CLIENTE : XXXXXXXX

PROYECTO: XXXXXXXXXXXX

CLIENTE: CONTRATISTA:

Proyecto en ejecucin

Toda la informacin contenida en este documento es confidencial y propiedad de Cormei SAC. Y no puede ser
copiada o reproducida sin previa autorizacin.

Tipo de documento:

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIN

Identificacin de documento: Rev. Estado:

C O R P R 1 0 0 1
00 EPR

Ttulo del documento:

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y RECEPCIN DE MATERIALES

Elaborado por:
Pgina:
Jarly Gomez Vargas
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CORMEI S.A.C.
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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y RECEPCIN Fecha : 22-07-2017
DE MATERIALES Y EQUIPOS Pgina : 2 de 9

INDICE

1. OBJETIVO ................................................................................................................... 3
2. ALCANCE .................................................................................................................... 3
3. REFERENCIAS ............................................................................................................ 3
4. DEFINICIONES ............................................................................................................ 3
5. HERRAMIENTAS DE INSPECCIN ............................................................................ 5
6. RESPONSABLES ........................................................................................................ 5
6.1.Responsable de Logstica ..................................................................................... 5
6.2.Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad ........................................................ 5
6.3.Supervisor de Calidad ........................................................................................... 5
6.4.Responsables de Almacn ................................................................................... 6
7. CONTROL Y RECEPCION DE MATERIALES ............................................................. 6
8. CRITERIOS DE ACEPTACIN, RECHAZO Y LIBERACIN DE MATERIALES .......... 8
9. NO CONFORMIDADES DE ESTE PROCESO ............................................................ 9
10. SITUACIONES EXCEPCIONALES .............................................................................. 9
11. ANEXO: ....................................................................................................................... 9
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1. OBJETIVO

En este documento se explican las fases de control e identificacin por las que pasa el
material adquirido a su llegada a nuestros talleres hasta que se procede a su
almacenamiento.

Es aplicable a los materiales a ser recepcionados (perfiles, chapas, platinas, tubos, bobinas,
etc.)

Se incluyen adems en este procedimiento los mtodos con los que CORMEI S.A., cuenta
para verificar que los procesos como granallado, pintado, incluidos en el Sistema de Gestin
de Calidad de la empresa, cumplen igualmente los requisitos pactados.

Se excluyen de este procedimiento los materiales para uso interno como maquinaria,
equipos, consumibles, repuestos, etc.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a la inspeccin de todos los materiales, equipos y dems

productos que intervienen en el desarrollo de un Proyecto, sean estos suministrados por
CORMEI S.A.C. o por el Cliente; desde la recepcin, descarga, control y su respectivo
almacenamiento y preservacin en las reas designadas para estos fines.

Se aplica a todo equipo o material que se incorpore permanentemente al trabajo y que

afecta a la calidad.

3. REFERENCIAS

Especificaciones Tcnicas del Proyecto. (en ejecucin)

Planos del proyecto aprobados para fabricacin. (en ejecucin)
ASTM A 6, Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural
Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling.
ASTM A450, Standard Specification for General Requirements for Carbon and Low
Alloy Steel Tubes

4. DEFINICIONES

Gua de Remisin: Documento y/o evidencia objetiva, que demuestra la

recepcin de materiales, productos suministrados al proyecto, y que
conjuntamente con otros documentos complementarios, suministra la informacin
tcnica necesaria para efectuar el control de recepcin, y comprobacin del
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cumplimiento de los requisitos de calidad especificados. Este documento se

aplica a los materiales, componentes que ingresan y salen del proyecto.

Orden de Compra: Documento o registro que evidencia el pedido formal de

materiales o suministros a proveedores en el que se indica el cdigo, nombre,
cantidad, especificaciones tcnicas etc., de los materiales a ser recepcionados
por el proyecto. Cuando se despacha el producto terminado se toma como
referencia la orden de compra emitida por el cliente.

Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en

ste se evidencia el control de los parmetros y dems especificaciones tcnicas
relacionadas al equipo o material.

Registro de Calidad: Documento que provee evidencias objetivas de las

actividades efectuadas, referentes al control de recepcin de materiales y su
almacenamiento.

Materiales: Son todos los suministros, materiales de seguridad, consumibles,

repuestos, productos qumicos, ladrillos refractarios y otros, que sern
incorporados en forma permanente al proyecto.

Packing List: Documento que lista los elementos, partes o equipos que sern
transportados, y pertenecen al proyecto. Contiene informacin tcnica a cerca de
stos, como son: el nmero de tem, descripcin, cantidad, parte, codificacin,
etc.

Conformidad/No Conformidad: Cumplimiento/Incumplimiento de un

requisito.

Defecto: Carencia de las cualidades propias de un material, inexacto por debajo

del lmite que debera alcanzar:

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Reproceso: Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con
los requisitos.

Reclasificacin: Variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma

que sea conforme con otros requisitos que difieren de los iniciales. Ej, Cuando un
material de primera calidad no es apto como tal y se reclasifica pasndolo a una
segunda calidad ms baja, para la que s es apto.

Reparacin: Accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en

aceptable para su utilizacin prevista. La reparacin incluye las acciones
reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme para devolverle
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su aptitud al uso. Al contrario que el reproceso, la reparacin puede afectar o

cambiar partes de un producto no conforme.

Liberacin: Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

5. HERRAMIENTAS DE INSPECCIN

Cinta mtrica/ wincha.

Vernier.
Linterna.
Marcador de metal.

6. RESPONSABLES

El personal implicado y sus responsabilidades se detallan a continuacin:

6.1. Responsable de Logstica

Implantar el presente procedimiento e inculcar al personal de almacn sobre el

cumplimiento de lo sealado en el mismo.
Mantener un archivo de todos los registros generados en el proceso de
almacenamiento y manipuleo.
Es el encargado de la recepcin, distribucin y control de los materiales y equipos
del proyecto.
Mantener en almacn los materiales y equipos debidamente protegidas,
clasificadas por tipo de materiales o equipos.
Entregar las copias de los comprobantes (rdenes de compra, guas de remisin
y certificados de calidad), a las reas de calidad y almacn

6.2. Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad

Verificar el archivo de Certificados de Calidad de los materiales y la trazabilidad.

Realizar un seguimiento de la implantacin del presente procedimiento para
verificar que se cumpla.
Realizar el seguimiento oportuno de las No Conformidades correspondientes en
caso de observar cualquier anomala al respecto.

6.3. Supervisor de Calidad

Determinar y realizar los controles especficos indicados en el punto (10) segn

se detalla en la IT-Mtodos de Control de Proveedores.
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Adems, es el responsable de observar los materiales con defectos, y

posteriormente ser rechazados.

6.4. Responsables de Almacn

Realizar el control cuantitativo (las cantidades pedidas han de corresponder a

lo recibido) y el control superficial del material.
Observar que los comprobantes (guas de remisin y certificados de calidad),
estn de acuerdo a las rdenes de compra emitidas.
Etiquetar el material para su correcta identificacin.

Los responsables de cumplir directamente con este procedimiento, son los

departamentos de Control de Calidad y Almacn, deben asegurar en todo momento que
los materiales que ingresan no se utilizan, procesan o son comercializados mientras no
hayan sido aceptados e identificados segn se indica en este documento.

El personal de almacn ha de cuidar que no se desprendan las etiquetas de los

materiales durante su manipulacin. Adems, no utilizarn los materiales identificados
como no conformes bajo ningn pretexto.

7. CONTROL Y RECEPCION DE MATERIALES

En este apartado se recoge el control que se realiza a los materiales adquiridos y recibidos
en los almacenes de la empresa por transporte ajeno y con destino a su venta, as como su
identificacin.

1) En el momento de la recepcin del material, Almacn dispone de informacin sobre

los pedidos realizados por logstica a los proveedores. No obstante, se recomienda
que logstica pase copia de los pedidos que Almacn le haya solicitado, por
comodidad para estos ltimos.

2) La falta de certificados de calidad con el material no es motivo para rechazarlo (a

menos que se indique lo contrario en la orden de compra) pues ha podido llegar
previamente por fax o correo o quizs este coordinado para un envi posterior
coordinado con logstica.

3) Al llegar la mercanca, los responsables de Almacn verifican que se cumplen los

siguientes puntos:

Si coinciden en cantidad y tipo, el material recepcionado con la copia de la

Orden de compra emitida al Proveedor, y con las Guas y certificados
de Entrega.
El estado superficial es satisfactorio, libre de xidos, golpes, etc.

4) Despus de la verificacin anterior pueden darse tres casos:

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El material no es aceptado y se lo vuelve a llevar el transportista: En este

caso el supervisor de calidad y responsables de almacn que recepciona la
mercanca anota en la gua los motivos del rechazo, escribe RECHAZADO
en la posicin correspondiente de la gua y lo firma. La copia de la gua
es entregada al Departamento de Compras que, entre otras cosas,
registrar la incidencia correspondiente. Fin del Proceso.
El material es aceptado: El supervisor de calidad recepciona el material
firma la gua y hace entrega de la misma al departamento de logstica.

El material no se acepta, pero se descarga en nuestros almacenes: Por

posibilidad de que el transportista se vuelva a llevar el material
rechazado, o por si existe posibilidad de acuerdo con el proveedor, el material
se descarga. La persona que hace la recepcin escribe en la posicin de la
gua correspondiente a ese material MATERIAL RECHAZADO Y EN
DEPSITO y firma el original, indicando los motivos del rechazo. Luego
entrega la copia de la gua al Departamento de Logstica, que registrar
y proceder a resolver la incidencia correspondiente.

5) Una vez aceptado el material, los responsables de Almacn deben proceder a su

identificacin mediante una etiqueta, completando los siguientes datos:

FORMATO: tipo y dimensiones del material.

PAQUETE: Nmero de albarn + Nm. Paquete (si hay varios iguales en el

mismo albarn) + Iniciales del proveedor.

CALIDAD: (dejar en blanco).

COLADA: dejar en blanco).

INSPECCIN: escribir CONFORME.

La etiqueta debe colocarse de modo que no se suelte del paquete, mediante clips o
alambre, preferiblemente en uno de los extremos del paquete para facilitar su acceso
desde los pasillos del almacn. No es necesario quitar la etiqueta del proveedor,
salvo que se comunique lo contrario.

6) El material rechazado y descargado en nuestros almacenes debe quedar

identificado de tal modo que se evite su uso accidental como material conforme. Para
ello se utilizar la etiqueta de identificacin, salvo que en este caso (material
rechazado y en depsito) no son necesarios ms que los siguientes datos:

PAQUETE: Nmero de gua + Iniciales del Proveedor

INSPECCIN: escribir RECHAZADO

Ante la imposibilidad de destinar una zona del almacn a productos rechazados, se

debe asegurar en todo momento el etiquetado. No est permitido utilizar este
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material bajo ningn concepto, a menos que el responsable de Control de

Calidad lo autorice reclasificndolo previamente.

7) Al margen del control superficial y cuantitativo al que se someten todos los

materiales recibidos comentado en el punto (3) y en funcin del histrial de
incidencias del proveedor, de que posea certificados del material, del proceso y/o de
su sistema de gestin de calidad, el responsable de Control de Calidad determina si
es necesario un examen ms minucioso del pedido en cuestin.
Para ello, dispone de un listado donde mantiene actualizada la clasificacin de los
proveedores respecto de estas inspecciones posteriores a la recepcin.

8) Debido a que estas inspecciones pueden llevar un tiempo considerable, esta

inspeccin se realiza tras la recepcin del material.

9) En caso de que estas inspecciones resulten conformes, el responsable de Control de

Calidad anota COMPROBADO en la etiqueta del paquete, junto a la palabra
CONFORME.

10) En caso de encontrar no conformidades en el material, el responsable de Control de

Calidad seguir los trmites, y decidir si el material se rechaza, se reclasifica o se
repara.

11) Si se decide rechazarlo, el responsable de Control de Calidad escribe

RECHAZADO en su etiqueta e informa al Departamento de Logstica por si ha de
realizar un nuevo pedido.

12) Tras las inspecciones detalladas en los puntos (3) y (10) y en funcin de los
resultados, es posible que el responsable de Control de Calidad vea necesario variar
el tipo de control a realizar al proveedor en cuestin, bien aumentando o bien
disminuyendo la frecuencia y/o exhaustividad de las inspecciones. Estos cambios
son determinados de acuerdo al grado de confianza que ofrecen los Proveedores.

8. CRITERIOS DE ACEPTACIN, RECHAZO Y LIBERACIN DE MATERIALES

Al margen del aspecto superficial (xido y/o desperfectos en el material), los criterios de
aceptacin y rechazo de los materiales destinados a la venta a CORMEI S.A.C, estn
basados en las normas ASTM de control y de tolerancias correspondientes a cada una de
las calidades a las que hace referencia cada material.

Los criterios dados por estas normativas se tienen en cuenta siempre y cuando no se
especifiquen otros criterios distintos, bien por el cliente hacia CORMEI S.A.C o bien por
CORMEI S.A.C hacia sus proveedores.

El responsable de Control de Calidad puede liberar un material rechazado previa

reclasificacin del material. La calidad o caractersticas resultantes de dicha reclasificacin
han de quedar perfectamente identificada en el material y comunicada al cliente que solicite
dicho material.
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9. NO CONFORMIDADES DE ESTE PROCESO

Se consideran como No Conformidades de este proceso lo siguiente:

Admitir un material procedente de un proveedor sin ejecutar las actividades de

control de recepcin acordadas en este procedimiento documentado.
No identificar un paquete procedente de un proveedor con al menos el
nmero de gua.
No identificar un material rechazado como tal.
Utilizar un material identificado como Rechazado sin que sea liberado
previamente por personal capacitado para ello.
No comunicar al departamento de Logstica cualquier anomala en cuanto a la
recepcin de los materiales pedidos por este departamento.

10. SITUACIONES EXCEPCIONALES

En aquellas ocasiones en las que por indicacin del cliente, exista urgencia en la entrega de
los materiales que nos solicita, existe la opcin de recoger el material de los almacenes del
proveedor y enviarlo directamente al cliente, sin pasar por nuestros almacenes.

En estos casos nuestro personal de transporte est lo suficientemente capacitado

como para realizar una inspeccin cuantitativa y un control superficial, comunicando al
proveedor directamente la incidencia.

No obstante, estas situaciones solo podrn darse si no existen incidencias significativas de

este proveedor relativas al estado del material.

11. ANEXO:

NOTA: Al final de todo este proceso de recepcin, se consigue que todos los materiales
conformes y no conformes hayan sido comprobados en mayor o menor grado en funcin
del histrico de incidencias, que tengan los proveedores al momento de hacer la entrega
de sus productos.