RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditora Interna UAI-I-N 004/2017 correspondiente al Informe Anual de

Actividades de la Gestin 2016, el mismo que se emite en cumplimiento a las Normas para
el Ejercicio de la Auditoria Interna aprobadas mediante Resolucin N CGE/094/2012 de 27
de agosto de 2012, numeral 304.07.

El objetivo del Informe Anual de Actividades, es reportar las actividades ejecutadas por la
Unidad de Auditora Interna de la Caja de Salud CORDES en la Gestin 2016.

El objeto del Informe Anual de Actividades, est constituido por la documentacin de

respaldo de ejecucin de las actividades programadas por la Unidad de Auditora Interna de
la Caja de Salud CORDES en la Gestin 2016.

Como resultado del Informe Anual de Actividades, se tiene lo siguiente:

1. Auditoras Programadas:

- Auditora sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros

consolidados (Oficina Nacional y Regionales), correspondiente a la gestin 2015.
- Auditora Especial de Activos Fijos, Regional Sucre.
- Auditora Especial Farmacia, Regional Trinidad.
- Evaluacin de los Sistemas de Programacin de Operaciones y Presupuesto
Institucional.
- Seguimiento a las recomendaciones del:
o Informe CBBA UAI-05/2015 Evaluacin al Sistema de Organizacin
Administrativa, Regional Cochabamba.
o Informe CBBA-UAI N 006/2013 Otorgacin y Control de Vacaciones y
Permisos al Personal, Regional Cochabamba.

2. Auditoras No Programadas:

Se efectuaron siete (7) Auditoras Especiales, una (1) Auditora Operativa y (1) un
relevamiento especfico.

La Paz, 21 de abril 2017