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228917
DEL PIP
MENOR:
FUNCION: EDUCACIN
EDUCACIN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL:
UNIVERSITARIA
OPI RESPONSABLE DE LA
EDUCACION
EVALUACION:
Cdigo
N Nombre IE
Modular
Total 0 0.0% 0
CATEGORA PRESUPUESTAL
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: EDUCACION
SECTOR EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
NOMBRE:
CAJAMARCA
Persona Responsable de la
CARLOS TIRADO SOTO
Unidad Ejecutora:
N Detalle
6. UBICACION GEOGRAFICA
II. IDENTIFICACION
EQUIPAMIENTO DETERIORADO NO
Causa FALTA DE AMBIENTES PARA
ACORDE CON LA NECESIDAD DE LOS
2: LABORATORIO DE LA EAPA
ALUMNOS
9.1 Objetivo
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual Valor al Final del
N
(mximo 3) (*) Proyecto(*)
LABORATORIOS EN CONDICIONES
2 20% 100%
ADECUADAS
Componentes
(Resultados Nmero de
Descripcin de cada Acciones necesarias para
necesarios para Beneficiarios
Alternativa Analizada lograr cada resultado
lograr el Directos
Objetivo
CONSTRUCCION DE
AMBIENTES PARA
LABORATORIO: AMBIENTE
PARA ANALISIS
MICROBIOLGICO,
AMBIENTE PARA ANALISIS
Alternativa 1: Resultado 1: QUIMICO Y FISICOQUIMICO,
Construccion,
ADECUACIN DE AMBIENTE PARA ANALISIS
equipamiento del LABORATORIO. DE AGUAS, AREA DE
laboratorio de la ESPECTROMETRA A, AREA
EAPIIA con techo de DE ESPECTROMETRA B,
madera y teja andina AREA PARA SERVICIOS 5,310
y cubierta de cielo GENERALES, SERVICIOS
raso con drywall; HIGIENICOS, ALMACEN DE
capacitacion en MUESTRAS, OFICINA
operacion y
mantenimiento de los
Resultado 2: ADQUISICIN DE EQUIPOS
equipos.
EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA EL
DE FUNCONAMIENTO DE
LABORATORIO LABORATORIO.
CONSTRUCCION DE
AMBIENTES PARA
LABORATORIO: AMBIENTE
PARA ANALISIS
MICROBIOLGICO,
Alternativa 2: AMBIENTE PARA ANALISIS
Construccion, Resultado 1: QUIMICO Y FISICOQUIMICO,
equipamiento del ADECUACIN DE AMBIENTE PARA ANALISIS
laboratorio de la LABORATORIO. DE AGUAS, AREA DE
EAPIIA con techo de ESPECTROMETRA A, AREA
madera y teja andina DE ESPECTROMETRA B,
y cubierta de cielo AREA PARA SERVICIOS
raso con planchas de GENERALES, SERVICIOS 5,310
policarbonato alveolar HIGIENICOS, ALMACEN DE
en formato de MUESTRAS, OFICINA
2,10x95*6 mm y
capacitacion en Resultado 2: ADQUISICIN DE EQUIPOS
operacion y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA EL
mantenimiento de los DE FUNCONAMIENTO DE
equipos. LABORATORIO LABORATORIO.
CAPACITACIN A LOS
Resultado 3: DIRECTIVOS DE LA EAPA
CAPACITACIN PARA LA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL PIP
1 HORIZONTE DE EVALUACION
1
. Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10
(entre 5 y 10 aos):
SERVICIO DE
PRACTICAS
AMBIENTE
1 DE 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
S
LABORATORI
O
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar
los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
Costo Total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado
Total 1,141,785.21
Items de Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE
OPERACIN Y 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36
MANTENIMIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TO
Total a Precios 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36
de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92
Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Items de Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE
OPERACIN Y 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76
MANTENIMIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TO
Total a Precios 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76
de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11
Sociales 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Costos Incrementales
Alternativa 1 976,817.535 65,421.60 1,042,239.14
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Beneficios
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AHORRO DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIEMPOS
AHORRO DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS
Valor Descripcin
Indicador de Efectividad y/o eficacia
5,310.00 Poblacion beneficiaria
1 CRONOGRAMA DE EJECUCION
8
. 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
COSTO DIRECTO
Resultado 1 40 60 0 0
Resultado 2 0 100 0 0
Resultado 3 0 100 0 0
SUPERVISION 25 75 0 0
GASTOS GENERALES 25 75 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 40 60 0 0
Resultado 2 0 100 0 0
Resultado 3 0 100 0 0
SUPERVISION 25 75 0 0
GASTOS GENERALES 25 75 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
1 SOSTENIBILIDAD
9
. 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
- - -
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO
2 IMPACTO AMBIENTAL
0
. Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo
2 TEMAS COMPLEMENTARIOS
1
.
FORMULACIN DE
04/12/2012 No se ha registrado
PERFIL OBSERVADO ESTUDIOS DE PRE
10:44 a.m. observacin
INVERSIN
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]
Fecha de la ltima
12/03/2013
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 236444
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL
LABORATORIO DE MECNICA DE SUELOS Y MATERIALES DE LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, DEL
DISTRITO DE WANCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Persona Responsable de
ING. WINSTON VARGAS MALDONADO
la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificacin
Soles)
PERFIL 15/10/2012 Ing.R.Espinoza/M.Neyra/Ing.E.Pumacayo/,P.Alvarez 10,377 APROBADO
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
4.4.
Medidas de reduccin de riesgos de desastres
2
Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
Informes de la
Oficina de
Supervisin,
Liquidacin y
transferencia de
Eficientes Disminucin del
Proyectos de
Niveles de tiempo de
Inversin. Asignacin
Exactitud y entrega de los
Fin Acciones de presupuestal
Precisin en los resultados a los
Auditora de la oportuna
Resultados del usuarios en un
Oficina Regional
Laboratorio 90.27%
de Control
Interno a las
Obras del
Gobierno
Regional Cusco.
Documentos que
Adecuada expide el
Se han atendido Posible aumento
prestacin de Laboratorio de
a los diferentes en el nmero de
servicios del Mecnica de
usuarios, con un requerimiento de
Laboratorio de Suelos y
100% de ensayos al
Propsito Mecnica de Materiales tienen
exactitud y Laboratorio de
Suelos y carcter de
precisin en los Mecnica de
Materiales del CERTIFICACIN
resultados de los Suelos y
Gobierno a nombre del
ensayos Materiales
Regional Cusco Gobierno
Regional Cusco.
1 Adecuada 100% Expedientes La ejecucin de
Infraestructura infraestructura tcnicos, informe la infraestructura
para la adecuada para la de liquidacin de se realiza en el
prestacin del prestacin de obras. Informe de tiempo
servicio 2 servicios. 100% supervisin. . programado Se
Componentes Adecuado y de equipos con Inventario y realizan las
suficiente tecnologa Control adquisiciones de
equipamiento y moderna para los Patrimonial por acuerdo a la
mobiliario 3 ensayos en parte del programacin
Eficiente suelos, concreto Gobierno planteada
capacitacin del y asfalto, equipos Regional Cusco, Participacin y
personal. 4 para el acta de entrega. proactividad de
Eficiente Gestin procesamiento Registro de los trabajadores,
Administrativa de datos y Asistencia del para el desarrollo
mobiliario 100% personal a las del Proyecto
del personal actividades Resultados del
capacitado para programados laboratorio son
el desempeo de Acreditacin del entregados
sus labores Laboratorio oportunamente
100% de los vigente
resultados son
Certificados por
INDECOPY NTP
ISO/IEC 17025
Construccin de
una nueva
infraestructura
para el
Laboratorio de
Suelos Concreto
y Asfalto Nueva
Adquisicin de Infraestructura
equipos para por un Monto de
Ensayos en S/. 1,285,174.16
Asfalto (36), en Adquisicin de
Inventario de la
Concreto (30) y equipos para
Oficina de
en Suelos (38). Ensayos en
Gestin Ambientes
(04) Asfalto (36) en
Patrimonial, adecuados para
Computadoras, Concreto (30) en
Contratos de el normal
(01) Lap Top, Suelos (38), en
compra - venta, desarrollo de las
(01) Impresora Rocas (04) en
facturas, etc. actividades del
Multifuncional, Micropavimentos
Inventario de la Laboratorio de
(01) (12) Adquisicin
Oficina de Mecnica de
Fotocopiadora, de equipos para
Gestin Suelos y
(01) Cmara procesamiento
Patrimonial, Materiales
fotogrfica, (01) de Datos y
Contratos de Entrega oportuna
Proyector mobiliario por un
Actividades compra - venta, de los equipos y
Multimedia, (01 monto de S/.
facturas, etc. mobiliario Los
Software 4558,044.00
Expedientes talleres se
Administrativo, 100% del
tcnicos, informe desarrollan de
(01) Licencia personal
de liquidacin de manera
Ofimtico, (01) capacitado con
obras. Informe de ininterrumpida
Licencia un presupuesto
supervisin. Acta Resultados
Antivirus. de S/. 28,000.00
de entrega de cuentan con la
Adquisicin de 100% de los
Obra Actas de aceptacin por
(01) escritorio resultados del
asistencia de los parte de los
ergonomtrico, Laboratorio son
trabajadores a usuarios
(05) escritorios, CERTIFICADOS.
los cursos de
(01) silln Laboratorio
capacitacin
gerencial, (06) cuenta con
muebles para documentos de
computadora, Gestin por un
(05) sillas monto de S/.
giratorias, (03) 42,320.00
estantes para
guardar
documentos, (06)
credenzas, (03)
archivadores,
(01) mesa para
fotocopiadora
(07) sillas de
espera *
Programa de
Capacitacin a
los Trabajadores
del Laboratorio,
en ensayos en
suelos, concreto
y asfalto *
Programa de
Contingencias y
en Gestin de
Riesgo de
Desastres. *
Programa en
Capacitacin en
Recursos
Humanos *
Acreditacin del
Laboratorio NTP-
ISO/IEC 17025. *
Elaboracin de
documentos de
Gestin (Manual
de
Procedimientos
Administrativos y
Operativos) -
Capacitacin en
mantenimiento,
manejo y
seguridad de
equipos a los
trabajadores del
LMSM. *
Programa de
Contingencias y
en Gestin de
Riesgo de
Desastres -
Capacitacin
sobre Seguridad
y Emergencias
ante accidentes y
equipos contra
incendios,
extintores
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME 1337-2012-
16/10/2012 SALIDA REGION CUSCO-SEDE CENTRAL
GR.CUSCO/GRPPAT/SGPL/AFEP
INFORME 1337-2012-
17/10/2012 ENTRADA OPI DE LA REGION CUSCO
GR.CUSCO/GRPPAT/SGPL/AFEP
MEMORANDO N 972-2012-GR CUSCO-
05/12/2012 SALIDA OPI DE LA REGION CUSCO
GRPPAT/OPI
MEMORANDO N 972-2012-GR CUSCO-
05/12/2012 ENTRADA REGION CUSCO-SEDE CENTRAL
GRPPAT/OPI
INFORME REG. BANCO DE
PROYECTOS 030-2013-GR 15/02/2013 SALIDA REGION CUSCO-SEDE CENTRAL
CUSCO/GRPPAT-SGPL-AFEP
INFORME REG. BANCO DE
PROYECTOS 030-2013-GR 15/02/2013 ENTRADA OPI DE LA REGION CUSCO
CUSCO/GRPPAT-SGPL-AFEP
MEMORANDO N 178-2013-GR CUSCO-
12/03/2013 SALIDA OPI DE LA REGION CUSCO
GRPPAT/OPI
INFORME TECNICO APROBADO N 026
12/03/2013 SALIDA OPI DE LA REGION CUSCO
- 2013 - GR.CUSCO/GRPPAT/OPI