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ndice
1 OBJETIVOS................................................................................ 5
2 ESTRATEGIAS............................................................................8
3 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS.................................................10
3.2 Reservas............................................................................................................ 15
3.2.1 ndices de Gestin.................................................................................................... 15
3.2.1.1 Eficiencias............................................................................................................................ 15
3.2.1.2 Eficacia................................................................................................................................ 16
3.2.2 Objetivo.................................................................................................................... 16
3.2.3 Estrategias................................................................................................................ 16
3.2.4 Desarrollo de Estrategias..........................................................................................17
3.2.4.1 Zonas a explorar.................................................................................................................. 17
3.2.4.2 Mtodos de exploracin....................................................................................................... 18
3.2.4.3 Soporte con el Software VULCAN..................................................................................... 18
3.2.5 Presupuesto.............................................................................................................. 19
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5 ANEXOS.....................................................................................................54
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1 OBJETIVOS
Los objetivos bsicos que se persiguen en el ao 2000 y donde principalmente se
realizar el programa de costos e inversiones son los siguientes :
1. Indicadores de Gestin:
2. Reservas:
3. Mina:
4. Planta:
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5. Mantenimiento:
6. Servicios Generales:
8. Resumen General:
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GEOLOGIA
Objetivos
TM LEY (gr/tm) FINOS (gr) FINOS (oz)
Reservas al 31/12/99 598,808 10.43 6,246,833 200,840
Reservas al 31/12/2000 693,764 11.50 7,978,286 256,508
MINA
Objetivos
TM LEY (gr/tm) FINOS (gr:) FINOS (oz)
Produccin de Consuelo 141,437 9.45 1,336,269 42,962
Produccin de Cortadera 20,416 12.00 244,996 7,877
Produccin de Karola Techo 15,806 12.00 189,677 6,098
Produccin de Karola Piso 73,200 13.06 955,802 30,730
TOTAL 250,860 10.87 2,726,745 87,667
Heap Leaching 74,903 4.00 299,614 9,633
Mnica 770 19.32 14,876 478
Compras 1,398 48.23 67,416 2,167
CONSOLIDADO 327,931 9.48 3,108,651 97,300
PLANTA
Objetivos
TM LEY (gr/tm) % Recuperacin FINOS(gr) FINOS(Onzas)
RECUPERADOS RECUPERADOS
Tratamiento Planta Maran 206,424 11.18 89.00% 2,053,160 66,011
Tratamiento Planta Sta. Mara I 44,436 9.45 87.50% 367,346 11,810
TOTAL 250,860 10.87 88.77% 2,420,505 77,821
Heap Leaching 74,903 4.00 40.00% 119,846 3,853
Mnica 770 19.32 89.00% 13,240 426
Compras 1,398 48.23 89.00% 60,000 1,929
CONSOLIDADO 327,931 9.64 81.72% 2,540,351 84,029
PRESUPUESTO
Objetivos
Costo Inversin Presupuesto
US$ US$ US$
Geologa 300,940 3,967,177 4,268,117
Mina 6,770,755 1,221,618 7,992,374
Planta 3,246,982 62,156 3,309,138
Mantenimiento y Energa 0 42,707 42,707
Servicios Generales (Incluye PAMA) 3,273,019 803,732 4,076,750
Lixiviacin en Pilas 402,009 90,000 492,009
TOTALES 13,993,705 6,187,390 20,181,095
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2 ESTRATEGIAS
Para el ao 2000 se desarrollarn las siguientes estrategias:
1. Indices de Gestin
2. Reservas:
3. Mina:
4. Planta:
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5. Mantenimiento:
6. Servicios Generales:
8. Ventas:
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3 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
El desarrollo de estrategias para el ao 2000, se inicia con el planteamiento de
los conceptos de ndices de gestin y las metas a ser obtenidas con estos
indicadores, continuando con el detalle por rea, Reservas, Mina, Planta,
Mantenimiento, Servicios Generales, Seguridad e Higiene Minera, control de
prdidas y Medio Ambiente.
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3.1.1 Conceptos
NDICE DE GESTIN
FRMULA DEFINICIN
Ratio de Cubicacin = Avance en lab. Min. o DDH (mts) Mide la cantidad de toneladas cubicadas por metro
Toneladas Cubicadas (tm) de avance de labor minera o de perforacin diamantina
R Gasto por Tonelada Cubicada = (( Costo + Inversin (US$)) Mide el Gasto (Costo ms Inversin) utilizado por
E Toneladas Cubicadas (tm) geologa para cubicar una tonelada de mineral
S Cump. Estim. Reser. = Reservas realizadas (Ton) * 100 Medicin del cumplimiento del programa mensual,
E Reservas programadas (Ton) trimestral o anual.
R Cump. Estim. Reser. = Reservas realizadas (Finos) * 100 Medicin del cumplimiento del programa mensual,
V Reservas planteadas (Finos) trimestral o anual.
A Costo por tonelada tratada = Costo de Reservas (US$) Es el gasto de reservas por tonelada tratada
S Toneladas tratadas (Ton)
Ton. rotas por pie perforado = Ton. rotas (Explotacin o avances) Mide las toneladas rotas tanto de avances como de
Pies Perforados explotacin por pie perforado
Ton. rotas por Kg. Explosivo = Ton. rotas (Explotacin o avances) Mide las toneladas rotas tanto de avances como de
Kg. Explosivo explotacin por kilogramo de explosivo
Toneladas rotas por Tarea = Ton. rotas (Explotacin o avances) Mide las toneladas rotas tanto de avances como de
M Tareas explotacinpor tarea de la mano de obra directa
I Metros por Disparo = Metros de avances Mide los metros de avances por disparo
N disparos
A Rendimientos de Equipos = Toneladas Mide las toneladas transportadas por hora efectiva de
hora del dumper comoel scoop
Cump. Prog.de Prod. = Produccin realizada (Finos) * 100 Cumplimiento del programa mensual, trimestral o anual de
Produccin programada (Finos) entrega trabajo de finos (Gr o Onzas de Oro).
Costos = Costo (US$) Medicin del costo por tonelada mtrica a extraer del
Tonelada Tratada programa mensual trimestral o anual
Cumplimiento de tratamiento = 1 T RPG - T RLZ * 100
Mide el cumplimiento del mineral tratado en porcentaje
T RPG
Eficiencia de Recuperacin = 1 %R RPG - %R RLZ * 100
P Mide la eficiencia en obtener la recuperacin programada
%RRPG
L
HOPE
A
N % Tiem po Perdido = 1 - D PRG - HMES * 100 Mide el porcentaje de disponibilidad realizado
T DPRG
A % de Incremento de Costo = CRLZ * 100 - 100. Mide la variacin en porcentaje del costo especfico
CM (US$/ TMS) del mes respecto al promedio
Costo = costos (US$) Medicin del costo por tonelada mtrica a extraer del
Tonelada Tratada (Ton) programa mensual trimestral o anual
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NDICE DE GESTIN
FRMULA DEFINICIN
Disponibilidad % = (Horas Disponibles Horas de Reparacin) * 100 Mide el porcentaje de disponibilidad del equipo, con
M Horas Disponibles relacin mensual,al tiempo neto de operacin
T Consumo Especfico de Energa= Consumo de Energa (Kw-hr) Mide el Consumo de Energa por unidad de produccin
T Tonelada Mtrica (Toneladas)
O Costo= Costo en US$ (costo antes de distribuir) Mide el Costo del equipo o rubro por unidad de
Tonelada Mtrica produccin (Toneladas)
SC Oportunidad = Documentos enviados a destiempo Medicin de la informacin suministrada al rea contable
Eo t Total de documentos recibidos por las diversas reas
R n Cumplimiento = Tiempo/ 12 Medicin de la oportunidad de entrega de la informacin
V generada por el rea contable a la administracin.
A nDevoluciones = Monto de devoluciones mensual Ratio para medir las devoluciones.
l Compras mensuales
Gm Rotacin = Monto Consumo (Usado) Comparacin entre el costo de lo vendido versus el costo
Ea Costo del Inventario de inventario.
N c Inmovilizado = Monto inmovilizado en n meses Ratio de la relacin entre el nivel de inventario que no
Ee
R Costo del Inventario se ha movido y el nivel total de inventario.
A Calidad = Nmero de personas que quedan luego de n meses Mide la calidad delpProceso de la seleccin del personal
L R Nmero de personas que ingresaron hace n meses habitualmente se evala para perodos de 6 y 12 meses
E R Rotacin = (Personal saliente en 12 meses) Ratio que relaciona el movimiento relativo del personal
S H ((Personal al inicio del perodo+personal al fin del perodo)/ 2) en el tiempo
H Capacitacin = Horas totales Ratio que establece el nivel de capacitacin otorgado per
Personal promedio cpita durante los ltimos 12 meses.
Costo = costos (US$) medicin del costo por tonelada tratada del programa
Tonelada Tratada (Ton) mensual, trimestral o anual
S Indice de Frecuencia = # accidentes incapacitantes * 1000,000 < 10 Mide el nmero de acccidentes incapacitantes por hora
E
G horas hombre trabajadas por mes hombre trabajada * un milln, no mayor que 10
U Indice de Severidad = # das perdidos * 1000,000 < 100 Mide el nmero de das perdidos por hora hombre
R horas hombre trabajadas trabajada por un milln, no mayor que 100
I Ind.de Accidentabilidad = nd. de frecuencia * nd.de severidad < 1 Mide el ndice de frecuencia por el ndice de severidad
D 1000,000 entre un milln, no mayor que 1
A Costos = Costo (US$) Medicin del costo por tonelada tratada del programa
D Tonelada Tratada mensual, trimestral o anual
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3.1.2 Metas
INDICE DE GESTIN
FRMULAS RLZ. 1999 PRG. 2000
H 32 35
Ratio de Cubicacin = Avance en lab. Min. o DDH (mts) H+V 23 25
R Toneladas Cubicadas (tm) H+V+DDH 13 13
E DDH 10 10
S Gasto por ToneladaCubicada = (( Costo + Inversin (US$)) 23.83 23.83
E Toneladas Cubicadas (tm)
R Cump. Estim. Reser. = Reservas realizadas (Ton) * 100
89% 100%
V Reservas planteadas (Ton)
A Cump. Estim. Reser. = Reservas realizadas (Finos) * 100
83% 100%
S Reservas planteadas (Finos)
Costo por tonelada tratada= Costo de Reservas (US$) 2.49 2.91
Toneladas tratadas (Ton)
E Ton. rotas por pie perforado = Ton. rotas (Explotacin o avances) Conv 0.28 0.29
Pies Perforados Track 0.45 0.47
X
Ton. rotas por Kg. Explosivo = Ton. rotas (Explotacin o avances) Conv 1.25 1.31
P
Kg. Explosivo Track 1.87 1.96
L
Toneladas rotas por Tarea = Ton. rotas (Explotacin o avances) Conv 3.82 4.01
O
Tareas Track 14.51 15.24
A Ton. rotas por pie perforado = Ton. rotas (Explotacin o avances) Conv 0.16 0.17
Pies Perforados Track 0.25 0.26
V
M Ton. rotas por Kg. Explosivo = Ton. rotas (Explotacin o avances) Conv 0.55 0.58
A
I Kg. Explosivo Track 0.80 0.84
N
N Toneladas rotas por Tarea = Ton. rotas (Explotacin o avances) Conv 3.34 3.51
C
A Tareas Track 16.26 17.07
E
Metros por Disparo = Metros de avances Conv 1.63 1.71
S
disparos Track 2.81 2.95
Rendimientos de Equipos = Toneladas Scoop 15.96 16.76
hora Dumper 44.78 47.02
Cump. Prog.de Prod. = Produccin programada (Finos) * 100
72.82% 100.00%
Produccin despachada (Finos)
Costos = Costo (US$) 22.90 24.72
Tonelada Tratada
Cumplimiento de tratamiento = 1 T RPG - T RLZ * 100 Pta. Maran 93.10% 100.00%
T RPG Pta. Sta. Mara 52.50% 100.00%
P
Eficiencia de Recuperacin = 1 %R RPG - %R RLZ * 100 Pta. Maran 97.81% 100.00%
L
%RRPG Pta. Sta. Mara 95.55% 100.00%
A
H OPE
N
T % Tie mpo Utiliza do = 1 - D PRG - H MES * 100 Pta. Maran 97.81% 100.00%
A D PRG Pta. Sta. Mara 61.94% 100.00%
% de Incremento de Costo = CRLZ * 100 - 100 Pta. Maran 7.83% 100.00%
CM Pta. Sta. Mara 21.22% 100.00%
Costos = Costo (US$)
11.32 12.91
Tonelada Tratada
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INDICE DE GESTIN
FRMULAS RLZ. 1999 PRG. 2000
CompresorasEstacionariasElctricas 93.46% 94.00%
M CompresorasPorttilesDiesel Compaa 92.42% 93.00%
A GruposElectrgenosDiesel 95.38% 95.00%
N TurbinasHidrulicas(Pelton) 93.74% 94.00%
T Disponibilidad % =(Horas Disponibles Horas de Reparacin) * 100 CableCarril 95.42% 95.00%
E HorasDisponibles ChutesElectro - Hidrulicos 100.00% 100.00%
N EquiposdeMovimiento deTierrasCompaia 83.03% 90.00%
I EquiposdeMovimiento deTierrasContratas 94.50% 95.00%
M EquipostracklessdeCia. 77.80% 90.00%
I EquipostracklessdeContratas 63.17% 83.00%
E Consumo Especfico deEnerga= Consumo de Energa(Kw-hr)
75.94 76.70
N ToneladaMtrica
T Costo= Costo en US$ (Antes de Distribuir) U$/TmMtto 10.67 10.67
O ToneladaTratada $/Tm Energa 6.81 6.81
U$/TmMtto General 17.48 17.48
Oportunidad =Documentosenviadosadestiempo
C 0.14 0
Total dedocumentosrecibidos
o
S Cumplimiento = Tiempo/12
n 15 das 5 das
E
R A Devoluciones= Monto dedevolucionesmensuales
V l Comprasmensuales(US$)
m Rotacin =Monto consumido (Usado)
0.24 0.35
G a Costo del Inventario (US$)
E c Inmovilizado =Monto inmovilizado en n meses
1,889,741 1,516,122
N e Costo del Inventario
E Calidad =Nmero depersonasquequedan luego den meses
R R Nmero depersonasqueingresaron hacen meses
A R Rotacin = (Personal salienteen 12 meses)
L 11.00% 5.00%
((Personal al inicio del perodo+personal al fin del perodo)/2)
E H Capacitacin = Horastotales
SH Personal promedio
Costo = Costos(US$)
12.70 13.03
ToneladaTratada(Ton)
S IndicedeFrecuencia= #accidentesincapacitantes * 1000,000 <10
13.55 <10
E Horashombretrabajadaspor mes
G
IndicedeSeveridad = #dasperdidos * 1000,000 <100 6913.96 <100
U
R
Horashombretrabajadas
I Ind.deAccidentabilidad =nd. defrecuencia* nd.deseveridad <1
93.65 <1
D 1000,000
A Costos= Costo (US$)
D
2.895 2.895
ToneladaTratada
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3.2 Reservas
3.2.1.1 EFICIENCIAS
Frmula:
Frmula:
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3.2.1.2 EFICACIA
Definicin: Medicin del Gasto (Costo ms Inversin) utilizado por Geologa para
cubicar una tonelada de mineral.
Frmula:
Costos
Frmula:
3.2.2 Objetivo
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Este software se utilizar para lograr los siguientes objetivos: modelar las
vetas en las fases de prospeccin y exploracin permitiendo un mejor
conocimiento de la geometra espacial de cada veta y dirigir con mayor eficacia
los taladros con diamantina y labores mineras de exploracin, para la estimacin
de reservas, la planificacin del minado y control de las reservas en la fase de
explotacin.
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3.2.5 Presupuesto
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COSTOS 300,940
SUBTOTAL COSTOS 300,940
INVERSIONES LABORES MINERAS 2,830,302
PERFORACION DIAMANTINA 1,038,026
CARRETERAS 96,000
CATEOS 2,850
SUBTOTAL INVERSIONES 3,967,177
TOTAL US$ 4,268,117
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3.3.1.1 EFICIENCIAS
Eficiencia de Perforacin:
Definicin: Mide las toneladas rotas tanto de avances como de explotacin por
pie perforado.
E fic ie n c ia d e Vola d u ra :
Definicin: Mide las toneladas rotas tanto de avances como de explotacin por
Kilogramo de explosivo (tambin se puede expresar como su inversa, trmino
ms conocido en minera como Factor de Potencia).
Definicin: Mide las toneladas rotas tanto de avances como de explotacin por
Tarea de la mano de obra directa.
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Eficiencia de Avances:
Definicin: Mide las toneladas transportadas por hora efectiva de trabajo del
dumper como del scoop.
3.3.1.2 EFICACIA
Frmula:
C o s t o s p o r To n e l a d a Tr a t a d a :
Definicin: Medicin del costo por tonelada mtrica a extraer del programa
mensual trimestral o anual
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Frmula:
3.3.2 Objetivo
3.3.3 Estrategias
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3.3.4.1 Z O N A S D E E X P L O TA C I N
En la veta Karola se planea llegar al nivel 1600 para lograr preparar 2 blocks y en
la veta Santa Rosa se preparar todo un block como exploracin y aporte de
mineral en el nivel 1950, accediendo por superficie a traves de una carretera.
Para facilitar las labores de extraccin y ventilacin, se ha planeado la
prolongacin del nivel Estrella, donde se ejecutar una chimenea para la
extraccin del mineral proveniente de Karola, la que tendr tambin las
funciones de permitir un acceso futuro y desarrollar el nivel 1550.
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El desarrollo de la veta Karola y Choloque desde el nivel 1740 hasta el nivel 2300
justifica una compresora ms eficiente que las anteriores instaladas.
3.3.5 Presupuesto
COSTOS 6,770,755
SUBTOTAL COSTOS 6,770,755
INVERSIONES LABORES MINERAS 1,221,618
SUBTOTAL INVERSIONES 1,221,618
TOTAL US$ 7,992,374
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3.4.1.1 EFICIENCIAS
C u m p l i m i e n t o d e l P r o g r a m a d e Tr a t a m i e n t o :
Frmula:
Eficiencia de Recuperacin:
Frmula:
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Frmula:
HOPE
% Tiempo utilizado = 1 - DPRG - HMES * 100
DPRG
Definicin: Mide la variacin en porcentaje del costo especfico ($/TMS) del mes
respecto al promedio.
Frmula:
3.4.1.2 EFICACIA
C o s t o s p o r To n e l a d a Tr a t a d a :
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Definicin: medicin del costo por tonelada tratada del programa mensual,
trimestral o anual
Frmula:
3.4.2 Objetivo
Alcanzar los 250,860 TMS de mineral tratado en las plantas Maran y Santa
Mara I procedente de las minas Consuelo, Cortadera y Karola, las cuales tendrn
una ley promedio de 10.87 Gr-Au /TMS. Se planifica obtener una recuperacin de
89% en la planta Maran y 87.5% en la planta Sta. Mara I, esto bsicamente
por la refractoriedad del mineral de Consuelo.
RESUMEN DE PRODUCCION, PLANTA MARAON, PLANTA SANTA MARIA, LIXIVIACION EN PILAS, MONICA Y COMPRAS
CONSOLIDADO Ene-00 Feb-00 Mar-00 Abr-00 May-00 Jun-00 Jul-00 Ago-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Dic-00 Total
TRATAMIENTO 23,759 22,587 22,008 21,421 27,752 20,914 28,472 29,848 32,334 33,307 32,278 33,251 327,931
FINOS GRAMOS AU 187,425 176,285 184,623 179,052 223,417 206,312 240,659 242,860 240,153 246,919 239,560 246,327 2,613,591
ONZAS AU 6,026 5,668 5,936 5,757 7,183 6,633 7,737 7,808 7,721 7,939 7,702 7,920 84,029
TRATAMIENTO DIA 766 779 710 714 895 697 918 963 1078 1074 1076 1073
3.4.3 Estrategias
1. Obtener una mayor liberacin del oro en molienda del mineral de mina
Consuelo.
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3.4.4.1 MOLIENDA
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3.4.4.2 C I R C U I T O L AVA D O E N C O N T R A C O R R I E N T E
3.4.4.3 P R E C I P I TA C I N
3.4.4.5 D E P O S I C I N D E R E L AV E S
15/01/2000 33
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
Al igual que en la planta Maran se tomar vital importancia a las mejoras de las
operaciones de molienda y clasificacin del mineral lo cual redundar en obtener
resultados metalrgicos satisfactorios para el mineral de Consuelo.
3.4.5.2 C A N C H A D E R E L AV E S
15/01/2000 34
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
LIXIVIACION EN PILAS Ene-00 Feb-00 Mar-00 Abr-00 May-00 Jun-00 Jul-00 Ago-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Dic-00 Total
RECUPERACION 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
TRATAMIENTO 5,399 5,399 3,647 3,647 6,079 0 5,000 6,376 9,677 10,000 9,677 10,000 74,903
FINOS GRAMOS AU 8,639 8,639 5,836 5,836 9,727 0 8,000 10,202 15,484 16,000 15,484 16,000 119,846
ONZAS AU 278 278 188 188 313 0 257 328 498 514 498 514 3,853
TRATAMIENTO DIA 174 186 118 122 196 0 161 206 323 323 323 323 204
90,000.
15/01/2000 35
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
MONICA Ene-00 Feb-00 Mar-00 Abr-00 May-00 Jun-00 Jul-00 Ago-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Dic-00 Total
TRATAMIENTO 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 770
FINOS GRAMOS AU 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 13,240
ONZAS AU 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 426
COMPRAS Ene-00 Feb-00 Mar-00 Abr-00 May-00 Jun-00 Jul-00 Ago-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Dic-00 Total
TRATAMIENTO 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 1,398
FINOS GRAMOS AU 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
ONZAS AU 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1,929
3.4.8 Presupuesto
COSTOS 3,648,992
SUBTOTAL COSTOS 3,648,992
INVERSIONES ATAQUE C/AGUA REGIA DE LOS PRECIPITADOS 47,300
LIXIVIACIN EN PILAS 90,000
DISTRIBUIBLES 14,856
SUBTOTAL INVERSIONES 152,156
TOTAL US$ 3,801,147
15/01/2000 36
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.5.1.1 EFICIENCIAS
Disponibilidad Mecnica:
Frmula:
Donde :
Frmula:
3.5.1.2 EFICACIA
Definicin: Mide el Costo del equipo o rubro por unidad de produccin (Toneladas)
Frmula:
15/01/2000 37
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.5.2 Objetivo
Los proyectos han sido priorizados bajo un enfoque de retorno a corto plazo, con
un beneficio inmediato tanto econmico como operacional de acuerdo a la
tendencia de centralizacin de la operacin en la zona del Cedro.
3.5.3 Estrategias
5,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
15/01/2000 38
0
1997 1998 Sep-99 Proy-99
15/01/2000 39
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.5.5 Presupuesto
15/01/2000 40
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.6.1.1 C O N TA B I L I D A D
Oportunidad de Informacin:
Frmula:
Cumplimiento de Plazos:
Frmula:
Cumplimiento = Tiempo/12
3.6.1.2 ALMACEN
Porcentaje de Devoluciones:
Definicin: Ratio para medir las devoluciones. Estas devoluciones pueden ser
causadas por defectos de calidad del producto, por incumplimiento de crdito,
vencimiento de vida til del producto u otros tipos de devolucin, antes de su
transferencia.
15/01/2000 41
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
Frmula:
Rotacin de Inventario:
Frmula:
Inventario Inmovilizado:
Frmula:
Calidad de Seleccin:
Frmula:
15/01/2000 42
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
Rotacin:
Frmula:
Capacitacin:
Frmula:
C o s t o s p o r To n e l a d a s Tr a t a d a s
Definicin: medicin del costo por tonelada tratada del programa mensual ,
trimestral o anual
Frmula:
15/01/2000 43
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.6.1.4 P O S TA M D I C A
55.00% Malaria
Y a nivel de Compaa:
13.83% Traumatismo
12.28% Gastrointestinales
08.08% Dorsopata
3.6.2 Administracin
3.6.2.1 C O N TA B I L I D A D
15/01/2000 44
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.6.2.2 LOGSTICA
15/01/2000 45
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
15/01/2000 46
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
R. SOCIAL TOPE
CM-06 533
GESTION 4
GEOLOGIA 23
MINA 262
PLANEAMIENTO 32
SEGURIDAD 16
PLANTA 51
MANTENIMIENTO 80
LABORATORIO 12
ADMINISTRACION 53
CONTRATAS 339
BEJALE1 40
EXDEMIN 72
MESEMI1 15
P.N.P. 13
GEOTECNIA PERUANA S.R.L. 8
PPISA1 38
EMP.TRANSP.BRICEO 8
ETRANSA DEL PERU S.A.C. 7
ROSS FINLAY PERU S.A. 8
SASESE1 20
SANDVIK TAMROCK DEL PERU 10
PERFORACIONES DEL PERU 7
SEGEMI1 28
SEKINO1 3
SEMAME1 12
TRSESA1 50
EVENTUALES 25
SACAED1 (PICHICHO)
COBAPA1
DESIAL1
MAROSE1 10
SOLICO1 15
TOTAL SIN EVENTUALES 872
TOTAL CON EVENTUALES 897
15/01/2000 47
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.6.2.5 B I E N E S TA R S O C I A L
1. Area De Vivienda
Actividades:
2. Area De Salud
3. Area Educativa
Programa de Alfabetizacin.
Programa de Reforzamiento.
Talleres vivenciales
4. Area Recreativa
15/01/2000 48
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
Artstico-culturales
Deportivas
Recreativas
3.6.2.6 D E PA R TA M E N T O M D I C O
Enfermedades Respiratorias
Enfermedades Digestivas .
3.6.2.7 D E PA R TA M E N T O D E S I S T E M A S
15/01/2000 49
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.6.2.8 INFRAESTRUCTURA
15/01/2000 50
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.6.3 Presupuesto
COSTOS 3,273,019
SUBTOTAL COSTOS 3,273,019
INVERSIONES DERECHOS DE VIGENCIA 384,900
DISTRIBUIBLES 130,477
SUBTOTAL INVERSIONES 515,377
TOTAL US$ 3,788,395
15/01/2000 51
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
15/01/2000 52
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.7.1 Seguridad
EFICIENCIAS
Indice de Frecuencia:
Definicin:
Frmula:
Indice de Severidad:
Definicin:
Frmula:
Indice de Accidentabilidad:
15/01/2000 53
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
Definicin:
Frmula:
EFICACIA
C o s t o s p o r To n e l a d a Tr a t a d a :
3.7.1.2 OBJETIVO
3.7.1.3 E S T R AT E G I A S
1. Polticas
2. Estndares
15/01/2000 54
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3. Prcticas
3.7.1.4 D E S A R R O L L O D E E S T R AT E G I A S
1. Polticas
Hacer que cada rea de trabajo sea responsable por la seguridad, para ello se
determinarn las responsabilidades en orden jerrquico (por niveles).
2. Estndares
3. Practicas
15/01/2000 55
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
15/01/2000 56
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
DESCR COSTO
ANTEOJO LUNA CLARA 4,127
ANTEOJO P/SOLDAR C/AUTOGENA 396
BARRAS DE ACUAR DE ALUMINIO: DESATADO DE ROCA 4,715
BOTAS JEBE C/PUNTA 16,830
BOTAS JEBE S/PUNTA 0
CAPUCHA ASBESTO 2,483
CASA DE LAMPARAS 18,000
CASACA ASBESTO 3,259
CASCO T/JOCKEY 2,070
CASCO T/MINERO 3,603
CONTROL AGENTES QUIMICOS INTERIOR MINA 10,752
CORREA CUERO/ELECTRICISTA 129
CORREA PORTALAMPARA 3,465
ESCARPIN CUERO P/SOLDADOR 185
FILTRO C/ GASES P/RESPIRADOR CONFO 2,265
FILTRO P/RESPIRADOR C/ POLVO DUTSFOE 88 51,600
GAFAS PANORAMICAS 2,741
GESTION RIESGOS: UTILES ESCRITORIO 9,600
GUANTES ASBESTO ALUMINIZADO 1,464
GUANTES C/ACIDO 1,347
GUANTES CUERO AMARILLO C/REFUERZO 32,812
GUANTES CUERO AMARILLO S/REFUERSO 0
GUANTES CUERO P/SOLDADOR 220
GUANTES JEBE AMARILLO ANTICORTES 2,819
GUANTES JEBE P/ELECTRICISTA 3,207
GUANTES NEOPRENE 1,760
LUNA RECTANGULAR NEGRA 80
LUNA REDONDA NEGRA 62
MAMELUCO 48,500
MANDIL ASBESTO ALUMINIZADO 811
MANDIL CUERO P/SOLDADOR 490
MANDIL MEDICO 435
MANDIL P/LABORATORISTA 249
MASCARA P/ESMERILADOR 1,701
MASCARA P/SOLDADOR 1,608
PAGO AUDITORIA SEMESTRAL MEM 3,000
PANTALON ASBESTO 2,640
PANTALON JEBE 4,006
PERSONAL GESTION RIESGOS 171,000
PORTACORDON P/LAMPARA 826
PORTALAMPARA P/CASCO 1,470
PROTECTOR AURICULAR 279
RESPIRADOR C/GASES CONFO 2,113
RESPIRADOR C/POLVO DUTSFOE 88 14,612
SACO JEBE 9,073
SEALIZACION MINA PLANTA 60,000
SISTEMA DE GESTION RIESGOS:CAPACITACION PERSONAL69,600
TAFILETE 6,375
TAPON AUDITIVO 8,818
TRABAJOS EN ALTURA: COMPRA ARNESS 1,800
VISOR P/CAPUCHA 0
ZAPATOS CUERO 38,973
Total general 628,370
15/01/2000 57
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
En el caso del Pama estos sern considerados, segn las siguientes tablas:
Ademaas considerarse:
15/01/2000 58
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
3.7.2.2 OBJETIVOS
3.7.2.3 E S T R AT E G I A S
3.7.2.4 PRESUPUESTO
DESCR COSTO
CONTROL AMBIENTAL EMISION GASES FUNDICION 480
GESTION AMBIENTAL: CONTROLES MONITOREOS 120,000
GESTION MEDIO AMBIENTE: UTILES ESCRITORIO 6,000
PERSONAL GESTION AMBIENTAL 23,400
Total general 149,880
15/01/2000 59
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
15/01/2000 60
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
INGRESO POR VENTAS 1,748 1,644 1,721 1,669 2,083 1,924 2,244 2,264 2,239 2,302 2,234 2,297 24,368
COSTO DE VENTAS -978 -949 -953 -1,017 -1,257 -1,127 -1,268 -1,260 -1,186 -1,131 -1,093 -1,071 -13,291
UTILIDAD BRUTA 770 695 768 652 826 796 976 1,004 1,053 1,171 1,140 1,226 11,078
EXPLORACION Y DESARROLLO -100 -99 -45 -14 -9 -7 -3 -3 -3 -3 -14 -3 -301
GASTOS ADMINISTRATIVOS -143 -127 -116 -111 -111 -111 -99 -103 -103 -103 -103 -103 -1,330
SEGUROS -41 -41 -41 -12 -12 -12 -12 -12 -135 -41 -41 -41 -440
DEPRECIACION DE ACTIVOS -171 -160 -171 -165 -202 -195 -219 -219 -211 -217 -211 -217 -2,356
AMORTIZACION -338 -316 -338 -327 -400 -385 -433 -433 -418 -430 -417 -429 -4,664
GASTOS FINANCIEROS
REGALIAS -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -60
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART. -37 -59 46 11 80 75 197 224 172 365 344 423 1,840
PARTICIPACIONES DIRECTORIO 2 4 -3 -1 -5 -5 -12 -13 -10 -22 -21 -25 -110
IMPUESTO A LA RENTA 11 18 -14 -3 -24 -23 -59 -67 -52 -109 -103 -127 -552
UTILIDAD NETA -21 -34 26 6 45 42 111 126 97 206 194 239 1,039
UTILIDAD NETA ACUMULADA -21 -54 -28 -22 23 66 177 303 400 606 801 1,039
Flujo Neto deCaja
Utilidad Neta -21 -34 26 6 45 42 111 126 97 206 194 239 1,039
Ingreso Extraordinario (Recupero IGV)
Depreciacin +Amortizacin 509 476 509 492 601 580 652 652 629 647 627 646 7,020
Regalas Retenidas
Caja de Operacin 488 442 535 499 646 623 763 778 726 853 822 884 8,059
Deuda Total
Programa de Inversiones -656 -605 -615 -564 -497 -889 -423 -503 -454 -380 -355 -246 -6,187
Amort. de la Deuda Bancaria
Deuda Corriente -81 -91 -81 -91 -71 -81 -59 -59 -39 -39 -39 -39 -769
Flujo mensual de caja -249 -254 -161 -155 78 -347 281 216 233 434 427 599 1,103
Flujo acumulado -249 -503 -663 -819 -740 -1,088 -806 -590 -358 76 504 1,103
POR DEFINIR
15/01/2000 61
C O M PA A M I N E R A P O D E R O S A S . A .
5 ANEXOS
15/01/2000 62