
crtico, compresin de cronograma, nivelacin de recursos, ajuste de adelantos y
retrasos, entre otros)
Finalmente el Sponsor aprueba el cronograma
3.9.3.3. POLTICA DE CAMBIOS DE CRONOGRAMA
Ver el PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE CAMBIOS

- 193 -
3.9.4. Plan de Gestin del Costo
3.9.4.1. FORMATO DEL PRESUPUESTO
Se emplearn las siguientes vistas de MS Project:
Diagrama de Gantt, Costo

Diagrama de Gantt, Valor acumulado (valor ganado)
Diagrama de Gantt, Indicadores valor acumulado (valor ganado)
Hoja de recursos
3.9.4.2. PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR COSTOS
Ser derivado directamente de los costos estndares por recurso. Con ello se obtendr el costo
por cada paquete de trabajo.
3.9.4.3. PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR PRESUPUESTO
Tomando como base las estimaciones de costos y el cronograma establecido se desarrolla el

presupuesto lnea base, aprovechando las bondades de la herramienta MS Project.
3.9.4.4. PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR LOS COSTOS
Se utilizar la tcnica del Valor Ganado (ver PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTIN DEL
COSTO)
3.9.4.5. PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIN DE CAMBIOS DE COSTOS EN EL PROYECTO
A travs de los informes de supervisin semanales se controlar el avance de los

entregables y los costos incurridos en ellos, como tambin Se realizarn mediciones
mensuales de los gastos incurridos en el proyecto.
Se comparar los costos reales contra el costo presupuestado para identificar
diferencias.
Se establecern los rangos de variacin permisibles.
En caso de encontrar variaciones dentro del rango permisible, se tomarn los
recursos programados en la partida de contingencia, a fin de asumir dicha
desviacin.
En caso de encontrar diferencias fuera del rango se deben plantear las acciones de
revisin de las causas que lo determinan, y determinar mediante un estudio
costo/beneficio si es necesario solicitar la ampliacin del presupuesto.
Se considera variacin permisible toda variacin en los costos dentro del monto de la
contingencia asignada al proyecto.
- 194 -
3.9.5. Plan de Gestin de Recursos Humanos
3.9.5.1. ASIGNACION DE PERSONAL
Se presentar un cuadro de asignacin estimada semanal para cada recurso.
3.9.5.2. NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO
Se evaluarn peridicamente a lo largo del proyecto.
Debido al corto tiempo que dura el proyecto las capacitacin tcnica para el personal sern
especificas designadas por jefes de rea con respecto a las necesidades a cubrir, adems que
est contemplado charlas de 10 minutos de seguridad y uso de equipos de seguridad para cada
trabajo a realizar.
3.9.5.3. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTOS V RECOMPENSAS
Los logros relevantes sern incluidos en el informe semanal y mensual del proyecto.
reconocimiento en una reunin interna del equipo del proyecto, y se incluir en los archivos
- 195 -
personales un memorndum de felicitacin, el cual ser importante durante las evaluaciones

para los asensos.
La recompensa ser 5% de la utilidad generada por los objetivos alcanzados a la culminacin

del proyecto, la cual ser dividida en partes iguales entre todos los miembros del equipo del
proyecto
3.9.5.4. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES LABORALES
Las regulaciones que debe cumplir son las normas internas de conducta y de tica profesional.
Normas de cumplimiento laborales:
1. Leyes laborales peruanas y de la regin.
2. Normas internas de trabajo de EM Quenuales.
3. Normas internas de trabajo de la Unidad Minera Santander de EM Quenuales.
3.9.6. Plan de Gestin de las Comunicaciones
3.9.6.1. MATRIZ DE DISTRIBUCIN DE INFORMACIN
ENTREGABLE INFORMACIN MEDIO DESTINATARIO FRECUENCIA RESPONSABLE
Definicin del Definiciones Documento Sponsor Al inicio del Gerente del

Alcance fundamentales formal proyecto Proyecto
del proyecto escrito
Plan de Cmo se Documento Sponsor Al inicio del Gerente del
Gestin del planificar, formal proyecto Proyecto
proyecto ejecutar, escrito
Actualizacin
Otros EDT, Documento Sponsor Como parte Gerente del
entregables cronograma, formal del plan base Proyecto
de presupuesto y escrito line
Informe Avance o estado Documento Comit Semanalmente Gerente del
Semanal del proyecto a la escrito Operativo en da de la Proyecto
fecha. presentado semana por
en la fijar
Pronstico al
reunin
- 196 -
3.9.7. Plan de Gestin de Riesgos
3.9.7.1. METODOLOGAS
Para desarrollar los procesos de Gestin del Riesgo se us como base referencial la metodologa
sugerida por el PMBOK en su captulo de gestin del riesgo.
Se elaborar un informe de riesgos el cual ser incluido en el informe semanal y en el informe

mensual.
Actividad Descripcin Herramientas Fuentes de
Planificacin de Elaborar el plan de i f usuarios

Sponsor, i en
Gestin de Riesgos general y equipo del
Gestin
Identificacin de Identificar riesgos Sponsor, usuarios en
riesgos general y equipo del
Anlisis Cualitativo Evaluar Formato de Riesgo Sponsor, usuarios en
Probabilidades e general y equipo del
(Informe Semanal)
Planificacin de Definir y planificar Formato de Riesgo t usuarios en
Sponsor,
respuesta a riesgos general y equipo del
respuesta al riesgo (Informe Semanal)
Supervisin y Verificar ocurrencia Formato de Riesgo Sponsor, usuarios en
de riesgos calculados general y equipo del
control de riesgos o nuevos riesgos. (Informe Semanal)
proyecto
Supervisar la
3.9.7.2. ROLES V RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las dimensiones del proyecto se designar un solo responsable de planificar y

ejecutar el plan de direccin del riesgo.
Actividad Roles (Equipo de Personas Responsabilidades

Planificacin de G ti d l
Responsable Gerente del Ejecutar la actividad,
responsable directo.
Gestin de Riesgos Proyecto o quien
Identificacin de Responsable Gerente del Ejecutar la actividad,
riesgos Proyecto o quien
- 197 -
Anlisis Cualitativo y Responsable Gerente del Ejecutar la actividad,

Cuantitativo responsable directo.
Proyecto o quien
Planificacin de Responsable Gerente del Ejecutar la actividad,
respuesta al riesgo Proyecto o quien
Supervisin y control Responsable Gerente del Ejecutar la actividad,
de riesgos responsable directo.
Proyecto o quien
3.9.7.3. PRESUPUESTO
De acuerdo a la metodologa aplicada en la elaboracin de este plan de riesgos, los costos sern
calculados de acuerdo a las actividades incurridas, las cuales se especifican en el EDT y en el Plan
de Gestin de Costos.
3.9.7.4. PERIODICIDAD
Los perodos incurridos en la creacin y actualizacin de las actividades son:
Actividad Momento de ejecucin Entregables del EDT Periodicidad

Planificacin de Al inicio del proyecto Informe Una vez
Identificacin de Al inicio del proyecto Informe Una vez

Quincenal
riesgos En cada replanificacin
Planificacin de Al inicio del proyecto Informe Una vez
3.9.7.5. CATEGORAS DE RIESGO
De acuerdo a las diversas categoras, se tienen los siguientes riesgos:
Riesgos Tcnicos
Equipo daado al momento de la entrega

Cambios en la tecnologa usada
Riesgos Externos
Recortes presupuestales
Retraso en la entrega por parte de proveedores
Clima adverso que provoque bajo rendimiento en la ejecucin
Riesgos de la Organizacin
Cambios en la priorizacin de proyectos

Cambios en la asignacin de presupuestos
- 198 -
Mal uso de los recursos

Asignacin de personal
Escaso apoyo de la Alta Direccin
Riesgos de la Direccin de Proyectos
Rotacin de personal
Baja asignacin de recursos
Inadecuada definicin del alcance del proyecto
Falta de inters del personal asignado.
Supervisin y control En cada ciclo de control Informe Semanal

de riesgos
3.9.7.6. DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO
De acuerdo al grado de impacto, reflejado en los objetivos del proyecto, se consideran las
siguientes definiciones:
Condiciones definidas para las escalas de impacto de un riesgo en los principales Objetivos del
proyecto
Objetivo Se muestran las escalas relativas o numricas
del Moderado /
Muy bajo / 0.05 Bajo / 0.1 Alto / 0.4 Muy alto / 0.8
Proyecto 0.2
Aumento del < 5% 5-8% 8-10% >10%
Costo Costo Incremento Incremento Incremento Incremento
insignificante del Costo del Costo del Costo del Costo
Aumento del < 5% 5-8% 8-10% >10%
Tiempo Tiempo Incremento Incremento Incremento Incremento
insignificante del Tiempo del Tiempo del Tiempo del Tiempo
Reduccin Producto final
reas
Disminucin del reas menores del Alcance del proyecto
mayores del
Alcance Alcance apenas del Alcance inaceptable es
Alcance
perceptible afectadas para el efectivamente
afectadas
patrocinador intil
Reduccin de
Slo Reduccin de Producto final
Degradacin de la Calidad
aplicaciones la Calidad del proyecto
la Calidad requiere la
Calidad muy exigentes inaceptable es
apenas aprobacin
se ven para el efectivamente
perceptible del
afectados patrocinador intil
patrocinador
- 199 -
3.9.7.7. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
En el siguiente cuadro se puede apreciar las diferentes zonas de control, que han sido clasificadas
en conformidad con los umbrales de riesgo de los interesados
Impacto
Probabilidad 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72
0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56
0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40
0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24
0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08
La siguiente tabla (Matriz de probabilidad e impacto) muestra los principales riesgos que deben
ser tomados en cuenta a la hora de hacer seguimiento al proyecto.
Impacto
Probabilidad 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
0.9 RRO1 RRO3
0.7 RRO4
0.5 RRO1
0.3 RRO8
0.1 RRO2
3.9.7.8. TOLERANCIAS DE LOS INTERESADOS (UMBRALES DE RIESGO)
Se han definido 3 tipos de umbrales de riesgo para este proyecto:
Zona Optima:
Es la zona comprendida entre los valores de riesgo que fluctan entre 0.00 y 0.09. En esta zona
estn presenten los riesgos aceptables o riesgos comunes, que no varan en forma significativa el
desarrollo del proyecto.
Zona Aceptable:
Es la zona comprendida entre los valores de riesgo que fluctan entre 0.10 y 0.19. En esta zona
estn presentes los riesgos moderados, los cuales necesitan ser analizados para aplicarles las
medidas de respuesta.
Zona de Riesgo.
Es la zona comprendida entre los valores de riesgo mayores a 0.20 en esta zona estn presentes
los riesgos crticos y deben tomarse medidas urgentes de respuesta.
3.9.7.9. SEGUIMIENTO
Se efectuar un seguimiento a los riesgos Aceptables y Crticos de forma semanal, de encontrarse

alguna ocurrencia se proceder a tomar acciones segn el tipo de riesgo que se presente.
- 200 -
CAPITULO 4
EJECUCIN DEL PROYECTO

- 201 -
4.1. Formato de Bitcora de Ejecucin
Bitcora de Ejecucin
Tarea (ejemplo construccin Unidad de Cantidad Responsable o grupo

vertical) medida de trabajo
Ingeniera: Gerencia de
Plano 01
Operaciones
Expediente tcnico
Base del Taller:
Unidades Gerencia de
rea de trabajo liberada 9 / 100%
/Porcentaje Operaciones
rea de trabajo preparada
Estructura Metlica:
Ingeniera y
Materiales habilitados Unidades 14
Construccin
Fabricaciones
Oficinas y Almacenes:
rea preparada Ingeniera y

Porcentaje 100%
Construccin
Materiales habilitados en obra
Fabricaciones en obra
Utilidades:
Sistemas de Agua
Ingeniera y
Sistemas de Aire Porcentaje 100%
Construccin
Bombas de Agua
Tanques de Almacenamiento
Zonas para mantenimientos:
Rampas Ingeniera y
Porcentaje 100%
Construccin
Sala de Compresores
Prticos
- 202 -
Arquitectura:
Ingeniera y
Mobiliario de Oficina Porcentaje 100%
Construccin
Acabados en superficie
Equipos menores del taller:
Tecles elctricos Gerencia de

Unidades 100%
Operaciones
Bombas de engrase
Desenllantador Neumtico
LIBRO DE BITCORA Nmero consecutivo

de Pgina:01
APERTURA DE BITACORA
CONTRATO No.: EMQ-US-054-2013 Proyecto No.: 054 SELLO

NOMBRE DEL PROYECTO: Taller de mantenimiento Mecnico
EMPRESA: E.M. QUENUALES
UNIDAD: Proyecto Santander
Se renen con el objetivo de hacer entrega del sitio donde se ejecutara el

proyecto de la referencia a la Unidad Santander, donde se r e al i z a r a lo s tr a b a jos,
e n un p l az o de 9 m e se s, con un costo de 200 mil dlares americanos, con
fondos provedos de la E.M. Quenuales:
El solicitante: Gerente de Proyectos de E.M. Quenuales ser el responsable de la

supervisin del proyecto a travs de un profesional calificado ya sea financiado
por la unidad o por el rea solicitante.
E l r e a d e pr o ye cto s i n st a l ar a r ot u l o a l u si vo a l p r o ye cto e n lo s l u ga res

sealados por la unidad y el solicitante cuyo cumplimiento ser requisito previo
para primer avalo.
T o d o c a m b i o q u e s e d e n l o s p l a n o s , a l c a n c e s y e s p e c i f i c a c i o n e s tcnicas
contractuales del proyecto tiene que ser presentado de acuerdo con las normas
especificadas en la gestin del proyecto, por el solicitante para su aprobacin o
rechazo, ya que de lo contrario, no s e r e c o n o c e r n i n g n a c u e r d o o
- 203 -
c o n v e n i o e n t r e s u p e r v i s o r y unidad sin el visto bueno de las gerencias de

desarrollo de la E.M. Quenuales
Estando todos de comn acuerdo, firmamos en original y tres copias.
FIRMAS DEL COMIT DE ADMINISTRACIN:
NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA
Lugar y Fecha:
HOJA RESUMEN DEL TRABAJO

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementacin de Taller Mecnico en Proy. Santander
Caractersticas principales: Fecha de Inicio Fecha finalizacin
Entregables del producto/bien/servicio
esperados
1. Ingeniera 01/08/2013 25/08/2013
1.1 Expediente tcnico
2. Base del taller 30/08/2013 27/09/2013
2.1 rea de trabajo liberada
2.2 rea de preparada
2.3 Residuos en zonas autorizadas
3. Estructura metlica
29/09/2013 24/10/2013
3.1 Materiales habilitados
3.2 Fabricaciones
3.3 Estructuras y coberturas
4. Oficinas y almacenes
25/10/2013 27/11/2013
4.1 rea preparada
4.2 Materiales habilitados en obra
4.3 Fabricaciones en obra
- 204 -
4.4 Piso, muro y techo

5. Utilidades
5.1 Sistema de agua 28/11/2013 26/12/2013
5.2 Sistema de aire
5.3 Bombas de agua
5.4 Tanques de almacenamiento
5.5 Sistema contra incendio
5.6 Sistema de ventilacin
5.7 Sistema de compresores
6. Zonas para mantenimientos 27/12/2014 20/01/2014
6.1 Rampas
6.2 Sala de compresores
6.3 Prticos
6.4 Gras
6.5 Zanjas
7. Arquitectura 21/01/2014 20/02/2014
7.1 Mobiliario oficina
7.2 Acabados en superficies
7.3 Equipamiento de oficina
8. Equipos menores de taller 21/02/2014 20/03/2014
8.1 Tecles elctricos
8.2 Bombas de engrase
8.3 Desenllantador neumtico
8.4 Maquinas elctricas y autgenas para
soldadura
9. Pruebas 25/03/2014 07/04/2014
9.1 Protocolo de pruebas
9.2 Documentacin de conformidad
10. Gestin de proyecto 08/04/2014 20/04/2014
10.1 Inicio
10.2 Planificacin
10.3 Ejecucin
10.4 Seguimiento y Control
10.5 Cierre
Materiales a utilizar por etapa y sub etapa

Materiales Precio Cantidad
Mquina de Soldar
$ 4,404.00 01
Elctrica.R-440 DC
Compresores DE 7.5HP $ 14,160.00 01
- 205 -
Tecle elctrico DE 5 TON $ 2,400.00 01

Mquina de soldar autgena
$ 1,920.00 01
400 amperios
Horno Industrial $ 8,400.00 01
$ 35,538.00 01
Torno $ 14,400.00 01
Taladro Fresador $ 4,200.00 01
Prensa Hidrulica $ 2,400.00 01
Taladro Prensador $ 1,896.00 01
Bomba de engrase
$ 2,208.00 01
Lavadoras kartcher $ 6,609.60 01
Bomba de engrase manual $ 3,422.40 01
Desenllantador neumtico $ 2,400.00 01
Aporte de la E.M. Quenuales Financiamiento Otros
Efectivo $ $ 200,000.00 $ 0.00 $ 0.00
Materiales $ 0.00 $ 104,358.00 $ 0.00
Ingeniera $ 24,370.00 $ 0.00 $ 0.00
Instalacin y Montaje $ 31,560.00 $ 0.00 $ 0.00
Pruebas $ 3,250.00 $ 0.00 $ 0.00
Gestin $ 3,100.00 $ 0.00 $ 0.00
4.2. Desarrollo del equipo del proyecto
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto
Integrante Gerente de Proyecto del Acciones

equipo Genera propuestas basadas en la experticia,
el dominio conceptual y metodologa en el
manejo de productos y servicios acordes a
las necesidades del cliente y a las
condiciones del entorno, logrando el
reconocimiento, credibilidad y confianza por
parte del equipo de proyecto.
Integrante Supervisor Jefe de Acciones

Proyecto del equipo Orientar a otros en la ejecucin de las tareas
y el cumplimiento de responsabilidades
propias de su campo de desempeo, a partir
de la solvencia, dominio y experticia tcnica
demostrados, en las diversas situaciones
que se requiere enfrentar.
- 206 -
Integrante Jefe de Ingeniera y Acciones

Control del Proyecto del equipo Capacidad para ejecutar con solvencia y
dominio demostrados, las tareas y
actividades necesarias para el logro de los
objetivos de su desempeo, participando y
contribuyendo, adems en grupos de
trabajo para alcanzar propsitos de rea y/o
proceso.
Integrante Supervisor Jefe de Calidad Acciones

del equipo Cumplir los propsitos del cargo en forma
satisfactoria, demostrando conocimiento
tcnico para ejecutar la rutina propia del
trabajo y para resolver situaciones que no
comprometan gravemente los intereses de
la organizacin y/o la estabilidad de los
procesos a cargo.
Como parte del desarrollo de personal se considerar el siguiente lineamiento en la

sucesin o reemplazo de cargos en el proyecto:
El Integrante Supervisor Jefe de Proyecto del equipo es designado sucesor

del Gerente del Proyecto en caso de ausencia de ste.
El Integrante Jefe de Ingeniera y Control del Proyecto del equipo es

designado sucesor del Integrante Supervisor Jefe de Proyecto del equipo en
caso de ausencia de ste.
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto
reconocimiento en una reunin interna del equipo del proyecto, y se incluir en los
archivos personales un memorndum de felicitacin, el cual ser importante durante las
evaluaciones para los asensos.
La recompensa ser 5% de la utilidad generada por los objetivos alcanzados a la

culminacin del proyecto, la cual ser dividida en partes iguales entre todos los miembros
del equipo del proyecto.
- 207 -
Actividades en apoyo a la integracin del equipo de proyecto

El trabajo del proyecto debe ser integrado con las operaciones sucesivas de la Unidad
Santander.
El alcance del proyecto y alcance del producto deben ser integrados.
Productos de diferentes especialidades funcionales (tales como dibujos civiles, elctricos, y
mecnicos que se necesitan para un proyecto de diseo de ingeniera) deben ser
integrados.
- 208 -
CAPITULO 5
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

- 209 -
5.1. Solicitud de Cambio
Nombre del Procedimiento.- Solicitud de Cambio
Objetivo.- Administrar y controlar los cambios solicitados y/o necesarios durante el
desarrollo del os procesos.
Alcance.- Registrar, analizar, evaluar planear y desarrollar los cambios durante el desarrollo
de los procesos.
Definiciones.- N/A
Diagrama de flujo.-
INICIO
1 2 3
Necesidad o Analizar el Determina Alcance Evala Impacto (anlisis

Requerimiento de Cambio Requerimiento de factibilidad)
(documento y/o proceso
NO
P A
SI
Planear ajuste o Desarrolla e Formaliza y registra

cambio solicitado implementa cambio cambio
4 5 6
FIN
- 210 -
Descripcin
1. Analizar Requerimiento.- El lder de implantacin recibe de algn rea o
del cliente una necesidad de requerimiento de cambio y lo analiza.
2. Determina Alcance.- El lder de implantacin determina en colaboracin
con las reas involucradas, el impacto y los elementos del proceso y del proyecto que se ven
afectados con el cambio.
3. Evaluar Impacto (anlisis de factibilidad).- El lder implantacin y las reas
involucradas evalan la factibilidad del cambio.
4. Planear Ajustes o Cambio Solicitado.- EN caso de que el cambio proceda
el lder de proceso evala la necesidad de realizar e incorporar los cambios en los procesos
que aplique, en caso contrario se informa al solicitante la negativa.
5. Desarrollar e Implantar el Cambio.- El lder implantacin coordina el
desarrollo e implantacin de las acciones planeadas, en funcin del alcance y a travs de los
procesos involucrados. Se evala el impacto de las acciones realizadas.
6. Formalizar y Registrar el Cambio.- El lder implantacin informa al rea
solicitante del cambio realizado y lo registra en el control de cambios.
Ver en anexos Solitud de Cambio realizada.
5.2. Lista de Verificacin del Entregable
LISTA DE VERIFICACIN DEL ENTREGABLE
Versin 1.0
- 211 -
ENTREGABLE 1. Ingeniera

AREA DE PROYECTOS DE E.M.
REVISADO POR: FECHA 18/04/2013
QUENUALES
Gerente General de EMPRESA MINERA
APROBADO POR: FECHA 20/04/2013
QUENUALES
Conforme
Conforme
Puntos de control (Caractersticas o Comentarios
requerimientos del producto que deben ser (Descripcin de lo
No
cumplidos) observado)
1. Definicin de Requerimientos
- Anlisis de procesos del negocio
- Especificaciones de requerimientos
- Modelamiento de requerimientos
- Validacin de requerimientos
2. Verificar caractersticas tcnicas
- Etapa de definicin
Cubrir requerimientos mnimos relacionados con

el dimensionamiento del Taller de
Mantenimiento
- Etapa de anlisis
Debe especificarse si la produccin aumentar

progresivamente, por lo que se requiere disponer
de una ampliacin del Taller.
- Etapa de diseo
Facilitar toda informacin y antecedentes que

incluyan planos, especificaciones y descripciones
de obra.
- 212 -
El presupuesto presentado ser a firme, que

incluye costos directos e indirectos.
Los precios debern expresarse en dlares de
Estados Unidos de Amrica. Las cantidades de los
metrados del Taller podrn ser modificados de
acuerdo a lo que realmente sea ejecutado, sin
embargo los precios unitarios no podrn ser
modificados.
- Etapa de implementacin
Se deber proveer en las instalaciones

facilidades temporales necesarias para el
montaje de estructuras metlicas.
Se ejecutarn los trabajos descritos y detallados
bajo las especificaciones tcnicas y planos
adjuntos.
EM Quenuales, entregar todo recurso como
materiales a un almacn designado por el rea de
ingeniera y construccin.
- Etapa puesta en marcha
El tiempo de ejecucin de las operaciones contra

las requeridas por el Gerente de Proyectos de EM
Quenuales, debe ser permisibles a cualquier
cambio aprobado.
Se proveer toda la supervisin, mano de obra,
asistencia tcnica, equipos de construccin,
montaje, herramientas y materiales, para la
ejecucin de la obra que se incluyan en el
proyecto.
ENTREGABLE 2. Base del Taller

QUENUALES
- 213 -

QUENUALES
Conforme
Conforme
No
1. Verificar condiciones de servicio

- Esta acondicionado para que se instalen 3
tipos de talleres: Mecnico e hidrulico.
- Fabricacin de estructuras Metlicas
Tubera de acero al carbono 48"
Brida AWWA clase 150 48"
Equipo de soldar estacionario (taller)
Armadores
Soldadores
Pintores
Compresora (Taller)
2. Verificacin de Movilizacin y
Desmovilizacin
- Movimiento de tierras realizado por EM
Quenuales
Traslado inicial de materiales de montaje
Camin gra de 10 toneladas
ayudantes
- Traslado de grupos electrgenos estticos
para oficinas
ayudantes
- Traslado de tanques de agua 100 litros
ayudantes
- Traslado de SS.HH.
ayudantes
- Traslado de materiales de obra
- 214 -
(permanentes)
ayudantes
- Desmovilizacin de materiales y equipos
ayudantes
ENTREGABLE 3. Estructura Metlica

QUENUALES
QUENUALES
Conforme
Conforme
No
1. Verificar fabricacin de la Estructura Metlica

- Vaciado de Pedestales PED-30
Civiles
Mezcladora de concreto
Vibrador neumtico
Compresora (Interior Mina)
Cemento fy=2600
Barras de acero corrugado 1/2
- Fabricacin de soportes metlicos:
Plancha A36 (e=1/2)
Equipo de soldar estacionario (taller)
- 215 -
Armadores
Soldadores
Compresora (Taller)
3. Verificar el acabado de la Estructura Metlica
- Galvanizado
Cumple con la norma ASTM (A123, A153) para el
galvanizado en caliente.
Cumple la capa de galvanizado con el valor
requerido de 800 g / m2 .
- Pintado tipo metlico
Cumple con el valor requerido de 4 mils para la
base epxica adherible al zinc.
Cumple con el valor requerido de 2 mils para el
acabado poliuretano.
ENTREGABLE 4. Oficinas y Almacenes

QUENUALES
QUENUALES
Conforme
Conforme

No
- Se considera la fabricacin de Taller de

acuerdo a los objetivos del proyecto.
- Se considera la fabricacin de oficina y taller
de concreto de acuerdo a los objetivos del
proyecto.
- 216 -
- Se considera el montaje de las estructuras

metlicas de acuerdo a los objetivos del
proyecto.
- EM Quenuales se encargar del movimiento
de tierras para tener listo el rea de trabajo para
que puedan ejecutarse las obras civiles y
mecnicas.
- EM Quenuales se encargar del suministro y
transporte de equipos, herramientas, personal y
materiales para la culminacin de los trabajos,
tanto en las obras civiles como en las obras
mecnicas.
- EM Quenuales se encargara de todos los
requerimientos del personal obrero y funcionario
para que cumpla con sus actividades.
- Las oficinas constaran con reas dispuestas
en los requerimientos:
Areas de oficinas para interior mina 3820-LA-
003B de EM Quenuales.
- Los almacenes constarn con los
requerimientos de EM Quenuales:
Estacin de ciclones 3820-CS-1802
Bomba de arenas 3820-PP-1808
Lneas al Jacking Header
Lneas del SPD (single point discharge)
3. Verificar el acabado de las Oficinas y Almacn
- EM Quenuales entregar a ingeniera y

construccin las especificaciones para que
ubique sus oficinas cerca del proyecto. Las
oficinas, la energa elctrica, el agua y SS.HH.
estarn a cargo de ingeniera y construccin.
- EM Quenuales no entregara ningn material
para la fabricacin y montaje de tuberas, todos
los materiales sern a cuenta de ingeniera y
construccin que se encargar de la fabricacin y
montaje.
- 217 -
- EM Quenuales no entregara ningn material

para la fabricacin y montaje de pedestales de
concreto, todos los materiales sern a cuenta de
ingeniera y construccin que se encargar de la
fabricacin y montaje.
ENTREGABLE 5. Utilidades

QUENUALES
QUENUALES
Conforme
Conforme
No
1. Verificar de montaje de utilidades

- Montaje de lnea 3820-SL426-r1A-30-NI
Gra de 20 toneladas
Equipo de soldar mvil (Interior Mina)
Armadores
Soldadores
Camin gra 20 toneladas
- Montaje de lnea 3820-SL503-C1A-42-NI
Gra de 20 toneladas
Armadores
Soldadores
- Montaje de lnea 3820-SL551-r1A-30-NI
Gra de 20 toneladas
- 218 -
Armadores
Soldadores
- Montaje de lnea 3820-SL552-R1A-30-NI
Gra de 20 toneladas
Armadores
Soldadores
- Montaje de lnea 3820-SLC037-R1B-36-NI
Gra de 20 toneladas
Armadores
Soldadores
- Montaje de lnea 3820-SLC254-R1A-30-NI
Gra de 20 toneladas
Armadores
Soldadores
- Montaje de lnea 3820-SLC255-R1A-30-NI
Gra de 20 toneladas
Armadores
Soldadores
- Fabricacin y montaje de soportera
metlica para utilidades, se tiene un plazo de 30,
deben estar listas antes del inicio del montaje
SOPORTERIA 30 pulg. 18 pza
- 219 -

3. Verificar el acabado de utilidades
- El criterio de aceptacin va de acuerdo al
diseo presentado por la empresa donde se
sustenta todos los requerimientos para poder
almacenas hasta 50,000 toneladas como mximo
de carga.
- El taller en su longitud y dimetro deben

estar de acuerdo al diseo.
ENTREGABLE 6. Zonas para Mantenimiento

QUENUALES
QUENUALES
Conforme
Conforme

No

- Condiciones generales de utilizacin de los
equipos de trabajo en Interior Mina
- Condiciones de utilizacin de equipos de
equipos de trabajo mviles, automotores o no,
en Interior Mina
- Condiciones de utilizacin de equipos de
trabajo para la elevacin de cargas en Interior
Mina.
- 220 -

- Disposiciones mnimas aplicables a los
equipos de trabajo en Interior Mina
Observacin preliminar
- Disposiciones mnimas generales aplicables
a los equipos de trabajo en Interior Mina
- Disposiciones mnimas adicionales
aplicables a los equipos de trabajo en Interior
Mina.
Disposiciones mnimas aplicables a los equipos
mviles, ya sean automotores o no, en Interior
Mina
Disposiciones mnimas aplicables a los equipos de
trabajo para elevacin de carga en Interior Mina.
- Disposiciones relativas a la utilizacin de los
equipos de trabajo en Interior Mina.
3. Verificar el acabado de Zonas de
Mantenimiento
- Tcnicas, principios y componentes de
acabados para zonas de mantenimiento, probada
para prevenir los sucesos peligrosos originados
por los fallos ms frecuentes relativos a la
seguridad.
- Criterios mnimos de acabado de Rampas,
Sala de compresores, Prticos, Guas, Zanjas para
Interior Mina.
- Criterios mnimos adicionales de acabado de
Rampas, Sala de compresores, Prticos, Guas,
Zanjas para Interior Mina.
ENTREGABLE 7. Arquitectura

QUENUALES
QUENUALES
- 221 -
Conforme
Conforme
No

- Verificar el levantamiento topogrfico de
terreno, as como la informacin de la cedula de
servicios.
- Obtener el reglamento de construccin de
EM Quenuales de la Unidad, para Interior Mina.
- Elaborar el expediente de Modelamiento en
3D del terreno, del contexto de la unidad.
- Recabar informacin de los materiales y
procedimientos internos de la Unidad en
construccin, as como de las condiciones fsico
geogrficas del lugar (clima, ventilacin, sismos,
etc)
- Informes sobre el estado eventual de las
instalaciones y el equipo de la unidad por ampliar
o remodelar.
- Cubrir requerimientos mnimos
relacionados con el dimensionamiento del Taller
de Mantenimiento.
- Una capacidad de almacenaje de 50,000
ton de carga
- Debe especificarse si la produccin
aumentar progresivamente, por lo que se
requiere disponer de una ampliacin de Taller.
- Una capacidad de almacenaje mxima de
50,000 ton de carga
- Una capacidad mxima de hasta 3 unidades.
- El taller debe de tener un sostenimiento
mayor al RQD de la zona de ubicacin.
3. Verificar el acabado de la arquitectura del
Taller
- Informe de la visita al Taller por parte de la
jefatura.
- Documentacin e informacin recabada del
Taller.
- 222 -
- Expediente fotogrfico (lbum) de loa

acabados.
- En el caso de ampliacin y /o remodelacin,
los siguientes planos del estado actual de la
unidad actualizado, elaborados en el programa
autocad versin 14, segn las normas de
desarrollo de proyectos de EM Quenuales:
Planta de conjunto
Plantas arquitectnicas generales
Cortes generales
Cortes por fechada
Fachadas generales
Plantas arquitectnicas con informacin de los
acabados actuales (croquis).
- Observaciones relevantes detectadas en el
sitio que afecten o deban considerarse en el
desarrollo integral del proyecto.
- Un dictamen acerca de las instalaciones y
equipos de la unidad por ampliar o remodelar.
ENTREGABLE 8. Equipos menores del taller

QUENUALES
QUENUALES
Conforme
Conforme

No

- 223 -
- Condiciones en mano que contempla:

estructura metlica, red contra incendios,
instalaciones hidrulicas, sanitarias, elctricas,
voz y datos y acabados, para la construccin de
montaje y suministros del Taller en Interior Mina:
Oficinas administrativas.
Suministro, fabricacin y montaje de zonas de
engrase.
Suministro, fabricacin y montaje de taller de
lavado de equipos.
Suministro, fabricacin y montaje de almacn
para repuestos.
Suministro, fabricacin y montaje de almacn
para lubricantes.
Suministro, fabricacin y montaje de SS.HH.
Suministro, fabricacin y montaje de zona de
soldadura.
Los entregables del proyecto sern construccin
y montados cumpliendo o excediendo los
estndares vigentes de EM Quenuales, entre
ellos:
- Estndar EMQuenuales para Fabricacin del
taller.
- Estndar EMQuenuales para Fabricacin de
pedestales de concreto.
- Estndar EMQuenuales para Limpieza de
nuevas reas en Interior Mina.
- Estndar EMQuenuales para Pruebas
hidrostticas para tuberas de acero al carbono.
- Estndar EMQuenuales para Pintado de
Talleres de Mantenimiento.
- Estndar EMQuenuales para Procedimiento
de soldadura en Talleres de Interior Mina.
- Estndar EMQuenuales para Procedimiento
de pruebas no destructivas.
- Estndar EMQuenuales para Montaje de
estructuras de acero en Interior Mina.
3. Verificar el acabado del Montaje y
Suministros del Taller
- 224 -
- Entrega de Entregables de Gestin
- Entrega de Dossier de calidad

- Entrega de informes de Diseo y
Construccin
5.3. Informes de Estado del Proyecto
ESTADO DEL PROYECTO: FINALIZADO
ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES: COMPLETADOS, EN PROCESO, PENDIENTES, DETENIDOS, EN PROBLEMAS

ETC.
FASE ENTREGABLE 2 NIVEL ENTREGABLE 3 NIVEL ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES
Ingeniera X X 100% Entregado
Bases de
X X 100% Entregado
taller
Estructuras
X X 100% Entregado
Metlicas
Oficinas y
X X 100% Entregado
almacenes
Utilidades X X 100% Entregado
Facilidades
para
X X 100% Entregado
mantenimi
entos
Arquitectu
ra y X X 100% Entregado
acabados
Montaje y
Suministro X X 100% Entregado
s
- 225 -
Pruebas X X 100% Entregado
Gestin de
X X 100% Entregado
proyecto
ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO
PROGRAMADO REAL
PAQUETE DE NOMBRE DE OBSERVA
FECHA FECHA FECHA
TRABAJO ACTIVIDAD TRABAJO DURACIN RECURSOS RECURSOS CIONES
INICIO FIN INICIO
Dentro del
11/04 20/04
Gestin Entrega 1 10 $3,100 12/04 $3,000 tiempo y
/2014 /2014
presupuesto
ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO
PROGRAMADO REAL
PAQUETE DE NOMBRE DE OBSERVA
FECHA FECHA FECHA
TRABAJO ACTIVIDAD TRABAJO DURACIN RECURSOS DURACIN CIONES
INICIO FIN FIN
Dentro del
26/03 10/04
PRUEBAS Calidad 3 16 $3,250 09/04 $3,000 tiempo y
/2014 /2014
presupuesto
MTRICAS DE CALIDAD EN EL PERIODO
MEDICIN DE MTRICA
FACTOR RELEVANTE DE OBJETIVO DE
RESULTADO OBSERVACIONES
CALIDAD CALIDAD FECHA
OBTENIDO
EL DESEMPEO DEL
ESTAMOS DENTRO DEL
PROYECTO EN CUANTO
VALOR ESPERADO EN
AL CUMPLIMIENTO DE SPI >= 0.95 01/03/2014 SPI = 1
EFICIENCIA DEL
LOS ENTREGABLES DEL
CRONOGRAMA
PROYECTO
EL DSEMPEO DEL
ESTAMOS DENTRO DEL
PROYECTO EN CUANTO
VALOR ESPERADO EN
AL CUMPLIMIENTO DE CPI>= 0.95 01/03/2014 CPI = 1
EFICIENCIA DEL
LOS ENTREGABLES DEL
CRONOGRAMA
PROYECTO
- 226 -
CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO
ESTNDAR DE OBSERVACIONES OBSERVACIONES

ENTREGABLE CALIDAD
RESULTADO
APLICABLE FECHA
OBTENIDO
ESTAMOS DENTRO DEL

ELABORAR INFORME DE
VALOR ESPERADO EN
SEGUIMIENTO SPI>= 0.95 01/03/2014 SPI=1
EFICIENCIA DEL
PROYECTO
CRONOGRAMA
- 227 -
5.4. Gestin del Valor ganado
VALOR PLANEADO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
tem Etapa Descripcin Costo (USD) EQUIPOS

BASES DEL ESTRUCTURA OFICINAS Y ZONAS PARA PRUEBAS Y
INGENIERA UTILIDADES ARQUITECTURA MENORES DEL
TALLER METLICA ALMACENES MANTENIMIENTO GESTIN
TALLER
Ingeniera
1 Elaboracin de Expediente $4,370.00 $4,370.00

tcnico
2 $9,600.00 $9,600.00
Movimiento de Tierra
3 $14,400.00 $14,400.00
Tratamiento de Residuos
$28,370.00
Sub. Total
Materiales
Mquina de Soldar
4 $4,404.00 $4,404.00
Elctrica.R-440 DC
5 Compresores DE 7.5HP $14,160.00 $14,160.00
6 Tecle elctrico DE 5 TON $2,400.00 $2,400.00
Mquina de soldar
7 $1,920.00 $1,920.00
autgena 400 amperios
8 Horno Industrial $8,400.00 $8,400.00

- 228 -

9 $35,538.00 $35,538.00
10 Torno $14,400.00 $14,400.00
11 Taladro Fresador $4,200.00 $4,200.00
12 Prensa Hidrulica $2,400.00 $2,400.00
13 Taladro Prensador $1,896.00 $1,896.00
Bomba de engrase
14 $2,208.00 $2,208.00
15 Lavadoras kartcher $6,609.60 $6,609.60
16 Bomba de engrase manual $3,422.40 $3,422.40
17 Desenllantador neumtico $2,400.00 $2,400.00
Sub. Total $104,358.00
18 Montaje y Cobertura $24,000.00 $24,000.00
19 Preparacin de materiales $960.00 $960.00
20 Traslados de materiales $1,440.00 $1,440.00
21 Instalaciones de oficinas $2,160.00 $2,160.00

- 229 -
Instalaciones de aire, agua,

22 $3,000.00 $3,000.00
electricidad y bombas
Sub total $31,560.00
Pruebas
23 Pruebas de Calidad $3,250.00 $3,250.00
Gestin del Proyecto
24 Gestin $3,100.00 $3,100.00
Subtotal $170,638.00 $4,370.00 $24,000.00 $32,724.00 $14,640.00 $38,538.00 $23,856.00 $2,160.00 $24,000.00 $6,350.00
Reserva de Contingencia
25 $17,916.99 $458.85 $2,520.00 $3,436.02 $1,537.20 $4,046.49 $2,504.88 $226.80 $2,520.00 $666.75
(10.5%)
26 Linea base del costo $188,554.99 $4,828.85 $26,520.00 $36,160.02 $16,177.20 $42,584.49 $26,360.88 $2,386.80 $26,520.00 $7,016.75
27 Reserva de Gestin (5%) $8,531.90 $218.50 $1,200.00 $1,636.20 $732.00 $1,926.90 $1,192.80 $108.00 $1,200.00 $317.50
Total $197,086.89 $5,047.35 $27,720.00 $37,796.22 $16,909.20 $44,511.39 $27,553.68 $2,494.80 $27,720.00 $7,334.25
Linea base del costo $0.00 $4,828.85 $26,520.00 $36,160.02 $16,177.20 $42,584.49 $26,360.88 $2,386.80 $26,520.00 $7,016.75
Curva S $0.00 $4,828.85 $31,348.85 $67,508.87 $83,686.07 $126,270.56 $152,631.44 $155,018.24 $181,538.24 $188,554.99
- 230 -
Curva S
$200,000
$150,000
$100,000
$50,000
$0
TRABAJO COMPLETADO
Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Total
tem Entregables
(USD)
% Work % Work % Work % Work % Work % Work % Work % Work % Work % Work
1 INGENIERA $4,828.85 65% $3,139 35% $1,690 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 100% $4,829
2 BASES DEL TALLER $26,520.00 $0 70% $18,564 20% $5,304 10% $2,652 $0 $0 $0 $0 $0 100% $26,520
2 ESTRUCTURA METLICA $36,160.02 $0 $0 80% $28,928 20% $7,232 $0 $0 $0 $0 $0 100% $36,160
4 OFICINAS Y ALMACENES $16,177.20 $0 $0 $0 80% $12,942 20% $3,235 $0 $0 $0 $0 100% $16,177
5 UTILIDADES $42,584.49 $0 $0 $0 10% $4,258 85% $36,197 5% $2,129 $0 $0 $0 100% $42,584
6 ZONAS PARA MANTENIMIENTO $26,360.88 $0 $0 $0 $0 10% $2,636 80% $21,089 10% $2,636 $0 $0 100% $26,361
7 ARQUITECTURA $2,386.80 $0 $0 $0 $0 $0 10% $239 90% $2,148 $0 $0 100% $2,387

EQUIPOS MENORES DEL
$26,520.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 15% $3,978 85% $22,542 $0 100% $26,520
8 TALLER
9 PRUEBAS Y GESTIN $7,016.75 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 5% $351 95% $6,666 100% $7,017
Trabajo completado $3,139 $20,254 $34,232 $27,084 $42,068 $23,457 $8,762 $22,893 $6,666 $188,555
- 231 -
REPORTE DE VALOR GANADO
VALOR PLANEADO $0.00 $4,828.85 $26,520.00 $36,160.02 $16,177.20 $42,584.49 $26,360.88 $2,386.80 $26,520.00 $7,016.75
VALOR PLANEADO $0.00 $4,828.85 $31,348.85 $67,508.87 $83,686.07 $126,270.56 $152,631.44 $155,018.24 $181,538.24 $188,554.99
COSTO REAL $0.00 $4,500.00 $25,000.00 $41,000.00 $19,000.00 $40,000.00 $25,000.00 $1,500.00 $20,000.00 $5,000.00
COSTO REAL $0.00 $4,500.00 $29,500.00 $70,500.00 $89,500.00 $129,500.00 $154,500.00 $156,000.00 $176,000.00 $181,000.00
VALOR GANADO $0.00 $3,138.75 $20,254.10 $34,232.02 $27,084.21 $42,068.34 $23,456.61 $8,762.21 $22,892.84 $6,665.91
VALOR GANADO $0.00 $3,138.75 $23,392.85 $57,624.87 $84,709.08 $126,777.42 $150,234.03 $158,996.24 $181,889.08 $188,554.99
CPI 0.698 0.793 0.817 0.946 0.979 0.972 1.019 1.033 1.042
SPI 0.650 0.746 0.854 1.012 1.004 0.984 1.026 1.002 1.000
CV -$1,361.25 -$6,107.15 -$12,875.13 -$4,790.92 -$2,722.58 -$4,265.97 $2,996.24 $5,889.08 $7,554.99
SV -$1,690.10 -$7,956.00 -$9,884.00 $1,023.01 $506.86 -$2,397.41 $3,978.00 $350.84 $0.00
Valor Ganado
$200,000
$160,000
$120,000 VALOR PLANEADO

USD
COSTO REAL
$80,000
VALOR GANADO
$40,000
$0
- 232 -
5.5. Acta de Reunin
Direccin de un proyecto de implementacin de taller de

PROYECTO:
mantenimiento mecnico en el sector minero
FECHA: 01/03/2014 CONVOCADA POR: NT
LUGAR PROYECTO FACILITADOR NT
OBJETIVO REVISAR LAS FECHAS DE ENTREGA DEL PROYECTO
ASISTENTES
PERSONA Cargo Empresa
Isaac Cruz Gerente General E.M. Quenuales
Victor de la Cruz Gerente de Oepraciones E.M. Quenuales
Pedro Ticona Superintendente de operaciones E.M. Quenuales
Giancarlo Jurado Espinoza Ingeniero de Proyectos E.M. Quenuales
Julio Sabana
Superintendente
E.M. Quenuales
Mantenimiento
Gianfranco Arce Gerente de Proyectos EM

E.M. Quenuales
Quenuales
Harold Vigo Ingeniera y Construccin E.M. Quenuales
Juan Or Lpez rea de Proyectos de EM

E.M. Quenuales
Quenuales
DOCUMENTACIN
Que se debe leer previamente Responsable
Ninguna
Que se debe presentar en la reunin Responsable
Acta de reunin NT
Schedule Actualizado NT
- 233 -
AGENDA
ACTIVIDAD Responsable Tiempo
Informar sobre la decisin de la

gerencia general, en cuanto a la NT 45 min
entrega del proyecto
CONCLUSIONES
01 Se acord entregar el proyecto en la fecha definida
02 Se acord entregar los informes de la evaluacin de los costos del proyecto
ACCIONES RESPONSABLE FECHA LMITE OBSERVACIONES
ELEBORAR EL ACTA DE
LA 22/03/2014
CIERRE
- 234 -
CAPITULO 6
CIERRE DE PROYECTO
- 235 -
6. Acta de Conformidad
NOMBRE DEL PROYECTO

Direccin de un proyecto de implementacin de taller de mantenimiento mecnico en el
sector minero
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
Isaac Cruz Gerente General EM Quenuales
ACTA DE CONFORMIDAD
Mediante el presente documento, la superintendencia de Operaciones a cargo del Ingeniero

Pedro Ticona, recibe bajo conformidad el producto del proyecto mencionado, segn certifica
los documentos de gestin del proyecto que contiene el dossier de calidad, informes de
fabricacin e Informes de suministros para el taller.
OBSERVACIONES ADICIONALES
1. Durante el proceso de curva de aprendizaje, la superintendencia de operaciones solicitara

oportunamente el soporte del rea de proyectos.
2. Los residuos de los trabajos del proyecto no estn completamente retirados de la obra. Por
lo tanto, la operacin informa que el rea de superintendencia de operaciones culminara
dicha actividad.
ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA
Gerencia de Operaciones Vctor De la cruz 30 Abril 2014
Superintendencia de Operaciones Pedro Ticona 25 Abril 2014
Superintendencia de Mantenimiento Julio Sabana 25 Abril 2014
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA
Gerente General Isaac Cruz 30 Abril 2014
Gerente de proyectos Gianfranco Arce 23 Abril 2014

- 236 -
Ingeniera y construccin Harold Vigo 23 Abril 2014
6.2 Lecciones Aprendidas
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIN DEL PROYECTO
NMERO 001
PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER
GERENTE: Isaac Cruz B. Gerencial General EM Quenales
PREPARADO POR: Gerente de Proyectos de EM FECHA 21 04 2014

Quenales.
DENOMINACIN PARA LA LECCIN APRENDIDA:
Supuestos y restricciones
GRUPO DE
Inicio X Planeamiento Ejecucin S/C Cierre
PROCESOS:
18. PROCESO ESPECFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO

(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK2013, que se est evaluando)
rea de conocimiento: Gestin de la integracin.
4.1 Desarrollo del acta de constitucin del proyecto
19. TCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA

(Tcnica o herramienta indicada en el proceso que se est evaluando)
4.1.2.1 Juicio de expertos
20. EVENTO OCURRIDO

(Qu fue lo ocurrido, cules fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos
inmediatos)
Para el desarrollo, revisin y verificacin de los supuestos y restricciones no estuvieron

presentes todos los consultores especialistas en el tema, por lo que algunos supuestos fueron
considerados como restricciones, para establecer lmites al proyecto.
21. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO

- 237 -
(Cmo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
Los supuestos considerados como restricciones, disminuyeron los umbrales de variacin

permitidos en las lneas base, elevando los recursos de monitoreo y control, las solicitudes de
cambio y actualizacin de documentos.
22. ACCIN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y
resultado esperado)
Establecer coordinaciones con los consultores especialistas para determinadas fechas

programadas por lo menos con una semana de anticipacin.
Aquellas restricciones que no tengan un responsable directo (Factores climatolgicos, tasa de

cambio, problemas sociales) deben ser consideradas como supuestos, a criterios de los
especialistas, equipos del proyecto, interesados y patrocinadores.
23. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIN O RESPUESTA EFECTUADA

(Resultado real obtenido)
Los programas de reuniones establecidas con periodos moderados de anticipacin, tuvieron

una buena recepcin por parte de los integrantes de especialistas y equipo del proyecto.
En base a la configuracin del riesgo de la organizacin para aceptar supuestos con

incertidumbre moderada, los niveles de tolerancia fueron aceptados por la direccin de alto
nivel y permitieron una gestin optima de los recursos.
24. LECCIN APRENDIDA

(Descripcin de lo aprendido respecto a la tcnica o herramienta y el proceso de gestin)
Cumplimiento de los programas de reuniones.
Coordinacin con la direccin de alto nivel las propuestas de las consultoras especializadas
para los supuestos y restricciones.
25. CMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
Establecer el programa de reuniones a todos los niveles de coordinacin e incorporar

actualizaciones en el plan de gestin de las comunicaciones.
Monitoreo y control de restricciones de la ejecucin del proyectos, definiendo los

responsables del levantamiento de observaciones.
26. CMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organizacin)
En todos los proyectos de la EM Quenales.
27. QUIN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIN APRENDIDA

- 238 -
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la leccin aprendida)
X Alta Direccin G. Proyecto Equipo X Organizacin
Otro (indicar)
28. CMO ESTA LECCIN APRENDIDA DEBERA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A travs de qu medio se debe difundir esta leccin)
X E-mail Intranet / FAQ CINFO

WebPage
Otro (indicar)
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO
NMERO 002

Quenales.
Roles y responsabilidades
GRUPO DE
Inicio Planeamiento X Ejecucin S/C Cierre
PROCESOS:
1. PROCESO ESPECFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIN DE UN PRODUCTO O UN

ENTREGABLE
(Proceso de desarrollo o elaboracin de un producto o entregable, que se est evaluando)
rea de conocimiento: Gestin de los recursos humanos
9.1 Plan de gestin de los recursos humanos
2. TCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGA EVALUADA
(Tcnica, herramienta o metodologa relacionada con el proceso que se est evaluando)
- 239 -
9.1.2.1 Organigramas y descripciones de puestos de trabajo
3. EVENTO OCURRIDO
inmediatos)
Durante la etapa de ejecucin determinados colaboradores no realizaban el cumplimiento de

las responsabilidades requeridas para la gestin de los paquetes de trabajo del proyecto.

Los paquetes de trabajo no fueron atendidos correctamente creando retrasos en la entrega,

bajos niveles de calidad y excesivo uso de recursos.

resultado esperado)
Reconfiguracin de organigrama jerrquico y matriz de responsabilidades del equipo de

proyecto.

El director del proyecto elaboro los formatos tipo texto para describir a detalle cada una de las
responsabilidades. As mismo, realizo la incorporacin de nuevos roles en la estructura
jerrquica para obtener mayor supervisin especifica en los procesos de gestin de cada
paquete de trabajo.
7. LECCIN APRENDIDA
Debe proporcionarse los recursos humanos necesarios para conseguir mayor eficacia en los
procesos de gestin de los paquetes de trabajo.

Con la nueva configuracin del organigrama jerrquico, el equipo del proyecto define los roles
y responsabilidades de paquetes de trabajo a responsables con moderada carga laboral.

En las reas operativas y proyectos de la EM Quenales.

- 240 -
Alta Direccin G. Proyecto Equipo X Organizacin
X Otro (indicar) Operaciones
E-mail Intranet / FAQ X CINFO

WebPage
Otro (indicar)
NMERO 003

Quenales.
Calidad en gestin
GRUPO DE
Inicio Planeamiento Ejecucin X S/C Cierre
PROCESOS:

ENTREGABLE
rea de conocimiento: Gestin de la calidad
8.2 Realizar el aseguramiento de la calidad
8.2.2.2 Auditorias de calidad

- 241 -
3. EVENTO OCURRIDO
inmediatos)
Durante las auditoras internas, el equipo del proyecto no tena las evidencias fsicas de las
aprobaciones de los patrocinadores para continuar con el proceso de valorizacin. Este tema
es un incumplimiento a las buenas prcticas y procedimientos de la organizacin.

Retraso en las valorizaciones presentadas por la contratista principal, teniendo impacto en el

flujo de caja de desembolso del proyecto. Los ndices de competencia e ndices de caja tenan
una gran diferencia fuera de los umbrales permitidos por la organizacin.

resultado esperado)
Regularizacin de las conformidades por los trabajos realizados por parte de los
patrocinadores e interesados indicados en la lista de verificacin de entregables.

Acondicionamiento del flujo de caja de desembolso del proyecto, mencionando a la

contratista principal el pronto pago a las valorizaciones en fila del rea de cuentas por pagar.
7. LECCIN APRENDIDA
La falta de cumplimiento de los procedimientos de la organizacin, no tener en consideracin

las buenas prcticas de gestin de calidad en el proyecto, producen brechas que distorsionan
los indicadores de alto nivel, y por lo tanto los criterios de xitos del proyecto.

Difusin del flujo de aprobaciones de las valorizaciones. Estricto cumplimiento del cronograma
de revisiones, verificaciones, aprobaciones y entrega de documentacin a la contratista. De
igual manera seguimiento de la presentacin de la documentacin por parte de la contratista
al rea de cuentas por pagar.

Actualizacin de procedimientos de la organizacin para valorizaciones de los paquetes de

trabajo y entregables aprobados por los patrocinadores e interesados identificados.
- 242 -

Alta Direccin G. Proyecto Equipo X Organizacin
X Otro (indicar) Operaciones
E-mail Intranet / FAQ X CINFO

WebPage
Otro (indicar)
NMERO 004

Quenales.
Compresin del tiempo
GRUPO DE
Inicio Planeamiento Ejecucin S/C X Cierre
PROCESOS:

ENTREGABLE
rea de conocimiento: Gestin del tiempo
6.7 Controlar el cronograma
- 243 -
6.7.2.6 Compresin del cronograma.
3. EVENTO OCURRIDO
inmediatos)
Debido a los retrasos por factores climatolgicos, la direccin del proyecto en coordinacin los
interesados principales tomo la decisin de aplicar la tcnica de compresin del cronograma
para no desplazar los hitos contractuales, incorporando recursos para determinados paquetes
de trabajo con las reservas de contingencia y modificando otros paquetes de trabajo para
priorizar la operatividad del taller.

El resultado fue positivo permitiendo cumplir los hitos contractuales de entrega de paquetes
de trabajo a la operacin de mina. El equipo del proyecto aplico la tcnica a la necesidad del
proyecto utilizando las reservas de contingencia y reconfigurando el alcance estratgicamente
para priorizar la operatividad del taller mecnico.

resultado esperado)
La nueva configuracin del alcance fue seleccionando los paquetes de trabajo que requieren la
operacin para iniciar labores de mantenimiento en el taller, y terminar posteriormente con
un nuevo proyecto complementario aquellos trabajos pendientes no prioritarios.

La operacin mina estuvo conforme con la compresin del cronograma y la estrategia

planteada por el retraso debido a los factores climatolgicos.
7. LECCIN APRENDIDA
Determinar reservas de contingencia y reservas de gestin para aquellas restricciones que no

tengan un responsable directo que pueda levantar las observaciones.
De igual manera, establecer un plan de contingencia de adecuacin de alcance con los

recursos existentes para no extender los plazos establecidos.

La aplicacin de la tcnica fue realizada en coordinacin con los interesados y patrocinadores.

- 244 -
Es una buena prctica que tuvo resultado positivo en el proyecto.

Creacin de un procedimiento de plan de contingencia para adecuacin de alcance con los

recursos existentes. El nuevo activo de la organizacin tiene potencial para ser un estndar
corporativo.

Otro (indicar)
E-mail X Intranet / FAQ X CINFO

WebPage
Otro (indicar)
NMERO 005

Quenales.
Contratos marco.
GRUPO DE
Inicio Planeamiento Ejecucin S/C Cierre X
PROCESOS:
- 245 -

ENTREGABLE
rea de conocimiento: Gestin de las adquisiciones
12.4 Cerrar las adquisiciones
12.4.2.2 Negociacin de las adquisiciones
3. EVENTO OCURRIDO
inmediatos)
Cierre de adquisiciones en buenos trminos por cambios y modificaciones en el alcance con la

contratista principal, negociando directamente los acuerdos segn las bases tcnicas de la
licitacin que fueron proporcionadas a la contratista principal post adjudicacin del contrato
para la ejecucin del proyecto.

Proporcionar una imagen corporativa de alto nivel por el cierre tcnico y econmico de las
adquisiciones con la contratista principal, demostrando tener una buena relacin con los
colaboradores y socios estratgicos de la empresa.

resultado esperado)
El equipo del proyecto realizo las coordinaciones respectivas para definir las variaciones del
alcance, y conceptualizar si estas estaban fuera del marco de referencia (Bases tcnicas). Con
dicha informacin concertaron reuniones con la contratista para negociar y evitar los
conflictos.

Los acuerdos entre la empresa, el equipo del proyecto y la contratista principal fueron
aceptados, revisados y aprobados por todos los interesados y representantes de la alta
direccin. De igual manera, este consenso de propuestas y alternativas tuvo el
acompaamiento de la Superintendencia de Logstica.
7. LECCIN APRENDIDA
- 246 -
La elaboracin de contratos no solamente es responsabilidad de las reas de compras,

suministros y/o logstica. El proceso de adquisicin para otorgar la adjudicacin hacia el
proveedor, debe tener un trabajo previo entre el equipo del proyecto para desarrollar las
bases tcnicas, el rea legal para establecer referencias contractuales y el rea de logstica
para las negociaciones y convocatorias de proveedores.
Tener un contrato desarrollado sin incertidumbres ni ambigedades, proporcionando la

informacin correcta y pertinente a los proveedores, permite una gestin honesta y
equitativa.

Durante el cierre del proyecto, fueron utilizadas las bases tcnicas aceptadas por la contratista
principal durante el contrato marco.

En todos los proyectos de la EM Quenales.

Otro (indicar)
E-mail X Intranet / FAQ X CINFO

WebPage
Otro (indicar)
NMERO 006
PREPARADO POR: Gerente del Proyectos de EM Quenales FECHA 20 04 14

- 247 -
Mtricas para la Direccin de Proyectos
GRUPO DE
Inicio X Planeamiento X Ejecucin X S/C Cierre X
PROCESOS:

Gestin de Calidad

Mtricas del Proyecto
35. EVENTO OCURRIDO

inmediatos)
Algunos participantes son renuentes a registrar las mtricas porque piensan que es un registro
de sus deficiencias, y pudieran ser usados en su contra en un futuro.
Otros piensan que ellos no necesitan de registros sistemticos para saber cundo el proyecto
est en problemas.
Otros dicen que no tienen tiempo para registrar las mtricas.

Falta de coordinacin de la Gestin de calidad del Proyecto.

resultado esperado)
Facilitar una mejor comunicacin entre participantes del proyecto.
Proveer una retroalimentacin constructiva mediante hechos irrefutables.
Proveer registros e indicadores para la mejora de procesos y avances del proyecto.

- 248 -
Se pudo disear mtricas de acuerdo a un propsito especfico.
Se permiti mostrar la aportacin de valor del proyecto a la estrategia de la organizacin.
Se facilit vender el valor de las soluciones en Trminos de Negocio.
Se permiti enfocarse ms objetivamente a los factores clave de solucin de problemas
39. LECCIN APRENDIDA

La adecuada utilizacin de Mediciones, Mtricas y estadsticas en la Direccin de Proyectos

juega un papel fundamental en los procesos de justificacin, estimacin y seguimiento de los
objetivos del proyecto, que le permitirn tener la capacidad de adaptarse ms rpidamente en
tiempos difciles y tener la habilidad de reaccionar con oportunidad en la toma de decisiones,
buscando que los proyectos cumplan con las requisitos de: Calidad, Bajo riesgo, Alto valor
ganado y eficiencia.

En las pruebas de dossier de calidad.

En el resto de proyectos, programa y portafolio y de la empresa.

Alta Direccin X G. Proyecto X Equipo X Organizacin X
Otro (indicar)
E-mail X Intranet / X FAQ CINFO

WebPage
Otro (indicar)
NMERO 007
- 249 -
Matriz de Riesgo operativo
GRUPO DE
Inicio Planeamiento X Ejecucin X S/C Cierre
PROCESOS:

Gestin del Riesgo
Matriz de Riesgo
3. EVENTO OCURRIDO
inmediatos)
El Comit del Proyecto define como riesgo operativo la posibilidad de ocurrencia de prdidas
financieras por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnologa de informacin,
en las personas o por ocurrencia de eventos externos adversos. Esta definicin incluye el
riesgo legal, pero excluye el riesgo estratgico y el de reputacin.

La cada del precio de los minerales ha impactado la gestin en la empresa, ya que algunos
proyectos del grupo paralizaron y cerraron, pocos o algunos apenas concluyeron.

resultado esperado)
Se elaborar a futuro una matriz especfica de riesgo operativo en funcin de los factores
claves que definan su naturaleza, es decir fuentes de riesgo operativo, que resultan de
inadecuados o fallidos procesos de control interno, del comportamiento de la empresa, de
problemas con los sistemas, o de situaciones externas de la empresa, por lo que se hace
- 250 -
necesario la identificacin, clasificacin, anlisis, evaluacin y monitoreo de eventos de

prdida asociados a eventos.

Nos proponemos elaborar una matriz que incorpore todos los eventos que podran ejercer
efectos adversos en los objetivos y metas de la empresa, al identificar las debilidades y
amenazas que eventualmente nos podran ver expuestos por el riesgo operativo de la
empresa. Si la empresa, posee base de datos histricas, podemos estimar las prdidas de la
matriz de riesgo operativo, aplicando metodologa elaborados por el Comit de Proyectos de
la empresa, que constan de tres mtodos: indicador (IB) bsico, el indicador estndar (IS) y el
de medicin avanzada (IMa), para lo cual, dependiendo de las caractersticas de los datos, se
utilizan con los modelos estadsticos de simulacin de Montecarlo, distribucin Poisson,
distribucin Uniforme, distribucin longiversa y cpulas.
7. LECCIN APRENDIDA
La adopcin de instrumentos ms especializados de monitoreo control y mitigacin en la

gestin de riesgos, elaboradas por la empresa, para encargarse de velar por el buen
desempeo del proyecto y de los Intereses de la empresa. La empresa se ha visto obligada en
especializar el recurso humano, procesos y tecnologas. Para mantener credibilidad y liderazgo
del rea de proyectos

En la elaboracin futura de evaluacin de riesgos.

En futuros proyectos, programas y portafolios y de la empresa.

Alta Direccin X G. Proyecto X Equipo X Organizacin X
Otro (indicar)

WebPage
- 251 -
Otro (indicar)
NMERO 008
Control de Aprobacin de documentos funcionales
GRUPO DE
Inicio Planeamiento Ejecucin S/C Cierre
PROCESOS:

Gestin de Requerimientos
Documento de Diseo con insuficiente detalle.
3. EVENTO OCURRIDO
inmediatos)
Se retras la fecha de entrega y se incurrieron en costos adicionales por re trabajo.

Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales, en su lugar,

en algunos casos se hizo referencia al comportamiento de un sistema anterior.
Est situacin ocasion interpretaciones inadecuadas del alcance por parte del equipo de
desarrollo, por lo que ciertos componentes no fueron aceptados por el usuario final.

- 252 -
resultado esperado)
Como accin correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el
comportamiento esperado y se actualiz el documento de diseo funcional. Luego se
realizaron desarrollos de la funcionalidad esperada.

Como accin preventiva, se revisaron el resto de los documentos de diseo funcional para
buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar
esos componentes.
7. LECCIN APRENDIDA
Implementar un control de aprobacin de los documentos funcionales.
Incluir en el checklist de aprobacin que el documento describa en detalle los procesos de

negocio y comportamiento esperados.

En la elaboracin futura de requerimientos.

En futuros proyectos, programas y portafolios y de la empresa.

Alta Direccin G. Proyecto X Equipo X Organizacin X
Otro (indicar)

WebPage
Otro (indicar) X Actualizacin de documentacin de procedimientos de la empresa

- 253 -
NMERO 009
Equipamiento de Oficinas
GRUPO DE
Inicio Planeamiento Ejecucin S/C Cierre
PROCESOS:

Gestin del requerimientos
Arquitectura: Equipamiento y mobiliario, as como acabados constructivos.
3. EVENTO OCURRIDO
inmediatos)
Las instalaciones y equipamiento del taller de mantenimiento empezaron a mostrar ciertas

deficiencias en el desarrollo del equipamiento del mismo.

Las instalaciones del taller no tenan todos los materiales que se requirieron para la
instalacin.
Algunos equipos fallaban durante el desarrollo del equipamiento del taller.
Se afecta directamente en los alcances del Proyecto

- 254 -
resultado esperado)
Se elabor una lista de verificacin para los ambientes y equipos.
Antes de iniciar el equipamiento se deber revisar las instalaciones de acuerdo a la lista de

verificacin.
Los resultados de la verificacin sern repartidos a los interesados.

Se logr mitigar las fallas encontradas en cada sesin, siendo la mayora de ellas
imperceptibles por los usuarios.
7. LECCIN APRENDIDA
Antes de iniciar cada sesin se deber hacer la revisin de los ambientes y equipos, de
acuerdo a la lista de verificacin.

En los protocolos de pruebas, especficamente en las documentacin de conformidad

En las requerimientos de instalacin y equipamiento de los proyectos a realizarse

Otro (indicar)
E-mail X Intranet / FAQ CINFO

WebPage

- 255 -
NMERO 010
Utilidades del Taller
GRUPO DE
Inicio Planeamiento Ejecucin X S/C Cierre
PROCESOS:

Alcance del Proyecto
Utilidades: Instalaciones de agua, energa elctrica, y drenajes.
3. EVENTO OCURRIDO
inmediatos)
Se cambi la orden de tuberas por aumento de caudal, provocando un cambio en el alcance

del proyecto.

No se haba previsto el dimetro de tuberas en el cambio de bombeo.
El metrado de material a utilizar no estaba considerado.
Se retras la entrega de las utilidades del taller

resultado esperado)
- 256 -
Se elabor una lista de verificacin para los materiales a utilizarse.
Antes de iniciar las utilidades del taller se deber revisar las instalaciones de acuerdo a la lista
de verificacin.
Los resultados de la verificacin sern repartidos a los interesados.

Se logr mitigar las fallas encontradas, siendo la mayora de ellas imperceptibles por los
usuarios.
7. LECCIN APRENDIDA
Antes de iniciar cada sesin se deber hacer la revisin de la capacidad y recursos, de acuerdo
a la lista de verificacin.

En los protocolos de pruebas, especficamente en las documentacin de conformidad

En las requerimientos de instalacin y equipamiento de los proyectos a realizarse

Otro (indicar)
E-mail X Intranet / FAQ CINFO

WebPage

- 257 -
6.3 Acta de Cierre de Proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO

Direccin de un proyecto de implementacin de taller de mantenimiento mecnico en el
sector minero
1. SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?
REALIZADO A
OBJETIVOS ENTREGABLES SATISFACCIN OBSERVACIONES
(SI/NO)
TODOS LOS INTERESADOS

1. OBTENER APROBACIN DOCUMENTADA DE
SI PRINCIPALES FIRMARON EL
ACEPTACIN FINAL. LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.
ACTA DE ENTREGA
DOCUMENTACIN DE
ENTREGABLES TERMINADOS Y NO
TODOS LOS
2. SATISFACER TODOS TERMINADOS.
REQUERIMIENTOS FUERON
LOS REQUERIMIENTOS SI
SATISFECHOS POR EL
CONTRACTUALES. ACEPTACIN DOCUMENTADA DE
PROYECTO
QUE LOS TRMINOS DEL CONTRATO
HAN SIDO SATISFECHOS.
TODOS LOS ENTREGABLES

3. TRASLADAR TODOS
ACEPTACIN DOCUMENTADA POR FUERON
LOS ENTREGABLES A SI
PARTE DE OPERACIONES. PROPORCIONADOS A LOS
OPERACIONES.
USUARIOS.
2. SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?
REALIZADO A
(SI/NO)
1. EJECUTAR LOS
PROCEDIMIENTOS CRONOGRAMAS DE SEGN CRITERIOS DE
ORGANIZACIONALES
LIBERACIN DE RECURSOS, SI LIBERACION DEL PLAN DE
EJECUTADOS. DIRECCION DEL PROYECTO
PARA LIBERAR LOS
RECURSOS DEL
- 258 -
PROYECTO.
RESULTADOS DE LA
2. PROPORCIONAR DESCRITO EN LAS LECCIONES
RETROALIMENTACIN DE LA
RETROALIMENTACIN DE APRENDIDAS,
PERFOMANCE DEL EQUIPO DE SI
PERFOMANCE A LOS CONCLUSIONES Y
PROYECTO, ARCHIVADOS EN
MIEMBROS DEL EQUIPO. RECOMENDACIONES
LOS FILES PERSONALES.
3. PROPORCIONAR
EVALUACIONES DE
RETROALIMENTACIN A DESCRITO EN LAS LECCIONES
PERFOMANCE REVISADAS CON
LA ORGANIZACIN APRENDIDAS,
LOS GERENTES FUNCIONALES Y SI
RELATIVA A LA CONCLUSIONES Y
ARCHIVADAS
PERFORMANCE DE LOS RECOMENDACIONES
APROPIADAMENTE.
MIEMBROS DEL EQUIPO.
3. SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO?
REALIZADO A
(SI/NO)
1. ENTREVISTAR A LOS RETROALIMENTACIN DE

MEDIANTE
STAKEHOLDERS DEL LOS STAKEHOLDERS, SI
COMUNICACIONES VERBALES
PROYECTO. DOCUMENTADA.
2. ANALIZAR LOS MEDIANTE REUNIONES DEL

RESULTADOS DE LA ANLISIS DOCUMENTADO. SI EQUIPO DE PROYECTO.
RETROALIMENTACIN COMUNICACIONES VERBALES
4. SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO?
REALIZADO A
(SI/NO)
- 259 -
RECONOCIMIENTO FIRMADO
DE LA ENTREGA DE LOS
1. EJECUTAR LAS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL
MEDIANTE ACTA DE
ACTIVIDADES DE CIERRE PROYECTO. SI
ENTREGA DEL
PARA EL PROYECTO.
DOCUMENTACIN DE LAS
ACTIVIDADES DE CIERRE.
2. INFORMAR A GERENCIA
SOBRE TODOS LOS DOCUMENTACIN DE LOS DIFUSION DE LECCIONES
SI
PROBLEMAS PROBLEMAS IMPORTANTES. APRENDIDAS
IMPORTANTES.
RETROALIMENTACIN
3. CERRAR TODAS LAS
DOCUMENTADA DEL
ACTIVIDADES FINANCIERAS CIERRE DE ADQUISICIONES Y
DEPARTAMENTO FINANCIERO SI
ASOCIADAS CON EL SUMINISTROS
SOBRE EL CIERRE DEL
PROYECTO.
PROYECTO.
4. NOTIFICAR DOCUMENTO QUE COMUNICA

FORMALMENTE A LOS EL CIERRE DEL PROYECTO, MEDIANTE ACTA DE
SI
STAKEHOLDERS DEL CIERRE ALMACENADO EN EL FILE DEL ENTREGA DEL PROYECTO
DEL PROYECTO. PROYECTO.
5. CERRAR TODOS LOS SI

CONTRATOS CERRADOS CIERRE INTERNO DE LOS
CONTRATOS DEL
APROPIADAMENTE. SERVICIOS
PROYECTO.
6. DOCUMENTAR Y
DOCUMENTACIN DE EN INTRANET DE LA
PUBLICAR EL APRENDIZAJE SI
LECCIONES APRENDIDAS. ORGANIZACIN
DEL PROYECTO.
DOCUMENTACIN DEL
PROYECTO, ARCHIVADA.
7. ACTUALIZAR LOS CAMBIOS/ACTUALIZACIONES

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LOS ACTIVOS DE LOS NO NO APLICA
DE LA ORGANIZACIN.
PROCESOS DE LA
ORGANIZACIN,
DOCUMENTADOS.
- 260 -
CONCLUSIONES
- 261 -
Las conclusiones obtenidas son:
1. Durante las cuatro primeras semanas de operacin, la Gerencia de Mantenimiento ha
reportado que el Taller de Mantenimiento Mecnico, ha cumplido con los objetivos
especficos con la empresa acorde con sus estndares internos. Por lo que se concluye que
el Taller de Mantenimiento mecnico obtuvo una reduccin de tiempo de media hora diaria
de mantenimiento preventivo y/o correctivo, mejorando mucho as el tiempo inicial (hora y
media diaria).
2. Segn la base de la configuracin del riesgo, de los estndares de la organizacin; fueron
aceptados supuestos con incertidumbre moderada, con niveles de tolerancia aceptados por
la direccin del proyecto que permitieron una gestin ptima de los recursos.
3. El director del proyecto tuvo que elaborar los formatos tipo texto del Plan de Recursos
Humanos-Roles, para describir a detalle cada una de las responsabilidades. As mismo,
realiz la incorporacin de nuevos roles en la estructura jerrquica para obtener mayor
supervisin especifica en los procesos de gestin de cada paquete de trabajo.
4. Mediante el adecuado desarrollo de los planes de gestin de alcance y tiempo, la
direccin del proyecto pudo cumplir con los hitos contractuales de entrega de paquetes de
trabajo a la operacin de mina. Ya que el equipo del proyecto aplico la tcnica indicada en
los planes de gestin, de acuerdo a la necesidad del proyecto utilizando las reservas de
contingencia y reconfigurando el alcance estratgicamente para priorizar la operatividad del
taller mecnico.
5. Como parte de la gestin de calidad el uso de la lista de verificacin de entregables
mejor la transferencia de los recursos del proyecto. As mismo facilito una mejor
retroalimentacin constructiva para la mejora de avances del mismo.

- 262 -
6. Segn el plan de gestin de requisitos se tomaron acciones correctivas para poder
completar los documentos de diseo funcional y como acciones preventivas, se revisaron el
resto de los documentos de diseo funcional para buscar e identificar situaciones similares.
7. Para la Gestin de calidad la adecuada utilizacin de listas de verificacin de entregables
y estadsticas en la Direccin de Proyectos, juega un papel fundamental en los procesos de
justificacin, estimacin y seguimiento de los objetivos del proyecto, que le permitirn
tener la capacidad de adaptarse ms rpidamente en tiempos difciles y tener la habilidad
de reaccionar con oportunidad en la toma de decisiones, buscando que los proyectos
cumplan con los requisitos de: Calidad, Bajo riesgo, Alto valor ganado y eficiencia. En
especial en las pruebas de dossier de calidad.

- 263 -
RECOMENDACIONES
- 264 -
Las recomendaciones obtenidas son:
1. En el juicio de expertos se recomienda establecer coordinaciones con los consultores
especialistas, para determinadas fechas programadas por lo menos con una semana de
anticipacin. Aquellas restricciones que no tengan un responsable directo (Factores
climatolgicos, tasa de cambio, problemas sociales) deben ser consideradas como
supuestos, a criterios de los especialistas, equipos del proyecto, interesados y
patrocinadores.
2. En el Plan de gestin de los RR.HH. se debe proporcionarse los recursos humanos
necesarios para conseguir mayor eficacia en los procesos de gestin de los paquetes de
trabajo. Adems que con una buena configuracin del organigrama jerrquico, el equipo del
proyecto define los roles y responsabilidades de paquetes de trabajo a responsables con
moderada carga laboral.
3. Para la Gestin de calidad se realiza la difusin del flujo de aprobaciones de las
valorizaciones; en estricto cumplimiento del cronograma de revisiones, verificaciones,
aprobaciones y entrega de documentacin a la contratista. De igual manera se debe hacer
seguimiento de la presentacin de la documentacin por parte de la contratista al rea de
cuentas por pagar, actualizando los procedimientos de la organizacin para valorizaciones
de los paquetes de trabajo y entregables aprobados por los patrocinadores e interesados
identificados.
4. Para la Gestin del tiempo la aplicacin de la tcnica de nivelacin de recursos, fue
realizada en coordinacin con los interesados y patrocinadores. Es una buena prctica que
tuvo resultado positivo en el proyecto. Obteniendo la creacin de un procedimiento de plan

- 265 -
de contingencia para adecuacin de alcance con los recursos existentes. El nuevo activo de
la organizacin tiene potencial para ser un estndar corporativo.
5. Para la gestin de adquisiciones la elaboracin de contratos no solamente es
responsabilidad de las reas de compras, suministros y/o logstica. El proceso de adquisicin
para otorgar la adjudicacin hacia el proveedor, debe tener un trabajo previo entre el
equipo del proyecto para desarrollar las bases tcnicas, el rea legal para establecer
referencias contractuales y el rea de logstica para las negociaciones y convocatorias de
proveedores. Tener un contrato desarrollado sin incertidumbres ni ambigedades,
proporcionando la informacin correcta y pertinente a los proveedores, permite una
gestin honesta y equitativa.
Durante el cierre del proyecto, se recomienda usar las bases tcnicas aceptadas por la
contratista principal.
6. Para la Gestin del riesgo, se debe realizar la adopcin de instrumentos ms
especializados de monitoreo control y mitigacin en la gestin de riesgos, elaboradas por la
empresa, para encargarse de velar por el buen desempeo del proyecto y de los Intereses
de la empresa. La empresa se ha visto obligada en especializar el recurso humano, procesos
y tecnologas. Para mantener credibilidad y liderazgo del rea de proyectos. En especial
para la elaboracin futura de evaluacin de riesgos.
7. Se tendr que elaborar a futuro una matriz especfica de riesgo operativo en funcin de
los factores claves que definan su naturaleza, es decir fuentes de riesgo operativo, que
resultan de inadecuados o fallidos procesos de control interno, del comportamiento de la
empresa, de problemas con los sistemas, o de situaciones externas de la empresa, por lo
que se hace necesario la identificacin, clasificacin, anlisis, evaluacin y monitoreo de

- 266 -
eventos de prdida asociados a eventos. Nos proponemos elaborar una matriz que
incorpore todos los eventos que podran ejercer efectos adversos en los objetivos y metas
de la empresa, al identificar las debilidades y amenazas que eventualmente nos podran ver
expuestos por el riesgo operativo de la empresa. Si la empresa, posee base de datos
histricas, podemos estimar las prdidas de la matriz de riesgo operativo, aplicando
metodologa elaborados por el Comit de Proyectos de la empresa, que constan de tres
mtodos: indicador (IB) bsico, el indicador estndar (IS) y el de medicin avanzada (IMa),
para lo cual, dependiendo de las caractersticas de los datos, se utilizan con los modelos
estadsticos de simulacin de Montecarlo, distribucin Poisson, distribucin Uniforme,
distribucin longiversa y cpulas.
8. Para la Gestin de requerimientos es necesario implementar un control de aprobacin
de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobacin que el documento
describa en detalle los procesos de negocio y comportamiento esperados. Y en la
elaboracin futura de requerimientos.
9. En el caso de la Gestin de Adquisiciones, los tiempos de entrega fueron indicados en el
cronograma del proyecto, sin embargo para conseguir un mayor compromiso entre las
reas participantes del proyecto es recomendable elaborar un calendario de adquisiciones
donde pueda reforzarse la gestin de la compra y suministros de equipos. As como
tambin las responsabilidades del caso.

- 267 -
10. Como recomendacin final proponemos la constitucin de una PMO para una mejor y
mayor efectividad en los posteriores proyectos a realizarse en la Unidad, como en la
empresa para lo cual se presenta el acta de constitucin en los anexos.

- 268 -
ANEXOS
- 269 -
ANEXO1: Retorno de la Inversin
ANEXO 1 RETORNO DE LA INVERSIN
PROYECTO: IMPLEMENTACIN DE TALLER DE MANTENIMIENTO MECNICO EN PROYECTO SANTANDER
Impuesto General a las Ventas y Servicios (IGV) 18.0%
Impuesto a la renta(utilidades) (t) 30.0%
Duracin Proyecto (Meses) 9
Inversin inicial Valor Venta IGV 18% Inversiones
Edificaciones 26,034 4,686 30,720
Maquinaria y Equipos 88,439 15,919 104,358
Instalacin y Montaje 31,560 31,560
Gastos de Gestin 8,332 8,332
Contingencias 24,996 24,996
Capital de trabajo 200,000 200,000
TOTAL 379,360 20,605 399,966
Estructura de Deuda Montos W (peso)
Prstamo Bancos - 0.00%
Emisin de Bonos - 0.00%
Arrendamiento financiero (leasing) 104,358 100.00%
Total Deuda 104,358 100.00%
Estructura del Patrimonio Montos W

- 270 -
Emisin de Acciones Comunes - 0.00%
Utilidades Retenidas 1,170,935 100.00%
Total Patrimonio 1,170,935 100.00%
Estructura Deuda - Patrimonio Importe W
Deuda 104,358 8.18%
Patrimonio 1,170,935 91.82%
Total Deuda y Patrimonio 1,275,293 100.00%
Costo (Kd x
Costo Promedio Ponderado Deuda Kd W W)
Prstamo 0.00% 0.00% 0.00%
Emisin de Bonos 0.00% 0.00% 0.00%
Arrendamiento financiero 791.62% 100.00% 791.62%
Costo Promedio Ponderado Deuda 100.00% 791.62%
Clculo del WACC modelo CAPM
Estructura Deuda - Patrimonio (modelo CAPM) Kd (1 - T ) W Costo (Kd x W)
Deuda 791.62% 0.70 8.18% 45.34%
Patrimonio 23.25% 91.82% 21.35%
Total Deuda y Patrimonio 100.00% 66.69%
WACC= Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks WACC 66.69%
Ks= CAPM +
CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta Riesgo pas
- 271 -
Rendimiento bolsa de valores de NY ndice Standard a Poors 500

promedio 20 aos 15.00%
Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio 20

aos 6.21%
Beta promedio de la empresa ltimos cinco aos 1.77
Riesgo pas 1.48%
CAPM 21.768%
Ks = CAPM + Riesgo pis 23.248%
Estado de
Ganancias y 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prdidas
Ventas
168,518 168,518 219,074 219,074 219,074 240,981 240,981 240,981 289,178
incrementales
Costo de
110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599
ventas
Utilidad Bruta 57,919 57,919 108,475 108,475 108,475 130,382 130,382 130,382 178,579
Gastos
9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200
administrativos
Gastos de
5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086
Ventas
Depreciacin 31,262 31,262 31,262 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633
Utilidad antes
de inters e
12,371 12,371 62,927 84,556 84,556 106,464 106,464 106,464 154,660
impuestos
(EBIT)
Gastos
6,797 6,689 6,425 477 0 0 0 0 0
Financieros
Utilidad
5,574 5,683 56,502 84,079 84,556 106,464 106,464 106,464 154,660
imponible
Impuesto a la
1,672 1,705 16,950 25,224 25,367 31,939 31,939 31,939 46,398
renta 30%
Utilidad neta 3,902 3,978 39,551 58,855 59,189 74,524 74,524 74,524 108,262
EBITDA (EBIT +
depreciacin y 43,633 43,633 94,189 94,189 94,189 116,096 116,096 116,096 164,293
amortizacin)
- 272 -
FLUJO DE CAJA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LIBRE
Ventas
168,518 168,518 219,074 219,074 219,074 240,981 240,981 240,981 289,178
incrementales
Costo de
110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599
ventas
Utilidad Bruta 57,919 57,919 108,475 108,475 108,475 130,382 130,382 130,382 178,579
Gastos
9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200
administrativos
Gastos de
5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086
Ventas
Depreciacin 31,262 31,262 31,262 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633
Utilidad antes
de inters e
12,371 12,371 62,927 84,556 84,556 106,464 106,464 106,464 154,660
impuestos
EBIT
Impuestos 3,711 3,711 18,878 25,367 25,367 31,939 31,939 31,939 46,398
EBIT -
impuestos = 8,660 8,660 44,049 59,189 59,189 74,524 74,524 74,524 108,262
NOPAT
(+)
Depreciacin y 31,262 31,262 31,262 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633
amortizacin
(-) Cambio en
capital de 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trabajo
(+) Valor
227,778
residual
Inversiones (199,966)
FLUJO DE CAJA
(199,966) 39,922 39,922 75,311 68,822 68,822 84,157 84,157 84,157 345,672
LIBRE
VAN 114,518
WACC 19.20%
TIR 30.71%
- 273 -
ANEXO 2: Fondos para el Proyecto
ANEXO 2 FONDOS PARA EL PROYECTO
Respecto al riesgo crediticio relacionado con otros activos financieros los cuales comprenden
efectivo, inversiones, y activos financieros derivados, la exposicin proviene del posible
incumplimiento de pago por parte de la (s) contraparte (s). La exposicin mxima equivale al valor
neto en libros de estos instrumentos, valores u operaciones. EM Quenuales como parte de
GlencoreXstrata busca limitar el riesgo crediticio que asume con la contraparte respecto de estos
activos al celebrar contratos nicamente con instituciones financieras cuya calificacin crediticia es
considerada de alto grado de inversin.
Efectivo y equivalentes de efectivo
Un anlisis de las calificaciones crediticias de las instituciones financieras donde se invierte y

mantiene el efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:
Clientes y otras cuentas por cobrar
Un anlisis de antigedad de saldos, se muestra a continuacin:
Al 31 de diciembre de 2013:
Al 31 de diciembre de 2012:
- 274 -
El riesgo de crdito de otros activos financieros radica principalmente en prstamos otorgados a

contratistas para la adquisicin de maquinaria que les permita mantener el nivel de servicio a las
unidades mineras. Se tiene como poltica obtener como colateral la maquinaria adquirida, misma
que se resguarda en las instalaciones de EM Quenuales, as como la aplicacin parcial de los pagos
a cargo por los servicios recibidos al saldo del crdito.
Administracin y Gestin del Capital
EM Quenuales administra su estructura de capital en orden de asegurar su habilidad para

continuar como negocio en marcha, mantener confianza de los inversionistas y de los mercados
financieros, as como para sustentar el desarrollo futuro de proyectos a mediano y largo plazo que
maximicen el retorno para los accionistas.
Para mantener una adecuada solvencia financiera y optimizacin del costo de capital, EM
Quenuales ha determinado una estructura de capital con un adecuado balance de deuda y de
capital, entendido este, como el capital contable mostrado en el balance general consolidado sin
incluir la participacin no controladora.
EM Quenuales no tiene requerimientos o restricciones de capital que pueda afectar su posicin

para administrar y gestionar su capital. El requerimiento legal de crear una reserva legal
equivalente a 20% del su capital social ha sido cubierto, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2013 y
2012 es de $683,026 millones respectivamente, como se aprecia en los resultados financieros de la
empresa.
- 275 -
ANEXO 3: Modelo de Solicitud de cambio
CAMBIO Cambio en los requerimientos

NMERO 01.08.04.13
FASE Ingeniera
ENTREGABLE 1.1.2 Especificaciones de requerimientos
44. DESCRIPCIN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

El plan de gestin del alcance TALLER DE MANTENIENTO MECANICO EN PROYECTO
SANTANDER se desarrolla a partir del Acta de Constitucin del Proyecto y con participacin de
los interesados. El plan de gestin del alcance se desarrolla de acuerdo a las polticas,
procedimientos y estndares vigentes de la EM Quenuales:
La gestin del alcance del proyecto TALLER DE MANTENIENTO MECANICO EN PROYECTO

SANTANDER tiene 4 entregables :
1. La lista de requerimientos y la matriz de rastreabilidad de requerimientos.
2. El Enunciado del Alcance
3. La estructura de desglose del trabajo (EDT)
4. La lnea base del alcance.
Los entregables 1 y 2 se desarrollaran a partir del Acta de Constitucin del Proyecto a travs
de reuniones con tormenta de ideas y talleres facilitados, y con el apoyo de consultores
expertos externos. Los entregables 1 y 2 se desarrollaran en las etapas tempranas del
proyecto.
Los entregables 1 y 2 seguirn el siguiente procedimiento :
Los requerimientos y alcances del proyecto TALLER DE MANTENIENTO MECANICO EN

PROYECTO SANTANDER se obtendrn utilizando la tcnica de TORMENTA DE IDEAS para
generar y recopilar las ideas de los interesados.
Se realizaran 03 sesiones con intervalos de tiempo entre sesiones de una semana.
En cada nueva sesin se expondrn las ideas de la sesin anterior como un recordatorio que
permita lograr un alcance ms preciso.
Al finalizar las sesiones se agruparan todos los alcances de acuerdo a la especialidad.
01 semana despus de la ltima sesin se enviar a cada interesado una encuesta para que
- 276 -
evalen y coloquen un valor a los alcances. La encuesta ser respondida en un plazo mximo
de 03 das hbiles.
03 das despus de la entrega de la encuesta se emitir un informe con los resultados junto
con la codificacin los alcances
45. JUSTIFICACIN
Luego de emitirse los entregables 1 y 2 del punto anterior, estos solamente podrn ser
modificados por el Jefe del Proyecto.
Se tiene un plazo de 02 semanas para presentar una solicitud de cambio de alcance al Gerente
del Proyecto detallando el cdigo del alcance, el motivo del cambio, la propuesta del nuevo
cambio.
El Jefe del Proyecto distribuir la solicitud a cada interesado, incluyendo una evaluacin del
impacto en costos, tiempos y beneficios del proyecto, para conocer sus opiniones y
concordancias con lo propuesto. La solicitud debe ser respondida en 01 da hbil al Jefe del
Proyecto.
Si la solicitud es aceptada el Jefe del Proyecto emitir en un plazo no mayor a 01 da la ltima

revisin del informe del alcance a todos los interesados.
Pasadas las 02 semanas de plazo para las modificaciones, cualquier cambio que se desee se
convocara a una reunin con todos los interesados, el intervalo de tiempo entre reuniones
ser como mnimo de 03 semanas o de acuerdo a las necesidades del proyecto.
El Jefe del proyecto ser el encargado de derivar las solicitudes, evaluaciones y respuestas de
cambio a la oficina de Proyectos y Obras para la actualizacin de los documentos del proyecto
y archivo.
46. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

El proyecto TALLER DE MANTENIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER debe ser
ejecutado considerando
El tiempo de ejecucin de las operaciones contra las requeridas por el Gerente de Proyectos
de EM Quenuales, debe ser permisibles a cualquier cambio aprobado.
1. El proyecto debe ser terminado antes del 1ero de Abril del 2014
EM Quenuales proveer toda la supervisin, mano de obra, asistencia tcnica, equipos de

construccin, montaje, herramientas y materiales, para la ejecucin de la obra que se incluyan
en el proyecto.
2. El rea de Ingeniera y Construccin ejecutora del proyecto debe cumplir los estndares de
- 277 -
seguridad de EM Quenuales
3. El rea de Ingeniera y Construccin ejecutora debe cumplir los estndares de medio

ambiente de EM Quenuales
4. El rea de Ingeniera y Construccin debe demostrar haber ejecutado proyectos de similar o

mayor tamao
Facilitar toda informacin y antecedentes que incluyan planos, especificaciones y

descripciones de obra.
El presupuesto presentado ser a firme, que incluye costos directos e indirectos. Los precios
debern expresarse en dlares de Estados Unidos de Amrica. Las cantidades de los metrados
podrn ser modificados de acuerdo a lo que realmente sea ejecutado, sin embargo los precios
unitarios no podrn ser modificados.
El contratista deber proveer las instalaciones de facilidades temporales necesarias para el

montaje de lneas de relave.
Se ejecutarn los trabajos descritos y detallados bajo las especificaciones tcnicas y planos
adjuntos.
EM Quenuales, entregar todo recurso como materiales a un almacn designado por

Ingeniera y Construccin
5. El proyecto debe ser ejecutado con altos estndares de calidad que le permitan una
operacin segura de por lo menos 10 aos.
EM Quenuales, entregar todo recurso como materiales a un almacn designado por

Ingeniera y Construccin.
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO

REQUERIMIENTOS / LNEA BASE AFECTADA
ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X
REQUERIMIENTOS x Capacidad de enfriamiento de 20BTU/minuto
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE:
1. Luego de emitirse el informe final de los requerimientos, estos solamente podrn ser
2. Se tiene un plazo de 02 semanas para presentar una solicitud de cambio de alcance al

Gerente del Proyecto detallando el cdigo del alcance, el motivo del cambio, la propuesta del
nuevo cambio.
3. El Gerente del Proyecto distribuir la solicitud a cada interesado, incluyendo una evaluacin
- 278 -
del impacto en costos, tiempos y beneficios del proyecto, para conocer sus opiniones y
concordancias con lo propuesto. La solicitud debe ser respondida en 01 da hbil al Gerente
del Proyecto.
4. Si la solicitud es aceptada el Gerente del Proyecto emitir en un plazo no mayor a 01 da la

ltima revisin del informe del alcance a todos los interesados.
5. Pasadas las 02 semanas de plazo para las modificaciones, cualquier cambio que se desee se
COSTO:
DOCUMENTACIN REQUERIDA:
Para la solicitud de cambio al presupuesto, deber presentarse los informes de costos

pertinentes, como sustento y que demuestre el nivel de impacto en el presupuesto del
proyecto.
Todos estos documentos debern ser entregados al Jefe del Proyecto, acompaados con una
solicitud de Cambio del Presupuesto. Se llenarn los siguientes formatos:
Un Acta de Reunin, el cual ser usado para todas las reuniones formales del equipo del
PMO del Proyecto.
Una Solicitud de cambio, en el cual se adjuntan documentos que estn relacionados con el
cambio, anlisis de medicin de rendimiento, anlisis del Valor Ganado en el nivel donde se ha
hecho la medicin, Curva S, etc. En dicha solicitud se especifica el requerimiento del cambio
SISTEMA DE SEGUIMIENTO:
En primera instancia son dos das el tiempo de respuesta a las solicitudes de cambio.
Toda solicitud de cambio seguir la va formal de acuerdo al Sistema del Control integrado de
Cambios.
Luego de la aprobacin de los cambios solicitados, se continuar con el proceso de

implementacin de estos cambios y su gestin dentro del alcance del proyecto.
En el formato de la solicitud de cambio se eligen a las personas responsables para

implementar y hacer seguimiento a los cambios de ser aprobados. En l se indican dos
revisiones obligatorias que deben realizarse al inicio de la implementacin y al final para
asegurar la implementacin del cambio.
En la gestin de la comunicacin se debe desarrollar cual ser el procedimiento de la

distribucin de la informacin de la implementacin de los cambios aprobados.
- 279 -
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIN DE DISPUTAS:
Las disputas (en cuanto a estimacin de costos, presupuesto y otros) que se presenten
durante la gestin del costo debern ser documentadas y registradas.
El equipo de resolucin de disputas conformado por el PMO y jefe de proyecto deber

reunirse en un plazo de 2 das hbiles para atender la disputa.
En la resolucin de disputas dentro del Proyecto, inclusive para Solicitudes de Cambio al

presupuesto, los niveles de disputa sern clasificados como:
Baja Prioridad, cuando la disputa no impacta en el proyecto (no afecta tiempo, costo y
alcance).
Alta Prioridad, cuando la disputa impacta en el proyecto (afecta a las lneas bases de la
gestin del proyecto).
Cualquier acuerdo alcanzado por las partes durante el proceso de mediacin deber ser por
escrito y ser archivado e incorporado como lecciones aprendidas.
Cuando la disputa resulte en una resolucin, cada una de las partes deber recibir una copia
oficial del acuerdo.
En general: Toda serie de disputas, que surja en las solicitudes de cambio de presupuesto del
proyecto, ser solucionado a travs de un adecuado Plan de Gestin de las comunicaciones del
proyecto.
NIVELES REQUERIDOS DE APROBACIN:
Se harn de acuerdo a la clasificacin de cambios del presupuesto:
Grande, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del presupuesto del

proyecto mayor al 10%.
Mediano, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del presupuesto del

proyecto de 3% a 9%.
Pequeo, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del presupuesto del

proyecto menores al 3%.
TIEMPO:
El Jefe del Proyecto distribuir la solicitud a cada interesado, incluyendo una evaluacin del
impacto en costos, tiempos y beneficios del proyecto, para conocer sus opiniones y
concordancias con lo propuesto. La solicitud debe ser respondida en 01 da hbil al Jefe del
- 280 -
Proyecto.
Si la solicitud es aceptada el Jefe del Proyecto emitir en un plazo no mayor a 01 da la ltima

revisin del informe del alcance a todos los interesados.
Pasadas las 02 semanas de plazo para las modificaciones, cualquier cambio que se desee se
El Jefe del proyecto ser el encargado de derivar las solicitudes, evaluaciones y respuestas de
cambio a la oficina de Proyectos y Obras para la actualizacin de los documentos del proyecto
y archivo.
El Jefe del proyecto ser el encargado de actualizar los entregables, presentarlos y hacerlos
validar por los interesados del proyecto.
CALIDAD:
Los entregables del proyecto sern fabricados y montados cumpliendo o excediendo los
estndares vigentes de EM Quenuales, entre ellos
1. Estndar EM Quenuales para Fabricacin de tuberas en taller y campo
2. Estndar EM Quenuales para Fabricacin de pedestales de concreto.
3. Estndar EM Quenuales para Limpieza de tuberas de acero al carbono
4. Estndar EM Quenuales Pruebas hidrostticas para tuberas de acero al carbono
5. Estndar EM Quenuales para Pintado de tuberas en taller y campo
6. Estndar EM Quenuales para Procedimiento de soldadura en tuberas de acero al

carbono
7. Estndar EM Quenuales para Procedimiento de pruebas no destructivas
8. Estndar EM Quenuales para Montaje de estructuras de acero en campo
CLASIFICACIN
CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO CAMBIO MENOR
5. APROBACIN
ACEPTADO (Firma) x RECHAZADO (Firma)
- 281 -
AUTORIZADO POR: Gerente General FECHA 20 04 13
6. RELACIN DE ANEXOS
ANEXO 4: Acta de Constitucin de la PMO propuesta
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
VERSION 0.2
PROYECTO DISEO E IMPLANTACION DE LA PMO
PREPARADA
POR: Gerente de Proyecto de E.M QUENUALES FECHA
REVISADA Juan Or Lpez AREA DE PROYECTOS DE E.M.

POR: QUENUALES FECHA
APROBADA
POR: Isaac Cruz B. GG. EMPRESA MINERA QUENUALES FECHA
FIRMANTES NOMBRE FECHA FIRMA
1 Patrocinador y Gerente General
2 Gerente del Proyecto
REVISIN RAZN DE CAMBIO (S) FECHA AUTOR (ES)
1 Versin Inicial 04/06/2014

- 282 -
2 Versin Corregida 04/08/2014
1. DEFINICION DEL PROYECTO

1.1 PROPSITO DEL PROYECTO O JUSTIFICACIN:
Disear una organizacin interna denominada PMO (Project Management Office), que brinde
soporte a la ejecucin de los proyectos, acorde con el cambio de la estructura organizacional y
cultura de la E.M. Quenuales.
Estandarizar los procesos de Direccin de Proyectos a todos los proyectos de E.M. Quenuales,
con el objetivo de mejorar el desempeo de los proyectos, cumpliendo con el alcance, tiempo,
costo y calidad definidos con el cliente externo o interno.
Gestionar proyectos estratgicos de la E.M. Quenuales.
Las razones que justifican la creacin de una Oficina de Administracin de Proyectos (PMO) en
la E.M. Quenuales son las siguientes:
1. La E.M. Quenuales ejecuta con su personal y contrata con terceros un significativo

nmero de obras para las unidades, por lo tanto es necesaria la creacin de una Oficina
de Administracin de Proyectos, de tal manera que se cuente con un ente especializado
en planificar, desarrollar y controlar estos.
2. Brindar soporte al personal encargado de ejecutar y controlar los proyectos de la
empresa, con la finalidad de que estos finalicen dentro del costo, tiempo y con la calidad
especificada para los mismos.
3. El crecimiento de las unidades, obliga a la empresa a tener dentro de su organizacin
una oficina especializada, de forma que las reas operativas se sirvan de esta para
planificar y controlar los proyectos que necesiten para satisfacer sus necesidades.
4. La cantidad y complejidad de los Proyectos que se desean realizar por parte de la E.M.
Quenuales demandan el personal idneo para la planificacin, ejecucin y control de
estos, por lo tanto se necesitan administradores de proyectos, para lo que se necesita
un programa de capacitacin y mejora continua del personal.
5. Contando con la Oficina de Administracin de Proyectos dentro de la E.M. Quenuales, se
podran identificar las necesidades de capacitacin de los responsables de proyectos y
sus equipos de trabajo, con la finalidad de poder enfrentar los proyectos actuales y los
que se planifiquen a futuro. Tambin se podra tener un inventario de las habilidades del
personal de los equipos de trabajo, para darles un uso eficaz a los mismos.
6. La Oficina de Administracin de Proyectos puede mejorar la eficiencia y la productividad
de los diferentes reas de las unidades de la empresa, mejorando los estndares y
polticas de esta, y coadyuva a la implementacin de la estrategia de la E.M. Quenuales.
7. La Administracin de la E.M. Quenuales, se ha propuesto modernizar la Organizacin de
- 283 -
la misma, por lo tanto ha contratado los servicios del Centro de Investigacin y

Capacitacin en Administracin Privada (CICAP) para llevar a cabo esta tarea, dentro de
la propuesta se encuentra una Oficina de Planificacin, la que se ha presupuestado y
aceptado por parte de la Gerencia General de E.M. Quenuales, esta Oficina se va a
convertir en la Oficina de Administracin de Proyectos de la E.M. Quenuales, por lo
tanto se considera que la PMO tiene el respaldo de la Gerencia General y del Consejo
Directivo.
1.2 DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
El proyecto consiste en el diseo e implementacin de la oficina de gestin de proyectos (PMO)
en la empresa mediante el siguiente procedimiento:
1) Definicin de Plan Estratgico de la PMO en los prximos 5 aos;

2) Diseo de la PMO, incluye la estructura organizacional, su implicancia en el cambio de la
organizacin y un Plan de desarrollo del equipo humano de la PMO.
3) Diseo de la Metodologa de Direccin de Proyecto Versin 1.0
4) Implementacin de la metodologa de direccin de proyectos a todos los proyectos de la
E.M. Quenuales
2. REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO Y DE DIRECCIN DE PROYECTOS A ALTO NIVEL

N. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO CRITERIO DE ACEPTACION
2.1 REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

1 Definicin de Plan Estratgico de la PMO para los Alineado al Plan estratgico
prximos 5 aos 2014 de E.M. Quenuales
2 El diseo de la PMO debe cubrir las funciones Verificar con Tabla de

estandarizadas de una PMO, aplicables a E.M. Funciones Tpicas de una
Quenuales, teniendo en cuenta el impacto en la PMO. Ver Anexo B.
estructura organizacional
3 El diseo de la Metodologa de Direccin de Proyectos Que cumpla con los

(QUENUALES PRO), debe incluir los principales estndares seleccionados de
estndares de la Gua del PMBOK2013, incluyendo las la Gua del PMBOK2013.
siguientes reas de conocimiento: Integracin, Alcance,
Tiempo, Costo, Calidad, Riesgos y Comunicaciones.
- 284 -
4 Capacidad de evaluacin para seleccionar y aplicar la Alineado al plan de

herramienta principal de software para trabajo de tecnologas de la informacin
gestin de proyectos que se ajusten al entorno de la y capacitacin 2014 de E.M.
empresa. As mismo monitorear la aplicacin, Quenuales.
entrenamiento permanente y registro de desempeo
de la herramienta principal de software.
5 La Metodologa debe tomar como fuente principal, los Formatos definidos en la EDT
formatos propuestos por PMI. Se pueden adaptar e preliminar, deben cumplir
introducir mejoras, para una mejor utilizacin. Se con lo fundamental de los
deben desarrollar en idioma espaol. Debe cumplir con formatos del Project
los entregables definidos en la EDT preliminar (Anexo Managers Book of Forms a
A). companion to the PMBOK
Guide Fifth Edition.
6 Desarrollo de espacios de conocimiento mediante la De acuerdo con el plan de

implementacin de procesos de toma de conocimiento, mejora continua y
difusin de comunicaciones, paneles informativos de comunicacin 2014 de E.M.
desempeo y lecciones aprendidas de los proyectos Quenuales.
bajo cargo de la oficina de gestin de proyectos.
7 Establecer un plan de gestin de recursos a nivel Alineado con el plan

corporativo para optimizar la adquisicin, estratgico 2014 de E.M.
arrendamiento, alquiler, prstamo u otra actividad Quenuales. Y el pla de
concerniente a los activos fsicos. De igual forma, el recursos humanos para el
plan debe contener lineamientos de disposicin de 2014 de E.M. Quenuales.
recursos humanos segn los tipos de proyectos
considerando el alcance tcnico, presupuesto y riesgos
del proyecto.
2.2 REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS

1 Cumplir con los objetivos de Alcance, Tiempo y Calidad Alineado al Plan de la
definidos en este documento y detallados en el Plan direccin del proyecto 2014
para la Direccin del Proyecto a desarrollarse. de E.M. Quenuales
2 Caracterizar el desarrollo del equipo en funciones Que cumpla con los

tcnicas para los proyectos de inversin, proyectos de estndares y planeamiento
sostenimiento a la operacin y proyectos de renovacin de E.M. Quenuales.
de activos.
- 285 -
3 Aplicar todos los procedimientos y formatos de la Deben cumplir con lo

Metodologa de Direccin de Proyectos Versin 1.0 fundamental de los formatos
del Project Managers Book
of Forms a companion to the
PMBOK Guide Fifth Edition.
3. PRESUPUESTO RESUMEN
Tomando en cuenta el personal que se necesitar para la PMO y un costo aproximado del
equipo necesario para la oficina, el siguiente es un presupuesto para implementar la PMO.(ver
cuadros N1, N2 y N3)
3.1 SALARIOS.
Cuadro N1 Salarios mensuales del Equipo de Trabajo para la PMO.
Este cuadro refleja los salarios mensuales de los integrantes de la PMO, durante los primeros
tres aos de esta.
Nombre del Puesto Clasificacin Cantidad Salario Bruto Total
Director PMO Profesional 1 S/. 18,000 S/. 18,000

PMP
Gerente de Proyecto Profesional 2 S/. 13,000 S/. 26,000

PMO PMP
Administrativo Profesional 1 S/. 6,000 S/. 6,000

Tcnico PMP
Costo Mensual S/. 50,000

Total.
- 286 -
3.2 EQUIPOS.
Cuadro N2 Costo de los equipos para la PMO.
Este cuadro refleja los equipos necesarios para iniciar las labores en la PMO.
Nombre Cantidad Precio Unitario Total
Computadora 4 S/. 4,000 S/. 16,000
Escritorio 4 S/. 1,500 S/. 6,000
Sillas 4 S/. 700 S/. 2,800
Equipo variado de 4 S/. 1,000 S/. 4,000

oficina
Papelera y otros 1 S/. 3,000 S/. 3,000
Costo Total. S/. 31,800
3.3 COSTO TOTAL APROXIMADO PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA PMO

Cuadro N3 Costos Totales.
Este cuadro refleja los costos totales para la PMO durante el primer ao.
Nombre Cantidad Costo Total
Personal primeros 12
1 S/. 900,000
meses
- 287 -
Equipo 1 S/. 31,800
Reserva de
5% S/. 46,590
Contingencia
Reserva de Gestin 15% S/. 139,770
Costo Total del primer

S/. 1,118,160
ao.
4. CONDICIONES GENERALES
4.1 RIESGOS
N Causa Evento Incierto Impacto
AMENAZAS
1 Debido a la Puede generar bajo nivel de aplicacin de los un retraso y mayor

resistencia al estndares en el proyecto , ocasionando costo
cambio de los
integrantes del
proyecto Piloto.
2 Problemas de Puede generar una sobrecarga en el personal Un retraso y un

atraso en el de la PMO asignado al proyecto, cambiando mayor costo
proyecto Piloto la prioridad de asignacin del personal,
ocasionando
4 Imprecisa Puede generar controversias durante y al Un retraso y un

definicin de final del proyecto, ocasionando mayor costo
requerimientos
OPORTUNIDADES
1 Soporte del Comit Puede generar una mayor motivacin en el Un incremento en

de Gerencia a la personal de aplicar los estndares aprendidos la calidad de la
creacin de la PMO en el curso Direccin del proyecto, Direccin del
- 288 -
ocasionando Proyecto piloto
2 Mejora en la Puede generar un alineamiento prximo al Incremento en los

gestin del xito del negocio enfocando el portafolio beneficios
portafolio para estratgicamente para fortalecer los vnculos econmicos,
actualizaciones de con el mercado, elevar los niveles de menores costos de
las estrategias competitividad y sostener el tiempo la operaciones, valor
operacionales diferenciacin con valor. corporativo e
conforme al plan imagen
estratgico del institucional
negocio.
4.2 RESTRICCIONES
(LIMITACIONES IMPUESTAS POR UNA AUTORIDAD O POR EL ENTORNO)
N. DESCRIPCION AUTORIDAD
1 Plazo: 6 meses Gerencia General
2 Costo: dentro del presupuesto establecido. Gerencia General
3 Uso de Software probado y aprobado por los usuarios Gerencia de TI
4.3 SUPUESTOS
(FACTORES QUE PARA PROPSITOS DE LA PLANIFICACIN, SE CONSIDERAN
VERDADEROS, REALES O CIERTOS, COMO RESPUESTA A UNA SITUACIN INCIERTA)
N. SITUACION INCIERTA DECLARACION DEL SUPUESTO
Aceptacin de asignar tiempo y Todo el equipo gerencial est de acuerdo que la

recursos a dar soporte a la implantacin de una Metodologa de Direccin de
1
implantacin de la metodologa proyectos, no generar atrasos, ni sobrecostos en los
proyectos.
No hay requerimientos de E.M.

2
Quenuales
El proyecto de PMO es
3
exclusivo para E.M. Quenuales
5. PLANEAMIENTO GENERAL
- 289 -
5.1 CRONOGRAMA DE HITOS FECHA
01/07/14
1. Acta de Constitucin Proyecto aprobada
18/07/14
2. EDT y Diccionario para proyecto aprobado
23/07/14
3. Reporte de Valor ganado de proyecto aprobado
30/07/14
4. Plan de Respuesta de Riesgos para proyecto aprobado
04/08/14
5. Reporte de Estado del proyecto Versin 1 aprobado
11/08/14
6. Metodologa de Direccin de Proyecto Versin 1 aprobada
14/08/14
7. Evaluacin de Proyecto aprobado
Criterio de xito Aprobado por
5.2 OBJETIVOS
Alcance:
Cumplir con la EDT aprobada del Aceptacin de todos los entregables

Gerentes
proyecto por las Gerencias participantes
Tiempo:
Cumplir con el Hito: Informe de

Cumplir cronograma de Hitos Gerente General
cierre de Versin 1 aprobado
Costo:
Cumplir con el costo presupuestado Aceptacin del costo presupuestado Gerente General
Calidad:
Cumplir con todos los

requerimientos definidos en el Aceptacin de todos los entregables
Gerentes
Documento: Requerimientos del por las Gerencias participantes
Proyecto
Otros:
No aplicable
5.3 Organizacin
ORGANIZACIN DEL PROYECTO

- 290 -
Consejo Directivo
Gerente de Proyectos Direccin PMO
Administrador Gerente de Gerente de

Tcnico Proyecto PMO Proyecto PMO
Consejo Directivo: Miembros integrados por la alta gerencia. Preside el gerente general.
Gerente General: Preside el consejo directivo. Informado, define polticas generales y resuelve
mayores conflictos
Director de PMO: Responsable de la direccin de la oficina de gestin de proyectos.

Proporciona estndares y polticas requeridas para la sostenibilidad de la PMO.
Gerente del Proyecto PMO: Dirige el proyecto de la PMO. Responsable de integracin con la
gerencia de proyectos actual de la empresa.
Gerente de proyectos: Responsable de la implementacin de la metodologa de proyectos

aprobada por el consejo directivo. Reporta al consejo directivo el desempeo de la aplicacin e
implementacin.
Administrador Tcnico: designado por el Gerente del proyecto PMO, para apoyar en todos los
aspectos de gestin, carga de informacin y preparacin de procedimientos. Debe conocer y
dominar la gua de fundamentos de gestin de proyectos.
5.4 Criterio de Aceptacin:

Informe de Evaluacin del Proyecto Piloto aceptado por las Gerencias
6. NIVEL DE AUTORIDAD DE LA DIRECCIN PMO

- 291 -
6.1 Personal asignado:

01 Director PMO
02 Gerentes de Proyecto
01 Administrador Tcnico
6.2 Gestin del Presupuesto y sus variaciones:

Luego de aprobado el presupuesto por la Gerencia General y con el apoyo del consejo
directivo, se entregar el presupuesto para el primer ao de labores de la PMO, con la finalidad
de que sea aprobado y enviado a la Contralora de E.M. Quenuales para su aprobacin.
Con arreglo a las disposiciones incluidas en el convenio de financiacin y contrato de servicios,

el proyecto ser administrado y ejecutado por la E.M. Quenuales.
La ejecucin de la parte del presupuesto en rgimen de gestin administrativa del Presupuesto

Anual 2014 PR-Gestin de E.M. Quenuales. El programa correr a cargo de E.M. Quenuales
Determinacin del Presupuesto:
Para la preparacin del EDT, se usar como entradas, adems de las estimaciones de costo de
las actividades, el Cronograma del Proyecto, el Calendario de Recursos y el Contrato.
Como herramientas y tcnicas se usaran la Suma de Costos por paquetes de trabajo, de

acuerdo con el resumen de presupuesto.
Se utilizara el Anlisis de Reserva, el Mtodo de Estimacin Paramtrica.
Control de variaciones:
El control de variaciones del proyecto se har con los documentos que se obtendrn en los
procesos de estimacin de costos, anlisis de medicin de rendimiento, software de gestin
del proyecto, como el Ms. Project y S10.
La estimacin de costos de las actividades se ajustara a un redondeo de nmeros de dos

decimales.
Se usara durante la ejecucin del proyecto.
Los costos sern estimados y presupuestados en moneda nacional, Nuevos Soles S/.
Demora en la CONTRATACIN DE PERSONAL : 10% por das extra laborados
Demora en la IMPLEMENTACIN OFICINA PMO : 15% por das extra laborados

- 292 -
Presupuesto : -15% al +25%
UMBRALES DE CONTROL
Variacin permitida: +/- 5% costo planificado
0.80 < SPI < 1.2
0.95 < CPI < 1.1
REGLAS DE VALOR GANADO
Implica desarrollar los siguientes valores clave para cada entregable del cronograma, paquete
de trabajo o cuentas de control:
Valor planificado (PV):
Es el costo presupuestado del trabajo programado para ser completado del entregable o
componente de la EDT hasta un momento determinado.
Valor Ganado (EV):
Es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente completado del entregable del

cronograma durante un periodo de tiempo determinado.
Costo Real (AC):
Es el costo total incurrido en la realizacin del trabajo del entregable del cronograma durante
un periodo de tiempo determinado.
Estimacin hasta la conclusin (ETC) y Estimacin a la conclusin (EAC):
La medicin del rendimiento para definir si el trabajo se est desarrollando en base a lo

planificado usa los siguientes valores de variacin:
Variacin del Costo (CV) : CV = EV - AC
Variacin del Cronograma (SV) : SV = EV PV
Los Indicadores de eficiencia a utilizar son:
ndice de Rendimiento del Costo (CPI)
ndice de Rendimiento del Cronograma (SPI)
6.3 Decisiones tcnicas:

- 293 -
Aprueba los formatos y procedimientos de la Metodologa
6.4 Solucin de Conflictos:

Reunin con la Gerencia correspondiente
Revisin del caso en el Comit de Gerencia semanal
6.5 Ruta de escalamiento para limitaciones de autoridad:

Patrocinador (Gerente General)
7. Documentos Anexos:
Anexo Descripcin del Documento
A EDT preliminar
B Tabla de Funciones PMO por Fase
Aprobado por:
FIRMA FIRMA
Gerente de Proyecto de E.M QUENUALES Isaac Cruz B. GG. EMPRESA MINERA

QUENUALES
Gerente del Proyecto Patrocinador y Gerente General
FECHA: FECHA:
ANEXO A: EDT PRELIMINAR
EDT ENTREGABLES Responsable
1 ENTREGABLES DE GESTION Gerente de proyecto PMO
1.1 Acta de Constitucin Gerente de proyecto PMO
1.2 Matriz de Rastreabilidad de Requerimientos del Servicio Gerente de proyecto PMO
1.3 EDT del Servicio Gerente de proyecto PMO

- 294 -
1.4 Diccionario EDT del Servicio Gerente de proyecto PMO
1.5 Cronograma del Servicio Gerente de proyecto PMO
1.6 Formato del Reporte de Aceptacin del Servicio Gerente de proyecto PMO
1.6 Plan de Respuesta a Riesgos del Servicio Gerente de proyecto PMO
1.7 Aceptacin del Servicio Consejo Directivo
2 PMO ENTREGABLES Director de PMO
2.1 Objetivos y Polticas de la PMO Director de PMO
2.2 Diseo de la PMO Director de PMO
3 Metodologa Bsica Gerente de proyecto PMO
3.1 Procesos de E.M. Quenuales Revisados Gerente de proyecto PMO
3.1.1 Requerimientos Metodologa Gerente de proyecto PMO
3.1.2 Formato de Procedimientos E.M. Quenuales Gerente de proyecto PMO
3.2 Formatos DP propuestos por El Consultor Gerente de proyecto PMO
3.2.1 Formatos de Integracin Gerente de proyecto PMO
3.3.1.1 Acta de Constitucin del Proyecto Gerente de proyecto PMO
3.3.1.2 Plan de Gestin del Proyecto Gerente de proyecto PMO
3.3.1.3 Solicitud de Cambios Gerente de proyecto PMO
3.3.1.4 Lecciones Aprendidas Gerente de proyecto PMO
3.2.2 Formatos de Alcance Gerente de proyecto PMO
3.2.2.1 EDT Gerente de proyecto PMO
3.2.2.2 Diccionario del EDT Gerente de proyecto PMO
3.2.3 Formatos de Tiempo Gerente de proyecto PMO
3.2.3.1 Gantt de Actividades Gerente de proyecto PMO
3.2.3.2 Cronograma de Hitos Gerente de proyecto PMO

- 295 -
3.2.4 Formatos de Costos Gerente de proyecto PMO
3.2.4.1 Tabla de Valor Ganado Gerente de proyecto PMO
3.2.4.2 Grfico de Curva S y Valor Ganado Gerente de proyecto PMO
3.2.5 Formatos de RRHH Gerente de proyecto PMO
3.2.5.1 RAM Entregables Gerente de proyecto PMO
3.2.5.2 Uso de Recursos Gerente de proyecto PMO
3.2.6 Formato de Riesgos Gerente de proyecto PMO
3.2.6.1 Plan de Respuesta a Riesgos Gerente de proyecto PMO
3.2.7 Comunicaciones Gerente de proyecto PMO
3.2.7.1 Informe Semanal Gerente de proyecto PMO
3.2.7.2 Informe Mensual Gerente de proyecto PMO
3.2.7.3 Acta de Reunin Gerente de proyecto PMO
3.3 Formatos y sus Procedimientos Finales Gerente de proyecto PMO
3.3.1 Integracin Gerente de proyecto PMO
3.3.1.1 Acta de Constitucin del Proyecto Gerencia de Proyectos
3.3.1.2 Plan de Gestin del Proyecto Gerencia de Proyectos
3.3.1.3 Solicitud de Cambios Gerencia de Proyectos
3.3.1.4 Lecciones Aprendidas Gerencia de Proyectos
3.3.2 Alcance Gerencia de Proyectos
3.3.2.1 EDT Gerencia de Proyectos
3.3.2.2 Diccionario del EDT Gerencia de Proyectos
3.3.3 Tiempo Gerencia de Proyectos
3.3.3.1 Gantt de Actividades Gerencia de Proyectos
3.3.3.2 Cronograma de Hitos Gerencia de Proyectos

- 296 -
3.2.4 Formatos de Costos Gerencia de Proyectos
3.2.4.1 Tabla de Valor Ganado Gerencia de Proyectos
3.2.4.2 Grfico de Curva S y Valor Ganado Gerencia de Proyectos
3.3.5 RRHH Gerencia de Proyectos
3.3.5.1 RAM Entregables Gerencia de Proyectos
3.3.5.2 Uso de Recursos Gerencia de Proyectos
3.3.6 Riesgos Gerencia de Proyectos
3.3.6.1 Plan de Respuesta a Riesgos Gerencia de Proyectos
3.3.7 Comunicaciones Gerencia de Proyectos
3.3.7.1 Informe Semanal Gerencia de Proyectos
3.3.7.2 Informe Mensual Gerencia de Proyectos
3.4 Procedimientos Revisados Gerencia de Proyectos
3.5 Aprobacin de Procedimientos Gerencia de Proyectos
ANEXO B: Tabla Funciones PMO por Fase
N Funcin %
importancia
1 Desarrollo de Competencias y Metodologa de Direccin de Proyectos
1.1 Desarrollar e implantar una Metodologa Estndar 76%
1.2 Promover la Direccin de proyectos en la organizacin 55%
1.3 Desarrollar competencias del personal incluyendo entrenamiento 65%
1.4 Proporcionar mentora a los gestores de Proyectos 49%
1.5 Proveer herramientas no estandarizadas de DP 42%
2 Aprendizaje de la Organizacin
2.1 Monitoreo y Control del desempeo de la PMO 50%

- 297 -
2.2 Gestin de los archivos de la documentacin de los proyectos 48%
2.3 Conducir revisiones post-proyecto 38%
2.4 Conducir auditoras de proyecto 45%
2.5 Implantar una BD de lecciones aprendidas 34%
2.6 Implantar una BD de riesgos 49%
3 Monitoreo y Control del Desempeo de proyectos
3.1 Reportar el status de los proyectos a la alta gerencia 48%
3.2 Monitorear y controlar el desempeo de los proyectos 48%
3.3 Implementar y operar un sistema de informacin de proyectos 60%
3.4 Desarrollar y mantener un cuadro de mando de proyectos 58%
3.5 Ejecutar tareas especializadas para los gestores de proyectos (p.e: 42%
cronograma, anlisis de riesgos)
4 Gestin Estratgica
4.1 Proveer asesora a la alta gerencia en Direccin de proyectos 60%
4.2 Participar en el planeamiento estratgico 49%
4.3 Administrar los beneficios de los proyectos 28%
4.4 Monitoreo del entorno y networking 25%
4.5 Reclutar, seleccionar y determinar salarios de gestores de proyectos 22%
5 Gestin de Mltiples Proyectos
5.1 Coordinacin entre los proyectos 59%
5.2 Identificar, seleccionar y priorizar nuevos proyectos 48%
5.3 Administrar uno o ms portafolios de proyectos 49%
5.4 Administrar uno o ms programas de proyectos 48%
5.5 Asignar recursos entre los proyectos 40%

- 298 -
GLOSARIO
- 299 -
DEFINICIONES DEL PROYECTO
Bomba de engrase. La misin principal del sistema de engrase es evitar el desgaste de

los elementos del motor, debido a su continuo rozamiento, creando esta lubricacin,
una fina capa de aceite entre cada uno de los mismos. El aceite empleado para engrasar
estos elementos ha de ir depositado en el llamado carter inferior y su viscosidad suele
variar segn la temperatura y condiciones en las que ha de trabajar el motor.
Construccin Civil. Es el rea que engloba a los profesionales destinados a planificar,
supervisar y erigir infraestructuras, tomando en cuenta las rigurosas normas de control
de calidad al pas que pertenezca.
Desenllantador neumtico. Es una balanceadora de neumticos diseada para
balancear llantas de autos, camionetas, camiones y buses.
EPP. Equipo de Proteccin Persona es el equipamiento usado por los trabajadores para
minimizar la exposicin a un peligro ocupacional. Tenemos como ejemplo de EPP, los
respiradores, guantes, delantales, protecciones para el cuerpo tales como anteojos y
antiparras de seguridad, cascos, zapatos de seguridad, etc.
Interior Mina. Es la excavacin que se hace en el interior de la tierra para extraer
minerales.
Mina. Es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y, en algunos
casos, las plantas necesarias para el tratamiento del mineral extrado. Las minas
tambin reciben el nombre de explotaciones mineras, o, simplemente, explotaciones.
ISO 9001:2008. La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organizacin Internacional
para la Estandarizacin (ISO), determina los requerimientos para un Sistema de gestin
de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicacin interna por las
organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organizacin pblica
o empresa privada, cualquiera que sea su tamao, para su certificacin o con fines
contractuales.
ISO 14001:2004. ISO 14001:2004 es un estndar aceptado globalmente desarrollado por
la Organizacin Internacional de Normalizacin para la implementacin de un sistema
de gestin ambiental. 14001 ISO pertenece a una familia de estndares desarrollados
para diversos aspectos de la gestin ambiental, conocida como ISO 14000. Junto con
otras normas de la familia ISO 14000, ISO 14001:2004 proporciona una gua completa
para todas las reas del ccsme, incluyendo etiquetado, evaluacin del desempeo, las
comunicaciones y el anlisis del ciclo de vida.
OHSAS 18001:2007. OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS
18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud
- 300 -
y seguridad en el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI) en la

OHSAS 18001 y OHSAS 18002.
Soldadura autgena. Es un procedimiento de soldadura homognea. Esta soldadura se
realiza llevando hasta la temperatura de fusin de los bordes de la pieza a unir mediante
el calor que produce la llama oxiacetilnica que se produce en la combustin de un gas
combustible mezclndolo con gas carburante.
Superintendente de mantenimiento. Persona que Planificar, organizar, dirigir y
controlar los planes y programas de mantencin mecnica preventivos y predictivos de
corto, mediano y largo plazo, de los equipos e instalaciones de la mina y planta
concentradora, privilegiando la calidad y eficiencia econmica de las inversiones y
costos asociados a los planes de mantencin, para obtener la rentabilidad de los activos
en la Operacin.
Superintendente de operaciones. Persona que Planificar, organizar, dirigir y controlar
los planes y programas de operacin de minado de las unidades mineras, privilegiando
la calidad y eficiencia econmica de las inversiones y costos asociados a los planes de
mantencin, para obtener la rentabilidad de los activos en la Operacin.
Superintendente de Seguridad y Medio Ambiente. Persona encargada de garantizar la
Seguridad e Higiene en el puesto de trabajo. Es imprescindible respetar todas las
normas de seguridad, as como utilizar equipos de proteccin adecuados a la actividad
que se realiza.
Superintendente de Asuntos Comunitarios. Persona que se encarga de identificar
riesgos e impactos sociales y definicin de medidas de gestin para la Operacin de la
unidad minera. Implementa procedimientos de respuesta a solicitudes e incidentes
sociales de la operacin.
Superintendente de Logstica y Suministros. Persona encargada de planear y coordinar
todas las actividades y procesos necesarios para que un producto o servicio se genere y
llegue al punto donde y cuando el cliente final lo requiere, optimizando el costo.
Taller de mantenimiento mecnico. Es aquel lugar en donde se dedica a la reparacin
de vehculos, tales como automviles o unidades mecnicas.
Tecle elctrico. Equipos de Levante, herramientas de una gran importancia dentro de
Trabajos de Montaje Industrial.
TRI Norma. Sistemas integrados de gestin de calidad, medio ambiente y seguridad;
establecidos en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001.
Unidad Minera. Se designa con el trmino de Unidad Minera al lugar donde se realiza la
actividad e industria que se ocupa de la explotacin de las minas. Las minas son aquellos
lugares subterrneos, generalmente ubicados a instancias de zonas montaosas; pero
no exclusivamente, en los que se hallan principalmente materiales muy valiosos que
pueden ser el origen de una cuantiosa riqueza, como ser aluminio, cobre, hierro, plomo,
oro, entre otros.
- 301 -
Valor Ganado / Earned Value (EV). El valor del trabajo completado expresado en
trminos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del
cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. Tambin
conocido como: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor Devengado.
Valor Planificado / Planned Value (PV). El presupuesto autorizado asignado al trabajo
planificado que debe realizarse respecto de una actividad del cronograma o
componente de la estructura de desglose del trabajo. Tambin conocido como Costo
Presupuestado del Trabajo Planificado o Valor Planeado.
Variacin / Variance. Una desviacin, cambio o divergencia cuantificable de una
referencia conocida o valor previsto.
Variacin del Costo / Cost Variance (CV). Una medida de rendimiento en funcin de los
costos con respecto a un proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor ganado (EV)
y el costo real (AC). CV = EV menos AC. Un valor positivo indica una condicin favorable,
y un valor negativo indica una condicin desfavorable. Tambin conocido como:
Variacin del Costo o Variacin en los Costos.
Variacin del Cronograma / Schedule Variance (SV). Una medida de rendimiento del
cronograma en un proyecto. Es una diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el
valor planificado (PV). SV = EV menos PV. Vase tambin gestin del valor ganado.
Tambin conocido como: Variacin en Tiempo.
Verificacin del Alcance / Scope Verification. El proceso de formalizar la aceptacin de
los productos entregables terminados del proyecto.
- 302 -
BIBLIOGRAFA
- 303 -
ANLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS, WILD, SUBRAMANYAM, HALSEY EDITORIAL: MCGRAW-

HILL INTERAMERICANA .NOVENA EDICIN 2007.
CHASE, R., AQUILANO, N Y JACOBS, R., ADMINISTRACIN DE PRODUCCIN Y OPERACIONES,

2000, MCGRAW HILL.
CLIFFORD F.GRAY- ADMINISTRACIN DE PROYECTOS. CUARTA ED. MEXICO MC GRAWHIL. 2009

GUA PMBOK PMBOK_5th_edition
GRAY, CLIFFORD F. Y LARSON, ERIK W. (2009) ADMINISTRACIN DE PROYECTOS. 1A ED.

MXICO, D.F. : MCGRAW-HILL. (658.404 GRAY/ES)
KRAJEWSKY, L. Y RITZMAN, L. ADMINISTRACIN DE OPERACIONES, (2000), PEARSON.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2013) A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF

KNOWLEDGE (PMBOK GUIDE). 5TH ED. NEWTON SQUARE, PENNSYLVANIA : PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE.
ROBERTS J., C. DEREDIN, JG PAULIN, 2008. PROCESS IMPROVEMENT UPDATE AT BRUNSWICK

MINE. PROCEEDINGS OF THE 40TH ANNUAL CANADIAN MINERAL PROCESSORS CONFERENCE,
PAPER# 4, PP. 27-49.
VILLAR DAZ, VCTOR MANUEL (2006) INTEGRANDO PROCESO, PRODUCTO Y PROYECTO

USANDO REQUERIMIENTOS. SANTIAGO DE CHILE : PMI GLOBAL CONGRESS PROCEEDINGS.
VILLAR, VCTOR (2010) INTEGRANDO LOS PROYECTOS CON LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

EN: CUADERNOS DE INVESTIGACIN, ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UPC, EDICIN N 10,
ABRIL 2010.

Tesis de Maestria MADP 2012-II

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Tesis de Maestria MADP 2012-II

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Direccin de un proyecto de implementacin de taller de

mantenimiento mecnico en el sector minero

Item type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Sierra Alczar, Esteban; Corrales Vizcarra, Pool A.

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Downloaded 26-oct-2017 00:30:00

Link to item http://hdl.handle.net/10757/578373

PROGRAMA DE MAESTRA EN ADMINISTRACIN Y

DIRECCIN DE UN PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DE TALLER DE

MANTENIMIENTO MECNICO EN EL SECTOR MINERO

TESIS PRESENTADA POR: Esteban Sierra Alczar

Lima, diciembre de 2014

se terminaba, a ustedes por siempre mi corazn y mi agradecimiento.

A Celia & Esther / A Max & Guillermina

agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la

realizacin del presente trabajo de maestra, en especial a los profesores de la Universidad

Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, del programa de maestra online de Administracin y

Direccin de Proyectos, por la orientacin, el seguimiento y la supervisin contina de la

recibidas del profesor Edgar Vilcapoma Escurra.

Quisiramos hacer extensiva nuestra gratitud a nuestros compaeros de maestra por su

Un agradecimiento muy especial merece la comprensin, paciencia y el nimo recibidos

de nuestras familias y amigos.

A todos ellos, muchas gracias.

de Trevali Per y tiene previsto ejecutar labores de pre-minado necesarias para el

desarrollo, preparacin y explotacin de la Mina Magistral en la U.M. Santander de Trevali

el interior de la mina, en el nivel 4580 de la U.M. Santander.

Todos los procesos en el Proyecto Santander se realizan de modo MECANIZADO, por lo

cual el tema de equipos para las operaciones es considerado fundamental.

superficie cuando les tocan mantenimientos preventivos, y la mejora de la calidad de los

servicios en los mantenimientos de equipos para mejorar la confiabilidad de los mismos,

adecuadas para ejecutar adecuados mantenimientos preventivos y correctivos a los

procesos de las operaciones.

dlares en 9 meses, el proyecto comprende el diseo, la ejecucin del taller y el

equipamiento de las zonas de lavado, engrase soldadura, oficina administrativa y

almacenes de repuestos y lubricantes.

Adicionalmente se realizan las actividades de acuerdo a los procedimientos internos

establecidos: Procedimiento de Especificacin de Pruebas y controles, Procedimiento de

logstica interna, Procedimientos de reparacin mecnica.

El activo ms importante del taller mecnico es su personal, a travs del desarrollo de su

potencial y su seguridad, buscaremos que estn con los implementos necesarios y

cmodos, logrando as su plena realizacin individual en el desempeo de su trabajo.

Con el empleo de mtodos de mejora continua, buscamos como norma de vida en la

organizacin la calidad total.

Administrar y coordinar los recursos humanos y equipos asignados al taller mecnico as

fijadas por la EM Quenuales y a los requerimientos de tiempo y calidad estipuladas por el

CAPITULO 1 CASO DEL NEGOCIO________________________________________ 1

CAPITULO 2 INICIACIN DEL PROYECTO__________________________________ 8

CAPITULO 3 PLANIFICACIN DEL PROYECTO______________________________ 24

CAPITULO 5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO_____________________ 208

CAPITULO 6 CIERRE DEL PROYECTO_____________________________________ 234

de Trevali Per y tiene previsto ejecutar labores de pre-minado necesarias para el

desarrollo, preparacin y explotacin de la Mina Magistral en la U.M. Santander de Trevali

el interior de la mina, en el nivel 4580 de la U.M. Santander.

Descripcin tcnica del proyecto

Todos los procesos en el Proyecto Santander se realizan de modo MECANIZADO, por lo

cual el tema de equipos para las operaciones es considerado fundamental.

superficie cuando les tocan mantenimientos preventivos, y la mejora de la calidad de los

servicios en los mantenimientos de equipos para mejorar la confiabilidad de los mismos,

Justificacin del proyecto

procesos de las operaciones.

Objetivos especficos de la organizacin y propsito del proyecto

el equipamiento de las zonas de lavado, engrase soldadura, oficina administrativa y

almacenes de repuestos y lubricantes.