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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL

NORTE DE INGENIERA
ESCUELA PROFESIONAL
DOSSIER
EMPRESA SALMAX S.A

CARRERA: INGENIERA CIVIL.

CURSO: GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN


LACONTRUCCION.

DOCENTE: Ing. TERESA VICTORIA CHAVEZ TOLEDO.

CICLO: XII

ALUMNOS: CARUAJULCA PREZ, Elmer Omar.


DOBBERTIN SALDAA, Ernesto Guillermo.

MEDINA CERCADO, Salomon.

CAJAMARCA, SEPTIEMBRE 2017


CERTIFICACION ISO 9001-2008 DE LA EMPRESA SALMAX

GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONTRUCCION


VISIN MISIN POLTICA DE CALIDAD.
Visin de SALMAX S.A.
Ser reconocidos como un ejecutor de obras civiles, por su calidad y
productividad.

Misin de SALMAX S.A.


Que nuestros clientes puedan contar con nuestra empresa para brindar
solucin a los requerimientos de sus proyectos

Poltica de Calidad De SALMAX S.A.


Es prioridad de SALMAX S.A. la satisfaccin de sus Clientes. Con el fin de
cumplimentar este principio bsico, la Direccin ha establecido los siguientes
objetivos:
Respetar nuestro medio ambiente, dando cumplimiento a los
requerimientos legales y reglamentarios vigentes a nuestro negocio.
Desarrollar el potencial de nuestro personal, fomentando su
actualizacin profesional y la colaboracin en el trabajo en equipo.
Promover la mejora continua de nuestros procesos.
Mejorar la gestin econmica y financiera periodo a periodo.
Incrementar la cartera de clientes, ampliando la diversidad de obras
realizadas por nuestra Empresa.

ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD (SGC).
El alcance de nuestro Sistema de Gestin de Calidad es: Servicios de
Ingeniera y montaje de
obras civiles e industriales.
Hasta el presente se ha detectado 1 (Una) exclusin segn lo permite el punto
1.2 de la Norma ISO9001:2.008, a saber:
7.3.- Diseo y Desarrollo: no posee procesos que incluyan actividades de
Diseo y Desarrollo, ya
que los mismos son proporcionados por nuestros clientes.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)


Requisitos Generales: Mapa de Procesos del SGC.
El presente Mapa de Procesos muestra tanto el Alcance del Sistema, los
Procesos Principales, los Procesos Auxiliares de apoyo (procesos de
realizacin) y la interrelacin de dichos procesos. Tambin se hace referencia a
los procedimientos documentados del SGC.

GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONTRUCCION


Manual de Calidad (MQ)
Es uno de los documentos ms importantes del SGC, donde se define el
alcance, las exclusiones, los procesos principales/auxiliares, su interrelacin y
referencia a los procedimientos.
El objetivo del Manual es describir sintticamente el Sistema de Gestin de
Calidad (SGC), de modo tal que sirva como induccin a la organizacin e
incluya:
La Visin, Misin y Poltica de Calidad.
El alcance y exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad.
Los Procesos Principales y Auxiliares del SGC, y su interaccin.
Referencias a todos los Procedimientos Generales.
La estructura documental del SGC.
La conformidad con la norma ISO 9001.

GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONTRUCCION


Control de los Documentos
Controlamos todos los documentos requeridos por nuestro SGC, segn Control
de los documentos y registros (PR- 01), bajo las siguientes polticas:
Sometindolos a su aprobacin antes de ser editados, para validar su
aplicacin y adecuada funcionalidad.
Revisndolos y actualizndolos cuando resulte necesario, sometindolos
nuevamente a su aprobacin.
Los cambios se identifican, as como el estado actual de los documentos
para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los lugares de uso.
Estableciendo una codificacin para los documentos, que los haga
fcilmente identificables.
Asegurndonos que sean legibles.
Identificando los documentos de origen externo y controlando su
distribucin.
Evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos,
identificndolos adecuadamente cuando requerimos retenerlos.

Control de Registros de Calidad


Consideramos a los Registros de Calidad como un tipo especial de documento,
por lo que establecemos y mantenemos Registros de Calidad para
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como del
funcionamiento efectivo de nuestro sistema.
Los Registros de Calidad permanecen legibles, fcilmente identificables y
recuperables.
Control de los documentos y registros (PR-01), se definen los controles
necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin,
acceso, disposicin, tiempo de retencin y eliminacin de los Registros de
Calidad.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la Direccin
La Direccin tiene el rol de tomar decisiones estratgicas, las cuales deben
instrumentar los Responsables de las reas.
Mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua
del Sistema de Gestin de Calidad:
Comunicando continuamente la importancia de cumplir los requisitos del
cliente y con los reglamentarios y legales.
Estableciendo y transmitiendo la Poltica y los Objetivos de Calidad, de
tal manera que sea comprendida, implantada y mantenida.
Realizando las Revisiones del SGC, con la finalidad de verificar su
eficacia se acuerdo al Procedimiento de Revisin por la Direccin (PR-
09) Registro de Revisin por la direccin.
Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.

GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONTRUCCION


Enfoque al Cliente
Nuestros Clientes son principalmente entes Estatales y en menor medida el
sector privado. La Direccin se asegura que las necesidades y expectativas de
nuestros Clientes han sido convertidas en requisitos y son cumplidas con la
finalidad de lograr la satisfaccin de stos, cuidando siempre las obligaciones
reglamentarias y legales.
Poltica de la Calidad
La Direccin, junto con los Responsables de reas, por lo menos una vez al
ao, aseguran y vigilan que la Poltica de Calidad establecida:
Sea apropiada al propsito de la organizacin.
Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para la mejora
continua.
Provea un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de
Calidad.
Sea comunicada y se entienda a travs de la organizacin.
Se revise para que sea siempre adecuada.
Para mayores detalles ver el Procedimiento Revisin por la Direccin
Procedimiento (PR-09).
Planificacin
La Direccin, junto a los Responsables de reas, por lo menos una vez al ao,
se asegura que los Objetivos de Calidad son establecidos para todas las
funciones y niveles dentro de la organizacin; son medidos y son consistentes
con la Poltica de Calidad, incluyendo el compromiso de mejora continua.
Incluyen aquellos objetivos necesarios para satisfacer los requisitos de los
productos.
Asimismo, se asegura adems que los recursos necesarios se identifican y
planifican, con la finalidad de lograr los Objetivos de Calidad establecidos.
Esta Planificacin Estratgica incluye:
Los objetivos operativos alineados a los estratgicos de la empresa.
Los Indicadores que cuantifican la evolucin hacia los objetivos
definidos.
Las actividades planificadas para alcanzar los objetivos operativos
definidos.
Los plazos estimados y el responsable de cada actividad.
Los recursos necesarios para la implantacin, mantenimiento y mejora
continua del SGC.
La planificacin asegura que los cambios son llevados a cabo de manera
controlada y que la integridad de nuestro SGC se mantiene. Para ello, se
establece Formulario (FC-36) Tablero de control, para la gestin de
Indicadores.

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONTRUCCION


Responsabilidad y autoridad:

Se ha desarrollado y documentado un en el GF-02 Rev Organigrama y


definido las funciones, responsabilidades y autoridades.
Representante de la Direccin:
La direccin de Salmax S.A proporciona las evidencias del desarrollo e
implementacin del SGC, as como la mejora de su eficacia, para dar
cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001, delegando en un
Responsable de Calidad, aquellas funciones operativas diarias de
mantenimiento del SGC.
Los deberes del Representante de la Direccin incluyen, entre otras:
Asegurar que nuestro SGC se adecua a la norma ISO 9001 y a los
requerimientos de nuestros Clientes.
Mantener el presente Manual de Calidad.
Asegurar que nuestro SGC se ponga en prctica y se mantenga en toda
la organizacin.
Estar informado acerca del desempeo del SGC y de cualquier
necesidad de mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de
los Clientes en todos los niveles de la organizacin.

Comunicacin Interna:
En la organizacin se asegura la comunicacin entre todos los niveles de la
estructura por medio de la cartelera de Novedades difusin de los Objetivos
Estratgicos definidos por la Direccin en forma descendiente.
Adems, toma como canales vlidos para la comunicacin interna la posibilidad
de comunicarse por medio de una casilla de correo electrnico.
Revisin por la Direccin
Por lo menos una vez al ao, la Direccin planea la Revisin del SGC, para
asegurar su continua consistencia, adecuacin y eficacia. Esta Revisin incluye
la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema, incluyendo la Poltica.
Conservamos registros de las revisiones efectuadas por la Direccin.
En el procedimiento de Revisin por la Direccin (PR-09) se establece cual es
la informacin de entrada, como as tambin los resultados de este proceso.

GESTIN DE LOS RECURSOS


Provisin de los Recursos
La Direccin, es responsable de identificar y asegurar el suministro de los
recursos necesarios (computadoras, servidores, personal y sus calificaciones)
de acuerdo con los Procedimientos (PR), las necesidades de los Clientes y las
Polticas definidas.
Recursos Humanos
El Responsable de Recursos Humanos junto con la Direccin, determina el
Programa de Capacitacin (FC-11).

GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONTRUCCION


El rea de Recursos Humanos mantiene actualizadas Perfil de Puesto (FC-07)
de por SALMAX S.A.
Las dems cuestiones son tratadas de acuerdo al (PR-02) RRHH.
Infraestructura
La direccin de Salmax mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los
requisitos de los productos y servicios. La infraestructura incluye:
Instalaciones Edilicias espacio de trabajo y servicios asociados
a) Instalaciones Edilicias: electricidad, agua y gas.
b) Equipamiento Informtico como: computadoras personales, servidores y
otros.
c) Puestos de trabajo, escritorios y servicios asociados.
d) Conexin a la Red y la infraestructura informtica asociada (cableado,
placas, etc.).
e) Elementos de proteccin personal, en caso de requerirlo el puesto.
El mantenimiento de los equipos y maquinas se lleva de acuerdo a lo
consignado en (IT-04) Mantenimiento de Equipos y Mquinas.
Ambiente de Trabajo
Salmax S.A proporciona un ambiente de trabajo adecuado necesario para
lograr la conformidad de los requisitos de los productos y servicios, esta
infraestructura incluye:
Espacio de trabajo, escritorios y servicios asociados.
Computadoras Personales (PC), Servidores de Red e infraestructura
asociada.
Maquinaria, herramental de produccin y puestos de trabajo.

REALIZACIN DEL SERVICIO


Planificacin de la Prestacin del Servicio

Salmax S.A planifica y desarrolla sus procesos para realizar el producto, con la finalidad
de satisfacer las partes interesada.
Los diseos son provistos por fuente externas, la direccin de Salmax S.A define y
establece los mtodos de control, usados para traducir esos requerimientos en el proceso
de realizacin del producto. Adems de los controles propios que el cliente solicita para
el desarrollo del producto.
La Planificacin de la Prestacin de Servicio, se rige de acuerdo a las provisiones de
servicios profesionales de SALMAX S.A se rigen de acuerdo (PR-07) Relacin con el
cliente y (PR-08) Plande Calidad.
Procesos relacionados con el cliente
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
La determinacin de los requisitos es regida por el (PR-07) Relacin con el cliente y
monitoreados por el (FC-36) Tablero de Control.
Revisin de los requisitos del servicio
El Gerente Tcnico revisa los requisitos relacionados antes de comprometerse a
proporcionar un producto o servicio a un cliente.

GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONTRUCCION


En Oficina tcnica se mantienen los registros de los resultados de la revisin de las
acciones originadas. Cuando se cambian los requisitos del contrato se registran las
modificaciones pertinentes y se comunican a todo el personal involucrado.

Comunicacin con los Clientes


La Direccin de Salmax S.A determina e implementa la comunicacin con el cliente en
las distintas etapas del proceso segn el procedimiento (PR-07) Relacin con el
cliente.
Atienden a preguntas, contratos, o manejo de los presupuestos; considerando
tambin las
modificaciones.
Retroalimentan la informacin del Cliente y Reclamos entre otras (FC-23)
Encuesta de
satisfaccin del cliente.

Prestacin del Servicio


La Direccin de Salmax S. A planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del
servicio de acuerdo a lo consignado en el (PR-08) Plan de Calidad y monitoreados por
el (FC-36) Tablero de Control.
Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin

Las reas de Calidad y Produccin han definido, planeado e implantado las actividades
de medicin
y seguimiento necesarias para asegurar conformidad del producto con los requisitos
establecidos.
En el (PR-12) Dispositivos de medicin y seguimiento se establece el proceso para
asegurar que
el seguimiento y medicin se realice de una manera coherente con los requisitos
establecidos.
Cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medicin se:
Calibra en un Laboratorio que posea patrones de medicin trazables a patrones
de medicin
nacionales o internacionales.
Ajusta o reajusta segn sea necesario.
Identifica para poder determinar el estado de calibracin (Controlado o Fuera de
Control).
Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
Protege contra los daos y el deterioro durante su uso, mantenimiento y
almacenamiento.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA


Generalidades:
La organizacin planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis
y mejora para:
a) Demostrar la conformidad del producto: Gestin de indicadores.
b) Asegurar la conformidad del SGC: Auditoras del SGC.

GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONTRUCCION


c) Mejora contina del SGC: Revisin por la Direccin.

Seguimiento y Medicin
Satisfaccin del Cliente
Como una de las medidas del sistema de gestin de calidad, la empresa debe realizar el
seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del Cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de nuestra empresa. Luego realiza el
seguimiento de la informacin relativa a travs de encuestas (FC-23) Satisfaccin del
Cliente.
Auditora Interna
Se ha implantado un procedimiento documentado de (PR-06) Auditoras Internas que
contempla las responsabilidades y requisitos para su ejecucin, por lo menos una vez al
ao, de tal manera que se pueda asegurar que el SGC est conforme con los requisitos
de la Norma ISO 9001 y con los requisitos del SGC; verificando que el sistema est
implementado y es eficaz. Los Auditores internos se seleccionan externamente a fin de
asegurar que la ejecucin de las auditorias se lleva a cabo de manera imparcial y
objetiva.

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OBRAS EJECUTADAS

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