Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
TEMA:
Ambato - Ecuador
2015
i
APROBACIN POR EL TUTOR
ii
AUTORIA DEL TRABAJO DE TITULACIN
iii
APROBACIN DE TRIBUNAL DE GRADO
_______________________
PRESIDENTE DEL JURADO
_______________________ _______________________
iv
DEDICATORIA
A mis hermanos Mario Daniel y Juan Pablo, quienes en cada momento supieron
darme nimo y fortaleza para llegar a culminar mi meta trazada, poniendo siempre
de manifiesto su apoyo incondicional y su ejemplo, que me hicieron sentir que soy
capaz de cumplir sus expectativas.
A mi gran amiga y hermana de corazn Jessica, quien con sus consejos oportunos
me alentaron en todo momento a seguir luchando por mi anhelado ttulo.
MIL GRACIAS.
v
AGRADECIMIENTO
vi
INDICE GENERAL DE CONTENIDOS
DEDICATORIA ......................................................................................................... v
AGRADECIMIENTO .............................................................................................. vi
INTRODUCCIN...................................................................................................... 1
CAPITULO I .............................................................................................................. 2
EL PROBLEMA ........................................................................................................ 2
CAPITULO II............................................................................................................. 4
vii
CAPITULO III ........................................................................................................... 7
3. MATERIALES Y METODOS...............................................................................7
CAPITULO IV ........................................................................................................... 9
viii
4.1.3.3. Diseo del manual de Buenas Prcticas de Manufactura para la empresa
Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE) ....................................................... 46
CAPITULO V ........................................................................................................... 52
5.1.CONCLUSIONES ............................................................................................... 52
5.2.RECOMENDACIONES ..................................................................................... 53
ANEXOS ................................................................................................................... 56
ix
INDICE DE TABLAS
x
Tabla N 10: Matriz de no conformidades encontradas en la empresa
Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE) ...................................................... 33
xi
INDICE DE FIGURAS
xii
UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERA EN ALIMENTOS
CARRERA DE INGENIERA EN ALIMENTOS
ABSTRACT
The survey data gave us the reality of the company in meeting the regulation, the
results in the analysis were 56.81% compliance, 27.59% and 15.60% non-
compliance applies not stop the conditions of this company. After short-term
deployments could obtain an improvement of 18.59% in terms of compliance with
the general aspects of the regulation.
xiii
UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERA EN ALIMENTOS
CARRERA DE INGENIERA EN ALIMENTOS
RESUMEN
xiv
INTRODUCCIN
La empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE) por ser una empresa
con dficit de programas referentes a Buenas Prcticas de Manufactura, impide
que tenga un crecimiento econmico y de calidad en sus productos. Por ello se ve
la necesidad de implementar un Sistema de Buenas Prcticas de Manufactura en
dicha empresa, para reducir los riesgos en cuanto a su calidad e inocuidad.
1
CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1. TEMA
1.2. JUSTIFICACIN
2
La elaboracin de un plan de mejoras permitieron el levantamiento de las no
conformidades encontradas en la fase de diagnstico, que establecer propuestas
factibles, ayudando a que la empresa pueda realizar las correcciones o
modificaciones de manera planificada.
1.3. OBJETIVO
3
CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
Segn (Albarracn, 2005) dice que las Buenas Prcticas de Manufactura ayudan a
un control preciso y continuo de edificios y utensillos, personal manipulador de
alimentos, requisitos higinicos de fabricacin, aseguramiento y control de
calidad, saneamiento, almacenamiento, distribucin, transporte y
comercializacin.
4
2007)
2.2. HIPOTESIS
5
2.3. Sealamiento de las variables de la hiptesis
6
CAPITULO III
3. MATERIALES Y METODOS
3.1. MATERIALES
3.2. MTODOS
7
tiene base en la aplicacin de cada nivel de tratamiento a un grupo de unidades o
sujetos experimentales, de tal modo que las unidades que se asignan a los grupos
aleatoriamente y a los diferentes tratamientos son asignados tambin en forma
aleatoria a cada uno de los grupos.
8
CAPITULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSIN
9
Tabla N 1: Verificacin inicial del cumplimiento del Reglamento 3253 de
Buenas Prcticas de Manufactura en la empresa Alimentos Balanceados del
Ecuador
10
unidas totalmente al techo, se
encuentran inclinadas para evitar
acumulacin de polvo
13 Los techos falsos y dems instalaciones X
suspendidas facilitan la limpieza y
mantenimiento
Puertas y otras aberturas
14 En reas donde el producto est x Existe acumulacin de
expuesto, las ventanas, repisas y otras polvo en el rea de
aberturas evitan la acumulacin de empaque
polvo
15 Las ventanas son de material no X No existe proteccin
astillable y tienen proteccin contra contra roturas
roturas
16 Las ventanas no deben tener cuerpos X
huecos y permanecen sellados
17 En caso de comunicacin al exterior X NO existe
cuenta con sistemas de proteccin a comunicacin al
prueba de insectos, roedores, etc. exterior
18 Las puertas se encuentran ubicadas y X
construidas de forma que no contaminen
el alimento, faciliten el flujo regular del
proceso y limpieza de la planta
19 Las reas en donde el alimento este X
expuesto no tiene puertas de acceso
directo desde el exterior, o cuenta con
un sistema de seguridad que lo cierre
automticamente
Escaleras, elevadores y estructura complementarias (rampas, plataformas)
20 Estn ubicadas sin que causen X
contaminacin o dificulten el proceso
21 Proporcionan facilidades de limpieza y X
mantenimiento
22 Poseen elementos de proteccin para X NO existe
evitar la cada de objetos y materiales
extraos
Instalaciones elctricas y redes de agua
23 Es abierta y los terminales estn X
adosados en paredes o techos en reas
crticas existe un procedimiento de
inspeccin y limpieza
24 Se ha identificado y rotulado las lneas X
de flujo de acuerdo a la norma INEN
ILUMINACIN
25 Cuenta con iluminacin adecuada y X
protegida con fin de evitar la
contaminacin fsica en caso de rotura
Calidad de aire y ventilacin
26 Se dispone de medios adecuados de X Es un proceso seco
ventilacin para prevenir la
condensacin de vapor, entrada de polvo
y remocin de calor
27 Se evita el ingreso de aire desde un rea X
contaminada a una limpia, y los equipos
tienen un programa de limpieza
adecuado
28 Los sistemas de ventilacin evitan la X
11
contaminacin del alimento, estn
protegidas con mallas de material no
corrosivo
29 Sistema de filtros sujeto a programas de X
limpieza
Control de temperatura y humedad ambiental
30 Se dispone de mecanismos para X No existe un
controlar la temperatura y humedad del mecanismo de control
ambiente de humedad para
materia prima
Instalaciones sanitarias
31 Se dispone de servicios higinicos, X No existe duchas, y
duchas y vestuarios en cantidad los baos son nicos
suficiente e independientes para (no hay para hombres
hombres y mujeres y mujeres)
32 Las instalaciones sanitarias no tienen X
acceso directo a las reas de produccin
33 Se dispone de dispensador de jabn, X No hay recipientes
papel higinico, implementos para cerrados para
secado de manos, recipientes cerrados depsitos del material
para depsitos de material usado en las usado
instalaciones sanitarias
34 Se dispone de dispensadores de X No hay dispensadores
desinfectante en las reas crticas
35 Se ha dispuesto comunicaciones o X No hay capacitaciones
advertencias al personal sobre la para lavados de manos
obligatoriedad de lavarse las manos
despus de usar los sanitarios y antes de
reiniciar las labores de produccin
(art. 7) servicios de planta-facilidades/ (Art.26) Agua
Suministro de agua
36 Se dispondr de un abastecimiento y X Es un proceso seco.
sistema de distribucin adecuado de
agua
37 Se utiliza agua potable o tratada para la X Es un proceso seco.
limpieza y lavado de materia prima,
equipos y objetivos que entran en
contacto con los alimentos
38 Los sistemas de agua no potable se X Es un proceso seco.
encuentran diferenciados de los de agua
no potable
39 En caso de usar hielo es fabricado con X Es un proceso seco.
agua potable o tratada bajo normas
nacionales o internacionales
40 Se garantiza la inocuidad del agua re X Es un proceso seco.
utilizada
Suministro de vapor
41 El generador de vapor dispone de filtros X Es un proceso seco.
para retencin de partculas y usa
qumicos de grado alimenticio
Disposicin de desechos slidos y lquidos
42 Se dispone de sistemas de recoleccin, X
almacenamiento y proteccin para la
disposicin final de aguas negras,
efluentes industriales y eliminacin de
basura
43 Los drenajes y sistemas de disposicin X
12
estn diseados y construidos para
evitar la contaminacin
44 Los residuos se remueven X No hay un plan para
frecuentemente de las reas de remover
produccin y evitan la generacin de frecuentemente los
malos olores y refugios de plagas residuos
45 Estn ubicadas las reas de desperdicios X
fuera de las de produccin y en sitios
alejados de la misma
13
56 Las instalaciones se realiz conforme a X
las recomendaciones del fabricante
57 Provista de instrumentacin e X
implementos de control adecuados
(art. 10) Consideraciones generales
58 Se mantiene la higiene y el cuidado X No hay control en el
personal higiene personal
(Art. 11)(Art.28)(Art.50) Educacin y capacitacin
59 Se han implementado un programa de X No hay programas de
capacitacin documentado, basado en capacitacin
BPM que incluye normas,
procedimientos y precauciones a tomar
60 El personal es capacitado en X No hay programas de
operaciones de empacado capacitacin
61 El personal es capacitado en X No hay registros de
operaciones de fabricaciones capacitacin de
operaciones de
fabricacin
(Art.12) estado de salud
62 el personal manipulador de alimentos se X
somete a un reconocimiento mdico
antes de desempear funciones
63 Se realiza reconocimiento mdico X No hay control medico
peridico o cada vez que el personal lo
requiere, y despus de que ha sufrido
una enfermedad infecto contagioso
64 Se toma las medidas preventivas para X No hay medidas
evitar que labore el personal sospechoso preventivas
de padecer infecciosa susceptible de ser
transmitida por alimentos
(Art.13) higiene y medidas de proteccin
65 El personal dispone de uniformes que X No tienen uniforme
permiten visualizar su limpieza, se
encuentran en buen estado y limpios
66 El calzado es adecuado para el proceso X
productivo
67 El uniforme es lavado o desechable y X
las operaciones de lavado se realiza en
un lugar apropiado
68 Se evidencia que el personal se lava las X No hay control de
manos y desinfecta segn los lavado de manos
procedimientos establecidos
(Art. 14) comportamiento del personal
69 El personal acata las normas X
establecidas que sealan la prohibicin
de fumar y consumir alimentos y
bebidas
70 El personal de reas productivas X El personal del rea
mantiene el cabello cubierto, uas administrativo no
cortas, sin esmalte, sin joyas, sin cumple
maquillaje, barba o bigote cubiertos
durante la jornada de trabajo
(Art. 15)
71 Se prohbe el acceso a reas de proceso X
a personal no autorizado
(Art. 16)
72 Se cuentan con sistema de sealizacin X
14
y normas de seguridad
(Art.17)
73 Las visitas y el personal administrativo X No hay control
ingresan a reas de proceso con las
bebidas protecciones y con ropa
adecuada
15
REQUISITOS DE LISTA DE VERIFICACIN
BUENAS
PRACTICAS DE COD:
MANUFACTURA FECHA REVISIN:
REVISIN:
OPERACIONES DE PRODUCCIN
(TITULO IV, CAPITULO II)
16
95 Se identifica el producto con nombre, X
lote y fecha de fabricacin
(Art.37)(Art.42)
96 Se garantiza la inocuidad de aire o gases X
utilizados como medio de transporte y/o
conservacin
17
plataformas o paletas que eviten la
contaminacin
18
REQUISITOS DE LISTA DE VERIFICACIN
BUENAS
PRACTICAS DE COD:
MANUFACTURA FECHA REVISIN:
REVISIN:
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
(TITULO V, CAPITULO UNICO)
19
concentraciones o forma de uso, equipos
e implementos requeridos para efectuar
las operaciones, periodicidad de
limpieza y desinfeccin.
136 Los procedimientos estn validados X No hay registros
137 Estn definidos y aprobados los agentes X No hay registros
y sustancias as como las
concentraciones, formas de uso,
eliminacin y tiempos de accin del
tratamiento
138 Se registran las inspecciones de X No hay registros
verificacin despus de la limpieza y
desinfeccin
139 Se cuenta con programas de limpieza X No hay registros
pre-operacional validados, registrados y
suscritos
(Art.67) control de plagas
140 Se cuenta con un sistema de control de X
plagas
141 Si se cuenta con un servicio tercerizado, X
este es especializado
142 Independientemente de quien haga el X
control, la empresa es la responsable por
las medidas preventivas para que,
durante este proceso, no se ponga en
riesgos la inocuidad de los alimentos
143 Se realizan actividades de control de X
roedores con agentes fsicos dentro de
las instalaciones de produccin, envase,
transporte y distribucin de alimentos
144 Se toman todas las medidas de X
seguridad para que eviten la prdida de
control sobre los agentes usados
Fuente: Investigacin
Elaborado por: Mara del Cisne Lpez, 2015
20
Tabla N 2: Calificacin en porcentaje del perfil Inicial de la empresa Alimentos
Balanceados del Ecuador (ABE), basados en el Reglamento 3253 de Buenas
Prcticas de Manufactura
Fuente: Investigacin
Elaborado por: Mara del Cisne Lpez, 2015
21
Figura N 1: Calificacin en porcentaje del perfil Inicial de los aspectos generales del reglamento de Buenas Prcticas de Manufactura de
la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador ABE
90,00
Calificacin de cumplimiento en Porcentaje(%)
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00 si
no
30,00
n/a
20,00
10,00
0,00
Instalaciones Equipos y Materia prima e Operaciones de Envasado, Almacenado, Aseguramiento y
Utensillos Insumos produccin etriquetado y Diseo, transporte control de calidad
empaquetado y almacen
Aspectos generales del Reglamento de Buenas Practicas de Manufactura
22
Figura N 2: Calificacin en porcentaje del perfil inicial de la empresa
Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE) basados en el Reglamento 3253 de
Buenas Prcticas de Manufactura
60,00
Porcentaje de cumplimeinto %
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
-
Si cumple No cumple No aplica
Calificacin en porcentaje de cumplimiento inicial de la empresa
"ABE"
Interpretacin:
23
4.1.1.2. Anlisis del estado actual de la empresa Alimentos Balanceados del
Ecuador (ABE).
24
Figura N 3: Calificacin en porcentaje de la situacin actual despus de la implementacin de los aspectos generales del reglamento de
Buenas Prcticas de Manufactura en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador ABE
90,00
Calificacin de cumplimiento en Porcentaje(%)
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
si
30,00 no
20,00 n/a
10,00
0,00
Instalaciones Equipos y Materia prima e Operaciones de Envasado, Almacenado, Aseguramiento y
Utensillos Insumos produccin etriquetado y Diseo, transporte control de calidad
empaquetado y almacen
Aspectos generales del Reglamento de Buenas Practicas de Manufactura
25
Figura N 4: Calificacin en porcentaje del perfil Actual despus de la
implementacin de la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE)
basados en el Reglamento 3253 de Buenas Prcticas de Manufactura
80,00
70,00
60,00
Porcentaje de cumplimeinto %
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Si cumple No cumple No aplica
Interpretacin:
26
4.1.2. Anlisis Microbiolgicos
27
Dnde:
CI Balanceado Codorniz Inicial
CP Balanceado Codorniz Produccin
BE Balanceado Broiler engorde
1 Antes
2 Durante
3 Despus
28
Tabla N 7: Anlisis de varianza de un solo factor y Tukey de las Unidades
Formadoras de Colonias de E. Coli y Coliformes totales de las muestras de
balanceado de la empresa Alimentos Balanceados de Ecuador (ABE), por
medio del programa InfoStat
Interpretacin:
29
4.1.2.2.Anlisis Microbiolgico de Salmonella, Entero bacterias y Aflatoxinas
de las muestras de balanceados de la empresa Alimentos balanceados
del Ecuador (ABE)
30
Tabla N 9: Anlisis Microbiolgico de Mohos y Levaduras de las muestras de
Maz seco de la empresa Alimentos balanceados del Ecuador (ABE)
Interpretacin:
31
balanceado al inicio de la investigacin fueron de 3,10x10 3, no posee Entero
bacterias y 3,4 ppb de Aflatoxinas. Despus de la implementacin a corto plazo
los valores de Salmonella fueron 7,10x103, no posee Entero bacterias y ni
aflatoxinas .Estos valores obtenidos se encuentran de igual manera dentro de los
rangos establecidos en la normativa INEN 1829: 2014, con lo que se concluye que
al momento de la produccin, envasado y almacenamiento no existe una
contaminacin externa que pueda afectar la calidad microbiolgica del producto
final.
32
Tabla N 10: Matriz de no conformidades encontradas en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE)
1.Los alrededores de la Solicitud de asfalt para Gerente Agosto del 2015 Alrededores de la Si
empresa no est asfaltados los alrededores al propietario planta
municipio
2. No existe la Sealizacin clara de las Gerente e Julio del 2015 reas de proceso Si
sealizacin en las reas en la empresa Investigadora
diferentes reas alimentos Balanceados
del Ecuador
1. El espacio de las reas Documentar el aumento de Investigadora Julio del 2015 Planta de Si
Instalaciones crticas es muy pequeo, limpieza en las reas procesamiento
dificultando la limpieza criticas
2. Las uniones entre pisos Documentar e implementar Investigadora Julio del 2015 Planta de Si
y paredes no son procedimiento de limpieza procesamiento
cncavas de uniones entre paredes y
pisos.
3. Existen acumulacin de Documentar el aumento de Investigadora Julio del 2015 Planta de Si
polvo en el rea de limpieza en las reas procesamiento
empaque criticas
4. No existe rotulacin de Rotular de las lneas de Gerente Agosto del 2015 rea de proceso Si
las lneas de flujo flujos propietario
5. No existe un mecanismo Compra de medidores de Gerente Agosto del 2015 rea de Si
de control de humedad humedad para el rea de propietario almacenamiento de
para materia prima materia prima y registro de materia prima
control de porcentaje
33
humedad relativa
6. No existe ducha. Aumento de Gerente QUEDA Instalaciones Si
infraestructura propietario PENDIENTE sanitarias
7. No hay recipientes Compra de recipientes Gerente Julio del 2015 Instalaciones Si
cerrados para depsitos propietario sanitarias
del material usado
8. No existe dispensadores Compra de dispensadores Gerente Julio del 20 reas criticas Si
de desinfectantes en propietario 15
reas criticas
9. No hay capacitaciones Capacitaciones para Investigadora Julio del 2015 Planta de No
para lavados de manos lavados de manos procesamiento
10. No hay un plan para Documentar un instructivo Investigadora Julio del 2015 Planta de No
remover frecuentemente de remocin frecuente de procesamiento
los residuos residuos
Agosto del 2015 rea de proceso Si
11. No se utilizan lubricante Compra de lubricantes Gerente
Equipos y grado alimenticio para alimenticios propietario
Utensillos los equipos de la lnea de
produccin
12. No hay un control del Capacitacin para hbitos Gerente -propietario Julio del 2015 Planta de No
higiene del personal de limpieza, procedimiento procesamiento
de higiene personal y
registros.
13. Falta de programas de Plan de capacitacin de Investigadora Julio del 2015 Planta de No
capacitacin basado en BPM procesamiento
BPM
14. Falta de programas de Procedimiento, Gerente Julio y Agosto del Planta de No
capacitacin de instructivos, registros y propietario e 2015 procesamiento
empacado y operaciones capacitacin de empacado Investigadora
de fabricacin y operaciones de
fabricacin
15. Falta de control Procedimiento, registros y Gerente Julio y Agosto del Planta de Si
peridico mdico y capacitacin de : propietario e 2015 procesamiento
34
medidas preventivas Control peridico Investigadora.
ante enfermedades medico
Medidas
preventivas ante
alguna
enfermedad
16. Falta de uniformes Compra de uniformes Gerente -propietario Julio del 2015 rea de proceso Si
claros y de fcil limpieza
17. No existe evidencia de Instructivo y Capacitacin Investigadora Julio del 2015 Planta de No
que el personal se lava y de lavado de manos procesamiento
desinfecta las manos
18. No existe un control del Designacin de una Gerente -propietario Julio del 2015 rea de proceso No
personal en el cabello persona para el control del
cubierto, uas cortas, sin personal
esmalte, sin joyas, sin
maquillaje, barba o
bigote cubiertos durante
la jornada de trabajo
19. No hay sistema de Sealtica Investigadora Julio del 2015 Planta de No
sealizacin y normas procesamiento
seguridad
20. No hay normas de Instructivo de ingreso de Gerente Julio del 2015 rea de proceso No
seguridad con las visitas visitas al rea de propietario e
y personal produccin, registros y Investigadora
administrativo capacitacin
Operaciones 21. No hay registros de Procedimientos operativos, Gerente Julio del 2015 Planta de No
de produccin todas las operaciones instructivos de trabajo, propietario e procesamiento
efectuadas registros y capacitacin de Investigadora
las operaciones efectuadas
35
22. Se necesita detectores de Instructivo de limpieza de Gerente Julio del 2015 rea de proceso Si
metales para la materia imanes, registros y propietario
prima capacitacin.
23. No hay registro de las Procedimiento de acciones Gerente Julio del 2015 Planta de No
acciones correctivas correctivas preventivas, propietario e procesamiento
registros y capacitacin del Investigadora
procedimiento.
24. No hay procedimientos Procedimiento de producto Gerente Julio del 2015 Planta de No
de destruccin de no conforme, registro y propietario e procesamiento
alimentos no aptos para capacitacin Investigadora
ser reprocesados
25. Los procedimientos de Procedimientos operativos Gerente Julio del 2015 Planta de No
produccin no estn de elaboracin de propietario e procesamiento
disponibles balanceado, instructivos, investigadora
registros y capacitacin
26. No hay registros de la Registro y capacitacin Investigadora Julio del 2015 Planta de No
verificacin del estado procesamiento
de los empaques
Aseguramiento 27. No existen manuales e Manual de la calidad Gerente Julio del 2015 Planta de No
y Control de instructivos, actas y propietario e procesamiento
calidad regulaciones sobre Investigadora
planta, equipos y
procesos
28. No existen: Manual de la calidad Gerente Julio del 2015 Planta de No
Manuales e instructivos, propietario e procesamiento
actas y regulaciones. Los Investigadora
manuales e instructivos,
actas y regulaciones
29. Falta de registros de: Documentacin de Investigadora Julio del 2015 Planta procesadora No
Limpieza registros
36
Calibracin
Mantenimiento preventivo
Agentes y sustancias
utilizadas
Procedimientos validados
Programa de limpieza y
desinfeccin
30. No cuenta con Procedimiento de pruebas Investigadora Julio del 2015 Planta procesadora Si
laboratorio propio microbiolgicas en
laboratorio externo
acreditado, registros y
capacitacin
31. No cuenta con registros Procedimiento de limpieza Investigadora Julio del 2015 Planta procesadora Si
individuales escritos de: equipos, calibracin, y
Limpieza mantenimiento preventivo,
Calibracin registros y capacitacin
Manteniemito preventivo
De equipos e instrumentos
32. No existe programa de Matriz : programa de investigadora Julio 2015 Planta procesadora Si
limpieza limpieza de equipos e
instalaciones
33. Falta procedimiento de Procedimientos de manejo Investigadora Julio 2015 Planta Procesadora Si
control de plagas integrado de plagas,
registro y capacitacin
37
4.1.3.2. Acciones Factibles implementadas en la empresa Alimentos
Balanceados del Ecuador (ABE) a corto plazo
Las acciones factibles implementadas a corto plazo, se las realizaron con la ayuda
de un anlisis del estado Inicial de la empresa Alimentos Balanceados del
Ecuador (ABE) basado en el Reglamento 3253 de Buenas Prcticas de
Manufactura, que permiti detectar las fallas, no conformidades y posibles
implementaciones, adems de la disponibilidad de recursos y compromiso del
personal.
38
Tabla N 11: Acciones Factibles implementadas en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE) a corto plazo
39
7. No hay un plan para remover Documentar un instructivo de MANUAL CODIGO : BPM-LA-007
frecuentemente los residuos remocin frecuente de residuos
8. No hay un control del higiene Capacitacin para hbitos de MANUAL CODIGO : BPM-CHS-008
del personal limpieza, procedimiento de
higiene personal y registros.
9. Falta de programas de Plan de capacitacin de BPM MANUAL DE BPM
capacitacin basado en BPM
10. Falta de programas de Procedimiento, instructivos, MANUAL CODIGO : BPM-POE-006
capacitacin de empacado y registros y capacitacin de
operaciones de fabricacin empacado y operaciones de
fabricacin
11. Falta de control peridico Procedimiento, registros y MANUAL CODIGO : BPM-CHS-008
mdico y medidas preventivas capacitacin de :
ante enfermedades Control peridico medico
Medidas preventivas ante
alguna enfermedad
12. Falta de uniformes claros y de Compra de uniformes
fcil limpieza
40
13. No existe evidencia de que el Instructivo y Capacitacin de
personal se lava y desinfecta lavado de manos
las manos
14. No existe un control del Designacin de una persona MANUAL CODIGO : BPM-CHS-008
personal en el cabello para el control del personal
cubierto, uas cortas, sin
esmalte, sin joyas, sin
maquillaje, barba o bigote
cubiertos durante la jornada
de trabajo
15. No hay sistema de Sealtica
sealizacin y normas
seguridad
41
16. No hay normas de seguridad Instructivo de ingreso de
con las visitas y personal visitas al rea de produccin,
administrativo registros y capacitacin
17. No hay registros de todas las Procedimientos operativos, MANUAL CODIGO : BPM-POE-006
operaciones efectuadas instructivos de trabajo,
registros y capacitacin de las
operaciones efectuadas
18. Se necesita detectores de Instructivo de limpieza, MANUAL CODIGO : BPM-POE-006
metales para la materia prima registros y capacitacin.
19. No hay registro de las Procedimiento de acciones MANUAL CODIGO : BPM-POE-006
acciones correctivas correctivas preventivas,
registros y capacitacin del
procedimiento.
20. No hay procedimientos de Procedimiento de producto no MANUAL CODIGO : BPM-POE-006
destruccin de alimentos no conforme, registro y
aptos para ser reprocesados capacitacin
21. Los procedimientos de Procedimientos operativos de MANUAL CODIGO : BPM-POE-006
produccin no estn elaboracin de balanceado,
disponibles instructivos, registros y
capacitacin
42
22. No hay registros de la Registro y capacitacin MANUAL CODIGO : BPM-POE-006
verificacin del estado de los
empaques
23. No existen manuales e Manual de la calidad MANUAL CODIGO : BPM-POE-006
instructivos, actas y
regulaciones sobre planta,
equipos y procesos
24. No existen: Manual de la calidad MANUAL
Manuales e instructivos, actas
y regulaciones. Los manuales
e instructivos, actas y
regulaciones
43
limpieza de equipos e instalaciones
29. Falta procedimiento de Procedimientos de manejo
control de plagas integrado de plagas, registro y
capacitacin
30. Capacitaciones
44
31. Rotulacin en maquinaria
45
Interpretacin.
Por medio del anlisis del estado inicial de la empresa Alimentos Balanceados
del Ecuador (ABE), se pudo obtener las no conformidades y as realizar las
implementaciones necesarias. Tomando en cuenta la disponibilidad de recursos
econmicos de la empresa, la factibilidad de realizacin y el aporte del personal.
(Moncayo, 2012)
46
(Jacome, 2013)
(Yandn, 2011)
47
BPM-RCHS-007-004 Registro de Acciones correctivas de Higiene del Personal
BPM-LEM-009 Programa de Limpieza y Desinfeccin de Equipos y
Maquinarias
BPM-RLEM-009-001 Registro de Limpieza de Maquinarias y Equipos
BPM-RLEM-009-002 Registro de desinfeccin de Maquinarias y Equipos
BPM-PCC-0010 Programa de Prevencin de Contaminacin Cruzada
BPM-RPCC-0010- Registro de Verificacin de Cumplimiento de Normas de
001 Higiene de Visitas
BPM-RPCC-0010- Registro de Verificacin de Cumplimiento de Normas de
002 Higiene del personal
BPM-CAL-0011 Programa de Control de Calidad
BPM-RCAL-0011- Registro de Verificacin de Calidad de Materia Prima
001
BPM-RCAL-0011- Registro de Verificacin de Calidad de Producto
002 Terminado
BPM-CP-0012 Programa de Control de Plagas
BPM-RCP-0012-001 Registro de Monitoreo de Control de Roedores
BPM-ILS-0013-001 Instructivo de lavado y desinfeccin de Instalaciones
Sanitarias
BPM-RLIS-0013-001 Materiales de Aseo para instalaciones Sanitarias
BPM-RLIS-0013-002 Lista de verificacin del personal de aseo
BPM-ILIS-0013-001- Instructivo de Manejo de uso de cloro y desinfectante en
001 Instalaciones sanitarias
BPM-FM-0014 Instructivo de Funcionamiento del mezclador
BPM-CME-0015 Programa de Calibracin y Mantenimiento de
Equipos y Maquinas
BPM-RCME-0015- Historial de calibracin, verificacin y mantenimiento
001
Elaborado por: Mara del Cisne Lpez, 2015.
Nota: Ver anexo 5 Manual de Buenas Prcticas de Manufactura.
48
Tabla N 13: Calificaciones de las Pruebas de conocimientos antes de la y
despus de las capacitaciones en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador
(ABE)
1 5,14 0,57
2 3,57 1,28
3 0,57 2,28
4 2,28 0,14
5 0,57 0
6 0,57 0,14
7 1,29 1,28
8 0,14 0
9 1,29 2,28
10 2,28 0,57
Total 17,71 8,57
49
Figura N 5: Chi cuadrado para las pruebas de conocimientos antes y despus de
las capacitaciones
Interpretacin.
50
como poblacin de referencia balanceado de codorniz inicial, codorniz produccin
y Boiler engorde.
Interpretacin:
51
CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
52
Se elabor un plan de mejoras para levantar las no conformidades encontradas
en la fase de diagnstico inicial de la empresa Alimentos Balanceados del
Ecuador (ABE), donde se verific las falencias, y las posibles
implementaciones a corto plazo, tomando en cuenta la disponibilidad de
recursos econmicos de la empresa, la factibilidad de realizacin y el aporte
del personal. Logrando del 100% de no conformidades el 70% de mejora en
cada uno de los aspectos de la Reglamentacin.
5.2. RECOMENDACIONES
53
El personal de la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE) debe
aplacar todo tipo de contaminacin dentro o fuera de ella, con todas las
medidas de seguridad, garantizando la calidad de los productos elaborados
54
REFENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Albarracn, F. y. (2005). Manual de Buenas Practicas de Manufactura para
microempresas lcteas. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana .
Campagna, M. (2008). Las normas sanitarias y las plantas de alimentos
Balanceados. Argentina: Giuliani S.A.
Custodio, S. (2008). Buenas Practicas Agricolas: Guia para pequenos y medianos
Agroempresatios. Instituto Interamericano de Cooperacin para la
Agricultura, 58.
Deidree, H. (2003). La seguridad Alimentaria y el control en la Union Europea.
Madrid-Espaa: Ediciones Mundi Prensa.
Escamilla, J. (2007). Buenas Practicas de Manufactura y Procedimientos e
Operaciin Estndar de sanidad, para la industria Lctea. Mexico:
Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo.
Giron, J. (2003). Manual de Buenas Practicas de MAnufactura, Seguridad
Ocupacional y Procedimientos Estndares de Operaciones de Plantas .
Honduras: Universidad Zamorano.
Jacome, S. (2013). "Diseo de un Sistema de Buenas Practicas de Manufactura
para mejorar la calidad comercial e inocuidad de los helados de crema en
la fabrica de CORPICECREAM S.A del cantn Cevallos". Universidad
Tecnica de Ambato, 112-190.
Moncayo, V. (2012). Estudio y Propuesta para la Implementacin de BPM en
alimentos de ganado bovino para la empresa BALPEC S.C.C ubicado en
el cantn Mejia provincia de Pichincha. 240-319.
Sabadas, A. (1995). Estadistica Descriptiva e Inferecial. En A. Sabadias,
Estadistica Descriptiva e Inferencial (pg. 412). La Mancha: Universidad
de castilla.
Yandn, E. (2011). Auditora de Riesgos del Trabajo. Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
55
ANEXOS
56
Aflatoxinas
57
Anexo 2: Anlisis microbiolgicos de Salmonella, Entero bacterias,
Aflatoxinas (despus la implementacin) en muestra de balanceado
58
Aflatoxinas
59
Anexo 3: Anlisis microbiolgico de Mohos y Levaduras de maz seco (antes
de la implementacin)
60
Anexo 4: Anlisis microbiolgico de Mohos y Levaduras de maz seco
(despus la implementacin)
61
Anexo 5. Prueba de conocimientos antes y despus de la implementacin.
Prueba de Conocimientos de Buenas Prcticas de Manufactura (1)
Nombre: Apellido
Fecha: Ocupacin:
62
c) No es necesario la limpieza.
d) todas las anteriores
63
b) solo visual
c) solo microbiolgica
d) solo fisicoqumica.
e) Visual, microbiolgica y fisicoqumica
10. La limpieza de las reas es el factor clave para la inocuidad del producto
terminado?
a) si
b) no
64
Anexo 6: Manual de Buenas Prcticas de Manufactura de la empresa
Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE)
65
LISTA GENERAL DEL MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE
MANUFACTURA
Cdigo Nombre del Documento
BPM-CDR-001 Programa de Control de documentos y Registros
BPM-RCDR-001-001 Memorando
BPM-RCDR-001-002 Registro de lista Maestra de Documentos
BPM-RCDR-001-003 Registro de lista Maestra de Registros
BPM-RCDR-001-004 Registro de Documentos externos
BPM-MI-002 Programa de Manejo de Instalaciones
BPM-RMI-002-001 Registros de control de Daos Fsicos
BPM-RMI-002-002 Registro de Accin Correctiva
BPM-MPP-003 Programa de Inspeccin y Recepcin de Materia
Prima
BPM-RMPP-003-001 Registro de Condiciones Sanitarias de la llegada de
Materia prima e Insumos
BPM-RMPP-003-002 Registro de Condiciones Sanitarias antes de la carga
del Producto Terminado
BPM-FTM-003-003 Ficha tcnica del Maz seco
BPM-CAP-004 Programa de Almacenamiento de Materia Prima y
Producto Terminado
BPM-RCAP-004-001 Registro de almacenamiento de Materia Prima e
Insumos
BPM-RCAP-004-002 Registro de Materia Prima en Stock
BPM-RCAP-004-003 Registro de Producto Terminado en Stock
BPM-LMT-005 Programa de Limpieza de Transporte de Materia
Prima y Producto Terminado
BPM-RLMT-005-001 Registro de Materiales de Limpieza
BPM-RLMT-005-002 Registro de hoja de Inspeccin
BPM-POE-006 Programa de Procedimiento Operativo de
Elaboracin de Balanceado.
BPM-RPOE-006-001 Registro de Nmero de Lote
BPM-RPOE-006-002 Registro de Materiales Usados
BPM-RPOE-006-003 Registro de Producto terminado
BPM-LA-007 Programa de Limpieza de reas
BPM-RLA-007-001 Cronograma de limpieza de diferentes zonas
BPM-RLA-007-002 Registro de Hoja de Inspeccin de Limpieza de reas
BPM-RLA-007-003 Registro de Verificacin diaria de limpieza de las
diferentes reas
BPM-CHS-008 Programa de Control de Higiene y Salud del
Personal
BPM-RCHS-007-001 Registro de Historias Clnicas
BPM-RCHS-007-002 Registro de Entrega de Uniformes
BPM-RCHS-007-003 Registro de Control de Ingreso a la planta
BPM-RCHS-007-004 Registro de Acciones correctivas de Higiene del
Personal
BPM-LEM-009 Programa de Limpieza y Desinfeccin de Equipos y
66
Maquinarias
BPM-RLEM-009-001 Registro de Limpieza de Maquinarias y Equipos
BPM-RLEM-009-002 Registro de desinfeccin de Maquinarias y Equipos
BPM-PCC-0010 Programa de Prevencin de Contaminacin
Cruzada
BPM-RPCC-0010- Registro de Verificacin de Cumplimiento de Normas
001 de Higiene de Visitas
BPM-RPCC-0010- Registro de Verificacin de Cumplimiento de Normas
002 de Higiene del personal
BPM-CAL-0011 Programa de Control de Calidad
BPM-RCAL-0011- Registro de Verificacin de Calidad de Materia Prima
001
BPM-RCAL-0011- Registro de Verificacin de Calidad de Producto
002 Terminado
BPM-CP-0012 Programa de Control de Plagas
BPM-RCP-0012-001 Registro de Monitoreo de Control de Roedores
BPM-ILS-0013-001 Instructivo de lavado y desinfeccin de
Instalaciones Sanitarias
BPM-RLIS-0013-001 Materiales de Aseo para instalaciones Sanitarias
BPM-RLIS-0013-002 Lista de verificacin del personal de aseo
BPM-ILIS-0013-001- Instructivo de Manejo de uso de cloro y desinfectante
001 en Instalaciones sanitarias
BPM-FM-0014 Instructivo de Funcionamiento del mezclador
BPM-CME-0015 Programa de Calibracin y Mantenimiento de
Equipos y Maquinas
BPM-RCME-0015- Historial de calibracin, verificacin y
001 mantenimiento
67
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 1 BPM-
CDR-001
Tema: Programa de
Control de Documentos
y Registros
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 1-
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui 1
OBJETIVO.
Verificar la descripcin, modificacin de cambios y tener documentado y
registrado en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador.
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin del personal encargado.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
RESPONSABLE
Persona encargada Labor
Gerente Propietario Cumplimiento de POES
Documentar todos los procedimientos
Verificacin de cumplimiento
Controlar y actualizar los documentos
MONITOREO
GERENTE PROPIETARIO
Verificar el cumplimiento de este procedimiento
Verificar que se cumplan todas las actividades, documentos y registros
68
segn los procedimientos.
Tomar sugerencias del personal encargado.
Verificar cumplimientos de procedimientos e instructivos
Analizar documentos que requieran eliminacin, y llevar un control de
cambio de documentacin
Mantener actualizadas y controladas las listas maestras de Documentos y
registros
PROCEDIMIENTO
Elaboracin, revisin y aprobacin
Documentos obsoletos
Documentos externos
69
Procedimiento de control de documentos y registros
REGISTROS
Nombre de Registros Cdigo
Memorando BPM-RCDR-001-001
Lista maestra de documentos BPM-RCDR-001-002
Lista maestra de registros BPM-RCDR-001-003
Documentos externos BPM-RCDR-001-004
70
ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR
MEMORANDO
FECHA:
DE:
PARA:
ASUNTO:
ATENTAMENTE
ENTREGA RECIBE
DEVUELVE
Fecha: Fecha: Fecha:
71
Fecha:
REGISTRO DE LA LISTA MAESTRA DE
Revisin
DOCUMENTOS
Cdigo:
RESPONSABLE:
CDICO NOMBRE DEL FECHA N DE
DOCUMENTO(PROCEDIMIENTO) DE REVISIN
REVISIN
OBSERVACIN
REVISADO POR: APROBADO
POR:
72
Fecha:
REGISTRO DE LA LISTA MAESTRA DE
Revisin
REGISTROS
Cdigo:
RESPONSABLE:
CDICO NOMBRE DEL FECHA N DE
DOCUMENTO(PROCEDIMIENTO) DE REVISIN
REVISIN
OBSERVACIN
REVISADO POR: APROBADO
POR:
73
Fecha:
REGISTRO DE DOCUMENTOS
Revisin
EXTERNOS
Cdigo:
RESPONSABLE:
FECHA NOMBRE DE LA NORMA INEN CODEX
DE
RECIBO
OBSERVACIN
REVISADO POR: APROBADO
POR:
74
Procedimientos Operativos Documento: Cdigo:
estandarizados
2 BPM-MI-
Tema: Programa de Manejo 002
de Instalaciones
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 2-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
OBJETIVO.
El objetivo del manejo de instalaciones es aplacar al mximo la contaminacin
que se pueda dar por la condiciones de la planta y por sus alrededores, para
reducir cualquier tipo de contaminacin exterior, plagas, etc.
ALCANCE.
El programa involucra a la planta, sus alrededores y vas de acceso.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
PROCEDIMIENTO
En la construccin de cualquier tipo de planta se debe considerar la ubicacin, los
factores fsicos, geogrficos.
Tomando en cuenta los alrededores y evaluando los posibles riesgos de
contaminacin como:
Humo
Polvo
75
Procedimientos Operativos Documento: Cdigo:
estandarizados
2 BPM-MI-
Tema: Programa de Manejo 002
de instalaciones
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 2-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
Olores extraos
Y bacterias transmitidas por el aire.
Vestidores
Todas las operaciones de elaboracin deben estar separadas para evitar una
contaminacin cruzada y la secuencia de las operaciones deben ser en lnea recta.
76
Procedimientos Operativos Documento: Cdigo:
estandarizados
2 BPM-MI-
Tema: Programa de Manejo 002
de instalaciones
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 2-3
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
Pisos
Es conveniente que los pisos sean lisos para que la limpieza sea adecuada y que es
un proceso seco y puede haber acumulacin de polvo o residuos de balanceados.
Las uniones de los pisos con las paredes deben ser cncavas para que no se
acumule ningn tipo de residuo y sea de fcil limpieza.
Las paredes de toda el rea de proceso deben estar recubierta de pintura anti-
moho, no toxica, que facilite su limpieza y que evite algn tipo de crecimiento de
microorganismos que puedan contaminar los productos elaborados.
Techos
Los techos deben estar en buen estado, no debe existir ningn tipo de agujero para
evitar la entrada de cualquier de plaga.
El material de los techos no debe ser toxico, no debe desprenderse y debe estar
limpio para evitar una contaminacin en toda la cadena de produccin.
Ventanas
Las ventanas deben estar en excelente estado, sin ageros, para evitar as la
entrada de plagas y de polvo. El material de las ventanas debe ser de aluminio
para evitan corrosin y para que no exista problemas de roturas ya que podra
contaminar los productos balanceados.
La limpieza de las ventanas debe ser continua, una vez por semana para evitar la
acumulacin de polvo y de residuos de balanceado.
77
Procedimientos Operativos Documento: Cdigo:
estandarizados
2 BPM-MI-
Tema: Programa de Manejo 002
de instalaciones
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 2-4
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
Puertas
Se debe evitar que las puertas sean de madera, deben estar en buen estado y con
un fcil acceso, amplias para que en algn tipo de emergencia la salida sea fcil,
y su estructura debe ser liza para que se facilite la limpieza ya que es un proceso
seco y puede haber acumulacin de polvo que genere contaminacin en el
producto.
Pasillos
Deben ser amplios dependiendo del nmero de personal que transiten por ellos,
siempre con seales de advertencia, sealizacin de flujos de trnsito y sin ningn
tipo de obstculo que evite el trnsito.
78
Procedimientos Operativos Documento: Cdigo:
estandarizados
2 BPM-MI-
Tema: Programa de Manejo 002
de instalaciones
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 2-6
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
MONITOREO
Planta fsica de ABE.- Se debe monitorear diario de forma visual y por medio
de la persona encargada.
Alrededores de la planta. Se debe monitorear semanalmente, visual y la persona
encargada
ACCIONERS CORRECTIVAS
Todo el personal que trabaja en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador
(ABE), tiene como obligacin informar una situacin inusual a la persona
encargada para que se realice la accin correctiva.
RESPONSABILIDADES.
Todo el personal que labora en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador
(ABE), tiene como responsabilidad el cuidado y mantenimiento de todas las
reas, instalaciones, equipos y utensillos. Adems el personal debe informar
cualquier tipo de anormalidad, para as tomar una accin correctiva.
REGISTRO
Planta Nombre del registro Cdigo
Dao fsico Registro de control de daos BPM-RMI-002-001
fsicos
Accin correctiva Registros de Accin Correctiva BPM-RMI-002-002
79
Fecha:
Pgina:
REGISTRO DE CONTROL Cdigo: BPM-RMI-002-001
DE DAOS FISICOS Revisin:
80
Fecha:
ASPECTOS GENERALES
rea de
Almacenamiento
de Materia
Prima
rea de Proceso
Instalaciones
sanitarias
rea
Almacenamiento
de producto
Terminado
rea
Administrativa
81
Procedimientos Operativos
Documento: Cdigo:
estandarizados
Tema: Programa de
3 BPM-MPP-
Inspeccin y Recepcin de
003
Materia Prima e Insumos
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 3-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
OBJETIVO.
Tener las adecuadas instrucciones para la recepcin de materias primas e insumos
en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador.
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Se lo realizara cada semana, de acuerdo con la llegada de la materia prima
RESPONSABLE
Persona encargada Actividad
Gerente Propietario y operario encargado Cumplimiento de POES
Accin correctiva
Llevar historial
PROCEDIMIENTO
RECEPCIN DE MATERIA PRIMA.
82
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos estandarizados
3 BPM-
Tema: Programa de MPP-003
Inspeccin y Recepcin de
Materia Prima e Insumos
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 3-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
83
REGISTRO DE LAS Fecha:
CONDICIONES DE LA
Revisin
LLEGADA DE
MATERIA PRIMA E Cdigo:
INSUMOS BPM-RMPP-003-001
Proveedor:
Hora de llegada:
Numero de lote del Proveedor:
Placas del Vehculo:
Nombre del Chofer: Telfono
Cantidad:
CONDICIONES SANITARIAS CONDICIONES
DEL CAMION SANITARIAS DE LA
MATERIA PRIMA
CUMPLE NO CUMPLE NO
CUMPLE CUMPLE
Paredes,
compuertas, secos
piso limpio
Proteccin Sacos en
adecuada buen
estado
Exterior del Pocas
camin impurezas
Observaciones en el camin:
Observaciones de la materia prima:
Revisado por: Aprobado por:
84
REGISTRO DE LAS Fecha:
CONDICIONES DE
Revisin
SANITARIAS DE LA
LLEGADA DE Cdigo:
INSUMOS
Persona Encargada: Nmero de Lote
Contenido:
Hora de llegada:
Lugar al que va dirigido:
Placas del Vehculo:
Nombre del Chofer: Telfono
Cantidad:
CONDICIONES SANITARIAS CONDICIONES
DEL CAMION SANITARIAS DE LA
MATERIA PRIMA
CUMPLE NO CUMPLE NO
CUMPLE CUMPLE
Paredes,
compuertas, secos
piso limpio
Proteccin Sacos en
adecuada buen
estado
Exterior del Pocas
camin impurezas
Observaciones en el camin:
Observaciones de la materia prima:
Revisado por: Aprobado por:
85
FICHA TECNICA Documento: Cdigo:
DEL MAIZ EN
GRANO 3 BPM-
FTM-003
REQUISITOS
Documentacin obligatoria.
Copia del registro especificando su tipo de envase y peso neto.
86
REQUISITOS FISICOS % Mnimo % REFERENCIA
DEL MAIZ m/m Mximo
m/m
CALIDAD
Humedad - 13% INEN 187-3R
Materias orgnicas - 1,5% INEN 187-3R
extraas
Materias inorgnicas - 0,5% INEN 187-3R
extraas
Suciedad - 0,1% INEN 187-3R
Granos defectuosos - 7% INEN 187-3R
Granos infectados - 0,5% INEN 187-3R
Otros granos - 2,0% INEN 187-3R
REQUISITOS % Mnimo % REFERENCIA
BROMATOLOGICOS m/m Mximo
DEL MAIZ m/m
Protena 8,0 - INEN 187-3R
REQUISITOS m M REFERENCIA
MICROBIOLGICOS
Mohos 102 105 INEN 187-3R
CONTAMINANTES Mnimo Mximo REFERENCIA
mg/kg mg/kg
Plomo - 0,2 INEN 187-3R
Cadmio - 0,1 INEN 187-3R
REQUISITOS % Mnimo % REFERENCIA
COMPLEMENTARIOS m/m Mximo
m/m
Humedad de 12% 13% INEN 187-3R
Almacenamiento
La bodega de almacenamiento deber estar limpia y desinfectada, tanto interna
como externamente
87
Los sacos contenedores de los granos de maz deben ser almacenados sobre
pallets
Los procesos de inspeccin que deben seguirse para la aceptacin de lotes de
maz en grano
ACEPTACIN O RECHAZO
Si el maz cumple con los requisitos especificados el lote ser aceptado
Si el producto no cumple con uno o ms de los requisitos especificados el lote
es rechazado
ENVASADO Y EMBALADO
El maz en grano deben venir en sacos limpios y sin materiales extraas con el
fin de guardar la estabilidad del producto y calidad. Adems de protegerlo de
cualquier contaminacin durante el transporte, almacenamiento.
El maz a gran debe venir limpio y sin materiales extraas con el fin de guardar
la estabilidad del producto y calidad. Adems de protegerlo de cualquier
contaminacin durante el transporte, almacenamiento.
Los sacos deben proteger al maz de la hidratacin, constituyendo una barrera
de absorcin de humedad externa.
ROTULADO
Los envases y las guas de despacho al granel deben llevar rtulos con
caracteres legibles e indelebles, redactados en espaol o en otro idioma, si
las necesidades de comercializacin as lo dispusieran, en tal forma que
no desaparezcan bajo condiciones normales de almacenamiento y
transporte, con la informacin siguiente:
88
Procedimientos
Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados
4 BPM-
Tema: Programa de CAP-004
Almacenamiento de
materia prima y
producto terminado.
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina:4-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
DISTRIBUCIN
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Evitar la contaminacin por un mal almacenamiento de la materia prima y
producto termina en la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador.
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de los encargados de las reas de
almacenamiento de materia prima y producto terminado
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Se lo realizara diariamente
RESPONSABLE
Persona encargada Labor
Operario Cumplimiento de POES
Accin correctiva
Llevar historial
PROCEDIMIENTO
89
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 4 BPM-CAP-
004
Tema: Programa de
Almacenamiento de
Materia Prima y Producto
terminado
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 4-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
90
No deben haber huecos para evitar la entrada de plagas
El proceso de limpieza va a ser en seco y cuando sea necesario se lavara con
desinfectante y se lo secara, evitando la acumulacin de agua.
El almacenamiento de materia prima y producto terminado deben esta estar
en un rea seca para evitar el crecimiento de hongos, por esto es necesario
controlar la humedad del producto terminado
91
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 4 BPM-CAP-
004
Tema: Programa de
Almacenamiento de
Materia Prima y Producto
terminado
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 4-3
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
CONTROL Y MONITOREO.
REGISTROS
92
Fecha:
REGISTRO DE
Revisin
ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA E Cdigo:
INSUMOS
RESPONSABLE:
Fecha/hora: Proveedor Cantidad Observaciones
OBSERVACIN
REVISADO POR: APROBADO POR:
93
REGISTRO DE STOCK DE MATERIA PRIMA Cdigo: Fecha:
SI CUMPLE NO CUMPLE
94
REGISTRO DE STOCK DE PRODUCTO TERMINADO Cdigo: Fecha:
SI CUMPLE NO CUMPLE
95
Procedimientos Operativos Documento: Cdigo:
estandarizados
5 BPM-LMT-
Tema: Programa de 005
Limpieza de transporte de
materia prima y producto
terminado
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 5-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
OBJETIVO.
Determinar los adecuados procedimientos de limpieza y desinfeccin de los
medios de transporte de materia prima y producto terminado de la empresa
Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE).
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de los encargados del transporte de
materia prima y producto terminado
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Se lo realizara antes del ingreso de la materia prima y antes de embarcar el
producto terminado.
RESPONSABLE
Persona encargada Labor
Choferes Realizar la limpieza de los camiones y verificacin
del estado
Encargado de bodega Realizar la limpieza
Administrador de la Verificar el estado de los camiones, al llegar y al irse.
planta
96
VERIFICACIN DE REAS CRTICAS
PROCEDIMIENTO
MATERIA PRIMA
97
REGISTRO DE
MATERIALES DE Cdigo:
LIMPIEZA SEGN LA
FUNCIN BPM-RLMT-005-001
98
Pgina:
REGISTRO HOJA DE INSPECCIN Cdigo: BPM-RLMT-005-002
Revisin:
Revisado por: Elaborado por:
Hora: Fecha: Vehculo
LIMPIEZA
ESTADO DE LIMPIEZA EXTERNA LIMPIO OBSERVACIONES
DEL VEHICULO SI NO
Cabina
Exterior del camin
Pallets
Descripcin de productos utilizados LIMPIEZA OBSERVACIONES
SI NO
99
Estado del vehculo ESTADO OBSERVACIONES
SI NO
Plumas
Tapa del tanque de combustible
Llanta de emergencia
Agua
Estado bueno de los focos
Cambio de aceite
Extintor
Botiqun
Llaves
Triangulo
Documentos
100
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 6 BPM-
POE-006
Tema: Programa de
Procedimiento Operativo
de Elaboracin de
Balanceado
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 6-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
ALCANCE
DEFINICIONES
FRECUENCIA
Se lo realizara diariamente
RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
RECEPCION DE MATERIA PRIMA
101
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 6 BPM-POE-
006
Tema: Programa de
Procedimiento Operativo
de Elaboracin de
Balanceado
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 6-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
PESADO
Primero se realiza el pesado de la materia prima para comprobar si la cantidad
es la correcta.
Todos los ingredientes deben ser pesados segn la formulacin establecida.
MOLIENDA
Despus del pesado, se lleva la materia prima e insumos necesarios al molino
con el fin de tener un producto homogneo y con las especificaciones que el
ave lo requiera.
MEZCLADO
Los ingredientes pesados son transferidos en el mezclador, que por medio de
sus astas van incorporando cada uno.
Hay que tomar encuentra el grosor o tamao del balanceado y verificar si
cumple con las especificaciones necesarias
102
EMPACADO
Despus de haber mezclado todos los ingredientes hasta tener el producto
balanceado final, se lo pesa y empaca en sacos nuevos , limpios y con su
respectivo logotipo
El saco debe contener 45 kilos de balanceado, al verificar su peso se lo cose
con las cosedoras.
ALMACENADO
El almacn de los sacos debe realizarse en el lugar establecido, verificando
que el lugar este seco y limpio y que no exista ningn tipo de plaga
103
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIN DE
BALANCEADO
RECEPCIN
Piedras
MOLIENDA
MEZCLADO
PESADO
Zona inerte
Zona sensible
ALMACENADO
DISTRIBUCIN
104
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 6 BPM-POE-
006
Tema: Programa de
Procedimiento Operativo
de Elaboracin de
Balanceado
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 6-4
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
REGISTROS
105
Fecha:
REGISTRO DE NUMERO
Revisin
DE LOTE
Cdigo:
RESPONSABLE:
Fecha Cantidad N de lote Encargado
OBSERVACIN
REVISADO POR: APROBADO POR:
106
Fecha:
REGISTRO DE
Revisin
MATERIALES USADOS
Cdigo:
RESPONSABLE:
Fecha Cantidad Material usado Encargado
OBSERVACIN
REVISADO POR: APROBADO POR:
107
Fecha:
REGISTRO DE
Revisin
PRODUCTO TERMINADO
Cdigo:
RESPONSABLE:
Fecha Cantidad Numero de sacos Encargado
OBSERVACIN
REVISADO POR: APROBADO POR:
108
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 7 BPM-LA-
007
Tema: Programa de
Limpieza de reas
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 7-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
DISTRIBUCIN.
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Determinar los adecuados procedimientos de limpieza en todas las reas de la
empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE), con el fin de reducir
cualquier tipo de contaminacin exterior y as obtener productos inocuos y de
calidad
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal que labora en la
empresa ABE, con el fin de establecer parmetros de limpieza y desinfeccin.
Adems de obtener productos inocuos y aptos para el consumo animal.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
109
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 7 BPM-LA-
007
Tema: Programa de
Limpieza de reas
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 7-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Limpieza
La elaboracin de balanceados es un proceso seco por ende la limpieza se
realizara con franelas que no desprendan pelusas. Las franelas deben ser lavadas
con agua y jabn, semanalmente, secadas y almacenadas en un lugar seco.
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES
Cronograma de limpieza por reas
110
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 7 BPM-LA-
007
Tema: Programa de
Limpieza de reas
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 7-3
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
111
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 7 BPM-LA-
007
Tema: Programa de
Limpieza de reas
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 7-3
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
REGISTROS
112
CRONOGRAMA DE LIMPIEZA DE DIFERENTES ZONAS
Responsable: Aprobado:
REA DETALLE UTENCILLOS ACCIN SUSTANCIA FRECUENCIA PROTECCION CLASE DE
D S M A LIMPIEZA
113
Mezclador Escoba Limpieza Ninguna X Mascarilla Seca
(externamente)
Mezclador Escoba, franela Limpieza, Agua X Mascarilla y Hmeda
(internamente) desinfeccin cofia
Molino Franela limpieza Aire X Mascarilla Seca
rea de proceso Tanque de Escoba Limpieza, Agua X Mascarilla, Hmeda
melaza desinfeccin guantes
PISO Escoba Limpieza Ninguna X Mascarilla Seca
VENTANAS Escoba, franela Limpieza Agua X Mascarilla Hmeda
PAREDES Escoba Limpieza Ninguna X Mascarilla Seca
PUERTAS Escoba Limpieza Ninguna X Mascarilla Seca
TECHO Escoba Limpieza Ninguna X Mascarilla Seca
ILUMINACIN Escoba, franela Limpieza Ninguna X Mascarilla Seca
114
Pgina:
REGISTRO HOJA DE INSPECCIN Cdigo:
Revisin:
115
Inodoro
Piso
Ventanas
Puertas internas de baos
Puerta externa de baos
Techos
Tachos de Basura
Casilleros
Iluminacin
Dispensadores de jabon
Dispensadores de desinfectante
Dispensadores de papel higinico
AREA DE EMPAQUE
Pisos
Vas de acceso
Techos
Puertas de Ingreso
Ventanas
Iluminacin
AREA ADMINISTRATIVA
Pisos
Vas de acceso
Techos
Puertas de Ingreso
Ventanas
Iluminacin
116
Fecha:
Pgina:
REGISTRO DE VERIFICACIN DIARIA DE LIMPIEZA DE LAS Cdigo: BPM-RLA-007-003
DIFERENTES REAS Revisin:
Instalaciones
sanitarias
rea de
Empaque
rea
Administrativa
117
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 8 BPM-CHS-
008
Tema: Programa de
Control de Higiene y
Salud del Personal
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 8-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
OBJETIVO.
Evitar la contaminacin del producto balanceado por medio del contacto de
cualquier tipo de persona.
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal y visitantes
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Se lo realizara diariamente
RESPONSABLE
Persona encargada Labor
Gerente Propietario Cumplimiento de POES
Accin correctiva
Llevar historial clnica
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE ENFERMEDADES.
118
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 8 BPM-CHS-
008
Tema: Programa de
Control de Higiene y
Salud del Personal
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 8-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
119
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 8 BPM-CHS-
008
Tema: Programa de
Control de Higiene y
Salud del Personal
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 8-3
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
120
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 8 BPM-CHS-
008
Tema: Programa de
Control de Higiene y
Salud del Personal
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 8-4
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
REGISTROS
Nombre de Registros Cdigo
Historias Clnica BPM-RCHS-008-001
Entrega de uniformes BPM-RCHS-008-002
Higiene personal BPM-RCHS-008-003
Normas bsicas de Ingreso BPM-RCHS-008-004
Acciones Correctivas BPM-RCHS-008-005
121
REGISTRO DE Fecha:
HISTORIA CLINICA Y Revisin
EPIDEMIOLGICA Cdigo:
BPM-RCHS-008-001
1. DATOS DE AFILACIN
Nombres Y Apellidos:
Fecha de nacimiento: Edad:
Estado civil:
Instruccin:
Direccin: Telfono
Grupo de sangre:
2. ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES
Algn Familiar sufre i ha sufrido alguna de estas enfermedades?
ENFERMEDADES SI NO
a. Diabetes
b. Hipertensin arterial
c. Tuberculosis
d. Cncer
Especifique el parentesco
3. ANTECEDENTES PATOLGICOS PERSONALES
En su infancia tuvo alguna de estas enfermedades?
ENFERMEDADES SI NO
e. Hepatitis
f. Rubeola
g. Varicela
h. Nada
i. No se
Ha sido hospitalizado alguna vez?
Si No Cundo?
Tiene alguna operacin?
Si No Cundo?
Sufre alguna enfermedad?
SI: NO: Cul? Desde Cundo? Qu medicamento usa?
Fuma?
SI: NO:
Toma alcohol?
SI: NO:
MOTIVO DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL:
RESULTADO EXAMENES:
DIAGNSTICO PRESUNTIVO:
PLAN:
122
Fecha:
REGISTRO ENTREGA DE
Revisin
UNIFORMES AL
PERSONAL Cdigo:
BPM-RCHS-008-002
RESPONSABLE:
N NOMBRES FIRMA IDUMENTARIA
RECIBIDA
OBSERVACIN
REVISADO POR: APROBADO POR:
123
Fecha:
REGISTRO ENTREGA DE
Revisin
HIGIENE PERSONAL
Cdigo:
BPM-RCHS-008-003
RESPONSABLE:
FRECUENCIA: Diaria
INSPECCIN CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Uniforme completo
Uso de cofia y
mascarilla, segn lo
necesitan
Lavado de manos,
como se ha
establecido
No fuman, beben, o
comen en el rea de
proceso
No usan objetos no
permitidos en el horas
de trabajo
Uso adecuado de
cofia, guantes y
mascarilla, segn lo
requieran
124
REGISTRO NORMAS BSICAS DE INGRESO A LA PLANTA Cdigo: Fecha:
BPM-RCHS-008-
004
Nombre: Inspeccin de indumentaria Inspeccin de uas SANCION
Da Hora Uniforme Cofia Mascarilla cortas limpias Observaciones
SI CUMPLE NO CUMPLE
Verificacin aleatoria 2 veces por semana
REVISADO POR: APROBADO POR:
125
Fecha:
REGISTRO DE
Revisin
ACCIONES
CORRECTIVAS DE Cdigo:
RESPONSABLE:
NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA
FIRMA:
REVISADO POR: APROBADO POR:
126
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 9 BPM-LEM-
009
Tema: Programa de
Limpieza y desinfeccin
de Equipos y Maquinarias
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 9-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
DISTRIBUCIN.
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Determinar los adecuados procedimientos de limpieza y desinfeccin de los
equipos y maquinarias de la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador
(ABE).
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal que labora en la
empresa ABE, con el fin de establecer parmetros de limpieza y desinfeccin.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
127
MAQUINARIA UTENSILLO FRECUENCIA LIMPIEZA LIMPIEZA
EXTERNA EXTERNA
128
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 9 BPM-LEM-
009
Tema: Programa de
Limpieza y desinfeccin
de Equipos y Maquinarias
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 9-3
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
PROCEDIMIENTO
OPERACIONES DE LIMPIEZA Y SANITAZACIN PRE-
OPERACIONALES.
MATERIA PRIMA.
Retirar la basura o residuos que vienen en la materia prima, como plsticos,
fundas, piedras.
129
MEZCLADOR
Se debe limpiar con la bomba de agua de presin
Limpiar por debajo de las compuertas de cargas
MOLINO
Limpiar con aire, la tolva de alimentacin
Tapar con una funda desinfectada la entrada de la tolva, para evitar
contaminacin
ROMANA
Limpiar con una franela hmeda la parte exterior.
Secar
Desinfectar con alcohol todas las partes de la romana
Dejar actuar por aproximadamente 10 min
secar
TANQUE DE MELAZA
Limpiar con la bomba de agua, la parte interna y externa
Eliminar por completo residuos
BALDES
Limpiar con la bomba de agua a presin las partes internas y externas,
hasta sacar cualquier residuo.
Rociar con alcohol por dentro y fuera
Esperar 10 min
Secar con toalla desechable
130
REGISTROS
131
Pgina:
REGISTRO DE LIMPIEZA DE Cdigo: BPM-RLEM-009-001
MAQUINAS Y EQUIPOS
Revisin:
MEZCLADOR
ESTADO DE LIMPIEZA EXTERNA ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA OBSERVACIONES
HUMEDA SECA HUMEDA SECA
132
TANQUE DE MELAZA
ESTADO DE LIMPIEZA EXTERNA ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA OBSERVACIONES
HUMEDA SECA HUMEDA SECA
ROMANA
ESTADO DE LIMPIEZA EXTERNA ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA OBSERVACIONES
HUMEDA SECA HUMEDA SECA
133
Pgina:
REGISTRO DE DESINFECCIN DE Cdigo: BPM-RLEM-009-001
MAQUINAS Y EQUIPOS
Revisin:
MEZCLADOR
ESTADO DE LIMPIEZA EXTERNA ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA OBSERVACIONES
HUMEDA SECA HUMEDA SECA
134
TANQUE DE MELAZA
ESTADO DE LIMPIEZA EXTERNA ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA OBSERVACIONES
HUMEDA SECA HUMEDA SECA
ROMANA
ESTADO DE LIMPIEZA EXTERNA ESTADO DE LIMPIEZA INTERNA OBSERVACIONES
HUMEDA SECA HUMEDA SECA
135
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 10 BPM-PCC-
0010
Tema: Programa de
Prevencin de
Contaminacin Cruzada
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 10-
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui 1
OBJETIVO.
Prevenir una contaminacin cruzada en la empresa Alimentos balanceados del
Ecuador, en todo el proceso de elaboracin de balanceado
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Se lo realizara diariamente
RESPONSABLE
Persona encargada Actividad
Gerente Propietario y operarios Cumplimiento del procedimiento de
prevencin de plagas
PROCEDIMIENTO
PREVENCIN DE CONTAMINACIN CRUZADA.
136
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 10 BPM-PCC-
0010
Tema: Programa de
Prevencin de
Contaminacin Cruzada
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 10-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
137
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 10 BPM-PCC-
0010
Tema: Programa de
Prevencin de
Contaminacin Cruzada
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 10-3
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
REGISTROS
138
Fecha:
REGISTRO DE VERIFICACIN
Revisin
DE CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE HIGIENE DE Cdigo:
VISITAS
RESPONSABLE:
Nombre Normas de seguridad Observacin
de la
Cofia Mascarilla Mandil Lavado Sin
visita:
de cmara
manos
139
Fecha:
REGISTRO DE VERIFICACIN
Revisin
DE CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE HIGIENE DEL Cdigo:
PERSONAL
RESPONSABLE:
Nombre Normas de seguridad Observacin
de la
Cofia Mascarilla Mandil Lavado Sin
visita:
de cmara
manos
140
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
Estandarizados 11 BPM-CAL-
0011
Tema: Programa De
Control de calidad
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 11-
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui 1
OBJETIVO.
Tener un control de calidad de los productos elaborados en la empresa Alimentos
Balanceados del Ecuador para as garantizar su inocuidad.
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Se lo realizara diariamente
RESPONSABLE
Persona encargada Actividad
Gerente Propietario y operarios Cumplimiento del procedimiento de
control de la calidad
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA
141
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 11 BPM-CAL-
0011
Tema: Programa De
Control de calidad
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 11-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
142
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 11 BPM-CAL-
0011
Tema: Programa De
Control de calidad
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 11-3
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
REGISTROS
143
Fecha:
REGISTRO DE CALIDAD DE LA
Revisin
MATERIA PRIMA
Cdigo:
RESPONSABLE:
Descripcin Control de calidad Observacin
de Materia
Buen estado Regular Mal estado
Prima
(aceptable) (aceptable con (rechazada)
observacin)
144
Fecha:
REGISTRO DE CALIDAD DE LA
Revisin
PRODUCTO
Cdigo:
RESPONSABLE:
Descripcin Control de calidad Observacin
de Materia
Buen estado Regular Mal estado
Prima
(aceptable) (aceptable con (rechazada)
observacin)
145
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 12 BPM-CP-
0012
Tema: Control de Plagas
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 12-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
OBJETIVO.
Control, cambio y observacin del cordn sanitario en la Empresa Alimentos
Balanceados del Ecuador (ABE).
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin del personal.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Se lo realizara diariamente
RESPONSABLE
Persona encargada Acitividad
Operador Cumplimiento de POES
Accin correctiva
Llevar historial
Generar un informe semestral de incidencia de plagas
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PLAGAS
146
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 12 BPM-CP-
0012
Tema: Control de Plagas
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 12-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
REGISTROS
147
REGISTRO Cdigo: Fecha:
MONITOREO DE LAS ESTACIONES DE CONTROL DE ROEDORES
Verificacin DIARIA
REVISADO POR: APROBADO POR:
148
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 13 BPM-LIS-
0013
Tema: Instructivo de
Limpieza y desinfeccin
de Instalaciones
Sanitarias
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 13-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
DISTRIBUCIN.
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Determinar los adecuados procedimientos de limpieza y desinfeccin en las
instalaciones sanitarias de la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador
(ABE).
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal que labora en la
empresa ABE, con el fin de establecer parmetros de limpieza y desinfeccin.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
La frecuencia de la limpieza y desinfeccin de las instalaciones sanitarias se har
diariamente en la maana, con un tiempo de 30 minutos aproximadamente.
149
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 13 BPM-LIS-
Tema: Instructivo de 0013
Limpieza y desinfeccin
de Instalaciones
Sanitarias
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 13-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Limpieza y desinfeccin
Los baos son un foco de contaminacin para los productos balanceados, por ello
se proceder a limpiar y desinfectar.
Paso 1. Toda la basura de las instalaciones sanitarias deben ser sacadas y
recogidas en fundas grandes de los tachos y ser colocadas en fundas grandes
Paso 2. Los pisos se deben barrer con las escobas designadas para las
instalaciones sanitarias los pisos, posterior a ello se recoger en la pala designada
para los baos y recoger en la funda grande de basura.
Paso 3. La acumulacin de polvo ser limpiada de todas las partes de los
servicios sanitarios, con un trapo hmedo que contenga desinfectante aromtico,
limpio y desinfectado.
Paso 4. Se debe lavar los inodoros con el cepillo agua y cloro, por
aproximadamente 5 min.
Paso 5. Los pisos deben limpiarse con la solucin preparada, fregando y
secndolo con el trapeador limpio y desinfectado.
Paso 6. Comprobar si no estn vacios los tarros de desinfectante, jabn y papel
higinico.
Paso 7. Una vez realizados estos pasos se hace una inspeccin visual de l estado
de las instalaciones sanitarias.
Paso 8. Al finalizar esto el encargado de la limpieza llenara el registro de
verificacin de higiene de los baos.
150
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados BPM-LIS-
003
Tema: Programa de
Limpieza y desinfeccin
de Instalaciones
Sanitarias
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 3-3
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
En las instalaciones sanitarias las reas crticas son los pisos y los inodoros, estos
deben estar desinfectados y en excelentes condiciones fsicas.
PRECAUCIONES A TOMAR
Las personas que hacen la limpieza deben utilizar los equipos de
proteccin para: cabello , manos y boca
Los instrumentos de limpieza utilizados, deben ser lavados, desinfectados
y secados
Utilizar correctamente y en las cantidades establecidas los respectivos
desinfectantes
REGISTROS
151
MANEJO DE USO DE CLORO Y DESINFECTANTE EN
INSTALACIONES SANITARIAS ABE
Proveedor: Fecha :
Cdigo: BPM-ILIS-0013-001-001
Descripcin: Los soluciones utilizadas para la desinfeccin y limpieza de las
instalaciones sanitarias son: cloro al 6% y desinfectante aromtico
Desinfectante: Cloro:
Lugares de Espejos, lavabo, Lugares de Inodoro: Interno y
Aplicacin casillero Aplicacin Externo
Lavabos: interno
pisos
Preparacin: 1. En el recipiente Preparacin: 1. En el recipiente
verde que esta blanco que se
rotulado IS- encuentra
desinfectante rotulado IS-
2. Coloque 275ml de cloro
desinfectante 2. Coloque 45ml de
3. Esto en 1250 ml cloro
de agua 3. Esto en un litro
4. Mezcle bien y de agua
coloque en los (1000ml)
instrumentos que 4. Mezcle bien y
necesite para esparza por los
limpiar lugares donde
haya mas
contaminacin
Proteccin: Mascarilla, cofia, Proteccin: Mascarilla,
guantes gruesos de cofia, guantes
ltex, mandil gruesos de ltex
plstico Blanco y y mandil plstico
botas Blanco y botas
Precauciones: 1. Conservar en un Precauciones: 1. Conservar en un
lugar limpio, lugar limpio,
fresco y seco fresco y seco
2. Si existe contacto 2. Si existe
con los ojos lavar contacto con los
con abundante ojos lavar con
agua abundante agua
152
REGISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA INSTALACIONES Cdigo: Fecha:
SANITARIAS BPM-RLIS-0013-
001
Persona Inspeccin de Materiales Uso de soluciones de Accin
Encargada: Da Hora limpieza Observaciones correctiva
Papel Jabn Desinfectante Desinfectante Cloro
153
REGISTRO LISTA DE Fecha:
VERIFICACIN DEL Pgina:
PERSONAL DE ASEO Cdigo: BPM-
RLIS-0013-002
Mes: Ao:
RESPONSABLE: FIRMA: FECHA : HORA : OBSERVACIN
154
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos estandarizados
14 BPM-FM-
Tema: Instructivo de 0014
Funcionamiento del
mezclador
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 14-
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui 1
DISTRIBUCIN
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Brindar conocimientos del uso adecuado y buen funcionamiento del mezclador en
la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin del personal encargado del uso del
mezclador
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
RESPONSABLE
Persona encargada Labor
Gerente Propietario Cumplimiento de POES
Accin correctiva
PROCEDIMIENTO
VERIFICACIN DE LAS CONDICIONES DEL ALREDEDOR
Siempre verificar la limpieza del mezclador
LIMPIEZA Y DESINFECCIN DEL MEZCLADOR
Todo proceso de limpieza se lo realizara despus de la produccin
Desconectar el equipo
Retirar residuos del tanque
155
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 14 BPM-FM-
0014
Tema: Instructivo de
Funcionamiento del
mezclador
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 14-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
ARRANQUE
Cargar el medidor con la materias q va a ser mezclada
Encienda el equipo
Evitar que la melaza se peque en las paredes del mezclador, si esto sucede
remueva con las barras de acero destinadas para este fin.
Descargar.
PRECAUCIONES
Evitar el uso de lquidos, o la cercana de gases inflamables, en el equipo
Evitar el uso de productos que tengan alcoholes o desprendan gases
Verificacin la conexin elctrica, debe estar de acuerdo con las
especificaciones tcnicas del equipo
El equipo debe estar en lugares cerrados
Las personas encargadas deben ser capacitadas para su uso.
156
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 15 BPM-CME-
0015
Tema: Programa de
Calibracin y
Mantenimiento de
Equipos y Maquinas
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 15-1
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
MAQUINAS
DISTRIBUCIN
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Brindar un correcto funcionamiento de los equipos y maquinarias de la empresa
Alimentos Balanceados del Ecuador
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin del personal
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
La frecuencia se da de acuerdo con el programa de limpieza ya establecido
RESPONSABLE
Persona encargada Actividad
Gerente Propietario Cumplimiento de POES
Accin correctiva
Llevar historial
PROCEDIMIENTO
El mantenimiento correctivo se dar a los equipos o maquinarias que lo
necesiten
157
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 15 BPM-
Tema: Programa de CME-0015
Calibracin y
Mantenimiento de
Equipos y Maquinas
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 8-2
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui
REGISTROS
158
REGISTRO CALIBRACIN, VERIFICACIN Y MANTENIMIENTO DE Cdigo: Fecha:
EQUIPOS Y MAQUINAS BPM-RCME-
008-001
Nombre del Inspeccin SANCION
equipo Da Hora Accesorios Fecha del calibracin Fecha de Persona Observaciones
159
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 16 BPM-IDV-
0016
Tema: Instructivo de
Ingreso de visitas
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 16-
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui 1
DISTRIBUCIN.
Todo el personal de la empresa ABE
OBJETIVO.
Determinar los adecuados procedimientos de ingreso de visitas a las reas internas
de la empresa Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE)
ALCANCE.
El programa est dirigido y a disposicin de todo el personal que labora en la
empresa ABE y visitas autorizadas con el fin de establecer normas de seguridad.
DEFINICIONES
Procedimientos Operacionales Estandarizados
FRECUENCIA
Cada vez que haya visitas
160
Procedimientos Documento: Cdigo:
Operativos
estandarizados 16 BPM-IDV-
0016
Tema: Instructivo de
Ingreso de visitas
Elaborado por: Revisado por: Fecha: Pgina: 16-
Mara del Cisne Lpez Ing. Marco Uzctegui 2
PROCEDIMIENTO
Son prohibidas las cmaras o algn instrumento que sirva para tomar fotos.
Es prohibido ingresar con alimentos o bebidas.
Est prohibido fumar en los interiores de la planta.
161
RESPONSABILIDADES
GERENCIA
Informar por escrito a la Gerencia de Seguridad y Proteccin de las visitas.
SERVICIOS DE RECEPCIONISTAS
Brindar los pases para la visita
Solicitar documento de identificacin
Solicitar documento de autorizacin emitido por la empresa
Emitir las condiciones que debe cumplir la visita al momento de ingresar a la
empresa
VISITANTE.
Verificar el cumplimiento de todos los requisitos emitidos por la empresa
PRECAUCIONES A TOMAR
Las visitas deben evitar el contacto con la maquinaria, debido a que podra
ocasionar algn tipo de accidente
No subirse a la balanza que pesa el producto final ya que pueden des-
calibrarle.
Lavarse las manos segn las normas establecidas.
No manipular la materia prima o producto terminado.
Botar la basura en los recipientes destinados para la misma.
Alguna inquietud o queja realizarla directamente con el Gerente-Propietario
REGISTROS
rea de la planta Nombre del registro Cdigo
Instalaciones de la Ingreso de visitas BPM-RIDV-0016-001
planta
162
Fecha:
REGISTRO DE VERIFICACIN
Revisin
DE INGRESO DE VISITAS
Cdigo:
RESPONSABLE:
Nombre de Normas de seguridad Observacin
la visita:
Cofia Mascarilla Mandil Botas Firma de
la visita:
163
ANEXOS
164