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HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Regin : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Yauli
Centro Poblado : Pachacclla
Regin Geogrfica : Sierra
GRFICO No 1
El rea de estudio comprende a la I.E.I. o zona donde se identific el problema y a las I.E.I.
alternativas. Para delimitar el rea de estudio consideramos los siguientes factores:
Unidad Ejecutora
El Municipio cuenta con equipo de profesionales y tcnicos con experiencia tanto para la formulacin del
estudio de pre inversin, como para la ejecucin e implementacin del proyecto, apoyados por las oficinas
administrativas de la institucin, tales como Gerencia de desarrollo urbano y rural, Oficina de Planificacin y
Presupuesto, Logstica y otras que administren de acuerdo a la normatividad vigente los recursos necesarios.
Instituciones
Intereses Acuerdos y Compromisos
Involucradas
Diseo de Polticas, prioridades, estrategias,
programas y proyectos que apoyen el
Plan de Desarrollo Concertado y
Municipalidad Distrital desarrollo local de manera concertada y
Participativo del Distrito de Yauli 2005 -
de Yauli participativa conforme a la Ley de Bases de
2015.
la Descentralizacin y la Ley Orgnica de
Municipalidades.
El local de gestin, del Centro Poblado de Pachaccllla fue creado para la participacin de los comuneros,
discusin, planificacin y toma de decisiones en asuntos inherentes para el desarrollo de su localidad
(Educacin, Salud, Agricultura, Transporte, Vivienda, Desarrollo Rural, Econmicos, Polticos, etc.);
actualmente funciona la Alcalda Municipal, la Gobernacin, el Juzgado de Paz, y Registro Civil.
En reuniones comunales han designado un terreno de aproximadamente 200 m para la construccin de su
Centro Comunal de Uso Mltiple, la cual debe funcionar tambin como Centro de Capacitacin e Innovacin;
la misma que se encuentra en un lugar estratgico del sector y al mismo tiempo esta priorizado en el
documento Plan de desarrollo Concertado y Participativo, estando priorizado diversas acciones encaminadas
a lograr el desarrollo del centro poblado.
En relacin a la actividad artesanal podemos sealar que representa las tradiciones y experiencias culturales
de las diferentes comunidades de la poblacin rural y urbano popular, preservando y dndole continuidad a
nuestros valores simblicos de la identidad cultural regional, que en estos ltimos tiempos va integrndose
como alternativa econmica de trabajo productivo sostenido; habiendo alcanzado un crecimiento significativo
en stos dos ltimos aos; y cuyo potencial es enorme.
1.4.2. Descripcin del Proyecto y de la manera como ste se enmarca en los lineamientos de la poltica
del Sector Centro del Centro Poblado Pachacclla Funcional y en el contexto Regional.
La iniciativa de proceder con el Ciclo del Proyecto; responde a la necesidad de contar con una infraestructura
que brinde y promueve el desarrollo de diversas actividades del sector centro del C. P. de Pachacclla Cuyo
objetivo se lograra con la construccin de un local de Gestin Comunal y Usos Mltiples; objetivo que adems
de enmarcarse dentro de los lineamientos de poltica del Centro Poblado, dotara de apoyo para la gestin
responsable de las autoridades, de esta manera se elevar el nivel de desarrollo humano en el C. P.
Pachacclla, Distrito de Yauli, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia
social y la sostenibilidad ambiental.
La promocin del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales
promueven el desarrollo local, en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional,
con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacin.
Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico de su circunscripcin territorial y la actividad
empresarial local, con criterio de justicia social.
Son materia de competencia municipal (Artculo 73), entre otros las siguientes funciones en materia de
desarrollo econmico local:
- Planeamiento y dotacin de infraestructura para el desarrollo local.
- Promocin de la generacin de empleo y el desarrollo de la micro y pequea empresa urbana o rural.
- Fomento de la artesana.
- Fomento de programas de desarrollo rural.
- Abastecimiento y comercializacin de productos y servicios.
- Promover la realizacin de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, y apoyar la
creacin de mecanismos de comercializacin y consumo de productos propios de la localidad.
La Ley Marco de Promocin de la Inversin Descentralizada (Ley 28059) define una serie de funciones de los
Gobiernos Regionales y Locales para promover la inversin privada (artculo 4), entre las que se menciona la
ejecucin de la gestin estratgica de la competitividad y productividad regional. En el artculo 2 se menciona
lo siguiente: El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales promueven el desarrollo
de inversiones en las regiones para fortalecer el proceso de descentralizacin productiva en el pas
respetando los siguientes criterios y garantas: 2). La inversin del Estado est orientada a proveer de
infraestructura bsica, social y econmica para el mejor desempeo de la inversin privada en la actividad
productiva y de servicios.
Este objetivo exige la construccin de infraestructura del local de gestin y usos mltiples, el cual propiciara
una mayor capacidad de gestin y diversos mbitos y para promover las visitas y capacitaciones de diversos
temas concernientes al desarrollo y crecimiento sostenible del comunero de Pachacclla; de igual manera es
necesario una infraestructura para recabar mayor apoyo de los rganos no gubernamentales, los cuales
necesitan un ambiente en donde realizar sus actividades a favor de la comunidad.
En tal sentido cualquier inversin en infraestructura de apoyo al desarrollo social se encontrar enmarcado
dentro de los lineamientos de Poltica de Gobierno, lo que contribuye a la viabilidad del proyecto.
II. IDENTIFICACION
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto:
a) Motivos que Generaron la Propuesta de Este Proyecto.
La primera iniciativa colectiva del Sector Centro C.P Pachacclla, fue el proceso de concertacin y de
planificacin del desarrollo realizado en la zona de intervencin del proyecto, marco en el cual
participaron todas las comunidades campesinas focalizadas, municipio, organizaciones de base de
pobladores, entidades pblicas y organizaciones privadas, en un clima de equidad, democracia de
base y construccin colectiva de una visin de desarrollo compartida.
La actividad artesanal por su escaso aporte al producto bruto interno de la Regin, no alcanza un nivel
expectante en la economa de la Regin, y no figura en las cuentas agregadas de nivel regional, pero
constituye una alternativa de empleo, y ya no slo para la zona rural y urbano marginal, sino tambin
para la propia zona urbana, pues en la actualidad, esta actividad viene mostrando cambios en cuanto
a su orientacin, pues lo que de manera creciente, la produccin de autoconsumo va cediendo su
lugar a la produccin orientado al mercado extrarregional, destacando en esta lgica, la produccin de
artesana textil.
En general se puede describir que las problemtica que frena el impulso a esta actividad la podemos
describir en los siguientes aspectos:
Dentro de las seis lneas estratgicas que se ha planteado en el Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito de Yauli es: el distrito por su identidad y valores propios de la cultura andina, se viene
constituyendo en un destino turstico de la regin. Todas las manifestaciones culturales se convierten
en el valor principal para lograr el reconocimiento de destino turstico. Siendo la textilera del distrito
una manifestacin de su cultura e identidad nica en el Pas, es una fortaleza que se debe consolidar y
constituir una fuente de ingresos de las familias; adems esto va coadyuvado por contar con una
poblacin con habilidades y destrezas artesanales. Capacitacin en artesana con miras a poner los
productos en el mercado de la exportacin.
- Formacin y capacitacin de Empresas comunales que puedan generar sus puestos de trabajo.
El local de gestin comunal del Sector Centro del Centro Poblado Pachacclla fue construido para la
participacin de los comuneros, discusin, planificacin y toma de decisiones en asuntos inherentes
para el desarrollo de su localidad (Educacin, Salud, Agricultura, Transporte, Vivienda, Desarrollo
Rural, Econmicos, Polticos, etc.). Razn por la cual sustentan que su actual local de gestin
comunal tiene relacin directa con las actividades participativas, educativas (capacitaciones en
diversos temas), econmicas (decisiones de inversin y apoyo en promocin) y socioculturales que
desarrolla dicha comuna; que a la fecha no es la adecuada, ni espaciosa para el desarrollo de las
diversas actividades planificadas, el cual perjudica primero la participacin, segundo el desarrollo de
las actividades planificadas y tercero el desarrollo local, as mismo retrasa la mejora de las condiciones
de vida y el bienestar de la poblacin.
Uno de los Objetivos primordiales del Estado Peruano, vinculadas al Centro Poblado Mujer y
Desarrollo Social, que comprende el fortalecimiento de la familia, desplazados y cultura de paz, la
igualdad de oportunidades, atencin y defensa de los derechos relacionados con la niez y
adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos andinos, amaznicos y
afroperuanos, as como poblacin en riesgo; por tal sentido con la ejecucin del proyecto lo que se
busca es: la Igualdad de Oportunidades en reas del Desarrollo de la Sociedad
La zona afectada por el proyecto est ubicada en el Sector Centro del Centro Poblado Pachacclla del
distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica.
Cuadro N 01
Poblacion afectada
Ao Poblacion Tasa de crecimiento
2007 552
2.69%
2013 647
Fuente: Censos Nacionales XI de Poblacion y VI de vivienda
Cuadro N 02
Poblacion de Referencia en el Distrito de Yauli
Caracteristicas de la Poblacion Censo 2007
Poblacion censada 28127
Poblacion Urbana 4186
Poblacion rural 23941
Poblacion censada Hombres 13923
Poblacion Censada Mujeres 14204
Fuente: Censos Nacionales XI de Poblacion y VI de Vivienda
La poblacin afectada por el problema, es la poblacin del Sector Centro del Centro Poblado
Pachacclla, que en el ao 2013, tiene 320 pobladores segn la proyeccin con la tasa de crecimiento
de 2.69%.
Ubicacin Geogrfica
El proyecto se encuentra ubicado en el Sector Centro del Centro Poblado Pachacclla del Distrito de
Yauli con unos 5100 msnm.
Saneamiento Bsico
En la zona de estudio las viviendas se encuentra dispersas, no cuentan con sistema de agua potable, la
poblacin se abastece de afluentes afectos a contaminacin; tampoco cuentan con suficientes letrinas
pblicas, ocasionando de esta manera la propagacin de enfermedades infectocontagiosas
especialmente en los nios y personas adultas.
Cuadro N 03
Servicio de Agua en las viviendas
Categoras Casos %
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) 46 0.48
Red Pblica Fuera de la vivienda 3 0.03
Piln de uso pblico 5 0.05
Ro,acequia,manantial o similar 31 0.32
Vecino 10 0.10
Otro 1 0.01
Total 96 1
Fuente: Censos Nacionales XI de Poblacion y Vi de vivienda
Cuadro N 04
Abastecimiento de desague en las viviendas
Categoras Casos %
Pozo sptico 2 0.02
Pozo ciego o negro / letrina 10 0.10
No tiene 84 0.88
Total 96 1.00
Fuente: Censos Nacionales XI de Poblacion y VI de Vivienda
Servicio Elctrico
En el Sector Centro del Centro Poblado Pachacclla cuenta con energa elctrica monofsica
domiciliaria en un 46% y no cuenta con servicio de alumbrado pblico en el Centro Poblado. El
suministro de energa elctrica coadyuva al poblador en la mejora de su calidad de vida.
Cuadro N 05
Alumbrado electrico en las viviendas
Categoras Casos %
Si 55 0.57
No 41 0.43
Total 96 1.00
Fuente: Censos Nacionales XI de Poblacion y Vi de vivienda
Aspectos Econmicos
Existen diversas actividades a las cuales se dedican la poblacin del Sector Centro del Centro
Poblado Pachacclla entre ellas predomina principalmente la agricultura y la ganadera, como se
muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 06
Poblacion Economicamente Activa
Categoras Casos %
PEA Ocupada 172 0.38
PEA Desocupada 7 0.02
No PEA 279 0.61
Total 458 1.00
Fuente: Censos Nacionales XI de Poblacion y Vi de vivienda
Cuadro N 07
Actividad economica segn agrupacion
Categoras Casos
Agri.ganadera, caza y silvicultura 90
Explotacin de minas y canteras 3
Industrias manufactureras 56
Comercio por menor 9
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 1
Actividad econmica no especificada 13
Total 172
Fuente: Censos Nacionales XI de Poblacion y Vi de vivienda
Vas de Comunicacin
Medios de comunicacin
La comunicacin en Pachacclla es de cobertura regular por la geografa accidentada, cuenta con
sintona de radio en FM y AM; cuenta con seal abierta de televisin y de telefona mvil (Claro y
Movistar), con lo cual los medios de comunicacin son de regular cobertura el cual es beneficioso
para las coordinaciones que se pueda realizar en temas de gestin comunal y otros
Viviendas
Los materiales de construccin de las paredes de las viviendas son de piedra, adobe, tapial, y
calamina y teja referente al techo, adecuadas al clima lluvioso, manifiestan que son propietarios de
las viviendas.
En lo referente al uso de las viviendas, el 90% es exclusivo uso como vivienda, mientras que el 10%
restante tienen algn tipo de comercio.
Cuadro N 08
Material predominante en las viviendas
Categoras Casos %
Adobe o tapia 91 0.95
Piedra con barro 5 0.05
Total 96 1.00
Fuente: Censos Nacionales XI de Poblacion y Vi de vivienda
Temporalidad
A pesar de los cambios producto del mayor apoyo que vienen consiguiendo las comunidades
campesinas, las poblaciones de la micro cuenca de Andina siguen viviendo en la exclusin, pobreza, ya
que la alimentacin, la salud, la educacin estn ligadas a las condiciones econmicas que desarrollan.
Las viviendas poseen niveles considerables de vulnerabilidad, adems cuentas con altas tasas de
analfabetismo. Su economa ha sido histricamente de subsistencia.
Con respecto al local de gestin comunal tiene un tiempo de construccin de 03 meses y 10 aos como
horizonte de evaluacin, y a la fecha es inadecuada y cuenta con limitados espacios para posibilitar una
adecuada gestin local.
Relevancia
La situacin negativa no es una circunstancia temporal si no es permanente y lo ha sido por dcadas,
por lo que es necesario revertir esta situacin, para el logro del objetivo de brindar nuevas oportunidades
de desarrollo econmico y as contribuir con mejorar la calidad de vida de la poblacin del mbito de
estudio, objetivo mximo de todas las instancias pblicas y privadas.
Grado de avance
La limitada gestin comunal hasta la actualidad limita el desarrollo local.
De acuerdo a las informaciones proporcionadas por el PNUD (Programa de la Naciones Unidas para el
Desarrollo) en cuanto a su ndice de desarrollo del ao 2002, 2005 y 2006 para el distrito de Yauli esta
Con respecto al financiamiento se tienen comprometido al Gobierno Local del Distrito de Yauli para
posibilitar la intervencin a bien de tener un gobierno con representatividad y con una mejor gestin
que posibilite el desarrollo local.
A manera de ejemplo, la actividad artesanal constituye una alternativa de empleo, y ya no slo para la
zona rural y urbano marginal, sino tambin para la propia zona urbana; pues en la actualidad, esta
actividad viene mostrando cambios en cuanto a su orientacin, pues de manera creciente, la
produccin de autoconsumo va cediendo su lugar a la produccin orientado al mercado extra regional,
destacando en esta lgica la produccin de artesana textil.
Problema Central: Inadecuada infraestructura del local de Gestin Comunal del Sector Centro del
centro Poblado de Pachacclla"
A. Caractersticas del Problema Existente
En la actualidad del Sector Centro del Centro Poblado de Pachacclla tiene una poblacin de 320 quienes
carecen de un ambiente adecuado para realizar sus organizaciones no gubernamentales quienes quieren
apoyar a dar solucin a estos problemas; pero se ven imposibilitados por la falta de un ambiente en donde
realizar sus reuniones, capacitaciones y/o guardar sus equipos y/o materiales a utilizar. Las autoridades
del Centro Poblado se sienten limitados al no lograr una gestin adecuada y lograr los objetivos trazados.
Causas Directas
Inadecuados ambientes de Gestin Comunal.
Inexistente Equipamiento de Local de Gestin Comunal.
Deficiente Gestin Comunal y Mantenimiento de Infraestructura
Causas Indirectas
Carencia de Local Comunal.
Carencia de Servicios Higienicos
Deficiente dotacin de equipamiento de Local de Gestin Comunal.
Desconocimiento en Temas de Gestin Comunal y Mantenimiento de infraestructuras
Efectos
Los Efectos del Problema Identificado son:
Efectos Directos
Prdida de Proyectos en Beneficio de la Poblacin.
Limitado Acceso a las Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales.
Efectos Indirectos
Pobladores Frustrados por la No Intervencin del Gobierno con Proyectos bsicos y econmicos
Por tanto, el efecto final resultante del planteamiento del problema, es: "Retraso en el Desarrollo Socio
Econmico del centro Poblado de Paltamachay".
Sector Centro del Centro Poblado de Pachacclla Sector Centro del Centro Poblado de
Pachacclla |
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
OBJETIVO CENTRAL: Adecuados Servicios de gestin Comunal del sector centro del centro Poblado
de Pachacclla
Con esta premisa la Municipalidad Distrital de Yauli considerara pertinente y viable la construccin del Local
Comunal de Gestin y Usos Mltiples, en el cual se proyecta construir el ambiente de Usos Mltiples, e
instalacin de Servicios Higinicos, de tal modo que brinden las condiciones adecuadas para el correcto
desarrollo de las actividades de gestin de la comunidad. Dicha inversin permitira mejorar la calidad de gestin
de las autoridades y garantizando as el desarrollo socio econmico del Centro Poblado.
b) Fines
Fin ltimo
Elevado desarrollo Socio Econmico del sector centro del centro Poblado de Pachacclla
Directas
Adquisicin de Proyectos en Beneficio de la Poblacin.
Mayor Acceso a las Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales.
Indirectas
Pobladores Beneficiados con la Intervencin del Gobierno con proyectos Bsicos y Econmicos.
2.3.2 rbol de Medios y Fines
Accion 1.2.
Construccion de local de gestion
comunal de 220, con concreto para
zapatas F'C= 210 KG/CM2, losas
aligeradas F'C=210KG/cm2,
enconfrado y desencofrado, ladrillo
hueco de arcilla 15 x 30 x 30 cm para
techo aligerado, con cobertura con
correas de madera cubierta de madera
2"x3" y cobertura de teja andina,
tarrajeo con cemento y arena, piso de
madera parquet, zocalos de cedro 3/4 x
2" rodon de 3/4" y puerta de madera
apanelada.
El tamao adecuado del proyecto se definir de acuerdo a los resultados del anlisis de la demanda, de tal
manera que no se tenga inconvenientes durante el horizonte del proyecto.
De acuerdo al anlisis efectuado, se plantea acciones en cada uno de los medios fundamentales:
As el primer medio fundamental nos propone las ACCIONES N 1.1, 1.2, que consiste en la
construccin de una infraestructura de 01 Local Comunal, los pisos sern de machihembrado,
SS.HH, con piso cermico antideslizante.
El segundo medio fundamental propone la ACCIN N 2.1, la instalacin de SS.HH., construccin de
Tanque Sptico y Pozo percolador
El tercer medio fundamental propone la ACCIN N 3.1 referido al equipamiento del local Comunal.
Adems el cuarto medio fundamental propone la ACCIN N 4.1 que considera la capacitacin de
los beneficiarios (Autoridades) en temas de Gestin Comunal y Mantenimiento de Infraestructuras.
ALTERNATIVAS COMPONENTES
1 ACCIN 1.1 + ACCIN 2.1 + + ACCIN 2.2 + ACCIN 3.1+
ACCIN 4.1
2 ACCIN 1.2 + ACCIN 2.1 + + ACCIN 2.2 + ACCIN 3.1+
ACCIN 4.1
El anlisis de las acciones planteadas, permite considerar que se trata de medios fundamentales
complementarios, imprescindibles, haciendo necesario efectuar la construccin de una infraestructura de Local
Comunal Multiusos, nueva, moderna y adecuada con respectivas complementaciones de puertas, para
mejorar la calidad de Gestin Comunal que se viene realizando y garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Las acciones nos permiten proponer alternativas mutuamente excluyentes para la Construccin de Local
Comunal de Gestin y Multiusos del sector centro del centro Poblado de Pachacclla los que se presenta a
continuacin:
Alternativa 01
Local de Gestin y Multiusos.- Construccin de 01 ambiente de 220 ml, construido con material noble. La
construccin ser con concreto armado de Fc = 210 Kg/cm2, encofrado y desencofrado en columnas, losas
aligeradas de concreto de FC = 210 Kg/cm2, ladrillo hueco de arcilla 15 x 30 x 30 Cm para techo aligerado,
correa de madera de 2 x 3, cobertura de teja andina y cumbrera de teja andina, tarrajeo de interiores y
exteriores, piso de madera machihembrada tipo tornillo incluido durmiente, zcalo y contra zcalo de cedro
x 2 de rondn de , puerta apanelada de cedro.
Alternativa 02
Local de Gestin y Multiusos.- Construccin de 01 ambiente de 220 ml, construido con material noble. La
construccin ser con concreto armado de Fc = 210 Kg/cm2, encofrado y desencofrado en columnas, losas
aligeradas de concreto de FC = 210 Kg/cm2, ladrillo hueco de arcilla 15 x 30 x 30 Cm para techo aligerado,
correa de madera de 2 x 3, cobertura de teja andina y cumbrera de teja andina, tarrajeo de interiores y
exteriores, piso de madera parquet, zcalo y contra zcalo de cedro x 2 de rondn de , puerta apanelada
de cedro.
3. FORMULACION
3.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
Se ha fijado el horizonte del proyecto en 10 aos, considerando los componentes ms importantes en materia
de inversin, es decir aquellos costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de
operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til.
Dentro del rea de influencia del Proyecto, se encuentra del sector centro del centro Poblado de Pachacclla,
Distrito de Yauli, Departamento y Regin de Huancavelica, donde residen los comuneros, que es obviamente
la poblacin afectada por el problema.
Zona de influencia
del proyecto
UBICACIN EXACTA
DEL LUGAR LOCAL
COMUNAL ANTIGUO
Cuadro N 10
Poblacion de Referencia en el Distrito de Yauli
Caracteristicas de la Poblacion Censo 2007
Poblacion censada 28127
Poblacion Urbana 4186
Poblacion rural 23941
Poblacion censada Hombres 13923
Poblacion Censada Mujeres 14204
Fuente: Censos Nacionales XI de Poblacion y VI de Vivienda
Para determinar la poblacin efectiva del proyecto, se ha considerado la tasa de crecimiento obtenida
por los censos nacionales realizados anteriormente por INEI, que en este caso es de 2.69% de
crecimiento.
Cuadro N 11
Poblacion afectada
Sector Poblacion Tasa de crecimiento
2007 552
Paltamachay
2013 647
Fuente: Censos Nacionales XI de Poblacion y VI de vivienda
CUADRO N 12
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE GESTION COMUNAL DE CAAIPATA
Estado del
BLOQUES Ambientes CANTIDAD
Ambiente
Salon de Uso Multiple Inadecuado 1
BLOQUE 01 SS. HH. Inexistente 1
Tanque septico y pozo percolador Inexistente 1
Equipamiento Inadecuado 1
Total 4
Equipo de elaboracion
Por tal sentido la oferta con proyecto es la dotacin de infraestructura necesaria para cubrir la
demanda. Como se muestra en el cuadro anterior la oferta optimizada es de cero.
CUADRO N 13
OFERTA OPTIMIZADA
AMBIENTES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Salon de Uso Multiple 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS. HH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanque septico y pozo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
percolador
Equipamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4.4. Oferta con Proyecto.- En este caso como la oferta optimizada es de cero; entonces la oferta con
proyecto es todo lo contrario, por ello la oferta con proyecto ser la dotacin de toda la demanda.
CUADRO N 14
OFERTA CON PROYECTO
AMBIENTES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Salon de Uso Multiple 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SS. HH. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tanque septico y pozo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
percolador
Equipamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Balanza Oferta Demanda Optimizada.- En este caso como la oferta optimizada es de cero y la demanda es
una (01) componente en cada uno; entonces la balanza oferta - demanda es igual a la demanda.
CUADRO N 15
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA OPTIMIZADA
AMBIENTES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Salon de Uso Multiple -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS. HH. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Tanque septico y pozo
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
percolador
Equipamiento -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Total -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Balanza Oferta Demanda con Oferta.- En este caso como la oferta con proyecto es de uno (01) y la
demanda es una (01) componente en cada uno; entonces la balanza oferta - demanda es cero, explicando de
esta manera la cobertura de la demanda desde el primer ao de ejecucin del proyecto.
CUADRO N 16
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
AMBIENTES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Salon de Uso Multiple 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS. HH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanque septico y pozo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
percolador
Equipamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N 17
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN SIN PROYECTO
COSTO UNIT. COSTO
DESCRIPCION U.M. CANT. MESES Precios Precios
S/.
Privados Sociales
Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00
Servicios (agua, luz) Global 1 12 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
Materiales de Limpieza Global 1 12 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. 0.00 0.00
CUADRO N 03
INVERSIN S/.
Unidad de
DESCRIPCION Meta
Medida Precios Privados Precios Sociales
CUADRO N 19
RESUMEN DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 02
INVERSIN S/.
Unidad de
DESCRIPCION Meta Precios
Medida Precios Sociales
Privados
Local de Gestin Multiusos 1 Global 171,116.18 143,672.73
Servicios Higienicos 5 Global 62,091.42 50,859.31
Tanque septico y pozo percolador 1 Global 7,208.81 5,695.44
Equipamiento 1 Global 7,720.00 6,562.00
Mitigacion Ambiental 1 Global 1,913.00 1,560.05
Capacitacion 2 Capacitacin 2,461.80 2,197.77
COSTO DIRECTO S/. 252,511.21 210547.2999
Gastos Generales 10% 1 Global 25,251.12 21,218.52
Gastos de Supervisin 4.5% 1 Global 11,363.00 10,340.33
COSTO TOTAL S/. 289,125.34 242,106.15
Estudio Definitivo 10,100.45 9,191.41
INVERSIN TOTAL S/ 299,225.78 251,297.56
Para la obtencin de los costos a precios sociales se trabaj con lo F.C. estipulados en el ANEXO SNIP 09,
con lo cual se obtienen los verdaderos costos para la evaluacin econmica del proyecto.
3.8. Mantenimiento
Las acciones de mantenimiento de la infraestructura se realizara una vez culminado el proyecto, se
incrementa tanto en su calidad como en su planeamiento, adems de realizarse con direccin de un personal
calificado con un seguimiento, para mantener en condiciones ptimas durante la vida til del proyecto.
CUADRO N 20
CUADRO N 21
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO %
N DESCRIPCIN I TRIMESTRE II TRIMESTRE
TOTAL
MESES 1 2 3 4 5 6
1 Expediente Tcnico 100 100
2 Local de Gestin Multiusos 30 40 30 100
3 Servicios Higienicos 10 40 50
Tanque septico y pozo
4 25 35 40
percolador
5 Equipamiento 100
6 Mitigacion Ambiental 25 40 35 100
7 Capacitacion 50 50 100
8 GASTOS GENERALES 30 40 30 100
9 SUPERVISIN 30 40 30 100
CUADRO N 22
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO %
N DESCRIPCIN I TRIMESTRE II TRIMESTRE
TOTAL
MESES 1 2 3 4 5 6
1 Expediente Tcnico 100 100
2 Local de Gestin Multiusos 30 40 30 100
3 Servicios Higienicos 10 40 50 100
Tanque septico y pozo
4 25 35 40 100
percolador
5 Equipamiento 100 100
6 Mitigacion Ambiental 25 40 35 100
7 Capacitacion 50 50 100
8 GASTOS GENERALES 30 40 30 100
9 SUPERVISIN 30 40 30 100
IV. EVALUACION
4.1. Beneficios en Situacin Sin Proyecto y Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto.- En la Situacin Sin Proyecto, la Gestin comunal ejercida por las autoridades del
Centro Poblado beneficiario no cuenta con los instrumentos necesarios para la constitucin de una buena
gestin; sobre todo en el tema de obtener apoyo de las entidades gubernamentales y no gubernamentales con
proyectos de bienestar social. La Gestin comunal es deficiente debido a que la infraestructura de Local de
Gestin comunal es inexistente, no cuenta con un lugar apropiado para las reuniones necesarias para la toma
de decisiones en bien de la comunidad.
Situacin Con Proyecto.- En la situacin con proyecto En todo caso la Situacin Con Proyecto mejorara en
cuanto a la organizacin comunal, puesto que con la construccin de infraestructura del centro comunal los
pobladores tendrn el espacio adecuado, seguro y espacioso, los cuales conlleva a que tengan un buen
desarrollo socio - econmico.
Por otro lado los equipamientos y/o materiales del centro comunal se vern seguros y se le dar un buen y
adecuado uso.
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 421,601.19
Elaboracin del Expediente Tecnico 19,309.98
Local de Gestin Multiusos 208,237.94
Servicios Higienicos 74,691.42
Tanque septico y pozo percolador 23,808.81
Equipamiento 10,720.00
Mitigacion Ambiental 1,913.00
Capacitacion 2,461.80
Gastos Generales 10% 32,183.30
Utilidades 10% 32,183.30
Gastos de Supervisin 4.5% 16,091.65
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719
Costos de Operacin 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Costos de Mantenimiento 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569
CUADRO N 07
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 330,180.08
Elaboracin del Expediente Tecnico 17,572.08
Local de Gestin Multiusos 176,679.28
Servicios Higienicos 60,925.31
Tanque septico y pozo percolador 20,453.44
Equipamiento 9,112.00
Mitigacion Ambiental 1,560.05
Capacitacion 2,190.90
Gastos Generales 10% 27,043.62
Gastos de Supervisin 4.5% 14,643.40
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609
Costos de Operacin 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Costos de Mantenimiento 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483
CUADRO N 25
PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 299225.78
Estudio Definitivo 10100.45
Local de Gestin Multiusos 171116.18
Servicios Higienicos 62091.42
Tanque septico y pozo percolador 7208.81
Equipamiento 7720.00
Mitigacion Ambiental 1913.00
Capacitacion 2461.80
Gastos Generales 10% 25251.12
Gastos de Supervisin 4.5% 11363.00
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO 787 787 787 787 787 787 787 787 787 787
Costos de Operacin 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Costos de Mantenimiento 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662
CUADRO N 26
PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 251,297.56
Estudio Definitivo 9,191.41
Local de Gestin Multiusos 143,672.73
Servicios Higienicos 50,859.31
Tanque septico y pozo percolador 5,695.44
Equipamiento 6,562.00
Mitigacion Ambiental 1,560.05
Capacitacion 2,197.77
Gastos Generales 10% 21,218.52
Gastos de Supervisin 4.5% 10,340.33
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666
Costos de Operacin 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Costos de Mantenimiento 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561
a) Incremento de la inversin en + 5%
b) Incremento de la Inversin en + 10%
c) Decremento de los beneficios en - 5%
d) Decremento de los beneficios en - 10%
CUADRO N 27
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO % VACT C/Efec.
INVERSION + 5% 257,723.20 77
INVERSION + 10% 269,825.00 81
INVERSION - -5% 233,519.61 70
INVERSION - -10% 221,417.81 66
La Municipalidad Distrital de Yauli, dispone de recursos humanos con capacidad tcnica, legal y
administrativa, para buscar el cofinanciamiento de los recursos financieros. La poblacin beneficiaria,
est organizado en: Concejo de Coordinacin Local, Mesa de Concertacin, Mesa Zonal Para
presupuesto Participativo y otros.
Cuadro N 28
Cuadro N 02
En suma, el proyecto generar impactos medianamente negativos en un inicio, para luego crear un
reordenamiento, recomposicin y mejora de las condiciones y calidad de vida de la poblacin, que
compensar largamente las modificaciones iniciales.
Cuadro N 29
Presupuesto Estimado para mitigacion ambiental
COSTOS (S/.)
ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD
UNITARIO TOTAL
Reforestacion en zonas de deslizamiento cercanas UND 350.00
Demarcacion de hoyos UND 0.12 30.00
Apertura de hoyos UND 0.90 30.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS, Adquisicion y transporte de plantones UND 0.85 80.00
EXCAVACION DE ZANJAS Siembra de plantones UND 0.71 20.00
proteccion de plantones UND 0.80 20.00
Polimeros Hidro absorventes KG 45.00 20.00
Mano de Obra HA 1.15 150.00
Transporte de desmontes 350.00
Remosion de suelos en caso de derrames de lubricantes UND 1200.00 200.00
TRANSPORTE MATERIALES
DE CONDUCCION Establecer lugares sealizados de disposicion temporal de
UND 100.00 100.00
desmontes
Sealizacion para transito vehicular y peatoinal en la obra UND 50.00 50.00
Restauraciones para la instalacion de tanques, tuberias y
EN LA ZONA DE TRABAJO DE obras de arte 60.00
INSTALACION DE TANQUES,
Limpieza del area de trabajo M2 1.00 25.00
TUBERIAS Y OBRAS DE ARTE
Limpieza de los cursos de agua M2 5.00 35.00
Riesgo de la salud 555.00
INSTALACION DE LETRINAS Y Implementacion de boquitin UND 50.00 50.00
DISPOSICION FINAL DE Contenedores UND 280.00 280.00
RESIDUOS SOLIDOS Bidon UND 45.00 45.00
Microrellenos sanitarios M2 180.00 180.00
INSTALACION DE CARTELES Instalacion de carteles ambientales 598.00
AMBIENTALES EN TODO EL Construccion UND 358.00 358.00
CURSO DEL CANAL Instalacion UND 240.00 240.00
COSTOS TOTALES 1913.00
CUADRO N 30
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
Elevado desarrollo Socio-Economico del - Se generara mayor desarrollo socio economico en las familias Censos Nacionales, INEI
FIN
Adecuada gestion comunal de las Las autoridades y poblacion en general tendran un local
Gestin por parte de los miembros de la
autoridades del Centro Poblado de adecuado para realizar sus reuniones en beneficio de la Encuestas Socio Economicas
comunidad
Paltamachay. comunidad
Construccion de local comunal En el cronograma de avance fsico del proyecto el avance en Registros en los informes de construccin de Gestin por parte de los miembros de la
Instalacion de servicios higienicos infraestructura ser cubierto el 100% en el segundo mes. infraestructuras. comunidad
COMPONENTE
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la construccin del local multiusos del centro poblado de Paltamachay se brindara un lugar
adecuado donde las autoridades y poblacin tengan una mejor organizacin.
La alternativa recomendada es la Alternativa N 01 que demanda una inversin de S/. 288, 231.07
Nuevos Soles a precios de mercado.
La alternativa seleccionada tiene un Ratio:
Se recomienda al evaluador dar la viabilidad al Estudio de Pre Inversin para dar agilidad a la ejecucin
del proyecto.