Otecel S.A.

/ Centro Corporativo Ekopark, Torre 3

Av. Simn Bolvar y Va a Nayn / Quito / RUC 1791256115001

CARLOS LUIS CABEZAS HERNANDEZ No. Factura 001-327-038671155

VALERIO ESTACIO MANZ 8 VILLA 12 12 SECTOR BARRIO LAS Fecha de Emisin Septiembre 12, 2017
PIAS NORTE CASA 1 PISO SIN PINTAR
Nmero de Celular: 098 325 8873
Plan Tarifario: Plan Smart $15 Zonas Control

#!9Q4B
Nmero de Cuenta: 34824295
SANTA LUCI, GUAYAS Nmero de Lneas Celulares: 1
Cdula / RUC / Pasaporte: 0926204108
.
75GS120934824295 - 29793

ESTADO DE CUENTA
Perodo de facturacin del 12-Agosto-2017 al 11-Septiembre-2017

DETALLE DE PAGOS Y CRDITOS

Saldo Anterior (12 Agosto 2017) -4,65

NO VLIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Sub-Total Saldo Pendiente Factura(s) Anterior(es) -4,65
DETALLE DE CONSUMOS REALIZADOS
Total Factura del Mes (12 Septiembre 2017) 27,48

Sub-Total Consumos del Mes 27,48

VALOR TOTAL A PAGAR (Sub-Total Saldo Pendiente + Sub-Total Consumos del Mes) 22,83
Fecha Mxima de Pago: 28 de Septiembre del 2017
Pago a travs de: Pago Directo
Gire su cheque a nombre de FIDEICOMISO TEF

El pago de su factura de consumo puede realizarlo a travs de las ventanillas de: Servipagos, Produbanco, Banco del Pichincha, Wester Union y a travs de las
siguientes direcciones de Internet: www.bancopichincha.com.ec y www.produbanco.com

Recuerda que si te encuentras en alguna emergencia, puedes llamar sin costo Estimado Cliente: Le recordamos que si viaja al exterior y hace uso del servicio Roaming
desde tu movistar: al 101 a la Polica Nacional, 102 al Cuerpo de Bomberos, Internacional (voz o datos), el consumo derivado de este servicio tanto llamadas
911 a la Central de Emergencias y 123 Consejo de la Niez y Adolescencia. salientes como entrantes se facturarn por separado de la tarifa bsica de su plan
contratado de acuerdo a los registros recibidos de las operadoras del exterior.

Pg 1
Otecel S.A./ Quito
Centro Corporativo Ekopark, Torre 3 Av.
Simn Bolvar y Va a Nayn.
Telf.:PBX (02) 222-7700
Serv. al Cliente: 1800-001-001
RUC 1791256115001

DEFINICIN DE TRMINOS
Cobro por Reconexin Nmero de Cuenta
Es el cobro realizado al cliente al momento de realizar la Es un nmero referencial con el que movistar identifica al
reactivacin del servicio por cobranzas. cliente.

Factura(s) por compra(s) Pago(s) Recibido(s)

Descripcin de cargos, o compras con o sin financiamiento. Pago realizado por el cliente dentro del perodo de
facturacin.
Fecha de Emisin
Es la fecha en la que se genera su factura e inicia el nuevo
perodo de facturacin. Perodo de facturacin
Es el intervalo de tiempo durante el que se registra la
Fecha Mxima de Pago utilizacin de los servicios facturables.
Es la fecha lmite para efectuar su pago sin recargo.
Plan Tarifario
I.V.A. Es el plan comercial seleccionado por el cliente.
Impuesto del Valor Agregado.
Saldo Pendiente factura(s) anterior(es)
I.C.E. Valor total a pagar por valores pendientes de el(los)
Impuesto a Consumos Especiales. perodo(s) de facturacin anterior(es).
Inters por Mora
Corresponde al recargo a una factura por falta de pago Tiempo consumido
oportuno. Es el tiempo adicional utilizado en el Perodo de Facturacin
y se mide en segundos.
Mensajes consumidos
Corresponde a los mensajes escritos adicionales utilizados Total factura del mes
en el Perodo de Facturacin. Es el valor que incluye tarifas, consumos, descuentos,
impuestos y Otros Servicios.
Notas de Crdito
Ajuste a favor del cliente, que es realizado dentro del Valor Total a Pagar
perodo de facturacin. Es el valor a cancelar que incluye el Total factura del mes,
Saldo Pendiente, Facturas por compras, Notas de Crdito y
Notas de Dbito Pagos.
Son documentos que se emiten para cobrar intereses de
mora y recuperar costos y gastos luego de la emisin de la
factura.

Qu hacer en caso de robo o prdida de su celular?

Comunicarse con nuestro Departamento de Servicio al Cliente para suspender temporalmente el
servicio. Marca desde una lnea convencional al 1-800-001-001 o desde otro celular Movistar al
*001 SEND. La llamada es gratuita.
Para la atencin de reclamos NO resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link:
http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/osTicket/, o para mayor informacin comunquese con el
nmero telefnico 1800 567 567
Si desea conocer las condiciones y composicin de su Plan Tarifario, puede ingresar a
www.movistar.com.ec
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CARLOS LUIS CABEZAS HERNANDEZ No. Factura 001-327-038671155

VALERIO ESTACIO MANZ 8 VILLA 12 12 SECTOR BARRIO LAS Fecha de Emisin Septiembre 12, 2017
PIAS NORTE CASA 1 PISO SIN PINTAR
Nmero de Celular: 098 325 8873
Plan Tarifario: Plan Smart $15 Zonas Control
Nmero de Cuenta: 34824295
SANTA LUCI, GUAYAS Nmero de Lneas Celulares: 1
Cdula / RUC / Pasaporte: 0926204108

IMAGEN DOCUMENTO MOVISTAR

Perodo de facturacin del 12-Agosto-2017 al 11-Septiembre-2017

DESCRIPCIN VALOR DESC. ICE IVA

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

NO VLIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

TARIFA PLAN 15,0000 0,0000 0,0000 1,8000
CONSUMO MEGAS ADICIONALES(454167) 8,8844 0,0000 0,0000 1,0661

OTROS SERVICIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 0,6500 0,0000 0,0000 0,0780

Sub-Total Servicios Telecomunicaciones +

Otros Servicios 24,5344 0,0000 0,0000 2,9441

Estos servicios han sido prestados de acuerdo a lo autorizado por usted, si desea desactivar alguno de los
SERVICIOS no relacionados a la distribucin del estado de cuenta, solicite la suspensin al *001

Total Factura del Mes (VALOR - DESC. + ICE + IVA) 27,48

Fecha Mxima de Pago: 28 de Septiembre del 2017

(*) Servicios que gravan IVA 0%

IVA: El clculo del IVA se encuentra estabecido en el Art. 58 de la Ley Orgnica de Rgimen Tributario Interno, LORTI.
ICE: La Base Imponible del ICE no considera ningn descuento aplicado al valor del servicio prestado.

Cualquier inconformidad deber comunicarse los diez das Grava ICE 15% los servicios de telefona y planes que
posteriores a la fecha de recepcin, posteriormente se entiende comercialicen nicamente voz, o en su conjunto voz, datos y SMS
que ha sido aceptada. del servicio mvil avanzado prestado a sociedades.

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