Boletim Tcnico

UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Data da
Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais - Verso 11 : 17/06/13
publicao

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

TGKCLV/TGSHVH/TFQTDU/TGXHS5/THBIZK/TFQQHO/TGASW7/TEZF62/THC954/THDVT5/THCOL6/
Chamado : THCMOX/THFH03/THDZPW/TGXVCV/THFPP8/TFZKM9/THFJYK/THDPGB/THGR26/THGOSV/THHRYS
TGNKV5/THIUXV/THIVJP/TGWBIK/TGTHN4/TGWMQT/TGKZHZ/TGSWHS/TGUWXV/THIFUM

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme

Procedimentos para Implementao.

Disponibilizado o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualizao de diversas configuraes referentes ao

mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.
O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas:

Procedimentos de Implementao ....................................................................................................................... 2

Atualizaes do Compatibilizador ............................................................................................................................... 4
SX1 Perguntas ............................................................................................................................................................ 4
SX2 Tabelas ................................................................................................................................................................ 4
CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior ........................................................................................................... 4
CFD Ficha de Contedo de Importao ........................................................................................................................ 4
SX3 Dicionrio de Dados ............................................................................................................................................ 4
CDT Informaes Complementares .............................................................................................................................. 4
CF8 Demais Docs. PIS COFINS ....................................................................................................................................... 5
CFD Ficha de Contedo de Importao ........................................................................................................................ 5
CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS ............................................................................................................................. 8
SA1 Cadastro de Clientes ............................................................................................................................................ 11
SA2 Cadastro de Fornecedores ................................................................................................................................... 11
SB5 Complemento de Produtos .................................................................................................................................. 12
SC6 Itens do Pedido de Venda .................................................................................................................................... 14
SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada ........................................................................................................................... 15
SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada ............................................................................................................................... 16
SE1 Contas a Receber .................................................................................................................................................. 17
SED Cadastro de Naturezas ......................................................................................................................................... 18
SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada ................................................................................................................... 18
SF4 Tipos de Entrada e Sada ...................................................................................................................................... 19
SFK Saldo Inicial Substituio Tributria .................................................................................................................. 20
SFT Livro Fiscal por Item de Nf .................................................................................................................................... 20
SN1 Ativo Imobilizado ................................................................................................................................................. 20
SX5 Tabelas Genricas ............................................................................................................................................. 21
SX6 Parmetros........................................................................................................................................................ 23
SX7 Gatilhos ............................................................................................................................................................. 25

1 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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SXB Consulta Padro ................................................................................................................................................ 26

SIX ndices ................................................................................................................................................................ 26
Informaes Adicionais ...................................................................................................................................... 27
Informaes Tcnicas ......................................................................................................................................... 27

Procedimentos de Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador
(\PROTHEUS11_DATA\DATA) dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever
ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre

tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

2
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na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a

verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 01/05/13.
2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

3 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Ao executar o compatibilizador ser realizada uma comparao de datas entre as rotina MATXFIS e o UPDFIS,
caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS ser exibida uma mensagem alertando ao
usurio e perguntando se o mesmo deseja prosseguir com a atualizao.

Atualizaes do Compatibilizador

SX1 Perguntas
Rotina Pr-Processamento Diferimento SPED Contribuies
Implementao Inserida pergunta 06 Diferimento?

SX2 Tabelas

CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior

Tabela CFB
Descrio Contribuio Diferida em Perodo Anterior

CFD Ficha de Contedo de Importao

Tabela CFD
Descrio Ficha de Contedo de Importao

SX3 Dicionrio de Dados

CDT Informaes Complementares

Campo CDT_DCCOMP
Tipo Caracter
Tamanho 100
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Desc. Compl.
Descrio Descrio Complementar
Validao (X3_VALID) Vazio
Help Descrio complementar do cdigo de referncia.

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

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CF8 Demais Docs. PIS COFINS

Campo CF8_RECBRU
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Rec. Bruta
Descrio Considera Receita Bruta
Indica se ir considerar valor da receita na gerao do Registro
Help
0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.

CFD Ficha de Contedo de Importao

Campo CFD_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial do Sistema
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No

Campo CFD_PERCAL
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Calc.
Descrio Perodo Util. FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim

5 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Campo CFD_PERVEN
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Vend.
Descrio Perodo de Apurao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim

Campo CFD_COD
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo
Descrio Cdigo do Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim

Campo CFD_OP
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @9
Ttulo Ord Produo
Descrio Ordem de Produo
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

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Campo CFD_VPARIM
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.Par.Im
Descrio Valor da Parcela Importada
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_VSAIIE
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.Sai.IE
Descrio Valor Sada Interestadual
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_CONIMP
Tipo Numrico
Tamanho 6
Decimal 2
Formato @E 999.99
Ttulo Cont. Imp.
Descrio Contedo de Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

7 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Campo CFD_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_FILOP
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial Op
Descrio Filial Op
Nvel 1
Usado No

CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS

Campo CG7_FILIAL
Tipo Caracter
Ir adotar tamanho conforme configurao da gesto por
Tamanho
empresa.
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio Sim
Browse No
Help Filial do Sistema

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

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Campo CG7_PROJ
Tipo Caracter
Tamanho 10
Formato @!
Ttulo Cod. Projeto
Descrio Cdigo do Projeto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Browse Sim
Cdigo do Projeto vinculado operao de entrada para diferir
Help
os crditos de PIS e da COFINS

Campo CG7_CODCRE
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Ttulo Cod. Cred
Descrio Cdigo do Crdito
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Cdigo do crdito de PIS e da COFINS conforme tabela de
Help
crditos 4.3.6 da Receita Federal

Campo CG7_PER
Tipo Caracter
Tamanho 6
Formato @!
Ttulo Perodo Apur
Descrio Perodo de apurao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim

9 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Perodo da apurao dos valores de crditos conforme tabela de

Help
crditos 4.3.6 da Receita Federal

Campo CG7_CRED
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl.Cred
Descrio Valor Crdito
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Valor do Crdito vinculado operao com Diferimento da
Help
Contribuio

Campo CG7_TRIB
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Ttulo Tributo
Descrio Tributo PIS/COFINS
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Indica a qual tributos os cdigos e valores se referem (PIS ou
Help
COFINS)

Campo CG7_ALIQ
Tipo Numrico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Ttulo Alquota

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

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Descrio Alquota de PIS/COFINS

Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Alquota de PIS/COFINS da operao de entrada.

Campo CG7_PROC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Ttulo Processado
Descrio Processado
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Indica que valores j foram processados ou vinculados a uma
Help
receita diferida.

SA1 Cadastro de Clientes

Campo A1_TRIBFAV
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Pes.Tri.Fav.
Descrio Pessoa Trib. Favor.
Indica se ir considerar valor da receita na gerao do Registro
Help
0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.

SA2 Cadastro de Fornecedores

Campo A2_TRIBFAV
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0

11 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Formato @!
Cabealho Pes.Tri.Fav.
Descrio Pessoa Trib. Favor.
Informe se a Pessoa Residente em Pases com Tributao
Help
Favorecida

Campo A2_CCICMS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho CCICMS
Descrio Inscrito no CCICMS
Help Informar se o Estabelecimento inscrito no CCICMS.

SB5 Complemento de Produtos

Campo B5_CODGNRE
Tipo Numrico
Tamanho 2
Formato 99
Cabealho Cod.Prod
Descrio Cod. Prod. GNRE
Informar o cdigo do Produto. Consultar na aba Regras de
Help Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes os
cdigos vlidos para GNRE.

Campo B5_NRECAGR

Tipo Caracter

Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Num Rec Agro
Descrio Num Receita Agronmica
Nmero da Receita Agronmica referente aos agrotxicos
Help
fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

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Campo B5_INGATV

Tipo Caracter

Tamanho 40
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Nom Ingr Atv
Descrio Nome Ingrediente Ativo
Nome Ingrediente Ativo referente aos agrotxicos fitossanitrios
Help
no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo B5_FORCAO

Tipo Caracter

Tamanho 70
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Formulao
Descrio Formulao
Formulao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado
Help
do Rio Grande do Sul.

Campo B5_CLASSE

Tipo Caracter

Tamanho 70
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Class Agrot
Descrio Classe Agrotxicos
Classe referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio
Help
Grande do Sul.

Campo B5_CONCEN

Tipo Caracter

Tamanho 25
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Concentrao

13 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Descrio Concentrao
Concentrao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado
Help
do Rio Grande do Sul.

Campo B5_REGMAPA
Tipo Caracter
Tamanho 10
Formato @!
Cabealho Reg.Agr.Mapa
Descrio Registro Agro. MAPA
Help Cdigo do Nmero do Registro de Agrotxico no MAPA

Campo B5_EMBAGRO
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Cabealho Cod.Embal.
Descrio Cdigo da Embalagem
Cdigo para identificao da Embalagem para gerao da SICCA de
Help
Minas Gerais

SC6 Itens do Pedido de Venda

Campo C6_VLIMPOR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl. Import
Descrio Valor da Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Valor da importao, que corresponde ao valor da base de
Help
clculo do ICMS incidente na operao de Importao.

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

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SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada

Campo D1_VLSENAR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Vl.Senar
Descrio Valor do Senar
Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_VLSENAR","MT100",M->D1_VLSENAR)
Valor calculado na operao referente ao Senar (Servio Nacional
Help
de Aprendizagem Rural).

Campo D1_BSSENAR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Base Senar
Descrio Base do Senar
Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_ BSSENAR ","MT100",M->D1_ BSSENAR)
Base de clculo do Senar (Servio Nacional de Aprendizagem
Help
Rural) do item.

Campo D1_ALSENAR
Tipo Numrico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Cabealho Aliq.Senar
Descrio Alquota Senar
Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_ ALSENAR ","MT100",M->D1_ ALSENAR)
Alquota utilizada no clculo do Senar (Servio Nacional de
Help
Aprendizagem Rural) do item.

15 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Campo D1_PROJ
Tipo Caracter
Tamanho 10
Formato @!
Ttulo Cod.Proj.
Descrio Cdigo Projeto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com
Help
crditos e PIS e COFINS estar vinculados a uma receita diferida.

SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada

Campo D2_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Help Cdigo FCI

Campo D2_VLIMPOR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl. Import
Descrio Valor da Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Valor da importao, que corresponde ao valor da base de
Help
clculo do ICMS incidente na operao de Importao.

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

16
 Boletim Tcnico

Campo D2_VCAT156
Tipo Numrico
Tamanho 18
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999,999.99
Ttulo V TOT CAT156
Descrio VALOR TOTAL CAT156
Informe o valor que ser considerado no registro 5070 da
Help
CAT156 para operaes com intermediao financeira.

A utilizao deste campo feita pelo cliente por customizao, onde ser informado o campo com o valor total da
operao referente ao registro 5070 Registros de Operaes com Intermediao Financeira da Portaria CAT 156 de
24/09/2010.

Campo D2_09CAT17
Tipo Numrico
Tamanho 18
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999,999.99
Ttulo Coluna 09 Cat17
Descrio Coluna 09 da Cat17
Valor utilizado como valor unitrio (Coluna 09) no relatrio da
Help
CAT 17

Campo D2_16CAT17
Tipo Numrico
Tamanho 18
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999,999.99
Ttulo Coluna 16 Cat17
Descrio Coluna 16 da Cat17
Help Valor utilizado como ICMS (Coluna 16) no relatrio da CAT 17

SE1 Contas a Receber

17 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

 Boletim Tcnico

Tabela SE1
Campo E1_CODIRRF
Tipo Caracter
Tamanho 4
Formato @!
Cabealho Cod.Rec.IRRF
Help Cdigo da Receita de IRRF.

SED Cadastro de Naturezas

Campo ED_CDRECSL
Tipo C
Tamanho 15
Formato @!
Cabealho Cod.Rec.CSLL
Descrio Cod.Rec.CSLL
Cdigo da Receita do CSLL, Referente ao registro R36
Help
PER/DCOMP

SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada

Campo F1_VLSENAR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Vl.Senar
Descrio Valor do Senar
Validao (X3_VALID) MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F1_VLSENAR)
Valor calculado na operao referente ao Senar (Servio Nacional
Help
de Aprendizagem Rural).

Campo F1_NUMAIDF

Alteraes efetuadas Incluso

Inicializador Padro Vazio

Campo F1_ANOAIDF

Alteraes efetuadas Incluso

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

18
 Boletim Tcnico

Inicializador Padro Vazio

SF4 Tipos de Entrada e Sada

Campo F4_CIAPTRB
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Trib.CIAP
Descrio Tributa CIAP
Validao (X3_VALID) Pertence(" 12")
Considera sadas tributadas quando o TES estiver configurado
Help como OUTROS ou ISENTO para clculo do coeficiente de
apropriao do CIAP.

Campo F4_FTATUSC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Frt.Ativ.Uso
Descrio Frete Ativo/Uso e consumo
Validao (X3_VALID) Pertence(" 12")
Indica se o valor do frete est vinculado a uma aquisio de ativo
Help
imobilizado ou material de uso e consumo

Campo F4_APLIIVA
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Aplica Marg.
Descrio Aplica Margem de Lucro?
Validao (X3_VALID) Pertence("1234")

19 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

 Boletim Tcnico

Aplica margem de lucro configurada no produto/exceo,

quando o valor do item for maior/menor ou atingir 75% do valor
da pauta para o ICMS ST. Opes:
1-Sim: Aplica margem de lucro quando o valor unitrio for maior
que o valor da pauta de ICMS
Help
2-No: No ir afetar o clculo
3-Maior/Menor: Ir aplicar a margem independente do valor
unitrio ser maior ou menor que o valor da pauta de ICMS.
4-Quanto o Valor do Produto atingir 75% do Valor da Pauta,
deve ser aplicada a Margem de lucro.

SFK Saldo Inicial Substituio Tributria

Campo FK_DTFIMST
Tipo Data
Tamanho 08
Ttulo Fim Res.ICMSST
Descrio Dt Final Ressarc ICMS-ST
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Indique a data final de controle de ressarcimento do ICMS-ST
Help
para CAT17.

SFT Livro Fiscal por Item de Nf

Campo FT_DS43080
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Desc.43080
Descrio Vl.Desc.43080
Valor do desconto conforme decreto do RICMS-MG n
Help
43.080/2002.

SN1 Ativo Imobilizado

Campo N1_INDPRO

Alteraes efetuadas Tipo do Processo Referenciado

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

20
 Boletim Tcnico

Inicializador Padro Vazio

CCY CONTROLE DE CREDITO DE PIS

Campo CCY_CNPJ
Tipo Caracter
Tamanho 14
Formato @R 99.999.999/9999-99
Ttulo CNPJ Sucedi.
Descrio CNPJ PJ Cendente Crd
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help CNPJ da Pessoa Jurdica cedente do crdito.

Campo CCY_ORICRE
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Ttulo Origem Crd
Descrio Origem do Crdito
Nvel 1
Usado Sim
01=Crd decorrente de operaes prprias
Opes
02=Crdito Transferido por PJ sucedida
Obrigatrio No
Browse Sim
Indicador da origem do crdito:
Help 01-Crd decorrente de operaes prprias;
02-Crdito Transferido por PJ sucedida..

CCW CONTROLE DE CREDITO DE COFINS

Campo CCW_CNPJ
Tipo Caracter
Tamanho 14
Formato @R 99.999.999/9999-99

21 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

 Boletim Tcnico

Ttulo CNPJ Sucedi.

Descrio CNPJ PJ Cendente Crd
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help CNPJ da Pessoa Jurdica cedente do crdito.

Campo CCW_ORICRE
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Ttulo Origem Crd
Descrio Origem do Crdito
Nvel 1
Usado Sim
01=Crd decorrente de operaes prprias
Opes
02=Crdito Transferido por PJ sucedida
Obrigatrio No
Browse Sim
Indicador da origem do crdito:
Help 01-Crd decorrente de operaes prprias;
02-Crdito Transferido por PJ sucedida..

SX5 Tabelas Genricas

Pelo padro do Protheus a tabela SX5 compartilhada, sendo assim a atualizao de seu contedo
realizada pela Empresa.

Tabela 53
Chave TPDP
Descrio 000000

Tabela SX

Alteraes efetuadas Alterao da descrio

Chave 04

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

22
 Boletim Tcnico

Descrio Operao Tributvel (monofsica - revenda a alq. zero)

Tabela 42

Alteraes efetuadas Incluso

Chave NFA

Descrio Nota Fiscal Avulsa (NFA)

Tabela 42

Alteraes efetuadas Incluso

Chave NFCE

Descrio Nota Fiscal Eletrnica ao Consumidor Final (NFCE)

SX6 Parmetros
Nome da Varivel MV_SPDIFC
Tipo Caracter
Impresso do campo TXT_COMPL do Reg. C110:
0-Campo CCE_DESCR;
Descrio
1-Campo CDT_DCCOMP;
2-Campo F1/F2_MENNOTA.

Nome da Varivel MV_M978CPS

Tipo Caracter
Cdigos de reteno das Contribuies do Plano de Seguridade
Descrio
Sociais do Servidor Pblico, R10 DCTF

Nome da Varivel MV_SPDCSEG

Tipo Caracter
Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da
rotina SPED CONTRIBUIE Preencher com apenas 1 (um)
Descrio caractere. Valores vlidos:
2 = VAREJO

Nome da Varivel MV_SPDCQTH

Tipo Numrico
Parmetro define a quantidade de Threads que sero utilizadas
Descrio no processamento MultiThread da rotina SPED CONTRIBUIES
Valor mximo -> 5

23 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

 Boletim Tcnico

Nome da Varivel MV_SPDCGPC

Tipo Lgico
Define se gera informaes do Produto para os registros
Descrio referentes a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIBUIES.
DEFAULT -> .T.

Nome da Varivel MV_SPDCTTO

Tipo Numrico
Define Time Out de cada Thread da rotina SPED CONTRIBUIES.
Descrio Informar em milissegundos.
DEFAULT -> 190000000ms = 52 horas

Nome da Varivel MV_TMVSD3

Tipo Caracter
Cdigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na
Descrio
coluna 11 do relatrio CAT17

Nome da Varivel MV_FCITR

Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Parmetro que define quais CFOPs sero verificados no
processamento da FCI para identificao de uma operao de
Descrio
transferncia (para mapeamento das movimentaes de
transferncia entre filiais)
Default '1151','1152','1408','1409','2151','2152','2408','2409'

Nome da Varivel MV_FCICL

Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Parmetro utilizado para indicar quais os cdigos de classificao
Descrio
fiscal que sero considerados no processamento da FCI.
'100','110','120','170','190','200','210','220','270','290','300','310','
Default
320','370','390'

Nome da Varivel MV_FCIALIQ

Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Parmetro utilizado para indicar quais as alquotas na venda que
Descrio
sero consideradas no processamento da FCI.
Default 4

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

24
 Boletim Tcnico

Nome da Varivel MV_FCIVE

Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que sero
Descrio
considerados no processamento da FCI.
'6107','6101','6103','6105','6109','6111','6113','6116',
Default
'6118','6122','6124','6125','6401','6402','6403','6404'

Nome da Varivel MV_FCIMOD

Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Parmetro Indica quais espcies de documento sero
Descrio considerados para utilizao do cdigo da FCI no faturamento
de notas fiscais.
Default <vazio>

Nome da Varivel MV_SPEDCSC

Tipo Lgico
Informar .T. para considerar operaes sem direito ao crdito de
Descrio
PIS e da COFINS no SPED Contribuies.

Nome MV_DFCRDPC
Tipo Lgico
Contedo .F.
Indica se ir processar o tratamento de diferimento do crditos
Descrio
de PIS e COFINS no SPED Contribuies.

Nome MV_UFPAUTA
Tipo Caracter
Definir UFs, para quando valor da op. prop. prat. pelo rem.,com
Descrio frete,seguro e imp.,seja superior a 75% do PMPF, ser util. o MVA
para o cal. da ST.

Nome da Varivel MV_CCPB1MT

Tipo Caracter
Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no crdito
Descrio
presumido Decreto 1006/12 do Estado do Mato Grosso.

25 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

 Boletim Tcnico

SX7 Gatilhos

Campo CF8_BASPIS

Sequncia 001

Contedo A048Trg()

Campo Destino CF8_VALPIS

SXB Consulta Padro

Tabelas CE0
Consulta Consulta Reflexo Lanamento NF

Tabelas CD0
Consulta Compl. Da NF de Ressarcimento.

SIX ndices
Tabelas CE2
Sequncia 1
CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+
Chave
CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF

ndice CFD
Ordem 1
Chave CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD
Descrio Per.Calc+Per.Venda+Cdigo
Proprietrio S

ndice CFD
Ordem 2
Chave CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN
Descrio Cdigo+Per.Calc+Per.Venda
Proprietrio S

ndice CFD
Ordem 3
Chave CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Descrio Cdigo FCI

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

26
 Boletim Tcnico

Proprietrio S

Informaes Adicionais

O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 11 com as atualizaes anteriores est
disponvel no TDN - TOTVS Developer Network .

No caso do processamento automtico via Wizard pelo SRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED ser
processado considerando a importao dos arquivos textos pasta padro arqsped, pois no haver interao
com o usurio, ser processado automaticamente. Para os demais casos o processamento no ter alterao,
apenas a interao grfica normal para o usurio.

Devolues de Vendas:
Ocorrendo a devoluo das mercadorias, caso os ttulos a pagar da TPDP, gerados pela emisso da nota fiscal de
venda, ainda no tenham sido baixados no mdulo Financeiro (SIGAFIN) pagos, o cliente deve gerenciar,
efetuando a baixa manual.
Caso estes ttulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devoluo da mercadoria, o cliente deve
buscar informaes junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente,
que pode ser por um processo administrativo.

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas
Sistemas Operacionais
SIX ndices.
SX1 Perguntas.
SX3 Dicionrio de Dados.
SX2 Arquivos.
SX5 Tabelas Genricas.
SX6 Parmetros do Sistema.
SX7 Gatilhos do Sistema.
SXA Pastas de Cadastros.
SXB Consultas Padro.
Windows/Linux

27 SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal