GENERACIN DE C.F.D.I.

v 3.3 POR MEDIO DE LA

HERRAMIENTA GRATUITA
DEL S.A.T.
Septiembre 2017.
Ingresar al portal del
S.A.T.:
www.sat.gob.mx
 Ingresar al Portal del Contribuyente

Seleccionar en la pgina
principal del S.A.T. trmites.
Seleccionar Factura
Electrnica y posteriormente
seleccionar Generacin
Gratuita.
 Ingresar RFC, contrasea y
escribir la palabra indicada del
cdigo captcha.

Para acceder debe de contar con credenciales FIEL vigente.

Se presenta la siguiente pantalla:

Al utilizar la aplicacin por primera vez debers

seleccionar Generacin de CFDI, donde se mostrara
la pantalla de Factura electrnica Trminos y
condiciones de uso, que debes firmar con e.firma
para poder continuar con la emisin del CFDI.
 Registro de datos

Si ya utilizas la aplicacin gratuita debers

ingresar a la configuracin de datos.

1. Registrar el Rgimen Fiscal: 612 Personas Fsicas

con Actividades Empresariales y Profesionales.
2. Correo electrnico.

Al terminar de registrar los datos dar clic en guardar.

 Registro de clientes
Ingresar a Generacin de CFDI/registro de Registrar RFC y Razn Social del INFOTEC:
clientes/agregar R.F.C.: FID741230A22
Razn Social: INFOTEC Centro de Investigacin e Innovacin
Limitado a 20 registros. en Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
En caso de requerir modificaciones se tiene una opcin de
acciones (editar y eliminar registro).
Ingresar a Generacin de CFDI/capturar
comprobante/Emisor/Receptor
Aparecern precargados los datos del emisor; cabe
sealar que se desplegarn los registro anteriormente
registrados en clientes.

Seleccionar:

1. Rgimen: 612
2. Tipo de factura: I Ingreso
3. Cliente frecuente: FID741230A22
4. Uso de la factura: P01 Por definir

Dar clic en siguiente

 Comprobante
Seleccionar la siguiente informacin de acuerdo a los
catlogos.
1. Cdigo postal: Indicar el C.P. de su domicilio fiscal.
2. Moneda: MXN Peso Mexicano
3. Forma de pago: 99 por definir
4. Mtodo de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Concepto:
1. Clave de producto o servicio: registrar la clave de la clase
identificada en el catlogo de productos y servicios, se
adjuntan algunos ejemplos al final.
2. Cantidad: 1
3. Unidad: No aplica (opcional)
4. Clave unidad: ACT Actividad
5. Descripcin: Servicios Profesionales correspondientes
(indicar mes o quincena que entregara)
6. Valor unitario: Importe
7. Adicionales: seleccionar impuestos

Nota: recuerda que para saber tu clave de producto, es necesario la

identifiques previamente
(http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx)
 Impuestos
Tipo
1.-Trasladados. 1
1. Impuesto: 002 IVA
2. Tasa o cuota?: Tasa
3. Valor de la tasa o cuota: .16
2.-Retenidos
ISR
1. Impuesto: 001 ISR
2. Tasa o cuota?: Tasa
3. Valor de la tasa o cuota : .10
IVA
1. Impuesto: 002 IVA 2
2. Tasa o cuota?: Tasa
3. Valor de la tasa o cuota : .106667

Da clic en agregar cada que termines de registrar la

informacin.
Automticamente se calcularn los totales de
impuestos.
Al terminar de capturar la informacin de
impuestos se selecciona la pestaa de Concepto
para dar clic en aceptar.
Por ltimo, la herramienta muestra las opciones de guardar
comprobante o sellar comprobante. En caso se seleccione la opcin
de guardar, el comprobante es almacenado en el sistema por 72
horas, para ser sellados posteriormente. Por otro lado, s se
selecciona la opcin de sellar comprobante, se inicia el proceso para
la certificacin del mismo.

Para sellar el comprobante, la herramienta solicita los valores del

certificado.

Una vez llenados los campos se deber seleccionar la opcin de

confirmar, donde se validarn los datos del certificado ingresado, se
habilitar la opcin de Sellar y Certificar.

Una vez generado el comprobante certificado, se muestra la

pantalla que permitir descargar los archivos XML y PDF.
A manera de ejemplo, se muestran algunas actividades con su clave de registro:

Administrativos Gestores de rea

Especialista en telecomunicaciones Desarrolladores de Software
Infraestructura Tecnolgica
 GENERACIN DE
Deber
COMPLEMENTO PARA emitirse a ms tardar al dcimo da
RECEPCIN DE PAGOS POR natural del mes inmediato siguiente al
MEDIO DE LA HERRAMIENTA que corresponda el o los pagos
recibidos.
GRATUITA DEL S.A.T.
Septiembre 2017.
 Emisor/Receptor
Ingresar a Generacin de CFDI/capturar
comprobante
Aparecern precargados los datos del emisor
Seleccionar:
Tipo de factura: P Pago
Datos del receptor:
Cliente frecuente: FID741230A22 INFOTEC
Centro de Investigacin e Innovacin en
Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Al indicar el tipo de factura en automtico se registra
el Uso de CFDI: P01 Por definir, no se permite
modificar.

Dar clic en siguiente

 Capturar comprobante
En comprobante nicamente se registrara el C.P.

1. C.P.: Indicar el C.P. de su domicilio fiscal.

2. Moneda, Forma de pago y Mtodo de pago (no
habilitados)
Facturas relacionadas:
04 sustitucin de los CFDI previos (no agregar)

Conceptos
A continuacin se muestran en automtico los siguientes
campos:
1. Clave de servicios: 84111506 Servicios de facturacin
2. Cantidad: 1
3. Clave unidad: ACT
4. Descripcin: Pago
5. Valor unitario: 0
6. Importe: 0

Dar clic en siguiente

 Complementos
* En la pestaa de complementos ya se
tiene seleccionada la recepcin de pagos,
el siguiente paso es seleccionar agregar.
1. Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario
recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-
ddThh:mm:ss. Ejemplo: 2017-09-05T12:30:15
2. Forma de pago: 03 Transferencia electrnica de fondos.
3. Moneda: MXN Peso Mexicano
4. Monto: Importe pagado

En Adicionales seleccionar documentos relacionados donde

se registrar la siguiente informacin.

1. Id del documento: copiar el (UUID y/o folio fiscal) del

CFDI pagado.
2. Moneda: MXN Peso Mexicano.
3. Mtodo de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido.
4. Nmero de parcialidad: 1
5. Importe de saldo anterior: registrar el importe que se
tenia pendiente.
6. Importe pagado: registrar el importe pagado.
7. Importe de saldo insoluto: registrar 0 en caso de no
tener saldo pendiente

Se selecciona la pestaa de Pago para dar clic en agregar

Por ltimo, la herramienta muestra las opciones de guardar
comprobante o sellar comprobante. En caso se seleccione la opcin
de guardar, el comprobante es almacenado en el sistema por 72
horas, para ser sellados posteriormente. Por otro lado, s se
selecciona la opcin de sellar comprobante, se inicia el proceso para
la certificacin del mismo.

Para sellar el comprobante, la herramienta solicita los valores del

certificado.

Una vez llenados los campos se deber seleccionar la opcin de

confirmar, donde se validarn los datos del certificado ingresado, se
habilitar la opcin de Sellar y Certificar.

Una vez generado el comprobante certificado, se muestra la

pantalla que permitir descargar los archivos XML y PDF.
Gracias por tu atencin.