MANUAL DE USUARIO IGSSO EECC

CONTENIDO

INTRODUCCIN ........................................................................................................................................... 2
I. PRIMERA HOJA: GENERAL ............................................................................................................... 3
II. SEGUNDA HOJA: Gestin del Personal ........................................................................................ 3
III. TERCERA HOJA: Programa de capacitacin. .............................................................................. 4
IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestin de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestin de
Riesgos de Salud Ocupacional ....................................................................................................... 5
V. QUINTA HOJA: Identificacin y Evaluacin de Requisitos legales ........................................ 5
VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular............................................................. 6
VII. SPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones. .............................................................................. 6
VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno ................................................................................ 7
IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC ............................................................. 8
X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Qumicos .................................................................. 8
XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Proteccin Personal ..................................................... 9
XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Mdica ............................................................................ 9
XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Accin Correctiva / Preventiva ......................10
XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO ....................................................................................................10
XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos.............................................................................................. 11
RECOMENDACIONES ................................................................................................................................. 11

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INFORME DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS

CONTRATISTAS

INTRODUCCIN

El presente manual detalla las instrucciones para la administracin de la informacin obtenida producto del
cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
para Empresas Contratistas.
En este reporte se debe incluir la informacin de las empresas subcontratadas por la Empresa Contratista, si
ese fuera el caso.
El archivo a mantener durante el ao 2017, es una Hoja de Clculo en la que se consideran quince hojas:

NOMBRE DE LA
BREVE DESCRIPCIN
HOJA
GENERAL Informacin de la empresa, contrato, servicios.
1.1 Informacin del personal de la contratista y/o sus subcontratistas.
1.2 Programa de capacitacin del personal
2.1 Informacin de la Matrices de Seguridad y Salud Ocupacional aprobadas
3.1 Informacin de Requisitos Legales aplicables a la EECC.
4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehculos utilizados en SMCV
4.2 Programa de inspecciones
5.1 Charlas de inicio de turno
5.2 Comits de seguridad para EECC
6.1 Detalle de productos qumicos
6.2 Listado de EPP
6.3 Vigilancia Mdica
7 Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas (si aplica)
IGSSO Consolidado de porcentaje de cumplimiento
Contactos Informacin sobre contactos de la contratista.

Estas mismas se pueden ver en la figura N1:

Figura N1

El uso de cada hoja ser detallado en el presente manual.

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I. PRIMERA HOJA: GENERAL

En el formato mostrado en la Figura N2, elegir el Periodo al cual aplica el IGSSO e ingresar la informacin de
la empresa EECC y sus contratos o servicios realizados.
Nota: El IGSSO presentado es por Administrador de Contrato, debern ingresar la Gerencia y
superintendencia a la cual pertenece.

Figura N2

Al lado derecho se observa un ndice con los tems que deben llenar, haciendo clic en uno de ellos, los llevar
automticamente a la hoja correspondiente.

II. SEGUNDA HOJA: Gestin del Personal

Ingresar toda la informacin del personal considerando slo aquellos que laboran en la operacin (Sociedad
Minera Cerro Verde).
tem 4: Ingresar el puesto de trabajo, considerando como Profesionales de SSO nicamente a los
siguientes:
a) Jefe de Seguridad
b) Supervisor de Seguridad
Debe escribirse como se indica para que la celda se torne de color verde, tal como se muestra en la
Figura N 3

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tem 5: Si el personal es Jefe de Seguridad o Supervisor de Seguridad deben ingresar la fecha de

acreditacin del Profesional de SSO.

Figura N3

tem 6: Fecha de ingreso a SMCV.

tem 7, 8 y 9: La empresa debe asegurar que sus trabajadores hayan cumplido con el proceso de
induccin segn el artculo 47 del DS-024-2016-EM, Formatos 4 y 5.
En el tem 8 deben colocar como fecha el ltimo da de capacitacin terico prctica.
En el tem 9 deben colocar la fecha SLO si el personal fue transferido o cambiado temporalmente.
tem 10: Si el trabajador dejo de laborar, ingresar la fecha de cese, de lo contrario dejar en blanco.
tem 11: Finalmente en funcin a la informacin registrada en los tems anteriores, en este campo
figurar automticamente el estado laboral del trabajador (ACTIVO/INACTIVO).

III. TERCERA HOJA: Programa de capacitacin.

De acuerdo al Art. 47 del DS-024-2016-EM; la empresa contratista deber cumplir con los cursos de la matriz
de capacitacin obligatoria durante su permanencia en SMCV. Ver figura N 4
Lo primero que deben hacer es ingresar los meses programados para cada curso segn su plan anual d e
Capacitacin. Una vez sean ejecutados, ingresarn el mes en el que se realiz.

Figura N4

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IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestin de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestin de Riesgos de
Salud Ocupacional

Esta seccin refiere a la aprobacin de:

Matrices de Gestin de Riesgos de Seguridad
Matrices de Gestin de Riesgos de Salud Ocupacional
Las cuales son presentadas antes de iniciar o continuar actividades con un cdigo y versin nica.
Se puede ver en la Figura N5 que se debe elegir un nmero de contrato/servicio ingresado en la Hoja
GENERAL y automticamente se completar el nombre y fecha de inicio, ingresar la Gerencia y
Superintendencia para la cual se realizar el trabajo.
Elegir el tipo de Matriz e ingresar la fecha de aprobacin.

Figura N5

V. QUINTA HOJA: Identificacin y Evaluacin de Requisitos legales

Las empresas contratistas debern identificar los Requisitos Legales que les aplique segn su actividad, as
como tambin las actividades requeridas por ley para su cumplimiento. Estos debern ser listados, debiendo
mantener las evidencias correspondientes, las mismas que podrn ser revisadas en las verificaciones al SGSSO
o en el momento que se requiera. Ver figura N 6.

Figura N6

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VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular

La empresa debe elaborar un Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehculos utilizados durante el

servicio. Ver figura N 7, en donde debe:
Identificar al equipo y/o vehculo en la columna de Nombre del equipo y/o vehculo
Colocar el cdigo y/o placa del mismo
Colocar la frecuencia de mantenimiento del equipo en KM u Horas segn corresponda.
Indicar el estado actual (si el vehculo est Operativo o Inoperativo)
Programar el mantenimiento en el mes que se piensa ejecutar, considerando el kilometraje u horas
trabajadas a fines del mes anterior y la frecuencia de mantenimiento.
Por ejemplo, si en el mes de diciembre 2016 termino con un kilometraje de 22000, ste se considerar
como dato para enero 2017, si en el mes de enero 2017 termino con un kilometraje de 28000, ste se
considerar como dato para febrero 2017.

Figura N7

VII. SPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones.

La empresa deber asegurar el desarrollo del programa de inspecciones de acuerdo a lo que establece el D.S.
0242016EM e implementando los planes de accin resultantes de cada inspeccin. Ver figura N 8
Prog : colocar el nmero de inspecciones a realizar.
Ejec : colocar el nmero de inspecciones realizadas.
N Obs : colocar el nmero total de observaciones detectadas en las inspecciones realizadas.
Estado de Observaciones: tienen 3 estados:
- Levan : colocar en nmero de observaciones levantadas.
- Pend : colocar el nmero de observaciones pendientes (en plazo).
- Venc : colocar el nmero de observaciones vencidas.

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Las instalaciones, segn lo establecido en el contrato con SMCV, deben contar con Facilidades que
incluyen: Oficinas, comedores, almacenes (si se requiere), talleres (si se requiere), Servicios Higinicos
(porttiles/fijos), vestuarios (si requieren), entre otras.
Igualmente presentar los registros de inspeccin mensual de(los) botiqun(es) que tienen el(los)
vehculo(s) que transita(n) fuera de las instalaciones de SMCV debe contar con un botiqun.

Figura N8

VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno

Indicar la cantidad de charlas de inicio de turno programadas y ejecutadas mensualmente. Ver Figura N 9.

Figura N9

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IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC

La empresa deber marcar con X los meses en los que le corresponde asistir segn las fechas de sus
contratos/servicios. Para registrar su Asistencia debe llenar los datos de la o las personas que asistieron y
marcar con X en el mes que corresponda. Ver Figura N 10.
Nota: La participacin del encargado Residente/Supervisor de la obra o servicio y el Encargado de SSO es
OBLIGATORIA.

Figura N 10

X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Qumicos

La empresa contratista debe presentar el detalle de los productos qumicos que corresponden al o los
contratos ingresados. Ver figura N11.

Figura N11

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XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Proteccin Personal

La empresa contratista debe enviar todas las hojas tcnicas y certificaciones de los EPPs que utiliza segn la
naturaleza del trabajo que realiza. Se debe verificar que la informacin cumpla con las normas tcnicas
indicadas en el Estndar SSOst0018 Seleccin, distribucin y uso de EPP. Ver figura N12.

Nota: Si el EPP no est incluido en el catlogo de SMCV, se debe contar con hoja tcnica y ensayos de
laboratorio y/o certificacin.

Figura N 12

XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Mdica

La empresa contratista con contrato igual o mayor a 01 ao y que realicen trabajos al interior de SMCV deben
presentar su Vigilancia Mdica. Ver figura N13.

Figura N13

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XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Accin Correctiva / Preventiva

Como resultado de los procesos de inspecciones, auditoras u otros procesos de verificacin de desempeo
existe la posibilidad que se genere alguna Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva (SAC / SAP) que puede
tener relacin con las actividades que desarrolla la empresa. Para este fin la empresa debe mantener
actualizado el seguimiento. Ver Figura N 14.

Figura N 14

XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO

En esta hoja muestra el consolidado de todos los datos ingresados se podr observar en esta HOJA IGSSO, as
como el porcentaje por trimestre. Ver Figura N 15.

Figura N 15

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XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos

Las empresas deben ingresar los datos actualizados del personal al que se le enviar la informacin de
Seguridad Y Salud Ocupacional Ver Figura N 16.

Figura N16

RECOMENDACIONES

Para mayor confiabilidad en la informacin reportada, es necesario que la informacin solicitada por la hoja
de clculo se mantenga actualizada con la mayor frecuencia posible.

Todos los datos ingresados a la hoja de clculo estn sujetos a la revisin inopinada por los Administradores
de contrato (Herramienta que ser usada para la reunin de recepcin de servicios de manera mensual) y la
Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV, en consecuencia, todo lo que se indica en el Reporte de Gestin de
Seguridad debe de ser congruente con las actividades y documentos que mantenga la Empresa Contratista.

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