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CAJA
2012
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFL:
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE
CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA HUANCAVELICA.
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la situacin actual
3.1.1 Localizacin
3.1.2 Aspectos Geogrficos
3.1.3 Aspectos Demogrficos
IV. FORMULACION
4.1 Horizonte de Evaluacin
4.2 Anlisis de la Demanda
4.3 Anlisis de la Oferta
4.3.1 Oferta optimizada situacin sin proyecto
4.3.2 Oferta optimizada situacin con proyecto
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Costos
4.5.1 Costos sin Proyecto
4.5.2 Costos con Proyecto
4.6 Beneficios
V. EVALUACION
5.1 Evaluacin Econmica - Social
5.2 Anlisis de Sensibilidad
5.3 Anlisis de Sostenibilidad
5.4 Anlisis de Impacto Ambiental
5.5 Seleccin de alternativa Seleccionada
5.6 Plan de Implementacin
5.7 Organizacin y Gestin
5.8 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada
VII. ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO:
La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirn para calcular la brecha por cubrir de la
poblacin. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
Cerco Perimtrico
Se puede desprender claramente que la oferta actual no seria la adecuada si la situacin sin proyecto
contina.
La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirn para calcular la brecha por cubrir de
la ausencia de cerco perimtrico. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a
este tipo de infraestructura.
ALTERNATIVA 1:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo con diseo de cara
vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro del cementerio general con
una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con instalacin de 03 puertas metlicas
de 4x3 metros.
ALTERNATIVA 2:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo con muro exterior
tarrajeada, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro del cementerio
general con una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con instalacin de 03
puertas metlicas de 4x3 metros.
A) COSTOS DE INVERSIN:
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO:
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento general del
cementerio general del distrito de Caja, son las siguientes:
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio
se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios,
ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el
tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCIN PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Beneficiarios 2,983 2,983 2,983 2,983
Valor Actual de Costos
S/. 401,908 S/. 337,544 S/. 445,751 S/. 374,421
(S/.),(INV + OyM)
Ratio costo/efectividad S/. 134.74 S/. 113.16 S/. 149.43 S/. 125.52
Sostenibilidad Tcnica. El proyecto es viable, por el tipo de Construccin de cerco perimtrico con
muros de ladrillo con diseo de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el
permetro del cementerio general con una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con
instalacin de 03 puertas metlicas de 4x3 metros, para brindar mayor seguridad a todos los
difuntos que sus restos descansan en el campo santo.
Sostenibilidad social. Est determinado por el apoyo de los propios beneficiarios como consta en
el compromiso de co-financiamiento.
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento del cerco perimtrico del Cementerio
General de Caja, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello
deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
MEDIDAS DE MITIGACIN:
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se presentan en la siguiente matriz.
1. Inicio 0 0 0 0 0 0 0
2. Construccin 1 0 1 0 0 0 2
3. Operacin 1 0 0 0 0 0 1
03 0 02 0 0 00 5
TOTAL PARCIAL
CALIFICACIN DE IMPACTOS:
Significativo: 5
Regular: 2
Poco: 1
Sin impacto: 0
CONFRONTACIN DE RESULTADOS
COMPONENTE AMBIENTAL
DESCRIPCIN
4. CIERRE O FIN DE LA VIDA TIL Se ubicar zonas adecuadas para la disposicin final de los
DEL PROYECTO residuos inertes y de los residuos slidos domsticos generados
durante el proceso constructivo, esta zona de disposicin final
debe ser aprobada por la Entidad supervisora y el organismo
competente en el manejo de residuos slidos.
RECOMENDACIONES:
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades:
b. Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para
finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital
de Caja.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras
duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
El presente perfil se encuentra dentro del presupuesto programado para el ao 2012 su ejecucin
es ineludible y se efectuara con fondos de Recursos Propios, la ejecucin del mismo comprender
05 meses de ejecucin fsica y financiera.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
PARAMETROS ALTERNATIVA N1 ALTERNATIVA N2
HORIZONTE DE EVALUACIN 10 aos 10 aos
MONTO DE INVERSIN - P. PRIVADOS S/. 393,330.08 S/. 420,412.88
VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 330,194.67 S/. 352,886.40
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel
global.
El Impacto Ambiental en el rea de influencia del proyecto ser positivo en el aspecto Socio
Econmico, los impactos negativos al medio fsico de la localidad son temporales y de pequea
magnitud, dado que se realizara la construccin del cerco perimtrico con arena, cemento y
ladrillo.
5.1.1. RECOMENDACIONES
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente
estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo
a las caractersticas de la zona urbana.
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
II
ASPECTOS GENERALES
Departamento : Huancavelica
Provincia : Acobamaba
Distrito : Caja
Localidad : Caja
Zona : Urbana
Regin Natural : Sierra
Altitud : 3380 m.s.n.m.
Datos de la UF:
Nombre : Municipalidad Distrital de Caja
Sector : Gobierno Local
Responsable : Gerencia de Infraestructura y Obras.
Persona responsable:
Unidad Formuladora
Direccin : Plaza Principal de Caja.
Telfono :
Datos de la UE:
Telfonos :
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de las
entidades involucradas y de las autoridades la misma que se ha evidenciado la importancia de la
implementacin del presenten proyecto.
El Cementerio General de Caja es un bien pblico que brinda servicios de enterrado de los
difuntos del distrito de Caja. Servicios que son ofrecidos a la poblacin del Distrito de Caja.
Quienes en este proyecto propuesto son los involucrados directos con el proyecto. Con el
crecimiento poblacional del Distrito y factores determinantes como la salud, ha ocasionado que
la Tasa de Mortalidad de nios, jvenes y adultos tambin se incremente, ocasionando sobre
poblamiento de difuntos en el Cementerio General; trayendo consigo una problemtica seria
para los ciudadanos que solicitan estos servicios en momentos inesperados, pues en muchas
ocasiones no es invadido por animales y personas causando disturbios en las tumbas de los
fallecido, creando incomodidad y descontento en los ciudadanos. Con la ejecucin del presente
proyecto, se podr brindar un servicio adecuado, comprometindose la poblacin del Distrito
mencionado a preservar las obras civiles, permitiendo que perduren durante su vida til.
Adems mientras dure la realizacin del PIP los beneficiarios comprendern las molestias de la
ejecucin de las obras civiles.
Es por ello que la Municipalidad Distrital de Caja como entidad involucrada pone en marcha el
Proyecto de Inversin Pblica Mejoramiento del Cementerio General del Distrito de Caja, el
cual ha generado una respuesta favorable y positiva a la poblacin en general, debido a que s u
concepcin contribuye a una necesidad de tener la seguridad de poder contar con un cerco
perimtrico que brinde seguridad a los difuntos.
El presente Estudio a nivel de Perfil ha sido evaluado y formulado de acuerdo a las Directivas y
Normativas del Sector y cuenta con el respaldo de la poblacin y de las autoridades
municipales, los cuales lo han declarado asunto de carcter prioritario. El PIP facilitar
adecuadas condiciones de infraestructura social, de manera que brinde a la poblacin de Caja
condiciones adecuadas de habitabilidad, y confort con un cerco perimtrico adecuado, por lo
que se hace necesario e imprescindible construir el cerco perimtrico del campo santo de Caja.
A continuacin se presenta los intereses de la mayor cantidad de actores involucrados a fin de
garantizar el xito de la propuesta y/o proyecto, a travs de una Matriz de Involucrados.
CUADRO N 01.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE PROBLEMAS
INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
PERCIBIDOS
INVOLUCRADOS
Poblacin de Inadecuado Adecuada Utilizar las Apoyar en la
Beneficiaria. servicio post conservacin y infraestructuras del conservacin de
funerario. proteccin del cementerio infraestructura del
cementerio. adecuadamente para cementerio general.
Adecuada lograr su
infraestructura del conservacin futura.
cementerio.
Garantiza
adecuadas
condiciones de
Deficientes
infraestructura de
condiciones de los
prestacin de Coordinacin adecuada
servicios e Formulacin y
servicios pblicos para el financiamiento
La Municipalidad infraestructura del ejecucin del PIP
mediante el del proyecto.
Distrital de Caja cementerio
mejoramiento de
general.
las instalaciones
del Cementerio
General
Generacin de Compromiso de co
Empleo Social Financiamiento financiamiento con
Deficiente Inclusivo, a de Proyectos de la ejecucin del
proceso de travs de la inversin con
Trabaja Per presente proyecto en
consolidacin ejecucin de cuenta con
de vas proyectos Generacin de un 60% de la mano
urbanas. intensivos de Empleo Social de Obra calificada
mano de obra Inclusivo del proyecto
calificada.
Fuente: Elaboracin Propia del Equipo Tcnico 2012.
III
IDENTIFICACIN
La Municipalidad Distrital de Caja dentro del marco de funciones ha planificado reas para la
construccin de infraestructuras que brinden seguridad a todos las sepulturas y nichos del
cementerio general de Caja.
La infraestructura del Cementerio General de Caja, a travs del tiempo a sufrido deterioros
como desplomes del cerco perimtrico el cual es de material rustico deterior de las puertas,
los mismos que provocan inseguridad dentro del campo santo.
Cabe mencionar que en diferentes tramos del cementerio general no existen veredas, solo
caminos de tierra creados por el paso constantes de las personas que deseas llegar a los
nichos de sus familiares.
Por tal motivo se ha elaborado el presente estudio en base al mal estado del cerco
perimtrico para poder construir las infraestructuras necesarias en un horizonte de diez aos
y de acuerdo a los ingresos propios recaudados.
Con la implementacin del proyecto, se plantea mejorar y darle una adecuada prestacin de
servicios en el Cementerio General de Caja.
3.1.1. LOCALIZACIN:
El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil se ubica en el distrito de Caja, provincial de
Acobamba y regin Huancavelica.
Geogrfica: (Mayor detalle Ver Poblacin y Zona Afectada, Anexos Plano de Ubicacin)
Regin : Huancavelica
Provincia : Acobamba
Distrito : Caja.
UBICACIN:
DEPARTAMENTO/REGIN: HUANCAVELICA
PROVINCIA: ACOBAMBA
DISTRITO: CAJA
LOCALIDAD: CAJA
REGIN GEOGRFICA: SIERRA.
DISTRITO DE CAJA
3.1.2.1. SUPERFICIE
El distrito de Caja tiene una extensin de 3067.52km2, el rea de influencia del proyecto esta
inmerso en el casco urbano de la provincia la misma que abarca una superficie de 18.29km2.
La topografa de la zona es casi plana con pendientes mximas de 2%, presenta vegetacin a
lo largo. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con depsitos de material granular de
densidad poco variable.
ACUMULADO
CATEGORAS CASOS %
%
GRAFICO N02.
La localidad de Caja cuenta con una poblacin mayoritaria en el sector urbano con 816 pobladores
que representa el 27.49 % de la poblacin total de este distrito (2968 habitantes).
N Ao Poblacin
0 2007 816
1 2008 817
2 2009 818
3 2010 818
4 2011 819
5 2012 820
6 2013 821
7 2014 822
8 2015 823
9 2016 823
10 2017 824
11 2018 825
12 2019 826
13 2020 827
14 2021 828
15 2022 828
GRAFICO N03.
GRAFICO N04.
El cuadro anterior est referido a la poblacin de 12 aos a ms que profesa algn tipo
de Religin.
CATEGORAS CASOS %
Construccin 19 3.4%
Enseanza 32 5.7%
GRAFICO N05.
CATEGORAS CASOS %
Sin Nivel 523 18.4%
Educacin Inicial 97 3.4%
Primaria 1272 44.8%
Los cuadros anteriores nos brindar informacin sobre las caractersticas del capital
Humano con el cual se cuenta en la localidad de Caja.
Distrito CAJA
VARIABLE / INDICADOR
Nmero %
POBLACION -
Poblacin Censada 2,968 -
Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes 2,968 -
POBREZA MONETARIA - -
Incidencia de pobreza total 2,510 81.3
Incidencia de pobreza extrema 1,755 53.3
Indicadores de intensidad de la pobreza -
Brecha de pobreza total - 38.4
Severidad de pobreza total - 21.7
Indicador de desigualdad - -
Coeficiente de Gini - 0.34
Gasto per cpita -
Gasto per cpita en nuevos soles 131.6 -
Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 206.3 -
POBREZA NO MONETARIA -
Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros 805 96.9
NMERO DE INTEGRANTES
%
POR VIVIENDA
1 a 3 integrantes 20.00%
4 a 5 integrantes 30.20%
Total 100.00%
INGRESO PROMEDIO
%
DE FAMILIA
Total 100.00%
CATEGORAS CASOS %
La mayora de las casas encuestadas tiene construidos dos pisos la cual representa el
64.60 % del total de predios encuestados.
ACUMULADO
CATEGORAS CASOS %
%
Corroboramos que mas la mayora de las viviendas encuestadas tienen servicio de agua
potable dentro de sus casas 89.2%.
Si bien es cierto que el distrito de caja posee atractivos tursticos y recursos naturales y
culturales que en adelante le permiten tener una oferta turstica y recreacional y cultura
para fines tursticos El distrito de Caja est rodeado por el rio Mantaro, caracterstica que
le da una especial conformacin ecolgica, geogrfica, productiva y cultural apropiados
para los fines de tipos turismo especialmente el rural y ecolgico.
CUEVAS DE CAJA: A diferencia de los abrigos rocosos de Alalac existen unas cuevas
en la jurisdiccin del distrito de Caja exactamente de la capital del distrito, unas cuevas
en las cuales tambin existen pinturas rupestres con mejor estado de conservacin que
las de Alalac, el acceso es un poco difcil debido a que se encuentra entre dos pequeas
quebradas huaycos, y a la vez se encuentra cubierta de pastos naturales. Pero a
pesar de eso el acceso a estas pinturas resulta fcil cuando se va con un gua del lugar.
Cuenta con un paisaje natural que rodea la laguna, propicio para las excursiones,
adems su ubicacin es una peculiaridad pues se encuentra ubicada en una depresin
geogrfica oculta otras un pequeo cerro en el anexo de Oyoccocha las visitas se
pueden realizar todo el ao.
Particularidad: Este gran humedal por la flora, fauna diversa y con una gran profundidad.
Los tipos de visitantes que frecuentan este lugar son locales y los medios de acceso es
por camino de herradura y por carretera afirmada desde la capital del distrito hasta el
anexo de Oyoccocha.
El tipo de ingreso es libre, a toda hora. Y dentro de dicho atractivo turstico se puede
realizar actividades actuales de visitas, toma de fotografas y filmaciones, estudios e
investigacin.
En la visita de campo realizada por el formulador se han analizado los peligros naturales a los
que podran exponerse el proyecto, habindose recopilado informacin de parte de los
pobladores quienes informaron que el lugar a intervenir (rea donde se ejecutara el proyecto)
no ha sido afectada por acontecimientos de origen natural, esta informacin se resume a
continuacin en el siguiente cuadro:
Pregunta Si No Comentarios
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en
la cual se pretende ejecutar el proyecto? X
2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros X
naturales durante la vida til del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismo X X X
Inundacin X
Vientos fuertes X X X
Lluvias intensas X X X
Deslizamiento X
Heladas X X X
Sequas X
Huaycos X
Erupcin volcnica X
Otros X
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico de Formulacin 2012
Efecto final:
DISMINUCIN DEL BIENESTAR SOCIAL DE
LA POBLACIN BENEFICIARIA
Efecto Indirecto:
Aumento de costos de
mantenimiento y baja
valoracin de la obra.
Problema Central:
DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL
CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA
Causa Indirecta:
Inadecuadas Causa Directa:
condiciones del cerco Inadecuada
perimtrico organizacin
institucional
En concordancia con la metodologa establecida por la Ley y Directiva del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, el anlisis de los Objetivos General y Especficos es la parte que determina la
accin positiva como solucin de la problemtica encontrada:
Fin final:
MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA
POBLACIN BENEFICIARIA
Fin Indirecto:
Mejora de la imagen
urbanstica
Objetivo Central:
EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL
CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA.
Luego del anlisis del rbol de problemas y el rbol de Objetivos y tomando en cuenta las
consideraciones tcnico- ambiental y los usos y costumbres de la poblacin se plantea
alternativas de solucin siguientes:
Medios Imprescindibles
Planteamiento de Acciones
Adecuadas Adecuada
condiciones del cerco organizacin
perimtrico institucional
Accin 1.b:
ALTERNATIVA 1:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo con diseo de cara
vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro del cementerio general con
una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con instalacin de 03 puertas metlicas
de 4x3 metros.
ALTERNATIVA 2:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo con muro exterior
tarrajeada, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro del cementerio
general con una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con instalacin de 03
puertas metlicas de 4x3 metros.
IV
FORMULACIN
FORMULACION Y EVALUACION
A) POBLACIN DE REFERENCIA:
La poblacin de referencia se est considerando a los habitantes del distrito de Caja.
N Ao Poblacin
0 2007 2,968
1 2008 2971
2 2009 2974
3 2010 2977
4 2011 2980
5 2012 2983
6 2013 2986
7 2014 2989
8 2015 2992
9 2016 2995
10 2017 2998
11 2018 3001
12 2019 3004
13 2020 3007
14 2021 3010
15 2022 3013
B) POBLACIN OBJETIVO:
El comportamiento de la Poblacin Objetivo se fundamenta en los supuestos siguientes:
La cobertura planteada con el proyecto del Cementerio General del Distrito de Caja cubre el
100% del total de la demanda de esta localidad en el distrito de Caja, se esta considerando
que la poblacin objetivo son todos los habitantes del Distrito de Caja debido a que en todo
el distrito no existe ningn Cementerio General de Caja con condiciones adecuadas de
operatividad. Por lo tanto se proyect la poblacin objetivo de la siguiente manera.
Donde:
N Ao Poblacin
0 2012 2,983
1 2013 2986
2 2014 2989
3 2015 2,992
4 2016 2,995
5 2017 2,998
6 2018 3,001
7 2019 3,004
8 2020 3,007
9 2021 3,010
10 2022 3,013
POB.
2,998
PROMEDIO
La demanda por servicio esta relacionado en la cantidad necesidad del cerco perimtrico en
metros lineales en el distrito de Caja especficamente.
La oferta con proyecto esta basado en la cantidad de metros lineales de cerco perimtrico
que sern construidos con la implementacin del proyecto.
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito
del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
A) COSTOS DE INVERSION:
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la construccin del cerco perimtrico
y capacitacin en gestin administrativa componente principal del proyecto, y corresponden a
los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO:
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada del Cementerio General de Caja, se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
En la situacin sin los nicos costos a los que incurriremos son en cuanto al costo de
operacin y mantenimiento con la que actualmente opera dicha institucin.
TRABAJOS DE
1.00 MANTENIMIENTO S/. 370.00
1.01 Limpieza General del Cementerio Mes 12.00 10 120.00 120.00
1.02 Pintura M2 20.00 10 200.00 200.00
1.03 Otros (Cemento, arena, etc.) Glb 1.00 50 50.00 50.00
COSTO DIRECTO S/. 370.00
GASTOS GENERALES Y IMPREVISTOS 1% 3.7
UTILIDADES 0% 0
SUB TOTAL S/. 373.70
I.G.V. 18% S/. 67.27
TOTAL GENERAL PRECIOS PRIVADOS S/. 440.97
FACTOR DE CORRECCIN 0.84
TOTAL GENERAL PRECIOS SOCIALES S/. 370.41
En la situacin con proyecto los costos que se incurren con la implementacin del proyecto
son las de costo de inversin, costo de operacin y mantenimiento.
Costos de Inversin
A) COSTOS DE INVERSIN:
NOTA. Los costos desagregados por partidas de construccin, costos unitarios, metrados se
encuentran en los anexos del proyecto.
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO:
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento general del
cementerio general del distrito de Caja, son las siguientes:
Esta dada por la diferencia de los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto en
comparacin a la situacin con proyecto en el horizonte de tiempo del mismo, en el cuadro
comparativo siguiente se observa que el costo de mantenimiento rutinario con proyecto es menor
que el costo del mantenimiento sin proyecto.
Estos costos estn dados a precios privados y sociales tanto la inversin como el mantenimiento
son el resultado de multiplicar los costos de mantenimiento a precios privados por el factor de
conversin de 0.847 por considerar que solo se descontaras el I.G.V.
Nota: los costos incrementales nos sirven para saber los verdaderos costos que se incurre al implementar el proyecto.
EVALUACIN
EVALUACION
5.1. BENEFICIOS
No existen beneficios en la situacin sin proyecto, debido al estado actual del cerco
perimtrico que perjudica a los usuarios por la falta de seguridad la campo santo, lo cual
es muy vulnerable a diferentes riesgos.
PROYECCIN DE LA POBLACION
BENEFICIARIOS
POBLACIN
AO OBJETIVO M2 CONSTRUIDOS
(hab.)
0 2012 2,983 1516.625
1 2013 2,986 1516.625
2 2014 2,989 1516.625
3 2015 2,992 1516.625
4 2016 2,995 1516.625
5 2017 2,998 1516.625
6 2018 3,001 1516.625
7 2019 3,004 1516.625
8 2020 3,007 1516.625
9 2021 3,010 1516.625
10 2022 3,013 1516.625
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideracin los siguientes
indicadores:
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCIN PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Beneficiarios 2,983 2,983 2,983 2,983
Valor Actual de Costos
S/. 401,908 S/. 337,544 S/. 445,751 S/. 374,421
(S/.),(INV + OyM)
Ratio costo/efectividad S/. 134.74 S/. 113.16 S/. 149.43 S/. 125.52
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCIN PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Metros cuadrados
1516.63 1516.63 1516.63 1516.63
construidos
Valor Actual de Costos
S/. 401,908.11 S/. 337,543.76 S/. 445,751.42 S/. 374,421.08
(S/.),(INV + OyM)
Ratio costo/efectividad S/. 265.00 S/. 222.56 S/. 293.91 S/. 246.88
cementerio general del distrito de Caja, la cual significa que la significa que la primera
alternativa es menos costosa.
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto.
Se ha elegido como la variable ms incierta los costos de inversin y de operacin y
mantenimiento.
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
VAR % VARIACIN DE LA VARIACIN DE LA
NDICE DE C.E. NDICE DE C.E.
INVERSIN INVERSIN
-40% S/. 202,526.26 67.90 S/. 224,652.65 75.31
-30% S/. 236,280.63 79.21 S/. 262,094.76 87.87
-20% S/. 270,035.01 90.53 S/. 299,536.86 100.42
-10% S/. 303,789.39 101.84 S/. 336,978.97 112.97
0% S/. 337,543.76 113.16 S/. 374,421.08 125.52
10% S/. 371,298.14 124.47 S/. 411,863.19 138.07
20% S/. 405,052.52 135.79 S/. 449,305.30 150.63
30% S/. 438,806.89 147.11 S/. 486,747.41 163.18
40% S/. 472,561.27 158.42 S/. 524,189.51 175.73
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
PARAMETROS ALTERNATIVA N1 ALTERNATIVA N2
HORIZONTE DE EVALUACIN 10 aos 10 aos
MONTO DE INVERSIN - P. PRIVADOS S/. 393,330.08 S/. 420,412.88
VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 330,194.67 S/. 352,886.40
RATIO COSTO EFECTIVIDAD 222.56 246.88
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO
Sostenibilidad social. Est determinado por el apoyo de los propios beneficiarios como consta
en el compromiso de co-financiamiento.
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento del cerco perimtrico del
Cementerio General de Caja, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la
obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.
MEDIDAS DE MITIGACIN:
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se presentan en la siguiente matriz.
1. Inicio 0 0 0 0 0 0 0
2. Construccin 1 0 1 0 0 0 2
3. Operacin 1 0 0 0 0 0 1
03 0 02 0 0 00 5
TOTAL PARCIAL
CALIFICACIN DE IMPACTOS:
Significativo: 5
Regular: 2
Poco: 1
Sin impacto: 0
CONFRONTACIN DE RESULTADOS
COMPONENTE AMBIENTAL
DESCRIPCIN
4. CIERRE O FIN DE LA VIDA TIL Se ubicar zonas adecuadas para la disposicin final de los
DEL PROYECTO residuos inertes y de los residuos slidos domsticos generados
durante el proceso constructivo, esta zona de disposicin final
debe ser aprobada por la Entidad supervisora y el organismo
competente en el manejo de residuos slidos.
RECOMENDACIONES:
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades:
b. Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para
finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital
de Caja.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras
duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
CALENDARIO DE EJECUCIN
DESCRIPCIN
Monto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
ELAB. EXPEDIENTE TCNICO 5,700.44 5,700.44
Adecuada infraestructura Fsica
Adecuadas condiciones del cerco perimtrico 272263.7 54,452.74 81,679.11 136,131.85
Eficiente gestin administrativa
Adecuada organizacin institucional 1,500.00 1,500.00
Impacto Ambiental
Mitigacion de los impactos ambiental 1,500.00 750.00 750.00
GASTOS GENERALES 27,526.37 4,128.96 6,881.59 9,634.23 6,881.59
SUPERVISIN 7,600.58 760.06 2,280.17 3,040.23 1,520.12
UTILIDAD 19,268.46 19,268.46
IGV (18%) 57,970.54 8,695.58 11,594.11 11,594.11 11,594.11 14,492.63
CALENDARIO DE EJECUCIN
DESCRIPCIN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
ELAB. EXPEDIENTE TCNICO 100%
Adecuada infraestructura Fsica
Adecuadas condiciones del cerco
20% 30% 50%
perimtrico
Eficiente gestin administrativa
Adecuada organizacin institucional 100%
Impacto Ambiental
Mitigacion de los impactos ambiental 50% 50%
GASTOS GENERALES 15% 25% 35% 25%
SUPERVISIN 10% 30% 40% 20%
UTILIDAD 100%
IGV (18%) 15% 20% 20% 20% 25%
El marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participarn
en la ejecucin as como en la operacin del proyecto son:
INSTITUCIONES y/o
FUNCIONES
BENEFICIARIOS
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES:
7.1.1. CONCLUSIONES
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
PARAMETROS ALTERNATIVA N1 ALTERNATIVA N2
HORIZONTE DE EVALUACIN 10 aos 10 aos
MONTO DE INVERSIN - P. PRIVADOS S/. 393,330.08 S/. 420,412.88
VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 330,194.67 S/. 352,886.40
RATIO COSTO EFECTIVIDAD 222.56 246.88
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel
global.
El Impacto Ambiental en el rea de influencia del proyecto ser positivo en el aspecto Socio
Econmico, los impactos negativos al medio fsico de la localidad son temporales y de pequea
magnitud, dado que se realizara la construccin del cerco perimtrico con arena, cemento y
ladrillo.
7.1.2. RECOMENDACIONES
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente
estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo
a las caractersticas de la zona urbana.
ANEXOS