INFORME AUDITORIA N 2

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INFORME AUDITORIA N 1

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FORMATO PLAN DE AUDITORIA A LOS PROVEEDORES

FORMATO PLAN DE AUDITORIA A LOS PROVEEDORES

Objetivos: Determinar que el material suministrado por los proveedores

cuenta con altos estndares de calidad que impulsen la practica medio
ambiental enfocada hacia el desarrollo
Fecha Auditado
Auditor Cedula
Empresa Cargo
Hora Actividad Observaciones Auditores
Observaciones generales

FECHA VERSIN APROBADO MEDIANTE SECCIN DE CAMBIO

 INFORMACIN ELABORADO APROBADO
Ing. Lina Mara Novoa
NOMBRE Dr. Antonio Jaimes Daz
Cruz
CARGO Ingeniera ambiental Gerente General
FIRMA
12 de Noviembre del 13 de Noviembre del
FECHA 2013 2013
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PLAN DE AUDITORIA

FORMATO PLAN DE AUDITORIA

AUDITORIA PRIMER PARTE
Por medio de la cuales evaluaran os procesos internos de la empresa NATURA
cosmticos la cual se llevara a cabo por medio de la ingeniera ambiental Lina
Mara Novoa Cruz la encargada de departamento de gestin ambiental de la
empresa, con el fin de puntualizar cualquier clase de anomalas presentes dentro
del funcionamiento interno de la empresa.
FORMATO DE PRESENTACIN

NATURA COSMTICOS Versin # 0

Evaluacin de proceso Noviembre

internos del 2013

Para el proceso asignado preparar el Plan de Auditoria Integrada segn las clusulas de las
normas ISO 9001 e ISO 14001 asignadas.
Registrar la informacin en el Formato entregado.
PLAN DE AUDITORIA EXTERNA
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Auditoria # 1 Proceso/alcance Evaluacin del proceso
Fecha de la Criterios de la Interiorizacin de procesos
auditoria 10/10/13 auditoria
Anlisis de alternativas
Personal a Planta productiva del
Duracin 5 horas entrevistar proceso
Lder Lina Mara Novoa Cruz
Auditor(es)
Auxiliar Practicante encargado
Horas Actividad Auditor(es) Auditados Requisitos
Presentacin de los Carpeta de
7:00-7:15 participantes Lina Novoa registro
ISO 14001
 Confirmacin de
Carpeta de
Objetivos, alcance y ISO 14001
registro
criterios de auditoria
Confirmacin de Carpeta de
ISO 14001
horario registro
Mtodos y
Carpeta de
procedimientos de la ISO 14001
registro
auditora
Confirmacin de
Carpeta de
recursos e ISO 14001
registro
instalaciones
Procedimiento de Carpeta de
ISO 14001
proteccin laboral registro

Mtodo de
Carpeta de
presentacin de la ISO 14001
registro
informacin

7:15-7:30 Poltica del SGA Foliado ISO 14001

7:30-8:00 Manual del SGI Foliado ISO 14001
8:00-8:15 Procedimientos Foliado ISO 14001
8:15-8:30 Leyes y regulaciones SGA ISO 14001
8:30-8:45 Registros / Formatos SGA previo ISO 14001
8:45-8:50 Anexos Copias ISO 14001
8:50-9:00 Cierre de la auditoria Auditorio ISO 14001

LISTA DE CHEQUEO DEL PROCESO EVALUADO

Por la cual se evaluaran la conformidad y presencia de la documentacin
requerida para el seguimiento de los procesos al interior de la empresa.
rea/Actividad:
NATURA Cosmticos LTDA. Informe N
Almacenes
Actividades a evaluar
Disponibilidad de
ISO 14001
te Procedimient documentos, revisin y Complementario/Not Tiemp
Requisito
m o estado de los as o
s
siguientes procedimient
os:

Documentacin de Se cumple acorde a la

implementacin del SGA normatividad 5
1 4.1 P.01
mins
Alcance del SGA No se evidencio prueba
 Documento de presentacin Se cumple acorde a la
del encargado normatividad

Documentacin referente a la Se cumple acorde a la

poltica ambiental
Relaciona procesos e
impactos
Compromiso de mejor
continua
Cumplimiento de requisitos
2 4.2 P.02 legales
Objetivos y metas
Acta de cumplimiento
Acta de comunicacin
Evidencia de socializacin al
publico
Identificacin de aspectos
ambientales (diagnsticos)
normatividad
Se cumple acorde a la
normatividad
No se evidencio prueba
Se cumple acorde a la 10
normatividad mins
No se evidencio prueba
Se cumple acorde a la
normatividad
No se evidencio prueba
Se cumple acorde a la
normatividad
Se cumple acorde a la
normatividad

Determinacin de impactantes Se cumple acorde a la

4.3. ambientales normatividad 10
P.03
1 mins
Matriz de identificacin de
No se evidencio prueba
3 4. impactos ambientales
3
4.3. Matriz de identificacin de Se cumple acorde a la 3
P.04 legislacin aplicable normatividad
2 mins
Documentacin de metas y Se cumple acorde a la
objetivos y el sector aplicable normatividad
4.3. Temporalidad y coherencia 3
P.05 con la poltica ambiental
No se evidencio prueba
3 mins
Se cumple acorde a la
Programa de actividades
normatividad
Matriz de anlisis de
presupuestos en
No se evidencio prueba
consecuencia con el
programa de actividades
Acta de funciones,
Se cumple acorde a la
responsabilidades y
normatividad
4.4. autoridades 10
P.06 Acto administrativo de la Se cumple acorde a la
1 mins
empresa normatividad
Acta de establecimiento del
No se evidencio prueba
4 4. DGA
4 Acta de evaluacin de alta
Se cumple acorde a la
gerencia sobre la
normatividad
funcionalidad del SGA
Requisitos del SGA Se cumple acorde a la
4.4. normatividad
P.07 N/A
2 Impactos ambientales Se cumple acorde a la
normatividad
Medios de comunicacin Se cumple acorde a la
4.4. entre funcionarios normatividad 1
P.08
3 Medios de respuesta frente a
No se evidencio prueba mins
actores externos
 Se cumple acorde a la
Documentacin referenciado
normatividad
4.4.
P.09 Foliado en documentacin
Se cumple acorde a la N/A
4 normatividad
Control de anexos No se evidencio prueba
Se cumple acorde a la
Aprobacin de documentacin
normatividad
Actualizacin y re aprobacin Se cumple acorde a la
de documentos normatividad
Identificacin de cambios No se evidencio prueba
4.4. Se cumple acorde a la 3
Accesibilidad
P.10 normatividad
5 Se cumple acorde a la mins
Legibilidad e identificacin
normatividad
Control de anexos expedidos Se cumple acorde a la
por terceros normatividad
Se cumple acorde a la
Identificacin de no aplicables
normatividad
Presencia de documentacin
Se cumple acorde a la
bsica para el funcionamiento
normatividad
4.4. del DGA
P.11 N/A
6 Documentacin de
Se cumple acorde a la
informacin de inters para
normatividad
terceros
Presentacin de plan de
4.4. accin en caso de Se cumple acorde a la 2
P.12 emergencia direccionado a normatividad
7 mins
una eventualidad ambiental

FECHA VERSIN APROBADO MEDIANTE SECCIN DE CAMBIO

INFORMACIN ELABORADO APROBADO

Ing. Lina Mara Novoa
NOMBRE Dr. Antonio Jaimes Daz
Cruz
CARGO Ingeniera ambiental Gerente General
FIRMA
12 de Noviembre del 13 de Noviembre del
FECHA 2013 2013

Dentro de la auditoria de primer parte se contemplo que dentro del proceso de lista
de chequeo por la cual se implemento la ISO 14001 como medio de verificacin no
existen aparentes inconformidad mas si observaciones con respecto a una
documentacin no presente a lo largo del proceso.