DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Anlisis del Proyecto

de Presupuesto del
Sector Pblico para el
Ao Fiscal 2017.

Unidad Tcnica
Observatorio de la Descentralizacin del Congreso de la Repblica

Lima, Setiembre 2016

1
 CONTIENE: Pg.
Cmo ha evolucionado el Presupuesto Pblico durante el perodo 2005 - 2017?................... 03
Cul es la participacin % de Niveles de Gobierno en el presupuesto Total?.......................... 05

ANLISIS COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PBLICO PARA EL AO FISCAL 2017

Cmo se distribuye el Presupuesto Total 2017?.......................................................................... 06
Cmo se financia el presupuesto total 2017 vs 2017?................................................................. 08
Cmo se financia el presupuesto por Niveles de Gobierno?...................................................... 09
Cmo vara las fuentes de financiamiento por Niveles de Gobierno el 2017 vs 2016?......... 11
Cmo se Compone la FF.FF Recursos Ordinarios?........................................................... 12
Cmo se distribuye el Gasto Pblico por Niveles de Gobierno?................................................ 14
Cmo se distribuye comparativamente el Gasto Pblico 2017 vs 2016.?.................................. 16
Distribucin Geogrfica del Gasto por Departamentos 17
Distribucin Geogrfica del Gasto de Capital 19
Cul es el Presupuesto de los Sectores del Gobierno Nacional?............................................... 21
Cul es el Presupuesto de los GOBIERNOS REGIONALES 2017?............................................. 22
Cul es el Presupuesto de las UNIVERSIDADES NACIONALES 2017?....................................... 23
Relacin de los Pliegos por Sectores del Gobierno Nacional. . 24

DEPARTAMENTO DE COMISIONES
Unidad Tcnica Observatorio de la Descentralizacin.
Est permitido su reproduccin siempre que se mencione la fuente.
Lugar: Jr Ancash N 569 Oficina 247 Local Hospicio Ruiz Dvila.
Telfono: 311- 7777 Central .
Anexo: 6697.

2
 Cmo ha evolucionado el Presupuesto Pblico durante el
perodo 2005 - 2017?
El comportamiento evolutivo del presupuesto pblico durante el periodo 2005-2017 registra un notable incremento ao tras ao.
Durante el perodo evaluado el presupuesto se ha triplicado registrando un monto acumulado de S/ 1,196,202.9 millones de soles,
pasando de S/ 44,728.5 millones en el ao 2005 a S/ 142,471.5 millones el ao 2017, reflejando una variacin del 322.7%. Visto por el
lado de la administracin de recursos el Gobierno Nacional ha gastado el mayor presupuesto registrando una acumulado de S/
857,293.1, los Gobiernos Regionales S/ 180,444.1 y S/ 158,465.6 millones, respectivamente.

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO

PIA - Periodo 2005-2017

PRESUPUESTO DE GOBIERNO GOBIERNOS GOBIERNOS
Aos
APERTURA - PIA NACIONAL REGIONALES LOCALES

2005 44,728,503,614 36,607,688,025 8,120,815,589 s.d

2006 45,578,687,682 36,499,354,798 9,079,332,884 s.d
2007 57,955,949,043 40,954,397,383 6,633,334,450 10,368,217,210
2008 70,795,190,711 48,204,512,196 10,881,556,746 11,709,121,769
2009 72,355,497,884 47,402,194,703 12,437,666,169 12,515,637,012
2010 81,857,278,697 58,953,779,648 9,896,879,038 13,006,620,011
2011 88,460,619,913 62,593,785,792 12,027,557,096 13,839,277,025
2012 95,534,635,146 64,972,875,130 15,772,459,019 14,789,300,997
2013 108,418,909,559 72,635,027,279 18,150,214,920 17,633,667,360
2014 118,934,253,913 83,195,553,964 16,943,624,922 18,795,075,027
2015 130,621,290,973 95,387,154,088 19,423,143,802 15,810,993,083
2016 138,490,511,244 104,316,999,583 19,314,929,555 14,858,582,106
2017 142,471,518,545 105,569,739,734 21,762,624,356 15,139,154,455
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 05-09-2016 - Proyecto 2017
Elab. Observatorio de la Descentralizacion

3
Como se podr apreciar el crecimiento anual del presupuesto registra una variacin sustancial, pero irregular; si
bien es cierto que el mayor porcentaje del presupuesto es destinado al gasto corriente su crecimiento solo ha
variado en 112.6% pasando de S/ 40,738.7 millones a S/ 95,100 millones. Por su parte el gasto de capital refleja una
notable participacin (se ha incrementado en ms de ocho veces) pasando de S/ 3,989.8 millones a S/ 34,884.2
millones. Cabe precisar que si bien el gasto de capital se ha incrementado sustancialmente, este monto es
insuficiente para impulsar el desarrollo.

Evolucin del Presupuesto (Gasto Corriente y Gasto de Capital)

AO 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 Proy 2017*

GASTO CORRIENTE 40,738.7 41,343.9 49,095.6 57,328.2 58,932.7 67,638.9 70,210.7 74,384.9 84,256.8 93,755.2 106,727.0 113,971.0 95,100.0

GASTO DE CAPITAL 3,989.8 4,234.8 8,860.3 13,467.0 13,422.8 14,218.4 18,249.9 21,149.7 24,162.2 25,179.0 23,894.2 24,519 34,884.2

TOTAL 44,728.5 45,578.7 57,955.9 70,795.2 72,355.5 81,857.3 88,460.6 95,534.6 108,418.9 118,934.3 130,621.3 138,490.5 129,984.2
Fuente: Consulta Amigable - MEF Act. 27 mayo 16 - Proy. 2017* ( No considera distribucion del servicio de Deuda por S/ 12,487.3)
Elab: Observ. Descentralizacion
Grafica 1.
Evolucin del Presupuesto Pblico
160,000
Millones

142,472
138,491
140,000 130,621
15,139
118,934 14,859
15,811
120,000 108,419 21,763
19,315
18,795
95,535 19,423
100,000 88,461 17,634
81,857 16,944
14,789
72,355
80,000 70,795
13,007
13,839 18,150
15,772
57,956 12,516 12,028
11,709 9,897
60,000
10,368 10,882 12,438 104,317 105,570
95,387
6,633
40,000 72,635
83,196
62,594 64,973
58,954
48,205 47,402
20,000 40,954

-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA

4
 Cul es la participacin % de Niveles de Gobierno en el presupuesto Total?

VARIACION PORCENTUAL ANUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO
GOBIERNOS
Periodo 2005-2017 Periodo 2005-2017
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GOBIERNO GOBIERNOS GOBIERNOS GOBIERNO GOBIERNOS GOBIERNOS
Aos DE APERTURA - Aos DE APERTURA -
NACIONAL % REGIONALES % LOCALES % NACIONAL REGIONALES LOCALES
PIA % PIA
2005 100.0 81.8 18.2 s/d 2005
2006 100.0 80.1 19.9 s/d 2006 1.9 -0.3 11.8 s/d
2007 100.0 70.7 11.4 17.9 2007 27.2 12.2 -26.9 s/d
2008 100.0 68.1 15.4 16.5 2008 22.2 17.7 64.0 12.9
2009 100.0 65.5 17.2 17.3 2009 2.2 -1.7 14.3 6.9
2010 100.0 72.0 12.1 15.9 2010 13.1 24.4 -20.4 3.9
2011 100.0 70.8 13.6 15.6 2011 8.1 6.2 21.5 6.4
2012 100.0 68.0 16.5 15.5 2012 8.0 3.8 31.1 6.9
2013 100.0 67.0 16.7 16.3 2013 13.5 11.8 15.1 19.2
2014 100.0 70.0 14.2 15.8 2014 9.7 14.5 -6.6 6.6
2015 100.0 73.0 15.0 12.0 2015 9.8 14.7 14.6 -15.9
2016 100.0 75.3 13.9 10.7 2016 6.0 9.4 -0.6 -6.0
2017 100.0 74.1 15.3 10.6 2017 2.9 1.2 12.7 1.9

70.0 64.0
2017 74.1 15.3 10.6
60.0
2016 75.3 13.9 10.7
2015 73.0 15.0 12.0 50.0
2014 70.0 14.2 15.8 40.0 31.1

2013 67.0 16.7 16.3 30.0 21.5

19.2
2012 68.0 16.5 15.5 20.0 12.9 14.3
24.4
15.1 14.6
12.7
6.9 6.9 6.6
2011 70.8 13.6 15.6 10.0 17.7
3.9
6.4
14.5 14.7 1.9
11.8 -0.6
2010 72.0 12.1 15.9 0.0 6.2 -6.6
9.4
-6.0
3.8
1.2
2009 65.5 17.2 17.3 -1.7
-10.0 -15.9
-20.4
2008 68.1 15.4 16.5
-20.0
2007 70.7 11.4 17.9
-30.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO NACIONAL % GOBIERNOS REGIONALES % GOBIERNOS LOCALES % GOBIERNOS LOCALES

5
 ANLISIS COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
PBLICO PARA EL AO FISCAL 2017
El Ministerio de Economa y Finanzas ha presentado el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2017
por el importe de S/. 142,471,518,545.00 soles, correspondiendo al Gobierno Nacional el monto de S/ 105,569,739,734.00
soles, a los Gobiernos Regionales el monto de S/ 21,762,624,356.00 y a los Gobiernos Locales el monto de S/
15,139,154,455.00 soles.

Cmo se distribuye el Presupuesto Total 2017 ?

CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON EL PROYECTO 2016
SOLES S/
Proyecto Proyecto Variaciones
NIVELES DE GOBIERNO Presupuesto Partici. Partici. Presupuesto Partici. Partici. 2017/2016
2017 % % 2016 % % Par.% Var.
(1) parcial Total (2) parcial Total (1) - (2) (1) / (2) %
TOTAL GOBIERNO CENTRAL 142,471,518,545 100.0 138,490,511,244 100.0 3,981,007,301 2.9

Gobierno Nacional 105,569,739,734 100.0 74.1 104,316,999,583 100.0 75.3 1,252,740,151 100.0 1.2
Gasto Corrientes 67,270,497,791 63.7 47.2 64,370,358,195 61.7 46.5 2,900,139,596 231.5 4.5
Gasto de Capital 26,312,272,892 24.9 18.5 28,664,577,711 27.5 20.7 -2,352,304,819 -187.8 -8.2
Servicio de la Deuda 11,986,969,051 11.4 8.4 11,282,063,677 10.8 8.1 704,905,374 56.3 6.2

Instancias Descentralizadas 36,901,778,811 25.9 34,173,511,661 24.7 2,728,267,150 8.0

Gobiernos Regionales 21,762,624,356 100.0 15.3 19,314,929,555 100.0 13.9 2,447,694,801 100.0 12.7
Gasto Corrientes 17,583,259,307 80.8 12.3 15,717,158,413 81.4 11.3 1,866,100,894 76.2 11.9
Gasto de Capital 3,957,895,094 18.2 2.8 3,409,188,132 17.7 2.5 548,706,962 22.4 16.1
Servicio de la Deuda 221,469,955 1.0 0.2 188,583,010 1.0 0.1 32,886,945 1.3 17.4

Gobiernos Locales 15,139,154,455 100.0 10.6 14,858,582,106 100.0 10.7 280,572,349 100.0 1.9
Gasto Corrientes 10,246,183,164 67.7 7.2 9,696,833,644 65.3 7.0 549,349,520 195.8 5.7
Gasto de Capital 4,614,080,726 30.5 3.2 4,901,871,304 33.0 3.5 -287,790,578 -102.6 -5.9
Servicio de la Deuda 278,890,565 1.8 0.2 259,877,158 1.7 0.2 19,013,407 6.8 7.3

6
La participacin presupuestal por niveles de gobierno registra que el 74.1% del presupuesto corresponde al Gobierno Nacional,
el 15.3% a los Gobiernos Regionales y el 10.6% a los Gobiernos Locales. Si se compara con el presupuesto de apertura 2017
con el ao 2016 (S/ 138,490,511,244.00), el monto para el ao 2017 registra un leve incremento ascendente a S/
3,981,007,301.00, monto que representa el 2.9%. As mismo el presupuesto 2017 respecto al 2016 registra una disminucin en
el presupuesto de gasto de capital (inversiones) afectando bsicamente a los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos
Locales.

RESUMEN
CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON EL PROYECTO 2016
SOLES S/
Proyecto Proyecto Variaciones
NIVELES DE GOBIERNO Presupuesto Partici. Presupuesto Partici. 2017/2016
2017 % 2016 % Par.% Var.
(1) parcial (2) parcial (1) - (2) (1) / (2) %
TOTAL GOBIERNO CENTRAL 142,471,518,545 100.0 138,490,511,244 100.0 3,981,007,301 100 2.9

Gasto Corrientes 95,099,940,262 66.8 89,784,350,252 64.8 5,315,590,010 133.5 5.9

Gasto de Capital 34,884,248,712 24.5 36,975,637,147 26.7 -2,091,388,435 -52.5 -5.7
Servicio de la Deuda 12,487,329,571 8.8 11,730,523,845 8.5 756,805,726 19.0 6.5
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 31-08-2016
Elab. Observatorio de la Descentralizacion
Presupuesto por Niveles de Gobierno 2017 vs 2016 Gasto de Capital por Niveles de Gobierno 2017 vs 2016

120,000 30,000
Millones

Millones

100,000 25,000
80,000 105,570 20,000
28,665
60,000 104,317 15,000 26,312
21,763 15,139 4,902
19,315 3,958
40,000 14,859 10,000 3,409
4,614

20,000 5,000
0 0
Gobierno Gobiernos Gobiernos Gobierno Gobiernos Gobiernos
Nacional Regionales Locales Nacional Regionales Locales
Proyecto Presupuesto 2017 Proyecto Presupuesto 2016 Proyecto Presupuesto 2017 Proyecto Presupuesto 2016

7
Cmo se financia el presupuesto total 2017 vs 2017 ?
Fuentes de financiamiento
Soles
Proyecto Proyecto Variaciones
Presupuesto Part. Presupuesto Part. 2017/2016
FUENTES DE FINANCIAMIENTO % %
2017 2016 Absoluta Par % Var.
1 2 (1) - (2) (2) / (1) %
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 142,472 100.0 138,491 100.0 3,981 100.0 2.9
1. RECURSOS ORDINARIOS 92,492 64.9 85,655 61.8 6,837 171.7 8.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,982 8.4 11,387 8.2 595 14.9 5.2
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19,693 13.8 22,667 16.4 -2,974 -74.7 -13.1
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 395 0.3 381 0.3 14 0.4 3.7
5. RECURSOS DETERMINADOS 17,909 12.6 18,401 13.3 -492 -12.4 -2.7
Canon, S.Canon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones. 5,619 3.9 6,677 4.8 -1,058 -26.6 -15.8
Fondo de Compensacin Municipal 5,234 3.7 4,861 3.5 373 9.4 7.7
Contribucin a Fondos 4,167 2.9 4,177 3.0 -10 -0.3 -0.2
Impuestos Municipales 2,889 2.0 2,685 1.9 204 5.1 7.6
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 31-08-2016
Elab. Observatorio de la Descentralizacion

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2017
17,909
1. Recursos ordinarios

19,693 2. Recursos directamente

Recaudados
3. Recursos por oper.oficiales de
64.9% credito
4. Donaciones y Transferencias

5. Recursos determinados
11,982
92,492

8
Cmo se financia el presupuesto por Niveles de Gobierno?
Fuentes de financiamiento
Soles
CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2017 - 2016 - 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 - 2016 - 2015

FUENTES DE
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL % DEL PBI
FINANCIAMIENTO
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

1. Recursos ordinarios 73,192 68,247 74,937 18,714 16,819 16,510 586 589 580 92,492 85,655 92,027 64.9 61.8 70.5 13.1 13.3 14.6

2. Recursos directamente Recaudados 8,669 8,173 7,816 572 570 569 2,741 2,644 2,483 11,982 11,387 10,867 8.4 8.2 8.3 1.7 1.8 1.7

3. Recursos por oper.oficiales de credito 18,307 21,989 6,356 1,248 537 439 138 141 1 19,693 22,667 6,795 13.8 16.4 5.2 2.8 3.5 1.1

4. Donaciones y Transferencias 222 219 262 0 0 2 173 162 189 395 381 454 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1

5. Recursos determinados 5,180 5,689 6,017 1,228 1,388 1,904 11,501 11,323 12,558 17,909 18,401 20,479 12.6 13.3 15.7 2.5 2.9 3.3

Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas

1,014y Participaciones
1,512 2,172 1,228 1,388 1,904 3,378 3,777 5,185 5,619 6,677 9,260 3.9 4.8 7.1 0.8 1.0 1.5

Fondo de Compensacion Municipal 5,234 4,861 4,867 5,234 4,861 4,867 3.7 3.5 3.7 0.7 0.8 0.8

Contribuciones a Fondos 4,167 4,177 3,845 4,167 4,177 3,845 2.9 3.0 2.9 0.6 0.6 0.6

Impuestos Municipales 2,889 2,685 2,506 2,889 2,685 2,506 2.0 1.9 1.9 0.4 0.4 0.4

TOTAL 105,570 104,317 95,387 21,763 19,315 19,424 15,139 14,859 15,811 142,472 138,491 130,621 100.0 100.0 100.0 20.1 21.5 20.8
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 31-08-2016
Elab. Observatorio de la Descentralizacion

9
 Grficos: Evolucin de las Fuentes de Financiamiento por Niveles de Gobierno
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL
Evolucin de las Fuentes de Financiamiento 2017-2016-2015 Evolucin de las Fuentes de Financiamiento 2017-2016-2015 Evolucin de las Fuentes de Financiamiento 2017-2016-2015

20,000 15,000
80,000

15,000
60,000 10,000

40,000 10,000
5,000
20,000 5,000

0 0 0
1. Recursos 2. Recursos 3. Recursos 4. Donaciones 5. Recursos 1. Recursos 2. Recursos 3. Recursos 4. Donaciones 5. Recursos
1. Recursos 2. Recursos 3. Recursos 4. Donaciones 5. Recursos
ordinarios directamente por y determinados ordinarios directamente por y determinados
ordinarios directamente por y determinados
Recaudados oper.oficiales Transferencias Recaudados oper.oficiales Transferencias
Recaudados oper.oficiales Transferencias
de credito de credito
de credito
2017 2016 2015 2017 2016 2015
2017 2016 2015

Grficos: Evolucin de las Fuentes de Financiamiento Total y su participacin

porcentual.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL Tendencia de las Fuentes de Financiamiento
Evolucion 2017 -2016-2015
100%
92,492 12.6 13.3 15.7
100,000 90%
80% 13.8 16.4 5.2
80,000 8.3
70% 8.4 8.2
60%
60,000
50%
40,000 40%
64.9 70.5
19,693 17,909 30% 61.8
20,000 11,982 20%
395 10%
0 0%
1. Recursos 2. Recursos 3. Recursos 4. Donaciones 5. Recursos 2017 2016 2015
ordinarios directamente por y determinados
Recaudados oper.oficiales Transferencias 1. Recursos ordinarios 2. Recursos directamente Recaudados
de credito
3. Recursos por oper.oficiales de credito 5. Recursos determinados
2017 2016 2015

10
Cmo vara las fuentes de financiamiento por Niveles de Gobierno el 2017 vs 2016?
Fuentes de financiamiento
Soles
CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2017 vs 2016
(En soles).
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Variacin Nominal 2017 vs 2016
FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL TOTAL Variac.
Nacional Regional Local
2017
Estruc. % % del PBI Nacional Regional Local
2016
Estruc. % % del PBI Nacional Regional Local Total %

1. Recursos ordinarios 73,192 18,714 586 92,492 64.9 13.1 68,247 16,819 589 85,655 61.8 13.3 4,945 1,895 -3 6,837 8.0

2. Recursos directamente Recaudados 8,669 572 2,741 11,982 8.4 1.7 8,173 570 2,644 11,387 8.2 1.8 496 2 97 595 5.2

3. Recursos por oper.oficiales de credito 18,307 1,248 138 19,693 13.8 2.8 21,989 537 141 22,667 16.4 3.5 -3,682 711 -3 -2,974 -13.1

4. Donaciones y Transferencias 222 0 173 395 0.3 0.1 219 0 162 381 0.3 0.1 3 0 11 14 3.7

5. Recursos determinados 5,180 1,228 11,501 17,909 12.6 2.5 5,689 1,388 11,323 18,401 13.3 2.9 -509 -160 178 -492 -2.7

1,014
Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones 1,228 3,378 5,619 3.9 0.8 1,512 1,388 3,777 6,677 4.8 1.0 -498 -160 -399 -1,058 -15.8

Fondo de Compensacion Municipal 5,234 5,234 3.7 0.7 4,861 4,861 3.5 0.8 0 0 373 373 7.7

Contribuciones a Fondos 4,167 4,167 2.9 0.6 4,177 4,177 3.0 0.6 -10 0 0 -10 -0.2

Impuestos Municipales 2,889 2,889 2.0 0.4 2,685 2,685 1.9 0.4 0 0 204 204 7.6

TOTAL 105,570 21,763 15,139 142,472 100.0 20.1 104,317 19,315 14,859 138,491 100.0 21.5 1,253 2,448 280 3,981 2.9
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 31-08-2016
Elab. Observatorio de la Descentralizacion

Grficos: Comparacin de Evolucin de las Fuentes de Financiamiento Total 2017 vs 2016

11
 Como se Compone la FF.FF Recursos Ordinarios ?
Millones de Soles
Comparativo
PROYECTO 2017 PROYECTO 2016
2017/2016
CONCEPTOS
Millones Millones Var. Anual
Millones S/. Est. % % DEL PBI Est. % % DEL PBI
S/. S/. %

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO 142,472 64.9 20.1 138,491 61.8 21.5 3,981 2.9
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 92,492 100.0 13.1 85,655 100 13.3 6,837.0 8.0
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 91,402 98.8 12.9 85,275 99.6 13.2 6,127.0 7.2
A la Renta 36,207 39.1 5.1 32,909 38.4 5.1 3,298.0 10.0
A la Propiedad 4,812 5.2 0.7 4,201 4.9 0.7 611.0 14.5
Produccin y Consumo 57,930 62.6 8.2 55,119 64.4 8.6 2,811.0 5.1
Comercio y Transaciones Internacionales 1,935 2.1 0.3 1,936 2.3 0.3 -1.0 -0.1
Otros Ingresos Tributarios 3,881 4.2 0.5 3,451 4 0.5 430.0 12.5
(-)Devolucin de Impuestos -13,363 -14.4 -1.9 -12,341 -14.4 -1.9 -1,022.0 8.3
VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS -2,342 -2.5 -0.3 22 0 0 -2,364.0 -10,745.5
Comision SUNAT -2,078 -2.2 -0.3 -2,078.0
Comision de Tesorera-Bco.Nacin -286 -0.3 0.0 -286.0
Otros Ingresos Tributarios 21 0.0 0.0 21.0
OTROS INGRESOS 2,529 2.7 0.4 2,256 2.6 0.4 273.0 12.1
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 75 0.1 0.0 13 0 0 62.0 476.9

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ -51 -0.1 0.0 -2,291 -2.7 -0.4 2,240.0 -97.8
Comisin SUNAT -1,937 -2.3 -0.3 1,937.0 -100.0
Comisin de Tesorera - Banco de la Nacin -301 -0.4 0 301.0 -100.0
Transferencia por exoneraciones -51 -0.1 0.0 -53 -0.1 0 2.0 -3.8
TRANSFERENCIAS DE FONDOS 2/ 880 1.0 0.1 380 0.4 0.1 500.0 131.6
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 31-08-2016
Elab. Observatorio de la Descentralizacion

12
Grficos: Evolucin de la Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS 2017 2016

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 60,000

50,000
92,492 92,027
94,000 40,000
92,000 30,000
90,000 20,000
85,655
88,000 10,000
86,000 0
84,000 A la Renta A la Propiedad Produccin y Comercio y Otros Ingresos
Consumo Transaciones Tributarios
82,000 Internacionales
PROYECTO 2017 PROYECTO 2016 PROYECTO 2015
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS PROYECTO 2017 PROYECTO 2016 PROYECTO 2015

13
 Como se distribuye el Gasto Pblico por Niveles de Gobierno?
Millones de Soles
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 -2016 - 2015

Nacional Regional Local TOTAL Estruc. % % del PBI
Conceptos
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL

GNFNP 80,750 75,690 70,308 19,856 17,515 17,701 14,624 14,368 15,370 115,230 107,573 103,379 80.9 77.7 79.1 16.3 16.7 16.4
GASTO CORRIENTE G.CORRIENTE 55,089 51,374 47,137 15,898 14,106 13,187 10,010 9,466 9,245 80,997 74,946 69,569 56.9 54.1 53.3 11.4 11.6 11.1
Personal y Obligaciones Sociales Personal 25,428 23,299 20,849 12,618 11,149 10,258 2,647 2,595 2,570 40,693 37,043 33,677 28.6 26.7 25.8 5.7 5.8 5.4
Pensiones y Otras Prest. Sociales Pensiones 643 542 636 65 59 72 504 501 489 1,211 1,102 1,197 0.9 0.8 0.9 0.2 0.2 0.2
Bienes y Servicios ByS 21,676 20,128 18,950 3,104 2,805 2,777 6,073 5,605 5,381 30,853 28,539 27,108 21.7 20.6 20.8 4.4 4.4 4.3
Donaciones y Transferencias DyT 1,909 2,218 2,144 584 573 639 2,493 2,791 2,783 1.7 2.0 2.1 0.4 0.4 0.4
Otros Gastos O.Ga<stos 5,434 5,187 4,559 111 93 80 202 191 166 5,747 5,471 4,805 4.0 4.0 3.7 0.8 0.9 0.8
GASTO DE CAPITAL G.CAPITAL 25,660 24,316 23,171 3,958 3,409 4,513 4,614 4,902 6,125 34,232 32,627 33,810 24.0 23.6 26.9 4.8 5.1 5.4
Donaciones y Transferencias D. y Tra 7,161 5,135 7,662 5 8 86 77 53 7,251 5,212 7,723 5.1 3.8 5.9 1.0 0.8 1.2
Otros Gastos O.Gastos 264 135 153 3 0 0 2 2 3 270 137 155 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Adquisicion de Activos No Financieros Inversiones 18,085 18,563 14,921 3,940 3,406 4,502 4,526 4,823 6,069 26,552 26,792 25,493 18.6 19.3 19.5 3.7 4.2 4.1
Adquisicion de Activos Financieros Ad.Act.Finan. 150 483 436 9 3 3 0 0 0 160 486 438 0.1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.1

GASTOS FINANCIEROS G.FINANC. 11,987 11,282 10,747 221 189 158 279 260 202 12,487 11,731 11,107 8.8 8.5 8.6 1.8 1.8 1.8

GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) G.P (pensiones) 9,109 9,047 9,008 1,695 1,611 1,564 236 231 239 11,030 10,889 10,811 7.7 7.9 8.3 1.6 1.7 1.7

RESERVA DE CONTIGENCIA R.CONTING. 3,724 8,298 5,325 3,724 8,298 5,325 2.6 6.0 4.1 0.5 1.3 0.8

TOTAL 105,570 104,317 95,387 21,763 19,315 19,423 15,139 14,859 15,811 142,472 138,491 130,621 100.0 100.0 100.0 20.1 21.5 20.8
Nota.-
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA) 26,312 28,665 25,120 3,958 3,409 4,513 4,614 4,902 6,125 34,884 36,976 35,768 24.5 26.7 4.9 5.7
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 74 75 73 15 14 15 11 11 12 100 100 100 27.4 6.7

Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni previsional). 70 70 68 17 16 17.1 13 13 14.9 100 100 100
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 31-08-2016
Elab. Observatorio de la Descentralizacion
14
Grficos: Evolucin del Gasto Pblico por Niveles de Gobierno
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES
Evolucin del Gasto 2017 -2016 -2015 Evolucin del Gasto 2017 - 2016 - 2105 Evolucin del Gasto 2017 - 2016 - 1015
60,000 18,000
12,000
16,000
50,000
14,000 10,000
40,000 12,000
8,000
10,000
30,000 8,000 6,000
Obras 6,000
20,000 4,000
4,000
10,000 2,000 2,000
0
0 0

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Grficos: Evolucin de los principales gastos y su participacin porcentual.

Comportamiento de principales gastos 2017-2016-2015

140,000

120,000 115,230
107,573
Obras
103,379

100,000
80,997
74,946
80,000 69,569

60,000
34,232
40,000 32,627 33,810

20,000

0
2017 2016 2015
GNFNP G.CORRIENTE Personal ByS G.CAPITAL
Inversiones G.FINANC. G.P (pensiones) R.CONTING.

15
 Como se distribuye comparativamente el Gasto Pblico 2017 vs 2016.?
Millones de Soles
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO
(En millones de soles).
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 VARIACION 2017/2016

Conceptos Nacional Regional Local TOTAL

Estruc. % del
Nacional Regional Local TOTAL
Estruc % del
Nacional Regional Local TOTAL
Estruc.
Var. %
% PBI % PBI %
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 80,750 19,856 14,624 115,230 80.9 16.3 75,690 17,515 14,368 107,573 77.7 16.7 5,060 2,341 256 7,657 192.3 7.1
GASTO CORRIENTE 55,089 15,898 10,010 80,997 56.9 11.4 51,374 14,106 9,466 74,946 54.1 11.6 3,715 1,792 544 6,051 152.0 8.1
Personal y Obligaciones Sociales 25,428 12,618 2,647 40,693 28.6 5.7 23,299 11,149 2,595 37,043 26.7 5.8 2,129 1,469 52 3,650 91.7 9.9
Pensiones y Otras Prest. Sociales 643 65 504 1,211 0.9 0.2 542 59 501 1,102 0.8 0.2 101 6 3 110 2.8 9.9
Bienes y Servicios 21,676 3,104 6,073 30,853 21.7 4.4 20,128 2,805 5,605 28,539 20.6 4.4 1,548 299 468 2,315 58.2 8.1
Donaciones y Transferencias 1,909 584 2,493 1.7 0.4 2,218 573 2,791 2.0 0.4 -309 0 11 -298 -7.5 -10.7
Otros Gastos 5,434 111 202 5,747 4.0 0.8 5,187 93 191 5,471 4.0 0.9 247 18 11 276 6.9 5.0

GASTO DE CAPITAL 25,660 3,958 4,614 34,232 24.0 4.8 24,316 3,409 4,902 32,627 23.6 5.1 1,344 549 -288 1,605 40.3 4.9
Donaciones y Transferencias 7,161 5 86 7,251 5.1 1.0 5,135 77 5,212 3.8 0.8 2,026 5 9 2,040 51.2 39.1
Otros Gastos 264 3 2 270 0.2 0.0 135 0 2 137 0.1 0.0 129 3 0 132 3.3 97.1
Adquisicion de Activos No Financieros 18,085 3,940 4,526 26,552 18.6 3.7 18,563 3,406 4,823 26,792 19.3 4.2 -478 534 -297 -241 -6.1 -0.9
Adquisicion de Activos Financieros 150 9 0 160 0.1 0.0 483 3 0 486 0.4 0.1 -333 6 0 -327 -8.2 -67.1

GASTOS FINANCIEROS 11,987 221 279 12,487 8.8 1.8 11,282 189 260 11,731 8.5 1.8 705 32 19 756 19.0 6.4

GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) 9,109 1,695 236 11,030 7.7 1.6 9,047 1,611 231 10,889 7.9 1.7 62 84 5 151 3.8 1.3

RESERVA DE CONTIGENCIA 3,724 3,724 2.6 0.5 8,298 8,298 6.0 1.3 -4,574 0 0 -4,574 -114.9 -55.1

TOTAL 105,570 21,763 15,139 142,472 100.0 20.1 104,317 19,315 14,859 138,491 100.0 21.5 1,253 2,448 280 3,981 100.0 2.9
Nota.-
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA) 26,312 3,958 4,614 34,884 24.5 4.9 28,665 3,409 4,902 36,976 26.7 5.7 -2,353 549 -288 -2,092
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 74 15 11 100 75.0 14 11 100.0 -1 1 0 0
0 0 0 0
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni previsional). 70 17 13 100 70.0 16.0 13.0 100.0 0 1 0 1
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 31-08-2016
MENOR GASTO EN INVERSIONES
Elab. Observatorio de la Descentralizacion

16
 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO TOTAL POR NIVELES DE GOBIERNO
(EN MILLONES DE SOLES)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 VARIACION 2017 vs 2016 Var.
Estruc Estruc Estruc
DEPARTAMENTOS NIVEL DE GOBIERNO NIVEL DE GOBIERNO NIVEL DE GOBIERNO %
% % %
NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL
GASTOS NO FINANCIEROS NI
PREVISIONALES 80,750 19,856 14,624 115,230 100.0 75,691 17,518 14,368 107,577 100.0 5,059 2,338 256 7,653 100.0 7.1
AMAZONAS 1,019 627 152 1,798 1.6 737 495 147 1,379 1.3 282 132 5 419 5.5 30.4
ANCASH 1,292 941 594 2,826 2.5 1,537 836 568 2,941 2.7 -245 105 26 -115 -1.5 -3.9
APURIMAC 1,141 608 221 1,970 1.7 850 582 293 1,725 1.6 291 26 -72 245 3.2 14.2
AREQUIPA 1,507 1,235 741 3,483 3.0 1,238 999 577 2,814 2.6 269 236 164 669 8.7 23.8
AYACUCHO 1,355 856 293 2,504 2.2 986 777 263 2,026 1.9 369 79 30 478 6.2 23.6
CAJAMARCA 2,027 1,197 721 3,945 3.4 1,737 1012 697 3,446 3.2 290 185 24 499 6.5 14.5
CALLAO 2,535 749 526 3,811 3.3 2,413 720 502 3,635 3.4 122 29 24 176 2.3 4.8
CUSCO 2,737 1,403 1,405 5,545 4.8 2,443 1196 1628 5,267 4.9 294 207 -223 278 3.6 5.3
HUANCAVELICA 849 653 270 1,771 1.5 735 595 261 1,591 1.5 114 58 9 180 2.4 11.3
HUANUCO 1,287 729 315 2,331 2.0 1,200 646 291 2,137 2.0 87 83 24 194 2.5 9.1
ICA 720 619 327 1,665 1.4 571 574 329 1,474 1.4 149 45 -2 191 2.5 13.0
JUNIN 1,553 1,022 485 3,060 2.7 1,475 843 430 2,748 2.6 78 179 55 312 4.1 11.4
LA LIBERTAD 1,621 1,421 747 3,789 3.3 1,234 1156 728 3,118 2.9 387 265 19 671 8.8 21.5
LAMBAYEQUE 1,284 733 337 2,355 2.0 1,350 685 312 2,347 2.2 -66 48 25 8 0.1 0.3
LIMA 33,600 880 4,435 38,914 33.8 32,213 825 4202 37,240 34.6 1,387 55 233 1,674 21.9 4.5
LORETO 1,657 1,003 361 3,022 2.6 1,444 896 360 2,700 2.5 213 107 1 322 4.2 11.9
MADRE DE DIOS 467 238 55 761 0.7 544 224 50 818 0.8 -77 14 5 -57 -0.7 -7.0
MOQUEGUA 406 292 228 926 0.8 270 295 277 842 0.8 136 -3 -49 84 1.1 10.0
PASCO 543 350 135 1,028 0.9 615 324 141 1,080 1.0 -72 26 -6 -52 -0.7 -4.8
PIURA 1,959 1,221 795 3,975 3.4 2,052 1062 814 3,928 3.7 -93 159 -19 47 0.6 1.2
PUNO 2,189 1,118 559 3,866 3.4 2,003 1006 531 3,540 3.3 186 112 28 326 4.3 9.2
SAN MARTIN 1,237 811 283 2,331 2.0 1,083 728 260 2,071 1.9 154 83 23 260 3.4 12.6
TACNA 777 386 280 1,443 1.3 486 317 323 1,126 1.0 291 69 -43 317 4.1 28.2
TUMBES 506 315 121 942 0.8 345 310 147 802 0.7 161 5 -26 140 1.8 17.5
UCAYALI 842 448 240 1,530 1.3 915 415 237 1,567 1.5 -73 33 3 -37 -0.5 -2.4
MULTIDEPARTAMENTAL 1/ 15,639 15,639 13.6 15,215 15,215 14.1 424 0 0 424 5.5 2.8
GASTOS FINANCIEROS NI
PREVISIONALES 21,096 1,907 515 23,518 100.0 20,329 1,800 491 22,620 100.0 767 107 24 898 100.0 4.0
GASTOS EN 11,987 221 279 12,487 53.1 11,282 189 260 11,731 51.9 705 32 19 756 84.2 6.4
PENSIONES 9,109 1,685 236 11,030 46.9 9,047 1,611 231 10,889 48.1 62 74 5 141 15.7 1.3
RESERVA DE CONTIGENCIA 3,724 3,724 100.0 8,298 8,298 100.0 -4,574 0 0 -4,574 100.0 -55.1
TOTAL 105,570 21,763 15,139 142,472 104,318 19,318 14,859 138,495 1,252 2,445 280 3,977 100.0 2.9
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economia y Finanzas, Trabajo y Promicion del Empleo, Contraloria General de la Republica,
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
Defensoria del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratuta, Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Congreso de la Republica, JNE, ONPE y
RENIEC. Comercio Exterior y Turismo. Elab. Observatorio - 05-09-2016

17
 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO
VARIACION 2017 vs 2016 Var.
Estruc Distribubion del Gasto Total
DEPARTAMENTOS NIVEL DE GOBIERNO %
%
NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL por deparamentos
-500 0 500 1,000 1,500 2,000
GASTOS NO FINANCIEROS 5,059 2,338 256 7,653 100.0 7.1
NI PREVISIONALES LIMA 1,674

LIMA 1,387 55 233 1,674 21.9 4.5 LA LIBERTAD 671

LA LIBERTAD 387 265 19 671 8.8 21.5 AREQUIPA 669

AREQUIPA 269 236 164 669 8.7 23.8 CAJAMARCA 499
CAJAMARCA 290 185 24 499 6.5 14.5 AYACUCHO 478
AYACUCHO 369 79 30 478 6.2 23.6 AMAZONAS 419
AMAZONAS 282 132 5 419 5.5 30.4 PUNO 326
PUNO 186 112 28 326 4.3 9.2
LORETO 322
LORETO 213 107 1 322 4.2 11.9
TACNA 317
TACNA 291 69 -43 317 4.1 28.2
JUNIN 312
JUNIN 78 179 55 312 4.1 11.4
CUSCO 294 207 -223 278 3.6 5.3 CUSCO 278

SAN MARTIN 154 83 23 260 3.4 12.6 SAN MARTIN 260

APURIMAC 291 26 -72 245 3.2 14.2 APURIMAC 245
HUANUCO 87 83 24 194 2.5 9.1 HUANUCO 194
ICA 149 45 -2 191 2.5 13.0 ICA 191
HUANCAVELICA 114 58 9 180 2.4 11.3
HUANCAVELICA 180
CALLAO 122 29 24 176 2.3 4.8
CALLAO 176
TUMBES 161 5 -26 140 1.8 17.5
TUMBES 140
MOQUEGUA 136 -3 -49 84 1.1 10.0
PIURA -93 159 -19 47 0.6 1.2 MOQUEGUA 84

LAMBAYEQUE -66 48 25 8 0.1 0.3 PIURA 47

UCAYALI -73 33 3 -37 -0.5 -2.4 LAMBAYEQUE 8

PASCO -72 26 -6 -52 -0.7 -4.8 UCAYALI -37
MADRE DE DIOS -77 14 5 -57 -0.7 -7.0 PASCO -52
ANCASH -245 105 26 -115 -1.5 -3.9 MADRE DE DIOS -57
MULTIDEPARTAMENTAL
1/ 424 0 0 424 5.5 2.8 ANCASH -115

18
 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL
(EN MILLONES DE SOLES)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 VARIACION 2017-2016
Estruc Estruc Estruc
DEPARTAMENTOS NIVEL DE GOBIERNO NIVEL DE GOBIERNO NIVEL DE GOBIERNO
(%) (%) (%)
NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL
AMAZONAS 492 229 49 770 2.2 324 152 47 522 1.4 168 77 2 248 47.5
ANCASH 381 91 243 714 2.1 769 80 222 1,071 2.9 -388 11 21 -357 -33.3
APURIMAC 503 113 102 717 2.1 285 145 183 612 1.7 218 -32 -81 105 17.2
AREQUIPA 500 441 289 1,230 3.6 347 282 175 804 2.2 153 159 114 426 53.0
AYACUCHO 558 156 116 830 2.4 293 156 101 549 1.5 265 0 15 281 51.2
CAJAMARCA 761 122 249 1,131 3.3 712 69 156 1,037 2.8 49 53 93 94 9.1
CALLAO 409 91 69 568 1.7 672 96 88 858 2.3 -263 -5 -19 -290 -33.8
CUSCO 1,011 464 826 2,301 6.7 884 409 1020 2,314 6.3 127 55 -194 -13 -0.6
HUANCAVELICA 296 148 123 567 1.7 241 147 124 513 1.4 55 1 -1 54 10.5
HUANUCO 541 130 111 781 2.3 468 130 103 701 1.9 73 0 8 80 11.4
ICA 250 58 100 408 1.2 138 68 118 323 0.9 112 -10 -18 85 26.3
JUNIN 538 137 163 836 2.4 559 80 141 780 2.1 -21 57 22 56 7.2
LA LIBERTAD 384 437 253 1,074 3.1 270 281 276 827 2.2 114 156 -23 247 29.9
LAMBAYEQUE 559 109 79 747 2.2 644 107 76 828 2.2 -85 2 3 -81 -9.8
LIMA 11,061 126 822 12,010 35.1 10,208 129 796 11,134 30.1 853 -3 26 876 7.9
LORETO 675 111 74 860 2.5 539 122 89 750 2.0 136 -11 -15 110 14.7
MADRE DE DIOS 263 80 17 360 1.1 352 80 15 447 1.2 -89 0 2 -87 -19.5
MOQUEGUA 223 81 82 385 1.1 122 102 122 346 0.9 101 -21 -40 39 11.3
PASCO 261 81 34 376 1.1 370 86 43 499 1.3 -109 -5 -9 -123 -24.6
PIURA 653 208 277 1,138 3.3 874 173 311 1,358 3.7 -221 35 -34 -220 -16.2
PUNO 1,044 141 227 1,412 4.1 919 128 225 1,272 3.4 125 13 2 140 11.0
SAN MARTIN 523 200 90 813 2.4 464 198 84 745 2.0 59 2 6 68 9.1
TACNA 390 106 86 581 1.7 178 52 123 353 1.0 212 54 -37 228 64.6
TUMBES 249 47 48 344 1.0 133 69 70 272 0.7 116 -22 -22 72 26.5
UCAYALI 381 53 88 522 1.5 470 66 96 632 1.7 -89 -13 -8 -110 -17.4
MULTIDEPARTAMEN
TAL 1/ 2,757 2,757 8.1 7,429 7,429 20.1 -4,672 0 0 -4,672 -62.9
0 0 0 0
TOTAL 25,660 3,958 4,614 34,232 100.0 28,664 3,407 4,804 36,976 100 -3,004 551 -190 -2,744 -7.4
1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economia y Finanzas, Trabajo y Promicion del Empleo, Contraloria General de la Republica, Defensoria del Pueblo, Consejo
Nacional de la Magistratuta, Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Congreso de la Republica, JNE, ONPE y RENIEC, Comercio Exterior y Turismo.

19
 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL

VARIACION 2017-2016
DEPARTAMENTOS NIVEL DE GOBIERNO
Estruc Gasto de Capital Total por
(%)
NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL departamentos
LIMA 853 -3 26 876 7.9 -500 0 500 1,000
AREQUIPA 153 159 114 426 53.0 LIMA 876
AYACUCHO 265 0 15 281 51.2 AREQUIPA 426
AMAZONAS 168 77 2 248 47.5 AYACUCHO 281
LA LIBERTAD 114 156 -23 247 29.9 AMAZONAS 248
TACNA 212 54 -37 228 64.6
LA LIBERTAD 247
PUNO 125 13 2 140 11.0
TACNA 228
LORETO 136 -11 -15 110 14.7
PUNO 140
APURIMAC 218 -32 -81 105 17.2
LORETO 110
CAJAMARCA 49 53 93 94 9.1
APURIMAC 105
ICA 112 -10 -18 85 26.3
HUANUCO 73 0 8 80 11.4 CAJAMARCA 94

TUMBES 116 -22 -22 72 26.5 ICA 85

SAN MARTIN 59 2 6 68 9.1 HUANUCO 80

JUNIN -21 57 22 56 7.2 TUMBES 72
HUANCAVELICA 55 1 -1 54 10.5 SAN MARTIN 68
MOQUEGUA 101 -21 -40 39 11.3 JUNIN 56
CUSCO 127 55 -194 -13 -0.6 HUANCAVELICA 54
LAMBAYEQUE -85 2 3 -81 -9.8 MOQUEGUA 39
MADRE DE DIOS -89 0 2 -87 -19.5 CUSCO -13
UCAYALI -89 -13 -8 -110 -17.4
LAMBAYEQUE -81
PASCO -109 -5 -9 -123 -24.6
MADRE DE DIOS -87
PIURA -221 35 -34 -220 -16.2
UCAYALI -110
CALLAO -263 -5 -19 -290 -33.8
PASCO -123
ANCASH -388 11 21 -357 -33.3
PIURA -220
MULTIDEPARTAMENTAL 1/ -4,672 0 0 -4,672 -62.9 CALLAO -290
ANCASH -357
TOTAL -3,004 551 -190 -2,744 -7.4

20
Cul es el Presup uesto de los Sectores del Gobierno Nacional ?
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIOS
Soles
2017 2,016 Variacin Comparada

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Proyecto . 2017

Pliego PIA 2016
2,017 2,016 vs. Proy.2016 vs. PIA. 2016 Variacin
1 2 3 1-2 = a 1-3= b a - b = c
TOTAL PRESUPUESTO GOB. CENTRAL 142,471,518,545 138,490,511,244 138,490,511,244 3,981,007,301 3,981,007,301 0
GOBI ERNO NACI ONAL 105,569,739,734 104,316,999,583 104,303,961,188 1,252,740,151 1,265,778,546 -13,038,395
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1,861,129,133 1,808,016,684 1,689,009,039 53,112,449 172,120,094 -119,007,645
Sector 03: CULTURA 500,114,169 384,140,094 384,140,094 115,974,075 115,974,075 0
Sector 04: PODER JUDICIAL 2,073,968,818 1,820,524,120 1,820,524,120 253,444,698 253,444,698 0
Sector 05: AMBIENTAL 615,117,471 522,827,961 522,827,961 92,289,510 92,289,510 0
Sector 06: JUSTICIA 1,914,906,174 1,871,476,842 1,871,476,842 43,429,332 43,429,332 0
Sector 07: INTERIOR 9,973,627,489 8,745,726,124 8,791,456,124 1,227,901,365 1,182,171,365 45,730,000
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 756,955,610 589,166,149 589,166,149 167,789,461 167,789,461 0
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,694,625,391 29,767,255,340 29,131,668,240 -4,072,629,949 -3,437,042,849 -635,587,100
Sector 10: EDUCACION 16,827,788,567 15,921,204,093 16,079,101,198 906,584,474 748,687,369 157,897,105
Sector 11: SALUD 8,245,437,321 8,189,222,727 8,197,106,439 56,214,594 48,330,882 7,883,712
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 371,136,099 305,284,585 305,284,585 65,851,514 65,851,514 0
Sector 13: AGRICULTURA 2,014,970,320 2,003,089,542 2,014,240,219 11,880,778 730,101 11,150,677
Sector 16: ENERGIA Y MINAS 585,496,900 570,528,169 570,528,169 14,968,731 14,968,731 0
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 538,212,210 484,207,204 484,207,204 54,005,006 54,005,006 0
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 59,764,968 58,767,788 58,767,788 997,180 997,180 0
Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA33,915,178 48,392,745 48,392,745 -14,477,567 -14,477,567 0
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 1,647,171,381 1,505,347,082 1,505,347,082 141,824,299 141,824,299 0
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57,027,000 42,967,000 42,967,000 14,060,000 14,060,000 0
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 59,344,158 59,344,158 59,344,158 0
Sector 26: DEFENSA 7,077,587,823 7,523,399,811 7,596,677,556 -445,811,988 -519,089,733 73,277,745
Sector: FUERO MILITAR POLICIAL 22,740,800 13,765,000 13,765,000 8,975,800 8,975,800 0
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 617,507,466 517,160,300 624,824,866 100,347,166 -7,317,400 107,664,566
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 40,184,000 147,251,120 147,251,120 -107,067,120 -107,067,120 0
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
43,933,828 338,220,002 338,220,002 -294,286,174 -294,286,174 0
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION 324,852,658
Y ESTADO CIVIL 280,049,870 280,049,870 44,802,788 44,802,788 0
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 588,150,404 502,283,712 505,283,712 85,866,692 82,866,692 3,000,000
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,743,608,213 10,244,578,561 10,284,800,359 499,029,652 458,807,854 40,221,798
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
6,780,238,185 4,699,634,231 4,994,365,078 2,080,603,954 1,785,873,107 294,730,847
Sector 38: PRODUCCION 756,878,090 745,729,283 745,729,283 11,148,807 11,148,807 0
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 436,698,910 361,205,344 361,205,344 75,493,566 75,493,566 0
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION
4,306,651,000
SOCIAL 4,305,578,100 4,305,578,000 1,072,900 1,073,000 -100

21
Cul es el Presupuesto de los GOBIERNOS REGIONALES 2017?
PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
En Soles S/.
2017 2,016 Variacin Comparada

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Proyecto . 2017

Pliego PIA 2016
2,017 2,016 vs. Proy.2016 vs. PIA. 2016 Variacin
1 2 3 1-2 = a 1-3= b a -b = c
TOTAL PRESUPUESTO GOB. CENTRAL 142,471,518,545 138,490,511,244 138,490,511,244 3,981,007,301 3,981,007,301 0

440: GOB. REG. DE AMAZONAS 649,143,474 516,016,867 517,254,916 133,126,607 131,888,558 1,238,049

441: GOB. REG. DE ANCASH 1,037,467,603 928,800,833 934,205,504 108,666,770 103,262,099 5,404,671

442: GOB. REG. DE APURIMAC 642,688,414 615,506,922 615,506,922 27,181,492 27,181,492 0

443: GOB. REG. DE AREQUIPA 1,433,113,183 1,182,574,271 1,185,497,483 250,538,912 247,615,700 2,923,212

444: GOB. REG. DE AYACUCHO 905,570,551 824,041,595 826,345,153 81,528,956 79,225,398 2,303,558

445: GOB. REG. DE CAJAMARCA 1,306,344,065 1,117,835,972 1,117,835,972 188,508,093 188,508,093 0

446: GOB. REG. DE CUSCO 1,578,283,364 1,360,772,998 1,360,772,998 217,510,366 217,510,366 0

447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA 668,536,671 610,756,169 610,756,169 57,780,502 57,780,502 0

448: GOB. REG. DE HUANUCO 772,217,858 687,955,379 687,955,379 84,262,479 84,262,479 0

449: GOB. REG. DE ICA 725,992,736 677,015,757 677,015,757 48,976,979 48,976,979 0

450: GOB. REG. DE JUNIN 1,154,228,431 970,791,871 970,791,871 183,436,560 183,436,560 0

451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD 1,592,020,950 1,319,794,826 1,319,794,826 272,226,124 272,226,124 0

452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE 848,683,104 793,924,342 793,924,342 54,758,762 54,758,762 0

453: GOB. REG. DE LORETO 1,096,492,142 984,998,466 984,998,466 111,493,676 111,493,676 0

454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS 243,310,483 228,884,292 228,884,292 14,426,191 14,426,191 0

455: GOB. REG. DE MOQUEGUA 310,686,011 308,062,474 308,062,474 2,623,537 2,623,537 0

456: GOB. REG. DE PASCO 362,246,488 335,806,557 335,806,557 26,439,931 26,439,931 0

457: GOB. REG. DE PIURA 1,358,055,822 1,190,004,524 1,190,004,524 168,051,298 168,051,298 0

458: GOB. REG. DE PUNO 1,209,250,508 1,092,818,644 1,093,987,549 116,431,864 115,262,959 1,168,905

459: GOB. REG. DE SAN MARTIN 856,614,028 772,256,411 772,256,411 84,357,617 84,357,617 0

460: GOB. REG. DE TACNA 424,850,916 353,939,430 353,939,430 70,911,486 70,911,486 0

461: GOB. REG. DE TUMBES 336,256,297 331,891,642 331,891,642 4,364,655 4,364,655 0

462: GOB. REG. DE UCAYALI 471,606,600 437,448,256 437,448,256 34,158,344 34,158,344 0

463: GOB. REG. DE LIMA 888,746,860 831,715,752 831,715,752 57,031,108 57,031,108 0

464: GOB. REG. DE CALLAO 853,267,031 804,443,070 804,443,070 48,823,961 48,823,961 0

465: MUNIC. METROPOL.DE LIMA 36,950,766 36,872,235 36,872,235 78,531 78,531 0
TOTAL GOB. REGIONALES 21,762,624,356 19,314,929,555 19,327,967,950 2,447,694,801 2,434,656,406 13,038,395

22
 Cul es el Presupuesto de las UNIVERSIDADES NACIONALES 2017?
En Soles
Proye ctos Compa ra dos Va ria cin Compa ra da
Proyecto de Ley Proyecto de Ley Proye cto . 2017
Pliego 2,017 2,016
PIA 2016
vs. Proy.2016 vs. PIA 2016 Va ria cion
1 2 3 1 - 2 = a 1 - 3= b a -b = c

Sector 10: EDUCACION 16,827,788,567 15,921,204,093 16,079,101,198 906,584,474 748,687,369 157,897,105

TOTAL UNIVERSIDADES 3,533,656,253 3,487,250,708 3,496,971,712 46,405,545 36,684,541 9,721,004

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 443,495,815 439,776,170 439,776,170 3,719,645 3,719,645 0
U.N. SAN ANTONIO ABAD 160,466,939 166,781,434 166,781,434 -6,314,495 -6,314,495 0
U.N. TRUJILLO 154,159,527 151,417,947 151,417,947 2,741,580 2,741,580 0
U.N. SAN AGUSTIN 220,612,815 207,498,529 207,498,529 13,114,286 13,114,286 0
U.N. DE INGENIERIA 260,577,070 253,955,964 253,955,964 6,621,106 6,621,106 0
U.N. SAN LUIS GONZAGA 121,125,865 121,346,467 121,346,467 -220,602 -220,602 0
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 63,625,864 60,550,196 60,550,196 3,075,668 3,075,668 0
U.N. DEL CENTRO DEL PERU 101,479,444 99,965,410 99,965,410 1,514,034 1,514,034 0
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 110,462,388 111,628,347 111,628,347 -1,165,959 -1,165,959 0
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 72,790,186 71,589,069 71,589,069 1,201,117 1,201,117 0
U.N. DEL ALTIPLANO 174,246,094 170,512,708 170,512,708 3,733,386 3,733,386 0
U.N. DE PIURA 134,823,854 133,658,096 143,379,100 1,165,758 -8,555,246 9,721,004
U.N. DE CAJAMARCA 69,889,249 74,947,454 74,947,454 -5,058,205 -5,058,205 0
U.N. PEDRO RUIZ GALLO 147,933,255 143,609,445 143,609,445 4,323,810 4,323,810 0
U.N. FEDERICO VILLARREAL 179,337,433 185,254,160 185,254,160 -5,916,727 -5,916,727 0
U.N. HERMILIO VALDIZAN 64,071,471 65,628,012 65,628,012 -1,556,541 -1,556,541 0
U.N. AGRARIA DE LA SELVA 50,022,802 49,579,361 49,579,361 443,441 443,441 0
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 64,886,662 62,431,667 62,431,667 2,454,995 2,454,995 0
U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,660,253 88,264,726 88,264,726 395,527 395,527 0
U.N. DEL CALLAO 83,431,538 78,736,884 78,736,884 4,694,654 4,694,654 0
U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 76,363,402 72,817,977 72,817,977 3,545,425 3,545,425 0
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 62,676,431 64,703,248 64,703,248 -2,026,817 -2,026,817 0
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 52,817,731 51,529,334 51,529,334 1,288,397 1,288,397 0
U.N. DE SAN MARTIN 62,994,237 62,820,483 62,820,483 173,754 173,754 0
U.N. DE UCAYALI 48,026,116 41,897,182 41,897,182 6,128,934 6,128,934 0
U.N. DE TUMBES 60,398,742 62,245,569 62,245,569 -1,846,827 -1,846,827 0
U.N. DEL SANTA 35,133,219 33,829,775 33,829,775 1,303,444 1,303,444 0
U.N. DE HUANCAVELICA 34,397,645 33,786,310 33,786,310 611,335 611,335 0
U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 30,500,731 30,326,333 30,326,333 174,398 174,398 0
U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 37,352,256 17,990,849 17,990,849 19,361,407 19,361,407 0
U.N. TORIBIO RODR. DE MENDOZA DE AMAZONAS 42,668,659 41,097,271 41,097,271 1,571,388 1,571,388 0
U.N INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 13,139,783 13,389,481 13,389,481 -249,698 -249,698 0
U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 14,115,233 21,732,811 21,732,811 -7,617,578 -7,617,578 0
U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 19,699,099 19,267,102 19,267,102 431,997 431,997 0
U.N. DE MOQUEGUA 14,763,668 18,619,400 18,619,400 -3,855,732 -3,855,732 0
U.N. DE JAEN 21,533,666 21,283,594 21,283,594 250,072 250,072 0
U.N. DE CAETE 14,636,684 14,906,427 14,906,427 -269,743 -269,743 0
U.N. DE FRONTERA 14,334,711 16,622,076 16,622,076 -2,287,365 -2,287,365 0
U.N. DE BARRANCA 15,907,560 10,798,735 10,798,735 5,108,825 5,108,825 0
U.N. AUTONOMA DE CHOTA 16,429,919 13,106,670 13,106,670 3,323,249 3,323,249 0
U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS
4,640,106
ATAHUALPA 4,013,707 4,013,707 626,399 626,399 0
U.N. DE JULIACA 17,853,594 18,317,330 18,317,330 -463,736 -463,736 0
U. N. AUTNOMA ALTOANDINA DE TARMA 8,031,106 4,015,307 4,015,307 4,015,799 4,015,799 0
U.N. AUTONOMA DE HUANTA 7,247,662 7,112,696 7,112,696 134,966 134,966 0
U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA 3,573,575 3,533,566 3,533,566 40,009 40,009 0
U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 34,720,847 43,551,297 43,551,297 -8,830,450 -8,830,450 0
U.N. DE ALTO AMAZONAS 3,601,347 6,804,132 6,804,132 -3,202,785 -3,202,785 0

23
 PRESUPUESTO PBLICO ASIGNADO POR SECTORES PARA EL AO 2017
Incluye: Actividades y Proyectos
Pliego Proyecto Proyecto Proyecto Variacin 2017 vs 2016
2,017 2,016 2015 Absoluta Var.
TOTAL 142,471,518,545 138,490,511,244 130,621,290,973 3,981,007,301 2.9

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 105,569,739,734 104,316,999,583 95,387,154,088 1,252,740,151 1.2

Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1,861,129,133 1,808,016,684 1,789,722,913 53,112,449 2.9

001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 116,190,960 141,139,792 162,675,026 -24,948,832 -17.7
002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 379,181,241 202,456,073 135,185,697 176,725,168 87.3
005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA 9,347,000 11,501,000 -9,347,000 -100.0
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 73,277,745 72,997,026 -73,277,745 -100.0
010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 66,812,000 65,554,499 64,962,021 1,257,501 1.9
011: DESPACHO PRESIDENCIAL 40,717,040 39,927,897 39,927,897 789,143 2.0
012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN 256,116,759 251,914,641 252,642,952 4,202,118 1.7
DROGAS - DEVIDA
016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 14,406,000 14,395,000 14,395,000 11,000 0.1
018: SIERRA EXPORTADORA 0 0 18,428,000 0
019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN 80,500,000 82,000,000 96,000,000 -1,500,000 -1.8
TELECOMUNICACIONES
020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y 402,600,000 349,481,568 328,446,286 53,118,432 15.2
MINERIA
021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE 26,957,560 26,751,159 26,981,702 206,401 0.8
SANEAMIENTO
022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 93,852,161 84,000,000 66,512,505 9,852,161 11.7
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 107,758,000 97,108,000 87,108,088 10,650,000 11.0
024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES 27,015,000 22,427,266 20,785,000 4,587,734 20.5
Y DE FAUNA SILVESTRE
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y 12,504,000 9,154,000 10,609,520 3,350,000 36.6
REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 45,730,000 67,120,000 -45,730,000 -100.0
114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 88,860,768 79,772,585 85,206,351 9,088,183 11.4
TECNOLOGICA - CONCYTEC
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 63,594,179 74,403,000 -63,594,179 -100.0
183: INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI 147,657,644 149,985,280 153,835,842 -2,327,636 -1.6
Sector 03: CULTURA 500,114,169 384,140,094 383,781,027 115,974,075 30.2

24
003: M. DE CULTURA 386,572,531 342,486,094 345,459,236 44,086,437 12.9
060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 8,994,762 8,674,000 11,852,000 320,762 3.7
113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 36,172,276 32,980,000 26,469,791 3,192,276 9.7
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 68,374,600 68,374,600
Sector 04: PODER JUDICIAL 2,073,968,818 1,820,524,120 1,710,843,221 253,444,698 13.9
004: PODER JUDICIAL 2,056,374,512 1,803,605,439 1,694,507,774 252,769,073 14.0
040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 17,594,306 16,918,681 16,335,447 675,625 4.0
Sector 05: AMBIENTAL 615,117,471 522,827,961 534,628,342 92,289,510 17.7
005: M. DEL AMBIENTE 249,883,509 197,180,281 191,215,603 52,703,228 26.7
050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR 63,539,155 60,612,254 65,286,888 2,926,901 4.8
EL ESTADO - SERNANP
051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - 164,300,809 158,385,040 154,533,160 5,915,769 3.7
OEFA
052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICAC ION AMBIENTAL PARA LAS 29,558,000 14,800,000 16,700,000 14,758,000 99.7
INVERSIONES SOSTENIBLES- SENACE
055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 17,484,682 11,214,268 29,907,323 6,270,414 55.9
056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y 10,166,000 9,800,000 366,000 3.7
ECOSISTEMAS DE MONTAA
112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 28,009,316 19,777,118 26,016,981 8,232,198 41.6
331: SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 52,176,000 51,059,000 50,968,387 1,117,000 2.2
Sector 06: JUSTICIA 1,914,906,174 1,871,476,842 1,702,796,432 43,429,332 2.3
006: M. DE JUSTICIA 495,592,785 706,911,316 512,235,723 -211,318,531 -29.9
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 798,613,389 564,565,526 657,560,709 234,047,863 41.5
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 620,700,000 600,000,000 533,000,000 20,700,000 3.5
Sector 07: INTERIOR 9,973,627,489 8,745,726,124 8,213,612,376 1,227,901,365 14.0
007: M. DEL INTERIOR 9,693,628,491 8,577,001,401 8,044,474,166 1,116,627,090 13.0
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 81,067,000 81,067,000
071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 82,992,186 77,493,913 69,099,914 5,498,273 7.1
072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE 28,419,950 29,878,087 28,631,822 -1,458,137 -4.9
SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 87,519,862 61,352,723 71,406,474 26,167,139 42.7
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 756,955,610 589,166,149 581,080,666 167,789,461 28.5
008: M. DE RELACIONES EXTERIORES 743,946,610 577,657,149 570,762,666 166,289,461 28.8
080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 13,009,000 11,509,000 10,318,000 1,500,000 13.0
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,694,625,391 29,767,255,340 26,547,667,220 -4,072,629,949 -13.7
009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 16,852,833,928 21,192,483,914 18,054,552,304 -4,339,649,986 -20.5

25
055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 289,517,053 272,424,268 227,745,578 17,092,785 6.3
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 2,208,117,986 2,155,926,850 2,243,000,000 52,191,136 2.4
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 66,795,415 63,185,578 55,689,739 3,609,837 5.7
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL 80,448,545 49,660,243 58,353,250 30,788,302 62.0
ESTADO
095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 6,176,676,464 6,033,574,487 5,908,326,349 143,101,977 2.4
096: CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS 20,236,000 20,236,000
Sector 10: EDUCACION 16,827,788,567 15,921,204,093 13,446,046,456 906,584,474 5.7
010: M. DE EDUCACION 12,934,504,262 12,131,623,134 9,658,620,087 802,881,128 6.6
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,233,685 26,696,094 24,368,372 2,537,591 9.5
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y 93,210,480 66,954,270 55,449,400 26,256,210 39.2
CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA
118. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 58,049,000 39,980,000 0 18,069,000 45.2
UNIVERSITARIA
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 179,134,887 168,699,887 194,435,887 10,435,000 6.2
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 443,495,815 439,776,170 447,391,382 3,719,645 0.8
511: U.N. SAN ANTONIO ABAD 160,466,939 166,781,434 187,202,374 -6,314,495 -3.8
512: U.N. TRUJILLO 154,159,527 151,417,947 153,784,583 2,741,580 1.8
513: U.N. SAN AGUSTIN 220,612,815 207,498,529 210,926,577 13,114,286 6.3
514: U.N. DE INGENIERIA 260,577,070 253,955,964 246,189,228 6,621,106 2.6
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA 121,125,865 121,346,467 132,308,135 -220,602 -0.2
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 63,625,864 60,550,196 73,103,115 3,075,668 5.1
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 101,479,444 99,965,410 95,643,028 1,514,034 1.5
518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 110,462,388 111,628,347 113,396,932 -1,165,959 -1.0
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 72,790,186 71,589,069 73,552,648 1,201,117 1.7
520: U.N. DEL ALTIPLANO 174,246,094 170,512,708 167,008,471 3,733,386 2.2
521: U.N. DE PIURA 134,823,854 133,658,096 140,102,800 1,165,758 0.9
522: U.N. DE CAJAMARCA 69,889,249 74,947,454 69,729,597 -5,058,205 -6.7
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 147,933,255 143,609,445 145,904,455 4,323,810 3.0
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 179,337,433 185,254,160 180,270,304 -5,916,727 -3.2
525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 64,071,471 65,628,012 64,308,435 -1,556,541 -2.4
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 50,022,802 49,579,361 50,637,996 443,441 0.9
527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 64,886,662 62,431,667 59,042,011 2,454,995 3.9
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,660,253 88,264,726 93,917,309 395,527 0.4
529: U.N. DEL CALLAO 83,431,538 78,736,884 79,963,057 4,694,654 6.0

26
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 76,363,402 72,817,977 87,249,689 3,545,425 4.9
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 62,676,431 64,703,248 63,479,502 -2,026,817 -3.1
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 52,817,731 51,529,334 53,867,453 1,288,397 2.5
533: U.N. DE SAN MARTIN 62,994,237 62,820,483 65,206,506 173,754 0.3
534: U.N. DE UCAYALI 48,026,116 41,897,182 43,269,056 6,128,934 14.6
535: U.N. DE TUMBES 60,398,742 62,245,569 59,089,457 -1,846,827 -3.0
536: U.N. DEL SANTA 35,133,219 33,829,775 36,076,094 1,303,444 3.9
537: U.N. DE HUANCAVELICA 34,397,645 33,786,310 37,999,678 611,335 1.8
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 30,500,731 30,326,333 31,779,753 174,398 0.6
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 37,352,256 17,990,849 25,689,320 19,361,407 107.6
540: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 0 0 0
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 42,668,659 41,097,271 33,637,744 1,571,388 3.8
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 13,139,783 13,389,481 14,884,934 -249,698 -1.9
543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 14,115,233 21,732,811 13,544,236 -7,617,578 -35.1
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 19,699,099 19,267,102 21,197,215 431,997 2.2
545: U.N. DE MOQUEGUA 14,763,668 18,619,400 18,811,393 -3,855,732 -20.7
546: U.N. DE JAEN 21,533,666 21,283,594 20,172,997 250,072 1.2
547: U.N. DE CAETE 14,636,684 14,906,427 18,322,775 -269,743 -1.8
548: U.N. DE FRONTERA 14,334,711 16,622,076 25,028,899 -2,287,365 -13.8
549: U.N. DE BARRANCA 15,907,560 10,798,735 12,816,385 5,108,825 47.3
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 16,429,919 13,106,670 13,245,951 3,323,249 25.4
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS 4,640,106 4,013,707 3,967,250 626,399 15.6
ATAHUALPA
552: U.N. DE JULIACA 17,853,594 18,317,330 16,506,421 -463,736 -2.5
553: U. N. AUTNOMA ALTOANDINA DE TARMA 8,031,106 4,015,307 4,223,250 4,015,799 100.0
554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA 7,247,662 7,112,696 8,724,315 134,966 1.9
555. U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA 3,573,575 3,533,566 0 40,009 1.1
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 34,720,847 43,551,297 0 -8,830,450 -20.3
557. U.N. DE ALTO AMAZONAS 3,601,347 6,804,132 0 -3,202,785 -47.1
Sector 11: SALUD 8,245,437,321 8,189,222,727 8,317,303,282 56,214,594 0.7
011: M. DE SALUD 3,516,932,741 3,578,747,360 3,750,124,131 -61,814,619 -1.7
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 130,939,000 123,800,000 137,111,500 7,139,000 5.8
134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 47,499,706 45,575,853 47,500,729 1,923,853 4.2

27
135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,409,966,418 1,657,836,089 1,705,312,645 -247,869,671 -15.0
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 327,351,605 267,242,378 286,425,589 60,109,227 22.5
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 2,812,747,851 2,516,021,047 2,390,828,688 296,726,804 11.8
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 371,136,099 305,284,585 285,919,068 65,851,514 21.6
012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 284,756,099 223,320,585 208,173,068 61,435,514 27.5
121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 86,380,000 81,964,000 77,746,000 4,416,000 5.4
Sector 13: AGRICULTURA 2,014,970,320 2,003,089,542 1,953,400,015 11,880,778 0.6
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,263,965,084 1,405,275,243 1,347,018,931 -141,310,159 -10.1
018: SIERRA EXPORTADORA 15,870,000 15,779,000 91,000 0.6
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 213,555,000 187,129,000 188,498,514 26,426,000 14.1
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 230,148,132 193,059,403 193,055,080 37,088,729 19.2
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 186,414,118 151,987,486 167,488,677 34,426,632 22.7
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - 105,017,986 49,859,410 57,338,813 55,158,576 110.6
SERFOR
Sector 16: ENERGIA Y MINAS 585,496,900 570,528,169 593,704,230 14,968,731 2.6
016: M. DE ENERGIA Y MINAS 491,618,008 477,276,912 502,961,230 14,341,096 3.0
220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 30,878,892 30,251,257 27,743,000 627,635 2.1
221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 63,000,000 63,000,000 63,000,000 0 0.0
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 538,212,210 484,207,204 451,029,185 54,005,006 11.2
019: CONTRALORIA GENERAL 538,212,210 484,207,204 451,029,185 54,005,006 11.2
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 59,764,968 58,767,788 56,802,000 997,180 1.7
020: DEFENSORIA DEL PUEBLO 59,764,968 58,767,788 56,802,000 997,180 1.7
Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 33,915,178 48,392,745 25,153,997 -14,477,567 -29.9
021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 33,915,178 48,392,745 25,153,997 -14,477,567 -29.9
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 1,647,171,381 1,505,347,082 1,331,958,217 141,824,299 9.4
022: MINISTERIO PUBLICO 1,647,171,381 1,505,347,082 1,331,958,217 141,824,299 9.4
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57,027,000 42,967,000 28,737,000 14,060,000 32.7
024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57,027,000 42,967,000 28,737,000 14,060,000 32.7
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 59,344,158 59,344,158
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 59,344,158 59,344,158
Sector 26: DEFENSA 7,077,587,823 7,523,399,811 7,072,309,092 -445,811,988 -5.9
026: M. DE DEFENSA 7,064,247,210 7,510,275,505 7,060,186,383 -446,028,295 -5.9
332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 5,646,313 5,432,306 8,597,709 214,007 3.9

28
335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 7,694,300 7,692,000 3,525,000 2,300 0.0
Sector: FUERO MILITAR POLICIAL 22,740,800 13,765,000 17,077,847 8,975,800 65.2
027: FUERO MILITAR POLICIAL 22,740,800 13,765,000 17,077,847 8,975,800 65.2
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 617,507,466 517,160,300 490,408,700 100,347,166 19.4
028: CONGRESO DE LA REPUBLICA 617,507,466 517,160,300 490,408,700 100,347,166 19.4
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 40,184,000 147,251,120 48,379,076 -107,067,120 -72.7
031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 40,184,000 147,251,120 48,379,076 -107,067,120 -72.7
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 43,933,828 338,220,002 148,745,896 -294,286,174 -87.0
032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 43,933,828 338,220,002 148,745,896 -294,286,174 -87.0
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 324,852,658 280,049,870 218,899,541 44,802,788 16.0
033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 324,852,658 280,049,870 218,899,541 44,802,788 16.0
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 588,150,404 502,283,712 499,383,213 85,866,692 17.1
008: COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES 199,682,000 199,682,000 196,923,400 0 0.0
035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 367,609,989 280,914,316 283,168,484 86,695,673 30.9
180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 20,858,415 21,687,396 19,291,329 -828,981 -3.8
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,743,608,213 10,244,578,561 8,727,583,782 499,029,652 4.9
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,676,577,105 10,173,670,525 8,677,920,993 502,906,580 4.9
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 54,384,000 58,525,400 39,827,000 -4,141,400 -7.1
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUTRAN
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 12,647,108 12,382,636 9,835,789 264,472 2.1
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 6,780,238,185 4,699,634,231 4,937,846,602 2,080,603,954 44.3
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 6,517,823,727 4,465,449,202 4,740,274,088 2,052,374,525 46.0
056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 33,468,458 24,984,005 16,248,740 8,484,453 34.0
205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE 120,000,000 100,657,024 100,627,024 19,342,976 19.2
LA CONSTRUCCION
207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS 19,030,000 19,030,000 1,000,000 0 0.0
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
211: COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 89,916,000 89,514,000 79,696,750 402,000 0.4
Sector 38: PRODUCCION 756,878,090 745,729,283 491,101,272 11,148,807 1.5
038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 354,009,243 263,116,587 259,746,898 90,892,656 34.5
059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 87,552,075 104,966,258 89,231,301 -17,414,183 -16.6
240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 111,062,138 89,388,615 89,995,021 21,673,523 24.2
241: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 133,542,634 227,697,823 52,128,052 -94,155,189 -41.4
243: ORGANISMO NACINAL DE SANIDAD PESQUERA-SANPES 36,922,000 27,560,000 9,362,000 34.0
244: INSTITUTO NACINOAL DE LA CALIDAD - INACAL 33,790,000 33,000,000 790,000 2.4

29
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 436,698,910 361,205,344 359,089,420 75,493,566 20.9
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 424,990,910 349,497,344 346,664,420 75,493,566 21.6
345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA 11,708,000 11,708,000 12,425,000 0 0.0
CON DISCAPACIDAD
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,306,651,000 4,305,578,100 4,422,144,000 1,072,900 0.0

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF

Fecha: 31-08-2016
Elab. Observatorio de la Descentralizacion

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