Ajuda Gdoor 2015

Ajuda GDOOR 2015
2015 GDOOR Sistemas Ltda.

2 Ajuda GDOOR 2015
ndice
0
I Tpicos da Ajuda 7
1 Conhecendo
...................................................................................................................................
o sistema 12
Sistem a de Ajuda
.......................................................................................................................................................... 12
A Em presa .......................................................................................................................................................... 12
Requisitos do..........................................................................................................................................................
sistem a 13
Term os de uso .......................................................................................................................................................... 15
Pasta de instalao
..........................................................................................................................................................
do sistem a 19
Fluxogram a de ..........................................................................................................................................................
m ovim entaes 19
Tela principal ..........................................................................................................................................................
do GDOOR 20
Barra de mdulos
......................................................................................................................................................... 26
2 Primeiros
...................................................................................................................................
passos 26
Ajustes no com ..........................................................................................................................................................
putador 26
Instalao .......................................................................................................................................................... 40
Instalao .........................................................................................................................................................
em Rede 46
Instalao no Servidor ......................................................................................................................................... 46
Instalao nas Estaes ......................................................................................................................................... 46
Habilitao e desabilitao
.......................................................................................................................................................... 50
Im plantao .......................................................................................................................................................... 52
3 Cadastros
................................................................................................................................... 54
Clientes .......................................................................................................................................................... 54
Ficha de cadastro
......................................................................................................................................................... 56
Listagem de .........................................................................................................................................................
registros 61
Outras funes
......................................................................................................................................................... 62
Estoque .......................................................................................................................................................... 66
Ficha de cadastro
......................................................................................................................................................... 68
Configuraes dos .........................................................................................................................................
impostos 77
Listagem de .........................................................................................................................................................
registros 80
Outras funes
......................................................................................................................................................... 81
Fornecedores.......................................................................................................................................................... 98
Ficha de cadastro
......................................................................................................................................................... 100
Listagem .........................................................................................................................................................
de registros 104
Outras funes
......................................................................................................................................................... 104
Transportadoras
.......................................................................................................................................................... 105
Ficha de cadastro
......................................................................................................................................................... 107
Listagem .........................................................................................................................................................
de registros 108
Vendedores.......................................................................................................................................................... 108
Ficha de cadastro
......................................................................................................................................................... 110
Listagem .........................................................................................................................................................
de registros 111
Em itente/Contador
.......................................................................................................................................................... 112
Usurios .......................................................................................................................................................... 114
4 Controle
...................................................................................................................................
financeiro 121
Contas a receber
.......................................................................................................................................................... 121
Ficha de lanamento
......................................................................................................................................................... 123
Lista de registros
......................................................................................................................................................... 126
Outras funes
......................................................................................................................................................... 128
Contas a pagar.......................................................................................................................................................... 141

Contedo 3
Ficha de lanamento
......................................................................................................................................................... 142
Lista de registros
......................................................................................................................................................... 146
Outras funes
......................................................................................................................................................... 148
Caixa .......................................................................................................................................................... 152
Ficha de lanamento
......................................................................................................................................................... 154
Lista de registros
......................................................................................................................................................... 155
Outras funes
......................................................................................................................................................... 156
Bancos .......................................................................................................................................................... 166
Ficha de lanamento
......................................................................................................................................................... 167
Lista de registros
......................................................................................................................................................... 169
Outras funes
......................................................................................................................................................... 171
Cheques .......................................................................................................................................................... 178
Ficha de lanamento
......................................................................................................................................................... 180
Lista de registros
......................................................................................................................................................... 181
5 Mdulos
...................................................................................................................................
de movimentao 183
Mdulos internos
.......................................................................................................................................................... 183
Pedido de.........................................................................................................................................................
compra 183
Tela de lanamento ......................................................................................................................................... 185
Listagem de pedidos ......................................................................................................................................... 188
Outras funes......................................................................................................................................... 190
Pedido de.........................................................................................................................................................
venda 192
Listagem de pedidos ......................................................................................................................................... 197
Outras funes......................................................................................................................................... 199
Oramento ......................................................................................................................................................... 201
Listagem de oramentos ......................................................................................................................................... 207
Nota de compras
......................................................................................................................................................... 209
Listagem de compras ......................................................................................................................................... 218
Importao de documentos
......................................................................................................................................... 219
Faturamento......................................................................................................................................................... 228
NF-e ......................................................................................................................................... 230
Tela de lanamento ................................................................................................................................... 233
Listagem de documentos ................................................................................................................................... 241
Outras funes................................................................................................................................... 242
NF Formulrio ......................................................................................................................................... 256
Outras funes................................................................................................................................... 265
MDF-e ......................................................................................................................................... 270
Outras funes................................................................................................................................... 287
CT-e ......................................................................................................................................... 289
Outras funes................................................................................................................................... 302
Contra Nota de Produtor.........................................................................................................................................
Rural 303
Ordem de.........................................................................................................................................................
Servio 305
Listagem de OS......................................................................................................................................... 318
Outras funes......................................................................................................................................... 322
Placar OS ......................................................................................................................................... 331
3
4 Ajuda GDOOR 2015
NFS-e ......................................................................................................................................... 333

Cotao de .........................................................................................................................................................
compra 337
Mdulos externos
.......................................................................................................................................................... 341
D.A.V. ......................................................................................................................................................... 341
Ficha de lanamento ......................................................................................................................................... 342
Listagem de documentos ......................................................................................................................................... 352
Configuraes ......................................................................................................................................... 353
D.A.V. - O.S.
......................................................................................................................................................... 375
Configuraes ......................................................................................................................................... 390
Pr-Venda ......................................................................................................................................................... 412
Configuraes ......................................................................................................................................... 425
Comandas......................................................................................................................................................... 447
Tela inicial ......................................................................................................................................... 448
Conta cliente ......................................................................................................................................... 451
Reserva de mesas ......................................................................................................................................... 468
Tele-entrega ......................................................................................................................................... 470
Configuraes ......................................................................................................................................... 473
Comandas mvel ......................................................................................................................................... 477
Demonstrativo ................................................................................................................................... 478
Instalao ................................................................................................................................... 478
Configurao Inicial ................................................................................................................................... 480
Utilizao ................................................................................................................................... 484
Comandas Monitor ......................................................................................................................................... 493
Frente de.........................................................................................................................................................
caixa 498
Tela inicial ......................................................................................................................................... 500
Funes do programa ......................................................................................................................................... 503
Configuraes ......................................................................................................................................... 555
Nota Manual ......................................................................................................................................... 587
NFC-e ......................................................................................................................................................... 591
Tela inicial ......................................................................................................................................... 591
Funes do programa ......................................................................................................................................... 595
Configuraes ......................................................................................................................................... 615
6 Configuraes
................................................................................................................................... 650
Geral .......................................................................................................................................................... 651
Tributos .......................................................................................................................................................... 655
Im pressos .......................................................................................................................................................... 661
Cam pos adicionais
.......................................................................................................................................................... 666
Financeiro .......................................................................................................................................................... 668
Faturam ento.......................................................................................................................................................... 670
Nota Fiscal eletrnica
.......................................................................................................................................................... 673
Nota Fiscal de
..........................................................................................................................................................
Servio eletrnica 682
CT-e .......................................................................................................................................................... 690
MDF-e .......................................................................................................................................................... 692
Parcelam ento.......................................................................................................................................................... 696
Im pressoras.......................................................................................................................................................... 701
Servios .......................................................................................................................................................... 702
Cadastro de ..........................................................................................................................................................
usurios 706
7 Mdulos
...................................................................................................................................
auxiliares 706

Contedo 5
Relatrios .......................................................................................................................................................... 706

Gerador de arquivos
..........................................................................................................................................................
fiscais 708
Sintegra ......................................................................................................................................................... 711
SPED Fiscal
......................................................................................................................................................... 723
EFD Contribuies
......................................................................................................................................................... 736
eDoc e SEF.........................................................................................................................................................
2012 748
Suporte ......................................................................................................................................................... 752
Cadastro de Redues .........................................................................................................................................
Z 752
Ajustar banco de .........................................................................................................................................
dados 763
Log de validao ......................................................................................................................................... 766
Conhecimento de .........................................................................................................................................
Frete 769
Cdigo dos produtos ......................................................................................................................................... 770
Adicionais SPED......................................................................................................................................... 771
Nota Fiscal
.........................................................................................................................................................
Gacha 775
Consulta preos
.......................................................................................................................................................... 776
Etiquetas .......................................................................................................................................................... 781
Configuraes
......................................................................................................................................................... 784
Etiquetas .........................................................................................................................................................
de estoque 793
Etiquetas .........................................................................................................................................................
de clientes 795
Etiquetas .........................................................................................................................................................
de fornecedores 796
Etiquetas .........................................................................................................................................................
de servios 796
Impresso.........................................................................................................................................................
de etiquetas 797
Backup .......................................................................................................................................................... 800
Conexo TXT.......................................................................................................................................................... 807
Visor .......................................................................................................................................................... 813
Ferram entas..........................................................................................................................................................
de suporte 816
8 Dicas
................................................................................................................................... 824
Rotinas .......................................................................................................................................................... 824
Botes padronizados
......................................................................................................................................................... 825
Busca ......................................................................................................................................................... 826
Campos ......................................................................................................................................................... 828
Filtros ......................................................................................................................................................... 831
Listagem ......................................................................................................................................................... 835
Configuraes ..........................................................................................................................................................
padronizadas 845
Localizao
.........................................................................................................................................................
da base 845
Cdigo de.........................................................................................................................................................
barras impresso por balana 846
Teclado virtual
......................................................................................................................................................... 848
Exem plos de..........................................................................................................................................................
configurao de tributos 849
Tratam ento de..........................................................................................................................................................
Erros da NF-e 895
the Cryptographic
.........................................................................................................................................................
Service Provinder type '24' is not supported 895
Lanam entos ..........................................................................................................................................................
de outros im postos em notas de com pra 908
Cdigos de barras
.......................................................................................................................................................... 914
Cam pos de observaes
.......................................................................................................................................................... 917
Mapeam ento..........................................................................................................................................................
da pasta Resposta 918
Controle de entrega
..........................................................................................................................................................
parcial nos pedidos de com pra e venda 920
Desconto/Acrscim
..........................................................................................................................................................
o no Faturam ento 923
9 Dicionrio
...................................................................................................................................
tcnico 923
Arquivos XML .......................................................................................................................................................... 925
TCP/IP .......................................................................................................................................................... 925
PAF-ECF .......................................................................................................................................................... 925
Gerenciador ..........................................................................................................................................................
de e-m ails 926
Certificado digital
.......................................................................................................................................................... 926
Busca Fontica
.......................................................................................................................................................... 930
5
6 Ajuda GDOOR 2015
TEF .......................................................................................................................................................... 930

10 Suporte
...................................................................................................................................
tcnico 931
ndice 932

Tpicos da Ajuda 7
1 Tpicos da Ajuda
Tpicos da Ajuda Conhecendo o sistema

Conhecen Sistema de ajuda
do o A empresa
Sistema Requisitos do
Primeiro Sistema
s Passos Termo de Uso
Cadastro Pasta de
s Instalao do
Controle Sistema
financeir Fluxograma de
o movimentaes
Mdulos Tela principal do
de GDOOR
Movimen
tao
Configur
aes
Mdulos
auxiliare
s
Dicas
Dicionri
o tcnico
Suporte
tcnico
da
GDOOR
Sistemas
Primeiros passos Cadastro de estoque

Ajustes Ficha de cadastro
no Listagem de
computad registros
or Outras funes
Instala
o
Habilita
o e
desabilit
ao
Implanta
o

8 Ajuda GDOOR 2015
Cadastro de clientes Cadastro de fornecedores

Ficha de Ficha de cadastro
cadastro Listagem de
Listagem registros
de Outras funes
registros
Outras
funes
Cadastro de transportadoras Cadastro de vendedores

Ficha de Ficha de cadastro
cadastro Listagem de
Listagem registros
de
registros
Contas a receber Contas a pagar

Ficha de Ficha de
laname lanamento
nto Lista de registros
Lista de Outras funes
registros
Outras
funes
Caixa Bancos
Ficha de Ficha de
laname lanamento
nto Listagem de
Listagem lanamentos
de Outras funes
laname
ntos
Outras
funes

Tpicos da Ajuda 9
Cheques Pedidos de compra

Ficha de Tela de
laname lanamento
nto Listagem de
Lista de pedidos
registros
Pedidos de venda Oramentos

Ficha de Tela de lanamento
lanamen Listagem de
to oramentos
Listagem
de
pedidos
Nota de compra Faturamento

Tela de Tela de lanamento
lanamen Listagem de
to documentos
Listagem Nota Fiscal
de Eletrnica
compras Manifesto de
Importa Documentos
o de Fiscais - eletrnico
document Conhecimento de
os Transporte -
Eletrnico
NFC-e Frente de caixa

Tela Tela inicial
inicial Funes do
Listagem programa
de Configuraes
documen Nota Manual
tos
Funes
do
program

10 Ajuda GDOOR 2015
NFC-e Frente de caixa

a
Configur
aes
D.A.V. - Documento Auxiliar

D.A.V. - OS
de Venda
Ficha de Ficha de
lanamen lanamento
to Listagem de
Listagem documentos
de Configuraes
document
os
Configura
es
Pr-Venda Comandas
Ficha de Tela inicial
lanamen Conta cliente
to Reserva de mesas
Listagem Tele-entrega
de Configuraes
document Comandas mvel
os Comandas
Configura Monitor
es
Ordem de Servio Backup

Tela Fazer backups
lanamento Restaurar backups
Listagem de Agendamento de
OS backups
Outras
funes
Placar OS
NFS-e

Tpicos da Ajuda 11
Configuraes Mdulos auxiliares

Cadastro do Relatrios
Emitente Gerador de arquivos
Geral fiscais (GFiscal)
Tributos Consulta de Preos
Impressos Etiquetas
Campos Conexo TXT
personaliza Ferramentas de
dos suporte
Financeiro
Faturament
o
Nota Fiscal
Eletrnica
Nota Fiscal
de Servio
Eletrnica
Manifesto
de
Documentos
Fiscais -
eletrnico
Conhecimen
to de
Transporte -
eletrnico
Parcelamen
to
Impressora
s
Servios
Dicas Dicionrio tcnico

Rotinas Arquivos XML
padro TCP/IP
Configura PAF-ECF
es Gerenciador de e-
padronizad mails
as
Lanamento
de outros
impostos na
nota de
compra
Busca
fontica

12 Ajuda GDOOR 2015
1.1 Conhecendo o sistema

A soluo GDOOR foi desenvolvido para atender as necessidades das micro e
pequenas empresas de comrcio, prestao de servios, restaurantes, pizzarias, padarias,
bares e lanchonetes (Comandas). Atende as necessidades da empresa na movimentao
fsica (entrada e sada de mercadorias) e financeira (entrada e sada de valores), bem como,
auxilia na tomada de deciso com base nas informaes que podem ser geradas na soluo
GDOOR.
Na movimentao fsica o sistema permite o acompanhamento do estoque, desde os
pedidos de compras at a entrada efetiva da mercadoria. Tambm possibilita o
acompanhamento das sadas do estoque, o controle dos pedidos e a emisso das notas e
cupons fiscais (Faturamento e Frente de Caixa), emisso de relatrios e acompanhamento
do histrico dos clientes, fornecedores e estoque.
Na movimentao financeira, pode-se acompanhar a situao financeira da empresa,
atravs dos mdulos receber, pagar, caixa e bancos, alm de prever entradas ou sadas
atravs do fluxo de caixa, assim como verificar a situao atual da empresa atravs dos
planos de contas e dos centros de custo.
Esse tpico est destinado a trazer instrues de uso da Ajuda, dados da Empresa
GDOOR Sistemas, requisitos para o uso do Sistema, termos de Uso dos Sistemas GDOOR,
pasta de instalao do sistema, fluxograma de movimentao das informaes dentro do
sistema e tambm mostrar a tela principal do sistema.
1.1.1 Sistema de Ajuda
Seja bem vindo ao mdulo de ajuda do Sistema GDOOR!

Com este mdulo, temos a inteno de instruir e esclarecer qualquer dvida sobre
todos os recursos do sistema GDOOR. Voc pode contar com links que facilitam o acesso a
dados mais comuns, agilizando a busca a informaes bsicas.
Como utilizar?
Atravs do prprio GDOOR, pressionando a tecla F1 ou clicando no boto Ajuda
(localizado no lado direito superior) no seu sistema. Tambm possvel acessar a ajuda do
sistema executando o aplicativo Ajuda.exe, ou apenas Ajuda, na pasta de instalao do
sistema. Com acesso internet, ser aberta a Ajuda On-line, caso no tenha acesso no
computador, o sistema ir abrir o arquivo de ajuda disponibilizado juntamente com a
instalao.
Para navegao entre tpicos, utilize o painel de navegao ao lado esquerdo.
1.1.2 A Empresa
Somos a GDOOR Sistemas, e desenvolvemos um Software que oferece solues com
excelncia na rea de automao para empresas do comrcio em geral.
Acesse www.gdoor.com.br e conhea mais.

Tpicos da Ajuda 13
Misso:
Desenvolver um produto confivel e prtico, com tecnologia de ponta. Oferecendo
solues com excelncia na rea de automao.
Viso:
Ser a maior referncia em automao comercial, com base na qualidade de nossos
produtos e credibilidade de nossa poltica comercial.
Valores:
Ns da GDOOR, estamos totalmente comprometidos em valorizar aquilo que as
pessoas tm de melhor, tanto no relacionamento com nossos clientes como com nossos
colaboradores. Procuramos integrar o esforo e o capital intelectual das pessoas, ouvindo,
avaliando e aplicando as sugestes que forem benficas para o melhor andamento e
crescimento da organizao.
Sempre respeitamos diferenas e particularidades de cada pessoa, atendendo a
todos com muito respeito e ateno, levando em conta o bem estar e os sentimentos dos
outros. Procuramos nos colocar no lugar daqueles que esto individualmente envolvidos em
todo o processo.
Temos o compromisso com nossas revendas em prestarmos o melhor atendimento e
fornecermos uma soluo em gesto comercial. Assumimos a total responsabilidade em
cumprirmos com nossa poltica comercial.
Somos uma empresa tica e verdadeira. Entendemos que toda a disputa de mercado
deve ser feita a base de honestidade e de capacidade profissional.
1.1.3 Requisitos do sistema
Abaixo, tabela com requisitos de hardware e sistemas operacionais necessrios para
instalao dos Sistemas GDOOR, relao de impressoras fiscais e balanas compatveis,
bem como as bandeiras de TEF Homologadas.
HARDWARE
Processador 1.0 GHZ ou superior (Recomendado
2.0GHz)
Memria RAM 1 GB ou 512 MB para XP (Recomendado
2GB)
Espao em disco (HD) 500 MB
Memria de vdeo e resoluo 64 MB - 1024x700 ou superior
Conexo e comunicao Cabo/Wireless Protocolo TCP/IP, Portas
Serias (RS 232) para balanas, Pin-Pad e
Impressoras Fiscais
Software necessrios Adobe Reader (PDF) Navegador de
Internet Microsoft Office Word Bloco

14 Ajuda GDOOR 2015
HARDWARE
de notas WordPad - Gerenciador de e-
mails
SISTEMA OPERACIONAL
Windows 2003/2008 SERVER (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
Windows XP - Todas as verses exceto Home Edition (Logado com o usurio
Administrador - Conta interna do Windows).
Windows Vista Ultimate 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta
interna do Windows).
Windows Seven Professional 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta
Windows Seven Ultimate 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta
Windows 8.0 Pro 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
Windows 8.1 Pro 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
ECF COMPATVEIS (TODAS TRMICAS)
BEMATECH MP 2100 TH FI
(via Usb e Serial) MP 4000 TH FI
DARUMA FS 600
(via Usb e Serial) FS 700
MACH1/MACH2/MACH3
EPSON TM-T88 FB
(via Serial) TM-T81 FB II
TM-T81 FB III
TM-H6000 FB
TM-H6000 FB II
TM-H6000 FB III
ELGIN X5
(via Serial) FIT LOGGER
K FISCAL
SWEDA ST100
(via Serial) ST120
ST200
DATAREGIS 3202DT

Tpicos da Ajuda 15
HARDWARE
(via Serial) MT100
6000EP
PERTO PAY (via Serial) FIT LOGGER
URANO (via Serial) FIT LOGGER
ZANTHUS (via Serial) FS600
ZPM (via Serial) FIT LOGGER
BANDEIRAS DE TEF TEF DISCADO E PAYGO
VISA
MASTERCARD
HIPERCARD
TECBAN
POLICARD
VALECARD
BANRISUL
AMERICAN EXPRESS
TEF DEDICADO
FAST-TEF Dataregis
BALANAS
Toledo
Filizola
Urano
1.1.4 Termos de uso
CONTRATO DE LICENA DE USO DE SOFTWARE

1. Partes Contratantes: So partes neste CONTRATO DE LICENA, na qualidade de:
Desenvolvedor e Proprietrio do Software a empresa GES SISTEMAS LTDA ME, inscrita no CNPJ
sob o n 13.022.176/0001-96, sediada na Rua Lenidas Fvero, 830, Concrdia/SC;
Distribuidor a empresa GDOOR SISTEMAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n 09.358.661/0001-
68, sediada na Rua Marechal Deodoro, 1280, sala 402, Concrdia/SC; e
Licenciado (usurio final) o adquirente da presente Licena de Uso do Software.
Objeto do Software: GDOOR 900953144/900953160. O sistema contm licena para trs mquinas,

16 Ajuda GDOOR 2015
cada mquina pode usar um frente de caixa e um retaguarda. Acompanha tambm o sistema o
manual do usurio e o carto chave.
2. Concesso da Licena: A Desenvolvedora e Proprietria GES SISTEMAS LTDA ME, atravs de sua
Distribuidora, a empresa GDOOR SISTEMAS LTDA EPP, neste ato e pela melhor forma de direito,
outorga ao Licenciado em carter temporrio, no exclusivo, intransfervel e oneroso o Carto
Chave com licenas para trs mquinas; sendo vedado o compartilhamento do programa por mais
de 3 (trs) mquinas simultaneamente, sob pena de configurar violao contratual, ensejando a
imediata resciso contratual e multa no valor de 20 (vinte) vezes o valor comercial do software;
executando procedimentos totalmente de ordem fiscal e dentro da Legislao Vigente, em
carter no exclusivo e intransfervel do programa de computador (doravante denominamos
simplesmente GDOOR, composto pelo Carto Chave e manual do usurio). Caso o Licenciado
(usurio) necessite instalar em mais mquinas, dever adquirir previamente licenas adicionais
mediante o pagamento do preo em vigor. As Licenas no constituem transferncia de
propriedade, sendo que a GES SISTEMAS LTDA ME no est de qualquer forma vendendo esse
software/PROGRAMA de computador, mas sim, de acordo com a Lei, licenciando o seu uso, o qual
continua sendo propriedade da GES SISTEMAS LTDA ME. Tudo de acordo com a Lei dos Direitos
Autorais (Lei n 9.610/98) e a Lei do Software (Lei n 9.609/98).
3. Adeso ao Contrato: Ao instalar o PROGRAMA o Licenciado estar concordando com os termos e

condies ajustadas nesse contrato. Caso o Licenciado no concorde com os termos e condies
estipulados nesse contrato dever de imediato entrar em contato com seu revendedor
4. Direitos de Propriedade: O Licenciado reconhece expressamente que o PROGRAMA, assim

como os logotipos, marcas, insgnias, smbolos, sinais, distintivos, manuais, documentao tcnica
e quaisquer outros materiais correlatos ao PROGRAMA constituem, conforme o caso, direitos
autorais, segredos comerciais e/ou direitos de propriedade da Desenvolvedora e Proprietria ou
de sua Distribuidora, sendo tais direitos protegidos pela Legislao Nacional aplicvel
propriedade intelectual e aos direitos autorais, especialmente pelo que contm as Leis n
9.610/98 e 9.609/98. Fica expressamente proibida a divulgao desse produto, bem como de sua
Logomarca em qualquer tipo de Comrcio Eletrnico e Mdia Audiovisual sem a prvia autorizao
por escrito da Desenvolvedora e Proprietria, no caso a empresa GES SISTEMAS LTDA ME,
responsvel pelo PROGRAMA. Tambm vedado ao Licenciado, em relao ao PROGRAMA:
ceder, doar, reproduzir cpias de todo ou parte do PROGRAMA, alugar, arrendar, emprestar, dar
em garantia, reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, disponibilizar ao acesso de terceiros via on-
line ou de outra forma gratuita ou onerosa; descompilar, mudar a engenharia, enfim, dar
qualquer outra destinao ao PROGRAMA ou parte dele que no seja a simples utilizao
disposta na clusula 2 (dois), sob pena de incurso na legislao aplicvel, tanto na esfera cvel
quanto criminal, acrescido de multa no importe equivalente 20 (vinte) vezes o valor comercial
do software no dia da identificao do ilcito contratual.
5. Garantia: O Licenciado ter um prazo de 30 (trinta) dias aps a contratao para reclamar a
substituio da mdia fsica (Carto Chave), na hiptese desta se encontrar danificada por ocasio
do seu recebimento, tais como por problemas de transporte ou manuseio. Novas verses,
releases, melhorias, atualizaes e aperfeioamentos, mudanas na Legislao que exijam
alteraes relativamente ao PROGRAMA e/ou a seus mdulos que, porventura, a Desenvolvedora
e Proprietria vier a disponibilizar no mercado, sero considerados novos produtos e servios, e

Tpicos da Ajuda 17
podero ser adquiridos pelo Licenciado mediante o pagamento do preo ento em vigor, sujeitos
aos termos e condies do presente ajuste.
6. Suporte Tcnico:
6.1. HARDWARE:
* Processador - 1.0 GHZ ou superior
* Memria RAM - 1 GB ou 512 MB para XP
* Espao em disco (HD) - 500 MB
* Memria de vdeo e resoluo - 64 MB 1024x700 ou superior
* Conexo e comunicao - Cabo/Wireless Protocolo TCP/IP, Portas Serias (RS 232) para
balanas, Pin-Pad e Impressoras Fiscais
* Software necessrios - Adobe Reader (PDF) Navegador de Internet Microsoft Office Word
Bloco de notas WordPad
6.2. SISTEMA OPERACIONAL:

* Windows 2003/2008 SERVER (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do Windows).
* Windows XP - Todas as verses exceto Home Edition (Logado com o usurio Administrador -
Conta interna do Windows).
* Windows Vista Ultimate 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
* Windows Seven Professional 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
* Windows Seven Ultimate 32/64 bits (Logado com o usurio Administrador - Conta interna do
Windows).
6.3. O Suporte Tcnico fornecido ao Licenciado limita-se a esclarecimentos sobre o Software.

Assim sendo pressupe-se o mnimo de conhecimento do uso de computador por parte do
Licenciado, o que inclui o uso do sistema operacional sob o qual o sistema ir trabalhar e do
assunto que esse Software se prope a resolver. Pressupe-se tambm uma configurao
adequada do computador no que se refere ao Software adquirido e o bom estado de
funcionamento desse computador.
6.4. O Suporte Tcnico limita-se ao atendimento ao Licenciado, no estando includos neste a

ligao telefnica que corre por conta do Licenciado. Quando a verso for do mesmo ano da data
do registro o Licenciado ter direito ao Suporte Tcnico pelo perodo de 1 (um) ano a partir do
primeiro registro do sistema. O suporte Tcnico prestar atendimento ao Licenciado somente
para a verso vigente e a anterior. Aps esse prazo se o Licenciado necessitar de Suporte Tcnico
dever adquirir uma atualizao do Software mediante o pagamento do preo ento em vigor.
Caso o usurio estiver com o prazo de suporte tcnico vencido e por motivo de formatao da
mquina ou instalao do sistema em outra mquina ou servidor ou por qualquer outro motivo
precisar do suporte tcnico, dever adquirir uma atualizao do Software mediante o pagamento
do preo ento em vigor, para obter esse atendimento. Por se tratar de um software fiscal o
GDOOR se adqua as exigncias estabelecidas na legislao vigente. Este servio ser prestado de
segunda a sexta-feira nos dias teis do municpio sede da empresa das 08:00 (oito horas) s 19:00
(dezenove horas), via telefone (0xx49) 3441-3120 ou e-mail suporte@gdoor.com.br.
7. Limitao de Responsabilidade: O Licenciado declara, reconhece e aceita que: o estado da

tcnica no permite a elaborao de programas de computador totalmente isentos de vcios, ou

18 Ajuda GDOOR 2015
defeitos e que, assim sendo, a Desenvolvedora e Proprietria no pode garantir que o programa
operar ininterruptamente ou livre de vcios ou defeitos; o PROGRAMA no foi desenvolvido sob
encomenda do Licenciado, mas para uso genrico, razo pela qual a Desenvolvedora e
Proprietria no pode garantir que o PROGRAMA atender todas as necessidades especficas do
Licenciado.
7.1. A Ges Sistemas, a Gdoor Sistemas e qualquer outra pessoa que tenha participado do processo
de criao, comercializao ou distribuio isentam-se expressamente de quaisquer
responsabilidades e indenizaes, perdas ou danos, lucros cessantes, prejuzos de quaisquer
espcies, ou sob quaisquer ttulos, perdas de negcios, perda ou extravio de dados, defeitos de
computador, equipamentos ou perifricos, ou quaisquer outros danos diretos, indiretos,
acidentais, especiais, consequenciais ou punitivos, decorrentes direta ou indiretamente da
aquisio ou utilizao do PROGRAMA, causados ao Licenciado ou a terceiros. Em nenhuma
hiptese a responsabilidade da Desenvolvedora e Proprietria ultrapassar o valor pago pelo
Licenciado relativamente Licena de uso da cpia do programa que ocasionar o dano, perda ou
prejuzo, vez que a administrao do sistema compete nica e exclusivamente licenciada.
8. Da vigncia: Este contrato permanecer em vigor por prazo indeterminado, porm estar
automaticamente rescindido, independente de notificao, por parte da Desenvolvedora e
Proprietria, no caso de violao por parte do Licenciado (direta ou indiretamente),
pessoalmente ou na pessoa de seus prepostos representantes, de qualquer de seus termos e
condies, podendo a Desenvolvedora e Proprietria, como lhe faculta a lei, requerer
judicialmente a cobrana de indenizaes por prejuzos e violao de Direitos Autorais. Neste
caso a licena de uso do PROGRAMA de computador ficar automaticamente suspensa.
9. Do Registro: O registro do produto adquirido deve ser feito junto Desenvolvedora e

Proprietria ou sua Distribuidora atravs de um dos meios disponveis, seja internet, por meio do
site www.gdoor.com.br ou telefone (0xx49) 3441-3120. A falta do registro do Software resultar
na no prestao de servios de suporte, bem como no ser fornecida nenhuma documentao
referente ao Software.
12. Disposies Gerais
12.1. A resciso motivada pela Licenciada no confere direito a devoluo de valores.
12.2. Todas as partes que integram o presente termo ficam obrigadas a manter sigilo acerca de
qualquer informao sobre o Software que assim requeira.
12.3. A Desenvolvedora e Proprietria, assim como a Distribuidora efetuaro contato

preferencialmente via e-mail e telefone, sendo que os protocolos das ligaes e os e-mails
repassados serviro como comprovao dos atos praticados. Para isso, fica obrigada a licenciada a
fornecer, sempre que necessrio, a atualizao dos telefones e e-mails para contato, correndo
sob sua responsabilidade qualquer falha na prestao do servio em razo de nmeros e dados
desatualizados/incorretos.
12.4. A licenciada a nica e exclusiva responsvel pelas informaes inseridas no software, bem
como cadastramento, senhas, permisses e modo de utilizao do software por usurio final e/ou
terceiros sob sua responsabilidade.

Tpicos da Ajuda 19
12.5. Caso ocorra troca de equipamento pela licenciada, esta se responsabiliza em efetuar a
desinstalao e limpeza no sistema de modo a no fornecer a outrem dados do Software. Caso
prejuzos sejam detectados pela falta de ateno a presente clusula, a licenciada arcar com as
custas para que seja sanado o problema.
12.6. A licenciada ficar responsvel por manter seu banco de dados com relao ao sistema, bem
como promover Backup de forma regular, para resguardar suas informaes em caso de
problemas.
12.7. A Desenvolvedora e Proprietria fica isenta da obrigao de qualquer reparao e/ou

manuteno se constatado que o problema no decorre da regular utilizao do software e/ou se
constatado que decorre de uso irregular/indevido, fora das especificaes/recomendaes/
instrues, ou ainda decorrente de caso fortuito ou foram maior, ou ainda por contaminao de
vrus ou mediante tentativa ou efetivao de alterao do sistema no autorizado.
13. Foro: Fica eleito o foro da cidade de Concrdia/SC, com renncia de qualquer outro, ainda que
mais privilegiado, para dirimir dvidas a respeito do presente contrato.
1.1.5 Pasta de instalao do sistema

A instalao dos Sistemas GDOOR ser sempre direcionada para o caminho padro.
Abaixo, o diretrio onde ser instalados o GDOOR, de acordo com da verso do Sistema
Operacional:
Windows XP/2003 Server: C:\Arquivos de Programas\GDOOR

Windows 2008 Server 32 bits: C:\Program Files\GDOOR
Windows 2008 Server 64 bits: C:\Program Files (x86)\GDOOR
Windows 7 Ultimate e Professional 32 Bits: C:\Program Files\GDOOR
Windows 7 Ultimate e Professional 64 Bits:C:\Program Files (x86)\GDOOR
Windows 8 32 Bits: C:\Program Files\GDOOR
Windows 8 64 Bits: C:\Program Files (x86)\GDOOR
Windows 8.1 Pro 32 Bits: C:\Program Files\GDOOR
Windows 8.1 Pro 64 Bits: C:\Program Files (x86)\GDOOR
No recomendado que a pasta de instalao seja modificada aps a instalao, pois pode
causar falhas no funcionamento.
1.1.6 Fluxograma de movimentaes

Abaixo representao em Fluxograma do fluxo das informaes dentro dos Sistemas
GDOOR, bem como a integrao entre Mdulos:

20 Ajuda GDOOR 2015
1.1.7 Tela principal do GDOOR

Abaixo temos a imagem da tela inicial do Sistema GDOOR:

Tpicos da Ajuda 21
A tela principal do GDOOR composta pelos botes que concedem acesso rpido
aos mdulos principais e auxiliares do sistema. Estes botes podem ou no ser
apresentados, dependendo das permisses adicionadas ou removidas de cada usurio.
Abaixo a descrio e acesso para o tpico de explicao.
Acesso ao mdulo de clientes.
Acesso ao mdulo de fornecedores.
Acesso ao mdulo de estoque.
Acesso ao mdulo de transportadoras.
Acesso ao mdulo de vendedores.

22 Ajuda GDOOR 2015
Acesso ao livro caixa.
Acesso ao mdulo de contas a receber.
Acesso ao mdulo de contas a pagar.
Acesso ao mdulo de cheques.
Acesso ao mdulo de bancos.

Tpicos da Ajuda 23
Acesso ao mdulo de faturamento.
Acesso ao mdulo de compras.
Acesso ao mdulo de pedido de venda.
Acesso ao mdulo de pedido de compra.
Acesso ao mdulo de cotao de preos

24 Ajuda GDOOR 2015
Acesso ao mdulo de oramentos.
Acesso ao mdulo de Ordem de Servio.
Abre o assistente relatrios.
Abre o assistente GFiscal.
Barra de mdulos minimizados.

Tpicos da Ajuda 25
Espao reservado para as ltimas notcias do Blog de notcias da GDOOR, clicando no ttulo
ou no boto "Ler Notcia", ser aberto o navegador de internet padro com mais detalhes
sobre a notcia em destaque.
Ao lado direito da soluo GDOOR possumos a barra de tarefas, contamos com
Acessa o sistema de ajuda.
Abre o cadastro do emitente.
Abre a tela de configuraes do sistema.
Abre o assistente de Ferramentas de suporte.

26 Ajuda GDOOR 2015
Abre o assistente de backup.
Abre o site da GDOOR no navegador de internet padro.
Espao reservado para a release do sistema. Com um duplo clique sobre este nmero, ser
aberto um programa que verificar se algum arquivo do GDOOR precisa ser atualizado, e no
navegador de internet padro abrir a pgina com a relao de todas as atualizaes.
Atualizaes so geradas para a melhoria da soluo GDOOR.
1.1.7.1 Barra de mdulos
Na parte inferior da tela principal do GDOOR 2015, existe a barra de mdulos, onde
ficaro minimizados os mdulos abertos. Desta maneira possvel abrir vrios mdulos de
uma vez, sem que o servio iniciado anteriormente seja interrompido. Por exemplo, com a
ficha de um cliente aberta, minimize o mdulo de clientes e abra o mdulo Receber. Ao
navegar entre os lanamentos, observe que a ficha do cliente na barra de mdulos
alterada, de maneira que se houver necessidade de fazer uma consulta no cadastro, este
procedimento fique mais gil. Acompanhe o vdeo abaixo para entender o exemplo:
1.2 Primeiros passos

Para quem "no sabe por onde comear" ou mesmo para quem quer ter certeza dos
procedimentos a serem efetuados por ordem de prioridade, destacamos a seguir os
primeiros passos a serem dados aps a aquisio do sistema GDOOR.
1.2.1 Ajustes no computador

Para que o sistema GDOOR funcione perfeitamente e evitar futuras dificuldades na
configurao ou permisses, necessrio que alguns aspectos, alm dos requisitos
mnimos, sejam verificados no sistema operacional onde o GDOOR ser instalado
Usurio Administrador do Windows

Tpicos da Ajuda 27
O Windows deve ser utilizado com o usurio de nome Administrador. Esta a conta
interna do Windows para administrao e, para que o GDOOR no encontre nenhuma
restrio de acesso a DLLs ou outros arquivos do sistema operacional e do prprio GDOOR,
esta conta deve ser utilizada. Abaixo o tutorial para esta definio para cada sistema
operacional:
Windows XP
No seu teclado, pressione simultaneamente as teclas de logotipo do Windows e a tecla
R:
Digite "control userpasswords2" e clique em OK ou pressione Enter.
Na tela que aparecer, clique na guia "Avanado", depois no boto de mesmo nome
(avanado):

28 Ajuda GDOOR 2015
Na prxima tela, abra a pasta Usurios no painel esquerdo. Na lista de usurios,

localize o usurio Administrador, clique com o boto direito sobre ele, depois em Propriedades:

Tpicos da Ajuda 29
Na tela das propriedades, desmarque a opo "Conta desativada", caso esteja marcada,
depois clique em OK:

30 Ajuda GDOOR 2015
Aps fazer isso, clique no menu Iniciar - Fazer logoff, e ao ser mostrada a tela para
entrar no Windows, selecione o usurio Administrador:
Windows 7

Tpicos da Ajuda 31
No seu teclado, pressione simultaneamente as teclas de logotipo do Windows e a tecla R:
Na tela que aparecer, clique na guia "Avanado", depois no boto de mesmo nome:

32 Ajuda GDOOR 2015
Na prxima tela, abra a pasta Usurios no painel esquerdo. Na lista de usurios, localize o usurio
Administrador, clique com o boto direito sobre ele, depois em Propriedades:

Tpicos da Ajuda 33
Na tela das propriedades, desmarque a opo "Conta desativada", caso esteja marcada, depois cl

34 Ajuda GDOOR 2015
Aps fazer isso, clique no menu Iniciar - menu do boto Desligar - Fazer logoff, e ao ser mostrada
entrar no Windows, selecione o usurio Administrador:

Tpicos da Ajuda 35
Windows 8
No seu teclado, pressione simultaneamente as teclas de logotipo do Windows e a tecla R:
Na tela que aparecer, clique na guia "Avanado", depois no boto de mesmo nome:

36 Ajuda GDOOR 2015
Na prxima tela, abra a pasta Usurios no painel esquerdo. Na lista de usurios, localize o usurio
Administrador, clique com o boto direito sobre ele, depois em Propriedades:

Tpicos da Ajuda 37
Na tela das propriedades, desmarque a opo "Conta desativada", caso esteja marcada, depois
clique em OK:

38 Ajuda GDOOR 2015

Tpicos da Ajuda 39
Aps fazer isso, acesse o menu Iniciar pressionando a tecla do logotipo do Windows no teclado, clique so
o usurio atual no canto direito superior e selecione o usurio Administrador:
Firebird
Firebird o programa gerenciador do banco de dados, possui vrias verses, e cada

uma delas trabalha de maneira diferente. A verso do Firebird utilizada pelo GDOOR a
2.0.3, sugerimos que o no seja instalada nenhuma outra verso o banco de dados, assim
poderemos evitar conflitos na execuo dos servios referentes ao gerenciamento de banco
de dados.
Firewall e antivrus
Firewall e antivrus so programas para proteger o seu computador de ameaas

externas, como programas que tentam roubar informaes ou danificar dados importantes.
Manter estas protees no seu computador importante, porm, elas tambm podem
bloquear ou impedir o funcionamento do GDOOR, entendendo erroneamente como um
programa malicioso. Por este motivo, recomenda-se que os mesmos estejam inativos, ou
mesmo desinstalados, ao menos quando o GDOOR estiver funcionando.
No entanto, seu computador no pode ficar desprotegido. Por este fator, sugerimos
que o computador servidor, deve ser utilizado apenas para hospedar o GDOOR, sem outras

40 Ajuda GDOOR 2015
aplicaes que poderiam abrir portas para softwares maliciosos, alm de suas informaes
no estarem totalmente expostas obteremos uma melhor performance de uso na soluo em
rede.
1.2.2 Instalao
Aps receber o carto com o seu serial GDOOR, acesse meu.gdoor.com.br, insira o
serial no campo indicado e clique em Entrar.
No centro da prxima tela, o site traz o link da instalao completa para download. Clique
neste link e aguarde at que o arquivo seja baixado por completo.
Ao concluir o download, localize o arquivo recm-baixado, que tem a seguinte
aparncia:
Execute o arquivo e clique em "Avanar" para que a instalao seja iniciada:

Tpicos da Ajuda 41
Nesta tela, o sistema estar descompactando os arquivos da instalao:

42 Ajuda GDOOR 2015
Depois de descompactar todos os arquivos, caso o sistema operacional seja

Windows Vista, 7 ou 8, ser verificado se o UAC est ativo e ser desabilitado, caso
necessrio. Se isso acontecer, necessrio reiniciar o sistema operacional, e o sistema ir
apresentar o seguinte aviso:
Ao clicar no boto Ok da tela acima, todos os programas sero finalizados e o

computador ser reiniciado imediatamente. Caso seja reiniciado, ao inicializar, a instalao
ir continuar e para prosseguir basta clicar no boto Iniciar:
Neste momento ser iniciada a instalao e uma srie de verificaes sero feitas
para verificar se o sistema operacional possui requisitos mnimos de instalao:

Tpicos da Ajuda 43
Aps a conferncia dos requisitos mnimos, necessrio fazer a habilitao do

Sistema GDOOR no sistema operacional. Neste momento, ser aberto o sistema de
habilitao, onde necessrio informar o serial que consta no seu carto de registro:
Ao clicar em continuar, o habilitador iniciar a tentativa de habilitao online. Caso o

computador tenha acesso internet, a habilitao sera efetuada automaticamente. E ser
exibida a seguinte tela:
Caso contrrio, a habilitao deve ser feita pelo site, onde ser gerado um arquivo
criptografado. Este arquivo ser solicitado pelo sistema caso a habilitao seja off-line:

44 Ajuda GDOOR 2015
Aps realizar a habilitao, sero apresentados os termos de uso do software. Leia

atentamente todo o contrato de uso, e para continuar a instalao, marque a opo Aceito
os termos do Contrato e clique em Continuar:
Neste momento, o sistema ir identificar instalaes anteriores do GDOOR e fazer

backup das informaes j existentes. Caso exista uma instalao do GDOOR, a pasta de
instalao ser renomeada para "GDOOR_old", para que a pasta GDOOR contenha a nova
instalao.

Tpicos da Ajuda 45
Depois disso, ser iniciada a instalao efetiva do Sistema GDOOR, onde todos os
arquivos sero copiados para a pasta de instalao:
Depois de copiar os arquivos, instalar o Firebird 2.0.3 e ativ-lo, sero gravadas

algumas informaes sobre o serial, e a instalao estar concluda.

46 Ajuda GDOOR 2015
Aps apresentar esta tela basta clicar em Concluir e iniciar o uso de uma das
melhores ferramentas de gesto disponveis no mercado brasileiro, o Sistema GDOOR.
1.2.2.1 Instalao em Rede
A instalao e configurao dos Sistemas GDOOR em rede, consistem em configurar

os computadores para que todos utilizem o mesmo banco de dados. No necessrio
compartilhar ou mapear nenhuma pasta, pois a localizao do banco de dados ser feita por
IP. Ser necessrio efetuar a Instalao no Servidor de dados e a Instalao nas Estaes.
1.2.2.1.1 Instalao no Servidor
Antes de comear a instalao e configurao dos Sistemas GDOOR no servidor de

dados, verifique se o computador atende os Requisitos do Sistema (itens como processador,
memria, memria de vdeo, espao em disco e sistema operacional). Caso o computador
atenda os requisitos solicitados, verifique os Ajustes no Computador necessrios.
O IP da placa de rede do computador Servidor de dados tem que estar definido como
IP fixo, no podendo estar como IP dinmico.
Aps verificar os requisitos e feitos os ajustes necessrios no computador que ir ser
o servidor de dados, os Sistemas GDOOR j podem ser instalados, para isto siga os passos
da Instalao e Habilitao do Sistema.
A criao do Banco de Dados no servidor segue o mesmo padro da criao do banco
de dados da Instalao Local.
1.2.2.1.2 Instalao nas Estaes
Para instalar os Sistemas GDOOR nos computadores que iro acessar o banco de
dados via rede, verifique se os computadores atendem os requisitos necessrio para a
instalao e efetue os ajustes necessrios.

Tpicos da Ajuda 47
Efetue a Instalao e Habilitao dos Sistemas em todos os computadores, que iro

utilizar os Sistemas GDOOR.
Para conectar o banco das as estaes ao banco de dados do servidor execute os

seguintes passo.
Ao executar o GDOOR pela primeira vez aps habilitado, o sistema ir mostrar a

tela de localizao do banco de dados, conforme imagem abaixo. Na tela de
confirmao, clique no boto SIM, para que seja mostrada a tela de localizao de
banco de banco de dados.
Na tela de Localizao da base de dados, digite as seguintes informaes

referentes ao servidor:
TCP/IP: IP da placa de rede do computador onde est o banco de dados do GDOOR

(Servidor) (Ex: 192.168.1.203 nunca deixar 127.0.0.1 nos terminais).
Localizao da base de dados: Neste local deve ser indicado o caminho onde est o
banco de dados no Servidor (Indique a unidade e tambm a pasta onde est o banco de
dados no computador servidor, Ex.: C:\Arquivos de Programas\GDOOR ou D:\Base de Dados
Exemplo dado de troca da pasta para criao do banco de dados).

48 Ajuda GDOOR 2015
Na tela abaixo temos o exemplo de configurao para buscar o banco de dados no

Servidor.
TCP/IP (Ex.192.168.1.203): Nmero do IP da placa de rede do computador onde est

o banco de dados do GDOOR (Servidor).
Localizao da base de dados (Ex.C:\Program Files (x86)\GDoor): Localizao da
unidade e pasta onde est localizado o banco de dados do GDOOR no computador servidor.
Com a configurao do exemplo abaixo, o sistema ir buscar o banco de dados no
caminho C:\Program Files (x86)\GDOOR, no computador com a placa de rede com o IP
192.168.1.203. Esta configurao ser gravada no arquivo de configurao (usualg.ini) que
est localizado na pasta de instalao do GDOOR. Por este motivo a placa de rede do
servidor deve estar configurada com IP fixo. Caso o IP da placa de rede do servidor mudar, o
sistema no encontrar mais o computador onde deve buscar o banco de dados.
Depois de configurado o IP e o caminho para a localizao do banco de dados,

clique no boto Testar a conexo, para que o sistema faa a busca do banco de
dados (arquivo datages.gdb) no computador servidor e caminho indicado (este
banco j deve estar criado no servidor). O sistema ir mostrar a confirmao que
localizou o banco de dados e que possvel mudar para a nova base, conforme
imagem abaixo.

Tpicos da Ajuda 49
Depois que o sistema confirmou a localizao do banco de dados no servidor,

clique em OK. O sistema ir voltar para a tela de localizao da base de dados,
clique em Mudar para nova base, para que seja gravado no arquivo de
configurao o caminho do banco de dados.
Aps clicar em mudar para nova base, o sistema ir indicar que a configurao do
caminho do banco de dados foi mudada com sucesso, mostrando o caminho de
onde o banco de dados ser buscado. Clique em OK para que o sistema seja
inicializado com as informaes do banco de dados.

50 Ajuda GDOOR 2015
1.2.3 Habilitao e desabilitao

A habilitao do sistema GDOOR 2015 ficou simplificada, de maneira que no mais
necessrio entrar em contato com o suporte tcnico para efetu-la, eliminando a
necessidade de troca de chaves e contra-chaves. Alm disso, agora o sistema pode ser
instalado e habilitado em um nmero indeterminado de computadores, no entanto, o nmero
de computadores usando o sistema simultaneamente fica limitado ao nmero de licenas
adquiridas, que inicialmente de 3 (trs) usurios.
Registro do serial
O registro de um serial novo somente pode ser feito pelo site. Caso durante a
instalao seja inserido um serial no registrado, ser exibida uma tela solicitando o
registro do mesmo, que direcionar para o site da GDOOR. Preencha todos os dados
corretamente para que no existam complicaes futuras.
Habilitao on-line
Se o computador a ser habilitado para uso com o GDOOR possuir acesso internet, a
habilitao ser feita no momento da instalao. Ao fazer a identificao do sistema, ser
aberto o habilitador, onde deve ser informado o serial do sistema:
Depois, o habilitador tentar conectar-se ao banco de dados da GDOOR pela internet

e far a habilitao instantaneamente.
Habilitao off-line
Caso o computador no possua acesso internet, deve ser gerado um arquivo de
habilitao no site da GDOOR, na guia Suporte - Acesso ao suporte - Habilitao:

Tpicos da Ajuda 51
Nesta tela sero apresentados os dados da empresa registrada para o serial. Caso
alguma informao esteja incorreta, ser necessrio entrar em contato com o setor
comercial da GDOOR para correo dos dados.
Clique em "Gerar Arquivo" e ser gerado e baixado um arquivo criptografado para a

habilitao do sistema em modo off-line. O arquivo tem a seguinte aparncia:

52 Ajuda GDOOR 2015
Basta executar o arquivo pelo Explorer, com duplo clique, e o sistema ser habilitado
automaticamente.
Desabilitao do sistema
O procedimento para desabilitar, tanto on-line como off-line, o mesmo. Para
efetuar o procedimento basta acessar o cadastro do emitente e utilizar o boto Desabilitar.
1.2.4 Implantao
Depois de seguir os passos orientados de todos os tpicos at agora, s comear a
utilizar o sistema. Mas com tantos recursos e tantas necessidades, por onde comear? A
GDOOR sugere abaixo uma maneira ordenada de comear as configuraes e cadastros no
sistema, para ter uma base e comear os trabalhos efetivamente. Essa ordem no precisa
ser seguida obrigatoriamente, apenas uma sugesto para que o sistema seja aproveitado
ao mximo.
Configurar backup
A cpia dos dados essencial para a continuidade dos negcios. Imprevistos podem

Tpicos da Ajuda 53
ocorrer a qualquer momento, dessa forma sugerimos a utilizao do recurso de backup

diariamente, assim, os dados contidos em todos os mdulos da soluo GDOOR estaro
preservados.
O GDOOR disponibiliza um sistema de backup que pode ser agendado em
determinados horrios e ser executado automaticamente. Para conhecer estes mtodos,
confira o tpico referente ao Backup.
Usurios do sistema
Cadastre todos os operadores e as permisses de cada um deles dentro do sistema.
Mais detalhes no mdulo de cadastro de usurios.
Configuraes gerais do sistema

No mdulo de Configuraes existem inmeras variveis para ajustar o sistema de
acordo com a necessidade ou maneira de trabalho da empresa. Por padro, as configurao
so genricas para se adequar ao maior nmero de empresas no segmento de mercado
atingido pela GDOOR Sistemas, porm sugerimos consultar seu profissional contbil para
ajustar as configuraes de acordo com seu cenrio.
Verifique se o formato estabelecido inicialmente corresponde ao que sua empresa
precisa:
qInformaes para impresso nos bloquetos bancrios em formulrio contnuo
(fornecidos pela agncia bancria) ou boleto em folha A4;
qConfiguraes para o mdulo Faturamento, quando utilizado notas em formulrio
contnuo ou NF-e;
qMdulos Financeiros e suas integraes com outros mdulos;
qConfiguraes gerais;
qDefinio de impressoras para cada documento utilizado;
qConfiguraes para parcelamento automtico das vendas;
qDefinio do tipo de servios prestados.
Tributos
Para esse tipo de configurao extremamente importante contar com o auxlio da
contabilidade, pois o profissional contbil que poder lhe orientar em toda a parte fiscal/
contbil que a soluo GDOOR contempla.
Primeiro, importante verificar todo o cadastro de CFOPs (Cdigo Fiscal de
Operaes e Prestao) que sero utilizados pela empresa nas principais transaes.
Depois, para cada CFOP importante prestar ateno nos percentuais de base de clculo e
alquotas de ICMS de cada estado, ou observaes que precisem constar nas informaes
complementares das notas fiscais.
Detalhes sobre essas configuraes podem ser encontrados no tpico Tributos.
Planos de contas e Centros de custo

O GDOOR permite elaborar planos de contas e organizar as despesas da empresa
por setores em at trs nveis. Estes podem ser utilizados no livro caixa, contas a receber,
contas a pagar, faturamento e compras.

54 Ajuda GDOOR 2015
Apesar de importantes, os planos de contas e centros de custo no so obrigatrios.
Cadastros
Por ltimo e no menos importante, o mdulos de cadastros so compreendidos por
clientes, estoque, fornecedores, transportadoras e vendedores.
Dentro do cadastro de clientes, h a possibilidade de cadastrar empresas
conveniadas, podendo assim ligar o cliente sua empresa para crdito, descontos e
cobranas.
No cadastro de estoque pode-se melhorar consideravelmente a classificao e
manipulao dos produtos atravs de sub-cadastros de grupos, famlias e caractersticas.
1.3 Cadastros
Neste tpico detalhamos as funes dos mdulos de cadastros bsicos para utilizar
as movimentaes do GDOOR. Estes cadastros so compreendidos pelos mdulos de
clientes, estoque, fornecedores, transportadoras e vendedores.
Alm das vantagens bsicas de cadastros completos, o preenchimento completo das
informaes evita erros na transmisso das notas fiscais eletrnicas e tambm na validao
ou transmisso dos arquivos fiscais.
1.3.1 Clientes
Mdulo destinado ao cadastro das informaes dos clientes. Estas informaes
sero utilizadas pelos mdulos de contas a receber, oramentos, pedido de venda, Frente de
Caixa, faturamento, Ordem de Servio, D.A.V., D.A.V. - OS, Comandas, Etiquetas e GFiscal.
Os dados dos clientes podem ser visualizados na listagem de registros, de modo
geral, visualizando todos os cadastros, ou pela ficha de cadastro, de modo individualizado e
mais detalhado.
Nos prximos tpicos iremos detalhar os principais aspectos do mdulo, que pode
ser visualizado no modo flutuante ou maximizado:
Modo flutuante:

Tpicos da Ajuda 55
Modo maximizado:

56 Ajuda GDOOR 2015
1.3.1.1 Ficha de cadastro
Tela de cadastro de clientes:

Tpicos da Ajuda 57

58 Ajuda GDOOR 2015
Na ficha de cadastro, as informaes esto divididas em blocos, identificados pela

inscrio em verde:
< Dados principais

Nome do cliente: Razo social da empresa ou nome do cliente. Campo obrigatrio.
Contato: Pessoa para contato da empresa.
Convnio: Empresa conveniada informada para conceder descontos nas vendas para
o cliente (somente para o mdulo de Faturamento).
Fantasia: Nome fantasia da empresa.
CEP: Cdigo de Endereamento Postal da cidade do cliente.
UF: Unidade Federativa (Estado) do cliente.
Municpio: Cidade do cliente. A necessidade dessa informao correta existe
principalmente, para a utilizao da Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) e gerao da EFD. O
campo Municpio possui um banco de dados de fonte do IBGE para busca de cidades
brasileiras vlidas, por essa razo, esse nome deve ser digitado corretamente ou o mesmo
no ser aceito. Clicando no cone esquerda do campo, o sistema abre a busca avanada
de Cidades por estado neste banco de dados, onde tambm possvel adicionar novas
cidades que possuam o cdigo do IBGE vlido.
Bairro: Bairro do cliente.

Logradouro: Rua do cliente. Esse campo possui um recurso para localizao do
endereo do cliente no Google Maps. Ao clicar no cone esquerda do campo, o navegador

Tpicos da Ajuda 59
de internet ser aberto com a localizao do endereo disponibilizado pelo servio da

Google.
Nmero: Nmero da casa ou empresa do cliente.
Complemento: Informaes complementares ao endereo.
Pas/Cd. BACEN: Cadastro do Pas e Cdigo do Banco Central referente ao mesmo.
CNPJ/CPF: Cadastro Nacional de Pessoa Fsica ou Jurdica do cliente. Clicando no
cone esquerda do campo, ser aberta a tela de consulta por CNPJ, basta inserir os dgitos
de verificao e efetuar a consulta, vale lembrar que este recurso esta disponvel somente
para CNPJ.
IE/RG: Inscrio Estadual ou Registro Geral do cliente.

Inscrio Municipal: Inscrio Municipal do cliente.
Telefone: Telefone de contato com o cliente. possvel definir a mscara (0xx00)
0000-0000 para telefones nas configuraes gerais, na opo "Utilizar mscara para edio
de telefones".
Celular: Celular para contato com o cliente. possvel definir a mscara (0xx00)
de telefones". Para estados com o prefixo do celular com 5 dgitos basta digitar o numero
completo do celular. Ao sair do campo o sistema ir deixar os 4 ltimos nmeros digitados
como nmero e os outros 5 como prefixo.
Fax: Fax do cliente. possvel definir a mscara (0xx00) 0000-0000 para telefones
nas configuraes gerais, na opo "Utilizar mscara para edio de telefones".
E-mail: Endereo eletrnico para contato com o cliente.
Na direita, acima da foto, possumos a descrio "Ativo" e "Inativo" representa a
situao do cliente. alterada manualmente clicando sobre a palavra em questo, vale
lembrar que anterior a essa ao o boto Editar deve ser acionado.
Logo ao lado, fica o cdigo interno, no altervel e auto-incrementado.

60 Ajuda GDOOR 2015
Fotografia: Permite carregar uma foto em vrios formatos do arquivo ou captur-la

direto de uma Web Cam. Os botes abaixo do campo da imagem, da esquerda para a
direita, so: Capturar da Web Cam, Carregar do arquivo e Remover. Resoluo preferencial
do arquivo de imagem: 152 x 212 pxels.
Cadastrado em: Mostra a data de cadastro do cliente, preenchida pelo sistema.
ltima venda: Mostra a data da ltima venda para o cliente, preenchida pelo
sistema.
Nascimento: Data de nascimento do cliente, preenchimento opcional.
< Dados financeiros

Dia de acerto: Representa o dia do ms que vencero as contas geradas para o
cliente.
Profisso: rea de atuao profissional do cliente.
Renda mensal: Renda mensal do cliente.
Limite/Crdito: Limite de crdito do cliente, caso deseje impor.
Em atraso: Valores em atraso. Preenchido automaticamente pelo sistema ao utilizar
a funo de totalizao de saldos.
A receber: Valores a receber. Preenchido automaticamente pelo sistema ao utilizar a
funo de totalizao de saldos.
CRT: Cdigo do Regime Tributrio do cliente, permitindo definir se o cliente est
enquadrado no Regime Tributrio Normal ou Simples Nacional.
< Observaes
Espao para comentrios adicionais no cadastro do cliente. Mais detalhes no tpico
Dicas - Campos de observaes.
< Dados pessoais

Estado civil: Estado civil do cliente. Ao digitar as letras iniciais, o sistema sugere os
principais: solteiro, casado, vivo e divorciado.
Nome do cnjuge: Nome da esposa/esposo do cliente, caso tenha.
Nome do pai: Nome do pai do cliente.
Nome da me: Nome da me do cliente.
Local de trabalho: Local de trabalho do cliente.
Naturalidade: Local de nascimento do cliente.
< Campos personalizados

Veja o tpico Configuraes > Campos adicionais.

Tpicos da Ajuda 61
< Endereo de cobrana

Mesmo padro de informao dos dados principais do cliente, no entanto, caso o
mesmo possua um endereo de cobrana diferente do principal, pode ser preenchido neste
quadro.
1.3.1.2 Listagem de registros
O modo listagem mostra todos os registros contidos no cadastro de clientes.

possvel personalizar os campos a serem exibidos, e ainda fazer filtros para mostrar apenas
determinados registros. Alm das funes padro da listagem, na lista de clientes possvel
fazer a totalizao dos saldos financeiros, emisso de mala direta, acessar a agenda de
contatos, criar e imprimir etiquetas, verificar os cadastros de empresas conveniadas e o
histrico do cliente.
A listagem contempla o registros nas cores preta (cliente ativo), vermelha (cliente
devedor) e cinza (cliente inativo).
OBS: Quanto maior for a quantidade de dados inclusas na soluo GDOOR, melhor ser a

62 Ajuda GDOOR 2015
gerao de informaes.
1.3.1.3 Outras funes
Assim como os demais mdulos de cadastros, alm dos botes padro da listagem, o
mdulo de clientes possui algumas funes especficas que iremos detalhar a seguir.
Totaliza saldos
Este boto tem a funo de ajustar o saldo financeiro de todos os clientes. Para cada
cliente sero recalculados os valores em contas a receber para sincronizao com o
histrico.
Se o banco de dados tiver muitos registros, o clculo pode demorar e o sistema pode
ficar lento durante este processo.
Etiquetas
Consulte o tpico Mdulos auxiliares > Etiquetas > Etiquetas de clientes.

Tpicos da Ajuda 63
Mala direta
O GDOOR possibilita a impresso de mala direta para cliente. Clicando neste boto,
a tela abaixo ser apresentada com a lista de documentos destinados a envio de mala direta
para clientes:
Dentro da pasta de instalao do sistema, na pasta Relatorios, existe um arquivo em

formato Word 2003 (.doc), nomeado como Carta_Clientes_Cobrana.doc. Este arquivo
contm as informaes da carta, e pode ser modificado e adaptado necessidade da
empresa. Para fazer as alteraes, selecione um documento na lista e clique no boto "
Editar" e ser aberto um editor de texto para fazer as alteraes.
No decorrer do texto, existem algumas TAGs, que so variveis que sero
substitudas pela informao do respectivo cliente. As TAGs utilizadas podem ser: <DATA>,
<CODIGO>, <NOME>, <CONTATO>, <FANTASIA>, <CNPJ_CNPF>, <IE_RG>, <IM>,
ENDERECO>, <BAIRRO>, <CIDADE>, <UF>, <CEP>, <TELEFONE>, <FAX>, <CELULAR>,
<EMAIL> e <SITUACAO>.
Podem ser criados vrios modelos diferentes de mala direta para clientes, desde que
o nome do arquivo inicie com 'Carta_Cliente', e seja salvo dentro da pasta Relatorios, junto
com os demais.
Clicando no boto "Imprimir", a carta selecionada ser impressa para todos os
clientes que constam na listagem, respeitando o filtro aplicado.
O boto "Email" abre uma nova mensagem de e-mail com o programa gerenciador de
e-mail padro, com a carta selecionada em anexo. Ser criado um e-mail para cada cliente
da lista, tambm respeitando os filtros, o endereo de e-mail ser buscado no cadastro do
cliente e inserido no campo Cco (Com cpia oculta). No campo "Qtd" deve ser informado o
nmero mximo de destinatrios em uma mesma mensagem.
Agenda de contatos

64 Ajuda GDOOR 2015
No cadastro de clientes possvel registrar os contatos feitos com o cliente em questo.

bastante til quando vrios vendedores tm contato com o mesmo cliente, e podem ter conhecimento
do que foi conversado no ltimo contato, assim como registrar novas conversas.
Assim como nas observaes na ficha do cliente, a agenda de contatos dispe de um editor de
texto para personalizar o registro. Mais detalhes no tpico Dicas - Campos de observaes.
O boto "Agrupa" faz filtro nos contatos, seguindo o padro dos filtros de listagem.
O boto "Novo" cria um novo registro de contato, assim como o boto "Apaga" o elimina, e o
boto "Salva" grava as alteraes.
Clicando no boto "Todos" o sistema mostrar os contatos de todos os clientes, e no apenas
do cliente em questo. Quando todos os contatos estiverem sendo exibidos, o boto ter o ttulo "
nico", que voltar a exibio para apenas os contatos do cliente em questo.
O boto "Imprime" abre o assistente de impresso para o contato selecionado.

Tpicos da Ajuda 65
Empresas conveniadas
Esta opo permite o cadastro de empresas conveniadas. Para cada empresa
conveniada, possvel determinar uma porcentagem de desconto para as vendas efetuadas
aos clientes vinculados a este convnio.
Para cadastrar um novo convnio, na listagem clique no boto "Empresas

conveniadas" e a tela ao lado ser apresentada. Pelo boto "Novo", crie um novo registro e
informe os dados da empresa conveniada, bem como a percentagem de desconto.
Histrico
O sistema GDOOR permite que seja consultado o histrico de vendas do cliente,
produtos adquiridos e tambm o histrico financeiro, sem que haja a necessidade de sair do
mdulo de clientes. Para tal, localize o cliente, posicione o cursor sobre ele e clique no
boto "Histrico". Outra opo clicar neste boto dentro da ficha de cadastro. Na imagem
abaixo, exemplo de histrico financeiro, de vendas e de produtos.

66 Ajuda GDOOR 2015
1.3.2 Estoque
Mdulo destinado ao cadastro e controle de mercadorias e servios. As informaes
do cadastro de estoque, sero utilizadas nos mdulos de movimentao, etiquetas, consulta
de preos e tambm na gerao dos arquivos de Sintegra e SPED.
Os registros do estoque, podero ser visualizados na listagem de registros, contendo
todos os cadastros, ou de forma individualizada pela ficha de cadastro. Existem algumas
funes especficas para o mdulo de estoque que compreendem a composio de custos
para formar o preo de venda, definir a composio das mercadorias e montagem de kits,
controle de nmero serial e grade de produtos, associar produtos a grupos, famlias e
caractersticas, fazer reajuste de preos em massa, configurar tributos como PIS, COFINS, IPI
e ICMS, integrar o sistema com balanas etiquetadoras e busca preos, emisso de
impressos como Inventrio, Livro de Registro de Controle da Produo e do Estoque (RCPE -
Modelo P3) e etiquetas.
Algumas das funes acima descritas esto disponveis na listagem de registros, e
outras somente quando for apresentada a ficha de cadastro.

Tpicos da Ajuda 67
Modo flutuante:
Modo maximizado:

68 Ajuda GDOOR 2015
Tela principal referente ao cadastro de estoque:

Tpicos da Ajuda 69

70 Ajuda GDOOR 2015
Abaixo, detalhamos os campos da ficha de cadastro do estoque:
< Descrio
"Cdigo"
Cdigo numrico gerado automaticamente pelo sistema de forma sequencial, no
sendo permitida sua alterao.
"Barras"
Cdigo de barras EAN/GTIN do produto. Este campo aceitar apenas cdigos
numricos com extenso de 8, 12, 13 ou 14 dgitos, exceto quando o cdigo iniciar com o
nmero 2 (produtos pesveis), situao em que so aceitos 5, 6 ou 7 dgitos. Apenas os
cdigos de barras no padro com 8, 12, 13 ou 14 dgitos constaro na NF-e. Para mais
detalhes sobre o padro de cdigo de barras, consulte o tpico Dicas - Cdigo de barras.
"Cdigo NCM"
Cdigo fiscal denominado NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL). o cdigo

que identifica a classe do produto e obrigatrio para a emisso dos documentos fiscais
Cupom Fiscal e NF-e. O GDOOR possui uma tabela interna de cdigos NCM (com mais de 11
mil cdigos), que pode ser acessada clicando no boto esquerda do campo.
"Descrio"
Descrio bsica do produto com no mximo de 40 caracteres.
"Und.Sada"
Unidade de medida do produto para as sadas.
"Und.Entrada"
Unidade de medida do produto para as entradas.
"Fator de Converso"
Fator de converso de unidades de medida.
"Tamanho"
Campo livre para adicionar um identificador de tamanho da mercadoria, como por
exemplo, pequeno, mdio, 41/42.

Tpicos da Ajuda 71
"Cor"
Campo livre para adicionar identificador de cor da mercadoria.
"Peso"
Peso em quilogramas por unidade da mercadoria. Por exemplo, se uma unidade da
mercadoria pesar 500 gramas, preencher o campo Peso com 0,5.
< Fotografia
Permite carregar uma foto em vrios formatos do arquivo ou captur-la direto de uma
webcam. Os botes abaixo do campo da imagem, da esquerda para a direita, so: Capturar
da Webcam, Carregar do arquivo e Remover. Resoluo preferencial do arquivo de imagem:
220 x 192 pxels.
Logo abaixo da fotografia, fica a imagem das barras do cdigo de barras do produto.
< Datas
"ltima venda"
Data atualizada pelo sistema quando uma venda efetuada.
"ltima compra"
Data atualizada pelo sistema quando uma compra efetuada.
"Preo alterado"
Data atualizada pelo sistema quando houver alterao de preo do produto.
"Vida til at"

Informar aqui a data mxima para o produto permanecer no estoque.
"Validade (Dias)"
Tempo de validade do produto em dias. Esta informao ser exportada para as
balanas etiquetadoras.
< Associao
"Fornecedor"
Apresenta a lista de fornecedores dos quais este produto j foi adquirido.

72 Ajuda GDOOR 2015
"Grupo"
Vincula o produto a um grupo de mercadorias.
"Famlia"
Vincula o produto a uma famlia.
"Caractersticas"
Permite associao com uma caracterstica cadastrada.
< Quantidades
"Estoque"
Quantidade atual da mercadoria presente no estoque. Esta quantidade alterada a
partir das compras e vendas, mas pode ser alterada manualmente desde que esteja liberada
a configurao em Configuraes - Geral - "Permitir editar quantidade em estoque a partir
de CTRL+CLICK (Esquerdo)".
"Saldo"
Apresenta a quantidade atual em estoque menos a quantidade ideal.
"Ped. Compra"
Apresenta a quantidade do produto selecionado constante em pedidos de compra
ainda no entregues.
"Ped. Venda"
Apresenta a quantidade do produto selecionado constante em pedidos de venda
ainda no faturados.
"Ideal"
Informar a quantidade mnima para o produto em questo. Com esta quantidade
informada possvel emitir um relatrio de produtos abaixo da quantidade ideal.
< Valores
"Custo"
Custo da ltima compra do produto selecionado. Quando este valor for alterado
manualmente o sistema ir questionar se o percentual de lucro bruto deve ser alterado para
fechar com o preo de venda, ou se o preo de venda deve ser alterado, levando em
considerao o percentual de lucro bruto.

Tpicos da Ajuda 73
Este valor tambm pode ser calculado pelo sistema a cada nota de compra lanada.
Para isto, certifique-se de que a opo em Configuraes - Geral - "Transferir custo da
compra para o estoque" esteja marcada.
"Custo Mdio"
Campo calculado pelo sistema, faz uma mdia entre os valores de todas as compras.
"Lucro bruto"
Percentual de valor a ser aplicado sobre o preo de custo para gerar o preo de
venda. Quando alterado, o preo de venda tambm alterado sendo calculado o
percentual informado no Lucro bruto sobre o valor do campo Custo.
"Venda"
Informar aqui o preo de venda no varejo. importante informar este valor j no
cadastro, pois o Frente de Caixa no permite a venda de produtos sem este valor.
"Atacado"
Preo secundrio do produto, no caso de venda de atacado. Este valor s pode ser
utilizado no Faturamento.
< Tributao do ICMS
"Classificao fiscal"
Cdigo nacional de classificao fiscal utilizado apenas para constar no XML da NF-
e. Esse campo ser preenchido automaticamente quando for selecionado o cdigo NCM do
produto.
"Origem - CST/CSOSN"
Indicar aqui a Origem e o Cdigo da Situao Tributria da mercadoria.

extremamente importante a correta configurao destes cdigos, pois sero informados na
NF-e, arquivos do SPED e Sintegra. Ao clicar no boto esquerda do campo, ser exibida a
lista com os valores disponveis. Veja mais detalhes no tpico Configuraes dos impostos.
"Elo com CFOP"
Liga o produto a uma tributao especfica na tabela de CFOP. Ao calcular os

tributos deste produto nas vendas, o sistema considera antes o elo de ligao com uma
tributao especfica. Se o campo estiver em branco, busca a tributao padro do estado.

74 Ajuda GDOOR 2015
< Tributao do IPI
"IPI de Compra"
Percentual de IPI para compra. Este percentual ser sugerido ao lanar nota de
compra manualmente, mas pode ser alterado na nota.
"IPI de Venda"
Percentual de IPI para venda. Informar o valor no cadastro, pois no poder ser
alterado na nota de venda.
"Alquota especfica"
Valor do IPI por unidade da mercadoria. Este valor o mesmo para as compras e para
as vendas.
"CST do IPI de Compra"

Cdigo da Situao Tributria do IPI para as compras. Ao digitar nmeros no campo,
sero exibidas as opes de auto-preenchimento.
"CST do IPI de Venda"

Cdigo da Situao Tributria do IPI para as vendas. Ao digitar nmeros no campo,
sero exibidas as opes de auto-preenchimento.
< Observaes
Espao para comentrios adicionais no cadastro do estoque. Mais detalhes no

tpico Dicas - Campos de observaes.
< Tributao do PIS
Informar dados sobre a tributao do PIS sobre o produto selecionado. Ver mais
informaes no tpico Configuraes dos impostos.
"Cdigo"

Tpicos da Ajuda 75
Informar o Cdigo da Situao Tributria do PIS para o produto selecionado. Ao clicar

no boto esquerda do campo, ser exibida uma lista com valores disponveis.
"Base"
Informar o percentual da base de clculo do PIS.
"Alquota"
Informar a alquota de PIS para o produto selecionado.
"Base Sub"
Percentual da base de clculo do PIS por substituio tributria.
"Alquota Sub"
Alquota de substituio tributria do PIS.
< Tributao da COFINS
Informar dados sobre a tributao da COFINS sobre o produto selecionado. Ver mais
informaes no tpico Configuraes dos impostos.
"Cdigo"
Informar o Cdigo da Situao Tributria da COFINS para o produto selecionado. Ao

clicar no boto esquerda do campo, ser exibida uma lista com valores disponveis.
"Base"
Informar o percentual da base de clculo da COFINS.
"Alquota"
Informar a alquota da COFINS para o produto selecionado.
"Base Sub"
Percentual da base de clculo da COFINS por substituio tributria.
"Alquota Sub"
Alquota de substituio tributria da COFINS.

76 Ajuda GDOOR 2015
< Outros
"Destinao"
No campo destinao informa-se o tipo de mercadoria a qual se refere o cadastro em

questo. Por padro o sistema coloca a informao "00 Mercadoria para Revenda", mas
pode ser alterado. Ao digitar nmeros no campo, sero exibidas as opes de auto-
preenchimento.
"Comisso"
Percentual de comisso paga ao vendedor. Utilizado nos relatrios de comisses de
vendedores e para clculo da formao do preo de venda.
"Preo Dlar"
Preo de venda da mercadoria em dlares (US$).
"Cdigo ANP"
Cdigo a ser informado em produtos lubrificantes e combustveis, derivados do

petrleo. Ao clicar no boto esquerda do campo, ser exibida uma lista com valores
disponveis.
"IPPT"
Indicao de Produo Prpria ou de Terceiros. Utilizado na tela de consulta de
produtos no Frente de Caixa, e tambm na gerao de arquivos para o PAF-ECF. Ao criar um
novo cadastro, o valor padro 'T' de Terceiros.
"N de controle FCI"

Preencher aqui o nmero da Ficha de Contedo de Importao, para produtos
importados e manufaturados no pas. preenchido automaticamente caso seja feita a
importao de XML no mdulo de compras.
"Cd. Fabricante"
Pode ser preenchido com o cdigo do fabricante ou outro cdigo qualquer,
alfanumrico com at 15 dgitos. Este cdigo vlido para busca nos mdulos de

Tpicos da Ajuda 77
movimentao.

1.3.2.1.1 Configuraes dos impostos
Este tpico esclarece algumas dvidas bsicas sobre a configurao dos impostos
individuais de cada produto.
ICMS
A informao que define a situao tributria do item no estoque o CST ou CSOSN.
Quando a empresa emitente for optante pelo Simples Nacional, e assim estiver configurado
no cadastro do emitente, no estoque ser apresentado o campo "Origem - CSOSN", caso
contrrio, ser apresentado como "Origem - CST".
esquerda deste campo existe um boto que abre uma lista de cdigos disponveis:
Esta janela apresenta duas tabelas:

A primeira referente origem da mercadoria, indica se ela importada, nacional e

78 Ajuda GDOOR 2015
outros detalhes. Esta tabela define o primeiro dgito do CST/CSOSN.

A segunda tabela a da Situao Tributria, e compreende CST e CSOSN. No entanto,
sero habilitadas apenas as opes pertencentes ao regime tributrio da empresa. Se for
uma empresa do Simples Nacional, sero habilitadas as opes que so cdigos de CSOSN.
Caso contrrio, ser como no exemplo da imagem, apenas a primeira parte da tabela ser
habilitada.
IPI
O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) calculado pelo GDOOR tanto nas
compras como nas vendas.
Nestes campos pode ser informada a porcentagem do IPI para as entradas,

porcentagem do IPI para as sadas e a alquota especfica para entradas e sadas. No campo
alquota especfica deve ser informado o valor do IPI por unidade, que ser o mesmo valor
independente do valor da transao, apenas ser multiplicado pela quantidade.
geralmente utilizado em distribuidoras de bebidas e cigarros.
PIS
O sistema GDOOR est apto para fazer o clculo do PIS (Programa de Integrao
Social) nas movimentaes e na gerao da EFD Contribuies. Para que isto funcione
corretamente, necessrio que os tributos estejam corretamente configurados. Por isso,
com o auxlio da contabilidade, configure a tributao do PIS de todos os produtos conforme
as opes abaixo:
Na linha superior, fica a configurao do PIS para as entradas. Em alguns regimes de

tributao, o PIS de entrada deve seguir as regras de tributao do cliente, e no do
fornecedor, por isso existe esta configurao no estoque.
Os campos de valores ficaro desabilitados at que o cdigo seja preenchido o
cdigo.
Caso exista necessidade de alterao de cdigos em massa, pode ser utilizado o
auxiliar Ferramentas de suporte, com a funo Alterar cdigos. O cdigo de PIS do produto

Tpicos da Ajuda 79
sempre deve ser o mesmo que o da COFINS, assim como a base, o que pode mudar a
alquota, por isso, algumas alteraes sero feitas para PIS e COFINS.
COFINS
O sistema GDOOR est apto para fazer o clculo da COFINS (Contribuio para o
Financiamento da Seguridade Social) nas movimentaes e na gerao da EFD Contribuies
. Para que isto funcione corretamente, necessrio que os tributos estejam corretamente
configurados. Por isso, com o auxlio da contabilidade, configure a tributao da COFINS de
todos os produtos conforme as opes abaixo:
Na linha superior, fica a configurao da COFINS para as entradas. Em alguns

regimes de tributao, a COFINS de entrada deve seguir as regras de tributao do cliente, e
no do fornecedor, por isso existe esta configurao no estoque.
Os campos de valores ficaro desabilitados at que o cdigo seja preenchido o
cdigo.
Caso exista necessidade de alterao de cdigos em massa, pode ser utilizado o
auxiliar Ferramentas de suporte, com a funo Alterar cdigos. O cdigo da COFINS do
produto sempre deve ser o mesmo que o do PIS, assim como a base, o que pode mudar a
alquota, por isso, algumas alteraes sero feitas para PIS e COFINS.

80 Ajuda GDOOR 2015
O modo listagem mostra todos os registros contidos no cadastro de estoque.

possvel personalizar os campos a serem exibidos, e ainda fazer filtros para mostrar apenas
determinados registros. Alm das funes padro da listagem, na lista de estoque possvel
fazer a associao de produtos, gerar impressos a partir da listagem, fazer alterao de
preos em massa, gerar arquivo para balanas e para consulta preos.
Na listagem esto presentes alguns botes inativos, que so liberados assim que for
acessada a ficha de cadastro de um produto, esses botes permitem formular a formao do
preo de venda, fazer composio de produtos, controlar seriais e grades de produtos.
Registros em cinza indicam que o cadastro est inativo, e em vermelho, que o
registro est com a quantidade em estoque abaixo do ideal configurado.

Tpicos da Ajuda 81
Assim como os demais mdulos de cadastros, alm dos botes padro da listagem, o
mdulo de estoque possui funes especficas que iremos detalhar a seguir. Alguns botes
ficam desabilitados na listagem, e so liberados somente na ficha de cadastro.
Formao do preo de venda

O GDOOR possui duas opes de margem de lucro para compor o preo de venda do

82 Ajuda GDOOR 2015
produto (no se aplica ao preo de atacado): Lucro Bruto e Lucro Lquido. O Lucro Bruto
consiste na multiplicao do custo da mercadoria pelo percentual de lucro bruto, e com isto
compor o preo final de venda (Preo de Venda = Custo x % Lucro Bruto), desta maneira, no
leva em considerao nenhum tipo de encargo sobre o valor da venda. Na imagem abaixo,
temos um exemplo de clculo de lucro bruto, que feito diretamente pela ficha de cadastro
do produto:
Para compor o preo de venda baseado em lucro lquido possvel informar variveis
de valor para calcular automaticamente o preo final, sem que haja prejuzo. Para faz-lo,
abra a ficha do produto que deseja montar o clculo e clique no boto "Custos" e ser
apresentada a tela abaixo:
Para o clculo da formao do preo de venda, devemos exemplificar um produto:
Produto A;
Custo de aquisio (custo direto) = R$10,00 a unidade;
Despesas comerciais: Imposto SIMPLES Nacional: 8,28%;
Rateio de Despesas Fixas: 20%;

Tpicos da Ajuda 83
Margem de Lucro desejada: 10%;
A soma de tudo resultar no Preo de Venda mnimo aceitvel. Ento, Preo de Venda
mnimo aceitvel = R$10 + 8,28% + 20% + 10%. Como realizar esta soma? O melhor
transformar em equao. Considere que o preo de venda (chamaremos de PV) corresponda
a 100% do que queremos encontrar. Sendo assim:
100%PV = 10 + 8,28%PV + 20%PV + 10%PV;
Somando todos os percentuais, sintetizamos o clculo:

100%PV = 10 + 38,28%PV;
Seguindo a regra da equao, o percentual que estava somando, passa para o outro lado
subtraindo:
100%PV 38,28%PV = 10;
Sintetizando:
Ento: 61,72%PV = 10;
A expresso acima o mesmo que (61,72 / 100) * PV = 10, ento:

0,6172 * PV = 10;
Novamente aplicamos uma regra de equao, e o valor decimal que estava multiplicando,
passa para o outro lado dividindo:
PV = 10 / 0,6172;
E temos o Preo de Venda final:

PV = 16,20
Assim possvel adicionar quaisquer outros custos envolvidos na aquisio do produto, que
estes sero adicionados ao clculo.
A frmula de clculo pode ser aplicada no produto selecionado, clicando no boto "
Aplicar neste", ou pode ser aplicada em todos os produtos clicando no boto "Aplicar em
todos". Calculando para todos os itens, os valores dos campos em branco sero mantidos no
clculo. J os valores dos campos em azul sero substitudos pelo valor correspondente ao
produto em questo.
Mesmo formando o preo de venda pelo clculo do lucro lquido, sempre ser
mostrado na tela de estoque o percentual de lucro bruto. Repare na imagem do exemplo que
depois de feito o clculo pelo lucro lquido, foi necessrio ret uma margem de lucro bruto de
62% para que procedesse o percentual de 10% de lucro lquido sobre o valor da venda.

84 Ajuda GDOOR 2015
Composio
No controle de estoque do GDOOR podem ser criados kits, este processo chamamos
de composio.
Para faz-lo, precisamos primeiramente ter cadastrados os produtos utilizados como
matria-prima, alm do produto final. Internamente, este processo consiste em acrescentar
quantidade ao estoque do produtos final e, proporcionalmente, diminuir quantidade do
estoque das matrias-primas.
Vamos a um exemplo. Tenhamos cadastrados os produtos necessrios:

Tpicos da Ajuda 85
necessrio que as matrias-primas tenham ao menos quantidade e custo, pois

estes valores sero usados na composio.
No cadastro do produto a ser composto, clique no boto "Composio", e a tela
abaixo ser apresentada:

86 Ajuda GDOOR 2015
"Incluir produto" cria uma linha em branco onde deve ser selecionado o produto que
far parte da composio e a quantidade deste produto utilizada para montar uma medida
do produto final. Seguindo o exemplo da imagem, utilizada uma unidade de cada produto
listado para montar uma unidade do produto "Kit de PC".
"Remover produto" apaga a linha selecionada.
"Salvar" grava a configurao da composio.
Na parte de baixo da tela temos as opes:

"Montar"
O nmero neste campo indica quantas unidades do produto final podem ser
montadas, levando em considerao a quantidade de matria prima disponvel em estoque.
Este nmero pode ser alterado para montar apenas a quantidade desejada. Ao clicar neste
boto, o sistema ir aumentar a quantidade em estoque do produto final, acrescentando a
quantidade a ser montada. Depois ir diminuir a quantidade dos produtos de matria-prima
multiplicando a quantidade informada na lista de matrias-primas pela quantidade a ser
montada.
"Desmontar"
O sistema mostrar no campo abaixo a quantidade existente atualmente em estoque
do produto final, permitindo que seja desmontado, ou seja, seja transformado novamente

Tpicos da Ajuda 87
em matria-prima. Neste processo, a quantidade do produto final ser reduzida, diminuindo

a quantidade informada no campo, que tambm pode ser alterada. Nos produtos de matria-
prima, a quantidade ser acrescentada o equivalente montagem que foi desfeita.
"Custo"
Este valor no poder ser alterado na composio, pois ser calculado pelo sistema,
multiplicando o custo de cada matria-prima pela quantidade utilizada na composio e
somando todas ao final, onde ser transferido para o custo do produto final.
Controle de seriais
O GDOOR permite o controle de produtos por numerao serial. Para cada nmero
de srie possvel a gerao de histrico com informaes como data da compra e venda,
nmero do documento de compra e venda, nome do fornecedor e nome do cliente que
comprou a mercadoria, caso tenha sido gravado.
Nas compras ou vendas de produtos que tenham ativo o controle de seriais, o
sistema ir solicitar qual o serial que est sendo movimentado.
Para definir controle por seriais em um produto no estoque, entre em sua ficha de
cadastro e clique no boto "N de srie", a tela abaixo ser apresentada:

88 Ajuda GDOOR 2015

Tpicos da Ajuda 89
"Incluir vrios seriais"

Opo para incluso de vrios seriais, quando formados por um prefixo e uma srie
sequencial. Ao clicar neste boto a tela de seriais ser expandida, mostrando o quadro ao
lado.
Na parte superior, so informados os dados dos seriais:
"Prefixo" a parte inicial do nmero, que geralmente indica o fabricante, e a parte
que ser igual para todos.
"Tamanho do serial (sem prefixo)" o comprimento da numerao que no se
repete. Pode ser informado este nmero para preenchimento com zeros esquerda do
nmero em srie.
"Qtd. de seriais" a quantidade que o sistema deve gerar automaticamente em
sequncia.
"Nota de entrada" caso seja necessrio vincular a uma nota fiscal de compra

90 Ajuda GDOOR 2015
cadastrada no sistema, informar o nmero da nota neste campo.
"Criar seriais" o boto que ir gerar a sequncia e apresentar no grid a lista de

seriais gerados.
"Limpar seriais" apaga a lista gerada para possvel correo.
"Gravar seriais" salva os seriais gerados vinculados ao produto.
"Incluir um serial"
Abre a tela para incluso de novo serial, solicitando o nmero do serial e o nmero
da nota de compra, caso seja necessrio vincular.
"Apagar serial"
Elimina o serial selecionado.
Nesta tela podem ser cadastrados os seriais iniciais atravs do boto "Novo". Caso o
serial tenha sido comprado ou vendido, ser mostrado nesta lista o histrico. No rodap da
tela ser mostrado o cliente e a data da venda, caso o serial j tenha sido baixado.
Associaes
As associaes so vnculos entre os produtos e grupos, famlias e caractersticas.
Elas so importantes para possveis emisses de relatrios, agrupamentos e outras
operaes que podem ser divididas entre grupos para melhor identificao. O Comandas,
por exemplo, trabalha diretamente com grupos de mercadorias, pois envia para a os pedidos
para impresso de acordo com o seu grupo.
Para fazer as associaes basta selecionar na ficha do estoque, o grupo, famlia ou
caracterstica relacionado. No entanto, estes precisam estar previamente cadastrados, e
para fazer isto, na parte superior da tela do estoque existe o boto "Associao" que d
acesso ao cadastro dos grupos, famlias e caractersticas.
"Grupo"

Tpicos da Ajuda 91
O cadastro de grupos permite at 3 (trs) nveis de ramificaes, os subgrupos.
"Famlia"
O cadastro de famlias permite at 2 (dois) nveis de ramificaes, as subfamlias.
"Caractersticas"

92 Ajuda GDOOR 2015
O cadastro de caractersticas no permite cadastro de ramificaes.
Impressos
O boto Impressos fica disponvel apenas na exibio da listagem, e d acesso
gerao do relatrio P3, etiquetas e Inventrio.
"P3"
Esta opo faz a gerao do Livro de Registro de Controle da Produo e do Estoque ,
o RCPE modelo P3. Este um relatrio voltado para indstrias, no entanto, mesmo sendo
destinado ao comrcio, o GDOOR possui esta opo pois alguns estabelecimentos
enquadrados como Distribuidoras ou Atacados precisam fazer esta gerao.
Ao executar esta funo o sistema ir solicitar o perodo de gerao, e ao confirmar,
ser gerado um relatrio que deve ser impresso.
"Etiquetas"
Confira mais detalhes no tpico Mdulos auxiliares - Etiquetas - Etiquetas de
estoque.
"Inventrio"

Tpicos da Ajuda 93
"Data base"
Informar a data que o sistema deve se basear para calcular a quantidade do produto.
O clculo feito com base na quantidade atual, diminuindo as compras e somando as
vendas desde a data base at a data atual.
"Nmero do livro"
Nmero a ser informado pela contabilidade.
"Calcular valor pelo:"

Neste quadro so apresentadas as opes do valor que o sistema deve multiplicar
pela quantidade e obter o valor total.
"Lista de produtos"
Configurao para definir quais os produtos que o sistema deve gerar no inventrio.
O inventrio comea a ser impresso a partir da pgina nmero 2, pois a primeira e a

ltima pginas so a folha de rosto e o termo de encerramento, respectivamente.

94 Ajuda GDOOR 2015
Grade
O GDOOR possui o recurso de grade de quantidade para lojas de confeces ou
calados. Recomenda-se que seja utilizada em produtos que tenham o mesmo cdigo
interno, cdigo de barras, preo de venda e preo de custo. Ex.: Um modelo de camisa tem
vrias cores e tamanhos, o preo de custo, preo de venda, cdigo de barras e cdigo
interno no mudam por causa da cor ou do tamanho. Caso alguma das variveis como
cdigo de barras/custo/preo de venda seja diferente, ser necessrio cadastrar um novo
produto.
Na ficha de cadastro deve ser informado o cdigo de barras, custo da mercadoria,
valor de venda e nome do produto. Para cadastrar a cor e o tamanho, d duplo clique no
campo "Estoque" ou clique no boto "Grade" na barra de menus superior, e o sistema ir
mostrar uma confirmao para utilizar da grade padro. Caso confirmada, o sistema
apresenta a tela de cadastro da grade. Clicando no boto "Padro", a grade aberta ser
definida como padro, e esta configurao pode ser aproveitada em novos produtos.

Tpicos da Ajuda 95
Esta a tela da grade ainda no configurada. Para criar linhas e colunas, como
mostrado na legenda da imagem, pressione a tecla Ctrl e pressione as teclas direcionais
para adicionar ou remover linhas e colunas. Por exemplo: para adicionar uma coluna,
pressione Ctrl + Direcional Direita e informe o nome da coluna. Para remover, pressione Ctrl
+ Direcional Esquerda. Uma grade de quantidade para roupas ficaria assim:

96 Ajuda GDOOR 2015
Alterao de preos
O assistente para alterao de preos permite que os preos sejam alterados em
massa, separados por grupo, famlia ou um filtro aplicado na listagem.
No painel superior esquerda, podemos definir se as alteraes sero aplicadas

apenas no produto selecionado, em todos os produtos ligados famlia do selecionado,
todos os produtos pertencentes ao grupo do selecionado, ou na lista sendo exibida no
estoque. Neste ltimo caso, ser respeitado o filtro aplicado na listagem, se houver.
Logo abaixo deve ser determinado onde ser aplicada a alterao, se no preo de
venda, preo de atacado ou preo de custo.
No quadro "Informao de aumento" pode ser informado o cdigo ou cdigo de
barras de um nico produto para aplicar a alterao. No campo "Novo valor" pode ser
informado um valor especfico para a alterao, ou ento, um "Percentual", no campo ao
lado.
Depois de definir todas as condies da alterao, clicando em "Executar" o sistema
apenas apresentar uma confirmao e far tudo automaticamente. Ou ento, se clicar no
boto "Preparar a lista", o sistema mostrar no grid direita todos os produtos enquadrados
no filtro e a alterao deve ser feita manualmente. As alteraes feitas na relao de
produtos s ser aplicada no estoque quando clicar no boto "Gravar valores".
Gerao de arquivo de configurao para balanas

O sistema GDOOR permite a criao de arquivos TXT no formato em que os
programas das balanas possam importar. As balanas para qual o GDOOR gera arquivos
TXT so: Toledo, Urano e Filizola. Para gerar os arquivos TXT corretamente, siga o modelo de

Tpicos da Ajuda 97
cadastramento dos produtos com etiquetas de cdigo de barras, contendo a informao do

peso ou preo. Depois de cadastrar os produtos no estoque, clique na opo GERA ARQUIVO
P/ BALANAS, na listagem de dados conforme figura abaixo.
Na tela de gerao de arquivos, selecione a marca da balana, informe o dgito

inicial configurado para indicar o produto com cdigo de barras que contenha informao do
preo ou peso do produto (o mesmo dgito cadastrado no cdigo de barras e tambm na
configurao para balanas), selecione o local onde ser salvo o arquivo TXT, e clique em
Gerar. Quando a gerao do arquivo terminar, o sistema indicar o novo arquivo gerado e a
localizao do arquivo.
Para transmitir o arquivo para a balana, necessrio acessar o programa da prpria
balana, indicando onde est o arquivo TXT gerado pelo Sistema GDOOR.
Gerao de arquivo de configurao para busca preo

O GDOOR permite gerar arquivos em formato TXT, GDB ou DBF com informaes dos
produtos para serem importados pelo programa do Leitor Busca Preos da Gertec. Para isto,
no cadastro de Estoque, clique na opo Gera arquivo p/ busca preo. A gerao dos
arquivos obedece as informaes que constam na listagem, levando em considerao os
campos listados e tambm o filtro aplicado na listagem.
Na tela de Gerao de arquivos para o busca preos informe o nome do arquivo, local
onde o arquivo ser salvo, qual o formato do arquivo (TXT, GDB ou DBF), para os arquivos
em formato TXT ser necessrio informar tambm qual o caractere separador de campos.

98 Ajuda GDOOR 2015
1.3.3 Fornecedores
Mdulo destinado ao cadastro das informaes dos fornecedores. Estas informaes
sero utilizadas pelos mdulos de contas a pagar, pedido de compra, compras, Etiquetas e
GFiscal.
Os dados dos fornecedores podem ser visualizados na listagem de registros, de
modo geral, visualizando todos os cadastros, ou pela ficha de cadastro, de modo
individualizado e mais detalhado.
Modo flutuante:

Tpicos da Ajuda 99
Modo maximizado:

100 Ajuda GDOOR 2015
Tela principal referente ao cadastro de fornecedores:

Tpicos da Ajuda 101
Na ficha de cadastro, as informaes esto divididas em blocos, identificados pela

inscrio em verde:
< Dados principais

Nome do fornecedor: Razo social da empresa ou nome do fornecedor. Campo
obrigatrio.
Contato: Pessoa para contato da empresa.

Fantasia: Nome fantasia da empresa.

CEP: Cdigo de Endereamento Postal da cidade do fornecedor.
UF: Unidade Federativa (Estado) do fornecedor.
Municpio: Cidade do fornecedor. A necessidade dessa informao correta existe
principalmente, para a utilizao da Nota Fiscal Eletrnica e gerao da EFD. O campo
Municpio possui um banco de dados de fonte do IBGE para busca de cidades brasileiras
vlidas, por essa razo, esse nome deve ser digitado corretamente ou o mesmo no ser
aceito. Clicando no cone esquerda do campo, o sistema abre a busca avanada de
cidades por estado neste banco de dados, onde tambm possvel adicionar novas cidades
que possuam o cdigo do IBGE vlido.
Bairro: Bairro do fornecedor.

Logradouro: Rua do fornecedor. Esse campo possui um recurso para localizao do
endereo do cliente no Google Maps. Ao clicar no cone esquerda do campo, o navegador
de internet ser aberto com a localizao do endereo disponibilizado pelo servio da
Google.
Nmero: Nmero da casa ou empresa do fornecedor.
Complemento: Informaes complementares ao endereo.
Pas/Cd. BACEN: Cadastro do Pas e Cdigo do Banco Central referente ao mesmo.
CNPJ/CPF: Cadastro Nacional de Pessoa Fsica ou Jurdica do fornecedor. Clicando no
cone esquerda do campo, ser aberta a tela de consulta por CNPJ, que trar os dados da
empresa no cadastro da Unio. A consulta no funcionar para CPF.

Tpicos da Ajuda 103
IE/RG: Inscrio Estadual ou Registro Geral do fornecedor.

Inscrio Municipal: Inscrio Municipal do fornecedor.
Telefone: Telefone de contato com o fornecedor. possvel definir a mscara
(0xx00) 0000-0000 para telefones nas configuraes gerais, na opo "Utilizar mscara para
edio de telefones".
Celular: Celular para contato com o fornecedor. possvel definir a mscara (0xx00)
de telefones". Para estados com o prefixo do celular com 5 dgitos basta digitar o numero
completo do celular. Ao sair do campo o sistema ir deixar os 4 ltimos nmeros digitados
como nmero e os outros 5 como prefixo.
Fax: Fax do fornecedor. possvel definir a mscara (0xx00) 0000-0000 para
telefones nas configuraes gerais, na opo "Utilizar mscara para edio de telefones".
E-mail: Endereo eletrnico para contato com o fornecedor.
Na direita, logo acima da foto, "Ativo" e "Inativo" representa a situao do cliente.

alterada manualmente clicando sobre a palavra em questo.
Logo ao lado, fica o cdigo interno, no altervel e auto-incrementado.
< Observaes
Espao para comentrios adicionais no cadastro do fornecedor. Mais detalhes no
tpico Dicas - Campos de observaes.


O modo listagem mostra todos os registros contidos no cadastro de fornecedores.

possvel personalizar os campos a serem exibidos, gerar impressos a partir da listagem e
ainda fazer filtros para mostrar apenas determinados registros. Alm das funes padro da
listagem, na lista de clientes possvel fazer a emisso de mala direta e criar e imprimir
etiquetas.
Registros em cinza indicam que o cadastro est inativo.
Etiquetas
Consulte o tpico Mdulos auxiliares > Etiquetas > Etiquetas de fornecedores.
Mala direta

Tpicos da Ajuda 105
O GDOOR possibilita a impresso de mala direta para fornecedores. Clicando neste

boto, a tela abaixo ser apresentada com a lista de documentos destinados a envio de
mala direta para fornecedores:
Dentro da pasta de instalao do sistema, na pasta Relatorios, existe um arquivo em

formato Word 2003 (.doc), nomeado como Carta_Fornecedores_Mudana_de_endereo.doc.
Este arquivo contm as informaes da carta, e pode ser modificado e adaptado
necessidade da empresa. Para fazer as alteraes, selecione um documento na lista e clique
no boto "Editar" e ser aberto um editor de texto para fazer as alteraes.
No decorrer do texto, existem algumas TAGs, que so variveis que sero
substitudas pela informao do respectivo cliente. As TAGs utilizadas podem ser: <DATA>,
<CODIGO>, <NOME>, <CONTATO>, <FANTASIA>, <CNPJ_CNPF>, <IE_RG>, <IM>,
ENDERECO>, <BAIRRO>, <CIDADE>, <UF>, <CEP>, <TELEFONE>, <FAX>, <CELULAR>,
<EMAIL> e <SITUACAO>.
Podem ser criados vrios modelos diferentes de mala direta para fornecedores,
desde que o nome do arquivo inicie com 'Carta_Fornecedores', e seja salvo dentro da pasta
Relatorios, junto com os demais.
Clicando no boto "Imprimir", a carta selecionada ser impressa para todos os
fornecedores que constam na listagem, respeitando o filtro aplicado.
O boto "Email" abre uma nova mensagem de e-mail com o programa gerenciador de
e-mail padro, com a carta selecionada em anexo. Ser criado um e-mail para cada
fornecedor da lista, tambm respeitando os filtros, o endereo de e-mail ser buscado no
cadastro do fornecedor e inserido no campo Cco (Com cpia oculta). No campo "Qtd" deve
ser informado o nmero mximo de destinatrios em uma mesma mensagem.
1.3.4 Transportadoras
Mdulo destinado ao cadastramento de Transportadoras. As informaes do
cadastro de transportadora, sero utilizadas nos mdulos de Oramentos, Pedido de Venda,
Faturamento e Nota Fiscal Eletrnica, Compras e tambm no arquivo do SPED. As
informaes do cadastro de transportadora podero ser visualizadas na Listagem de Dados,

contendo todos os cadastros, ou de forma individualizada pela Ficha Principal.
Modo flutuante:
Modo maximizado:

Tpicos da Ajuda 107
A ficha de lanamento do mdulo de Transportadoras destinada ao cadastro das

mesmas no sistema.
Os dados da ficha de cadastro so:
< Dados principais

Nome da Transportadora: Razo social ou nome fantasia da Transportadora.
UF: Unidade Federativa da Transportadora.
Municpio: Cidade da Transportadora.
Logradouro: Dados de endereamento da Transportadora como rua e nmero.
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica da Transportadora.
IE: Inscrio Estadual da Transportadora.
Telefone: Telefone de contato com a Transportadora. Permite-se definir a mscara
(0xx00) 0000-0000 para telefones, em Configurar - Geral, na opo "Utilizar mscara de
edio para telefones".
Placa: Placa do veculo especfico da transportadora.

UF da Placa: Estado do qual foi efetuado o emplacamento do veculo.

E-mail: E-mail da transportadora. Este campo ser usado para enviar um email com
XML e DANFE em formato PDF da NF-e para a transportadora.
Logo ao lado superior direito, fica o cdigo interno, no altervel e auto-

incrementado.
Nesta tela existe ainda a opes de Replicar um cadastro de uma determinada
transportadora atravs do boto "Replica". Para tanto, basta clicar no mesmo quando estiver
acessada a ficha de uma transportadora que o sistema se encarregar de duplicar o
cadastro que estiver aberto.
O modo de listagem mostra todos os registros contidos no cadastro de

transportadoras. possvel personalizar os campos a serem exibidos, gerar impressos a
partir da listagem e ainda fazer filtros para mostrar apenas determinados registros.
1.3.5 Vendedores
Mdulo destinado ao cadastramento de Vendedores. As informaes do cadastro de
vendedores, sero utilizadas nos mdulos de Oramentos, Pedido de Venda, Faturamento e

Tpicos da Ajuda 109
Nota Fiscal Eletrnica, e Frente de Caixa. As informaes do cadastro de Vendedores

podero ser visualizadas na Listagem de Dados, contendo todos os cadastros, ou de forma
individualizada pela Ficha Principal.
Modo flutuante:
Modo maximizado:

A ficha para cadastramento dos dados dos vendedores destinada ao cadastro dos
vendedores e seus respectivos percentuais de comisso.

Tpicos da Ajuda 111
Os dados da ficha de cadastro so:
< Dados principais

Nome do Vendedor: Campo para informar o nome do Vendedor.
Comisso: Percentual de comisso para as vendas.
Ao calcular a comisso o sistema sempre ir dar referencia para o percentual de

comisso cadastrado na ficha do produto. Caso no houver comisso na ficha do produto o
sistema ir calcular a comisso do vendedor com base no percentual da ficha do vendedor.
Nesta tela existe ainda a opes de Replicar um cadastro de um determinado vendedor

atravs do boto "Replica". Para tanto, basta clicar no mesmo quando estiver acessada a
ficha de um vendedor que o sistema se encarregar de duplicar o cadastro que estiver
aberto.
O modo de listagem mostra todos os registros contidos no cadastro de vendedores.

possvel personalizar os campos a serem exibidos, gerar impressos a partir da listagem e
ainda fazer filtros para mostrar apenas determinados registros.

Abaixo imagem da listagem de vendedores.
1.3.6 Emitente/Contador
No cadastro do emitente encontram-se os dados da empresa registrada para o serial

habilitado no computador. A cada abertura, sero carregados novamente do registro a razo
social, CNPJ e UF. Por este motivo, muito importante que estes dados sejam conferidos
antes da habilitao para evitar transtornos.
Este mdulo aberto pelo painel lateral da tela principal do GDOOR:

Tpicos da Ajuda 113

< Dados do emitente

Dados cadastrais da empresa registrada para o serial. Estes dados so importantes
porque identificaro todos os documentos emitidos pela empresa, e a maioria das
informaes so obrigatrias para emisso de NF-e, SPED, Sintegra e outros documentos
importantes.
< CRT - Cdigo de Regime Tributrio

Verificar com a contabilidade a opo a ser marcada, indica o regime de tributao
ao qual a empresa pertence. utilizado para clculo de impostos.
< Logotipo
Imagem do logotipo da empresa. Deve ser uma imagem em formato Bitmap (.bmp).
Resoluo preferencial do arquivo de imagem: 280 x 100 pxels.
< Contador
Os dados da contabilidade da empresa so de informao obrigatria no SPED,
ento necessrio que estes dados sejam preenchidos.
No canto superior esquerdo da tela do emitente encontra-se a verso atual do executvel,

boto para desabilitar o sistema e para definir a localizao da base de dados.
1.3.7 Usurios
O GDOOR possui um controle aprimorado para definir as permisses por usurio
para determinadas funes em cada mdulo. A partir da verso 2014 este controle passa a
ser obrigatrio para que a segurana das informaes possam ser assegurada pelo sistema.
Caso no deseje fazer este controle, pode utilizar apenas o usurio Administrador com uma
senha simples.
Ao abrir o sistema pela primeira vez, ser solicitada a senha do Administrador. Esta
ser a senha mestra e este usurio ter permisso total em todos os mdulos. Por isto,
importante que o cadastro na primeira vez seja feito pelo responsvel pela empresa, e que
esta senha seja memorizada para evitar complicaes futuras.

Tpicos da Ajuda 115
Depois de cadastrar a senha do Administrador, ela ser solicitada ao abrir o GDOOR

at que seja cadastrado outro usurio.
Para incluir, remover ou alterar permisses de usurios, acesse o mdulo de

Configuraes - Cadastro de Usurios.

Na tela acima, mostrada a listagem de usurios e o perfil a qual pertencem. Na

parte superior existem os botes:
"Alterar Senha ADM"
Abre a tela para definio da nova senha do usurio Administrador.
"Auditoria"
Mostra o relatrio de auditoria das operaes realizadas pelo usurio posicionado. A
auditoria gravada nas seguintes operaes:
- Excluso e alterao de nome do cliente;
- Excluso e alterao de contatos;
- Excluso e alterao de nome do fornecedor;
- Excluso e alterao de cdigo, barras, nome, quantidade e preo de venda
do estoque;
- Excluso de transportadoras;
- Excluso de vendedores;
- Excluso de notas de oramentos;
- Excluso de notas de pedidos de compra;
- Excluso de notas de pedidos de venda;
- Excluso de notas de compra;

Tpicos da Ajuda 117
- Excluso e cancelamento de notas de venda;

- Excluso de lanamentos no caixa;
- Excluso de contas a receber;
- Excluso de contas a pagar;
- Excluso de lanamentos nos bancos;
- Excluso de cheques;
- Excluso de usurios;
- Excluso de CFOP;
- Excluso de Redues Z pelo GFiscal;
- Alterao de dados em massa pelo Ferramentas de Suporte.
Alterando permisses
Tanto para a criao de novos usurios quanto para alterao de um j existente, o
procedimento basicamente o mesmo. Clique no boto "Novo" para adicionar um usurio,
ou para abrir a ficha de um j existente, clique em "Editar" ou d duplo clique sobre ele na
lista e ser aberta a ficha:

Na parte superior devem ser definidos o nome e a senha do usurio, e logo abaixo as
permisses. O quadro de permisses dividido em duas guias, uma apenas para o
retaguarda, e outra para os outros mdulos:
Na guia "Outros Programas" ficam as permisses dos mdulos Frente de caixa, NFC-e
, D.A.V., D.A.V. - OS, Pr-venda e Comandas.
Para ter acesso ao mdulo necessrio ter ao menos uma opo marcada. Quando
no h acesso ao mdulo pelo usurio, o cone na tela principal do GDOOR ficar com a
seguinte aparncia:

Tpicos da Ajuda 119
Perfil
O perfil de usurio , basicamente, um atalho para determinada configurao de
permisses, que podem ser separadas por setor, por exemplo.
usado quando vrios usurios de um mesmo setor tm as mesmas permisses,
mas em usurios diferentes. Assim, ao definir as permisses de um usurio, ao invs de
selecionar cada uma das permisses, apenas selecione o perfil, e todas as permisses sero
aplicadas de acordo com o perfil.
Vamos a um exemplo prtico. Criemos o primeiro usurio do sistema, chamado Joo.
Joo ter permisso total de acesso ao mdulo de clientes, e poder apenas visualizar a
lista de estoque. Seu perfil ficar assim:

Para definir essas permisses como um perfil, no rodap da tela, clique no boto "
Criar novo". Ser solicitado um nome para o perfil, e gravado. Aps a criao do perfil, caso
algum outro usurio criado tenha as mesmas permisses que o usurio Joo, basta
selecionar o perfil no rodap, e as permisses sero carregadas automaticamente.
Ao gravar alteraes em um perfil j criado, o sistema verifica se existe algum
usurio ligado a este perfil. Caso exista, ser solicitado se deseja alterar as configuraes
de todos estes usurios tambm:

Tpicos da Ajuda 121
1.4 Controle financeiro

O GDOOR possui alguns mdulos para controle financeiro. Nos prximos tpicos,
iremos detalh-los.
1.4.1 Contas a receber

O mdulo de Contas a Receber contm as informaes das parcelas originadas nas
vendas feitas a prazo pelos mdulos de Faturamento, Frente de Caixa e NFC-e, e tambm
das duplicatas geradas manualmente atravs do prprio mdulo.
O usurio pode ter o controle total das contas a receber, contas j recebidas, atraso
e a vencer, sendo possvel a emisso de relatrios com todas as informaes necessrias
para o total controle dos recebimentos da empresa. As informaes do mdulo de Contas a
Receber sero utilizadas para anlise de forma gerencial pelo mdulo de Visor e tambm
para que o sistema calcule o fluxo de caixa.
As informaes do mdulo de Contas a Receber podem ser visualizadas pela
listagem de dados, ou individualmente pela ficha de cadastro. Dentro do mdulo de Contas
a Receber dispomos das seguintes funes, principalmente: Recebimento de Contas,
Acertos de Convnios, Imprimir Boleto em Folha Branca (A4), Imprimir Duplicadas, Imprimir
Boletos em Formulrio Contnuo, Imprimir Carn, Imprimir Recibo, Gerar Lanamento no
Caixa de contas recebidas e fluxo de contas a receber.
Modo flutuante:

Modo maximizado:

Tpicos da Ajuda 123
1.4.1.1 Ficha de lanamento
A Ficha de Lanamento do mdulo de Contas a Receber, destinada ao cadastro e

manuteno das duplicatas registradas. Tambm possvel fazer o recebimento total ou
parcial de um ttulo.
Os campos que compem o cadastro de contas a receber so:
< Dados principais

Documento: Campo para identificao do ttulo. Este campo contm 8 dgitos que
contero o nmero do documento e tambm a identificao da parcela. Quando a parcela
for originada por uma vendas prazo no mdulo de Faturamento, o nmero do documento

conter os 6 dgitos, identificando o nmero da nota fiscal e mais 1 ou 2 dgitos (letras ou

caracteres) identificando a parcela. No exemplo da tela acima temos uma parcela da nota
fiscal 000119 e a letra A identificando que a 1 parcela. Quando o parcelamento for feito
pelo mdulo de Frente de Caixa os dois primeiros dgitos do documento sero letras,
identificando o Nmero do Caixa e o Nmero da Loja que esto na impressora fiscal. Este
nmero tambm pode ser preenchido manualmente bem como as letras identificando a
parcela, em casos de lanamento manual no contas a receber.
Histrico: Campo para preenchimento de um pequeno resumo da parcela. Este
campo preenchido automaticamente com a identificao da parcela e com o nmero do
documento fiscal, quando as parcelas forem feitas pelos mdulos de Faturamento ou frente
de Caixa.
Nome do Cliente: Nome do cliente de que a parcela ser cobrada. Este campo
preenchido automaticamente quando a parcela for feita pelos mdulos de Faturamento ou
Frente de Caixa. Quando o lanamento for feito manualmente, o sistema ir abrir uma lista
com os nomes dos clientes cadastrados, para a seleo do nome do cliente.
Emisso: Data em que a parcela foi emitida. Este campo tambm preenchido
automaticamente quando a parcela for feita pelos mdulos de Faturamento ou Frente de
Caixa.
Vencimento: Data de vencimento da parcela. Este campo tambm preenchido
automaticamente quando a parcela for feita pelos mdulos de Faturamento ou Frente de
Caixa, respeitando as configuraes de intervalo entre parcelas feitas para o Frente de
Caixa e para o Faturamento.
Recebido em: Data do recebimento da parcela. Este campo preenchido
automaticamente com a data do recebimento, quando usada uma das quatro opes de
recebimento: Receber Contas, Recebimento de vrios ttulos, recebimento parcial do ttulo
ou o Recebimento pela ficha.
Valor Recebido: Valor recebido da parcela. Este campo preenchido
automaticamente com o valor recebido, quando quitada a duplicata pela tela de
recebimentos. Para fazer o recebimento parcial do ttulo, basta preencher o valor recebido
neste campo, e o sistema ir perguntar se deve ser gerada uma nova conta do valor
restante. Caso confirmado, ser aberta uma nova ficha do valor restante, que pode ser
gravada como uma nova conta:

Tpicos da Ajuda 125
Valor Atual: Valor atual do ttulo. Este campo tambm preenchido

automaticamente levando em considerao os dias de atraso do ttulo e tambm a
configurao de juros para as contas em atraso.
Forma de Recebimento: Indica qual foi a forma de recebimento em que a parcela foi
recebido (Ex. Recebido em Dinheiro. Ou tambm se for integrado com o mdulo de banco,
qual foi a agencia e conta em que o lanamento de recebimento foi integrado).
Plano de contas: Campo para informar para qual Plano de Contas o valor recebido
ser creditado, quando o ttulo for quitado. Este campo preenchido automaticamente
quando o parcelamento for feito pelo mdulo de faturamento.
Centro de Custo: Campo para informar para qual Centro de Custo o valor recebido
ser creditado, quando o ttulo for quitado. Este campo preenchido automaticamente
quando o parcelamento for feito pelo mdulo de faturamento.
Portador: Nome da espcie de pagamento do ttulo (Boleto do banco, Carn,
Cheque, etc.). Campo preenchido automaticamente aps a impresso dos documentos de
cobranas referentes a parcela.
Nosso Nmero: Nmero identificador do ttulo no banco, este nmero ser impresso
levando em considerao as configurao feitas para os boletos bancrios para papel A4.
Tipo de Documento: Campo auxiliar para informao do tipo do documento de
cobrana (Carto visa, boleto bancrio).
< Observaes
O campo de observaes foi otimizado nesta verso. Agora conta com a barra de
personalizao de fonte, onde possvel fazer as alteraes bsicas de fonte no texto, como
alinhamento, cor, tamanho, estilo, negrito, itlico, sublinhado, etc.

1. Indica linha e coluna onde o cursor est posicionado;
2. Insere data e hora atuais na posio do cursor;
3. Imprime o texto das observaes. A impresso ser feita com toda a caracterizao
atribuda ao texto;
4. Altera cor do texto selecionado;
5. Define alinhamento esquerda para a linha onde o cursor est posicionado;
6. Define alinhamento centralizado para a linha onde o cursor est posicionado;
7. Define alinhamento direita para a linha onde o cursor est posicionado;
8. Abre assistente para mudana de fonte;
9. Define o texto selecionado como negrito, ou para normal, caso j esteja em negrito;
10. Define o texto selecionado como itlico, ou para normal, caso j esteja em itlico;
11. Define o texto selecionado como sublinhado, ou para normal, caso j esteja sublinhado.
1.4.1.2 Lista de registros
A listagem de registros do mdulo de Contas a Receber alm das funes

padronizadas em todas as listagens, permite uma ampla viso da situao das contas a
receber da empresa.
Na parte superior da listagem ficam os botes de funes adicionais ao mdulo, que
sero vistas no prximo tpico.

Tpicos da Ajuda 127
Tambm no topo da listagem mostrada a situao real do Contas a Receber da

empresa.
Cada um dos quadros acima mostra a situao de cada ttulo, tambm representados
pelas cores em que os mesmos esto na listagem.
Vencendo Hoje: Mostra a soma das contas com vencimento na mesma data atual.
A Vencer: Mostra a soma das contas com vencimento maior que a data atual.
J recebidas: Mostra a soma das contas j recebidas.
Atrasadas: Mostra a soma das contas em atraso.

Ao marcar ou desmarcar o checkbox da situao dos ttulos, ser feito um filtro na

tabela. Ex. desmarcada a opo Atrasadas, o sistema ir ocultar da listagem todos os ttulos
em atraso. Os valores dos quatro quadros de totais, no levam em considerao os filtros
aplicados, mostrando o valor integral registrados no Contas a Receber.
Na parte inferior da listagem so mostrados os valores totais do mdulo de Contas a
Receber. Quando a listagem estiver com uma condio (filtro) aplicada, os valores abaixo
sero referente a condio aplicada.
As informaes mostradas na imagem acima so:

Valor: Soma do valor total das parcelas ou, soma do valor das parcelas da condio
estabelecida.
Recebido: Soma do valor total j recebido ou soma do valor total recebido da
condio estabelecida.
Acrscimos: Soma do valor total dos Acrscimos ou soma do valor total dos
acrscimos da condio estabelecida.
Descontos: Soma do valor total dos descontos ou soma do valor total dos descontos
da condio estabelecida.
Neste tpico veremos detalhadamente as funes disponveis para o mdulo Contas

a Receber. As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.

Tpicos da Ajuda 129
Receber contas
Esta opo permite fazer o recebimento de uma ou mais parcelas. Selecione o ttulo
que est sendo recebido ou vrios ttulos marcando o checkbox na esquerda, e clique no
boto
"Receber conta".
O sistema ir exibir a tela de recebimento de contas, e nesta tela ser mostrado:
"Adiciona" - Cria uma nova linha para adicionar uma nova conta a ser recebida. Neste caso, na linh

sistema criar no grid, basta preencher o nmero do documento para que os demais dados sejam preenchi
"Apaga" - Remove o registro da lista de contas a serem recebidas.
"Grava" - Confirma as alteraes feitas na linha, para poder adicionar uma nova.
"Imprime" - Mostra a tela padro de impresso de listas.
"Lanar no caixa" - Gera lanamento da duplicata recebida no livro caixa.
"Agrupar lanamentos no caixa" - Quando h vrias duplicatas sendo recebidas, gera no livro caix
lanamento, agrupando o valor de todas as contas.
"Lanar nos bancos" - Quando a forma de recebimento (ver logo abaixo) for uma conta bancria, g
lanamento na conta em questo, no mdulo de bancos.
A lista de contas a serem recebidas tem os seguintes campos:

Nmero do documento: Nmero que identifica o documento em questo;
Valor: Valor original da duplicata;
Recebido: Valor recebido, que pode j vir com o valor do juro ou desconto calculado, dependendo
taxas de juros e da marcao de sugesto de recebimento com juros. Estas configuraes sero feitas na
Financeiro e Parcelamento;
Recebido em: Data do recebimento, preenchida automaticamente com a data atual do computado
Forma de recebimento: Traz por padro as formas Dinheiro e Cheque, alm de listar as contas ba
Para que o lanamento seja feito no mdulo de bancos, necessrio ter ao menos uma conta bancria ca
selecion-la neste campo;
Percentual e valor do desconto/acrscimo: Desconto ou acrscimo podem ser preenchidos diret
questo, ou o sistema ir calcular caso o valor recebido seja diferente do valor original. Nestes campos o
os juros, caso esteja configurado para calcular, bem como o desconto, se a parcela for recebida antes do
conceder descontos, preencha o valor ou percentual do desconto, no referido campo, precedido do sinal d
5,25";
Total: Valor que ser recebido da parcela.
Na parte inferior da tela de recebimentos:
"Lanar no caixa" - Gera um lanamento parte do total dos descontos/acrscimos.

Os dois quadros permitem selecionar o plano de contas e o centro de custo a qual pertencem o
separadamente. E mais abaixo, so mostrados alguns detalhes da conta selecionada na lista apresentada
Para finalizar o recebimento das contas, clique no boto "Processar".
O recebimento das contas tambm pode ser feito diretamente pela ficha de lanamento, bas
recebido no campo especfico para isto. Na ficha possvel fazer o recebimento parcial de uma ou mais c

Tpicos da Ajuda 131
Para efetuar o recebimento parcial de duas contas ou mais o procedimento simples. Basta selec
desejadas e clicar em receber conta, aps no boto Recebimento parcial:
Em seguida basta informar o valor do recebimento e prosseguir clicando em Gerar nova duplicata d

Aps o clique para efetuar a gerao de uma nova duplicata, basta seguir os procedimentos j conh
padro de duplicatas.
Acerto de Convnios
No mdulo de contas a receber pode ser feito o acerto das parcelas das empresas
conveniadas. Para isto, na listagem de registros, clique no boto "Acerto de convnios", e
ser mostrada a tela de recebimento de convnios, onde devem ser informados o nome da
empresa conveniada e o ms de vencimento. Sero mostradas todas as parcelas lanadas
para os clientes vinculados ao convnio informado, conforme exemplo abaixo:

Tpicos da Ajuda 133
Os campos da tela de recebimento de convnios so:

Empresa conveniada: opo para selecionar o nome da empresa conveniada para
acerto.
Ms: ms de vencimento das parcelas para acerto do convnio.
Valor Total: soma das parcelas vencendo no ms indicado.
A tela tambm apresenta um grid com as seguinte informaes:

Nome do Cliente: Nome do cliente vinculado a empresa conveniada selecionada.
Valor devido: Valor devido pelo cliente no ms selecionado.
Para efetuar o acerto no convnio, clique no boto "Quitar". Caso houver

confirmao do acerto do convnio, o sistema ir dar baixa das parcelas dos clientes
vinculados a empresa conveniada selecionada, dentro do ms indicado. Ao terminar o
processo o sistema ir mostrar a confirmao da operao.
Clicando no boto "Imprime", ser mostrada a tela padro de impresso de listas,
para imprimir os lanamentos para conferncia.
Imprimir Boleto em Folha Branca (A4)

Esta opo permite que sejam impressos boletos de cobrana (simples, sem registro)
em uma impressora comum (deskjet ou laser). Na listagem de registros, selecione as
duplicatas por meio de filtro, busca ou seleo mltipla, e clique no boto "Boleto em folha
branca". Para gerar boletos para todas as parcelas de uma conta, selecione todas na

listagem ou faa um filtro.
Na tela apresentada acima, na esquerda sero listados os documentos selecionados

para impresso dos boletos. Na direita, a lista de modelos de boleto cadastrados, basta
selecionar um deles e clicar no boto "Imprimir" para que o sistema inicie a impresso de
um boleto para cada documento listado na esquerda.
O boto "E-mail" abre uma nova mensagem de e-mail no gerenciador de e-mails
padro do computador, com o boleto em anexo. Caso no cadastro do cliente o e-mail esteja
preenchido, este j ser inserido na caixa "Para:".
Imprimir Boletos em Formulrio Contnuo

Esta opo permite que sejam impressos boletos de cobrana diretamente sobre o
formulrio contnuo de boletos fornecidos pela agncia bancria. Esta impresso deve ser
feita em impressoras matriciais, para imprimir este tipo de boleto ser necessrio cadastrar
contas bancrias e fazer a configurao dos boletos para formulrio.
Na listagem de registros, selecione os ttulos para impresso atravs da busca, filtro
ou seleo mltipla, e clique no boto "Boleto em formulrio". O sistema ir mostrar uma
tela para seleo do modelo de boleto configurado. Abaixo, tela para impresso de boletos
em formulrio contnuo:

Tpicos da Ajuda 135
Imprimir Duplicatas
Opo para impresso das duplicatas referentes a parcelas, feita em impressora
comum (deskjet ou laser). Selecione as parcelas que deseja imprimir e clique no boto "
Duplicata" e ser apresentada uma tela com opes de impresso:
Na tela de impresso esto disponveis alguns ajustes a serem feitos logo antes da
impresso:

Desconto de: / at: Campo com o percentual de desconto para pagamento at uma
determinada data. Esta informao deve ser preenchida em Configuraes > Financeiro.
Cond. Especiais: Campo para digitar condies especiais de pagamento. Tambm
pode ser definida uma informao padro em Configuraes > Financeiro.
Praa Pgto.: Campo altervel contendo a praa de pagamento. Tambm pode ser
definida uma informao padro em Configuraes > Financeiro.
Imprimir Todas as parcelas: Se esta opo estiver desmarcada o sistema ir
imprimir somente a duplicata da parcela selecionada na listagem, e caso marcada, ser
impressa uma duplicata para cada parcela do ttulo selecionado.
Imprimir apenas as parcelas pendentes: Somente ficar ativa caso a opo
Imprimir Todas as parcelas estivar marcada. Com esta opo marcada o sistema ir
imprimir somente as parcelas que ainda no foram recebidas, referentes conta
selecionada.
Clique no boto "Imprime", no canto direito inferior da tela para que seja feita a
impresso diretamente na impressora configurada para duplicatas.
Imprimir Carn
Esta opo permite que sejam impressos carns referentes s parcelas em
impressora comum (deskjet ou laser). Na listagem de registros, selecione os ttulos para
impresso atravs da busca, filtro ou seleo mltipla, e clique no boto "Imprime carn", e
ser apresentada a tela abaixo:
As opes de configurao da tela de Carn de pagamento so:

Imprime Capa: Imprime espao para ser usado como capa para o carn de

Tpicos da Ajuda 137
pagamento.
Imprime Contra-capa: Imprime espao para ser usado como contra-capa.
Imprime todas as parcelas: Imprimir todas as parcelas do ttulo selecionado na
listagem. Desmarcando esta opo, apenas a parcela selecionada ser impressa.
Imprimir Todas as parcelas pendentes: Imprime apenas as parcelas ainda no
recebidas.
Observaes: Campo para digitar observaes nos carns de pagamento. Esta
informao poder ser digitada diretamente nesta tela ou pode ser cadastrada nas
configuraes financeiras.
Para imprimir os carns pressione o boto "Imprimir". A impresso ser direcionada
para a impressora configurada para carns. Abaixo imagem de carn impresso com capa e
contra-capa.
As linhas pontilhadas podero ser utilizadas como linhas de corte ou dobra. Os leiaute para

impresso dos carns padro para impressoras deskjet ou laser em folha A4, no podendo ser
alterado.
Imprimir Recibo
Opo para impresso de recibo de pagamento referente parcela quitada. Na
listagem, selecione as parcela a terem o recibo impresso, atravs da busca, filtro ou seleo
mltipla, e clique no boto "Imprime recibo". A impresso ser direcionada
automaticamente para a impressora configurada para recibos.
Gerar Registro no Caixa

Esta opo permite que a quitao de uma parcela pela ficha de cadastro ou o
recebimento parcial de uma parcela, seja tambm registrada no livro caixa.
Aps efetuar a quitao de uma parcela, com a ficha da parcela na tela de cadastro,
clique na opo "Gera registro no caixa", e a tela abaixo ser exibida. Esta tela pode ser
mostrada em vrios mdulos, sempre que houver um lanamento no livro caixa:

Tpicos da Ajuda 139
A tela de integrao com o livro caixa, tem os seguintes campos e opes:

Data: Data em que ser feito o lanamento no livro caixa, pode ser alterada na tela
de integrao.
Histrico: Histrico que descreve o lanamento no livro caixa, pode ser mudado na
tela de integrao.
Entrada: Mostra o valor que ser dado entrada no livro caixa, no pode ser mudado.
Plano de Contas: Permite selecionar a conta em que o lanamento ser creditado.
Como o lanamento um recebimento de conta (entrada no caixa), correto informar um
plano de conta de receita. Ao clicar no boto com reticncias ao lado do campo para
selecionar o plano de contas, o sistema ir atribuir a conta mais utilizada para o
lanamento. Antes de confirmar verifique se a conta uma conta de receita e a conta
desejada. Caso a conta j tenha sido definida na ficha, esta ser mostrada na tela de
integrao com o livro caixa.
Centro de Custo: Permite selecionar o centro de custo em que o lanamento ser
creditado. Ao clicar no boto com reticncias ao lado do campo para selecionar o centro de
custo, o sistema ir atribuir o centro de custo mais utilizado para o lanamento, antes de
confirmar verifique se realmente o desejado. Caso o centro de custo j tenha sido definido
na ficha, este ser mostrado ao fazer a integrao com o livro caixa.

Define Conta e Centro de custo mais utilizados como padro: Quando marcada
esta opo o sistema define a Conta e o Centro de Custo mais utilizados como padro,
trazendo os mesmos como sugesto na tela de integrao com o caixa, quando no houver
definio anterior de Conta e Centro de Custo.
"Cancela" - Cancela a integrao e volta para a tela anterior.
"Confirma" - Confirma a operao e faz o lanamento no livro caixa.
Plano de Contas e Centros de Custo

Estes dois botes presentes na listagem do contas a receber apresentam a tela de
Plano de contas e Centros de custo, que sero detalhadas no mdulo livro caixa.
Fluxo Financeiro de Contas a Receber

O fluxo de financeiro de contas a receber totaliza por dia as contas ainda no
recebidas, e apresenta isso em formato de calendrio. Para isto, na listagem de dados,
clique no boto "Fluxo" no canto direito superior, destacado na imagem abaixo:
Ser aberto um calendrio com as contas a receber acumuladas por dia referente ao
ms do vencimento, focando a data atual. possvel navegar pelo calendrio usando as
setas de navegao no topo do calendrio, onde pode ser alterado o ms e o ano do clculo.

Tpicos da Ajuda 141
1.4.2 Contas a pagar

O mdulo de Contas a Pagar contm as informaes das parcelas originadas das
Compras feitas de forma prazo, pelo mdulo de Notas de Compras. possvel tambm
efetuar lanamento de parcelas de forma manual no mdulo de Contas a Pagar. O mdulo
de Contas a Pagar permite o controle total das contas a pagar, contas j pagas, contas em
atraso e contas a vencer da empresa, possibilitando a emisso de relatrios com todas as
informaes necessrias para o total controle do Contas a Pagar da empresas. As
informaes do mdulo de Contas a Pagar sero utilizadas para anlise de forma gerencial
pelo mdulo de Visor. Tambm com as informaes do mdulo de Contas a Pagar o Sistema
far o Fluxo de Caixa dos valores a pagar futuros
As informaes do mdulo de Contas a Pagar podem ser visualizadas pela listagem
de dados, ou individualmente pela ficha de cadastro. Dentro do mdulo de Contas a Pagar
dispomos das seguintes funes: Pagamento de Contas, pagamento de vrias contas
simultneas, pagamento parcial de contas, pagamento de contas pela ficha, Gerar
Lanamento no Caixa de contas pagas, alm de ter acesso ao Plano de Contas e Centros de
Custo.
Modo flutuante:

Modo maximizado:
A Ficha de Lanamento do mdulo de Contas a Pagar, destinada ao cadastro e

manuteno das parcelas registradas. Pela ficha de cadastro possvel efetuar o

Tpicos da Ajuda 143
pagamento total de uma parcela ou o pagamento parcial de uma parcela.
Os campos que compem o cadastro de contas a receber so:
< Dados principais

Documento: Campo para identificao do ttulo. Este campo contm 8 dgitos que
contero o nmero do documento e tambm a identificao da parcela. Quando a parcela
for originada por uma compra prazo atravs do mdulo de Compras, o nmero do
documento conter os 6 dgitos, identificando o nmero da nota fiscal e mais 1 ou 2 dgitos
(letras ou caracteres) identificando a parcela. No exemplo da tela acima temos uma parcela
da nota fiscal 000004 e a letra B identificando que a 2 parcela. Este nmero tambm
pode ser preenchido manualmente bem como as letras identificando a parcela, em casos de
lanamento manual no contas a pagar.
Histrico: Campo para preenchimento de um pequeno resumo da parcela. Este

campo preenchido automaticamente com a identificao da parcela e com o nmero do

documento fiscal, quando as parcelas forem feitas pelo mdulo de Compras.
Nome do Fornecedor: Nome do fornecedor para quem a parcela ser paga. Este
campo preenchido automaticamente quando a parcela for feita pelo mdulo de Compras.
Quando o lanamento for feito manualmente, o sistema ir abrir uma lista com os nomes
dos fornecedores cadastrados, para a seleo do fornecedor.
Emisso: Data em que a parcela foi emitida. Este campo tambm preenchido
automaticamente quando a parcela for feita pelo mdulo de Compras.
Vencimento: Data de vencimento da parcela. Este campo tambm preenchido
automaticamente quando a parcela for feita pelo mdulo de Compras.
Pago em: Data do pagamento da parcela. Este campo preenchido
automaticamente com a data do pagamento, quando usada uma das quatro opes de
pagamento: Pagar Contas, Pagamento de Vrias Contas, Pagamento Parcial de uma Parcela
ou o Pagamento pela Ficha.
Valor: Valor da parcela. Este campo tambm preenchido automaticamente quando
a parcela for feita pelo mdulo Compras.
Valor Pago: Valor pago da parcela. Este campo preenchido automaticamente com
o valor pago, quando usado uma das quatro opes de pagamento: Pagar Contas,
Pagamento de Vrias Contas, Pagamento Parcial de uma Parcela ou o Pagamento pelo Ficha.
Para fazer o pagamento parcial do ttulo, basta preencher o valor pago neste campo, e o
sistema ir perguntar se deve ser gerada uma nova parcela do valor restante.
Caso confirmado, ser aberta uma nova ficha do valor restante, que pode ser gravada como
uma nova conta:

Tpicos da Ajuda 145
Plano de contas: Campo para informar para qual Plano de Contas o valor pago ser
debitado, quando o ttulo for quitado. Este campo preenchido automaticamente quando o
parcelamento for feito pelo mdulo de Compras.
Centro de Custo: Campo para informar para qual Centro de Custo o valor pago ser
debitado, quando o ttulo for quitado. Este campo preenchido automaticamente quando o
parcelamento for feito pelo mdulo de Compras.
Portador: Nome da espcie de pagamento do titulo (Boleto do banco ......, Carn,
Cheque, etc.).
Tipo de Documento: Campo auxiliar para informao do tipo do documento de
cobrana (ex Carto visa, boleto bancrio).
< Observaes
O campo de observaes foi otimizado nesta verso. Agora conta com a barra de
personalizao de fonte, onde possvel fazer as alteraes bsicas de fonte no texto, como

alinhamento, cor, tamanho, estilo, negrito, itlico, sublinhado, etc.
atribuda ao texto;
A listagem de registros do mdulo de Contas a Pagar alm das funes padronizadas

em todas as listagens, permite uma ampla viso da situao das contas a pagar da
empresa.

Tpicos da Ajuda 147
Tambm no topo da listagem mostrada a situao real do Contas a Pagar da

empresa.
Cada um dos quadros acima mostra a situao de cada ttulo, tambm representados
pelas cores em que os mesmos esto na listagem.

Vencendo Hoje: Mostra a soma das contas com vencimento na mesma data atual.
A Vencer: Mostra a soma das contas com vencimento maior que a data atual.
J recebidas: Mostra a soma das contas j recebidas.
Atrasadas: Mostra a soma das contas em atraso.
Ao marcar ou desmarcar o checkbox da situao dos ttulos, ser feito um filtro na

tabela. Ex. desmarcada a opo Atrasadas, o sistema ir ocultar da listagem todos os ttulos
em atraso. Os valores dos quatro quadros de totais, no levam em considerao os filtros
aplicados, mostrando o valor integral registrados no Contas a Pagar.
Na parte inferior da listagem so mostrados os valores totais do mdulo de Contas a
Pagar. Quando a listagem estiver com uma condio (filtro) aplicada, os valores abaixo

Valor: Soma do valor total das parcelas ou, soma do valor das parcelas da condio
estabelecida.
Recebido: Soma do valor total j pago ou soma do valor total pago da condio
estabelecida.
Acrscimos: Soma do valor total dos Acrscimos ou soma do valor total dos
acrscimos da condio estabelecida.
Descontos: Soma do valor total dos descontos ou soma do valor total dos descontos
da condio estabelecida.

a Pagar. As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.

Tpicos da Ajuda 149
Pagar conta
Esta opo permite fazer o pagamento de uma ou mais parcelas. Selecione o ttulo
que est sendo pago ou vrios ttulos marcando o checkbox na esquerda, e clique no boto
"Pagar conta".
O sistema ir exibir a tela de recebimento de contas, e nesta tela ser mostrado:
"Novo" - Caso desejado incluir uma nova conta que no foi listada anteriormente,
basta clicar em novo e ser criada uma nova linha para adicionar esta nova conta a ser
paga. Neste caso, na linha em branco que o sistema criar no grid, basta preencher o nmero

do documento para que os demais dados sejam preenchidos automaticamente.

"Desfazer" - Cancela todo o procedimento feito que ainda no tenha sido salvo.
"Apaga" - Utilizado para excluir a conta selecionada. Esta opo excluir a conta
tambm da listagem, ou seja, no ficar mais registrada em local algum.
"Imprime - Mostra a tela padro de impresso de listas.
"Lanar nos bancos" - Quando a forma de pagamento (ver logo abaixo) for uma conta
bancria, gera tambm um lanamento na conta em questo, no mdulo de bancos.
"Lanar no caixa" - Gera lanamento da duplicata recebida no livro caixa.
"Agrupar lanamentos" - Quando h vrias contas sendo pagas, gera no livro caixa
apenas um lanamento, agrupando o valor de todas as contas.
"Quitar Todas" - Quitar todas as contas apresentadas na tela de pagamento de
contas.
A lista de contas a serem pagas tem os seguintes campos:

Documento: Nmero que identifica o documento em questo;
Valor documento: Valor original da duplicata;
Valor pago: Valor que ser pago pela duplicata em questo.
Percentual e valor do desconto/acrscimo: Desconto ou acrscimo podem ser
preenchidos diretamente nos campos em questo, ou o sistema ir calcular caso o valor
pago seja diferente do valor original. Para conceder descontos, preencha o valor ou
percentual do desconto, no referido campo, precedido do sinal de menos, exemplo: "-5,25".
Pago em: Data do pagamento, preenchida automaticamente com a data atual do
computador.
Portador: Traz por padro as formas Dinheiro e Cheque, alm de listar as contas
bancrias cadastradas. Para que o lanamento seja feito no mdulo de bancos, necessrio
ter ao menos uma conta bancria cadastrada no sistema e selecion-la neste campo.
Total: Valor que ser pago da(s) parcela(s).
No canto esquerdo inferior da tela de pagamentos:
"Lanar diferenas no caixa?" - Gera um lanamento parte do total dos descontos/

acrscimos.
Os dois quadros permitem selecionar o plano de contas e o centro de custo a qual
pertencem o desconto e o acrscimo separadamente. E mais abaixo, so mostrados alguns
detalhes da conta selecionada na lista apresentada acima.

Tpicos da Ajuda 151
Para finalizar o pagamento das contas, clique no boto "Quitar todas".
O pagamento das contas tambm pode ser feito diretamente pela ficha de
lanamento, bastando preencher o valor pago no campo especfico para isto. Na ficha
possvel fazer o pagamento parcial de uma conta.
Gera registro no caixa

Esta opo permite que a quitao de uma parcela anteriormente feita pela ficha de
cadastro ou o pagamento parcial de uma parcela, seja tambm registrada no livro caixa
(Mdulo de caixa), fazendo a integrao do mdulo de Contas a Pagar com o Mdulo de
Caixa. Para que esta opo esteja disponvel ser necessrio que o sistema esteja
configurado para que haja a integrao entre os mdulos financeiros.
Aps efetuar a quitao de uma parcela pela ficha de cadastro ou o pagamento
parcial de uma parcela, com a ficha da parcela na tela de cadastro, clique na opo de Gerar
lanamento no caixa.
O Sistema ir mostrar a tela para fazer o lanamento de integrao com o Mdulo de
Caixa, conforme imagem abaixo.
A tela de integrao com o Mdulo de Caixa, tem o seguintes campos e opes.
Data: Data em que ser feito o lanamento no livro caixa. Esta data pode ser alterada na
tela de integrao. Ao completar a integrao com Mdulo de Caixa, o Sistema ir calcular
novo saldo em caixa.
Histrico: Histrico do lanamento no livro caixa. Este histrico pode ser mudado na tela de
integrao.

Sada: Mostra o valor da sada que ser dada no livro caixa. Este valor no pode ser
mudado. Ao completar a integrao com o Mdulo de Caixa, o Sistema ir calcular um novo
saldo em caixa.
Plano de Contas: Permite selecionar para qual conta o lanamento ser debitado. Como o
lanamento est sendo vinculado com um lanamento do Mdulo de Contas a Pagar (sada
no caixa) correto informar um plano de contas de despesa. Ao clicar no boto ao lado do
campo para selecionar o plano de contas, o sistema ir atribuir a conta mais utilizada para o
lanamento. Antes de confirmar verifique se a conta uma conta de despesa e a conta
desejada. Caso a conta j tenha sido definida no mdulo de Contas a Pagar, esta ser
mostrada ao fazer a integrao com o Mdulo de Caixa.
Centro de Custo: Permite selecionar para qual Centro de Custo o lanamento ser
creditado. Ao clicar no boto ao lado do campo para selecionar o Centro de Custo, o sistema
ir atribuir o Centro de Custo mais utilizado para o lanamento. Antes de confirmar verifique
se realmente o Centro de Custo o desejado. Caso o Centro de Custo j tenha sido definido
no mdulo de Contas a Pagar, este ser mostrado ao fazer a integrao com o Mdulo de
Caixa.
Define Conta e Centro de custo mais utilizados como padro: Quando marcada esta
opo o Sistema define a Conta e o Centro de Custo mais utilizados como padro, trazendo
os mesmos como sugesto na tela de integrao com o caixa, quando no houver definio
anterior de Conta e Centro de Custo.
Cancela: Cancela a integrao com o Mdulo de Caixa.
Confirma: Confirma a integrao do lanamento do Mdulo de Contas a Pagar com o
Mdulo de Caixa.
1.4.3 Caixa
O mdulo de Caixa contm todas as informaes de entradas e sadas de valores

monetrios da empresas. No Sistema GDOOR, todos lanamentos e movimentaes passam
pelo caixa. Com isto todos os lanamentos financeiros tero que passar pelo Caixa e para
que isto funcione necessrio fazer a configurao de integrao dos Mdulos de Contas a
Receber, Contas a Pagar, Compras e Faturamento com o mdulo de Caixa. Os lanamentos
no mdulo de caixa podero ser feitos manualmente ou tambm atravs da integrao com
os Mdulos de Faturamento, Frente de Caixa, Compras, Contas a Receber, Contas a Pagar e
Banco. As informaes do mdulo de Caixa sero utilizadas para anlise de forma gerencial
pelo mdulo de Visor, para emisso do balancete financeiro por Plano de Contas e por
Centros de Custo. As informaes do mdulo de Caixa podem ser visualizadas pela listagem
de dados, ou individualmente pela ficha de lanamento.
No mdulo Caixa possvel efetuar o cadastramento dos Planos de Contas e Centros

de Custo da empresa, assim como efetuar o fechamento dirio do caixa e a impresso do
livro caixa dirio.
Algumas funes acima descritas, somente estaro disponveis quando o sistema

estiver em forma de listagem, algumas somente quando o fluxo do caixa estiver ativo.

Tpicos da Ajuda 153
Modo flutuante:
Modo maximizado:

A ficha de Lanamento do mdulo de Caixa, destinada ao cadastro e manuteno

dos lanamentos financeiros de Entradas e Sadas de valores monetrios da empresa.
Os campos que compem o cadastro de caixa so:
Data: Data do documento. Este campo preenchido automaticamente quando o

lanamento for manual ou originado dos mdulos de: Frente de Caixa, Faturamento,
Compras, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco.
Hora: Hora do documento. Este campo preenchido automaticamente quando o
lanamento for manual ou originado do mdulos de: Frente de Caixa, Faturamento, Compras,
Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco.
Histrico: Campo para preenchimento de um pequeno resumo para identificar
melhor o lanamento. Este campo preenchido automaticamente quando o lanamento for
originado do mdulo de Frente de Caixa, Faturamento, Compras, Contas a Pagar, Contas a
Receber e Banco.
Entrada: Valor monetrio de Entrada no Caixa. Este campo preenchido
automaticamente quando o lanamento for originado do mdulo de Frente de Caixa,
Faturamento, Compras, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco.

Tpicos da Ajuda 155
Sada: Valor monetrio de Sada no Caixa. Este campo preenchido

automaticamente quando o lanamento for originado do mdulo de Frente de Caixa,
Faturamento, Compras, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco.
Saldo: Saldo em caixa no lanamento (Entrada - Sada).
Plano de contas: Campo para informar para qual Plano de Contas o lanamento ser
creditado (Entrada) ou debitado (Sada).
Centro de Custo: Campo para informar para qual Centro de Custo o lanamento ser
creditado (Entrada) ou debitado (Sada).
A lista de registros do mdulo de Caixa alm das funes padres de todas as

listagens, permite uma ampla viso da situao do Caixa da empresa. Na parte superior da
listagem possvel efetuar atravs dos links as seguintes funes: Fechamento do dia,
cadastramento\manuteno dos Planos de Contas e Centros de Custo e Impresso do livro
caixa dirio, .
Abaixo segue imagem da listagem de lanamentos do Caixa.
No canto superior direito h a informao de Qtd Reg. Esta informao referente

quantidade de registro total do mdulo de Caixa ou, quantidade de registros filtrados da

condio estabelecida na listagem.

a Pagar. As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.
Fechamento do dia
A rotina para fechamento do dia especialmente utilizada quando no se deseja
mais efetuar lanamentos financeiros para o caixa e deseja que o sistema bloqueie
automaticamente estes lanamentos.
O procedimento para tal, consiste em informar a data em que ser feito o

fechamento do dia e aps, basta clicar em Processar.
Abaixo segue exemplo da tela de fechamento do dia. Note que apresentado na
parte superior a ltima data em que foi fechado e aps a data final, ou seja, a data que ser
utilizada no fechamento em questo.
Aps ter efetuado o procedimento de fechamento do dia, ao tentar efetuar

Tpicos da Ajuda 157
lanamentos no caixa manualmente, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Ao tentar efetuar qualquer integrao dos mdulos de Contas a Pagar ou Contas a

Receber com o Caixa, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Ao utilizar a opo de integrao com o caixa atravs da opo "Gera Registro no

Caixa" pela listagem, apresentada a mensagem a seguir:
O fechamento do dia pode ser desfeito atravs da alterao da data do ltimo

fechamento nas configuraes do mdulo Financeiro.
Plano de contas
No sistema GDOOR possvel realizar o cadastro de um plano de contas gerencial
afim de gerar o balancete financeiro da empresa. O cadastro de Plano de Contas pode ser
gerado em at trs nveis, sendo que os dois primeiros nveis no iro receber valores, mas

sim a soma dos valores do terceiro nvel. O Plano de Contas do GDOOR, apesar de ter 3
nveis, no um plano de contas contbil, e sim um plano de contas gerencial. Atravs do
Plano de Contas possvel saber o valor monetrio que entrou e que saiu da empresa, bem
como a origem das entradas e sadas. Os lanamentos realizados manualmente no Caixa,
assim como lanamentos vindos dos mdulos de Contas a Receber, Contas a Pagar,
Faturamento, Frente de Caixa e Compras, permitem a indicao de um plano de contas para
cada lanamento. Todos os lanamentos realizados nos mdulos financeiros (Caixa/
Receber/Pagar) manualmente ou integrado, tem a opo do Plano de Contas. O balancete
financeiro somente ser gerado quando o lanamento for para o Caixa, ou seja, apenas
quando for efetivado o recebimento ou pagamento.
O Plano de Contas permite dois grupos principais (1-Receitas e 2-Despesas). Para
cada grupo principal (1 Nvel) permitido nove (9) contas de sub-nveis (2 nvel). Para
cada sub-nvel permitido cadastrar at 99 contas (3 Nvel). O 3 Nvel de contas vai
receber os valores.
Para cadastrar o plano de contas e, gerar o balancete financeiro, necessrio:
Indicar como ser a mscara para apresentao do Plano de Contas, esta

configurao feita na opo de configurao para os mdulos financeiros do
sistema. Abaixo exemplo de mscara para o plano de contas com trs nveis.

Tpicos da Ajuda 159
Este formato #.#.## indica que o plano de contas ter trs nveis.
# 1 Nvel: Nvel Principal: (Inicial 1 para receitas e inicial 2 para despesas). Este
nvel indica se a conta ser de receita ou despesa, e ir receber a soma dos valores do 2
Nvel, porm no ir receber lanamentos.
#.# 2 Nvel: Nvel Secundrio: Utilizado para separar as contas por grupos. Esse nvel
vai somar os valores do terceiro nvel e tambm no ir receber lanamentos.
#.#.## 3 Nvel: Nvel de lanamento: Sero cadastradas as contas que iro receber
os valores. As contas cadastradas neste nvel vo gerar os valores para o balancete
financeiro.
Cadastrar o Plano de Contas: Na imagem a seguir, veremos as funes da tela de

cadastro de Plano de Contas.
Nesta tela sero apresentadas as seguintes opes:

Data inicial: Indicao do perodo inicial para gerar o balancete financeiro.
Data final: Indicao do perodo final para gerar o balancete financeiro.
Calcular: Calcula os valores para gerar o balancete dentro do perodo selecionado.
No apresentar contas zeradas: Quando marcado, no apresentar na tela nem na
impresso as contas que no perodo selecionado, no possuam lanamentos.
Na imagem a seguir temos o exemplo do cadastramento de um plano de contas com

destaque para os dois principais grupos (1-Receitas e 2-Despesas).

Em azul, temos um exemplo de cadastramento correto das contas de Receitas -

Grupo 1 (Entradas no Caixa).
Em vermelho, temos um exemplo de cadastramento correto das contas de Despesas
- Grupo 2 (Sadas no Caixa).
Abaixo segue detalhamento do correto cadastramento dos nveis do plano de conta.

No exemplo temos o detalhamento de parte das contas do grupo 2-Despesas. O mesmo
modelo de cadastramento ter que ser seguido nas contas de grupo 1-Receitas. O sistema
no ir fazer a numerao sequencial para o plano de contas, esta numerao ter que ser
criada para cada conta.

Tpicos da Ajuda 161
Em marrom, temos o exemplo correto do cadastramento do 1 nvel de despesas.

Este grupo no receber lanamentos.
Em verde, temos o exemplo correto de cadastramento do 2 nvel de despesas. Este
grupo no receber lanamentos.
Em preto, temos o exemplo correto de cadastramento do 3 nvel de despesas. Estas
contas recebero lanamentos.
Abaixo, temos uma imagem com da tela com exemplo dos lanamentos no Caixa
vinculados com os Plano de Contas.

Para gerar o balancete financeiro, acesse o Caixa no menu principal do GDOOR.

Dentro do mdulo Caixa, clique na opo Plano de Contas. Na tela do Plano de
Contas, indique o perodo em que deseja gerar o balancete e clique em calcular.
Aps serem apresentados os valores na tela, clique em IMPRIME, para imprimir o
balancete. O balancete ser impresso no formato XLS, DOC, CSV, HTML ou PDF,
conforme escolhido na tela de gerao de arquivos para a impresso aberta aps
clicar no boto "IMPRIME".
Abaixo, segue modelo de balancete emitido pelo GDOOR:
Centros de custo
possvel realizar atravs do GDOOR, a criao de Centros de Custo para utilizao

Tpicos da Ajuda 163
em conjunto com o Plano de Contas. O Centro de Custo geralmente utilizado para dividir a
empresa em setores. Com isso, poderemos obter a real situao financeira de cada setor da
empresa, como por exemplo, visualizar lucro ou prejuzo e a colaborao de cada setor no
faturamento da empresa. Igualmente ao Plano de Contas, o balancete financeiro por Centros
de Custo, emitido atravs do Caixa. Os valores de cada Centro de Custo s sero
registrados quando houver lanamento no Caixa. Os Centros de Custo, diferentemente do
Plano de Contas (que possui contas especficas para Receitas e Despesas), recebe
lanamento de Receitas e Despesas no mesmo setor. Com isso, pode-se ter a real viso de
como est o desempenho financeiro de cada setor.
Para cadastrar Centros de custo e gerar o balancete financeiro, necessrio seguir

os os seguintes passos:
Indicar como ser a mscara para apresentao dos Centros de Custo. Esta
configurao feita na opo de configurao para os mdulos financeiros do
sistema. Abaixo exemplo de mscara para o Centros de Custo com trs nveis.
O formato #.#.## indica que o Centros de Custo ter trs nveis.

# 1 Nvel: Nvel Principal -> Este nvel indica o nome do Centro de Custo principal, e

vai receber a soma dos valores do 2 Nvel. Caso o Centro de Custo possua apenas o 1
nvel, esse nvel recebe valores.
#.# 2 Nvel: Nvel Secundrio -> Indica o nome do subgrupo do Centro de Custo
vinculado ao Centro de Custo Principal. Esse nvel vai somar os valores do terceiro nvel.
#.#.## 3 Nvel: Nvel de lanamento -> Neste nvel sero cadastrados os Centros de
Custo para receber os valores de Receitas ou despesas. Os Centros de Custo cadastrados
neste nvel, iro gerar os valores para o balancete financeiro. Com este formato poderemos
ter sub-divises nos setores.
Cadastrar os Centros de Custo. Na imagem a seguir, veremos as funes da tela

de cadastro de Centros de Custo. Neste exemplo demonstrado o cadastramento
de Centros de Custo com apenas um nvel.
Nesta tela sero apresentadas as seguintes opes:

Data inicial: Indicao do perodo inicial para gerar o balancete financeiro.
Data final: Indicao do perodo final para gerar o balancete financeiro.
Calcular: Calcula os valores para gerar o balancete financeiro dentro do perodo
selecionado.
No apresentar contas zeradas: Quando marcado, no apresentar na tela nem na
impresso os Centros de Custo que no perodo selecionado, no possuam lanamentos.
Abaixo segue um balancete financeiro por Centros de Custos gerados atravs do

GDOOR:

Tpicos da Ajuda 165
possvel em conjunto com o Plano de Contas saber, por exemplo, qual a origem das
receitas e das despesas de cada setor. Para isto, utilize as opes de filtros no mdulo de
Caixa.
Livro Caixa
O mdulo de Caixa permite que seja impresso o livro caixa em formato TXT.
Recomenda-se que ao finalizar o caixa do dia seja feita impresso do livro caixa dirio. Para
isto, basta posicionar o sistema sobre um lanamento do dia e clicar em LIVRO CAIXA. Todos
os lanamentos feitos no caixa no dia em que o sistema estiver posicionado sero
impressos.
Abaixo segue imagem de exemplo de um livro caixa gerado:

1.4.4 Bancos
O mdulo de Banco contm toda a movimentao bancria registrada no Sistema. O
Mdulo de banco do Sistema GDOOR no gera nenhum tipo de arquivo para os Bancos,
porm permite que seja feita a Importao do Extrato Bancrio em formato XLS. Antes de
comear a usar o mdulo de Banco necessrio que se faa o cadastramento das agncias
e das contas bancrias. O mdulo de Banco separa os lanamentos por agncias e contas,
podendo ter vrias Agncias e Contas Contas cadastradas. Tambm pelo mdulo de Banco
possvel fazer a configurao dos boletos para serem impressos em folha A4, fazer a
impresso de cheques (estes j devem estar configurados na opo de impressos do
Sistema) e tambm gerar contra lanamento no caixa dos lanamentos bancrios. A
visualizao dos lanamentos bancrios pode ser feita pela listagem de lanamentos ou
individualmente pela ficha de lanamento.
Abaixo imagem da tela principal do mdulo de Banco.
Modo flutuante:

Tpicos da Ajuda 167
Modo maximizado:
A Ficha de Cadastro/Alterao do mdulo de Banco, destinada ao cadastro e

manuteno do lanamento bancrios de Entrada e Sada de valores monetrios no controle

de Banco. Antes de efetuar o lanamento necessrio selecionar a agncia e a conta em

que ser feito o lanamento. Para isto selecione a agncia e a conta para o lanamento no
topo da tela principal de Banco, conforme imagem abaixo. Logo abaixo escolha da
agncia, est a tela de cadastro\edio dos lanamentos.
Os campos que compem o cadastro de caixa so:
Documento: Nmero de identificao do documento.

Data: Data de emisso do documento (data do movimento).
Histrico: Campo para digitar um breve histrico do lanamento bancrio.
Valor (+/-): Valor monetrio do lanamento. Para valor de entrada no banco digite
somente o valor (Ex. 550,00 ficar na cor verde), para lanamento de sada no banco digite o
valor antecedido do sinal de menos (-) (EX. -550,00, o valor ficar na cor vermelha).
Saldo: Mostrar o saldo atual da agncia utilizada nos lanamentos, calculando
automaticamente os lanamentos anteriores ao atual aps salvar o lanamento.
Pr-datado para: Data para quando o lanamento previsto para entrar ou sair do
banco. O sistema no ir fazer a compensao automtica do lanamento na data prevista.
Compensado em: Data em que o lanamento foi compensado no banco, ou seja,
data em que o valor do lanamento passar a contar como saldo disponvel.

Tpicos da Ajuda 169
Junto s informaes das agncias, na parte superior da tela principal, existem os

seguintes campos:
Nome do Banco: Nome por extenso do banco cadastrado.

Agncia: Cdigo da agncia.
...: Logotipo do banco. Esta informao buscada automaticamente caso j exista,
caso contrrio possvel incluir manualmente.
Conta: Nmero da conta cadastrada.
Limite de Crdito: Onde informado o limite de crdito da conta em questo para
acompanhamento.
Saldo no talo: Soma dos lanamentos de entradas e sadas do ano corrente.
Saldo real: Saldo real em banco quando todos os lanamentos estiverem
compensados.
Saldo no banco: Saldo dos lanamentos compensados (valor disponvel no banco),
este saldo deve ser o mesmo saldo que consta no extrato bancrio.
A lista de registros permite a visualizao dos lanamentos efetuados. A listagem

mostra os lanamentos da agncia e da conta selecionada no topo da lista. Para trocar de
agncia e conta, basta selecionar a agncia e conta desejada. Pela listagem possvel fazer
as seguintes funes: cadastramento das agncias e das contas bancrias, configurao dos
boletos para serem impressos em folha A4, impresso de cheques (estes j devem estar
configurados na opo de impressos do Sistema), gerar contra lanamento no caixa dos
lanamentos bancrios e importar extrato bancrio em formato XLS.
A listagem tem todas as funes padres de todas as listagens do Sistema.
Abaixo segue imagem da tela da lista de registros bancrios.

Os campos que compem a lista de registro so:
Na parte superior da tela (informao fixa):

Nome do Banco: Nome por extenso do banco cadastrado.
Agncia: Cdigo da agncia.
...: Logotipo do banco. Esta informao buscada automaticamente caso j exista,
caso contrrio possvel incluir manualmente.
Conta: Nmero da conta cadastrada.
Limite de Crdito: Onde informado o limite de crdito da conta em questo para
acompanhamento.
Saldo no talo: Soma dos lanamentos de entradas e sadas do ano corrente.
compensados.
este saldo deve ser o mesmo saldo que consta no extrato bancrio.
Na parte inferior da tela (as informaes so alternadas entre listagem e ficha):

Documento: Nmero de identificao do documento.
Emisso: Data de emisso do documento (data do movimento).
Histrico: Campo referente a um breve histrico do lanamento bancrio.

Tpicos da Ajuda 171
Valor: Valor monetrio do lanamento. Para valor de entrada a informao ser

apresentada em preto, para lanamento de sada ser apresentada em vermelho (EX. -
100,00).
Saldo: Mostrar o saldo atual da agncia utilizada nos lanamentos, calculando
automaticamente os lanamentos anteriores ao atual aps salvar o lanamento.
Pr-datado: Data para quando o lanamento previsto para entrar ou sair do banco.
O sistema no ir fazer a compensao automtica do lanamento na data prevista.
Compensado: Data em que o lanamento foi compensado no banco, ou seja, data
em que o valor do lanamento passar a contar como saldo disponvel.
Neste tpico veremos detalhadamente as funes disponveis para o mdulo Bancos.

As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.
Contra-lanamento no livro caixa

O mdulo de banco permite a integrao dos lanamentos que esto no Banco com o
Mdulo de Caixa. Quando houver integrao de um lanamento bancrio com o Caixa, o
lanamento ser feito ao contrrio no Caixa.
Ex.: Temos um lanamento de R$ 100,00 de entrada no Banco, quando for feita uma
integrao deste lanamento com o Caixa, ser feito um lanamento de R$ 100,00 de sada
no Livro Caixa. Para efetuar a integrao com o Livro Caixa, selecione o lanamento que
deseja realizar a integrao e, clique em GERA CAIXA. O sistema vai mostrar a tela de
lanamento no Livro Caixa. Na tela de lanamento no Caixa, a data pode ser alterada (a data
que ele mostra a data de lanamento no Banco) e o histrico. O valor no pode sofrer
mudanas. Tambm pode ser definido o Plano de Contas e o Centro de Custos para o
lanamento no Caixa ( recomendvel que no seja nenhuma conta de Receitas e nem de
Despesas). Para efetuar o lanamento do Caixa, clique em CONFIRMA. Temos a seguir, um
exemplo de lanamento, conforme exemplo citado.

Importao de extrato bancrio
O Mdulo de Banco permite a importao do extrato bancrio em formato XLS para o

controle bancrio (mdulo de Bancos). Antes da importao dos dados do arquivo em XLS,
verifique se o mesmo contm cabealho, pois, a primeira linha deve conter o nome dos
campos, o arquivo no deve possuir subtotais, os valores de entrada e sada precisam estar
em apenas um campo (valor com sinal negativo (-) para lanamentos de sada, os
lanamentos de entrada precisam estar somente com o valor, sem nenhum sinal). O arquivo
no deve conter nenhuma totalizao.
Abaixo, segue exemplo de arquivo de extrato bancrio em formato XLS.
Data Descrio Documento Valor (R$) Saldo (R$)

01/12/2013 DEPSITO CHEQUE SICREDI 318934 60.000,00 64.380,28
01/12/2013 DEPSITO CHEQUE SICREDI 318897 3.600,00 67.980,28
01/12/2013 DEPSITO BLOQ. 24 HS 318888 5.700,00 73.680,28

Tpicos da Ajuda 173
01/12/2013 DEPSITO BLOQ. 24 HS 318897 2.500,00 76.180,28

01/12/2013 DEP.EM DINHEIRO/ESPCIE 318811 200 76.380,28
02/12/2013 CHEQUE PAGO EAQ000075 -20.002,00 56.378,28
03/12/2013 ESTORNO T.E.D. 802120 20.002,00 76.380,28
Para fazer a importao do extrato para o controle bancrio no Menu principal do

GDOOR, clique em Bancos e escolha a opo Importa extrato.
A importao do extrato bancrio apenas ir fazer o lanamento no banco ou

compensar lanamento com o mesmo nmero de documento, no ir fazer a baixa dos
ttulos no mdulo de contas a receber. Esta importao evita a digitao de lanamentos
como tarifas bancrias, e tambm a compensao de manual de lanamentos pr-datados
no banco.
Cadastro de contas bancrias

Utilizado para cadastramento e manuteno de Agncias Bancrias. Este cadastro

necessrio para a utilizao do mdulo de controle bancrio. Abaixo imagem de tela de

cadastro e listagem de agncias bancrias.
Os campos que compem o cadastro das agncias bancrias so.
Banco: Nmero do banco no Banco Central (Ex. Ita - 041, Banco do Brasil- 001).
Agncia: Nmero da agncia bancria onde est a conta.
N da Conta: Nmero da conta bancria.
Senha: Senha da conta do banco.
Nome do Banco: Nome do banco onde a conta est.
Data da abertura da conta: Data de abertura da conta.
Nome do Correntista: Nome do titular da conta.
Nome do Gerente: Nome do gerente do banco responsvel pela conta.
Telefone: Telefone da agncia bancria.
Limite de crdito: Limite de crdito da conta.
Saldo no talo: Soma dos lanamentos de entradas e sadas do ano corrente. Campo
preenchido automaticamente conforme os lanamentos para a agncia e para a conta forem
feitos.
compensados. Campo preenchido automaticamente conforme os lanamentos para a

Tpicos da Ajuda 175
agncia e para a conta forem feitos.

este saldo deve ser o mesmo saldo que consta no extrato bancrio. Campo preenchido
automaticamente conforme os lanamentos para a agncia e para a conta forem feitos.
Impresso de cheques
Pelo mdulo de Bancos possvel fazer impresso de cheques dos lanamentos de
sada no banco. Para isto necessrio fazer a configurao dos cheques na opo de
impressos do sistema.
Para imprimir o cheque, selecione a agncia e a conta, para que o sistema mostre na
listagem os lanamentos vinculados a agncia e conta selecionadas, localize o lanamento
de sada e com o sistema sobre o lanamento clique na opo de Impresso de cheque. Na
tela de impresso informe para que o cheque nominal (caso necessitar) e tambm marque
caso for necessrio a opo para cruzar o cheque, clique em CONFIRMA para que seja feita
a impresso do cheque. A impresso do cheque ser direcionada para a impressora definida
para a impresso de cheque nas configuraes de impressoras.
Abaixo imagem da tela para impresso de cheque.

Impressos bancrios (Boletos)

Pelo mdulo de Bancos possvel configurar boletos em folha branca formato A4.
Estes boletos so destinados a impresso para carteiras sem registro no Banco. Para que o
sistema abra a tela de configurao, dentro do mdulo de Banco clique na opo Impressos
Bancrios (Boletos), conforme imagem abaixo.
Na imagem abaixo, temos a tela de configurao de boletos em formato A4.

Tpicos da Ajuda 177
Para iniciar a configurao, selecione o Banco (campo Cdigo/Banco), informe o

nmero da carteira (a carteira usada para impresso a carteira sem registro), Agncia,
Conta, Convnio e prximo nmero (estas informaes podem ser obtidas diretamente com
o banco). Alm disso, informe o local do pagamento, juros por dia, multa e instrues. O
GDOOR possui configurao para os seguintes bancos:
001-BANCO DO BRASIL
004-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
008-SANTANDER
021-BANESTES
033-BANESPA
038-BANESTADO
041-BANRISUL
070-BRB - BANCO DE BRASLIA S.A.
104-CAIXA ECONMICA FEDERAL
151-NOSSA CAIXA
237-BRADESCO
244-BANCO CIDADE
275-BANCO REAL S.A.

291-BCN
320-BICBANCO
341-BANCO ITA S.A.
347-SUDAMERIS
353-BANCO SANTANDER
389-BANCO MERCANTIL BRASIL
394-BMC
399-HSBC
409-UNIBANCO
422-BANCO SAFRA S.A.
432-BANCO SAFRA S.A.
479-BANK BOSTON
745-CITIBANK
748-SICREDI
756-BANCOOB
Aps a configurao emita alguns boletos com valores baixos, pague os mesmo em
casas lotricas, agncia bancria diferentes da agncia configurada no boleto e tambm na
mesma agncia na qual o boleto foi configurado. Verifique se o valor pago foi creditado
corretamente na conta.
1.4.5 Cheques
O mdulo de Cheques destinado aos registros dos cheques pr-datados recebidos
pela empresa. Todos os cheques lanados tambm sero automaticamente lanados no
mdulo de Contas a Receber.
Antes de lanar um cheque neste mdulo verifique se a parcela referente ao cheque
j no est lanada no mdulo de contas a receber. (Ex. venda registrada prazo e com
pagamento em cheque pr-datado), com este cuidado ser evitado o duplo lanamento de
valores no mdulo de Contas a Receber.
Pelo mdulo de Contas a Receber possvel fazer o recebimento do cheque (quitar
parcela) quando o mesmo for depositado e seu valor compensado ou passado adiante. Os
dados do mdulo de Cheque podem ser visualizados pela listagem de registros, ou
individualmente pela ficha de lanamento. Ao dar baixa do cheque no Contas a Receber o
sistema atualiza a condio do Cheque, ocultando o mesmo do cadastro de cheques.
Modo flutuante:

Tpicos da Ajuda 179
Modo maximizado:

A ficha de lanamentos destinada ao cadastro e manuteno dos cheques pr-

datados recebidos pela empresa.
Abaixo segue imagem da ficha de lanamento dos cheques.
Os campos que compem o cadastro de Cheques so:
< Dados principais

CMC-7: Nmero que est na parte inferior da folha de cheque e contm: Nmero da
compensao, Nmero do Banco, Nmero da Agncia, Nmero da Conta Corrente e Nmero
da folha de cheque.
Nome do Cliente: Nome do cliente da empresa para que foi feita a venda com
cheque.
Histrico: Campo para digitar um histrico do lanamento do cheque.
Emisso: Data de emisso do cheque.
Vencimento: Data de vencimento do cheque.
Valor: Valor do cheque.
Observaes: Campo para observaes adicionais

Tpicos da Ajuda 181
Para cadastrar um cheque, na tela de digitao necessrio digitar ou ler o Cdigo

CMC-7. A leitura do Cdigo CMC-7 atravs de um leitor especial ou a digitao do cdigo
servir para que o sistema cadastre os dados do cheque (Nmero da compensao, Nmero
do Banco, Nmero da Agncia, Nmero da Conta Corrente e Nmero da folha de cheque).
Abaixo imagem de uma folha de cheque com o cdigo CMC-7.
A listagem de dados permite a visualizao dos lanamentos de cheques ainda no

recebidos.
Abaixo imagem da listagem de cheques.

No topo da listagem mostrada a situao dos cheques atravs das seguintes

opes:
Cada um dos quadros acima mostra a situao de cada cheque, tambm

representadas pelas cores em que o mesmo est na listagem.
Vence hoje: Mostra a soma das contas com vencimento na mesma data em que o
computador est.
A Vencer: Mostra a soma das contas com vencimento maior que a data em que o
computado est.
Ao clicar no quadro ao lado da situao dos ttulos, o Sistema ir aplicar um filtro na

tabela. Ex. desmarcada a opo A vencer, o sistema ir ocultar da listagem todos os ttulos
com data de vencimento maior que a data do computador. Os valores dos dois quadros de
totais, no levam em considerao os filtros aplicados.

Tpicos da Ajuda 183
Na parte superior direita da listagem so mostrados os valores totais do mdulo de

de Cheque. Quando a listagem estiver com uma condio (filtro) aplicada os valor abaixo
Total: Soma do valor total dos Cheques ou, soma do valor dos cheques da condio
estabelecida.
Qtd Reg.: Quantidade de registro total do mdulo de Cheque ou, quantidade de registros
filtrados da condio estabelecida na listagem.
1.5 Mdulos de movimentao
Este tpico est subdividido em mdulos internos e mdulos externos. Mdulos
internos so aqueles que ficam dentro do retaguarda, o principal executvel do sistema, e
mdulos externos so aqueles que funcionam em outros executveis, em janelas separadas,
porm, ainda em conjunto com o sistema todo.
Mdulos de movimentao so os que fazem parte do processo de movimentao de
estoque da empresa, mas no necessariamente movimentam essas mercadorias. Por
exemplo, o mdulo de Oramento no da baixa de estoque, mas um oramento pode ser
exportado para uma nota fiscal, que far a baixa da mercadoria. Os mdulos que
movimentam efetivamente o estoque so:
- Compras - entrada de mercadoria;
- Faturamento, Frente de Caixa e NFC-e - sada de mercadoria.
Os mdulos de movimentao compreendem so:
1.5.1 Mdulos internos

Como explicado no tpico anterior, mdulos internos so os que ficam dentro do
retaguarda, e so os seguintes:
1.5.1.1 Pedido de compra
Mdulo destinado para registrar os pedidos de compra feitos para os fornecedores.

Depois que um pedido registrado o Sistema ir atualizar na ficha do produto a quantidade
em pedidos de compra ainda pendentes. Tambm o pedido ficar disponvel para que o
mesmo seja importado pelo mdulo de Compras. Os dados dos pedidos de compras podero
ser visualizados pela listagem de registros, ou individualmente pela tela principal do pedido.
possvel fazer a gerao automtica de pedido atravs de condies estabelecidas no
pedido e tambm o controle de recebimento parcial do pedido.

O mdulo de Pedido de Compra no ir fazer nenhuma movimentao fsica de

mercadoria e tambm no ir gerar nenhuma movimentao financeira. O mdulo de Pedido
de Compra est integrado com os mdulos de Fornecedores, Estoque e Compras.
Modo Flutuante:
Modo Maximizado:

Tpicos da Ajuda 185
1.5.1.1.1 Tela de lanamento
A tela de lanamento do pedido de compra permite o cadastramento de um novo

pedido e tambm a alterao de um pedido j cadastrado. Abaixo imagem da tela principal
do Mdulo de Pedido de Compra.
A tela do Pedido de Compra est dividida em quatro partes: Menu superior,

Cabealho, Itens e Rodap.
Menu Superior
Acesso s opes para gerao das Etiquetas e tambm para a rotina de Gerao de
Produto no pedido.

Cabealho
O cabealho da tela destinado para que sejam informados os dados do fornecedor,
datas do pedido, previso e local de entrega.
Os campos disponvel no cabealho do pedido so:
Nmero do Pedido de Compra: Nmero sequencial para o pedido de compra. Esta

informao gerada automaticamente ao salvar o pedido e no pode ser alterado pelo
usurio.
Nome do Fornecedor: Nome do fornecedor para o pedido. O sistema traz a relao
de fornecedores cadastrados assim que comear a digitao do nome do fornecedor. O
Sistema ir fazer um filtro mostrando apenas os fornecedores encontrados conforme a
digitao.
CNJP/CPF: CNPJ ou CPF do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de
mudana e preenchido automaticamente.
IE/RG: Inscrio Estadual ou RG do fornecedor selecionado. Campo sem permisso
de mudana e preenchido automaticamente.
Contato: Pessoa para contato junto ao fornecedor.
CEP: CEP do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de mudana e
preenchido automaticamente.
UF: Unidade Federativa (estado) do fornecedor selecionado. Campo sem permisso
Municpio: Cidade do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Logradouro: Endereo do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de
Complemento: Complemento de endereo do fornecedor selecionado. Campo sem
permisso de mudana e preenchido automaticamente.
Nmero: Nmero do endereo do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de
Bairro: Bairro do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Telefone: Nmero do telefone do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de

Tpicos da Ajuda 187
Data: Data de emisso do pedido.

Entrega: Data de previso de entrega do pedido.
Local de Entrega: Campo para digitar o local de entrega do pedido.
Itens
Local destinado para a informao dos produtos do pedido.
Os campos disponvel para os itens do pedido so:
Informaes complementares: Campo para digitao de texto para complementar

as informaes do pedido de compra. Essa informao ser impressa no modelo impresso
do pedido de compra e tambm ser lanado no campo de informaes complementares da
nota de compra.
Nome do Produto: Campo para informar o nome do produto. Este campo aceita a
digitao do nome do produto, cdigo do produto (cdigo ou cdigo de barras) e tambm a
leitura do cdigo de barras via leitor.
Und.: Unidade de Medida de compra do produto. Este campo traz informao da
ficha de estoque, porm pode ser mudado.
Q.Ped: Quantidade pedida do produto.
Q.Sal: Quantidade em Saldo. Indica qual a quantidade do produto ainda resta ser
recebida. Inicialmente este campo ter a mesma quantidade do campo Q.Ped. Ao importar o
pedido para o mdulo de compra este campo ser zerado quando o pedido for recebido
totalmente, ou conter a informao da quantidade que resta ser recebida.
Unitrio: Valor unitrio do produto. Este campo traz informao da ficha de estoque,
porm pode ser alterado diretamente na grid.
Desconto %: Percentual de desconto no item.
Total: Valor Total do item com descontos.
Neste mesmo quadro temos os totalizadores do pedido:

Produtos: Soma do total dos produtos lanados no pedido de compra.

Descontos: Soma dos descontos aplicados nos produtos do pedido de compra.
I.P.I: Soma do I.P.I dos produtos do pedido de compra.
Total do Pedido: Soma total do pedido de compra.
Rodap
No rodap do mdulo de pedido de compras, existem diversos botes, os quais so
padro para praticamente todas as rotinas do sistema.
Listagem: Quando h uma ficha aberta, volta para a listagem de registros.

Ficha: Quanto a tela est posicionada na listagem, abrir a ficha do pedido de
compra em que est posicionado o cursor.
Editar: Boto mostrado somente aps clicar em "Ficha", em seu lugar. Libera o
registro para edio.
Novo: Cria um novo registro. (Ctrl+N)
Desfazer: Cancela as alteraes no cadastro, mediante confirmao da operao.
(Ctrl + Z)
Salvar: Caso o registro aberto tenha alteraes, grava essas alteraes no banco de
dados. (Ctrl+S)
Apaga: Apaga o registro selecionado. (Ctrl+Del). Para que funcione no pode estar
em modo de edio.
Agrupa: Faz um ou mais filtros na listagem. Mais detalhes no tpico Filtros.
Campos: Mostra ou oculta campos na listagem. Detalhes no tpico Campos.
Imprime: Gera a impresso da listagem sendo exibida. Detalhes no tpico Listagem.
Impresso: Faz a impresso do pedido de compra na impressora padro configurada
no computador.
1.5.1.1.2 Listagem de pedidos
A listagem de dados ir mostrar todos os pedidos de compras cadastrados. Na tela

de lanamento do pedido clique na aba Listagem, para que a listagem possa ser mostrada.

Tpicos da Ajuda 189
A listagem dos pedidos de compra est dividida em duas partes:
Cabealho: Mostra os dados do cabealho e os totais dos pedidos de compras

cadastrados.
Dados do item: Mostra os itens do pedido de compra com detalhes.
Ao navegar pelo cabealho do pedido de compra, a parte inferior da listagem mostra

os itens do pedido selecionado.
Alm de mostrar todos os pedidos, a listagem de dados mostra tambm a situao

de cada pedido atravs de cores.
Entregues: Pedidos que j foram importados integralmente no mdulo de compras.

Pendentes: Pedidos que ainda no foram lanados na nota de compra, ou que j
foram lanados, porm com a quantidade a menor do que a quantidade total do pedido,
permanecendo uma quantidade ainda em aberto para ser lanada em uma nova nota de
compra.

Para ocultar da listagem os pedidos de uma determinada situao, desmarque o

quadro ao lado do nome da situao.
Entre os dados do cabealho e os dados do produto do pedido de compra, existe a

opo "Vnculo". Esta opo utilizada para vincular ou desvincular os campos dos dados do
pedido para que sejam utilizados no campo da busca. Caso esteja como vinculado, a opo
da busca funcionar com as informaes dos itens do pedido (dados do produto), caso
contrrio, buscar pelos dados do cabealho.
Para voltar para a tela de lanamento de um pedido, clique sobre ele e aps clique
no boto Ficha.
1.5.1.1.3 Outras funes
Neste tpico veremos detalhadamente as funes disponveis para o mdulo de

Pedido de Compra. As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.
Etiquetas
Boto para acessar o mdulo auxiliar de Etiquetas.
Neste mdulo possvel gerar estiquetas para impresso dos produtos do pedido de
compra.
Gerar Produtos
O mdulo de Pedido de Compra permite a gerao automtica dos itens do pedido
(sem necessidade de digitao), levando em considerao algumas opes j existentes no
pedido. As opes de gerao automtica de Pedido de Compras so:

Tpicos da Ajuda 191
Fornecedor do pedido: Importa para o Pedido de Compra todos os produtos que na

ficha do produto, tenham no campo Nome do Fornecedor o mesmo fornecedor indicado no
Pedido de Compra.
Seleo do Estoque: Ao selecionar esta opo, ser mostrada a tela para que seja
feita a seleo de produtos (Agrupa) para gerar o Pedido de Compra.
Apenas produtos abaixo da quantidade ideal: Gera um Pedido de Compra dos
produtos que esto com a quantidade abaixo da quantidade ideal definida no estoque. Esta
opo trabalha em conjunto com a duas opes vistas acima.
Aps selecionar as opes desejadas, pressione o boto GERAR, para que os itens
sejam lanados no pedido.
Com o pedido preenchido pressione o boto SALVAR, na parte inferior da tela.
Pendentes e Entregues
Estas opes estaro ativas somente no modo de listagem no mdulo de Pedido de

Compra.
1.5.1.2 Pedido de venda
Mdulo destinado para registrar os pedidos de venda feitos para os clientes. Depois
que um pedido registrado o Sistema ir atualizar na ficha do produto a quantidade em
pedidos de venda ainda pendentes. O pedido ficar disponvel para que seja faturado pelo
mdulo de Faturamento. Os dados dos pedidos de venda podero ser visualizados pela
listagem de pedidos, ou individualmente pela tela de lanamento do pedido. possvel fazer
o controle de entrega parcial do pedido. O mdulo de Pedido de Venda no ir fazer
nenhuma movimentao fsica de mercadoria e tambm no ir gerar nenhuma
movimentao financeira. O mdulo de Pedido de Venda est integrado com os mdulos de
Clientes, Estoque, Vendedores, Transportadoras e Faturamento.
Modo Flutuante:
Modo Maximizado:

Tpicos da Ajuda 193
A tela de lanamento do pedido de venda permite o cadastramento de um novo

pedido e tambm a alterao de um pedido j cadastrado. Abaixo imagem da tela principal
do Mdulo de Pedido de Venda.

A tela do Pedido de Compra est dividida em quatro partes: Menu superior,

Cabealho, Itens e Rodap.
Menu Superior
Acesso s opes para informao do Prazo e tambm para a rotina de Conferncia
do Pedido.
Cabealho
O cabealho da tela destinado para que sejam informados os dados do cliente,
transportadora, vendedor, data do pedido, previso de entrega, forma de pagamento e
nmero do pedido.

Tpicos da Ajuda 195
Os campos disponvel no cabealho do pedido so:
Nmero do Pedido de Venda: Nmero sequencial para o pedido de venda. Esta

informao gerada automaticamente ao salvar o pedido e no pode ser alterado pelo
usurio.
Nome do Cliente: Nome do cliente para o pedido. O sistema traz a relao de
clientes cadastrados assim que comear a digitao do nome do cliente. O Sistema ir fazer
um filtro mostrando apenas os clientes encontrados conforme a digitao.
CNJP/CPF: CNPJ ou CPF do cliente selecionado. Campo sem permisso de mudana e
IE/RG: Inscrio Estadual ou RG do cliente selecionado. Campo sem permisso de
Contato: Pessoa para contato junto ao cliente.
CEP: CEP do cliente selecionado. Campo sem permisso de mudana e preenchido
automaticamente.
UF: Unidade Federativa (estado) do cliente selecionado. Campo sem permisso de
Municpio: Cidade do cliente selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Logradouro: Endereo do cliente selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Complemento: Complemento de endereo do cliente selecionado. Campo sem
Nmero: Nmero do endereo do cliente selecionado. Campo sem permisso de
Bairro: Bairro do cliente selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Telefone: Nmero do telefone do cliente selecionado. Campo sem permisso de
Data: Data de emisso do pedido.
Entrega: Data de previso de entrega do pedido.
Nome do Vendedor: Campo para indicar o nome do vendedor. O sistema traz a
relao de vendedores cadastrados assim que comear a digitao do nome.
Nome da Transportadora: Campo para indicar o nome da Transportadora. O
sistema traz a relao das transportadoras cadastradas assim que comear a digitao do
nome.

Forma de pagamento: Campo para indicar a forma de pagamento a ser utilizada no

pedido de venda.
Itens
Local destinado para a informao dos produtos do pedido.
Os campos disponvel para os itens do pedido so:
Informaes complementares: Campo para digitao de texto para complementar

as informaes do pedido de venda. Essa informao ser impressa no modelo impresso do
pedido de venda e tambm ser lanado no campo de informaes complementares da nota
de venda (faturamento).
Und.: Unidade de Medida de venda do produto. Este campo traz informao da ficha
de estoque, porm pode ser mudado.
Q.Ped: Quantidade pedida do produto.
Q.Sal: Quantidade em Saldo. Indica qual a quantidade do produto ainda resta ser
entregue. Inicialmente este campo ter a mesma quantidade do campo Q.Ped. Ao faturar o
pedido para o mdulo de Faturamento este campo ser zerado quando o pedido for entregue
totalmente, ou conter a informao da quantidade que resta ser entregue.
porm pode ser alterado diretamente na grid.
Desconto %: Percentual de desconto no item.
Neste mesmo quadro temos os totalizadores do pedido:
Produtos: Soma do total dos produtos lanados no pedido de venda.

Tpicos da Ajuda 197
Descontos: Soma dos descontos aplicados nos produtos do pedido de venda.

Total do Pedido: Soma total do pedido de venda.
Rodap
No rodap do mdulo de pedido de vendas, existem diversos botes, os quais so
padro para praticamente todas as rotinas do sistema.

Ficha: Quanto a tela est posicionada na listagem, abrir a ficha do pedido de venda
em que est posicionado o cursor.
registro para edio.
Desfazer: Cancela as alteraes no cadastro, mediante confirmao da operao. (
Ctrl + Z)
dados. (Ctrl+S)
em modo de edio.
Impresso: Faz a impresso do pedido de venda na impressora padro configurada no
computador.
1.5.1.2.2 Listagem de pedidos
A listagem de dados ir mostrar todos os pedidos de venda cadastrados. Na tela de

lanamento do pedido clique na aba Listagem, para que a listagem possa ser mostrada.

A listagem dos pedidos de venda est dividida em duas partes:
Cabealho: Mostra os dados do cabealho e os totais dos pedidos de venda

cadastrados.
Dados do item: Mostra os itens do pedido de venda com detalhes.
Ao navegar pelo cabealho do pedido de venda, a parte inferior da listagem mostra

os itens do pedido selecionado.
Alm de mostrar todos os pedidos, a listagem de dados mostra tambm a situao

de cada pedido atravs de cores.
Entregues: Pedidos que j foram importados integralmente no mdulo de

faturamento.
Pendentes: Pedidos que ainda no foram faturados, ou que j foram faturados,
porm com a quantidade a menor do que a quantidade total do pedido, permanecendo uma
quantidade ainda em aberto para ser lanada em um novo faturamento.
Para ocultar da listagem os pedidos de uma determinada situao, desmarque o

Tpicos da Ajuda 199
quadro ao lado do nome da situao.
Entre os dados do cabealho e os dados do produto do pedido de venda, existe a

opo "Vnculo". Esta opo utilizada para vincular ou desvincular os campos dos dados do
pedido para que sejam utilizados no campo da busca. Caso esteja como vinculado, a opo
da busca funcionar com as informaes dos itens do pedido (dados do produto), caso
contrrio, buscar pelos dados do cabealho.
Para voltar para a tela de lanamento de um pedido, clique sobre ele e aps clique
no boto Ficha.

Pedido de Compra. As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.
Prazo
No boto Prazo possivel registrar como ser a condio de pagamento a prazo do
pedido. Est condio ser usada pelo mdulo de faturamento quando o pedido for faturado.
Ao clicar no boto PRAZO, o sistema ir mostrar a tela para fazer a condio de pagamento
parcelado. As parcelas somente sero lanadas no contas a receber no momento do
faturamento do pedido.
Na tela de lanamento da parcela, basta escolher o nmero de parcelas no campo

"N Parcelas" que o sistema automaticamente gerar os vencimentos e valores de acordo

com as configuraes de parcelamento.
Aps escolhidas as parcelas basta clicar em Confirma que o sistema salvar as
informaes no pedido de venda e quando o mesmo for faturado, na nota de venda
aparecer o mesmo prazo\parcelamento.
Confere
Permite a conferncia de mercadorias que no sero faturadas. O sistema ir abrir
uma tela para que seja informado o cdigo de barras das mercadorias que no sero
faturadas.

Tpicos da Ajuda 201
Na tela de conferncia informe um cdigo de barras por linha e clique e CONFIRMA.

O Sistema ir percorrer todo o pedido alterando a quantidade de saldo (saldo disponvel
para faturamento), deixando somente no pedido as quantidades que sero faturadas. Este
procedimento util, pois com isto no haver necessidade de ajustar a quantidade faturada
na tela de faturamento evitando erros na nota fiscal. A opo de Confere poder ser usada
em casos de fechamento do pedido no faturamento. Para caso de entrega programada (Ex.
pedido de 100 unidade, porm a entrega ser feita em 5 vezes de 20 unidade), neste caso a
quantidade ter que ser ajustada na tela de faturamento, ficando o pedido em aberto com a
quantidade restante para faturamento.
Abaixo exemplo de como ficar a quantidade de saldo antes e depois de usar a

opo de conferncia.
Antes de usar a opo de Confere.
Depois de usar a opo de Confere.
Pendentes e Entregues
Estas opes estaro ativas somente no modo de listagem no mdulo de Pedido de
Compra.
1.5.1.3 Oramento
Mdulo destinado para registrar os oramentos feitos para os clientes. Depois que
um oramento registrado o mesmo ficar disponvel para que o mesmo seja faturado pelo
mdulo de Faturamento. Os dados dos oramentos podero ser visualizados pela listagem
de dados, ou individualmente pela tela principal do oramento. O mdulo de Oramentos

no ir fazer nenhuma movimentao fsica de mercadoria e tambm no ir gerar nenhuma

movimentao financeira. O mdulo de Oramentos est integrado com os mdulos de
Clientes, Estoque, Vendedores, Transportadoras e Faturamento.
Modo flutuante:
Modo maximizado:

Tpicos da Ajuda 203
A tela principal do oramento permite o cadastramento de um novo oramento e

tambm a alterao de um oramento j cadastrado. Abaixo imagem da tela principal do
Mdulo de Oramento.

A tela do Oramento pode ser dividida em trs partes:
Cabealho
O cabealho da tela destinado para que seja informado dados do cliente,
transportadora, vendedor, situao do oramento, data do oramento, previso de validade
e nmero do oramento.

Tpicos da Ajuda 205
Os campos disponvel no cabealho do Oramento so:
Nmero do Oramento: Nmero sequencial para o oramento. Campo sem

Nome do Cliente: Nome do cliente para o oramento. O sistema traz a relao de
um filtro mostrando apenas os clientes encontrados conforme a digitao.
CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF do cliente selecionado. Campo sem permisso de mudana e
IE/RG: IE ou RG do cliente selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Contato: Nome de contato cadastrado no cliente do oramento.
automaticamente.
Complemento: Complemento do endereo do cliente selecionado. Campo sem
Data: Data de emisso do oramento.
Validade: Data da validade do Oramento.
Nome do vendedor: Campo para indicar o nome do vendedor. O sistema traz a
relao de vendedores cadastrados assim que comear a digitao do nome.
Nome da Transportadora: Campo para indicar o nome da Transportadora. O
sistema traz a relao das transportadoras cadastradas assim que comear a digitao do
nome.
Situao: Situao do Oramento. Esta situao pode ser digitada ou selecionada,
clicando na flecha no final do campo.
Itens
Local destinado para a informao dos produtos do oramento.

Os campos disponvel para os itens do oramento so:
Informaes complementares: Campo destinado a incluso de informaes

adicionais. Estas informaes sero herdadas pela nota fiscal no momento do faturamento
no mesmo campo.
Total dos Produtos: Soma de todos os itens de produto j com o valor do desconto.
Valor dos descontos: Soma do valor dos descontos dos itens.
Total do Oramento: Valor total do oramento.
Und.: Unidade de Medida de compra do produto. Este campo traz informao da
ficha de estoque, porm pode ser mudado.
Qtd: Quantidade orada do produto.
porm pode ser mudado.
Desconto%: Percentual de desconto no item.
Desconto R$: Valor de desconto no item.
Ao lado do campo de nome do produto existe o boto . Neste boto possvel

incluir maiores informaes referentes ao item. O campo em questo aceita at 500
caracteres e levar a informao para o mesmo local no faturamento da nota atravs do
oramento.
A incluso de novos itens de oramento podem ser feitas atravs do boto "Incluir
(Ctrl + Insert)", atravs do atalho "Ctrl + Insert" ou apenas apertando a tecla enter ao final do
ltimo campo de cada linha, onde abrir uma a tela de insero do novo item.
Para excluso de algum item, basta clicar no e aps confirmar a ao.

Tpicos da Ajuda 207
Rodap
No rodap do oramento, existem diversos botes, os quais so padro para
praticamente todas as rotinas do sistema.

registro para edio.
Desfazer: Cancela as alteraes no cadastro, mediante confirmao da operao.
(Ctrl + Z)
dados. (Ctrl+S)
Apaga: Apaga o registro selecionado. (Ctrl+Del)
Impresso: Faz a impresso do oramento na impressora padro configurada no
computador.
1.5.1.3.2 Listagem de oramentos
A listagem de oramentos ir mostrar todos os oramentos cadastrados. Na tela

principal do oramento clique no boto Listagem, para que a listagem possa ser mostrada.

A listagem est dividida em duas partes:
Cabealho do Oramento: Mostra o nmero dos oramentos, dados do cliente,

datas, valores, transportadora, situao e vendedor.
Itens do Oramento: Mostra os dados dos itens do oramento como, cdigo e
descrio do produto, quantidades e valores.
Ao navegar pelo cabealho do oramento, a parte inferior da listagem mostra os

itens do oramento selecionado.
Entre os dados do oramento e os dados do produto, existe a opo "Vnculo". Esta

opo utilizada para vincular ou desvincular os campos dos dados do oramento para que
sejam utilizados no campo da busca. Caso esteja como vinculado, a opo da busca
funcionar com as informaes dos itens do oramento, caso contrrio, buscar pelos dados
do cabealho (dados do oramento).
Para maiores detalhes com relao as informaes apresentadas na listagem, basta

verificar o tpico da Tela de lanamento, onde esto explicados detalhadamente cada um

Tpicos da Ajuda 209
dos campos.
1.5.1.4 Nota de compras
Mdulo do Sistema destinado ao registro das notas fiscais de entrada. O mdulo de

compras ir fazer a movimentao de entrada de mercadoria no estoque e tambm ir fazer
a movimentao financeira da empresa nas compras feitas de forma vista ou prazo (
necessrio fazer a configurao de integrao para os mdulos financeiros do sistema). O
mdulo de Compras est integrado com os mdulos de Fornecedores, Estoque,
Transportadoras, Contas a Pagar e Pedido de Compra. As notas fiscais cadastradas pelo
mdulo de Compras podem ser visualizadas pela listagem de dados, ou individualmente pela
tela principal do mdulo. Pelo mdulo de Compras possvel fazer a importao dos
arquivos XML recebidos do fornecedor e tambm a importao de um Pedido de Compra,
evitando a digitao da nota.
Modo flutuante:
Modo maximizado:

A tela principal do mdulo de Nota de Compra permite a digitao de uma nova Nota
de compra de Mercadoria. A digitao da nota de compra, ter que ser um espelho da nota
de venda emitida pelo fornecedor, exceo feita para CFOP, que ter que ser uma CFOP de
compra. Ao tentar sair da tela principal com uma nota em edio (pedido j gravado
anteriormente) para a listagem ou para outro mdulo, o sistema informar ao usurio que h
uma nota em edio e no deixar sair da tela sem que grave a alterao ou clique no boto
Desfazer. Abaixo imagem da tela principal do mdulo de Nota de Compras.

Tpicos da Ajuda 211
A tela do mdulo de Nota de Compras pode ser dividida em quatro partes:
Botes de comando
NFe (Importa): Boto utilizado para acessar a rotina de importao de Notas de
Compra atravs do XML de Compra.
Pedido de Compra: Boto utilizado para acessar a rotina de importao de Pedidos
de Compra para a nota de compra.

Prazo: Boto utilizado para lanamento das informaes referentes ao prazo para
gerao dos ttulos no contas a pagar.
Na tela de lanamento do prazo, possvel incluir o n de parcelas, sendo que ao
informar as parcelas o sistema automaticamente jogar os valores de cada parcela e criar
o vencimento de acordo com as configuraes de financeiro.
Nesta mesma tela, possvel marcar a opo para que o sistema Quite parcelas
vencendo na data do lanamento da nota de compra, ou seja, no caso de uma das parcelas
ser vista, o sistema automaticamente j lana-a como paga e tambm, se desejado, lana
esta parcela automaticamente no caixa.
Outra opo disponvel a de escolha do Plano de Contas e Centro de custo para
lanamento dessas despesas. Tambm possvel definir conta e centro de custos mais
utilizados como padro para que em todas as notas de compra j venha esta informao
preenchida.
Etiquetas: Boto utilizado para abertura do mdulo de etiquetas, onde podero ser
impressas as etiquetas dos produtos que constam na nota fiscal de compra em questo.
Este boto somente habilitado aps a nota estar salva e fora do modo de edio.

Tpicos da Ajuda 213
Cabealho da Nota
Os campos disponvel no cabealho da Nota de Compra so:
Entrada: Determina que a nota fiscal, ser usada para dar entrada na mercadoria no
estoque (ser necessrio usar CFOP de entrada).
Consumo: Determina que a nota fiscal ser para consumo, com isto no ser
calculada Substituio Tributria caso houver.
N da Nota:* Campo obrigatrio destinado para digitar o nmero da nota fiscal de
compra.
Modelo: Campo para digitar o modelo da nota fiscal de entrada. Este modelo
mesmo da nota fiscal de vendas recebida.
Srie: Campo para digitar a srie da nota fiscal de entrada. Este modelo mesmo da
nota fiscal de vendas recebida.
Emisso: Data da Emisso da nota fiscal recebida.
Data e Hora entrada: Data e hora da entrada da mercadoria no estabelecimento.
Natureza da Operao:* Nome da Natureza da operao usada na nota fiscal de
compra (esta CFOP no a mesma que consta na nota de Venda recebida). As CFOPs, j
devem estar cadastradas na tabela de tributos.
Chave da NF-e: Caso a nota seja importada atravs de um XML, apresentar a chave
da NF-e de origem.
Aba Fornecedor:

Nome do Fornecedor:* Nome do fornecedor de que est sendo recebida a nota. O

sistema traz a relao de fornecedores cadastrados assim que comear a digitao do nome
do fornecedor. O Sistema ir fazer um filtro mostrando apenas os fornecedores encontrados
conforme a digitao.
CNPJ: CNPJ do fornecedor selecionado. Clicando no cone esquerda do campo ,
ser aberta a tela de consulta por CNPJ, que trar os dados da empresa no cadastro da
Unio. A consulta no funcionar para CPF.
Inscrio Estadual: Inscrio Estadual do fornecedor selecionado. Campo sem

Contato: Pessoa para contato preenchida no cadastro do fornecedor utilizado na
nota de compra.
CEP: CEP do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de mudana e
UF:* Unidade Federativa (estado) do fornecedor selecionado. Campo sem permisso
Municpio: Cidade do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Logradouro: Endereo do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de
Complemento: Complemento do endereo conforme informado no cadastro do
fornecedor.
Nmero: Nmero do endereo do fornecedor conforme seu cadastro.
Bairro: Bairro do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Telefone: Nmero do telefone do fornecedor selecionado. Campo sem permisso de
IE do Substituto Tributrio: Campo para digitar a inscrio do substituto tributrio

Tpicos da Ajuda 215
que consta na nota e venda recebida.
Aba Transportadora
Nesta aba estaro as informaes referentes ao frete e transportadora. Abaixo

uma relao dos campos disponveis para preenchimento:
Razo Social / Nome: Campo para indicar o nome da transportadora. O sistema traz
a relao de transportadoras cadastradas assim que comear a digitao do nome.
Placa: Placa do Veculo que far o transporte da mercadoria, este campo pode ser
alterado antes a gravao da nota.
UF da Placa: Unidade Federativa (Estado) da placa do veculo que far o transporte
da mercadoria, este campo pode ser alterado antes da gravao da nota.
Modalidade do frete: Campo para informar se o frente ser por conta do "0 -
Emitente", do "1 - Destinatrio", de "2 - Terceiros" ou ainda, se no houver frete na nota, a
modalidade "9 - Sem Frete". Ao informar a modalidade "1 - Destinatrio" o Sistema ir incluir
automaticamente o valor do frete no valor total da nota. Nas demais modalidades no
alterar o valor da nota de compra.
C.N.P.J: CNPJ da transportadora. Esta informao j deve estar cadastrada no
cadastro da transportadora.
IE: Inscrio Estadual da transportadora. Esta informao j deve estar cadastrada no
cadastro da transportadora.
UF: Unidade Federativa (Estado) da transportadora. Esta informao j deve estar
cadastrada no cadastro da transportadora.
Municpio: Municpio da transportadora. Esta informao j deve estar cadastrada
no cadastro da transportadora.
Logradouro: Endereo da transportadora. Esta informao j deve estar cadastrada
Quantidade: Campo para digitar a quantidade de volumes transportados
Espcie: Campo para digitar a espcie de volumes transportados (Ex. Caixas, Latas,
etc....)
Marca: Campo para digitar a Marca dos Produtos transportados.
Numerao: Campo para digitar o nmero identificador do volume transportado.
Peso Lquido: Campo para digitar o peso lquido das mercadorias transportadas.
Peso Bruto: Campo para digitar o peso bruto das mercadorias transportadas.
Aba Observaes
Na aba de Observaes, sero apresentados os seguintes campos texto:
Informaes complementares: Neste campo, se houver importao de pedido(s)

para a nota, sero automaticamente inseridas informaes referidas ao pedido o qual foi
importado. Tambm pode ser preenchida qualquer informao manualmente neste campo.
Observaes (Livros fiscais): Campo utilizado para caso necessite informar algo para

utilizar nos livros fiscais que geram no inventrio, ou quando a informao advinda da
importao via xml.
Itens da Nota
Neste quadro esto as informaes para lanamento dos produtos na nota de
compra. Os campos disponveis so:
Nome do produto: Campo para informar o nome do produto. Este campo aceita a
digitao do nome do produto, codigo do produto (cdigo ou cdigo de barras) e tambm a
CRT: Campo que informa qual o Cdigo Situao Tributria (CST) ou o Cdigo da
Situao da Operao no Simples Nacional (CSOSN) do produto. Este campo traz informao
do produto cadastrado no estoque porm poder ser mudado.
Und: Unidade de medida do produto .
Qtd.: Quantidade comprada do produto.
Unitrio: Valor unitrio do produto que consta na nota fiscal recebida. Este campo
traz informao da ficha de estoque, porm pode ser mudado. Ao dar duplo clique dentro do
campo , sistema abre a tela para informao da alterao de preo do item. Esta alterao
pode ser desconto ou acrscimo e segue o mesmo padro dos desconto e acrscimos
usados no mdulo de faturamento.
CFOP: Campo para a informao da CFOP do Produto. Este campo pode ser mudado
Base ICM: Campo para digitar o percentual da base de clculo de ICMS. Ao dar duplo
clique dentro do campo o Sistema ir mostra a tela para lanamento dos valor da base de
clculo de ICMS e ICMS de Substituio Tributria, bem como o valor do ICMS e do ICMS de
Substituio Tributria.
ICMS: Campo para digitar a alquota de ICMS de entrada do produto.
Total: Valor total do produto (Unitrio x Qtd)
Ainda no quadro dos itens, existem os campos totalizadores referentes aos clculos
dos impostos, frete, seguro e outras despesas conforme explicado abaixo:
Base de clculo do ICMS: Valor total da base de clculo do ICMS dos produtos
lanados na nota de compra.
Valor do ICMS: Valor total do ICMS calculado na nota.
Base de clculo do ICMS ST: Valor total da base de clculo do ICMS ST dos produtos
lanados na nota de compra,se houver.
Valor ICMS Substituio: Valor total do ICMS de Substituio Tributria calculado na
nota. Para que estes valores sejam calculados, d duplo clique sobre o campo do ICM do
tem e aps clique no boto reticncias ao lado do campo em questo. Ao clicar neste boto,
o sistema trar a seguinte tela para configurao das alquotas:

Tpicos da Ajuda 217
Valor Total dos produtos: Soma do valor total dos produtos contidos na nota (Valor
Unitrio x Qtd). Campo sem permisso de alterao.
Valor do Frete: Valor do frete da nota de compra. Este campo respeitar a
configurao da modalidade de frete conforme aba Transportadora para somar ou no o seu
valor ao total da nota.
Valor do Seguro: Valor do Seguro das mercadorias lanadas na nota de compra. Este
campo somar no total da nota de compra.
Outras Despesas Acessrias: Campo para digitar as despesas acessrias na nota
fiscal. Este campo somar no total da nota de compra.
Valor Total do IPI: Valor total do IPI, ser calculado conforme o que est preenchido
no IPI no cadastro do item. Campo sem permisso de alterao
Valor Total dos Descontos: Campo para informar o valor total dos desconto
Total da Nota: Campo que traz o valor total da nota, j levando em considerao
descontos, valor do ICMS de Substituio Tributria,Frete, Seguro, Outras Despesas
Acessrias e IPI.
Rodap
No rodap da nota de compra esto os seguintes botes:
Listagem: Volta para a Listagem das notas de compra quando acessada a ficha (Tela
de lanamento).
Ficha: Entra na ficha da nota de compra (tela de lanamento) posicionada na

listagem.
Novo: Abre uma nova nota de compra para iniciar o lanamento.
Desfazer: Desfaz o que ainda no foi salvo durante o lanamento da nota de compra,
voltando para o modo de visualizao apenas.
Salvar: Salva as alteraes e a nota de compra em si.
Apagar: Apaga a nota de compra. Ao clicar nesta opo, caso seja uma nota de
compra que no teve seus produtos movimentados posteriormente ao seu lanamento, o
sistema solicitar a senha de administrador do sistema, caso no seja inserida a senha a
operao abortada. Caso algum produto da nota de compra tenha sido movimentado
posteriormente ao lanamento da mesma, o sistema emitir um aviso antes ainda de
solicitar a senha do administrador e no deixar em hiptese alguma excluir esta nota.
Segue abaixo aviso gerado nesta condio:

Campos: Permite que em qualquer listagem sejam selecionados os campos que
devem ser exibidos na tela, e evitar excesso de informaes desnecessrias.
1.5.1.4.2 Listagem de compras
A listagem de dados ir mostrar todas as Notas de Compras cadastradas. Na tela

principal da nota de compra clique no boto Lista, para que a listagem possa ser mostrada.

Tpicos da Ajuda 219
A listagem das notas de compra est dividida em duas partes:
Cabealho: Mostra os dados do cabealho e os totais das notas de compras

cadastradas.
Dados do item: Mostra os itens da nota de compra com detalhes.
Ao navegar pelo cabealho da nota de compra, a parte inferior da listagem mostra os

itens da nota selecionada.
Entre os dados da nota e os dados do produto, existe a opo "Vnculo". Esta opo
utilizada para vincular ou desvincular os campos dos dados da nota para que sejam
utilizados no campo da busca. Caso esteja como vinculado, a opo da busca funcionar
com as informaes dos itens da nota, caso contrrio, buscar pelos dados do cabealho
(dados da nota).
Para maiores detalhes com relao as informaes apresentadas na listagem, basta

verificar o tpico da Tela de lanamento, onde esto explicados detalhadamente cada um
dos campos.
1.5.1.4.3 Importao de documentos
Importao de XML de compra - NFe (Importa)

No mdulo de Compras, possvel importar os XMLs das notas de Compra enviados

pelos fornecedores. Isso evitar a redigitao da nota de Compra. A importao dos XMLs
permite que o sistema cadastre, caso no existir, fornecedor e produtos. Para verificar se os
produtos contidos nos XMLs esto cadastrados no estoque, o sistema usar como base, o
cdigo de barras que vem no XML. Os fornecedores sero verificados pelo CNPJ.
Para importar os XMLs das notas de Compras, siga os seguintes passos:
1. Clique em Configurar, NF-e - Produtos e informe a pasta onde sero salvos os

XMLs recebidos dos fornecedores no campo XML de compras, em Localizao de Arquivos.
2. Para importar o XML do fornecedor para a nota de compra, no menu principal do

GDOOR, clique em Nota de Compra, apresentar a listagem das notas de compra lanadas.
Clique em Novo e aps clique em NFe (Importa), aparecer a tela de importao da NF-e de
compras, com todos os XMLs ainda no importados para o sistema, conforme imagem
abaixo:

Tpicos da Ajuda 221
3. Selecione a nota e clique em importar ou sair. Na tela de importao o Sistema

mostrar somente as notas que no XML conter a linha indicando a Autorizao de uso de NF-
e. Em casos em que o XML recebido no conter a Autorizao de uso, possvel localizar o
XML clicando no boto Localizar.
Ao clicar em IMPORTAR o sistema ir fazer verificar no XML se o CNPJ do

destinatrio da nota o mesmo CNPJ que est cadastrado como emitente no Sistema.

Caso os CNPJs no coincidam, o sistema mostrar o aviso. Na mensagem de confirmao

clique em SIM para continuar a importao da nota, ou clique em NO para cancelar o
procedimento.
Ao clicar em SIM, o sistema ir verificar se o fornecedor que est no XMLs consta no

cadastro de fornecedores. Se o mesmo no estiver cadastrado, o GDOOR solicita o
cadastramento do fornecedor.
Aps a verificao e cadastro do fornecedor, o sistema ir verificar se os produtos

que esto no XML importado esto cadastrados no estoque.
4. Os produtos que esto no XML e que no foram encontrados no estoque sero

listados na tela com o campo Cdigo em branco. Os produtos que foram localizados sero
apresentados com o campo Cdigo preenchido com o mesmo cdigo do cadastro do estoque
e na cor azul. Os produtos que esto com o campo cdigo em branco podero ser
cadastrados na importao do XML ou serem vinculados a produtos j cadastrados no
estoque. O sistema ir usar o cdigo de barras do XML para verificar se o produto j esta
cadastrado no estoque.
Exemplo de produtos no existentes ainda na base:

Tpicos da Ajuda 223
Exemplo de produto j cadastrado previamente na base, note que j buscou

automaticamente o Cdigo e o EAN:
5. Na imagem abaixo, vemos a tela de Associao. Com ela possvel localizar um

produto no estoque e fazer a associao com um produto que est no XML enviado pelo
fornecedor. possvel usar a descrio do produto que est no XML, ou descrio do produto
associado.

Na tela de associao dos produtos do XML com os produtos cadastrados no

estoque, o boto Cancela faz o cancelamento da operao e sai da tela. O boto Confirma
faz a associao do produto do XML com o produto cadastrado no estoque.
Aps a confirmao desta associao, o sistema automaticamente unir as
informaes do produto em estoque com o produto que est sendo importado e caso suas
descries sejam diferentes, apresentar cada descrio em seu campo (Descrio ou
Descrio no estoque) e ficar a cargo do usurio escolher qual delas utilizar por meio das
opes de Na compra, usar descrio e EAN: do XML ou do estoque, conforme imagem
abaixo:

Tpicos da Ajuda 225
Outra opo nesta tela que pode ser utilizada para melhor organizao no
cadastramento de itens novos pela importao do XML a de "Ao cadastrar, agrupar
produtos com mesma descrio e cdigo de barras", onde caso haja mais de uma vez o
mesmo produto lanado na nota do fornecedor (XML) o sistema agrupar as informaes a
cadastrar somente 1 nica vez. Essa opo funcionar corretamente no caso de o produto
possuir o mesmo cdigo de barras (EAN) e a mesma descrio. Caso uma das duas
condies no seja atendida, no far o agrupamento das informaes.
As opes encontradas na tela principal de importao do XML de compras so as

seguintes:
Localizar: Localiza no estoque produtos j cadastrados e faz a associao com um

produto do XML que no est cadastrado. Com esta associao o sistema no ir cadastrar
o produto no estoque e importar para a nota o produto indicado na associao.
Desvincular: Caso o sistema automaticamente encontre no estoque um produto
relacionado ao produto que est no XML (atravs do cdigo EAN) e o usurio deseje
desvincular este produto que est vindo pelo XML pelo que j est cadastrado no estoque,
basta clicar neste boto que o sistema ir desfazer essa ligao e ser cadastrado um novo
produto no estoque baseado no que est vindo no XML, mesmo que contenha a descrio
idntica ao j cadastrado. Neste caso, ser feito um novo cadastro, com novo cdigo.
Importar: Importa para a nota os produtos j existentes no estoque, alm de
cadastrar e importar os produtos no encontrados no estoque.
Cancelar: Cancela a operao e volta para a nota de compra.

Importao de Pedido de Compra

O mdulo de Compras permite a importao do Pedido de Compras para a tela de
compras. A importao do pedido evita a redigitao da nota de compra, j que as
informaes esto contidas no pedido. Ao importar um pedido de compra, se houver alguma
diferena na nota em relao ao pedido, esta diferena pode ser ajustada na nota. Caso a
quantidade pedida seja superior a quantidade que est chegando, possvel informar na
nota de compra a quantidade que est chegando, tornando o pedido pendente e podendo
realizar a importao novamente com o saldo restante. Para importar o Pedido de Compra,
acesse o mdulo de Nota de Compra no menu principal do GDOOR e clique no boto Pedido
de Compra.
Ao clicar no boto em questo, abrir a tela para escolha do pedido de compra a ser
importado:

Tpicos da Ajuda 227
Nesta tela, possvel utilizar as seguintes opes:
Nmero: Campo utilizado para filtrar o pedido pelo nmero. Caso o usurio saiba o
n do pedido, basta inser-lo neste campo e apertar enter que o sistema ir importar o
mesmo diretamente para a nota de compra.
Fornecedor: Ao incluir o nome de um fornecedor neste campo, o sistema buscar o
prximo pedido da lista referente a este pedido.
Entregues: Ao marcar esta opo, o sistema mostrar todos os pedidos, inclusive os
que j foram entregues.
Cancelar: Cancela o processo e volta para a tela principal da nota de compra.
Importar: Boto utilizado para efetivamente importar o pedido para a nota de
compra.
Ainda na tela de importao de pedido de compra, possvel marcar mais de um

pedido para ser importado ao mesmo tempo, basta marcar o checkbox em frente ao nmero
do pedido. Caso sejam pedidos de fornecedores diferentes, o sistema emitir a seguinte
mensagem:

Aps clicar em Importar, o sistema jogar todos os itens do pedido para dentro da
nota de compra, sendo possvel efetuar alteraes se desejado ou at mesmo incluso e
excluso de itens.
1.5.1.5 Faturamento
Mdulo do Sistema destinado a emisso de notas fiscal em formulrio contnuo

(Produtos e Servios) e tambm para as Notas Fiscais Eletrnicas. O mdulo de faturamento
ir fazer a movimentao de sada de mercadoria do estoque e tambm ir fazer a
movimentao financeira da empresa nas vendas vista ou vendas prazo ( necessrio
fazer a configurao de integrao para os mdulos financeiros do sistema). O mdulo de
faturamento est integrado com os mdulos de Clientes, Estoque, Vendedores,
Transportadoras, Contas a Receber, Pedido de Venda, Oramentos e Servios. As notas
fiscais emitidas pelo mdulo de faturamento podem ser visualizadas pela listagem de
documentos. O mdulo de faturamento permite e emisso das seguintes notas:
Nota Fiscal de Produtos e Servios conjugadas em formulrio contnuo: Permite a

emisso de notas de servios e produtos em um mesmo formulrio contnuo, usando uma
nica numerao, modelo e srie. Neste tipo de emisso possvel emitir e imprimir notas
fiscais contendo produtos e servios na mesma nota, ou produtos e servios em notas
separadas, porm usando sempre o mesmo formulrio e seguindo uma nica numerao.
Para este tipo de nota e necessrio fazer a configurao da nota fiscal em formulrio
contnuo notas de produtos e servios.
Nota Fiscal de Produtos e Servios em formulrio contnuos separados: Neste
tipo a emisso e impresso das notas fiscais de produtos e das notas fiscais de servios,
sero feitas em formulrio contnuo separados. Sero duas numeraes diferentes, tambm
a srie e modelo das notas sero diferentes. Ser necessrio fazer a configurao para as
Notas de Produtos e tambm para as Notas de Servios, ambos em formulrio contnuo.
Nota Fiscal Eletrnica de Produtos: Neste tipo de emisso o Sistema ir somente
fazer a emisso e impresso de Notas Fiscais Eletrnicas de produto. No ser necessrio
fazer nenhum configurao de notas em formulrio, apenas configurar o Sistema para a
emisso de Notas Fiscais Eletrnicas.
Nota Fiscal Eletrnica de Produtos e Nota Fiscal de Servios em formulrio
contnuo: Nesta opo de emisso o Sistema ir emitir a Nota Fiscal Eletrnica de Produtos.
J a impresso da nota fiscal de servios ser em formulrio contnuo. Para isto necessrio
fazer a configurao das Notas de Servios em formulrio contnuo e tambm configurar o

Tpicos da Ajuda 229
sistema para fazer a emisso de Notas Eletrnicas de produtos. Neste tipo de emisso
tambm a numerao ser diferente bem como srie e modelo das notas. Os produto e
servios sero emitidos e impressos em notas diferentes.
Modo flutuante:
Modo Maximizado:

1.5.1.5.1 NF-e
O mdulo de Faturamento do Sistema permite a emisso da Nota Fiscal Eletrnica de

produtos e servios (de acordo com a configurao da forma de emisso). Para que esta
opo esteja disponvel no Sistema necessrio configur-lo para a emisso da Nota Fiscal
Eletrnica. O cadastramento da Nota Fiscal Eletrnica ser feito na tela de lanamento.
Todas as funes da Nota Fiscal Eletrnica, bem como a visualizao das notas sero feitas
pela listagem de documentos. A nota Fiscal Eletrnica j atende a todas as regras atuais de
emisso da NFE.
O que Nota Fiscal Eletrnica?

A Nota Fiscal Eletrnica um documento de existncia apenas digital, emitido e
armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar e facilitar a arrecadao fiscal
de uma operao de vendas de mercadorias ou prestao de servios.
A Nota Fiscal Eletrnica (NFE) veio para substituir o antigo formato de notas em
formulrio continuo e sua validade garantida pela assinatura digital do remetente e pela
recepo do documento eletrnico do Fisco.
Processo de autorizao de uma nota fiscal eletrnica:
Ao ser realizada a gerao de uma NFE ser criado um arquivo eletrnico possuindo
todas as informaes fiscais da operao comercial, que ser assinado digitalmente,
visando garantir a integridade dos dados da nota e do emissor. Esta Nota Fiscal Eletrnica
ser transmitida via Internet para a Secretaria da Fazenda que far uma validao do arquivo

Tpicos da Ajuda 231
e retornar um protocolo de recebimento com a autorizao de uso da nota, permitindo o

trnsito da mercadoria e tambm ser transmitida para a Receita Federal, que armazenar
todas as NFE emitidas.
Em seu sistema de emisso de NFE (O GDOOR, neste caso) essa Nota Fiscal
Eletrnica poder ser impressa como um DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrnica), em papel comum que conter impressa a chave para consulta da NFE na Internet
e um cdigo de barras que facilitar a captura e a confirmao de informaes pelas
unidades fiscais. O DANFE no uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo
apenas como um documento auxiliar para consulta da NFE.
Vantagens do uso da Nota Fiscal Eletrnica:
Para a empresa emitente:
Reduo de custos de impresso do documento fiscal, uma vez que o documento emitido
eletronicamente;
Reduo de custos de armazenagem de documentos fiscais;
Otimizao dos processos de organizao, guarda e gerenciamento de documentos
eletrnicos, facilitando a recuperao e intercmbio das informaes;
Reduo de tempo de parada de caminhes em Postos Fiscais de Fronteira;
Incentivo a uso de relacionamentos eletrnicos com clientes.
Para a empresa destinatria:
Eliminao de digitao de notas fiscais de entrada de mercadorias;

Planejamento de logstica de recepo de mercadorias pelo conhecimento antecipado da
informao da NFE;
Reduo de erros de escriturao devido eliminao de erros de digitao de notas
fiscais;
Incentivo a uso de relacionamentos eletrnicos com fornecedores.
O que preciso para emitir Nota Fiscal Eletrnica:
Conexo internet no computador que vai transmitir as Notas Fiscais Eletrnicas;

Sistema GDOOR instalado para emisso de NFE;
Certificado digital A1 ou A3 instalado;
Configuraes da NFE no sistema GDOOR;
O que devo fazer para poder utilizar a Nota Fiscal Eletrnica no GDOOR:
1 PASSO: CADASTRAR SUA EMPRESA NA SECRETARIA DA FAZENDA DO SEU ESTADO
Entre em contato com a Secretaria da Fazenda ou de Tributos de seu estado e se

informe se sua empresa j est credenciada, caso contrrio credencie-a como Emissora de

Nota Fiscal Eletrnica.
O credenciamento em uma Unidade da Federao no credencia a empresa perante

as demais Unidades. Portanto, a empresa deve solicitar credenciamento em todos os
Estados em que possuir estabelecimentos e nos quais deseje emitir NFE.
2 PASSO: ADQUIRIR UM CERTIFICADO DIGITAL
A empresa precisar adquirir um certificado digital nos padres da NFE junto a uma
Autoridade Certificadora (AC) credenciada na ICP-Brasil, do tipo A1 ou A3. Compete ao
contribuinte avaliar e escolher o tipo de certificado que utilizar, dentre as opes de
mercado.
Nos testes realizados em nossa empresa foi utilizado um certificado do tipo A3 da
CERTISIGN, onde todos tiveram xito, porm nada impede do cliente adquirir um certificado
digital de outra empresa ou de outro formato.
Segue abaixo certificadoras mais utilizadas no mercado:
Certisign, Caixa Econmica, Correios, Serpro, Serasa.
3 PASSO: INSTALAR O NET FRAMEWORK 2.0
Para transmitir a NFE ser necessrio instalar no computador o NET Framework 2.0,
pois este complemento do Windows necessrio para carregar o certificado digital e
efetuar a comunicao com os servios da NFE.
Para isto acesse um dos links abaixo, salve o arquivo em uma pasta do seu
computador, e instale-o.
Link Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pt-br&FamilyID=0856eacb-
4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5
OBS: O link acima ir efetuar o download do pacote com verses cumulativas (2.0, 3.0 e
3.5), no h qualquer ocorrncia contrria.
4 PASSO: INSTALAR E CONFIGURAR O CERTIFICADO DIGITAL
Certificado digital um arquivo com informaes da empresa que sero utilizadas

para validao das informaes que trafegam pela rede. Neste caso as informaes da NFE.
Busque junto a Autoridade Certificadora onde adquiriu o seu Certificado Digital os arquivos
necessrios para a Instalao e Configurao do mesmo.
IMPORTANTE:
A instalao do certificado de responsabilidade do usurio, qualquer dificuldade ou

Tpicos da Ajuda 233
eventualidade na instalao do mesmo, devem ser tratadas com o suporte da certificadora

que forneceu o certificado..
5 PASSO: INSERIR O CERTIFICADO NO GDOOR
Acesse as configuraes de NFE do GDOOR e siga os procedimentos de instalao

do certificado no sistema.
1.5.1.5.1.1 Tela de lanamento
A tela principal da Nota Fiscal Eletrnica permite a digitao de uma nova Nota, ou
alterao de uma nota ainda no transmitida. Abaixo imagem da tela principal da Nota
Fiscal Eletrnica.
A tela da Nota Fiscal Eletrnica pode ser divididas em quatro partes.
Menu Superior

Acesso s opes de Integrao, Importao de Pedidos de Venda, Oramento, OS,

Funcionalidades da NFe, configurao de Prazo e filtro da listagem de NF-es.
Cabealho
data da emisso, data e hora da sada.
No cabealho as informaes esto dispostas na pgina principal (Cliente) e nas

demais abas como Transportadora, Outros e Observaes.
N da Nota: Nmero (sequencial) da nota fiscal que est sendo lanada. Esta
numerao gerada automaticamente pelo sistema e no pode ser alterada.
Modelo: Modelo da nota fiscal que est sendo lanada, conforme configurao da
NF-e.
Srie: Srie da nota fiscal que est sendo lanada, conforme configurao da NF-e.
Emisso: Data de emisso da NF-e.
Data e Hora da sada: Data e hora de sada da NF-e.
Natureza da Operao: Nome da Natureza da operao usada na nota fiscal. As
CFOPs, j devem estar cadastradas na tabela de tributos.
Chave da NF-e: Ao validar, assinar e transmitir a nota fiscal eletrnica, o sistema
receber a chave da NF-e e gravar no campo em questo.
Status: Mostrar o status da NF-e. Podendo ser transmitida, processada, validada e
assinada, cancelada e assim por diante.
Preo de Atacado: Utilizar o preo de atacado no lanamento dos itens. Essa

informao deve estar cadastrada no estoque corretamente para que o sistema busque
automaticamente.
Preo de Venda: Utilizar o preo de venda no lanamento dos itens. Essa
automaticamente.
Sada: Determina que a nota fiscal eletrnica ser usada para dar sada da

Tpicos da Ajuda 235
mercadoria no estoque.
Entrada: Determina que a nota fiscal eletrnica, ser usada para dar entrada na
mercadoria no estoque (ser necessrio usar CFOP de entrada). Esta opo usada em
notas de importao ou devoluo de mercadoria de pessoa fsica.
Clientes
Na aba de Clientes esto disponveis os seguintes campos:
Nome do Cliente: Nome do cliente para a venda. O sistema traz a relao de

um filtro mostrando apenas os clientes encontrados conforme a digitao. No topo do
campo na cor verde o sistema mostrar o nome e o telefone do convnio ligado ao cliente.
CNJP: CNPJ do cliente selecionado. Campo sem permisso de mudana e preenchido

automaticamente.

Inscrio Estadual: Inscrio Estadual do cliente selecionado. Campo sem permisso

Contato: Nome do contato cadastrado no cliente selecionado.
automaticamente.
Ins Est.do Substituto Tributrio: Campo para digitar a inscrio do substituto
tributrio no estado de destino da nota.
Transportadora
Na aba de Transportadora esto disponveis os seguintes campos:
Razo Social / Nome: Razo social ou nome fantasia da Transportadora. O sistema

traz a relao das transportadoras cadastradas assim que comear a digitao do nome da
transportadora. O Sistema ir fazer um filtro mostrando apenas os registros encontrados
conforme a digitao.
Modalidade do frete: Tipo de frete aplicado NF-e.
0 - Emitente: O emitente da NF-e pagar o frete. Neste caso o valor no
somado ao total da NF-e.

Tpicos da Ajuda 237
1 - Destinatrio: O destinatrio (cliente) pagar o frete da NF-e. Neste caso o

valor somado ao total da NF-e.
2 - Terceiros: O frete da NF-e ser pago por um terceiro. Neste caso o valor
no somado ao total da NF-e.
9 - Sem frete: No h incidncia de frete na NF-e.
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica da Transportadora. Campo sem
IE: Inscrio Estadual da Transportadora. Campo sem permisso de mudana e
UF: Unidade Federativa da Transportadora. Campo sem permisso de mudana e
Quantidade: Campo para digitar a quantidade de volumes transportado.
etc....)
Peso Lquido: Este campo traz a informao do peso lquido que ser transportado. A
informao de peso devero estar cadastrada na ficha principal do produto.
Peso Bruto: Campo para digitar o peso bruto das mercadorias que sero
transportadas.
Outros
Na aba de Outros esto disponveis os seguintes campos:
Nome do Vendedor: Nome do vendedor que efetuou a venda caso haja.

Forma de pagamento: Forma de pagamento da NF-e.
Saldo de Crdito: Saldo utilizvel do crdito referente ao limite cadastrado ao
cliente utilizado na NF-e.
Observaes

Na aba de Observaes esto disponveis os seguintes campos:
Informaes complementares: Campo para digitao de informaes adicionais

para a nota. Este campo tambm mostra as observaes cadastradas na tabela de tributos.
Na NFe, neste campo sero impressas as informaes que atendem a lei 12.741/2012
(Imposto na Nota).
Observaes (Livros fiscais): Campo para informao das observaes da NF-e que
iro para os livros fiscais.
Itens
A parte de itens da tela de NF-e destinado para que sejam lanados os produtos e
servios.
Produtos
Na aba de Produtos esto disponveis os seguintes campos:
Situao da Operao no Simples Nacional (CSOSN) do produto. Este campo ir determinar

Tpicos da Ajuda 239
como ser calculados os tributos da nota.

Und.: Unidade de medida do produto.
Qtd.: Quantidade vendida do produto.
porm pode ser mudado. Ao pressionar F2 dentro campo e dar duplo clique ou pressionar o
boto , sistema abre a tela para informao da alterao de preo do item. Esta alterao
usados nos demais mdulos.
CFOP: Campo para informar a CFOP do produto para a nota. O Sistema j preenche
este campo com a CFOP informada no incio da nota ou com a CFOP vinculada ao produto.
Porm possvel mudar o CFOP caso houver necessidade. Para isto digite a CFOP ou d
duplo clique dentro do campo para que o sistema mostre a tela com todas as CFOPs
cadastradas.
ICMS %: Percentual do ICMS do item da nota.
Total: Valor total do produto lanado na nota fiscal.
Servios
A aba de servios ser apresentada em conjunto com a nota fiscal eletronica de

produtos caso nas configuraes de NFS-e seja setada a emisso de servios junto NF-e,
caso contrrio (atravs das prefeituras) a mesma dever ser emitida pelo mdulo de Ordem
de Servio.
Na aba de Servios esto disponveis os seguintes campos:
Servio prestado: Permite selecionar o servio que ser faturado. Ao comear a

digitao o sistema ir mostra a relao de servios cadastrados. Este servios j dever
estar cadastrado no cadastro de servios.
Tcnico: Nome do tcnico que prestou o servio. Clique no boto para que seja
mostrada a relao de tcnicos cadastrados. necessrio que os tcnico j estejam
cadastrados no cadastro de Tcnicos.
Qtd.: Quantidade em unidade ou tempo do servio vendido.

Val. Unit.: Valor unitrio do servio.

Desconto %: Desconto em percentual para o item de servio lanado.
Desconto R$: Desconto em valor para o item de servio lanado.
CFPS: CFPS para prestao de Servios. Verifique com seu Contador a CFPS Correta.
ISS %: Valor do ISS calculado na nota.
Total: Valor total dos Servios includos na nota.
Abaixo das abas de Produtos e Servios temos os totalizadores da nota fiscal:
Base de clculo do ICMS: Campo que traz o valor da base de clculo para o ICMS. Ao
clicar no boto o sistema ir permitir a incluso de valores adicionais no Valor da Base de
Clculo do Icms. Campo sem permisso de alterao.
Valor do Frete: Campo para digitar o valor do frete na nota.
Valor do ICMS: Valor total do ICMS calculado na nota. Campo sem permisso de
alterao.
Valor do Seguro: Campo para digitar o valor do seguro na nota.
Base de clculo do ICMS ST: Campo que traz o valor da base de clculo para o ICMS
de Substituio Tributria. Ao clicar no boto o sistema ir permitir a incluso de valores
adicionais no Valor da Base de Clculo do Icms de Substituio Tributria. Campo sem
permisso de alterao.
fiscal.
nota. Campo sem permisso de alterao.
no IPI no cadastro do item, na ficha Outros. Campo sem permisso de alterao
Total Desconto/Acrscimo: Soma de todos os descontos e acrscimos contidos na
nota.
descontos ou acrscimos dados nos itens, valor do ICMS de Substituio Tributria e Frete.
Rodap
No rodap do mdulo de faturamento, existem diversos botes, os quais so padro
para praticamente todas as rotinas do sistema.

Tpicos da Ajuda 241
Ficha: Quanto a tela est posicionada na listagem, abrir a ficha da NF em que est
posicionado o cursor.
registro para edio.
Ctrl + Z)
dados. (Ctrl+S)
em modo de edio.
DANFE: Imprimir o DANFE da nota fiscal caso a mesma j tenha sido transmitida.
1.5.1.5.1.2 Listagem de documentos
A listagem de documentos ir mostrar todas as Notas Fiscais Eletrnicas emitidas.

Na tela de lanamento da Nota Fiscal Eletrnica clique no boto Listagem, para que a
listagem possa ser mostrada.
As notas emitidas aparecero na listagem com quatro status diferentes.
Processada: Indica que a nota apenas foi gravada. Todo o processo de baixa do
estoque e integrao com os mdulos financeiros foi feito, porm ainda no foi validada,
assinada e transmitida para o servidor da Receita.
Validada e assinada: Nota gravada, validada e assinada. Todo o processo de baixa
do estoque e integrao com os mdulos financeiros foi feito, porm ainda no foi
transmitida para o servidor da Receita.
Autorizado o uso da NF-e: Nota gravada, validada assinada, transmitida e
autorizada pela Receita. Todo o processo de baixa do estoque e integrao com os mdulos
financeiros foi feito.
Cancelamento de NF-e homologado: Pedido de cancelamento autorizado pela
Receita. Dessa forma, o sistema estorna todas as operaes feitas na emisso da NF-e. A
nota ficar na cor vermelha. Aps a atualizao do servidor de cancelamento, quando a nota
estiver cancelada, o status ser o mesmo que o da carta de correo eletrnica - Evento
registrado e vinculado a NF-e.
Todas as notas transmitidas ou com o cancelamento autorizado tero nmero de

protocolo de entrega e nmero do protocolo de cancelamento, mostrados na listagem de
notas.
O Sistema permite validar, assinar e transmitir mais de uma nota simultaneamente.

Para isto, marque o quadro em frente s notas que deseja transmitir. Com as notas
selecionadas, clique no boto NFe e selecione a opo desejada, que pode ser validar e

assinar, transmitir, Imprimir DANFE separadamente ou usar a opo de Validar, Assinar,

Transmitir e Imprimir DANFE em uma nica operao. Aps a transmisso das notas, os e-
mails com os XMLs e DANFEs sero enviados para os clientes das notas autorizadas.
Os botes no topo da listagem do acesso aos menus com todas as funes da NF-e
e da Listagem. Estas funes sero explicadas detalhadamente no tpico de Outras Funes
- NF-e.
Dados da Nota: Mostra os dados do cabealho da nota e tambm os totais.

Dados do produto: Mostra os itens da nota.
Ao navegar pelo cabealho da nota fiscal, a parte inferior da listagem mostra os

Para voltar para a tela de nota clique no boto Ficha. Para editar uma nota que no
foi transmitida, abra a ficha da mesma e aps clique no boto Editar.
1.5.1.5.1.3 Outras funes
Neste tpico abordaremos os detalhes dos botes posicionados na parte superior da

tela de faturamento.
Integrao
Esta opo s pode ser utilizada a partir da criao de uma nova nota fiscal e por ela
possvel fazer a importao de cupons fiscais para a Nota Fiscal Eletrnica. Para isto basta
pressionar o boto Integrao e selecionar a opo Integrao com ECF.
O comando de integrao alm de fazer a importao dos cupons fiscais, ir tambm
fazer as notas de consolidao dos insumos usados na composio de produtos do
comandas, e tambm a consolidao dos produtos que contenham alguma composio
importados da comanda para o cupom fiscal.

Tpicos da Ajuda 243
O Sistema permite emitir uma nota fiscal eletrnica de cupons fiscais j emitidos. Pode-
se importar apenas um cupom ou ainda, selecionar vrios cupons de um mesmo cliente para
imprimir a nota fiscal dos cupons selecionados. permitida a importao do mesmo cupom
fiscal em NF-es diferentes.
O sistema GDOOR, conforme regra da Receita, ao emitir uma NF-e referente a um
cupom fiscal, usar os CFOPs 5.929 ou 6.929 conforme o estado (UF) do cliente indicado na
nota ou cupom, tambm no ir mostrar e calcular os campos base de clculo de ICMS e
Valor do ICMS, e nas observaes adicionais da nota teremos a seguinte observao Nota
referente ao cupom fiscal XXXXXX com impostos recolhidos no prprio cupom.
No ser dada baixa dos produtos que esto na nota quando for importado do cupom
fiscal, pois tal procedimento j foi efetuado no momento da emisso do cupom fiscal.
Para importar os cupons para a Nota, acesse o Faturamento, crie uma nova nota fiscal e
aps clique no boto Integrao e utilize a opo Integrao com ECF. A importao s
permitida quando o sistema est configurado para emisso da NF-e.
Para importar um ou mais cupons, basta selecionar o(s) mesmo(s) no quadro a frente do
nmero do cupom, e clicar Importar. possvel localizar um cupom digitando o nmero do
cupom no campo destinado a localizao pelo cdigo.
Caso seja necessria a emisso de uma nota referente a vrios cupons do mesmo
cliente, digite o nome do cliente no respectivo campo e Sistema vai mostrar os cupons feitos
para o cliente solicitado. Para emitir a nota basta pressionar ENTER ou clicar em Importar.

Na tela de importao as informaes esto separadas por cabealho e itens do cupom,

ou seja, na parte superior apresentar os dados principais do cupom como: Nmero, Nome
do Cliente, Data, Loja/Caixa e total.
Na parte de baixo, apresentar os dados dos itens como: Cdigo, Descrio,
Quantidade, Valor Unitrio, Desconto e total.
Pedidos de Venda
possvel importar os pedidos de venda para a nota fiscal, ou seja, faturar os pedidos de
venda.
Para importar os pedidos para a Nota, acesse o Faturamento, crie uma nova nota
fiscal e aps clique no boto Pedido de Venda.
Para importar um ou mais pedidos, basta selecionar o(s) mesmo(s) no quadro a

Tpicos da Ajuda 245
frente do nmero do mesmo e clicar Importar. possvel localizar um pedido digitando o

nmero do mesmo no campo destinado a localizao pelo nmero.
Caso seja necessria a emisso de uma nota referente a vrios pedidos do mesmo
cliente, digite o nome do cliente no respectivo campo e Sistema vai mostrar os pedidos
feitos para o cliente solicitado. Para emitir a nota basta pressionar ENTER ou clicar em
Importar.
Na tela de importao as informaes esto separadas por cabealho e itens do

pedido, ou seja, na parte superior apresentar os dados principais do pedido como: Nmero,
Nome do Cliente, Data, Data Entrega e total.
Caso marcada a opo "Entregues" no cabealho, o sistema mostrar tambm os
pedidos j entregues, caso contrrio somente os que ainda no foram entregues.

Oramento
possvel importar os oramentos de venda para a nota fiscal, ou seja, faturar os
oramentos feitos previamente.
Para importar os Oramentos para a Nota, acesse o Faturamento, crie uma nova nota
fiscal e aps clique no boto Oramento.
Para importar um ou mais oramentos, basta selecionar o(s) mesmo(s) no quadro a
frente do nmero do oramento e clicar Importar. possvel localizar um oramento
digitando o nmero do mesmo no campo destinado a localizao pelo nmero.
Caso seja necessria a emisso de uma nota referente a vrios oramentos do
mesmo cliente, digite o nome do cliente no respectivo campo e Sistema vai mostrar os
oramentos feitos para o cliente solicitado. Para emitir a nota basta pressionar ENTER ou
clicar em Importar.

oramento, ou seja, na parte superior apresentar os dados principais do oramento como:

Tpicos da Ajuda 247
Nmero, Nome do Cliente, Data, Vencimento e total.

Na importao dos oramentos pode-se filtrar por situao (Todos, Cancelado,
Entregue ou Pendente) para que fique mais fcil a localizao do mesmo na listagem.
O.S.
possvel importar as ordens de servio para a nota fiscal, ou seja, faturar as O.S.s. Caso o
sistema no esteja configurado para emitir as notas de servio juntamente com as notas de
produto, durante a importao das mesmas aparecero apenas os produtos das O.S.s.
Para importar a Ordem de Servio para a Nota, acesse o Faturamento, crie uma nova
nota fiscal e aps clique no boto OS.
Para importar uma ou mais ordem de servio, basta selecionar a(s) mesma(s) no
quadro a frente do nmero da O.S. e clicar Importar. possvel localizar uma O.S. digitando
o nmero da mesma no campo destinado a localizao pelo nmero.
Caso seja necessria a emisso de uma nota referente a vrias O.S.s do mesmo
cliente, digite o nome do cliente no respectivo campo e Sistema vai mostrar as O.S.s feitas

Na tela de importao as informaes esto separadas por cabealho e itens da O.S.,

ou seja, na parte superior apresentar os dados principais da O.S. como: Nmero, Nome do
Cliente, Data, Status e total.
Na importao das O.S.s pode-se filtrar o tipo de item (Servios, Produtos ou Ambos)
caso haja necessidade de importar somente um tipo de item. Entre o quadro do cabealho e
dos itens da O.S. h a opo para tal filtro. Caso desejado importar produto e servio, basta
marcar a opo Ambos. Se o sistema estiver configurado para emitir a nota de produtos e
servios conjugadas, essa opo estar disponvel, caso contrrio ela ficar bloqueada
apenas na opo "Produtos".
NFe
O boto NFe no topo da listagem d acesso ao menu com todas as funes da NF-e.

Tpicos da Ajuda 249
Abaixo sero detalhadas todas as funes.
Testar Servidor NF-e: Verifica se o servidor da NF-e do estado do emitente est em

operao. Caso esteja tudo ok, retornar a mensagem: "Servio em Operao"
Validar e Assinar: Cria o XML da NF-e, fazendo a validao dos dados da NF-e e
assinando digitalmente o XML para posterior transmisso para a Receita. Esta opo
somente estar disponvel para as notas ainda no transmitidas. Aps validar e assinar a
nota, possvel enviar o XML por e-mail e imprimir o DANFE, porm a nota somente estar
validada e assinada, no tem valor fiscal e no est autorizado o uso da NF-e. O Sistema
apresentar um retorno da Receita indicando a validao e assinatura da NF-e.
Transmitir: Transmite o arquivo XML para o servidor da Receita. Aps a transmisso,
o sistema recebe da Receita o XML com a autorizao de uso na NF-e. A nota somente ser
vlida se a mensagem de retorno for nota autorizada para uso. Ao finalizar esta operao, se
a nota for autorizada, o sistema envia um e-mail do arquivo XML e uma copia do DANFE em
formato PDF para o cliente (o envio automtico do e-mail deve ser previamente configurado
).
Imprimir DANFE: Imprime o DANFE. A funo de impresso do DANFE s estar
disponvel depois que a nota for validade e assinada, porm o DANFE somente ter valor
quando a nota estiver autorizada. A impresso do DANFE pode ser feita em vdeo ou em
impressora. Nas configuraes da NF-e possvel configurar a impressora usada para
imprimir o DANFE, bem como a quantidade de cpias do mesmo. A impresso do DANFE
pode ser feita em retrato ou paisagem.
Validar, Assinar, Transmitir e Imprimir DANFE: Realiza automaticamente a
validao, assinatura, transmisso e impresso do DANFE em uma nica operao. Ao
finalizar esta operao, se a nota for autorizada, o sistema ir imprimir o DANFE e enviar
um email do arquivo XML e uma cpia do DANFE em formato PDF para o cliente (o envio
automtico do email ter que ser configurado). Esta opo fica disponvel apenas em notas
com Status de processadas na listagem.
Enviar XML e DANFE por e-mail: Realiza o envio do arquivo XML e do DANFE em

formato PDF para o email do cliente. Para o correto funcionamento dessa funo, o email do
cliente precisa estar cadastrado na ficha de cliente. Aps processar a nota para gerar e
enviar o email, o Sistema mostra uma mensagem de confirmao de processamento
concludo.
Consultar NF-e (Atualizar): Consulta no servidor da Receita a situao da NF-e. Se
necessrio, o Sistema atualiza a situao da nota conforme o status da mesma na Receita.
Tal recurso muito til, pois possvel ocorrer uma falha no retorno do XML da Receita para
o GDOOR. Esta funo s funciona quando a NF-e estiver na listagem como Validada e
Assinada.
Cancelar NF-e: Cancela a NF-e na Receita e tambm no Sistema. O prazo para
cancelamento da NF-e de 24 horas, contadas a partir do recebimento da autorizao de
uso da NF-e. O cancelamento somente ser possvel se a nota estiver com status de
Autorizado o uso da NF-e. Se a nota estiver com outro status (Processada ou Validada e
assinada) o sistema ir apagar a nota do banco de dados. Em ambos os casos
(cancelamento ou excluso) o sistema ir estornar todas as operaes feitas na nota.
Inutilizar numerao: Inutiliza uma faixa de numerao no utilizada na emisso da
NF-e. A inutilizao da numerao s ser aceita na Receita se a numerao inutilizada no
coincidir com nenhuma nota j existente. A inutilizao realizada apenas em casos em que
a sequncia da numerao foi interrompida, devido a falha no banco de dados, interrupo
do servidor de NF-e do estado de origem da nota, fazendo com que a nota seja enviada para
o servidor nacional (requer a mudana de srie, com isto o sistema ir mudar a numerao
da nota), problema no retorno do XML da receita ou excluso de nota que no tenha sido
autorizada e no seja a ltima nota registrada no sistema. A inutilizao de numerao
tambm requer uma justificativa, que ser enviada para a Receita e ter um retorno
autorizando ou no a inutilizao da numerao.
Apagar notas emitidas em homologao: Elimina todas as notas geradas em
ambiente de Homologao. Esta opo no ser mostrada se o sistema estiver configurado
para emisso de notas em ambiente de produo.
Consulta pela chave: Ser realizada uma consulta no site da Receita para verificar o
status da NF-e. Busca informao com base nos XMLs gerados no momento da validao e
assinatura da nota
Carta de Correo (CC-e): Permite o envio da Carta de Correo Eletrnica (CC-e).
A Carta de Correo Eletrnica pode ser enviada no mximo em at 30 dias aps a

autorizao de uso da NF-e, e deve atender as condies de uso abaixo (em negrito)
A Carta de Correo disciplinada pelo pargrafo 1 do art 7 do Convnio S/N, de 15

de dezembro de 1970 e pode ser utlizada para regularizao de erro ocorrido na
emisso de documento fiscal, desde que o erro no esteja relacionado com:
I - as variveis que determinam o valor do imposto tais como: base de clculo, alquota,
diferena de preo, quantidade, valor da operao ou da prestao

Tpicos da Ajuda 251
II - a correco de dados cadastrais que implique mudana do remetente ou do

destinatrio
III - a data de emisso ou de sada
Uma NF-e permite adio de at 20 Carta de Correo para mesma nota.
Ao fazer uma Carta de Correo de uma NFE que j contenha um Carta de Correo,
o sistema ir consolidar na ltima Correo todas as correo feitas anteriormente.
Emisso da carta de correo somente poder ser feita para notas que estiverem
com o Status de Autorizada o Uso de NF-e.
Para emitir uma Carta de Correo eletrnica, na listagem de dados da Nota Fiscal
Eletrnica, clique sobre a nota para qual ser emitida a Carta de Correo, depois de
selecionada a nota, clique no boto NFe, no menu de opo clique na opo de Carta de
Correo (CCe) .
Na tela para emisso da Carta de Correo Eletrnica, no campo Texto da Correo,

informe qual o motivo da correo (texto com um mnimo de 15 caracteres) e clique no
boto Processar.

Aguarde at que protocolo de envio aparea na tela e clique em OK na mensagem. O

sistema ir enviar para o email do cliente o XML da carta de correo e um arquivo em
formato PDF da impresso da Carta de Correo. Tanto no XML como na impresso em
formato PDF, constar todas a correes feitas para a NF-e (caso exitir mais de uma
correo).
A tela da Carta de Correo Eletrnica est divida em quadros para melhor

organizao.

Tpicos da Ajuda 253
Na parte superior da tela, esto concentrados os botes de processamento, impresso e envio por email
XML da Carta de Correo Eletrnica, alm dos dados da NFE e o campo para digitar o texto da correo.
Dados da correo: Campo com informao, do nmero da nota, srie, data de emisso da nota e
nome do cliente. Este campo no pode ser editado.
Data da correo: Data e hora da emisso da carta de Correo. Este campo pode ser alterado.
Sequncia: Indica a sequncia da carta. O Nmero mximo de sequncias de 19 por nota. Ou seja
cada nota pode ter 19 carta de correo.
Texto da correo: Campo para digitao do motivo da Correo. O texto da correo deve conter p
menos 15 carcter.
Processar: Boto para transmisso Carta de Correo.
Imprimir: Faz a impresso da carta de Correo caso necessitar.
Enviar Email: Envia para o email do cliente o XML da carta de correo e um arquivo
PDF com com a impresso da Carta de Correo Eletrnica.
Na parte intermediria da tela o sistema mostra as condies de uso.
Na parte inferior da tela mostrado o grid com a relao de Cartas de Correes

feitas e os botes de comandos.

Esta listagem tem o funcionamento semelhante as demais listagens do sistema.
Agrupa: Traz a tela de Agrupamento de informao (filtro).

Campos: Mostra a tela com a relao de campos da Carta de Correo
O sistema tambm permite a consulta de cartas de correes feitas, para isto basta
clicar sobre uma nota cancelada ou que no esteja com o Status de Autorizada, clique no
clique no boto NFe no menu de opo clique na opo de Carta de Correo (CCe).
O sistema ir mostrar a tela de notas de correo, porm no permitir a incluso de

texto.
Para que os dados completo da Carta de Correo sejam mostrados na tela, de duplo
clique sobre Carta que deseja visualizar.
Ao consultar uma Carta de Correo o sistema no permitir mais o processamento

da mesma e nem alteraes, porm ir permitir o envio do XML da Carta de Correo
selecionanda para o cliente por meio de email e a tambm a impresso da mesma.
Quando uma NF-e atingir o limite de correes permitido(20), o sistema no ir mais

permitir a emisso de carta de correo para aquela nota.
Prazo
A clicar no boto Prazo o sistema mostrar a tela que ir fazer a integrao do
mdulo de Vendas com o mdulo de Contas a Receber.

Tpicos da Ajuda 255

Documento de cobrana a ser gerado: Tipo de documento de cobrana que ser

gerado a partir do faturamento em questo
Plano de contas: Local para informar o Plano de contas referente ao ttulo que ser
criado a partir do faturamento em questo.
Centro de custo: Local para informar o Centro de custo referente ao ttulo que ser
Define Conta e Centro de custo mais utilizados como padro: Caso esta opo esteja
marcada, trar os centros de custo e plano de contas mais utilizados como padro para o
lanamento.

Listar
A opo Listar, far filtros na listagem da NFe para que apresente apenas alguma
modalidade/status de Nota e/ou Cupom Fiscal.
Nesta lista temos as seguintes opes:
Notas Fiscais Eletrnicas: Apresentar na listagem apenas as notas fiscais

eletrnicas lanadas.
Nmeros inutilizados: Apresentar apenas notas que tiveram seus nmeros
inutilizados.
Cupons Fiscais e NFC-e: Apresentar todos os cupons fiscais e notas fiscais do
consumidor eletrnicas.
NF-e SCAN: Apresentar apenas as notas fiscais eletrnicas emitidas em ambiente
SCAN.

foi transmitida, posicione o cursor na mesma, clique em Ficha e aps em Editar.
1.5.1.5.2 NF Formulrio
O mdulo de Faturamento do Sistema permite a emisso da Nota Fiscal em

formulrio contnuo de produtos e servios. O cadastramento da Nota Fiscal ser feito na
tela de lanamento.
Todas as funes da Nota Fiscal , bem como a visualizao das notas sero feitas
pela listagem de documentos.
A tela principal do mdulo de Faturamento permite a digitao de uma nova Nota e

cancelamento de uma nota existente. Abaixo imagem da tela principal do mdulo de
faturamento.

Tpicos da Ajuda 257
A tela da Nota Fiscal Eletrnica pode ser divididas em quatro partes.
Menu Superior
Acesso s opes de Importao de Pedidos de Venda, Oramento, OS, configurao de
Prazo e filtro da listagem de NFs.
Cabealho
data da emisso, data e hora da sada.

No cabealho as informaes esto dispostas na pgina principal (Cliente) e nas

demais abas como Transportadora, Outros e Observaes.
N da Nota: Nmero (sequencial) da nota fiscal que est sendo lanada. Esta
numerao gerada automaticamente pelo sistema e no pode ser alterada.
Modelo: Modelo da nota fiscal que est sendo lanada, conforme configurao do
impresso.
Srie: Srie da nota fiscal que est sendo lanada, conforme configurao do
impresso.
Emisso: Data de emisso da NF.
Data e Hora da sada: Data e hora de sada da NF.
Natureza da Operao: Nome da Natureza da operao usada na nota fiscal. As
CFOPs, j devem estar cadastradas na tabela de tributos.
Preo de Atacado: Utilizar o preo de atacado no lanamento dos itens. Essa

automaticamente.
Preo de Venda: Utilizar o preo de venda no lanamento dos itens. Essa
automaticamente.
Sada: Determina que a nota fiscal eletrnica ser usada para dar sada da
mercadoria no estoque.
Entrada: Determina que a nota fiscal, ser usada para dar entrada na mercadoria no
estoque (ser necessrio usar CFOP de entrada). Esta opo usada em notas de
importao ou devoluo de mercadoria de pessoa fsica.
Clientes
Na aba de Clientes esto disponveis os seguintes campos:
Nome do Cliente: Nome do cliente para a venda. O sistema traz a relao de


Tpicos da Ajuda 259
um filtro mostrando apenas os clientes encontrados conforme a digitao. No topo do

campo na cor verde o sistema mostrar o nome e o telefone do convnio ligado ao cliente.
CNJP: CNPJ do cliente selecionado. Campo sem permisso de mudana e preenchido
automaticamente.
Contato: Nome do contato cadastrado no cliente selecionado.
automaticamente.
Ins Est.do Substituto Tributrio: Campo para digitar a inscrio do substituto
tributrio no estado de destino da nota.
Transportadora
Na aba de Transportadora esto disponveis os seguintes campos:
Razo Social / Nome: Razo social ou nome fantasia da Transportadora. O sistema

traz a relao das transportadoras cadastradas assim que comear a digitao do nome da
transportadora. O Sistema ir fazer um filtro mostrando apenas os registros encontrados
conforme a digitao.


Modalidade do frete: Tipo de frete aplicado NF.
0 - Emitente: O emitente da NF pagar o frete. Neste caso o valor no
somado ao total da NF.
1 - Destinatrio: O destinatrio (cliente) pagar o frete da NF. Neste caso o
valor somado ao total da NF.
2 - Terceiros: O frete da NF ser pago por um terceiro. Neste caso o valor no
somado ao total da NF.
9 - Sem frete: No h incidncia de frete na NF.
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica da Transportadora. Campo sem
IE: Inscrio Estadual da Transportadora. Campo sem permisso de mudana e
UF: Unidade Federativa da Transportadora. Campo sem permisso de mudana e
Quantidade: Campo para digitar a quantidade de volumes transportado.
etc....)
Peso Lquido: Este campo traz a informao do peso lquido que ser transportado. A
informao de peso devero estar cadastrada na ficha principal do produto.
Peso Bruto: Campo para digitar o peso bruto das mercadorias que sero
transportadas.
Outros
Na aba de Outros esto disponveis os seguintes campos:
Nome do Vendedor: Nome do vendedor que efetuou a venda caso haja.

Forma de pagamento: Forma de pagamento da NF.
Saldo de Crdito: Saldo utilizvel do crdito referente ao limite cadastrado ao
cliente utilizado na NF.

Tpicos da Ajuda 261
Observaes
Na aba de Observaes esto disponveis os seguintes campos:

para a nota. Este campo tambm mostra as observaes cadastradas na tabela de tributos.
Na NF, neste campo sero impressas as informaes que atendem a lei 12.741/2012
(Imposto na Nota).
Observaes (Livros fiscais): Campo para informao das observaes da NF-e que
Itens
A parte de itens da tela de NF destinado para que sejam lanados os produtos e
servios.
Produtos
Na aba de Produtos esto disponveis os seguintes campos:

Situao da Operao no Simples Nacional (CSOSN) do produto. Este campo ir determinar
como ser calculados os tributos da nota.
Und.: Unidade de medida do produto.
Qtd.: Quantidade vendida do produto.
porm pode ser mudado. Ao pressionar F2 dentro campo e dar duplo clique ou pressionar o
boto , sistema abre a tela para informao da alterao de preo do item. Esta alterao
usados nos demais mdulos.
CFOP: Campo para informar a CFOP do produto para a nota. O Sistema j preenche
este campo com a CFOP informada no incio da nota ou com a CFOP vinculada ao produto.
Porm possvel mudar o CFOP caso houver necessidade. Para isto digite a CFOP ou d
duplo clique dentro do campo para que o sistema mostre a tela com todas as CFOPs
cadastradas.
ICMS %: Percentual do ICMS do item da nota.
Total: Valor total do produto lanado na nota fiscal.
Servios
Quando marcada a opo de Servios o Sistema mostra o Grid para informar os

servios da nota fiscal.
Na aba de Servios esto disponveis os seguintes campos:
Servio prestado: Permite selecionar o servio que ser faturado. Ao comear a

digitao o sistema ir mostra a relao de servios cadastrados. Este servios j dever
estar cadastrado no cadastro de servios.

Tpicos da Ajuda 263
Tcnico: Nome do tcnico que prestou o servio. Clique no boto para que seja
mostrada a relao de tcnicos cadastrados. necessrio que os tcnico j estejam
cadastrados no cadastro de Tcnicos.
Qtd.: Quantidade em unidade ou tempo do servio vendido.
Val. Unit.: Valor unitrio do servio.
Desconto %: Desconto em percentual para o item de servio lanado.
Desconto R$: Desconto em valor para o item de servio lanado.
CFPS: CFPS para prestao de Servios. Verifique com seu Contador a CFPS Correta.
ISS %: Valor do ISS calculado na nota.
Total: Valor total dos Servios includos na nota.
Abaixo das abas de Produtos e Servios temos os totalizadores da nota fiscal:
Base de clculo do ICMS: Campo que traz o valor da base de clculo para o ICMS. Ao
clicar no boto o sistema ir permitir a incluso de valores adicionais no Valor da Base de
Clculo do Icms. Campo sem permisso de alterao.
Valor do Frete: Campo para digitar o valor do frete na nota.
Valor do ICMS: Valor total do ICMS calculado na nota. Campo sem permisso de
alterao.
Valor do Seguro: Campo para digitar o valor do seguro na nota.
Base de clculo do ICMS ST: Campo que traz o valor da base de clculo para o ICMS
de Substituio Tributria. Ao clicar no boto o sistema ir permitir a incluso de valores
adicionais no Valor da Base de Clculo do Icms de Substituio Tributria. Campo sem
permisso de alterao.
fiscal.
nota. Campo sem permisso de alterao.
no IPI no cadastro do item, na ficha Outros. Campo sem permisso de alterao
Total Desconto/Acrscimo: Soma de todos os descontos e acrscimos contidos na
nota.
descontos ou acrscimos dados nos itens, valor do ICMS de Substituio Tributria e Frete.
Rodap
No rodap do mdulo de faturamento, existem diversos botes, os quais so padro
para praticamente todas as rotinas do sistema.


Ficha: Quanto a tela est posicionada na listagem, abrir a ficha da NF em que est
posicionado o cursor.
registro para edio.
Ctrl + Z)
dados. (Ctrl+S)
em modo de edio.
Nota: Imprimir a nota fiscal de acordo com o modelo de impresso configurado para
ela.
A listagem de documentos ir mostrar todas as Notas Fiscais emitidas. Na tela de

lanamento da Nota Fiscal clique no boto Listagem, para que a listagem possa ser
mostrada.
Os botes no topo da listagem do acesso aos menus com todas as funes da NF-e
e da Listagem. Estas funes sero explicadas detalhadamente no tpico de Outras Funes
- NF-e.
Dados da Nota: Mostra os dados do cabealho da nota e tambm os totais.

Dados do produto: Mostra os itens da nota.

foi transmitida, abra a ficha da mesma e aps clique no boto Editar.

Tpicos da Ajuda 265

tela de faturamento.
Pedidos de Venda
possvel importar os pedidos de venda para a nota fiscal, ou seja, faturar os pedidos de
venda.
Para importar os pedidos para a Nota, acesse o Faturamento, crie uma nova nota
fiscal e aps clique no boto Pedido de Venda.
Para importar um ou mais pedidos, basta selecionar o(s) mesmo(s) no quadro a
frente do nmero do mesmo e clicar Importar. possvel localizar um pedido digitando o
nmero do mesmo no campo destinado a localizao pelo nmero.
Caso seja necessria a emisso de uma nota referente a vrios pedidos do mesmo
cliente, digite o nome do cliente no respectivo campo e Sistema vai mostrar os pedidos
feitos para o cliente solicitado. Para emitir a nota basta pressionar ENTER ou clicar em
Importar.


pedido, ou seja, na parte superior apresentar os dados principais do pedido como: Nmero,
Nome do Cliente, Data, Data Entrega e total.
Caso marcada a opo "Entregues" no cabealho, o sistema mostrar tambm os
pedidos j entregues, caso contrrio somente os que ainda no foram entregues.
Oramento
possvel importar os oramentos de venda para a nota fiscal, ou seja, faturar os
oramentos feitos previamente.
Para importar os Oramentos para a Nota, acesse o Faturamento, crie uma nova nota

Tpicos da Ajuda 267
fiscal e aps clique no boto Oramento.

Para importar um ou mais oramentos, basta selecionar o(s) mesmo(s) no quadro a
frente do nmero do oramento e clicar Importar. possvel localizar um oramento
digitando o nmero do mesmo no campo destinado a localizao pelo nmero.
Caso seja necessria a emisso de uma nota referente a vrios oramentos do
mesmo cliente, digite o nome do cliente no respectivo campo e Sistema vai mostrar os
oramentos feitos para o cliente solicitado. Para emitir a nota basta pressionar ENTER ou
clicar em Importar.

oramento, ou seja, na parte superior apresentar os dados principais do oramento como:
Nmero, Nome do Cliente, Data, Vencimento e total.
Na importao dos oramentos pode-se filtrar por situao (Todos, Cancelado,
Entregue ou Pendente) para que fique mais fcil a localizao do mesmo na listagem.

O.S.
possvel importar as ordens de servio para a nota fiscal, ou seja, faturar as O.S.s. Caso o
sistema no esteja configurado para emitir as notas de servio juntamente com as notas de
produto, durante a importao das mesmas aparecero apenas os produtos das O.S.s.
Para importar a Ordem de Servio para a Nota, acesse o Faturamento, crie uma nova
nota fiscal e aps clique no boto OS.
Para importar uma ou mais ordem de servio, basta selecionar a(s) mesma(s) no
quadro a frente do nmero da O.S. e clicar Importar. possvel localizar uma O.S. digitando
o nmero da mesma no campo destinado a localizao pelo nmero.
Caso seja necessria a emisso de uma nota referente a vrias O.S.s do mesmo
cliente, digite o nome do cliente no respectivo campo e Sistema vai mostrar as O.S.s feitas
Na tela de importao as informaes esto separadas por cabealho e itens da O.S.,

Tpicos da Ajuda 269
ou seja, na parte superior apresentar os dados principais da O.S. como: Nmero, Nome do
Cliente, Data, Status e total.
Na importao das O.S.s pode-se filtrar o tipo de item (Servios, Produtos ou Ambos)
caso haja necessidade de importar somente um tipo de item. Entre o quadro do cabealho e
dos itens da O.S. h a opo para tal filtro. Caso desejado importar produto e servio, basta
marcar a opo Ambos. Se o sistema estiver configurado para emitir a nota de produtos e
servios conjugadas, essa opo estar disponvel, caso contrrio ela ficar bloqueada
apenas na opo "Produtos".
Prazo
A clicar no boto Prazo o sistema mostrar a tela que ir fazer a integrao do
mdulo de Vendas com o mdulo de Contas a Receber.



Documento de cobrana a ser gerado: Tipo de documento de cobrana que ser

gerado a partir do faturamento em questo
Plano de contas: Local para informar o Plano de contas referente ao ttulo que ser
Centro de custo: Local para informar o Centro de custo referente ao ttulo que ser
Define Conta e Centro de custo mais utilizados como padro: Caso esta opo esteja
marcada, trar os centros de custo e plano de contas mais utilizados como padro para o
lanamento.
Listar
A opo Listar, far filtros na listagem da NF para que apresente apenas alguma
modalidade/status de Nota e/ou Cupom Fiscal.
Nesta lista temos as seguintes opes:
Cupons Fiscais e NFC-e: Apresentar todos os cupons fiscais e notas fiscais do

consumidor eletrnicas.
Listar Notas Fiscais: Apresentar na listagem apenas as notas fiscais lanadas.

foi transmitida, posicione o cursor na mesma, clique em Ficha e aps em Editar.
1.5.1.5.3 MDF-e
O que Manifesto de Documentos Fiscais Eletrnico - (MDF-e)?

O Projeto MDF-e tem como objetivo a implantao de um modelo nacional de
documento fiscal eletrnico que venha substituir a sistemtica atual de emisso do

Tpicos da Ajuda 271
documento em papel, com validade jurdica garantida pela assinatura digital do emitente,
simplificando as obrigaes acessrias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o
acompanhamento em tempo real das operaes comerciais pelo Fisco.
O MDF-e dever ser emitido por empresas prestadoras de servio de transporte para
prestaes com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas
operaes, cujo transporte seja realizado em veculos prprios, arrendados, ou mediante
contratao de transportador autnomo de cargas, com mais de uma nota fiscal.
A finalidade do MDF-e agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trnsito

e identificar a unidade de carga utilizada e demais caractersticas do transporte.
Autorizao de uso do MDF-e implicar em registro posterior dos eventos, nos
documentos fiscais eletrnicos nele relacionados.
No GDOOR o acesso ocorre atravs do mdulo de faturamento. Basta abrir o
mdulo de faturamento e pressionar as teclas CTRL+M ou clicar com o boto direito do
mouse sobre a listagem de notas e escolher a opo Manifesto de Documentos (MFE-e).
Sugerimos que qualquer dvida existente sobre o uso do MDF-e, esta dever ser
verificada com o seu profissional contbil, pois informaes referentes a NF-e e CT-e
poderam influenciar de forma direta o envio (uso) do MDF-e.
Modo flutuante:
Modo Maximizado: Por se tratar de um mdulo secundrio, as telas de listagem e ficha

no podero ser maximizados, mantendo-os sempre no modo flutuante.

A tela principal do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrnico permite o

lanamento de um novo MDF-e ou alterao de um documento ainda no transmitido.
Para acessar o mdulo de MDF-e, acesse o mdulo de Faturamento na tela

principal do sistema GDOOR e aps utilize o atalho CTRL + M.
Logo abaixo mostraremos imagens das telas do MDF-e e detalharemos suas funes.
Para melhor organizao, o mdulo de MDF-e est disposto da seguinte maneira:

cabealho, seo principal -a qual est dividida em 4 abas - e rodap.
No cabealho h o boto MDF-e, o qual est detalhado no menu Outras funes.
Abaixo seguem detalhes referentes seo principal.
Dados Gerais
Os dados gerais do MDF-e destinado para que sejam informados os dados da srie
utilizada, data e hora de emisso, UF onde ser finalizado o manifesto, CIOT, municpios de
carregamento e UFs do percurso.

Tpicos da Ajuda 273
Status: Mostrar o status da MDF-e. Podendo ser transmitida, processada, validada

e assinada, cancelada e assim por diante.
Chave da MDF-e: Ao validar, assinar e transmitir o manifesto de documentos fiscais
eletrnico, o sistema receber a chave da MDF-e e gravar no campo em questo.
MDF-e n: Nmero (sequencial) do manifesto de documentos fiscais eletrnico que
est sendo lanado. Esta numerao gerada automaticamente pelo sistema e no pode
ser alterada.
Srie: Srie do manifesto de documentos fiscais eletrnico que est sendo lanado,
conforme configurao do MDF-e.
Data/hora emisso: Data e hora de emisso da MDF-e.
UF final: Unidade Federativa (estado) final do manifesto que est sendo lanado.
Esta informao ser utilizada para informar ao sistema qual o destino final da mercadoria
transportada.
CIOT: Cdigo Identificador da Operao de Transporte. O CIOT dever ser obtido pelo
transportador de carga, quando contratar TAC (Transportador Autnomo de Carga) mediante
cadastramento de operao de frete junto empresas credenciadas ANTT.

Municpios de carregamento: Municpio onde ser carregada a mercadoria no

veculo para o transporte at o destino da mercadoria. Este carregamento pode ocorrer mais
de uma vez por transporte, ou seja, as mercadorias podem ser recolhidas no decorrer do
percurso. Esta informao dever constar no Manifesto de Documentos Fiscais Eletrnico.
Para cadastramento dos municpios de carregamento, basta clicar no boto Adicionar

municpio de carregamento, que abrir a seguinte seo de cadastramento:
Aps a abertura do local para insero da UF, basta incluir tal informao e digitar no
quadro de Municpio o nome do Municpio desejado, o sistema auto-completar o campo
trazendo o nome do municpio de acordo com o que vai sendo digitado e mostrar apenas
cidades referentes ao UF informado anteriormente. Por fim, basta apertar a tecla Enter que a
informao ser inserida no quadro logo ao lado.
Caso haja mais de um carregamento durante o percurso, basta informar o Estado
(UF) e o novo Municpio adicionando listagem quantos forem necessrios.
Caso desejavel remover algum dos municpio inclusos na listagem, basta clicar sobre
o registro e aps clicar no boto Remover.
UFs do percurso: Neste quadro deve-se informar todas as UFs pelas quais o
manifesto ir passar. No necessrio incluir a UF de sada nem a UF final (de
descarregamento), apenas as UFs que fazem parte do percurso.
Esta informao muito importante, pois caso seja preenchida incorretamente, o
documento no ser validado junto ao SEFAZ. Durante a validao o sistema verificar se os
estados informados possuem relao com o percurso e se possuem ligao (fronteira) entre
eles.
Por ex.: Uma carga que sair do RS at o RJ, obrigatoriamente deve estar passando por SC e
PR, podendo ou no passar do PR para SP e por fim RJ. Como tambm poder sair do PR para
MS, GO, MG e por fim RJ e assim por diante.
Caso desejavel remover alguma das UFs informadas, basta clicar sobre a UF e aps
clicar no boto Remover.
Documentos
Nesta aba so informadas as notas fiscais que fazem parte do MDF-e e tambm o
peso e valor das mercadorias.

Tpicos da Ajuda 275
Adicionar municpio de descarga: Campo para incluso do municpio em que a(s)

mercadoria(s) ser(o) descarregada(s).
Para cadastramento do municpio de descarga, basta clicar no boto Adicionar

municpio de descarga, que abrir a seguinte seo de cadastramento:
Aps a abertura do local para insero da UF, basta incluir tal informao e digitar no
quadro de Municpio o nome do Municpio desejado, o sistema auto-completar o campo
trazendo o nome do municpio de acordo com o que vai sendo digitado e mostrar apenas
cidades referentes ao UF informado anteriormente.
Adicionar NF-e: Boto utilizado para acesso tela para escolha das notas fiscais

que faro parte do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrnico. Ao clicar no boto em

questo apresentar a tela conforme mostrado abaixo. Nesta, basta marcar a NF-e desejada
e aps, clique em Concluir para que a mesma seja inserida na listagem das notas. Faa o
procedimento tantas vezes seja necessrio para escolha de todos os documentos que iro
compor o Manifesto. Esta opo estar acessvel somente se o sistema estiver configurado
para emisso da NF-e.
Adicionar NF: Boto utilizado para acesso tela de escolha das notas fiscais
(formulrio) que faro parte do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrnico. Esta opo
funcionar exatamente igual opo para adio das notas fiscais eletrnicas (conforme
explicado acima), porm ficar acessvel somente se o sistema estiver configurado para
emisso de notas fiscais em formulrio contnuo.
Adicionar CT-e: Boto utilizado para acesso tela de escolha de CT-es que faro
parte do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrnico.

Tpicos da Ajuda 277
Tipo de documento: Campo utilizado para escolha de qual tipo de

documento ser importado. Pode-se por este campo escolher tanto o CT-e quanto o CT.
Abaixo seguem detalhes a respeito da utilizao da opo CT-e.
Adicionar CT-e:
Chave do CT-e: Campo para informar a Chave de autorizao do CT-e
junto a SEFAZ.
Segundo cdigo de barras (opcional): Campo para informar o cdigo
de barras adicional do CT-e.
Peso da carga (opcional): Campo para informar o peso da carga que
consta no CT-e. Caso essa informao seja utilizada, o valor ser somado ao total de peso j
informado no MDF-e anteriormente.
Adicionar CT: Boto utilizado para acesso tela de escolha de CTs que faro parte
do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrnico.

Tipo de documento: Campo utilizado para escolha de qual tipo de

documento ser importado. Pode-se por este campo escolher tanto o CT-e quanto o CT.
Abaixo seguem detalhes a respeito da utilizao da opo CT.
Adicionar CT:
Nmero: Campo para informar o nmero do CT que est sendo
importado para o MDF-e.
Srie: Srie do CT que est sendo importado para o MDF-e.
Subsrie: Subsrie do CT que est sendo importado para o MDF-e.
Data de emisso: Data de emisso CT que est sendo importado para
o MDF-e.
Valor total: Valor total do CT que est sendo importado para o MDF-e.
Peso da carga (opcional): Campo para informar o peso da carga que
consta no CT. Caso essa informao seja utilizada, o valor ser somado ao total de peso j
informado no MDF-e anteriormente.
Remover: Utilizado para remover algum documento da listagem. Para tanto basta
clicar sobre o documento desejado e aps, clicar no boto Remover.
Peso bruto total da carga: Campo utilizado para informar o peso bruto total da
carga que ser carregada no manifesto em questo. Este poder ser em KG (Kilograma) ou
TON. (Tonelada).

Tpicos da Ajuda 279
Valor da mercadoria transportada: Campo para informar o valor total dos

documentos que sero carregados no manifesto. Este campo calcular automaticamente o
valor das notas e preencher no campo em questo. O valor poder ser alterado
manualmente caso desejado.
Modal Rodovirio
Na aba de Modal Rodovirio so lanadas as informaes referentes ao Condutor,
Veculo, Reboque e pedgio que fazem parte do Manifesto de Documentos Fiscais
Eletrnico.
Condutores: Nesta seo da tela so informados e/ou cadastrados os condutores

que faro parte do Manifesto. Para efetuar o cadastramento, basta clicar no boto
Cadastrar ao lado direito da tela.
Ao clicar em Cadastrar, abrir a seguinte tela:

A tela de cadastro de motorista segue o mesmo padro das demais telas de cadastro
do sistema, inclusive com relao aos botes padro do rodap.
Para melhor organizao, a tela de cadastro dividida em 2 partes:
Listagem: Na listagem aparecero os condutores j cadastrados e suas informaes

de cadastro.
Ficha de Cadastro: Na ficha de cadastro so inseridas as informaes para o
cadastramento do condutor.
Na ficha de cadastro existem os seguintes campos:
Cdigo: Cdigo numrico gerado automaticamente pelo sistema de forma

sequencial, no sendo permitida sua alterao.
CPF: Nmero do CPF do condutor cadastrado.
Nome do Motorista: Nome do condutor cadastrado.
Apelido: Apelido pelo qual o condutor conhecido.
Telefone: Nmero de telefone fixo do condutor cadastrado.
Celular: Nmero do telefone celular do condutor cadastrado.

Tpicos da Ajuda 281
Para incluso de um condutor j cadastrado basta utilizar o boto e escolher o

condutor na listagem que ser apresentada. Caso desejado remover algum dos condutores
informados, basta clicar no mesmo e aps utilizar o boto .
Veculo: Nesta seo da tela so informados e/ou cadastrados os veculos que

faro parte do Manifesto. Para efetuar o cadastramento, basta clicar no boto
Cadastrar ao lado direito da tela.
A tela de cadastro de veculos segue o mesmo padro das demais telas de cadastro
Listagem: Na listagem aparecero os reboques/veculos j cadastrados e suas

informaes de cadastro. Nesta tela aparecero tanto os veculos (Trao) quanto os
Reboques, pois se trata da mesma tela de cadastro de veculos, porm somente os veculos
cadastrados como 0-Trao podem ser utilizados na seo Veculo.
cadastramento do veculo.

Na ficha de cadastro de veculos existem os seguintes campos:
Cdigo: Cdigo numrico gerado automaticamente pelo sistema de forma

sequencial, no sendo permitida sua alterao.
Renavam: Cdigo do Registro Nacional de Veculos Automotores do veculo que est
sendo cadastrado.
Placa: Placa do veculo cadastrado.
Tara (KG): Peso prprio do veculo vazio em KG.
Capacidade em KG: Capacidade mxima de carga do veculo em KG.
Capacidade em M: Capacidade mxima de carga do veculo em M
Tipo de Rodado: Campo para informar qual o tipo de rodado do veculo
cadastrado. As opes so: 00-No aplicvel, 01-Truck, 02-Toco, 03-Cavalo Mecnico, 04-
VAN, 05-Utilitrio e 06-Outros.
Tipo de Carroceria: Campo para informar qual o tipo de carroceria do veculo
cadastrado. As opes so: 00-No Aplicvel, 01-Aberta, 02-Fechada/Ba, 03-Granelera, 04-
Porta Container e 05-Slider.
Tipo de Veculo: Tipo de veculo cadastrado. As opes so: 0-Trao ou 1-Reboque.
Prop. do Veculo: Campo para informar se o veculo Prprio ou de Terceiro.
UF: Unidade Federativa (Estado) do veculo cadastrado.
Veculo Pertence empresa emitente do CT-e: Campo para informar se o veculo

pertencente empresa que emite o CT-e.
Caso na opo acima for escolhida a opo No, o sistema abrir uma nova seo no
cadastro de veculos, esta seo ter as seguintes informaes:
Proprietrio do veculo
Tipo de documento: Tipo do documento que ser utilizado no cadastramento
dos dados do proprietrio do veculo, CNPJ ou CPF.
CNPJ/CPF: Nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica ou Cadastro
Nacional de Pessoa Fsica do proprietrio do veculo cadastrado.
RNTRC: Campo para informar o Cdigo do Registro Nacional de
Transportadores Rodovirios de Cargas, que obrigatrio a todos os que prestam servios
de transporte rodovirio de cargas no Pas, sejam empresas de transporte ou
transportadores autnomos.
Inscrio Estadual: Nmero da Inscrio Estadual do proprietrio do veculo
cadastrado.
IE Isento: Campo para marcar caso a Inscrio Estadual do proprietrio do
veculo seja Isenta.
UF: Unidade Federativa (Estado) do proprietrio do veculo cadastrado.
Tipo de Proprietrio: Campo para informar qual o tipo de proprietrio do
veculo, se P-Prprio ou de T-Terceiros.
Razo Social/Nome: Nome ou Razo Social do proprietrio do veculo

Tpicos da Ajuda 283
cadastrado.
Para escolha de um veculo j cadastrado basta utilizar o boto e escolher o

veculo na listagem que ser apresentada.
Veculo de terceiros: Campo para preenchimento caso o veculo utilizado seja de

terceiros. Este campo ter informao somente se no cadastro do veculo for marcada a
opo Veculo pertence empresa emitente do CT-e = No.
Reboques: Nesta seo da tela so informados e/ou cadastrados os reboques,

caso utilizados, que faro parte do Manifesto. Para efetuar o cadastramento, basta
clicar no boto Cadastrar ao lado direito da tela.
A tela de cadastro de reboques segue o mesmo padro das demais telas de cadastro
Listagem: Na listagem aparecero os reboques/veculos j cadastrados e suas

informaes de cadastro. Nesta tela aparecero tanto os veculos (Trao) quanto os

Reboques, pois se trata da mesma tela de cadastro de veculos, porm somente os reboques
podem ser utilizados na seo Reboques.
cadastramento do reboque, este cadastro nada mais do que o cadastro de veculos
conforme detalhado anteriormente.
Para incluso de um Reboque j cadastrado basta utilizar o boto e escolher o

reboque na listagem que ser apresentada. Caso desejado remover algum dos reboques
informados, basta clicar no mesmo e aps utilizar o boto .
Vales pedgio: Nesta seo da tela so cadastrados os vales pedgio do

Manifesto de Documentos Fiscais Eletrnico.
O cadastramento destas informaes se d diretamente na tela principal, sem

necessidade de abertura de uma nova tela para tal. Para iniciar o cadastramento basta clicar
no boto que abrir o modo de edio diretamente na grid.
Os campos disponveis para cadastramento so:
CNPJ fornecedor: Campo para informar o CNPJ da Empresa Fornecedora do Vale-

Pedgio, ou seja, empresa que fornece ao Responsvel pelo Pagamento do Vale-Pedgio os
dispositivos do Vale-Pedgio.
CNPJ responsvel: Campo para informar o CNPJ do responsvel pelo pagamento do
Vale Pedgio. Informar somente quando o responsvel no for o emitente do MDFe.
Comprovante de compra: Campo para informar o Nmero de ordem do comprovante
de compra do Vale-Pedgio fornecido para cada veculo ou combinao veicular, por viagem.
Caso necessrio remover algum registro do grid, basta selecionar o registro desejado
e aps clicar no boto .
Informaes Adicionais
Aba onde so informados os complementos e observaes do Manifesto de
Documentos Fiscais Eletrnico.

Tpicos da Ajuda 285

para o MDF-e.
Observaes (Livros fiscais): Campo para informao das observaes da MDF-e que
Rodap
No rodap esto dispostos os botes padro de listagem e os botes para
validao\transmisso do MDF-e.
Os botes padronizados so basicamente os mesmos dos demais mdulos, porm

tambm possui 2 botes diferentes que so especficos para o MDF-e.
Encerrar: Utilizado para efetuar o encerramento do documento, fazendo com que

seja possvel lanar uma nova rota
DAMDFE: Utilizado para que seja feita a impresso do documento auxiliar do
manifesto de documentos fiscais eletrnico, uma espcie de DANFE, porm para o MDF-e.
Na lateral direita esto os botes para validao\transmisso do MDF-e.
Validar e Assinar: Cria o XML da MDF-e, fazendo a validao dos dados e assinando
digitalmente o XML para posterior transmisso para a Receita. Esta opo somente estar
disponvel para os documentos ainda no transmitidos. Aps validar e assinar, possvel
enviar o XML por e-mail e imprimir o DAMDFE, porm somente estar validada e assinada,
no tem valor fiscal e no est autorizado o uso. O Sistema apresentar um retorno da
Receita indicando a validao e assinatura da MDF-e.
o sistema recebe da Receita o XML com a autorizao de uso. O documento somente ser
vlido se a mensagem de retorno for com status de autorizado para uso.
Imprimir DAMDFE: Imprime o DAMDFE. A funo de impresso do DAMDFE s
estar disponvel depois que o documento for validado e assinado, porm o DAMDFE
somente ter valor quando o documento estiver autorizado. A impresso do DAMDFE pode
ser feita em vdeo ou em impressora. Nas configuraes do MDF-e possvel configurar a
impressora usada para imprimir o DAMDFE. A impresso do DAMDFE pode ser feita em
retrato ou paisagem.
Validar, Assinar, Transmitir e Imprimir DAMDFE: Realiza automaticamente a
validao, assinatura, transmisso e impresso do DAMDFE em uma nica operao. Ao
finalizar esta operao, se o documento for autorizado, o sistema ir imprimir o DAMDFE.
Esta opo fica disponvel apenas em documentos com Status de processados na listagem.
A listagem de documentos ir mostrar todos os MDF-es emitidos e alguns detalhes

referentes aos mesmos. Na tela de lanamento clique no boto Listagem, para que a

Tpicos da Ajuda 287
A listagem tem todas as funes padres de todas as listagens do Sistema, porm

tambm possui 2 botes diferentes que so especficos para o MDF-e.

DAMDFE: Utilizado para que seja feita a impresso do documento auxiliar do
manifesto de documentos fiscais eletrnico, uma espcie de DANFE, porm para o MDF-e.
O boto no topo da listagem d acesso ao menu com todas as funes da MDF-e e

da Listagem. Estas funes sero explicadas detalhadamente no tpico de Outras Funes -
NF-e.
Para voltar para a tela de lanamento clique no boto Ficha. Para editar um MDF-e
que no foi transmitido, abra a ficha da mesma e aps clique no boto Editar.

tela da listagem da MDF-e.

MDF-e
O boto MDF-e no topo da listagem d acesso ao menu com todas as funes da
MDF-e. Abaixo sero detalhadas todas as funes.
Testar Servidor MDF-e: Verifica se o servidor da MDF-e do estado do emitente est

em operao. Caso esteja tudo ok, retornar a mensagem: "Servio em Operao"
Validar e Assinar: Cria o XML da MDF-e, fazendo a validao dos dados e assinando
enviar o XML por e-mail e imprimir o DAMDFE, porm somente estar validada e assinada,
no tem valor fiscal e no est autorizado o uso. O Sistema apresentar um retorno da
Receita indicando a validao e assinatura da MDF-e.
Imprimir DAMDFE: Imprime o DAMDFE. A funo de impresso do DAMDFE s
estar disponvel depois que o documento for validado e assinado, porm o DAMDFE
somente ter valor quando o documento estiver autorizado. A impresso do DAMDFE pode
ser feita em vdeo ou em impressora. Nas configuraes do MDF-e possvel configurar a
impressora usada para imprimir o DAMDFE. A impresso do DAMDFE pode ser feita em
retrato ou paisagem.
Validar, Assinar, Transmitir e Imprimir DAMDFE: Realiza automaticamente a
validao, assinatura, transmisso e impresso do DAMDFE em uma nica operao. Ao
finalizar esta operao, se o documento for autorizado, o sistema ir imprimir o DAMDFE.
Esta opo fica disponvel apenas em documentos com Status de processados na listagem.
Consultar MDF-e (Atualizar): Consulta no servidor da Receita a situao da MDF-e.
Se necessrio, o Sistema atualiza a situao do documento conforme o status do mesmo na
Receita. Tal recurso muito til, pois possvel ocorrer uma falha no retorno do XML da
Receita para o GDOOR. Esta funo s funciona quando o MDF-e estiver na listagem como
Validado e Assinado.
Encerrar MDF-e: Entende-se como encerramento do MDF-e o ato de informar ao
fisco, atravs de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigncia, que poder
ocorrer pelo trmino do trajeto acobertado ou pela alterao das informaes do MDF-e

Tpicos da Ajuda 289
atravs da emisso de um novo.

Quando a empresa deve registrar o encerramento de um MDF-e? A empresa
emitente dever encerrar o MDF-e no final do percurso. Enquanto houver MDF-e pendente
de encerramento no ser possvel autorizar novo MDF-e, para o mesmo par UF de
carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veculo.
Se no decorrer do transporte houver qualquer alterao nas informaes do MDF-e (veculos,
carga, documentao, motorista, etc.), este dever ser encerrado e ser emitido um novo
MDF-e com a nova configurao.
Cancelar MDF-e: Cancela o MDF-e na Receita e tambm no Sistema. O prazo para
cancelamento do MDF-e de 24 horas, alm de no ter ainda iniciado o transporte. Este
tempo contado a partir do recebimento da autorizao de uso do mesmo. O cancelamento
somente ser possvel se o documento estiver com status de Autorizado o uso do MDF-e.
1.5.1.5.4 CT-e
Podemos conceituar o CT-e como um documento de existncia exclusivamente

digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma prestao
de servios de transportes, cuja validade jurdica garantida pela assinatura digital do
emitente e a Autorizao de Uso fornecida pela administrao tributria do domiclio do
contribuinte.
O projeto Conhecimento de Transporte Eletrnico (CT-e) est sendo desenvolvido, de

forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do Brasil, a
partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2006, de 10/11/2006, que atribui ao Encontro
Nacional de Coordenadores e Administradores Tributrios Estaduais (ENCAT) a coordenao
e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantao do Projeto CT-e.
Para efetuar a utilizao do CT-e sugerimos que seu profissional contbil seja
consultado para verificar a obrigatoriedade e uso em sua empresa ou em operaes
especficas.
O CT-e presente na soluo GDOOR foi desenvolvido para atender micro e pequenas
empresas de comrcio as quais possuem veculos prprio para entrega direta no
destinatrio ou recebedor.
Funcionamento bsico do CT-e na soluo GDOOR:

No GDOOR para efetuarmos o acesso ao CT-e o procedimento simples e rpido,

basta pressionar CTRL+T na tela de faturamento, ou um clique do boto direito na ara
superior e escolher a opo Conhecimento de Transporte (CT-e), conforme tela abaixo:

Tpicos da Ajuda 291
A tela principal do Conhecimento de Transporte Eletrnico permite o lanamento de

um novo CT-e ou alterao de um documento ainda no transmitido.
Para acessar o mdulo de CT-e, acesse o mdulo de Faturamento na tela principal
do sistema GDOOR e aps utilize o atalho CTRL + T.
Logo abaixo mostraremos imagens das telas do CT-e e detalharemos suas funes.
Para melhor organizao, o mdulo de CT-e est disposto da seguinte maneira:
cabealho, seo principal e rodap.
No cabealho h o boto CT-e, o qual est detalhado no menu Outras funes.
Motoristas
Para efetuar a correta emisso do CT-e necessrio efetuar o cadastro dos
motoristas, basta clicar na opo Motoristas, seguido do clique no boto novo.
O cadastro de motoristas conta com os seguintes campos: CPF, nome do motorista,

apelido, telefone e celular.
Veculos

Para efetuar a correta emisso do CT-e necessrio efetuar o cadastro dos veculos,
basta clicar na opo Veculos, seguido do clique no boto novo.
O cadastro de veculos conta com os seguintes campos: RENAVAM, placa, tara,

capacidade em KG, capacidade em M, tipo de rodado, tipo de carroceria, tipo de veculo,
propriedade do veculo, UF e opo de veculo pertencente.
Conhecimento de Transporte Eletrnico (CT-e)

Para efetuar a gerao e emisso do CT-e, basta clicar no boto novo, nesta tela
ser apresentado as abas: Dados, destinatrio, servio e impostos, informaes do CT-e,
modal rodovirio e observaes.

Tpicos da Ajuda 293
Na aba dados, inicialmente necessrio o preenchimento de informaes contidas

na sub aba Dados do CT-e. Parmetros referentes a: data/hora da emisso, CFOP, forma de
pagamento e locais referentes a emisso e prestao do CT-e compe esta aba:

Na aba dados, tambm necessrio o preenchimento das informaes contidas na

sub aba Dados Complementares.
Parmetros referentes a: caractersticas do transporte, caractersticas do servio,
municpio de origem, municpio de destino entre outros campos fazem parte desta aba:

Tpicos da Ajuda 295
Na aba dados, tambm necessrio o preenchimento das informaes contidas na

sub aba Dados da retirada.
Parmetros referentes a: detalhes da retirada e recebedor fazem parte desta aba:

Na aba destinatrio, possumos informaes referentes ao cliente que ir receber a

mercadoria. O cliente j deve estar cadastrado no GDOOR ou poder ser cadastrado ao abrir
a tela de lanamento atravs da tecla INSERT, conforme imagem:
Na aba servios e impostos, possumos informaes referentes ao valor da

prestao de servio. vlido lembrar que todo servio cadastrado no GDOOR ser
apresentado quando utilizarmos o boto incluir, porm podemos lanar um novo
componente o qual no esteja cadastrado, conforme imagem:

Tpicos da Ajuda 297
Na aba informaes do CT-e, possumos informaes referentes a carga,

documentos e seguros, cada um em sua respectiva aba, conforme imagem:

Seguindo, possumos a sub aba documentos, nesta, as notas de vendas podem ser
referenciadas, basta clicar no boto incluir e a listagem das notas ser exibida conforme
imagem:
Ainda na aba Informaes do CT-e, a sub aba seguros est presente. Nesta sub aba
possvel efetuar o lanamento dos dados referentes ao seguro da carga, conforme
imagem:

Tpicos da Ajuda 299
A aba modal rodovirio, contempla informaes gerais da carga, como: Previso de

entrega, pedgio, motoristas, veculos, lacres e cdigo do CIOT (Cdigo Identificador da
Operao de Transporte):
E para finalizar o menu principal, possumos a aba Observaes. Este espao

destinado a inserir os CNPJ's autorizados a efetuarem o download do XML no portal do CT-e

(http://www.cte.fazenda.gov.br). O cliente necessita ter o certificado digital para efetuar o
download.
Rodap
No rodap esto dispostos os botes padro de listagem e os botes especficos
referente ao mdulo de CT-e.
DACTE: Utilizado para que seja feita a impresso do Documento Auxiliar do

Conhecimento de Transporte Eletrnico, uma espcie de DANFE, porm para o CT-e.
Na lateral direita possumos os seguintes botes:
Validar e Assinar: Cria o XML do CT-e, fazendo a validao dos dados e assinando
enviar o XML por e-mail e imprimir o DACTE, porm somente estar validado e assinado, no

Tpicos da Ajuda 301
tem valor fiscal e no est autorizado o uso. O GDOOR apresentar um retorno da Receita
indicando a validao e assinatura da CT-e
Imprimir DACTE: Imprime o DACTE. A funo de impresso do DACTE s estar
disponvel depois que o documento for validado e assinado, porm o DACTE somente ter
valor quando o documento estiver autorizado. A impresso do DACTE pode ser gera apenas
na tela ou em impressora. Nas configuraes do DACTE possvel configurar a impressora
usada para imprimir o DACTE. A impresso do DACTE pode ser feita em retrato ou paisagem.
Validar, Assinar, Transmitir e Imprimir DACTE: Realiza automaticamente a
validao, assinatura, transmisso e impresso do DACTE em uma nica operao. Ao
finalizar esta operao, se o documento for autorizado, o sistema ir imprimir o DACTE. Esta
opo fica disponvel apenas em documentos com Status de processados na listagem.
A listagem de documentos ir mostrar todos os CT-es emitidos e alguns detalhes

referentes aos mesmos. Na tela de lanamento clique no boto Listagem, para que a
A listagem tem todas as funes padres de todas as listagens do Sistema, porm

tambm possui 2 botes diferentes que so especficos para o CT-e.

DACTE: Utilizado para que seja feita a impresso do Documento Auxiliar do
Conhecimento de Transporte Eletrnico, uma espcie de DANFE, porm para o CT-e.

tela da listagem da CT-e.
CT-e
O boto CT-e no topo da listagem d acesso ao menu com todas as funes da CT-e.
Abaixo sero detalhadas todas as funes.
Testar Servidor CT-e: Verifica se o servidor da CT-e do estado do emitente est em

operao. Caso esteja tudo ok, retornar a mensagem: "Servio em Operao"
Validar e Assinar: Cria o XML da CT-e, fazendo a validao dos dados e assinando

Tpicos da Ajuda 303
enviar o XML por e-mail e imprimir o DACTE, porm somente estar validada e assinada, no
tem valor fiscal e no est autorizado o uso. O Sistema apresentar um retorno da Receita
indicando a validao e assinatura da CT-e.
Imprimir DACTE: Imprime o DACTE. A funo de impresso do DACTE s estar
disponvel depois que o documento for validado e assinado, porm o DACTE somente ter
valor quando o documento estiver autorizado. A impresso do DACTE pode ser feita em
vdeo ou em impressora. Nas configuraes do CT-e possvel configurar a impressora
usada para imprimir o DACTE. A impresso do DACTE pode ser feita em retrato ou paisagem.
Validar, Assinar, Transmitir e Imprimir DACTE: Realiza automaticamente a
validao, assinatura, transmisso e impresso do DACTE em uma nica operao. Ao
finalizar esta operao, se o documento for autorizado, o sistema ir imprimir o DACTE. Esta
opo fica disponvel apenas em documentos com Status de processados na listagem.
Consultar CT-e (Atualizar): Consulta no servidor da Receita a situao da CT-e. Se
necessrio, o Sistema atualiza a situao do documento conforme o status do mesmo na
Receita. Tal recurso muito til, pois possvel ocorrer uma falha no retorno do XML da
Receita para o GDOOR. Esta funo s funciona quando o CT-e estiver na listagem como
Validado e Assinado.
Encerrar CT-e: Entende-se como encerramento do CT-e o ato de informar ao fisco,
atravs de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigncia, que poder ocorrer
pelo trmino do trajeto acobertado ou pela alterao das informaes do CT-e atravs da
emisso de um novo.
Quando a empresa deve registrar o encerramento de um CT-e? A empresa emitente
dever encerrar o CT-e no final do percurso. Enquanto houver CT-e pendente de
encerramento no ser possvel autorizar novo CT-e, para o mesmo par UF de carregamento
e UF de descarregamento, para o mesmo veculo.
Se no decorrer do transporte houver qualquer alterao nas informaes do CT-e (veculos,
carga, documentao, motorista, etc.), este dever ser encerrado e ser emitido um novo CT-
e com a nova configurao.
Cancelar CT-e: Cancela o CT-e na Receita e tambm no Sistema. O prazo para
cancelamento do CT-e de 24 horas, alm de no ter ainda iniciado o transporte. Este
tempo contado a partir do recebimento da autorizao de uso do mesmo. O cancelamento
somente ser possvel se o documento estiver com status de Autorizado o uso do CT-e.
1.5.1.5.5 Contra Nota de Produtor Rural
O sistema GDOOR permite que sejam lanadas Contra Notas de Produtor Rural com
nota fiscal referenciada.
Para que seja possvel este procedimento, inicialmente se faz necessrio no cadastro
do cliente informar no campo Profisso, as seguintes palavras: Produtor Rural, conforme

abaixo:
Aps cadastrado o cliente corretamente, basta acessar o mdulo de Faturamento e

efetuar o lanamento da nota fiscal marcando a opo de ENTRADA.
Ao lanar o cliente configurado conforme visto acima e marcar a opo de Entrada, o
sistema identificar que se trata de uma nota de produtor rural e liberar o quadro "Nota
Fiscal de produtor rural referenciada" dentro da aba Outros.

Tpicos da Ajuda 305
Neste quadro basta preencher as informaes que o sistema ir emitir a nota

posteriormente, referenciando a nota fiscal do produtor conforme necessidade.
1.5.1.6 Ordem de Servio
O mdulo de Servios destinado a empresas que atuam na prestao de servios.

Este mdulo vendido separadamente, porm necessita que o Sistema GDOOR esteja
instalado. Pelo mdulo de Servios possvel fazer o controle de Ordens de Servios, fazer o
controle do tempo efetivo em que os tcnicos trabalharam na ordem de servio, fazer o
agendamento de servios, fazer o cadastro de Servios, Tcnico e Objetos. O mdulo
permite a impresso de Ordem de Servios e tambm o comprovante de recebimento do
objeto para manuteno.
Os dados das ordens de servio podem ser visualizados pela listagem de dados, ou
individualmente pela tela principal do mdulo de Servios. O mdulo de Servios no ir
fazer nenhuma movimentao fsica de mercadoria e tambm no ir gerar nenhuma
movimentao financeira. O mdulo de Servios est integrado com os mdulos de Clientes,
Estoque, Vendedores e Faturamento, e com os Cadastros de Servios, Tcnicos e Objetos em
Contrato.
Antes de comear o uso do mdulo, necessrio fazer a configurao para o Mdulo
de Servios, nas configuraes do Sistema.

Tambm pelo mdulo de servios possvel fazer a emisso da Nota Fiscal

Eletrnica de Servios (Ver requisitos)
Modo flutuante:
Modo maximizado:

Tpicos da Ajuda 307
A tela principal do mdulo de Servios permite o cadastramento de uma nova Ordem

de Servios, fazer alterao e manuteno em Ordens de Servios ainda no encerradas, e
tambm fazer a visualizao de Ordens j encerradas. Abaixo imagem da tela principal do
Mdulo de Servios.

A tela de Servios pode ser divididas em sete partes: Menu superior, Cabealho,
Dados do Cliente\Informaes Complementares, Dados do Objeto, Servios Prestados\Peas
Utilizadas e Rodap.
Menu Superior
Acesso s opes para cadastramento de Servios, Tcnicos, Objetos, Atividades e
visualizao da Agenda.
Cabealho
O cabealho da tela em questo destinado para que sejam informados: data e hora
do chamado, data e hora prevista, tempo previsto e efetivo, informaes complementares,
situao da ordem, tipo de atendimento, nome do atendente, status da ordem, data e hora
da entrega e encerramento da Ordem de Servios.

Tpicos da Ajuda 309
Os campos disponvel no cabealho da Ordem de Servios so:
Nmero da Ordem de Servios: Nmero sequencial para a Ordem de Servios.

Data do Chamado: Data da abertura da Ordem de Servio.
Tipo de Atendimento: Campo para informar o tipo de atendimento (Garantia,
Avulso, Contrato, Pagamento, etc...). Os tipos de atendimentos devem ser cadastrados nas
configuraes para os mdulo de Servios, antes de comear a utilizao do mdulo de
Servios. Se no tipo de atendimento a opo utilizada for Contrato, ao transferir um objeto
para a OS, o sistema verificar se a data final do contrato menor do que a data do
chamado e solicitar ao usurio se o mesmo deseja ou no continuar o atendimento.
Caso seja utilizada a opo Garantia, o sistema permitir salvar servios com o valor zerado.
O no preenchimento deste campo no permitir a transfrencia de objetos para a ordem,
porm possvel continuar a digitao dos objetos na prpria ordem de forma manual,
independente de estar ou no cadastrado.
Atendente: Nome da pessoa que fez o atendimento ou preenchimento da Ordem de
Servio. O nome do atendente ser buscado no cadastro de vendedores.
Data e Hora Prevista: Campo para preencher a data e hora prevista que o servio
ser executado. Com este campo preenchido o sistema ir fazer o agendamento da Ordem
de Servio. Ao clicar no cone o sistema ir mostrar um calendrio para a escolha do dia.
Tempo Previsto/Efetivo: Campo para digitar o tempo previsto para concluso do
servios. Ao clicar no boto o sistema ir comear a contagem do tempo efetivo da
execuo do servio. Para parar o tempo e preencher o campo com o tempo efetivo, clique
no boto .
Data/Hora da Entrega: Campo para preencher a data e hora da entrega do Objeto
pronto. Ao preencher este campo o Sistema ir considerar a Ordem de Servio encerrada,
porm se faz necessrio haver algum valor na OS para tal. Ao utilizar esta opo, o status da
OS mudar para entregue e no permitir mais que esta seja editada.
Finalizar OS: Boto utilizado para finalizao da OS independente de como esteja o
status e a situao da mesma, porm dever possuir algum valor informado na OS para tal.
O status ser alterado para encerrada, podendo posteriormente ser reaberta ou inserida
data e hora de entrega.
Dados do cliente:
Aba destinada s informaes gerais do cliente selecionado para a OS, como:

Cdigo: Campo que mostrar o cdigo do cliente selecionado. No permite edio.

Nome do cliente: Campo destinado busca do cliente. O sistema permite a busca
pelo cdigo, nome ou cnpj do cliente. Trar a relao de clientes cadastrados assim que
comear a digitao do nome do cliente. O Sistema far um filtro mostrando apenas os
clientes encontrados conforme a digitao. No topo do campo na cor azul o sistema
mostrar o telefone de contato cadastrado na ficha do cliente selecionado. Neste campo
possvel acessar a agenda de contato por meio do boto . Esta opo funcionar apenas
com a OS em modo de edio e com o cliente j preenchido. Ao sair deste campo, caso
esteja configurado para verificar inadimplncia, o sistema verificar e aps solicitar a
continuidade ou no no lanamento da O.S. caso o cliente esteja inadimplente.
Contato: Destinado informao do contato cadastrado no cliente utilizado no
lanamento da OS. Este campo no permite edio.
CNJP: CNPJ do cliente selecionado. Campo preenchido automaticamente de acordo
com o cliente escolhido. Este campo permite a digitao do CNPJ para consulta do cliente
cadastrado. Por este campo, utilizando o boto possvel efetuar uma consulta
diretamente no banco de dados do Sintegra para que busque o cliente pelo CNPJ e
automaticamente cadastre-o na base de dados do Gdoor. Abaixo, segue exemplo da tela
utilizada para tal procedimento.

preenchido automaticamente. Clicando no boto , abrir o googlemaps no navegador para
visualizao do endereo do cliente.
Nmero: Nmero cadastrado junto ao endereo do cliente selecionado. Campo sem

Tpicos da Ajuda 311

Complemento: Complemento cadastrado junto ao endereo do cliente selecionado.
Campo sem permisso de mudana e preenchido automaticamente.
automaticamente.
UF: * Unidade Federativa (estado) do cliente selecionado. Campo sem permisso de
Fax: Nmero do fax do cliente selecionado. Campo sem permisso de mudana e
Celular: Nmero do celular do cliente selecionado. Campo sem permisso de
Informaes Complementares:
Aba destinada informaes complementares da O.S. Neste campo possvel

preencher livremente com qualquer informao desejada.
Toda informao constante neste quadro, ser impressa na OS e visualizada na
ltima coluna do grid da listagem das O.S.s.
Dados do Objeto:
Os campos disponvel na seo de Dados do Objeto da Ordem de Servios so:

Descrio do Objeto:* Este campo destinado a informao do nome do objeto ao

qual ser prestado o servio. Ele pode ser alimentado automaticamente atravs da
transferncia de um objeto cadastrado para a OS ou informado diretamente na prpria OS,
sem a necessidade de ter um Objeto cadastrado.
Cdigo...: Apresenta o cdigo do Objeto cadastrado previamente. Esta informao s
mostrada se o Objeto for transferido do cadastro de Objetos em Contrato para a O.S..
Controle/Prisma: Campo utilizado para controle interno do usurio. Pode ou no ser
obrigatrio dependendo da Configurao de servios, na opo: Fazer verificao de n de
controle.
Marca: Chave para Busca: (Campo personalizado 1): Mostrar o nome do campo
configurado previamente nas configuraes de Servios - Campos identificadores do objeto
e a opo de marcar o mesmo para funcionar como chave de busca atravs do identificador
nas Ordens j lanadas. Ao sair do campo, caso encontre a informao digitada neste
identificador, o sistema ir substituir todos os campos do objeto pela informao respectiva
encontrada. Para tornar este campo como uma chave para busca, basta clicar na opo de
busca em frente ao nome do campo.
Modelo: Chave para Busca: (Campo personalizado 2): Este campo possui a mesma
funcionalidade do 1 campo explicado (Campo personalizado 1), porm trazendo a descrio
do campo personalizado 2.
Serial: Chave para Busca: (Campo personalizado 3): Este campo possui a mesma
Cor: Chave para Busca: (Campo personalizado 4):Este campo possui a mesma
Limpa busca pelos campos do objeto: Opo utilizada para que o sistema no faa
mais a busca por nenhum dos campos dos identificadores.
Problema Reclamado: Descrio do que est ocorrendo com o objeto a ser
consertado.
Prxima Reviso/Garantia: Campo para informar a prxima reviso ou a data de
garantia da Ordem de Servio. Ao entrar no campo, o sistema automaticamente preenche
para 30 dias aps a data do chamado, podendo ser alterado manualmente pelo usurio.
Servios Prestados:
Os campos disponvel na seo de Servios Prestados so:

Tpicos da Ajuda 313
Servio Prestado: Neste campo ser informado o servio que est sendo prestado
na Ordem de Servio. Ao iniciar a digitao do nome do servio, abrir a tela de busca dos
servios de acordo com as letras ou cdigos que so digitados. Obrigatoriamente
necessrio ter o servio cadastrado no cadastro de servios do sistema.
Nome do Tcnico: O nome do tcnico que ir prestar o servio deve ser informado
para que o servio seja agendado ao tcnico escolhido. Obrigatoriamente necessrio ter o
tcnico cadastrado no cadastro de tcnicos.
Data: Data em que o tcnico iniciar o servio. A agenda ir se basear nesta data.
Hora: Hora em que o tcnico iniciar o servio. A agenda tambm ir se basear nesta
informao.
Tempo: Tempo que o tcnico ir utilizar para efetuar o servio. Inicialmente o tempo
ser mostrado como 30 minutos, porm pode ser alterado para o tempo necessrio.
Qtd: Quantidade de servio prestado. Se o servio for cadastrado em tempo, a
cobrana do total ser convertida de acordo com esta informao.
Valor Unitrio: Valor unitrio do servio prestado.
Valor Total: Valor total individual do item de servio lanado.
Descrio da Atividade: uma visualizao do que foi cadastrado no cadastro de
servio.
Para excluir um item de uma linha, basta utilizar o boto

Para incluir informaes adicionais ao servio cadastrado, deve-se utilizar o boto
. Esta informao ser impressa na Ordem de Servio e na Nota fiscal eletrnica de
Servio.
No grid de lanamento dos servios, no possvel lanar duas vezes o mesmo

servio, apenas aumentar a quantidade j existente. Caso lanado um servio de forma
duplicada, o sistema automaticamente avisar o usurio e posicionar o cursor em cima da
quantidade do servio anteriormente lanado.
Peas Utilizadas:
Os campos disponvel na seo de Peas Utilizadas so:
Descrio da Pea: Neste campo ser informado o produto/pea que foi utilizada na
Ordem de Servio. Ao iniciar a digitao do nome do produto, abrir a tela de busca dos
produtos de acordo com as letras ou cdigos que so digitados. Obrigatoriamente

necessrio ter o produto cadastrado no cadastro de Estoque.

Qtd.: Quantidade de peas utilizadas.
Unitrio: Valor unitrio da pea. Caso o valor esteja zerado no cadastro de estoque,
buscar como padro o valor de R$0,01.
Total: Valor total do tem.
: Ao clicar neste boto ou utilizar a tecla Insert o sistema abrir a
busca de produtos.
Para excluir um item de uma linha, basta utilizar o boto .
Para incluir informaes adicionais s peas\produtos cadastrados, deve-se utilizar o
boto . Esta informao ser impressa na Ordem de Servio e na Nota fiscal eletrnica.
No grid de lanamento das peas\produtos, no possvel lanar duas vezes o

mesmo item, apenas aumentar a quantidade j existente. Caso lanado um item de forma
duplicada, o sistema automaticamente avisar o usurio e posicionar o cursor em cima da
quantidade do item anteriormente lanado.
Rodap:
Alm dos botes padro, no rodap da Ordem de Servio so disponibilizadas as

seguintes informaes:
Valor Bruto dos Serv..: Valor total bruto do servio sem os descontos.
Desconto nos Servios: Valor total dos descontos informados nos servios.
Total dos Servios: Soma de todos os servios lanados na Ordem de Servio.
Valor Bruto das Peas: Valor total bruto das peas sem os descontos.
Desconto nas Peas: Valor total dos descontos informados nas peas.
Total das Peas: Soma de todos os produtos\peas lanados na Ordem de Servio.
Desconto Total: Campo para que seja informado o valor do desconto para a Ordem
de Servio. Este valor no rateado em nenhum dos produtos ou servios, apenas
acrescentado ao valor total da Ordem. Esta informao lanada automaticamente na nota
fiscal quando a O.S. faturada.
Valor do Frete: Campo para que seja informado o valor do frete para a Ordem de
Servio. Este valor no rateado em nenhum dos produtos ou servios, apenas
acrescentado ao valor total da Ordem. Esta informao lanada automaticamente na nota
fiscal quando a O.S. faturada.
Total da Ordem: Soma total dos itens de servio e produto da ordem de servio.

Tpicos da Ajuda 315
Neste valor soma-se o frete e subtrai-se os descontos.
Para editar os descontos nos servios e peas necessrio clicar no boto . Ao

clicar neste boto, caso no haja nenhuma informao no campo, o sistema liberar para
alterao. Caso contrrio o sistema retornar a seguinte mensagem:
Ao confirmar no boto Sim o sistema liberar o campo para edio.

O desconto informado no campo ser calculado sobre o valor Bruto, portanto deve-se
tomar como base este campo para que se aplique o valor correto do desconto desejado.
Boto Recibo: Imprime o recibo de entrega da Ordem de Servio.

Boto NFS-E: Este boto estar disponvel apenas se houver a configurao para
transmisso de nota fiscal eletrnica de servio (NFS-e). Verifique no site Gdoor a relao
das cidades atendidas.
Gerar Financeiro do Valor dos Servios

- Forma de Recebimento: Esta opo ser apresentada somente se a NFS-e
estiver configurada e com o usurio com permisso de lanamentos no mdulo financeiro do
sistema.
Ao marcar a opo de Gerar Financeiro, o sistema automaticamente solicitar a
forma de pagamento e mostrar a tela do respectivo lanamento de acordo com a opo
utilizada.
Caso utilizada a opo Vista, apresentar a seguinte tela para lanamento no livro
caixa do sistema:

Caso utilizada a opo Prazo, ser apresentada a seguinte tela para lanamento
das parcelas no Contas a Receber:

Tpicos da Ajuda 317
Na tela de parcelamento, possvel configurar o n de parcelas, intervalo de dias ou

dia especfico de vencimento, assim como a configurao dos juros para parcelamento. A
taxa de juros, o n de parcelas e o intervalo de dias entre parcelas so buscados das
configuraes do sistema, porm possvel alter-los manualmente nas opes citadas
anteriormente.
Ao efetuar o lanamento no contas a receber, o sistema assumir o nmero do

documento como sendo a palavra "OS" mais o nmero da Ordem de Servio.
Caso a NFS-e seja cancelada, os lanamentos no contas a receber e\ou do caixa

sero estornados, desde que no estejam quitados.
As opes de caixa e parcelamento somente sero acionadas se houver transmisso

da NFS-e. De acordo com o provedor do servio, esta tela poder ser apresentada antes ou
ao final da transmisso da NFS-e.
1.5.1.6.2 Listagem de OS
A listagem de registros do mdulo de Ordem de Servio alm das funes

padronizadas em todas as listagens, permite uma ampla viso da situao das ordens de
servio lanadas.
Tambm na parte superior, esto os filtros da listagem por Status e Situao da

Ordem. Estes filtros funcionam tanto individualmente, quanto em conjunto.
Ao lado do campo de Status da Ordem, existe o boto , neste boto possvel
filtrar as ordens de servio de acordo com o status, mesmo que no haja nenhuma ordem
com tal status lanada na base. Ao clicar no mesmo, apresentar o seguinte menu:

Tpicos da Ajuda 319
Para utilizar estes filtros, basta clicar em cima da descrio do status que o sistema
automaticamente alterar o filtro para o status escolhido mantendo em tela somente as OS
s referentes a tal status.
Os status das Ordens de Servio so definidos pelo prprio sistema de acordo com
as seguinte situaes:
- Quando a NFS-e est cancelada, o Status ficar 'NFSe esta Cancelada'.

- Quando houver n de nota de servio e de peas atrelada, ficar com status 'Fatura
completa'.
- Quando houver n de nota de servio atrelada, ficar com status 'Servios
Faturados'.
- Quando houver n de nota de Peas atrelada, ficar com status 'Produtos
Faturados'.
- Quando o Tempo efetivo for diferente de '00:00:00' e a data de encerramento e
data de entrega no estiverem preenchidas, ficar com status 'Pronta'.
- Quando a data e hora de entrega estiverem preenchidas, ficar com status
'Entregue'.
- Quando possuir a data de encerramento preenchida, mas no possuir data e hora
de entrega preenchida, ficar com status 'Encerrada'.
- Quando a data e hora de entrada e a data e hora de parada estiverem em branco,
ficar com status 'Em trabalho'.
- Quando a data e hora inicial for menor que a data atual do computador e a data e
hora de parada estiver em branco, ficar com status 'Atrasada'.
- Quando a data e hora inicial for maior ou igual a data atual do computador e a data
de parada estiver em branco, ficar com status 'Aguardando'.
- Quando no se encaixar em nenhum das condies citadas acima, o status ficar
como 'Falta dados'.

A tela de listagem das Ordens de Servio est separada por sees, abaixo sero
explicadas cada uma dessas sees para melhor entendimento.
< Cabealho da Ordem de Servio
No cabealho so apresentadas as ordens de servio com as seguintes colunas:
Dados da Ordem: Nesta coluna sero apresentadas as informaes referentes ao

Nmero da Ordem, Status, Situao, N da Nota de Servio (quando houver), N da Nota de
Peas (quando houver), Tipo de Atendimento e Atendente.
Dados do Cliente: Nesta coluna sero apresentadas as informaes referentes ao
Cliente, Endereo do Cliente, Cidade, Estado e Telefone.
Data e Hora: Na coluna de data e hora, sero apresentadas as informaes
cronolgicas da OS como: Data e Hora do Chamado, Data e Hora do Incio, Data e Hora da
Entrega, Data e Hora da Parada, Data e Hora do Fim e Data de Encerramento.
Tempos: Nesta coluna sero apresentados os tempos da OS. Tempo Previsto e
Tempo Efetivo.
Dados da NFSE: As informaes desta coluna somente sero apresentadas caso
houver o lanamento da nota fiscal de servio eletrnica atravs dos provedores das
prefeituras credenciadas, as quais so configuradas conforme a cidade. Nesta coluna sero
apresentadas as informaes de Protocolo de Autorizao da NFS-e, Cdigo de Verificao,
Nmero do RPS, Nmero do Lote, Forma de Recebimento e Protocolo de Cancelamento.
Totais: Na coluna de Totais estaro as informaes referentes aos totais da OS, de
forma agrupada. Nesta coluna sero apresentados o Total dos Servios, Total das Peas,
Total do Frete, Total dos Descontos e Total da Ordem.
Informaes Complementares: Nas informaes complementares, apresentar a
informaes que foram digitadas na aba de Informaes Complementares da O.S..
No cabealho da Ordem de Servio podemos notar que as linhas das O.S.s aparecem
em cores diferenciadas. Estas cores possuem relao com o Status da Ordem conforme
explicado acima. Cada status apresentar a linha da O.S. na cor referenciada.

Tpicos da Ajuda 321
< Objeto da Ordem de Servio
Na seo de Objeto da Ordem de Servio, sero apresentadas as informaes

referentes ao Objeto da O.S. Nesta, so informados as seguintes colunas:
Dados do Objeto: Nesta coluna sero apresentadas as informaes do objeto, como

o Nmero da Ordem, Prisma, Objeto e o Problema relatado.
Identificadores do Objeto: So apresentados os campos previamente configurados
nos Campos identificadores do objeto do Servio, alm da Data da Garantia/Reviso.
< Servios Prestados
Em Servios Prestados, sero apresentadas as informaes em apenas uma coluna.
Dados do Servio: Nmero da Ordem, Cdigo Atividade /Servio e Tcnico.
< Peas Utilizadas

Assim como na seo anterior, a seo de Peas Utilizadas tambm apresentar

apenas uma coluna.
Dados das Peas: Neste, apresentaro os campos de Nmero da Ordem, Cdigo da

Pea e Nome da Pea.

Ordem de Servio. As funes podem ser acessadas na barra superior do mdulo.
Servios

Tpicos da Ajuda 323
Esta opo utilizada para efetuar o cadastramento dos servios que sero
utilizados na Ordem de Servio.
< Ficha de Cadastro
A ficha de cadastro dos servios possui os seguintes campos:
Cdigo: Cdigo do servio. Este campo um campo numrico, sem tamanho mximo
definido e de auto incremento. No lanamento do servio na O.S. possvel busc-lo atravs
deste cdigo.
Descrio Resumida do Servio: Campo para descrio resumida do servio. Caso
necessrio uma maior descrio\detalhamento, pode-se utilizar a funo de descrio de
servio diretamente na O.S. por meio do boto . Este campo possui o preenchimento
obrigatrio.
Valor Unitrio: Campo para preenchimento do valor unitrio do servio. Caso no
seja preenchido um valor, o sistema automaticamente preencher com R$0,01.
Unidade de cobrana: Utilizado para informar se o servio cobrado em Quantidade
ou Tempo. Esta informao refletir no lanamento do servio na ordem.
Und. Medida: Campo utilizado para informao da medida do servio (Ex.: Hora,
Unidade, etc ... ). Se este campo estiver vazio e a unidade de cobrana for Tempo o sistema
preencher este campo automaticamente com a unidade HR (hora). Caso esteja vazio, mas a
unidade de cobrana seja QTD, o sistema preencher este campo automaticamente como
UN.
Alquota de ISS: Campo utilizado para informar a Alquota de ISS do servio
cadastrado. Caso a empresa esteja cadastrada no regime do Simples, ao lado deste campo o
sistema ir apresentar o boto e o campo em questo ficar bloqueado para a edio. Ao
clicar no boto em questo, o sistema abrir uma listagem com as faixas de faturamento do
Simples Nacional e as respectivas alquotas de ISS referentes faixa de faturamento,
bastando ao usurio selecionar ela de acordo com a sua situao. Caso o faturamento no
esteja dentro da faixa destas alquotas, basta dar um duplo clique no campo, que o mesmo
ser desbloqueado para edio.
Cdigo da Atividade: Campo obrigatrio utilizado para informao do Cdigo de
Atividade do servio cadastrado. Ao preencher este campo necessrio ter o conhecimento
exato de qual atividade a empresa est enquadrada. Verificar esta informao com a
Prefeitura local ou com o contador. Este campo ser utilizado na transmisso da Nota Fiscal
Eletrnica de Servio e caso no esteja com a informao correta, a nota poder ser
rejeitada.
Tcnicos

Esta opo utilizada para efetuar o cadastramento dos tcnicos que sero
utilizados na Ordem de Servio.
< Ficha de Cadastro
A ficha de cadastro dos tcnicos possui os seguintes campos:
Cdigo do Tcnico: Cdigo do tcnico. Este campo um campo numrico, com limite
de 6 dgitos e de auto incremento. No lanamento do tcnico que far o servio na O.S.
possvel busc-lo atravs deste cdigo.
Nome do Tcnico: Nome dado ao tcnico.
Percentual de Comisso: Percentual de comisso a ser paga sobre o servio para o
tcnico. A comisso somente paga sobre o valor do servio que o tcnico estiver
relacionado dentro da O.S.
Cor Identificadora do Tcnico: Utilizado para identificar o tcnico na agenda de
servios.

Tpicos da Ajuda 325
Objetos
Esta opo utilizada para efetuar o cadastramento dos Objetos em Contrato de

Manuteno que sero utilizados na Ordem de Servio.
< Ficha de Cadastro
A ficha de cadastro dos Objetos possui os seguintes campos:
Cdigo do Objeto: Cdigo do Objeto. Este campo um campo numrico, com limite
de 6 dgitos e de auto incremento.
Descrio do Objeto: Campo utilizado para informar a descrio do Objeto.
Marca (Campo personalizado 1): Campo utilizado para auxliar a identificao do
objeto. Este campo configurado de forma personalizada atravs dos Campos
identificadores do Objeto nas configuraes do sistema.
Modelo (Campo personalizado 2): Campo utilizado para auxliar a identificao do
Serial (Campo personalizado 3): Campo utilizado para auxliar a identificao do


Cor (Campo personalizado 4): Campo utilizado para auxliar a identificao do
Nmero do Contrato: Campo utilizado para informar o nmero do contrato. Campo
apenas informativo.
Data do Incio do Contrato: Campo obrigatrio, utilizado para identificar a data
inicial do contrato de manuteno.
Data do Fim do Contrato: Campo obrigatrio, utilizado para identificar a data final
do contrato de manuteno. Ao transferir um objeto para a ordem de servio, o sistema
verificar se o tipo de atendimento Contrato e se a data final do contrato menor do que a
data do chamado. Caso as duas condies sejam verdadeiras, o sistema ir solicitar ao
usurio para continuar ou no o lanamento da O.S..
Cdigo / Nome do Cliente: Campo destinado vincular o Objeto especificamente a
um cliente. Ao transferir o objeto para a ordem o sistema preencher os dados do cliente
automaticamente com os dados do cliente vinculado ao objeto e caso for configurada a
opo de verificao de inadimplncia, o sistema far esta verificao tambm e avisar ao
usurio qual a situao do cliente em questo.
Ainda na tela de cadastramento de objetos, h a opo de Transferncia do Objeto

selecionado para a Ordem de Servio. Ao utilizar esta opo o sistema automaticamente
jogar os dados do objeto na O.S. e, caso haja algum cliente informado, tambm preencher
os dados do cliente.
No momento da transferncia que sero feitas as verificaes de inadimplncia e
de vencimento de contrato citados acima.
Para que este boto seja disponibilizado, necessrio que a O.S. esteja aberta e o
tipo de atendimento esteja preenchido.
Atividades

Tpicos da Ajuda 327
Esta opo utilizada para efetuar o cadastramento das Atividades que sero
utilizadas no cadastro dos servios para a Ordem de Servio.
< Ficha de Cadastro
A ficha de cadastro de Atividades possui os seguintes campos:
Cdigo da Atividade: Cdigo pr-determinado pela tabela de atividades. Caso

necessrio criar uma nova atividade, verificar se a atividade em questo realmente existe
junto Prefeitura da cidade emitente da NFS-e.
Descrio da Atividade (conforme tabela de atividade): Descrio da atividade de
acordo com a tabela de atividades. A tabela de atividades disponibilizada pelos rgos
competentes e pode ser encontrada no seguinte endereo: http://www1.receita.fazenda.gov.
br/
Agenda

A Agenda de Servios utilizada para acompanhamento das Ordens de Servio

lanadas de acordo com o Tcnico utilizado e os horrios de trabalho para esse tcnico.
Na agenda possvel efetuar diversos tipos de filtros para melhor visualizao das
informaes. Segue informao de cada filtro:
Opes de Data e Tempo
Data Base: Data base para iniciar a visualizao da agenda.

Incio e Fim do Expediente: Hora Inicial e Final do Expediente. Conforme a hora
inserida, a agenda apresentar na sua linha vertical apenas os horrios que esto
enquadrados neste intervalo informado.
Intervalo em Minutos: a configurao do intervalo de visualizao em minutos do
corpo da agenda.
Visualizao em dias
Quantidade de dias que ser apresentado na tela principal da agenda.
Tcnicos:
Opo utilizada para filtrar apenas os tcnicos desejados. Sendo possvel filtrar

Tpicos da Ajuda 329
apenas 1 tcnico por vez.
No corpo da Agenda possvel visualizar as informaes de cada tcnico ao passar o

mouse por cima de sua marcao. Nestas informaes esto inclusos:
Hora Inicial e Final: Hora de inicio e fim do atendimento da O.S.

N. Os: N da O.S. atrelada ao atendimento do tcnico.
Prisma: N de controle atrelado ao objeto de atendimento do tcnico.
Cliente: Cliente informado na O.S.
Tcnico: Tcnico que executar o servio em questo.
Objeto: Objeto em que ser feito o servio.
Estado: Status da O.S. Representado por uma barra na lateral esquerda. Esta barra
ter o mesmo controle de cores do status da O.S. na listagem.
Alm das opes citadas, existem duas formas de impresso da Agenda:
Agenda em HTML: Far a impresso da Agenda em formato HTML.

Imprimir Agenda: Far a impresso da Agenda em formato grfico (completo) na
impressora escolhida.
NFS-e
Esta opo utilizada para efetuar a emisso da NFS-e pela Ordem de Servio.
Ao clicar no boto em questo, abrir diversas opes. Abaixo segue breve descritivo
de cada uma. A explicao completa da rotina, est disponvel no tpico NFS-e.
Para os provedores da Betha e da Thema, ficaro disponveis as seguintes opes:

Emisso da NFS-e: Esta opo abrir a ficha da Ordem de Servio posicionada e

acionar as rotinas de emisso de NFS-e.
Visualizar/Imprimir NFS-e: Esta opo ficar disponvel apenas para a o provedor
Betha. Nela, ser aberto o espelho da nota fiscal de servio diretamente no navegador. Esta
uma funo disponibilizada pelo provedor apenas para consulta e impresso da NFS-e.
Imprimir RPS: Far a impresso do RPS (Recibo provisrio de servio) referente
ordem de servio.
Enviar E-mail: Esta opo ficar disponvel apenas para a o provedor Betha. Enviar
o link e o xml da nota fiscal de servio da ordem de servio ao cliente da mesma.
Consultar Situao do Lote: Far a consulta do status do lote de RPS enviado.
Consultar NFS-e por RPS: Buscar a partir do RPS se j houve o processamento de
uma NFS-e (Converso do RPS em NFS-e).
Cancelar NFS-e: Far o cancelamento da NFS-e gerada a partir da ordem de servio
junto Prefeitura da cidade emitente. (Consulte junto a prefeitura de sua cidade os perodos
para cancelamento, este poder variar de cidade para cidade)
Para o provedor IPM, sero disponveis as seguintes opes:
Emisso da NFS-e: Esta opo abrir a ficha da Ordem de Servio posicionada e

acionar as rotinas de emisso de NFS-e.
Reimpresso da NFS-e: Opo utilizada para imprimir a NFS-e quantas vezes for
necessrio ou desejado pelo usurio.
Reimpresso RPS: Opo utilizada para imprimir o RPS quantas vezes for necessrio
ou desejado pelo usurio.
Cancelar NFS-e: Far o cancelamento da NFS-e gerada a partir da ordem de servio
junto Prefeitura da cidade emitente. (Consulte junto a prefeitura de sua cidade os
perodos para cancelamento, este poder variar de cidade para cidade)

Tpicos da Ajuda 331
1.5.1.6.4 Placar OS
Mdulo destinado visualizao do status das Ordens de Servios. Este mdulo pode
ser executado no mesmo computador onde o GDOOR est instalado ou em outros
computadores onde no tenham o GDoor instalado. A funo do mdulo de Placar OS, e
mostrar o como est o andamento das Ordens de Servio. O placar somente ir mostrar as
ordens de servios com data de inicio dos servios. Para usar o placar siga os seguintes
passos:
Usando o placar em computadores onde j tem algum mdulo GDOOR instalado :
Neste caso basta acessar o atalho criado na rea de trabalho do micro. Caso o atalho
no tenha sido criado, basta acessar a pasta de instalao do GDOOR, clicar com o boto
inverso do mouse sobre o arquivo PlacarOS.EXE e criar um atalho do arquivo na rea de
trabalho.
Com o atalho criado basta dar duplo sobre o cone criado, para que o programa seja
executado.
Usando o placar em computadores onde no tem nenhum mdulo GDOOR

instalado.
Neste caso ser necessrio instalar o firebird computador (este arquivo pode ser
encontrado na pasta de instalao do GDOOR na sub pasta Instaladores -Firebird.exe). Crie
uma pasta nova e copie o arquivo PlacarOS.EXE para dentro da pasta criada. Aps estes

procedimentos, siga os passo para criao do atalho na rea de trabalho conforme mostrado
acima (selecione a pasta onde o arquivo PlacarOS.EXE, foi copiado)
Ao acessar o programa PlacarOS pela primeira vez ser necessrio indicar onde est
o banco de dados do GDOOR, para isto d duplo clique na rea branca, para que o sistema
mostre a tela de localizao do banco de dados (a localizao do banco de dados segue o
padro de todos os mdulos GDOOR).
Para que as informaes sejam apresentadas na tela siga os seguintes passos
- Entre no mdulo Servios, nos campo Data/hora da prevista, indique o tempo

previsto para execuo dos servios.

Tpicos da Ajuda 333
Ao abrir o PlacarOS, as OS com data de entrada igual a data atual do computador

sero apresentadas na tela.
Conforme as Ordens vo sendo digitadas as informao sero atualizadas no placar.
Para sair da tela pressione ALT+F4.

1.5.1.6.5 NFS-e
A Nota Fiscal de Servio Eletrnica ser feita atravs do mdulo de Ordem de

Servio, a partir do boto NFS-e conforme explicado anteriormente no tpico Outras Funes.
Para cada provedor, sero disponibilizadas algumas funes diferentes. No tpico de
Configuraes - NFS-e explicaremos como funciona cada provedor.
A emisso da NFS-e se d diretamente pelo mdulo de Ordem de Servio, onde, aps
preenchida a ordem com os dados corretos, basta clicar no boto NFS-e. Aps aparecer a
mensagem conforme indicado abaixo:
Para o provedor IPM, aps a confirmao de emisso, o sistema efetuar sozinho

todo o procedimento de envio e validao. Ao final retornar mais uma mensagem de
confirmao, desta vez referente a Impresso da NFS-e e aps referente ao RPS caso
estejam configurados para emisso automtica aps trmino do processo.
Abaixo, segue exemplo de tela de processamento da NFS-e para o provedor IPM:

Para o provedor Betha, em local da prestao dos Servios ele mostra inicialmente
sempre a cidade do emitente da NFS-e.
Ao marcar Mudar o Local da Prestao dos Servios os sistema mostrar a
seguinte tela:

Tpicos da Ajuda 335
Ainda para o provedor Betha, o sistema indicar o municpio do Destinatrio da Nota,

porm o cliente poder alterar a CFOP e tambm o local da prestao conforme a tela
abaixo:

J para o provedor Thema, o sistema apenas no mostrar a seo de "Local de

Prestao dos Servios".
O campo de Natureza da Operao para NFS-e ir se ajustar de acordo com o

provedor e a cidade do emitente.
Para os provedores que possibilitam a alterao do Local da Prestao dos Servios,

necessrio clicar no campo da UF para que o campo Municpio seja liberado para edio.
Aps esta edio, o sistema automaticamente alterar as configuraes para aquela
cidade\estado especficos.
Lembrando que estes passos podem conter pequenas variaes de acordo com o
provedor do emitente, mas conforme informado acima, o procedimento basicamente o
mesmo para todos.
Aps a impresso da NFS-e e do RPS, o sistema automaticamente enviar o e-mail

com o XML ao cliente para o qual a nota fiscal foi emitida.
Aps estes procedimentos dependendo da forma de pagto ( vista ou prazo) o
sistema efetuar os lanamentos no caixa e contas a receber. Maiores informaes esto

Tpicos da Ajuda 337
disponveis no tpico Outras Funes.

1.5.1.7 Cotao de compra
O mdulo de Cotao de Preos foi desenvolvido para auxiliar e facilitar a deciso de

compra. Para efetuar o acesso ao mdulo de Cotao de Preos basta clicar no seu
respectivo cone:
Para efetuarmos uma nova cotao basta clicar no boto nova, presente no rodap
da tela principal.
Em seguida basta clicar no boto novo (ao centro da tela) e efetuar o lanamento
do primeiro fornecedor:

Aps efetuar o lanamento do fornecedor basta efetuar a incluso dos itens que
sero cotados utilizando o CTRL+ Insert ou clicando no boto incluir:

Tpicos da Ajuda 339
Em geral teremos uma nica lista de produtos e vrios fornecedores. Caso ocorrer a
necessidade de deletar um item, basta clicar sobre o item desejado e pressionar ALT+DEL. A
ps efetuar o lanamento do primeiro fornecedor e da lista de produtos, basta clicar no
boto salvar localizado ao centro da tela:

Em seguida basta clicar novamente no boto novo ao centro da tela e lanar o

segundo fornecedor para efetuar a comparao de preos. A listagem dos itens ir
permanecer na tela.(em desenvolvimento).
Rodap
No rodap esto dispostos os botes padro de listagem e os botes especficos
referente ao mdulo de cotao de preos:
Os botes especficos do mdulo so:

Anlise: Aps efetuar a cotao dos itens desejados, basta clicar no boto anlise,
neste momento ser gerada a anlise referenciando a melhor compra de acordo com a
cotao realizada.(em desenvolvimento).
Imprime: (em desenvolvimento).
E-mail: possvel efetuar o envio da cotao para o e-mail desejado.(em

Tpicos da Ajuda 341
desenvolvimento).
1.5.2 Mdulos externos

Como explicado no tpico anterior, mdulos externos so os que so separados do
retaguarda, e so os seguintes:
1.5.2.1 D.A.V.
D.A.V - Documento Auxiliar de Venda um documento emitido ou impresso que

antecede a venda. utilizado para atender as necessidades operacionais dos
estabelecimentos usurio de ECF, na emisso e impresso de oramento, pedido ou outro
documento de controle interno. O DAV segue as regras do PAF-ECF, sendo assim, no pode
ser aberto em estabelecimentos restaurantes, lanchonetes, bares e similares, que usem o
Comandas.
Para acessar o mdulo do DAV basta localizar o seu executvel no diretrio padro e
efetuar um duplo clique, inserir o usurio e senha e clicar em confirmar, logo em seguida
teremos a tela que segue abaixo.

1.5.2.1.1 Ficha de lanamento
Para abrir um novo D.A.V., pressione F2 ou clique no boto Novo (F2) na tela principal
do sistema, abrir a tela de Lanamentos do D.A.V..
A ficha de lanamento de documentos do D.A.V. est separada em 3 partes distintas:
Cabealho
No cabealho so informados os dados principais do documento como o Nome do
Cliente, Vendedor e Ficha.
Ao clicar na descrio "ORAMENTO" no topo da tela, abrir uma caixa para seleo
do tipo de documento auxiliar que ser lanado, sendo possvel cadastrar quantos status

Tpicos da Ajuda 343
forem necessrios por meio das configuraes do D.A.V..
Cliente: O D.A.V. permite que um cliente, j cadastrado, seja selecionado no

momento de lanar o documento, ou ainda, possibilita que um cliente que no est
cadastrado no banco de dados seja informado. O comando para chamar a tela de seleo ou
indicao do cliente F7, ou clicando no boto Cliente (F7). Na figura abaixo, exemplo de
tela de seleo do cliente, e suas funes.

Na tela de consulta de clientes existem diversas informaes e opes.

Para efetuar uma consulta de cliente, basta informar o nome do cliente, cnpj ou
cdigo no 1 campo da tela e aps apertar a tecla ENTER.
Logo abaixo aparecero as informaes:
Cdigo: Cdigo do cliente consultado.

CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente consultado.
Nome: Nome do cliente consultado.
Cadastrar (Ins)
Nesta tela tambm possvel efetuar o cadastramento de um novo cliente, o qual

poder ser utilizado posteriormente nos demais mdulos do sistema.
Para cadastrar um novo cliente, basta utilizar o boto Cadastrar (Ins).

Ao clicar no boto cadastrar apresentar a seguinte tela, com os seguintes campos
para preenchimento:
Aps preenchimento, basta clicar em Salvar ou utilizar a tecla de atalho "F3" para
grava as informaes cadastradas.
Confirmar
Aps consultado o cliente, caso desejado utiliz-lo para lanar em um novo D.A.V.,
basta clicar no boto Confirmar que o sistema automaticamente utilizar o mesmo para
abertura da nova venda.
Cancelar
Caso desejado cancelar o procedimento, basta clicar no boto Cancelar.

Tpicos da Ajuda 345
Vendedor: Campo utilizado para escolha do vendedor que atendeu venda do

documento em questo.
Ficha: Campo utilizado para informar o nmero da ficha no documento de D.A.V..

Esta informao utilizada apenas como um controle interno.
N do Documento: Campo onde informado o nmero do documento salvo. Esta

informao gerada automaticamente pelo sistema.
N do D.A.V.: Este campo alimentado automaticamente pelo sistema, porm s

gerar uma numerao aps ter sido informado algum produto\servio dentro do D.A.V..
Incluso de itens no D.A.V.

Para incluir um item no documento de D.A.V. existem vrias maneiras. Uma delas
usando o espao no canto esquerdo superior da tela acima, informando o cdigo interno ou
cdigo de barras do produto. Quando inserida uma informao numrica, o sistema pode
buscar por esta tela e insere o item instantaneamente. No entanto, se letras forem
informadas ser aberta a tela de produtos.
Na parte superior ao espao para incluso de itens h uma pequena legenda
mostrando alguns comandos que podem ser executados ao vender o item, so eles:
[Insert=Quantidade]: Insert a tecla para acionar a alterao de quantidade ao

lanar o item. Precisa ser pressionada antes de lanar o item. Sendo assim, para lanar um

item com quantidade maior do que 1 (um), pressione Insert informe a quantidade, depois
informe o item.
Na tela ao lado, a quantidade pode ser informada digitando o valor no campo,
pressionando os botes para adio e subtrao nos lados do campo ou pressionando as
teclas '+' e '-' no teclado.
[Home=Preo]: Para conceder descontos ou aplicar acrscimos ao valor do item,

antes de informar o produto, pressione a tecla Home. Neste caso, como o sistema precisa
saber o preo do produto para aumentar ou diminuir o preo, depois de pressionar a tecla
Home, informe o item, ento o sistema ir apresentar a imagem ao lado para alterao de
preos.
Nesta tela, para alterar o valor necessrio definir o tipo de alterao que ser
aplicado no valor unitrio.
Ao abrir a tela trazido por padro a alterao no valor final, assim, o valor
informado no campo da alterao ser considerado o como o valor unitrio de venda.
Caso queira que o sistema calcule o valor final informando o desconto, clique no
boto "- desconto" ou pressione a tecla do sinal de subtrao (-) no seu teclado. Escolhido o
tipo de alterao como desconto, ainda pode determinar se o desconto ser concedido em
valor ou percentual, e pode alternar entre as duas opes clicando nos botes que sero
mostrados na direita, ou pressionando as teclas '$' (Shift + 4) e '%' (Shift + 5).
Se quiser aplicar um acrscimo, basta clicar no boto "+ Acrscimo" ou pressionar a
tecla de adio (+) no seu teclado. Assim como no desconto, pode escolher o tipo de
acrscimo, se em valor ou percentual.

Tpicos da Ajuda 347
[Del=Cancela item]: Para cancelar o item selecionado na lista de itens vendidos,

basta pressionar a tecla Delete ou Del. possvel percorrer entre os itens da lista
pressionando as teclas direcionais do teclado (para cima e para baixo).
Pressionando a tecla para cancelamento do item, ser apresentada a tela ao lado. Ao
pressionar Del, j trazido o cdigo do item selecionado e a quantidade lanada para ser
cancelada, ento basta pressionar Enter caso seja o item certo. Mas em uma situao em
que a lista de itens extensa, para no ser necessrio percorrer at o item e depois
cancelar, existem dois campos para acesso rpido ao item na parte superior da tela de
cancelamento. No primeiro campo, basta informar o nmero sequencial do item no cupom e
pressionar Enter ou clicar no boto "...", e o sistema ir carregar os dados do item e cancel-
lo. Caso possua o cdigo do item, pode inform-lo no campo Cdigo e pressionar Enter e
tambm ter os dados do produto carregado. Pode at ser utilizado um leitor de cdigo de
barras, caso o item tenha sido lanado por este cdigo. Para alternar entre os campos, no
h necessidade de usar o mouse, podem ser usadas as teclas direcionais do seu teclado.
Caso ao vender o item tenha lanado quantidade 4 (quatro), mas ao cancelar,
informado 3 (trs), sero canceladas as quatro unidades do item, e um novo ser lanado
com quantidade 1 (um).
[F5=Atualizar]: Pressionando a tecla F5, o sistema ir reconectar ao banco de dados

para atualizar quaisquer informaes que tenham sido alteradas com o documento aberto.

[*=Balana]: Para informar o peso do produto a ser lanado como quantidade, antes
de informar o item, pressione a tecla asterisco (*) para que seja acionada a balana
conectada ao computador. Lembrando que ela deve estar informada nas configuraes de
perifricos. Depois de a balana ter retornado o peso, lance o item no documento e o peso
ser levado em considerao como a quantidade.
Produtos F8: Campo utilizado para informar o nome ou cdigo do produto a ser
lanado no documento aberto.

Tpicos da Ajuda 349
Ao pressionar a tecla F8 no teclado, ou lanar um produto atravs da descrio, a tela ao lado ser
feita aqui aprimorada, pois procura no cadastro de produtos por itens que tenham a descrio igual ao q
por produtos cuja descrio inicie com o que foi digitado, depois por produtos que contenham o que foi di
descrio. Caso a busca fontica esteja ativada nas configuraes do D.A.V., ela tambm ser considerad
Ainda com o foco no campo de pesquisa, possvel selecionar um determinado item na lista utiliz
para mover entre os itens. Com o item selecionado, pressione Enter e ser carregado o cdigo interno do
item ser vendido. Tambm pode ser utilizado o duplo clique sobre o item na lista.
Na grid de lanamento, sero apresentados os seguintes campos:
Item: Nmero sequencial dos itens lanados no documento de D.A.V..

Cdigo: Cdigo do produto lanado.
Produto: Descrio do produto lanado.
Qtd: Quantidade do produto informada no lanamento.
Valor: Valor unitrio do produto.
Total: Valor total do produto.

Rodap
No rodap da tela de lanamento de itens esto as informaes totalizadoras do
documento e botes para finalizar o processo ou importar documentos de outros mdulos.
Abaixo explicaremos melhor cada opo.
Observaes: Campo para incluso de textos de observao. Essa informao no

ser levada ao cupom fiscal na importao pelo frente de caixa.
Total Produtos: Total dos produtos lanados no documento.

Desconto: Campo disponvel para informar um valor de desconto para o total do
documento do D.A.V..
Total: Soma dos produtos subtraindo o valor do desconto informado no campo
"desconto".
Fechar (F3): Boto utilizado para gravar as informaes. Ao clicar em Fechar (F3) o
sistema gravar o documento e/ou suas alteraes e voltar para a listagem de
documentos.
Imprimir (F6): Imprimir o documento em questo em uma impressora instalada no
windows.
Importar (F4): Opo utilizada para efetuar importao de Oramentos ou Pedidos
de Venda para o D.A.V..
Validade: ___ dias: Campo para incluir a informao referente ao prazo de validade
do D.A.V.
Na tela em questo, basta escolher o tipo de importao desejada (se do Oramento

ou do Pedido de Venda) e aps filtrar atrves do espao de pesquisa logo abaixo.
Na pesquisa possvel filtrar apenas pelo nmero do documento ou pelo nome do

cliente, sendo que ao iniciar a digitao da palavra\n desejada(o) o sistema iniciar a
busca no banco de dados.

Tpicos da Ajuda 351
Na tela de importao esto disponveis os seguintes campos:
Nmero: Nmero do documento pesquisado.

Data: Data de emisso do documento pesquisado.
Cliente: Nome do cliente do documento pesquisado.
Vendedor: Nome do vendedor utilizado no documento pesquisado.
Valor Total: Valor total do documento pesquisado.
Cdigo: Cdigo do produto lanado no documento pesquisado.

Produto: Descrio do produto lanado no documento pesquisado.
Qtd: Quantidade do item do documento pesquisado.
Valor: Valor unitrio do item lanado no documento pesquisado.
Total: Valor total do item lanado no documento pesquisado.
Aps escolhido o documento, basta clicar no boto Importar (Ins) que o sistema
transferir os itens para o D.A.V..
Para cancelar o procedimento basta clicar no boto Sair (ESC) ou ento utilizar
apenas a tecla ESC.

1.5.2.1.2 Listagem de documentos
A listagem mostrar todos os D.A.V.s cadastrados de acordo com o filtro utilizado.

Na tela principal do D.A.V. use a tecla F5 ou clique no boto Ver Lista (F5), para que a
A listagem est dividida em 3 partes:
Cabealho
No cabealho h apenas uma opo: Listagem, a qual filtrar os D.A.V.s pelos
seguintes status:
Disponveis: Mostrar os documentos que ainda esto disponveis para alteraes,

ou seja, ainda no foi emitido em cupom fiscal.
No Vendidos: Mostrar os documentos que ainda esto aguardando a emisso por
meio do frente de caixa (cupom fiscal), ainda possvel efetuar alteraes no mesmo.
Vendidos: Mostrar os documentos que j foram emitido por cupom fiscal pelo
frente de caixa o sistema alterar o status do mesmo para Vendido. Estando no status de
vendido no mais possvel efetuar qualquer alterao no documento.
No Impressos: Mostrar apenas os documentos que ainda no foram impressos no
prprio mdulo de D.A.V..
Impressos: Mostrar apenas os documentos que j foram impressos pelo mdulo D.
A.V..
Dados

Tpicos da Ajuda 353
Nesta seo sero apresentados os dados do D.A.V. e por ele possvel selecionar
um lanamento previamente gravado para que seja feita qualquer alterao. Os campos
disponveis so:
Nmero: Nmero do documento de D.A.V..

Ficha: Campo com o nmero do controle interno preenchido diretamente no
documento de D.A.V..
Data: Data de emisso do documento.
Cdigo: Cdigo do cliente utilizado no lanamento do documento de D.A.V..
Nome: Nome do cliente utilizado no lanamento do documento de D.A.V..
Cpf/Cnpj: Nmero do CPF/CNPJ do cliente utilizado no lanamento do documento de
D.A.V..
Vendedor: Nome do vendedor utilizado no lanamento do documento de D.A.V..
Valor Total: Valor total do documento de D.A.V..
Cupom Fiscal: Apresentar o nmero do cupom fiscal para os documentos que j
foram emitidos pelo frente de caixa.
Rodap
No rodap existem 3 opes:
Alterar (F2): Opo utilizada para abrir novamente o documento e disponibilizar

alteraes. Esta funo somente funcionar em documentos que ainda no foram emitidos
pelo frente de caixa (cupom fiscal).
Imprimir (F6): Efetua a impresso do D.A.V. em uma impressora instalada no
Windows. Esta opo ficar disponvel apenas para documentos que ainda no tenham sido
impressos nenhuma vez e para os documentos com status de Disponveis e No vendidos.
Localizar: Campo utilizado para pesquisa dos D.A.V.s lanados. Ao posicionar o
cursor do mouse sobre uma coluna na grid, o sistema assumir aquela coluna para a
consulta deste campo.
1.5.2.1.3 Configuraes
As configuraes do mdulo de D.A.V. permitem que sejam determinadas algumas

opes e funes de como o sistema ir operar na gerao das informaes. Para ter acesso
essas configuraes do sistema, clique no boto Configuraes (F12).
A tela de configurao do D.A.V. est dividida em trs Abas: Gerais, Perifricos e

Banco de Dados.
Gerais
Aba com as opes de configuraes Gerais para o Programa de D.A.V..

A aba de Configurao - Gerais est separada por quadros para melhor organizao
e possui as seguintes opes:
Utilizar busca com Fontica: Opo para configurao da utilizao ou no da

Fontica durante as buscas.
Solicitar quantidade aps selecionar o produto*: Ao utilizar esta opo, aps a
incluso do produto na tela de lanamento de D.A.V. o sistema solicitar a quantidade do
mesmo. Caso esteja desmarcada esta opo necessrio utilizar a tecla INSERT
anteriormente informao do produto para que se altere a quantidade padro de 1 para a
desejada. Esta uma opo que ficar gravada apenas para a estao em que foi feita a
configurao, as demais mantero a configurao que j est, ou seja, uma configurao
local.
Emitir som (Beep) confirmando item vendido: Marcando essa opo, a cada item
vendido um beep ser emitido, confirmando a venda do item. O sistema tambm emitir um

Tpicos da Ajuda 355
beep diferenciando quando no encontrar o item informado.

Memorizar ltimo Vendedor utilizado: Quando marcada esta opo o sistema ir
mostrar como opo para o prximo documento o vendedor utilizado no anterior. Mesmo
com a opo marcada possvel alterar o vendedor.
Solicitar Vendedor ao abrir novo pedido: Marcando esta opo, o sistema
solicitar o vendedor ao abrir o documento para lanamento do D.A.V.. Caso esta opo
estiver desmarcada, o vendedor ter que ser selecionado no final da venda. Com est opo
marcada o sistema mostrar a tela para seleo do vendedor.
Abrir "Novo Pedido" aps salvar um pedido: Aps clicar em SALVAR num pedido j
que est sendo finalizado, o sistema salvar o pedido que est em tela e j abrir um novo
pedido em branco para preenchimento.
Nesta opo deve-se informar a quantidade de dias em que o D.A.V. ser vlido aps a
emisso. Essa informao impressa junto ao D.A.V..
Neste quadro so configurados os ttulos dos D.A.V.s.

Para inserir um novo ttulo, basta clicar no boto Novo (Ins) ou apertar a tecla Ins .
Para excluso de algum ttulo j cadastrado, basta clicar no boto Excluir (Del) ou
apertar a tecla Del.
Para tornar um dos ttulos como padro, que automaticamente ser utilizado ao abrir
a tela de lanamento do D.A.V., basta clicar no boto Padro (F6) ou apertar a tecla F6.
Perifricos
Aba com as opes de configuraes de Perifricos.

A Aba de Configurao dos Perifricos est dividida em quadros para melhor

organizao.

Tpicos da Ajuda 357
Opo destinada para configurar a leitura do peso dos produtos diretamente da

balana. Para que a leitura do peso seja feita corretamente, a balana tem que estar
corretamente configurada e conectada em uma sada serial RS 232. Alguns modelos de
balanas s funcionam corretamente na porta serial COM1 e com velocidade de 2400 Bits.
Alguns modelos de balanas permitem que sejam ligadas impressoras seriais nelas, estes
modelos geralmente vm de fbrica configurados como padro para impresso, nestas
balanas ser necessrio configurar para ligao com computador. Antes de configurar a
balana no GDOOR, certifique-se que a configurao da balana esteja correta. Para
configurar a captura do peso da balana serial, na tela principal do D.A.V. pressione F12 ou
clique no boto Configuraes (F12). Na tela de configurao selecione a ABA Perifricos. As
configuraes sero feitas no quadro Balana via porta serial.
Modelo: Neste campo deve-se informar o modelo da balana utilizado.

Porta: Porta COM em que a balana est conectada.
bits segundo: Velocidade da comunicao (vide manual da balana).
Bits Parada: Bits de parada (vide manual de balana).
Bits dados: Bits de dados (vide manual de balana).
Paridade: Esta opo deve estar como PNone, assim como a balana.
Decimais: Preciso numrica usada no peso.
Monitorar Balana: Esta opo utilizada para que o sistema fique monitorando a
balana e caso seja colocado algum produto em cima da mesma, o peso ser identificado e
j lanado no sistema. Em alguns modelos de balana o envio dos dados da balana ao
sistema no continuo e por isso deve-se marcar essa opo para que no seja necessrio
a todo momento informar que deve ser buscado o peso lido na mesma.
Acionar balana Automaticamente: Acionar automaticamente a balana to logo
seja colocado o produto\objeto sobre ela.
Testar: Boto utilizado para efetuar um teste rpido de comunicao com a balana.
Esta configurao permite que o D.A.V. leia o cdigo de barras com informaes do peso ou preo
dos produtos impressos em uma etiqueta pela balana. Para configurar a forma pela qual ser

feita a leitura do cdigo de barras pelo mdulo de D.A.V., na tela principal pressione F12 ou clique
no boto Configuraes (F12). Na tela de configurao, na aba Perifricos, a configurao ser no
quadro Cdigo de barras com informao.
As balanas suportam cdigos com 4,5 e 6 dgitos. Antes de comear a configurao,
verifique com quantos dgitos no cdigo do produto a balana est configurada. Verifique tambm
nas configuraes da balana qual o dgito identificador est configurado, este dgito ter que ser
o nmero dois (2). Abaixo veremos detalhadamente como configurar o D.A.V. e o Sistema GDoor
para fazer a leitura do cdigo de barras.
Cdigo do produto cadastrado com 6 dgitos na balana

Este exemplo usado na configurao quando os produtos de balana usam 6 dgitos no
campo na balana. Antes de configurar o Programa de D.A.V. e cadastrar os produtos, configure o
software da balana para usar 6 dgitos no cdigo do produto. A configurao do Software da
balana de responsabilidade do fabricante da balana ou do representante que forneceu a
balana.
1 - Nome do Produto: PAO FRANCES kg

2 - Unidade de Venda: KG
3 - Preo por KG: R$ 6,30
4 - Peso do produto: 0,446 Kg
5 - Preo de Venda: R$ 2,81
6 - Cdigo de barras: 2260300002816 (neste cdigo de barras est contido o preo do produto)
O cdigo de barras a seguir contm as seguintes informaes:

Tpicos da Ajuda 359
Sabemos agora quais so e como esto dispostas as informaes no cdigo de barras

impresso pela balana. Para configurar o GDOOR e D.A.V., siga os seguintes passos:
Entre no GDOOR, clique no menu ESTOQUE. Cadastre o produto no estoque com as

seguintes informaes, conforme prxima tela:
Cdigo do Produto: Cdigo interno sequencial com 6 dgitos e feito automaticamente pelo
Sistema
Cdigo de Barras: Este cdigo dever conter de 7 dgitos. Tomando o exemplo da etiqueta
anterior (6 dgitos), cadastre no cdigo de barras: 2 (Dgito identificador de produto com cdigo de
barras da balana), 260300 cdigo do produto, o mesmo cdigo que estar (ou est) na balana (o
cdigo de barras ficar 2260300) O cdigo de barras no precisa ser o mesmo cdigo que o
cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto;
Unidade de Medida: tem que ser KG;

Quantidade em estoque;
Preo unitrio por KG;
Validade (dias); Campo para informar o prazo de validade em dias do produto.
Lembre-se de cadastrar tambm a parte de tributao do produto.
Abaixo imagem do cadastramento do produto.
Na imagem anterior, temos o exemplo de como cadastrar o produto para etiqueta usada
como exemplo.
Para configurar a leitura do cdigo de barras no mdulo de D.A.V., siga os seguintes passos:
Na tela principal do D.A.V., pressione F12 ou clique no boto Configuraes (F12). Na

tela de configurao selecione a ABA Perifricos, e no quadro Cdigo de barras com informao
faa a configurao tomando como exemplo a etiqueta a seguir, e sabendo que nela est
informado o valor do produto.

Tpicos da Ajuda 361
Tipo de informao contida no cdigo: Marque a opo Valor. Esta informao faz
com que o D.A.V. saiba que o cdigo de barras ir conter o valor do produto. Com isto, o sistema
ir calcular automaticamente a quantidade do produto que ser vendida (Preo da Etiqueta R$
2,81 / Valor unitrio R$ 6,30 = 0,446 KG). Caso o cdigo de barras estivesse mostrando o peso do
produto ao invs do preo, a opo marcada teria que ser Peso. Assim, o sistema multiplicar o
peso informado no cdigo de barras da etiqueta pelo valor unitrio, (Peso do Produto 0,446 KG x
Valor unitrio R$ 6,30 = R$ 2,809 Valor total). O valor total pode apresentar variao de alguns
centavos em relao a etiqueta e o preo apresentado na impressora, devido a configurao da
balana e da impressora. Esta configurao consiste em truncar (s mostra duas casas decimais
sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser mostrado R$ 2.80) ou arredondar (s
mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a terceira casa, se a terceira casa for
maior que 0,05 centavos, ser acrescido um nmero na segunda casa Ex. R$ 2,809, ser mostrado
R$ 2,81). Verifique se a(s) balana(s) e a(s) impressora(s) esteja(m) com a mesma configurao,
ambas truncando ou ambas arredondando.
Dgitos iniciais para identificar peso ou valor: Campo destinado a informar o(s) dgito
(s) identificador(es) de produtos com cdigo de barras com informao do preo ou peso (verificar
configurao da balana). Como exemplo, temos o cdigo de barras ao lado
O primeiro dgito do cdigo de barras ser o dgito identificador de

produtos pesveis. O nmero informado neste campo ter que ser cadastrado como dgito inicial
do cdigo de barras do produto como mostrado no exemplo ao lado .
Posio onde inicia a informao de peso ou valor: Campo para informar em qual

posio do cdigo de barras o sistema ir comear a ler a informao do peso do produto ou do
preo de venda. No exemplo temos o nmero 2 como dgito identificador e

260300 como cdigo do produto. Estas informaes no sofrero mudanas, no importa quantas
vezes o produto for vendido. Se somarmos a quantidade de dgitos do cdigo de barras do produto,
levando em considerao o dgito identificador (2) e tambm o cdigo do produto (260300)
teremos 7 dgitos. Como estas informaes sempre iro sair na etiqueta, a informao do preo
ou do peso do produto comear a partir do 8 dgito do cdigo de barras .

Tamanho da informao de peso ou valor: Neste campo possvel informar qual o
tamanho da informao do peso do produto ou do preo de venda. No exemplo dessa etiqueta,
o valor do produto R$ 2,81, levando em considerao, que o ltimo dgito

do cdigo de barras sempre o dgito verificador (no deve ser contado no tamanho da
informao), e que a informao do peso ou do preo comea na posio 8, sobram somente 5
dgitos para conter a informao do preo ou peso .

Quantidade de casas decimais no peso ou valor: Campo para informar a quantidade
de casas decimais usada na informao do peso do produto ou do preo de venda. Nessa
etiqueta o valor do produto R$ 2,81. Sabemos que a informao do preo

ou peso dentro do cdigo de barras tem 5 dgitos, comeando no oitavo dgito do cdigo de
barras, e como o ltimo dgito do cdigo de barras (dgito verificador) no faz parte da informao
do peso ou valor, temos ento duas casas . Podemos nesta configurao,

ter na etiqueta um preo mximo de R$ 999,99. Caso no cdigo de barras, estivesse contido o
peso do produto ao invs do preo de venda, a quantidade de casas decimais seria 3, e o peso
mximo seria de 99,999 Kg.
Abaixo exemplo de venda de um produto pesado com a configurao citada.

Tpicos da Ajuda 363
Podem ocorrer diferenas de R$ 0,01 entre o preos da etiqueta com o preo que mostrado
no sistema, esta diferena pode ocorrer caso a balana e a impressora no estejam configuradas
igualmente (arredondamento e truncamento).

balana.

Na etiqueta temos:

Tpicos da Ajuda 365

impresso pela balana. Para configurar o GDoor e D.A.V., siga os seguintes passos:
Entre no GDoor, clique no menu ESTOQUE. Cadastre o produto no estoque com as

Cdigo do Produto: Cdigo interno sequencial com 6 dgitos e feito automaticamente
pelo Sistema.
Cdigo de Barras: Este cdigo dever conter de 6 dgitos. Tomando o exemplo da
etiqueta anterior (5 dgitos), cadastre no cdigo de barras: 2 (Dgito identificador de
produto com cdigo de barras da balana), 26030 cdigo do produto, o mesmo cdigo que
estar (ou est) na balana (o cdigo de barras ficar 226030) O cdigo de barras
no precisa ser o mesmo cdigo que o cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto;

como exemplo.
Para configurar a leitura do cdigo de barras no D.A.V., siga os seguintes passos:
faa a configurao abaixo, conforme etiqueta a seguir.

Tpicos da Ajuda 367
centavos em relao a etiqueta e o preo apresentado na impressora, devido a configurao da
balana e da impressora. Esta configurao consiste em truncar (s mostra duas casas decimais
sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser mostrado R$ 2.80) ou arredondar (s
mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a terceira casa, se a terceira casa for
maior que 0,05 centavos, ser acrescido um nmero na segunda casa Ex. R$ 2,809, ser mostrado
R$ 2,81). Verifique se a(s) balana(s) e a(s) impressora(s) esteja(m) com a mesma configurao,
ambas truncando ou ambas arredondando.
O primeiro dgito ser o dgito identificador de produtos pesveis. O

nmero informado neste campo ter que ser cadastrado como dgito inicial do cdigo de barras do
produto como mostrado no exemplo ao lado .

levando em considerao o dgito identificador (2) e tambm o cdigo do produto (26030) teremos
6 dgitos. Como estas informaes sempre iro sair na etiqueta, a informao do preo ou do peso
do produto comear a partir do 7 dgito do cdigo de barras .



dgitos para conter a informao do preo ou peso


ou peso dentro do cdigo de barras tem 6 dgitos, comeando no stimo dgito do cdigo de
do peso ou valor, temos ento duas casas Podemos nesta configurao, ter
na etiqueta um preo mximo de R$ 9.999,99. Caso no cdigo de barras, estivesse contido o peso
do produto ao invs do preo de venda, a quantidade de casas decimais seria 3, e o peso mximo
seria de 999,999 Kg.

Tpicos da Ajuda 369

Este exemplo usado na configurao quando os produto de balana usam 4 dgitos no
balana.

Na etiqueta temos:
Sabemos agora quais so e como esto dispostas as informaes no cdigo de barras impresso
pela balana. Para configurar o GDOOR e D.A.V., siga os seguintes passos:

Tpicos da Ajuda 371

Cdigo do Produto: Cdigo interno sequencial com 6 dgitos e feito
automaticamente pelo Sistema.
Cdigo de Barras: Este cdigo dever conter 5 dgitos. Tomando o exemplo da
etiqueta anterior (4 dgitos), cadastre no cdigo de barras: 2 (Dgito identificador de produto com
cdigo de barras da balana), 2603 cdigo do produto, o mesmo cdigo que estar (ou est) na
balana (o cdigo de barras ficar 22603) O cdigo de barras no precisa ser o mesmo cdigo que
o cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto:
Validade (dias): Campo para informar o prazo de validade em dias do produto.

como exemplo.
Para configurar a leitura do cdigo de barras no D.A.V., siga os seguintes passos:
faa a configurao abaixo, conforme etiqueta a seguir.
centavos em relao a etiqueta e o preo apresentado na impressora fiscal, devido a configurao
da balana e da impressora. Esta configurao consiste em truncar (s mostra duas casas
decimais sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser mostrado R$ 2.80) ou
arredondar (s mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a terceira casa, se a
terceira casa for maior que 0,05 centavos, ser acrescido um nmero na segunda casa Ex. R$
2,809, ser mostrado R$ 2,81). Verifique se a(s) balana(s) e a(s) impressora(s) esteja(m) com a
mesma configurao, ambas truncando ou ambas arredondando.

Tpicos da Ajuda 373
O primeiro dgito ser o dgito identificador de produtos pesveis. O nmero

informado neste campo ter que ser cadastrado como dgito inicial do cdigo de barras do produto
como mostrado no exemplo ao lado

do produto comear a partir do 6 dgito do cdigo de barras



etiqueta, o valor do produto R$ 2,81. Sabemos que a informao do preo

ou peso dentro do cdigo de barras tem 7 dgitos, comeando no sexto dgito do cdigo de barras,
e como o ltimo dgito do cdigo de barras (dgito verificador) no faz parte da informao do
peso ou valor, temos ento duas casas Podemos nesta configurao, ter na
etiqueta um preo mximo de R$ 99.999,99. Caso no cdigo de barras, estivesse contido o peso
seria de 9.999,999 Kg.

Banco de Dados
Aba com as opes de configuraes para localizao do banco de dados no mdulo
de D.A.V.

Tpicos da Ajuda 375
Nas configuraes de base de dados, temos os seguintes campos e botes:
IP: No campo TCP/IP, indique qual o IP da placa de rede do computador em qual est
o banco de dados do GDOOR
Localizao da base de dados: Indique o caminho completo (Drive e pasta) onde
est o banco de dados do Gdoor no computador definido como Servidor.
Testar Conexo: Faz o teste de conexo com o banco de dados utilizando a
configurao feita.
Mudar para a nova base: Este boto somente ir ficar ativo caso existir um conexo
com o banco de dados. Ao clicar neste boto o sistema ir gravar a configurao de
localizao do banco de dados.
1.5.2.2 D.A.V. - O.S.
O Documento Auxiliar de Venda-Ordem de Servio (DAV-OS) um documento

emitido e impresso antes de concretizada uma venda. utilizado para atender as
necessidades operacionais do estabelecimento usurio de ECF, e que trabalham com
servios. possvel no DAV-OS, informar dados do veculos, peas usadas no conserto do
veculo e tambm os servios prestados. O DAV-OS segue as regras do PAF-ECF.
Para que as peas e servios possam ser includos no DAV-OS ser necessrio que
tanto peas e servios estejam cadastrados no estoque.

O cadastramento das peas segue o mesmo padro dos cadastramento normal de

produtos.
J o cadastramento dos servios segue algumas regras, para que possa ser emitido o
cupom fiscal de peas e servios, importados do DAV-OS.
Abaixo iremos detalhar como proceder fazer o cadastramento dos servios no
estoque.
1 Passo: Verifique se a prefeitura de seu Municpio tem convnio com o ICMS,
possibilitando com isto a emisso de servios no Cupom Fiscal.
2 Passo: Verifique se sua impressora fiscal foi lacrada contendo a Inscrio Municipal, sem
a Inscrio Municipal na Impressora no ser possvel a emisso do cupom fiscal de servio.
3 Passo: Emita uma leitura X na impressora e verifique nos totalizador de ISSQN, se existe
uma aliquota de servios cadastrada na Impressora Fiscal. Caso no houver possvel
cadastrar na opo de Alquotas do programa de Frente de Caixa (Ver tpico Informaes da
ECF).
4 Passo: Com alquota cadastrada, entre nas opo de configurao, na ABA Vendas, e
informe qual a alquota de servios ser usada.
5 Passo: No programa Gdoor na ABA tributos em configurar, crie um novo tributo
informando a alquota que est cadastrada na impressora no campo com a sigla do estado
onde ser emitido o cupom fiscal. Informe para este tributo um ELO identificador do tributo.
6 Passo: Entre no cadastro de estoque do Gdoor, crie um novo produto com a descrio do
servio e grave o cadastro. Com o cadastros gravado, no campo ELO com CFOP clique no
boto ao lado do campo para o sistema abrir a tela de elos. Nesta, selecione o tributo criado
no 5 passo. Ainda na ficha de produtos no campo destinao, informe a destinao 09-
Servios.
Depois de todas as configuraes feitas salve novamente o cadastro, para que o

mesmo possa ser mostrado no DAV-OS no local destinado aos servios. Quando o item
cadastrado for vendido no DAV-OS ou informado diretamente no Frente de Caixa, o mesmo
ser vendido com alquota de servio.
Caso alguns dos passos acima no forem feitos, os servios no sero listados no
DAV-OS.
Antes da impresso do DAV-OS possvel fazer incluses de produtos DAV-OS. Caso
for includos novos servios no DAV-OS, ou mesmo cancelado algum servios, ser gerado
um novo DAV-OS com todos os dados do DAV-OS alterado mas as alterao feitas. O DAV-
OS que foi alterado deixar de ser exibido na tela principal, ser mostrado somente o novo
DAV-OS gerado.
O acesso a todas as funes do DAV-OS esto concentradas na ficha de lanamento.

Tpicos da Ajuda 377
Para abrir um novo D.A.V-OS, pressione F2 ou clique no boto Novo (F2) na tela
principal do sistema, abrir a tela de Lanamentos do D.A.V-OS.

A ficha de lanamento de documentos do D.A.V-OS est separada em 3 partes distintas:
Cabealho
Cliente: O D.A.V-OS permite que um cliente, j cadastrado, seja selecionado no


Tpicos da Ajuda 379


Cadastrar (Ins)


para preenchimento:

Confirmar
Aps consultado o cliente, caso desejado utiliz-lo para lanar em um novo D.A.V-OS,
Cancelar

Ficha: Campo utilizado para informar o nmero da ficha no documento de D.A.V-OS.


N do D.A.V-OS: Este campo alimentado automaticamente pelo sistema, porm s

gerar uma numerao aps ter sido informado algum produto\servio dentro do D.A.V-OS.
Incluso de itens no D.A.V-OS

Para incluir um item documento de D.A.V-OS existem vrias maneiras. Uma delas

Tpicos da Ajuda 381

informe o item.


preos.

Tpicos da Ajuda 383



Produtos F8: Campo utilizado para informar o nome ou cdigo do produto e tambm
do servio a ser lanado no documento aberto.

Tpicos da Ajuda 385
Ao pressionar a tecla F8 no teclado, ou lanar um produto atravs da descrio, a tela ao lado ser
feita aqui aprimorada, pois procura no cadastro de produtos por itens que tenham a descrio igual ao q
por produtos cuja descrio inicie com o que foi digitado, depois por produtos que contenham o que foi di
descrio. Caso a busca fontica esteja ativada nas configuraes do D.A.V-OS, ela tambm ser conside
Ainda com o foco no campo de pesquisa, possvel selecionar um determinado item na lista utiliz
para mover entre os itens. Com o item selecionado, pressione Enter e ser carregado o cdigo interno do
item ser vendido. Tambm pode ser utilizado o duplo clique sobre o item na lista.
Item: Nmero sequencial dos itens lanados no documento de D.A.V-OS.


Servios: Ao lanar algum produto que esteja configurado com sua destinao
como "09-Servio" no cadastro de Estoque dentro do sistema Gdoor (retaguarda), o
sistema automaticamente jogar esse item para a grid de Servios.
Na grid de servios existem os seguintes campos e informaes:
Item: Nmero sequencial dos itens lanados no documento de D.A.V-OS.

Cdigo: Cdigo do servio lanado.
Produto: Descrio do servio lanado.
Qtd: Quantidade do servio informada no lanamento.
Valor: Valor unitrio do servio.
Total Produtos: Total dos servios lanados no documento.
Objeto: A aba de Objetos utilizada para que sejam informados detalhes a

respeito do objeto que ser/est sendo consertado atravs da OS. Nesta aba
temos os mesmos campos configurados no retaguarda, na parte de configuraes
de servios - Campos identificadores do objeto, alm da descrio e do campo para
relatar o problema reclamado.
Rodap
No rodap da tela de lanamento de tens esto as informaes totalizadoras do

Tpicos da Ajuda 387
Observaes (F12): Campo para incluso de textos de observao. Essa informao

no ser levada ao cupom fiscal na importao pelo frente de caixa. Para acess-lo basta
clicar na "inscrio mostrar obs..." ou apertar a tecla F12.

documento do D.A.V-OS.
"desconto".
documentos.
Imprimir (F6): Imprimir o documento em questo em uma impressora instalada no
windows.
de Venda para o D.A.V-OS.
Validade: ___ dias: Campo para incluir a informao referente ao prazo de validade
do D.A.V-OS.
Na tela em questo possvel importar somente Ordens de Servio.




transferir os itens para o D.A.V-OS.
apenas a tecla ESC.
A listagem mostrar todos os D.A.V-OSs cadastrados de acordo com o filtro

utilizado. Na tela principal do D.A.V-OS use a tecla F5 ou clique no boto Ver Lista (F5), para
que a listagem possa ser mostrada.

Tpicos da Ajuda 389
Cabealho
No cabealho h apenas uma opo: Listagem, a qual filtrar os D.A.V-OSs pelos
seguintes status:

No Impressos: Mostrar apenas os documentos que ainda no foram impressos no
prprio mdulo de D.A.V-OS.
Impressos: Mostrar apenas os documentos que j foram impressos pelo mdulo D.
A.V-OS.
Dados
Nesta seo sero apresentados os dados do D.A.V-OS e por ele possvel
selecionar um lanamento previamente gravado para que seja feita qualquer alterao. Os
campos disponveis so:

Nmero: Nmero do documento de D.A.V-OS.

documento de D.A.V-OS.
Cdigo: Cdigo do cliente utilizado no lanamento do documento de D.A.V-OS.
Nome: Nome do cliente utilizado no lanamento do documento de D.A.V-OS.
D.A.V-OS.
Vendedor: Nome do vendedor utilizado no lanamento do documento de D.A.V-OS.
Valor Total: Valor total do documento de D.A.V-OS.
Rodap
No rodap existem 3 opes:

Imprimir (F6): Efetua a impresso do D.A.V-OS em uma impressora instalada no
Windows. Esta opo ficar disponvel apenas para documentos que ainda no tenham sido
impressos nenhuma vez e para os documentos com status de Disponveis e No vendidos.
Localizar: Campo utilizado para pesquisa dos D.A.V-OSs lanados. Ao posicionar o
As configuraes do mdulo de D.A.V-OS permitem que sejam determinadas algumas

opes e funes de como o sistema ir operar na gerao das informaes. Para ter acesso
essas configuraes do sistema, clique no boto Configuraes (F12).
A tela de configurao do D.A.V-OS est dividida em trs Abas: Gerais, Perifricos e

Banco de Dados.
Gerais
Aba com as opes de configuraes Gerais para o Programa de D.A.V-OS.

Tpicos da Ajuda 391
A aba de Configurao - Gerais est separada por quadros para melhor organizao
e possui as seguintes opes:

incluso do produto na tela de lanamento de D.A.V-OS o sistema solicitar a quantidade do
mesmo. Caso esteja desmarcada esta opo necessrio utilizar a tecla INSERT
local.


solicitar o vendedor ao abrir o documento para lanamento do D.A.V-OS. Caso esta opo
Nesta opo deve-se informar a

quantidade de dias em que o D.A.V-OS ser vlido aps a emisso. Essa informao
impressa junto ao D.A.V-OS.
Ao marcar esta opo, no lanamento do D.A.V-OS aparecer uma aba chamada de "Veculo" no lugar da
visto anteriormente. Nesta aba "Veculo", estaro disponveis campos referentes a veculos conforme seg
campos so pre-definidos e no podem ser alterados.
Perifricos

Tpicos da Ajuda 393

organizao.

balana no GDOOR, certifique-se que a configurao da balana esteja correta. Para
configurar a captura do peso da balana serial, na tela principal do D.A.V-OS pressione F12
ou clique no boto Configuraes (F12). Na tela de configurao selecione a ABA Perifricos.
As configuraes sero feitas no quadro Balana via porta serial.

Esta configurao permite que o D.A.V-OS leia o cdigo de barras com informaes do peso ou
preo dos produtos impressos em uma etiqueta pela balana. Para configurar a forma pela qual
ser feita a leitura do cdigo de barras pelo mdulo de D.A.V-OS, na tela principal pressione F12
ou clique no boto Configuraes (F12). Na tela de configurao, na aba Perifricos, a

Tpicos da Ajuda 395
configurao ser no quadro Cdigo de barras com informao.

o nmero dois (2). Abaixo veremos detalhadamente como configurar o D.A.V-OS e o Sistema
GDoor para fazer a leitura do cdigo de barras.

campo na balana. Antes de configurar o Programa de D.A.V-OS e cadastrar os produtos, configure
o software da balana para usar 6 dgitos no cdigo do produto. A configurao do Software da
balana.
Na etiqueta temos:


impresso pela balana. Para configurar o GDOOR e D.A.V-OS, siga os seguintes passos:

Sistema
cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto;

Tpicos da Ajuda 397

como exemplo.
Para configurar a leitura do cdigo de barras no mdulo de D.A.V-OS, siga os seguintes

passos:
Na tela principal do D.A.V-OS, pressione F12 ou clique no boto Configuraes (F12).

Na tela de configurao selecione a ABA Perifricos, e no quadro Cdigo de barras com
informao faa a configurao tomando como exemplo a etiqueta a seguir, e sabendo que nela
est informado o valor do produto.

com que o D.A.V-OS saiba que o cdigo de barras ir conter o valor do produto. Com isto, o
sistema ir calcular automaticamente a quantidade do produto que ser vendida (Preo da
Etiqueta R$ 2,81 / Valor unitrio R$ 6,30 = 0,446 KG). Caso o cdigo de barras estivesse
mostrando o peso do produto ao invs do preo, a opo marcada teria que ser Peso. Assim, o
sistema multiplicar o peso informado no cdigo de barras da etiqueta pelo valor unitrio, (Peso
do Produto 0,446 KG x Valor unitrio R$ 6,30 = R$ 2,809 Valor total). O valor total pode apresentar
variao de alguns centavos em relao a etiqueta e o preo apresentado na impressora, devido a
configurao da balana e da impressora. Esta configurao consiste em truncar (s mostra duas
casas decimais sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser mostrado R$ 2.80)
ou arredondar (s mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a terceira casa, se a
Digitos iniciais para identificar peso ou valor: Campo destinado a informar o(s) dgito


Tpicos da Ajuda 399








balana.

Tpicos da Ajuda 401
Na etiqueta ao lado temos:



impresso pela balana. Para configurar o GDOOR e D.A.V-OS, siga os seguintes passos:

pelo Sistema.
Nome do Produto;

Tpicos da Ajuda 403
como exemplo.
Para configurar a leitura do cdigo de barras no D.A.V-OS, siga os seguintes passos:
informao faa a configurao abaixo, conforme etiqueta a seguir.




Tpicos da Ajuda 405






balana.

Tpicos da Ajuda 407
Na etiqueta temos:
pela balana. Para configurar o GDoor e D.A.V-OS, siga os seguintes passos:
Entre no Gdoor, clique no menu ESTOQUE. Cadastre o produto no estoque com as


o cdigo interno do GDOOR;
Nome do Produto:

Tpicos da Ajuda 409
como exemplo.
Para configurar a leitura do cdigo de barras no D.A.V-OS, siga os seguintes passos:
variao de alguns centavos em relao a etiqueta e o preo apresentado na impressora fiscal,
devido a configurao da balana e da impressora. Esta configurao consiste em truncar (s
mostra duas casas decimais sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser
mostrado R$ 2.80) ou arredondar (s mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a
terceira casa, se a terceira casa for maior que 0,05 centavos, ser acrescido um nmero na
segunda casa Ex. R$ 2,809, ser mostrado R$ 2,81). Verifique se a(s) balana(s) e a(s) impressora
(s) esteja(m) com a mesma configurao, ambas truncando ou ambas arredondando.








Tpicos da Ajuda 411
Banco de Dados
de D.A.V-OS.

o banco de dados do Gdoor
configurao feita.
1.5.2.3 Pr-Venda
O mdulo Pr-venda um mdulo auxiliar de vendas, e suas informaes podem ser

importadas para os cupons fiscais, no mdulo Frente de Caixa.
utilizado para atender as necessidades operacionais do estabelecimento usurio
de ECF, mas no permitida a impresso de um documento em impressora alguma, seja
fiscal ou no-fiscal. Caso ao emitir a Reduo Z, o sistema encontre pr-vendas abertas h
mais de 24 horas, todas sero importadas para cupons fiscais e estes sero cancelados.
O mdulo de Pr-venda no poder funcionar no computador que tiver o mdulo
Frente de Caixa ativo, somente nos demais terminais.

Tpicos da Ajuda 413
Para abrir uma nova Pr-Venda, pressione F2 ou clique no boto Novo (F2) na tela
principal do sistema, abrir a tela de Lanamentos das Pr-Vendas.

A ficha de lanamento de documentos de pr-venda est separada em 3 partes

distintas:
Cabealho
Cliente: O pr-vendas permite que um cliente, j cadastrado, seja selecionado no


Tpicos da Ajuda 415


Cadastrar (Ins)


para preenchimento:

Confirmar
Aps consultado o cliente, caso desejado utiliz-lo para lanar em um novo Pr-
Venda, basta clicar no boto Confirmar que o sistema automaticamente utilizar o mesmo
para abertura da nova venda.
Cancelar

Ficha: Campo utilizado para informar o nmero da ficha no documento de pr-venda.


Incluso de itens no Pr-Venda

Para incluir um item documento de pr-vendas existem vrias maneiras. Uma delas

Tpicos da Ajuda 417


informe o item.


preos.

Tpicos da Ajuda 419




Tpicos da Ajuda 421
Ao pressionar a tecla F8 no teclado, ou lanar um produto atravs da descrio, a tela ao lado

aqui aprimorada, pois procura no cadastro de produtos por itens que tenham a descrio igual ao que f
cuja descrio inicie com o que foi digitado, depois por produtos que contenham o que foi digitado em
busca fontica esteja ativada nas configuraes do Pr-Venda, ela tambm ser considerada na pesquisa
Ainda com o foco no campo de pesquisa, possvel selecionar um determinado item na lista uti
mover entre os itens. Com o item selecionado, pressione Enter e ser carregado o cdigo interno do ite
vendido. Tambm pode ser utilizado o duplo clique sobre o item na lista.
Item: Nmero sequencial dos itens lancados no documento de pr-venda.


Rodap
No rodap da tela de lanamento de tens esto as informaes totalizadoras do


documento de Pr-Venda.
"desconto".
documentos.

de Venda para o Pr-Venda.
Na tela em questo, basta escolher o tipo de importao desejada (se do Oramento

ou do Pedido de Venda) e aps filtrar atrves do espao de pesquisa logo abaixo.


Tpicos da Ajuda 423


transferir os itens para o pr-venda.
apenas a tecla ESC.
A listagem mostrar todas as Pr-Vendas cadastradas de acordo com o filtro

utilizado. Na tela principal da Pr-Venda use a tecla F5 ou clique no boto Ver Lista (F5),

para que a listagem possa ser mostrada.
Cabealho
No cabealho h apenas uma opo: Listagem, a qual filtrar as Pr-Vendas pelos
seguintes status:

Dados
Nesta seo sero apresentados os dados da Pr-Venda e por ele possvel
selecionar um lanamento previamente gravado para que seja feita qualquer alterao. Os
campos disponveis so:
Nmero: Nmero do documento de pr-venda.

documento de pr-venda.

Tpicos da Ajuda 425

Cdigo: Cdigo do cliente utilizado no lanamento do documento de pr-venda.
Nome: Nome do cliente utilizado no lanamento do documento de pr-venda.
pr-venda.
Vendedor: Nome do vendedor utilizado no lanamento do documento de pr-venda.
Valor Total: Valor total do documento de pr-venda.
Rodap
No rodap existem apenas 2 opes:

Localizar: Campo utilizado para pesquisa dos pr-vendas lanados. Ao posicionar o
As configuraes do mdulo de Pr-Venda permitem que sejam determinadas

algumas opes e funes de como o sistema ir operar na gerao das informaes. Para
ter acesso essas configuraes do sistema, clique no boto Configuraes (F12).
A tela de configurao do Pr-Venda est dividida em trs Abas: Gerais, Perifricos e

Banco de Dados.
Gerais
Aba com as opes de configuraes Gerais para o Programa de Pr-Venda.

A aba de Configurao - Gerais, possui as seguintes opes:

incluso do produto na tela de lanamento de pr-venda o sistema solicitar a quantidade
do mesmo. Caso esteja desmarcada esta opo necessrio utilizar a tecla INSERT
local.
solicitar o vendedor ao abrir o documento para lanamento da Pr-Venda. Caso esta opo

Tpicos da Ajuda 427
Perifricos

organizao.


balana no GDoor, certifique-se que a configurao da balana esteja correta. Para
configurar a captura do peso da balana serial, na tela principal do Pr-Venda pressione F12
ou clique no boto Configuraes (F12). Na tela de configurao selecione a ABA Perifricos.
As configuraes sero feitas no quadro Balana via porta serial.


Tpicos da Ajuda 429

Esta configurao permite que o Pr-Venda leia o cdigo de barras com informaes do peso ou
preo dos produtos impressos em uma etiqueta pela balana. Para configurar a forma pela qual
ser feita a leitura do cdigo de barras pelo mdulo de Pr-Venda, na tela principal pressione F12
ou clique no boto Configuraes (F12). Na tela de configurao, na aba Perifricos, a
configurao ser no quadro Cdigo de barras com informao.
o nmero dois (2). Abaixo veremos detalhadamente como configurar o Pr-Venda e o Sistema
GDOOR para fazer a leitura do cdigo de barras.

campo na balana. Antes de configurar o Programa de Pr-Venda e cadastrar os produtos,
configure o software da balana para usar 6 dgitos no cdigo do produto. A configurao do
Software da balana de responsabilidade do fabricante da balana ou do representante que
forneceu a balana.

Na etiqueta temos:

Tpicos da Ajuda 431

impresso pela balana. Para configurar o GDOOR e Pr-Venda, siga os seguintes passos:

Sistema
cdigo interno do GDOOR;
Nome do Produto;

como exemplo.
Para configurar a leitura do cdigo de barras no mdulo de Pr-Venda, siga os seguintes

passos:
Na tela principal do Pr-Venda, pressione F12 ou clique no boto Configuraes (F12).

informao faa a configurao tomando como exemplo a etiqueta a seguir, e sabendo que nela
est informado o valor do produto.

Tpicos da Ajuda 433
com que o Pr-Venda saiba que o cdigo de barras ir conter o valor do produto. Com isto, o
Digitos iniciais para identificar peso ou valor: Campo destinado a informar o(s) dgito









Tpicos da Ajuda 435

forneceu a balana.

Na etiqueta temos:

Tpicos da Ajuda 437

impresso pela balana. Para configurar o GDOOR e Pr-Venda, siga os seguintes passos:

pelo Sistema.
Nome do Produto;

como exemplo.
Para configurar a leitura do cdigo de barras no Pr-Venda, siga os seguintes passos:

Tpicos da Ajuda 439








Tpicos da Ajuda 441

forneceu a balana.

Na etiqueta temos:
pela balana. Para configurar o GDOOR e Pr-Venda, siga os seguintes passos:
Entre no Gdoor, clique no menu ESTOQUE. Cadastre o produto no estoque com as

Tpicos da Ajuda 443

o cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto:

como exemplo.
Para configurar a leitura do cdigo de barras no Pr-Venda, siga os seguintes passos:
variao de alguns centavos em relao a etiqueta e o preo apresentado na impressora fiscal,
devido a configurao da balana e da impressora. Esta configurao consiste em truncar (s
mostra duas casas decimais sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser
mostrado R$ 2.80) ou arredondar (s mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a
terceira casa, se a terceira casa for maior que 0,05 centavos, ser acrescido um nmero na
segunda casa Ex. R$ 2,809, ser mostrado R$ 2,81). Verifique se a(s) balana(s) e a(s) impressora
(s) esteja(m) com a mesma configurao, ambas truncando ou ambas arredondando.

Tpicos da Ajuda 445







Banco de Dados
de Pr-Venda.

Tpicos da Ajuda 447
configurao feita.
1.5.2.4 Comandas
Comandas um mdulo de aquisio opcional, desenvolvido para o controle e

gerenciamento de restaurantes, lanchonetes, bares e similares. Atende s regras do PAF-
ECF, sendo assim, as mesas somente podero ser encerradas por meio de emisso de
cupom fiscal do consumo. Ao emitir a Reduo Z, todas as contas abertas h mais de 24
horas sero importadas para cupons fiscais, e estes no podem ser cancelados. Desta
maneira, o mdulo deve ser utilizado apenas para consumo que deve se tornar uma venda
efetiva posteriormente.
Este mdulo totalmente compatvel com monitores touch screen em qualquer
sistema operacional. Controla at 999 contas simultaneamente, alm 199 contas de tele-

entrega. Dentre outros recursos, possui controle de comisso para garons ou couver
artstico, captura de peso direto da balana ou leitura de etiquetas impressas por balanas,
permite transferncia de itens entre contas, bem como transferncia total da conta cliente,
impresso de pedidos para departamentos como cozinha, copa/bar, entrega e outro
personalizvel, todos diretamente na porta LPT1, serial (RS232) e tambm impressoras
instaladas no Windows, por meio do Comandas Monitor. Antes de comear a utilizar, confira
o tpico de configuraes, para ver como o sistema pode ser moldado sua maneira de
trabalhar.
Da mesma maneira que os outros mdulos do sistema, necessrio fazer a
habilitao do mdulo para liberar a utilizao no computador.
Tambm de aquisio opcional, o Comandas Mvel um auxiliar do Comandas para
dispositivos mveis que utilizem o sistema operacional Android 2.3 ou superior.
1.5.2.4.1 Tela inicial
A tela inicial do Comandas prtica e intuitiva:
Na lateral esquerda possui o painel com as principais aes disponveis, de maneira

centralizada, o mapa de mesas, onde trocando a guia, pode ser visualizado o mapa de tele-
entrega. E no canto direito superior, acesso ao teclado virtual e o status das contas cliente.
As aes do painel esquerdo so:
- Acesso rpido: Acessar rapidamente uma conta especfica, sem ter que localizar a
mesa para abri-la. Basta preencher o nmero da conta e pressionar enter para que seja

Tpicos da Ajuda 449
aberta;
- Conta (F2): F2 a tecla de atalho para a abertura de uma nova Conta cliente;
- Entrega (F8): F8 a tecla de atalho para a abertura de uma nova Tele-entrega;
- Transferncia (F4): Este boto ou a tecla F4 permitem que seja feita a transferncia
total de uma conta cliente para outra;
- Reservas (F6): Permite criar uma nova Reserva de mesas;
- Configuraes (F12): Abre a tela de Configuraes;
- Sair (ESC): Fecha o programa.
Mapa de mesas
O mapa de mesas a lista de todas as mesas ou comandas que o estabelecimento
controla, e de maneira grfica representa o status de cada uma delas, sendo possvel
acess-la rapidamente apenas clicando sobre a mesma, ou com um toque, no caso de
monitores touch screen. A aparncia dos cones pode ser alterada pelas configuraes, mas
somente para o controle de contas cliente, j para o controle de tele-entregas, a aparncia
ser sempre a mesma.
Teclado virtual
Ao lado do painel de status h um boto que mostra o teclado virtual.
Status
No canto direito superior da tela principal, h uma barra que guarda um painel
oculto, e nele ficam relacionados os status possveis para as contas cliente, para exibir o
painel, passe o mouse sobre a barra.

Ao clicar sobre a descrio do status, ser feito um filtro e apenas sero exibidas as
mesas que possuem o status escolhido. Para voltar a exibir todas as mesas, clique na opo
"Mesas".
Cada cone tambm ter variao de acordo com o status. As variaes podem ser as
seguintes:
Status Descrio cone mesa cone conta
Livre Conta livre, disponvel para uso.
Ocupada Mesa foi aberta, mas no foi feito nenhum

pedido.
Atendendo Algum garom est prestando atendimento,

mesa aberta.
Consumindo Mesa aberta e pedidos feitos.

Tpicos da Ajuda 451
No Status mostrado depois de um determinado

consumindo tempo sem consumir (que pode ser
configurado).
Reservada Foi feita uma reserva para a mesa em

questo.
1.5.2.4.2 Conta cliente
A descrio "Conta cliente" uma exigncia do PAF-ECF, pois o sistema foi

homologado como Conta Cliente para Restaurante, mas ela se refere a uma mesa ou
comanda. Para abrir uma nova conta, basta clicar sobre ela, clicar no boto "Conta" na tela
inicial, pressionar F2, ou preencher o nmero no campo "Acesso rpido" na tela inicial. A tela
que aparece por primeiro ser para solicitar o garom que atende a mesa, esta solicitao
pode ser desabilitada (ver Configuraes):
Confirme pressionando a tecla F2 ou clicando no boto "Abrir". Caso esteja

configurado para no solicitar o garom, ou este seja memorizado, pela tela de acesso
rpido a conta ser aberta imediatamente, sem esta solicitao.
A tela de lanamento de dados na conta tem a aparncia detalhada abaixo:

A incluso de itens pode ser feita pelo cdigo interno (no precisa digitar os zeros a
esquerda do cdigo), pelo nome ou pelo cdigo de barras do produto, depois de informar o
produto pressione a tecla ENTER para que o item seja includo na Conta Cliente. Caso for
usado o cdigo de barras e o leitor estiver configurado para dar ENTER ao final da leitura o
itens ser incluso na Conta Cliente sem a necessidade de pressionar a tecla ENTER.
Na tela de lanamentos, alm de lanamentos de itens podemos verificar dados da
Conta Cliente, e fazer vrias funes.
Abaixo iremos detalhar todas as informaes e funes da tela de lanamento
Conforme verificado, a tela de lanamento da conta cliente est dividida em 3 partes

Tpicos da Ajuda 453
distintas:
Cabealho
No cabealho so informados os dados principais do documento como o N da Mesa,
Nome do Cliente, Vendedor, quantidade de ocupantes e tempos de uso da mesa.
Mesa N: Mostra o nmero da Conta Cliente em que os produtos esto sendo

lanados.
Cliente: (F7): O Comandas (Conta Cliente) permite que um cliente, j cadastrado,
seja selecionado no momento de lanar o documento, ou ainda, possibilita que um cliente
que no est cadastrado no banco de dados seja informado. O comando para chamar a tela
de seleo ou indicao do cliente F7. Abaixo, exemplo de tela de seleo do cliente, e
suas funes.
Vendedor: Mostra o nome do garom que foi selecionado no ltimo atendimento.
Ocupantes: Mostra a quantidade de ocupantes da Conta Cliente.
Iniciada em: Mostra a data e hora de quando a Conta Cliente foi aberta.
Tempo Aberto: Tempo que a mesa est aberta para consumo. Este tempo
continuar contando at que a mesa seja finalizada pela emisso do cupom fiscal junto ao
frente de caixa.
No canto superior direito h um cone de um teclado. Ao clicar neste cone o sistema abrir
o teclado virtual. Esta funcionalidade muito utilizada por quem faz uso de um monitor
Touch, facilitando a digitao das informaes.
Seleo de cliente
Aps acessar o campo Cliente (F7) ou utilizar o atalho F7, abrir a tela abaixo:



Cadastrar (Ins)


para preenchimento:

Tpicos da Ajuda 455
Confirmar
Aps consultado o cliente, caso desejado utiliz-lo para lanar em uma mesa, basta
clicar no boto Confirmar que o sistema automaticamente utilizar o mesmo.
Cancelar
Incluso de itens no Comandas

Para incluir um item na mesa (Comanda). existem vrias maneiras. Uma delas
usando o espao no canto esquerdo superior da tela, informando o cdigo interno ou cdigo
de barras do produto. Quando inserida uma informao numrica, o sistema pode buscar
por esta tela e insere o item instantaneamente. No entanto, se letras forem informadas ser
aberta a tela de produtos.


informe o item.

Tpicos da Ajuda 457

preos.




Tpicos da Ajuda 459


busca fontica esteja ativada nas configuraes do Conta Cliente (Comandas), ela tambm ser consider

Tpicos da Ajuda 461
Item: Nmero sequencial dos itens lanados na Conta Cliente (Comanda).

Adicionais: Para incluir um adicional ao produto lanado na mesa, basta clicar com o
boto direito sobre o produto em que se deseja incluir o adicional e escolher a funo "
Adicionais".
Ao escolher tal funo, abrir a seguinte tela:
Selecione o adicional desejado marcando o quadro na frente do nome do adicional,

quando todos os adicionais estiverem marcados clique em Confirmar (F3) ou utilize a tecla
F3 do teclado.
Os adicionais podem possuir um valor, o qual ser subtrado ou somado ao valor
total do produto. O valor do adicional pode ser configurado durante a incluso de um novo
ou na prpria grid de escolha do adicional.
Para alterar o valor do adicional na prpria Grid, basta dar duplo clique sobre o valor

que o campo abrir para edio. Esta opo somente estar disponvel para os adicionais
que estiverem com a caixa em frente ao nome marcada para utilizao.
Para incluir um novo adicional basta clicar no boto Novo (Ins) que o sistema abrir
uma nova tela solicitando o nome do adicional e aps o valor. Para valores que iro subtrair
do total do produto, basta informar o valor e aps apertar o sinal de menos " - " no teclado.
Aps cadastrado o adicional, basta clicar em OK em ambas as telas que o mesmo

ficar gravado e poder ser utilizado posteriormente em outras mesas.
Caso desejado excluir algum adicional, basta posicionar o cursor em cima do

adicional que deseja excluir e apertar a tecla Del.
Para cancelar a escolha de algum adicional, caso ainda no tenha sido confirmado,
basta apertar o boto Cancelar (Esc) ou utilizar a tecla Esc.
Para retirar o adicional j escolhido em algum produto, basta desmarcar o adicional
que est atrelado a ele e confirmar a alterao, o valor do produto ser novamente
recalculado e alterado para o valor sem o adicional.
Bloquear consumo: Boto utilizado para que o consumo de determinada mesa seja
bloqueado, ou seja, no ser possvel desbloquear e utilizar a mesa at que seja
desbloqueado novamente.
Ao apertar o boto em questo, surgir a seguinte mensagem de confirmao:

Tpicos da Ajuda 463
Ao escolher a opo de bloqueio, o sistema retornar a tela para incluso do motivo

de bloqueio, o qual pode ser digitado livremente:
Estando bloqueada, a mesa ser apresentada da seguinte forma, no sendo possvel

qualquer lanamento na mesma:

Tendo a mesa bloqueada, na tela principal do sistema ela ser apresentada de forma
diferenciada para que fique claro o bloqueio. Abaixo segue cone da mesa quando est com
bloqueio:
Esse status de bloqueio permanecer na mesa at que seja liberada novamente

Tpicos da Ajuda 465
clicando no boto Liberar Consumo.
Logo abaixo da grid de lanamento dos produtos, existem algumas outras

informaes, so elas:
ltimo registro: Data e hora do ltimo registro (lanamento\alterao de item) feito

na mesa em questo.
Tempo sem consumo: Tempo em que a mesa est parada, sem movimentao de
consumo.
Total Produtos: Valor total dos produtos consumidos at o momento na mesa.
Comisso: Ao marcar esta opo o sistema incluir um valor de comisso mesa.
Este valor estipulado e preenchido manualmente ao lado do campo.
Rodap
No rodap da tela de lanamento de itens esto as informaes totalizadoras do

Desconto: Campo disponvel para informar um valor de desconto para o total da

mesa/comanda.
"desconto".
Consumao: Campo utilizado para informar um valor de consumao, caso haja.
Restante: Valor restante da consumao informada no campo em questo. Este valor
ser a diferena do total da mesa com o valor informado no campo da consumao.
sistema gravar as informaes e/ou suas alteraes e voltar para a listagem de mesas.
Transf. Conta (F4): Boto utilizado para transferir a conta para outra, ou seja, ao
clicar no boto em questo, ser transferida a mesa inteira para outra a escolher. Abaixo
segue tela apresentada no momento da transferncia:

Transf. Item (F6): Boto utilizado para transferncia apenas do(s) item(s). Ao utilizar
este boto o sistema far a transferncia de um item especfico, ou quantos forem
marcados, para outra mesa, porm manter a mesa de origem aberta e com os demais itens
restantes ainda lanados.
Ao clicar no boto de transferncia de item ou apertar a tecla F6, o sistema emitir o

seguinte aviso:
Aps apresentada a mensagem, abrir uma caixa ao lado de cada item lanado para
marc-los de acordo com a necessidade da transferncia.
Tendo marcados os itens desejados, basta clicar novamente no boto Transf. Item
(F6) que o sistema abrir a tela de transferncia.

Tpicos da Ajuda 467
Na tela de transferncia temos os seguintes campos e informaes:
Item: Cdigo sequencial na comanda do item que esta sendo transferido.

Descrio: Descrio do produto que est sendo transferido.
Qtd: Quantidade a ser transferida. Essa informao pode ser alterada manualmente
na tela de transferncia.
Confirmar (F3): Boto para confirmar o processo de transferncia. Tambm pode ser
utilizada a tecla de atalho F3.
Transferir para: Local para informar o nmero da nova mesa a qual os itens sero
transferidos.
Sair (ESC): Caso desejado cancelar o procedimento, basta clicar no boto Cancelar
(ESC) ou utilizar a tecla ESC.
Aps confirmado o processo, o sistema efetuar a transferncia do(s) item(s) e

voltar para a listagem das mesas.
Caso tente transferir os itens para uma mesa que est em atendimento, o sistema
bloquear a transferncia e emitir a seguinte mensagem:

Aps a mesa ter sado de atendimento pode ser feita a transferncia sem problemas.
1.5.2.4.3 Reserva de mesas
O Comandas permite fazer controle de reserva de mesas. Para fazer uma reserva no
sistema, pressione a tecla F6 ou clique no boto "Reservas" na tela inicial, e ser
apresentada a tela abaixo:
1. Lista de mesas reservadas. Mesas em azul escuro so as reservadas, e as em azul claro so as mesas
anexadas a ela;
2. Tela de filtro a ser aplicado na lista de reservas. Clique no boto "Filtrar" ou pressione a tecla F5 no
teclado para que a tela de filtro seja exibida ou ocultada. Ao ser exibida, para aplicar o filtro clique no boto
"Listar". O filtro pode ser feito selecionando uma data, no primeiro campo, um horrio, no segundo campo, o
terceiro campo permite escolher se deseja filtrar por nmero da conta cliente ou pelo nome do cliente.

Tpicos da Ajuda 469
3. Abre tela para fazer uma nova reserva, detalhada mais abaixo;
4. Abre a reserva selecionada para alterao. Tambm pode ser alterada com duplo clique;
5. Fecha a tela de reservas.
1. Nmero da mesa a ser reservada e data e hora para ser ocupada;
2. Opes de tempo:
Lembrete: Tempo antes da hora da reserva que o sistema deve emitir um lembrete da reserva.
Cancelar aps: Aps o tempo informado, se a mesa no tiver sido ocupada, cancela a reserva.
3. Mesas vinculadas para reservar mais de uma;
4. Informar opcionalmente o cliente que solicitou a reserva, caso o mesmo esteja cadastrado. Para inform
cliente, a tela de seleo de cliente ser apresentada.
5. Campo livre para observaes;
6. Salva a reserva aberta;
7. Exclui a reserva aberta;
8. Fecha a tela e descarta alteraes.

1.5.2.4.4 Tele-entrega
O sistema de Comandas permite que seja feito o controle de Tele-entrega. Este

controle funciona de maneira semelhante ao controle de contas, e da mesma maneira,
somente ser finalizada uma entrega quando for feita a emisso do cupom fiscal referente a
ela.
A entrega considerada como uma conta cliente, a diferena est no nmero do
controle. Ao registrar uma nova, o sistema ir criar sequencialmente uma numerao de
1001 at 1999, retornando ao nmero mnimo assim que chegar a ao mximo.
O funcionamento da Tele-entrega semelhante ao das contas cliente, como
explicado nos tpicos anteriores, desde a adio de produtos at a transferncia de itens
entre cada entrega, ou mesmo da entrega completa. No entanto, existem algumas funes a
mais, especficas para a entrega. Abaixo, detalhamos os passos para utilizar desta funo.
Para acessar a lista de entregas pendentes, na tela inicial do Comandas, acesse a

guia Entregas. Nesta guia sero mostradas as entregas em aberto:
Semelhante ao modo de operao das contas, possvel abrir uma entrega j

existente clicando sobre ela, acessando atravs do campo "Acesso rpido", clicando no
boto "Entrega" ou pressionando a tecla F8 no teclado.
Adio de produtos, cliente, descontos e acrscimos, adicionais, cancelamentos
transferncias e demais funes utilizadas tm exatamente o mesmo procedimento utilizado
na conta cliente, que pode ser visto no tpico em questo, exceto as funes dos botes
Traar Rota e Endereo de entrega, que so vistos na ficha:

Tpicos da Ajuda 471
O boto "Endereo de entrega" grava temporariamente o endereo do cliente, caso

este no esteja cadastrado. Tambm no caso de o endereo de entrega ser diferente do
endereo que consta no cadastro do cliente.
O boto "Traar rota" somente ter utilidade se o computador em questo possuir

acesso internet, pois utiliza o servio da Google, o Google Maps, para traar a rota e exibir
os mapas. Clicando neste boto, ser apresentada a tela abaixo, que trar o endereo do
emitente como origem e o do cliente como destino. Ainda possvel alterar o endereo de
entrega na barra superior, caso precise de correo, depois clicar novamente no boto "

Traar Rota", e o caminho ser atualizado:
Nesta pgina existe a opo "Incluir mapa grande" que, ao ser marcada, mostra o
mapa e a rota para chegar ao destino:

Tpicos da Ajuda 473
A tela de configuraes do Comandas tem uma srie de opes para que o sistema
seja moldado forma de trabalho do usurio. Abaixo, estas opes sero detalhadas:
No rodap da tela, o boto "Salvar" grava as configuraes, algumas no banco de

dados e outras no computador local e fecha a tela de configuraes. O boto "Desabilitar
sistema" abre a tela de desabilitao, e o boto "Cancelar" fecha a tela sem salvar as
configuraes. No canto direito superior o sistema mostra o serial do sistema e um boto
para mostrar o teclado virtual.
Guia Gerais

uantidade Controle: Indica o nmero de mesas/contas que ser controlado pelo estabelecimento. Conforme o
mero informado, o sistema montar os cones na tela;
empo para Avisar No Consumo: Aps este tempo sem consumo na conta, o sistema ir mudar o status para
o consumindo;
grupar produtos com mesmo cdigo: Se marcada esta opo, ao lanar mais de uma vez um produto que j
enha sido consumido na conta, ao invs de criar um novo item, o sistema apenas ir acrescentar a quantidade,
mantendo apenas um item na lista;
olicitar Adicionais ao informar o produto: Ao lanar os itens na conta, o sistema ir abrir a tela de Adicionais.
e desativada esta opo, ainda possvel lanar adicionais manualmente. Para mais detalhes sobre esta funo,
eja o tpico Conta cliente;
tilizar busca com Fontica: Todas as buscas por clientes ou produtos sero feitas utilizando a funo fontica;
olicitar quantidade aps selecionar o produto*: Depois de informar o produto, o foco ir para um campo
olicitando a quantidade a ser adicionada. Se desativada esta opo, a quantidade padro 1 (um), mas ainda
ossvel alterar a quantidade manualmente, veja o tpico Conta cliente;
mitir som (Beep) confirmando item vendido*: Ao vender um item, ser emitido um som confirmando;
Memorizar ltimo garom utilizado*: Memoriza o garom utilizado, e na prxima conta ser sugerido o garom
memorizado;

Tpicos da Ajuda 475
mprimir o Endereo de entrega na Cozinha: Opo utilizada para que junto impresso da cozinha, saia
ambm o endereo de entrega do pedido. Esta opo funcionar somente quando houver um cliente informado na
omanda. O endereo de entrega pode ser alterado no momento de lanamento do pedido atravs do boto "
ndereo de Entrega" logo abaixo ao campo do cliente.
loquear consumo ao exceder Consumao: Ao utilizar esta opo e informar na mesa\comanda um valor para
onsumao, caso esse valor seja excedido o sistema emitir uma mensagem solicitando se o operador deseja
berar o consumo, pois o mesmo est excedendo o valor da consumao (A venda deste produto vai exceder a
onsumao, deseja continuar?).
aso clicado na opo "Sim" e o usurio possuir permisso para tal liberao, o sistema permitir o lanamento,
aso contrrio no deixar lanar o item na comanda. Caso o usurio que est logado no sistema neste momento
o tiver a permisso para liberao de consumao, o sistema solicitar o usurio e senha para informao de
utro usurio com tal permisso para liberar o lanamento na mesa\comanda em questo.
As opes destacadas sero gravadas no computador local, e no no banco de dados. Desta maneira, cada
omputador pode ter uma configurao diferente.
po de controle: Apresenta as opes Mesa e Conta, para alterar a aparncia dos cones no mapa de mesas. Um
xemplo do cone ser mostrado na tela de configuraes;
eservas: Configurao de tempo padro para lembrete e cancelamento das reservas, tempo este que pode ser
terado tambm na tela de reservas.
olicitar Garom: Ao abrir uma conta solicita o Garom, exceto na opo de acesso rpido, pela tela inicial. Com a
po desativada, a conta ser aberta imediatamente;
o acesso rpido: Opo utilizada para que seja solicitado o Garom tambm no caso de acesso mesa atravs
o quadro de acesso rpido.
sar comisso por caixinha: O percentual informado nesta opo ser includo com acrscimo no cupom, pode ser
tilizado como couver artstico, por exemplo;
Guia Perifricos

A guia perifricos mostra as configuraes para uso de balanas. Balana de checkout o tip
comunica diretamente com o computador por meio de porta serial, o outro tipo de balana, o
desconectada do computador, mas imprime uma etiqueta com cdigo de barras, que conter informa
venda do produto.
Balana de checkout
Dentro da opo de checkout temos as configuraes para comunicao entre a balana e o
Primeiramente, o Modelo deve ser informado, as informaes dos campos porta, bits segundo, bits pa
dados e paridade devem ser consultados no manual da balana. No campo Decimais informado o n
casas decimais que o sistema deve tratar, indiferentemente do retorno da balana.
A opo Monitorar Balana faz com que, quando a balana for acionada, o sistema fique monito
capture o primeiro peso que estabilizar. Com a opo desativada, ao acionar a balana, ser mostrada
que ir aguardar o peso da balana.
Marcando a opo Acionar balana Automaticamente, sempre que for vendido um item pesado (q
"kg" na unidade de medida, no cadastro) a balana ser acionada para buscar lanar o peso para a quant
O boto "Testar" aciona a balana considerando as configuraes feitas e mostra uma tel
resultado.

Tpicos da Ajuda 477
Cdigo de barras com informao

Este quadro mostra configuraes para leitura do cdigo de barras impresso pela balana, detal
tpico Cdigo de barras impresso por balana.
Guia Banco de dados

Esta guia contm a tela padro de localizao da base de dados.
1.5.2.4.6 Comandas mvel
O Comandas Mvel uma extenso do mdulo Comandas, sua utilizao ocorre em

smartphones e tablets ou outros dispositivos que utilizem o sistema operacional Android 2.3
ou superior. Com a utilizao do Comandas Mvel, o estabelecimento ganhar mxima
agilidade no atendimento de seus clientes, pois facilita o processo de atendimento, envio de
pedido e finalizao no cupom fiscal.
Segundo informao do Google PLAY, so 3.042 dispositivos compatveis com nosso
sistema. O dispositivo deve ter um carto de memria e suporte a rede wireless. Clique aqui
e visite nossa pgina no Google PLAY.
Como funciona?
No servidor o sistema de gerenciamento de mesas fica ativo aguardando a
solicitao atravs de um dos dispositivos mveis registrados na rede wi-fi.
Este servidor deve estar conectado a uma rede que possua um roteador wireless
conectado a ela, os dispositivos mveis devem estar conectados a esta rede wireless
tambm. Nos dispositivos mveis ser informado o endereo de IP do servidor para qual
ser solicitado as informaes.
Com esta sincronizao os dados so enviados e recebidos em instantes, com
rapidez e agilidade.
Impresso de pedidos
Junto com o Comandas instalado um sistema de monitoramento de impresso,
chamado "Comandas Monitor", que conforme configurado, envia as impresses para
impressoras especificadas separando os produtos, conforme o grupo cadastrado no estoque,
para cada departamento. Exemplo: o pedido do lanche impresso na cozinha, enquanto o
pedido do refrigerante impresso na copa.
Ento, basta fazer o pedido no dispositivo que, aps a sincronizao do servidor o
monitor de impresses, envia os pedidos para as impressoras configuradas.
Quais so as funes do sistema?

- Seleo de garom;
- Visualizao das mesas com possibilidade de filtrar por status;
- Informar nome do cliente e quantidade de pessoas em cada Mesa;
- Clculo de totais por pessoa;
- Incluso de produtos atravs de nome, cdigo ou seleo por grupo;
- Selecionar adicionais ao produto;
- Cancelar itens;
- Transferncia de itens para outras Mesas;
- Sistema de rpida sincronizao e gerenciamento;
- Se ajusta com rotao do aparelho, retrato ou paisagem;
- Apresentar reservas feitas pelo sistema GDOOR 2015;
1.5.2.4.6.1 Demonstrativo
A verso de demonstrao do Comandas Mvel a mesma da verso Full. Ao abrir o

aplicativo, ele solicitar uma senha. Para ativar o modo de demonstrao, digite a senha:
demo.
O aplicativo ir abrir e no ser possvel sincronizar com um servidor. J vem com um
banco de dados previamente cadastrado, permitindo ao usurio utilizar apenas para
conhecer a maneira como funciona. Se o aplicativo for finalizado, ao reabrir, iniciar tudo
novamente.
1.5.2.4.6.2 Instalao
Servidor
Primeiramente, determine um computador que tenha acesso a uma rede wireless
para ser o servidor. Neste computador deve ser instalado o Comandas Mvel que pode ser
baixado do site da GDOOR, na guia Suporte - Downloads. Faa a tpica instalao, e ao
concluir, ser criado um atalho na rea de Trabalho. Execute o mesmo para que ele inicie o
processo de habilitao, que segue o padro dos outros mdulos.
Aps a habilitao, o aplicativo ir abrir automaticamente e a tela abaixo ser
apresentada:

Tpicos da Ajuda 479
Este o servidor do Comandas Mvel e deve ficar aberto o tempo todo para que os
dispositivos mveis possam sincronizar as informaes com o servidor.
Dispositivo mvel
A instalao do Comandas Mvel no Android bastante simples, pois feita pelo
Google PLAY, e em poucos passos estar concluda.
necessrio ter acesso internet no dispositivo. Acesse o Google PLAY, e pesquise
nos aplicativos pelo termo "Comandas GDOOR" e encontrar apenas uma opo. Selecione
esta e toque em 'Instalar':

Aguarde a concluso do download e instalao, depois s executar o novo

aplicativo.
1.5.2.4.6.3 Configurao Inicial
Na primeira tela que exibida, solicitada uma senha, que 'gdoor', ela padro e
no pode ser alterada. O objetivo desta senha impedir que os clientes do estabelecimento
faam alteraes nos pedidos.

Tpicos da Ajuda 481
Depois de inserir a senha na primeira abertura, o aplicativo vai solicitar o IP do

servidor. O servidor, como j padro do GDOOR, deve estar com IP fixo configurado, e para
que os dispositivos mveis funcionem, necessrio que esteja sendo executado o Servidor
do Comandas Mvel, para o qual ser criado um atalho na rea de trabalho. Este aplicativo,
mostrar o IP que deve ser informado no dispositivo mvel:

Aps inserir o IP, o aplicativo no dispositivo mvel ir sincronizar com o aplicativo no

servidor:

Tpicos da Ajuda 483
Caso o servidor do Comandas Mvel no esteja rodando no computador servidor ou o IP

informado estiver incorreto, ser apresentada a seguinte tela:

Se estiver tudo certo e o aplicativo conseguir acesso, o Comandas ser disponibilizado para
uso.
1.5.2.4.6.4 Utilizao
Depois de sincronizar o sistema com o servidor, a primeira tela que aparece a de

seleo de garom. Os garons a serem selecionados so os que esto no cadastro de
vendedores do GDOOR ou no cadastro de garons do Comandas:

Tpicos da Ajuda 485
Toque no nome de um garom ou no boto para abrir sem garom. A tela que ser exibida
a seguinte:

1. Voltar para a tela de seleo de garom;

2. Toque neste boto para digitar o nmero da mesa que deseja abrir. til nos casos
onde o nmero de mesas grande demais para caber na tela, eliminando a necessidade de
ficar rolando a tela at encontrar a mesa desejada;
3. Sincronizar dados com o servidor. A atualizao de dados no automtica, por isso
necessrio atualizar antes de fazer alguma alterao;
4. Nmero de mesas em cada status disponvel. Toque sobre a descrio do status
para que o sistema faa um filtro, mostrando apenas as mesas com o status selecionado
(tabela 1);
5. Mapa de todas as mesas. O cone muda conforme o status da mesa (tabela 2);
6. Nome do garom selecionado anteriormente.

Tpicos da Ajuda 487
Abrir uma mesa
Para abrir uma mesa, basta tocar sobre ela ou no boto e digitar o nmero da
mesa. Ao abri-la, pode informar o nmero de ocupantes, o cliente que ocupa a mesa, caso
esteja cadastrado, ou apenas lanar produtos. A tela principal de mesa a seguinte:

1. Voltar para o mapa de mesas;

2. Cancelar itens selecionados;
3. Transferir itens selecionados para outra mesa;
4. Adicionar item;
5. Confirma alteraes e volta para o mapa de mesas;
6. Lista dos itens da mesa;
7. Cliente selecionado;
8. Nmero de ocupantes da mesa;
9. Nmero da mesa;
10. Totais da mesa.
Primeiras informaes
Comece informando o nmero de ocupantes, para que o sistema calcule nos totais o
valor para cada um. No possvel fazer pagamento parcial depois, este total por ocupante
apenas para informao.
Depois insira o cliente, caso j esteja cadastrado, no uma informao obrigatria.
Ao digitar os dois primeiros caracteres, o aplicativo j traz a lista de clientes.

Tpicos da Ajuda 489
Inserir itens
Pressione o boto para que o aplicativo mostre a tela de incluso de itens, que
a seguinte:
1. Nmero da mesa selecionada;

2. Localizar produto pela descrio. Digite o nome e toque na lupa e o aplicativo
mostrar os itens com a descrio aproximada;
3. Volta para a tela inicial de incluso de item, que no caso a tela ao lado;
4. Confirma incluso de itens e volta para a tela da mesa;
5. Aba que mostra todos os grupos. ;
6. Aba que mostra os produtos pertencentes ao grupo selecionado;
7. Lista de grupos ou produtos.
S sero mostrados no Comandas Mvel os produtos que possurem grupos, porque

assim que feita a seleo. O aplicativo foi desenvolvido assim, porque nem todos os
produtos cadastrados sero utilizados no Comandas.
Para inserir um item na mesa, toque no grupo a qual ele pertence. Se este grupo tiver

sub-grupos, somente os sub-grupos sero mostrados. Para mostrar os itens do grupo, toque
na aba de produtos, ou ento, para mostrar os itens do sub-grupo, toque sobre ele. Quando
os itens estiverem sendo exibidos, toque sobre o item desejado e a tela de adio de item
ser exibida. Nela possvel aumentar ou diminuir a quantidade do item, ou ainda,
selecionar adicionais, que tm que estar previamente cadastrados no Comandas. Depois de
incluir todos os itens, toque sobre o boto no canto superior direito para confirmar.
Cancelar itens
Para cancelar itens, toque sobre a caixa de seleo na esquerda, , depois sobre o
boto . Ser apresentada uma tela pedindo a quantidade que deseja cancelar. O produto
continuar na mesa, porm cancelado:
Transferir itens
Para transferir, marque os itens na caixa de seleo, , depois toque sobre o boto
. O aplicativo ir perguntar a quantidade que deseja transferir, bem como, a mesa de

Tpicos da Ajuda 491
destino:
Concluir alteraes na mesa
Depois de concluir todas as alteraes desejadas na mesa, toque sobre o boto

no canto inferior direito da tela. O aplicativo ir sincronizar as informaes imediatamente e
retornar para o mapa de mesas. Tambm ao concluir, ser enviado o pedido para
impresso:

Dica:
Com a mesa aberta, se o aparelho tiver o boto de menu, ao pression-lo o aplicativo
mostra duas opes: 'Cancelar alteraes' e 'Detalhes do pedido'. Em alguns aparelhos
esses detalhes j aparecem no rodap da mesa, porm, nos menores, ao tocar sobre esse
boto esta tela apresentada:

Tpicos da Ajuda 493
1.5.2.4.7 Comandas Monitor
Comandas Monitor um aplicativo que far o controle das impresses dos pedidos,
tanto do Comandas, como do Comandas Mvel.

1. Departamentos monitorados no computador;

2. Nmero da mesa a qual se refere o pedido;
3. Tempo decorrido desde que o pedido foi feito;
4. Quantidade do pedido;
5. Produto solicitado;
6. Marcar como pronto. Clicando nesta opo, o pedido ser eliminado da lista;
7. Enviar para impresso. Caso tenha impressora configurada para o setor, ser impresso o pedido;
8. Abre a tela de configuraes;
9. Finaliza o programa;
10. Adicionais ao produto
Como funciona?
O sistema deve ficar aberto o tempo todo. Ele ficar monitorando todos os pedidos
feitos para at quatro departamentos: Cozinha, Copa/Bar, Entrega e outro que pode ser
personalizado. A separao das impresses ser feita por grupo, cada grupo ter um
departamento, e cada departamento pode ter uma impressora diferente ou apenas usar um
monitor, que pode ser touch screen.
Pelo monitor, necessrio ter uma pessoa para operar e definir os pedidos como
prontos. Se tiver uma impressora em cada departamento, possvel configurar o sistema
para impresso automtica.
Como a configurao gravada localmente, e no no banco de dados, cada
computador pode ter uma configurao diferente.

Tpicos da Ajuda 495
Opes
A tela de opes est dividida em abas, as quais esto divididas em quadros para
melhor organizao.
Abaixo detalharemos as 2 abas da tela de Opes do sistema de Comandas Monitor.
Gerais
Quadro para definir o que ser monitorado no computador. O Comandas Monitor de

cada computador receber somente as impresses para os departamentos marcados.
No exemplo, somente as impresses destinadas churrasqueira no sero mostradas
ou impressas no computador que possuir essa configurao.

O ltimo campo a ser monitorado um departamento que pode ser criado. No exemplo
foi utilizado 'churrasqueira', mas como outro exemplo, poderia ser 'pizzaria'.
Quadro para definir o que o sistema far com os pedidos de cada departamento. A
impresso ser feita na impressora definida para o departamento, geralmente definida
uma impressora 40 colunas no fiscal. Se o campo estiver em branco, o pedido apenas ser
exibido na tela.
Imprimir automtico: Assim que o aplicativo receber um pedido monitorado, este ser
impresso automaticamente na impressora configurada para o setor.
Marcar como pronto ao imprimir: Aps enviar para a impresso, o pedido j
definido como pronto automaticamente e tirado da lista.
Essas duas ltimas opes marcadas so teis nos casos onde o restaurante utiliza o
Comandas Monitor apenas para fazer as impresses automaticamente. Assim, cada pedido
recebido impresso automaticamente e tambm definido como pronto.
Nota importante: existem impressoras no fiscais que, ao serem instaladas, emulam

uma porta serial, como por exemplo Daruma. No gerenciador de dispositivos ficar listada a
'Daruma Printer', porm, ser criada a porta COM10, por exemplo.
Ao selecionar a impressora para o departamento, no caso citados acima, deve ser
selecionada a porta emulada (COM10), e no o driver da impressora (Daruma Printer). Se for
selecionado o driver a impresso sair desconfigurada.
Caso a impressora utilizada seja uma impressora Matricial,

marque esta opo para que o layout de impresso se adeque ao modo de impresso
matricial.

Tpicos da Ajuda 497
Aqui sero definidos os grupos de cada departamento. possvel definir mais de um grupo
para o departamento, basta criar uma nova linha usando a seta direcional para baixo,
selecionar o departamento e o grupo.
Na seleo de grupos, existem as opes 'Sem grupo', que ir monitorar para o
departamento selecionado os produtos que no tm grupo definido, e 'Outros', que monitora
os produtos que esto em todos os grupos, exceto os que j foram definidos para algum
departamento.
Banco de Dados
Semelhante aos demais mdulos do GDOOR, a tela abaixo usada para definir a
localizao do banco de dados a ser monitorado. A configurao a mesma buscada nos
demais mdulos, no h necessidade de ser alterada. Para maiores detalhes, verifique em
Localizao da base.
Na tela de opes do sistema existem 2 botes:
Salvar (F3): Para salvar qualquer configurao\alterao, aperte no boto Salvar (F3)
ou utilize a tecla F3.
Cancelar (ESC): Caso desejado cancelar as alteraes, basta clicar em Cancelar (ESC)

ou utilizar a tecla ESC.

1.5.2.5 Frente de caixa
O mdulo Frente de Caixa destinado emisso do cupom fiscal de produtos e

servios. Somente poder ser utilizado com uma Impressora Fiscal MFD conectada ao
computador em uma porta serial (RS232) ou USB (necessria a instalao do driver do
fabricante).
No prximos tpicos detalharemos como utilizar este mdulo e suas funes.
Na primeira abertura do Frente de Caixa ser apresentada a tela para localizao da

impressora fiscal:
Nesta tela acima so apresentadas as opes para abertura do sistema:

1 - Liberar Impressora Fiscal
Escolhendo esta opo, o sistema apresenta duas opes para localizao da
impressora fiscal. Na primeira opo deve ser informado o fabricante da impressora.
Dependendo do fabricante, o sistema apresenta a possibilidade de comunicao pela porta
USB. Depois de apresentar essas informaes, basta clicar em "Continuar" para que o
sistema tente a comunicao em todas as portas de comunicao, em todas as velocidades
que o tipo de impressora pode trabalhar.
Caso o usurio no conhea o fabricante do equipamento, pode clicar na segunda
opo, "No sei o fabricante", e o sistema ir buscar em todas as portas de comunicao,
por todas as impressoras compatveis, em todas as velocidades de comunicao. um
processo que pode ser feito pelo sistema, mas no recomendado, pois bastante demorado.

Tpicos da Ajuda 499
Depois de localizar a impressora fiscal no computador, o sistema mostra os dados

encontrados para confirmao:
Caso os dados estejam corretos, basta confirmar clicando em "Utilizar esta

impressora". Caso contrrio, clique em "Localizar impressora novamente", para que todo o
processo seja repetido. Confirmando a impressora, e se ela estiver ok, o sistema ser
liberado para uso, apresentando a tela inicial.
2 - Abrir sistema em Modo FISCO

Clicando neste boto o sistema ir localizar a impressora fiscal e abrir para
impresso de relatrios fiscais (Menu Fiscal) e consultas, no sendo possvel emisso de
cupons fiscais movimentaes financeiras.

3 - Abrir sem conexo com o ECF

Esta opo (em desenvolvimento)...
A tela inicial do Frente de Caixa tem aparncia leve e limpa, sem muitos adereos ou
botes para "assustar" o usurio. Na primeira abertura ser mostrada uma tela de boas-
vindas com instrues para comear a utilizar o sistema:

Tpicos da Ajuda 501
A tela acima a visualizao inicial do frente de caixa, quando ele aberto pela
primeira vez. No canto direito inferior mostrado apenas o boto do Menu Fiscal, pois
exigncia para o PAF-ECF que este menu fique visvel o tempo todo. As principais funes do
programa podem ser acessadas por meio de combinaes de teclas de atalho, ou pelos
painis ocultos nas laterais, como mostrado no vdeo de demonstrao (ver vdeo).
Nesta tela inicial, nos painis laterais, concentram-se os botes para o acesso a
todas as funes do programa:

Comeando pelo painel esquerdo, temos os botes que sero explicados agora, o
que est entre parnteses no nome a tecla de atalho que aciona o boto em questo, e
so vlidos somente na tela inicial:
"Abrir venda (F2)"

Abre um novo cupom fiscal e mostra a tela para incluso de itens no cupom. Ver
detalhes.
"Cancelar venda (F4)"

Cancela o ltimo cupom emitido, desde que no tenha sido emitido nenhum outro
documento pelo ECF aps isso.
"Importar (F5)"
Abre a tela para importao de documentos auxiliares para o cupom fiscal. Ver
detalhes.
"Recebimentos (F6)"
Permite fazer recebimento de contas a prazo pelo Frente de Caixa. Ver detalhes.
"Clientes (F7)"
Abre tela para informar o cliente do prximo cupom fiscal. Ver detalhes.
"Produtos (F8)"
Abre a tela de consulta de produtos, a mesma mostrada na consulta ao vender um
item, e mostra algumas informaes do produto, tais como preo de venda e quantidade em
estoque. Ver detalhes.
No painel direito:
"Sair"
Fecha o programa, se no estiver executando nenhuma funo.
"Restaurar"
Alterna entre o modo tela cheia e janela.
"Minimizar"
Minimiza o programa para a barra de tarefas do Windows.
"Supervisor (F9)"
Abre o menu do supervisor, que d acesso a vrias configuraes e relatrios. Ver
detalhes.
"Menu Fiscal (F10)"

Tpicos da Ajuda 503
Menu obrigatrio para o PAF-ECF, deve ficar sempre visvel. Ver detalhes.
A imagem acima ser mostrada no canto inferior direito do frente de caixa.

- O primeiro cone indica que o frente de caixa est configurado para trabalhar com
TEF.
- O segundo cone mostrado quando h algum operador logado, como agora o
controle de usurios obrigatrio, sempre ser exibido.
- O terceiro mostra o status da impressora fiscal. Quando est branco, como na
imagem, indica que est Ok. Se estiver em vermelho com um 'X', indica que h mau
funcionamento do ECF. Esta imagem tambm ser substituda por um escudo amarelo
quando o caixa estiver em modo fisco.
- A ltima imagem ficar piscando quando o sistema estiver realizando algum
procedimento em segundo plano, como por exemplo, aps finalizar uma venda, o caixa
liberado instantaneamente para uso, mas o cupom ainda est sendo gravado no banco de
dados. Esta mesma imagem ficar com um 'X' quando o frente de caixa estiver operando em
modo Off-line, utilizando o mdulo Conexo TXT.
Nos prximos tpicos sero detalhadas todas as funes mostradas aqui, entre
outras.
1.5.2.5.2 Funes do programa
Neste tpico explicamos todas as funes do sistema j apresentadas na tela inicial,

dentre outras existentes dentro de cada procedimento.
Emisso de cupom fiscal - Abrir Venda (F2)

A principal funo do mdulo Frente de Caixa a emisso de cupons fiscais. Para
iniciar este procedimento, alm de a impressora fiscal estar conectada e em operao,
necessrio principalmente ter produtos cadastrados no estoque, e muito importante que
os impostos sobre o produto estejam corretamente configurados.
Para iniciar uma venda, devemos abrir o cupom fiscal para depois inserir os itens.
Esta abertura pode ser feita por meio do boto "Abrir Venda" no painel esquerdo da tela
inicial, pressionando a tecla "F2", ou pela abertura automtica, que pode ser configurada (
ver configuraes). Depois de abrir o cupom, a tela a seguir ser apresentada:

Nesta visualizao, no canto esquerdo superior h o espao para informar o cdigo

do produto, mais centralizada fica a lista de itens j includos no cupom fiscal, e um painel
no lado direito com funes a serem executadas com o cupom aberto.
Incluso de itens no cupom

Para incluir um item no cupom existem vrias maneiras. Uma delas usando o
espao no canto esquerdo superior da tela acima, informando o cdigo interno ou cdigo de
barras do produto. Quando inserida uma informao numrica, o sistema pode buscar por
esta tela e insere o item instantaneamente. No entanto, se letras forem informadas ser
aberta a tela de produtos (ver detalhes).
Na parte inferior do espao para incluso de itens h uma pequena legenda

Tpicos da Ajuda 505

lanar o item. Precisa ser pressionada antes de lanar o item, pois o comando de lanar
item enviado para o ECF juntamente com a quantidade. Sendo assim, para lanar um item
com quantidade maior do que 1 (um), pressione Insert informe a quantidade, depois informe
o item.

preos.



Tpicos da Ajuda 507

para atualizar quaisquer informaes que tenham sido alteradas com o cupom aberto.
perifricos. Depois de a balana ter retornado o peso, lance o item no cupom e o peso ser
levado em considerao como a quantidade.

"Produtos (F8)"
busca fontica esteja ativada nas configuraes do Frente de Caixa, ela tambm ser considerada na pes

Tpicos da Ajuda 509
"Cancelar Item (Del)"

Tambm pode ser acionada por este boto a funo de cancelar item, j explicada
anteriormente (ver detalhes).
"Pesar (*)"
Boto para acionamento da balana, caso conectada ao computador, tambm pode
ser utilizada a tecla '*' (asterisco), como j explicado anteriormente (ver detalhes).
"Cancelar venda (F4)"

Boto para cancelamento do cupom aberto, pode ser acionado pela tecla F4.
"Pagamento (F3)"
Clicando neste boto ou pressionando a tecla F3, ser apresentada a tela de
fechamento do cupom, detalhada logo abaixo.
Finalizao do cupom fiscal
Aps ter lanado todos os itens da venda no cupom fiscal, ele deve ser finalizado.

Pressionando a tecla F3 ser apresentada a tela de fechamento do cupom, como mostrada

abaixo:
Na parte superior da tela, so mostrados o nome do cliente e do vendedor indicados para o cupo
necessrio alterar essas informaes, basta clicar no nome do cliente ou vendedor, ou pressionar a te
indicada para cada informao (F7 para cliente e F6 para vendedor).
Na tela de fechamento sero listadas todas as formas de pagamento cadastradas na
impressora fiscal.
Para finalizar em apenas uma forma de pagamento, basta digitar o valor recebido na
linha em questo e pressionar Enter para que o sistema calcule o troco, se houver. Caso o
valor recebido seja o valor da venda, basta pressionar Enter na linha da forma de
pagamento, e o campo ser preenchido com o valor restante.
possvel utilizar mais de uma forma de pagamento
Importao de documentos auxiliares - Importar (F5)

O Sistema Frente de Caixa permite a importao para o Cupom Fiscal das informao

Tpicos da Ajuda 511
digitadas nos mdulos auxiliares de venda, DAV, DAV-OS, Pr-Venda e tambm do mdulo
adicional Comandas(Conta de Cliente).
Na tela principal do Frente de Caixa, na opo IMPORTAR (F5), ser mostrado o
menu com as opo de importao.
Abaixo iremos detalhar como fazer a importao das informao dos mdulos de
DAV, Pre-Venda, Comandas e DAV-OS para o Frente de Caixa.
Importao das informao de um D.A.V para o Frente de Caixa: Na tela

principal do Frente de Caixa pressione a tecla F5 ou clique na opo IMPORTAR
(F5), no menu de opo selecione a opo D.A.V (F2).
O sistema ir mostrar a tela com a relao de D.A.V's para importao.

Na tela de importao do D.A.V, estaro disponveis os seguintes campos e botes:
Localizar: Campo utilizado para pesquisa dos D.A.Vs lanados. Ao posicionar o

Nmero: Informa o n do(s) D.A.V(s) na listagem.

Data: Data de emisso do(s) D.A.V(s) consultado(s).
Ficha: Campo para controle interno lanado diretamente no D.A.V.
Cliente: Nome do cliente lanado no D.A.V.
Valor Total: Valor total do(s) D.A.V(s) consultado(s)
Importar (F2): Boto para gerao de nova venda no cupom a partir do D.A.V
selecionado.
Cancelar (F4): O sistema ir importar o D.A.V para o cupom e aps cancelar o
Cupom, fazendo com que o D.A.V no fique mais disponvel para utilizao.
Imprimir (F9): Imprime um relatrio de conferncia do D.A.V selecionado.
Fechar: Sai da tela de importao.
Importao das informao de uma Pr-Venda para o Frente de Caixa: Na tela

(F5), no menu de opo selecione a opo Pr-Venda (F3).
O sistema ir mostrar a tela com a relao de Pr-Vendas para importao.

Tpicos da Ajuda 513
Na tela de importao de Pr Venda, estaro disponveis os seguintes campos e

botes:
Localizar: Campo utilizado para pesquisa dos Pr Vendas lanados. Ao posicionar o

Nmero: Informa o n do(s) Pr Venda(s) na listagem.

Data: Data de emisso do(s) Pr Venda(s) consultado(s).
Ficha: Campo para controle interno lanado diretamente no Pr Venda.
Cliente: Nome do cliente lanado no Pr Venda.
Valor Total: Valor total do(s) Pr Venda(s) consultado(s)
Importar (F2): Boto para gerao de nova venda no cupom a partir do Pr Venda
selecionado.
Cancelar (F4): O sistema ir importar o Pr-Venda para o cupom e aps cancelar o
Cupom, fazendo com que o Pr-Venda no fique mais disponvel para utilizao.
Fechar: Sai da tela de importao
Importao das informao de uma Comanda(Conta Cliente) para o Frente de

Caixa: Na tela principal do Frente de Caixa pressione a tecla F5 ou clique na opo
IMPORTAR (F5) e no menu de opo selecione a opo Conta Cliente (F8).
O sistema ir mostrar a tela com a relao de Comandas (Conta Cliente) para

importao.

Na tela de importao de Comandas (Conta Cliente), estaro disponveis os

seguintes campos e botes:
Localizar: Campo utilizado para pesquisa das Comandas (Conta Cliente) lanadas. Ao
posicionar o cursor do mouse sobre uma coluna na grid, o sistema assumir aquela coluna
para a consulta deste campo.
Nmero: Informa o n da(s) Comandas (Conta Cliente(s)) na listagem.

Data: Data de emisso da(s) Comandas (Conta Cliente(s)) consultada(s).
Cliente: Nome do cliente lanado no Comandas (Conta Cliente).
Valor Total: Valor total da(s) Comandas (Conta Cliente(s)) consultada(s)
Importar (F2): Boto para gerao de nova venda no cupom a partir da Comanda
(Conta Cliente) selecionada.
Cancelar (F4): O sistema ir importar a Comanda para o cupom e aps cancelar o
Cupom, fazendo com que a Comanda no fique mais disponvel para utilizao.
Imprimir (F9): Imprime um relatrio de conferncia da Comanda (Conta Cliente)
selecionada.
Importao das informao de uma Nota Manual para o Frente de Caixa: Na

tela principal do Frente de Caixa pressione a tecla F5 ou clique na opo
IMPORTAR (F5) e no menu de opo selecione a opo Nota Manual (F6).
A Nota Manual est destinada ao registro das notas Srie D, emitidas quando no
houver a possibilidade de emisso do Cupom Fiscal pela Impressora Fiscal.

Tpicos da Ajuda 515
A obrigatoriedade da Nota Manual est no Ato COTEPE, visto abaixo.
Ato COTEPE/ICMS 06/08 ANEXO I, Requisito XVII, item 1:

O PAF-ECF deve impedir o seu prprio uso sempre que o ECF estiver sem condies de emitir
documento fiscal, devendo, neste caso, disponibilizar exclusiva e obrigatoriamente as
seguintes funes:
a) de consultas,
b) de emisso de documento fiscal por PED, se o PAF-ECF executar esta funo,
condio que ser parametrizvel conforme legislao da unidade federada;
c) para registro automtico ou manual, das informaes necessrias gerao do arquivo
de que trata o requisito XXVIII, referentes aos documentos fiscais emitidos, devendo:
c1) o registro ocorrer em tela diversa da que registra os dados para a emisso do
Cupom Fiscal, podendo estar protegida por senha;
c2) ser realizado um registro para cada documento fiscal emitido;
d) para registro e controle de consumo previsto no requisito XXXVIII;
e) para gerao dos arquivos previstos no requisito VII que no dependam do funcionamento
do ECF interligado fisicamente ao computador onde esteja instalado
o PAF-ECF.
Para os estados em que a Nota Manual deve ser lanada diretamente no Frente de
Caixa, o sistema apresentar inicialmente uma tela solicitando que seja informado o nmero
da nota manual:
Aps solicitar o nmero da nota, o sistema solicitar o preenchimento da srie que

esta nota utilizar:

Aps a informao da srie, ser solicitada a Sub Srie:
Aps informar a Sub Srie, o sistema abrir uma cupom para o lanamento das
informaes, sendo que todo o procedimento deste lanamento obedecer as funes
normais do Frente de Caixa.
J para os estados em que a Nota Manual deve ser lanada por meio do executvel
NotaManual1.exe, o frente de caixa no poder utilizar tal opo. Ao tentar acessar a
importao de notas manuais pelo frente de caixa, ser retornada a seguinte mensagem:
No tpico Nota Manual, explicaremos detalhadamente esta funo utilizada atravs

do mdulo em separado, conforme citado anteriormente.
Importao das informao de um D.A.V O.S. para o Frente de Caixa: Na tela


Tpicos da Ajuda 517
(F5), no menu de opo selecione a opo D.A.V O.S (F4).
O sistema mostrar a tela com a relao de D.A.V O.S.s para importao.
Na tela de importao do D.A.V O.S., estaro disponveis os seguintes campos e

botes:
Localizar: Campo utilizado para pesquisa dos D.A.V O.Ss lanados. Ao posicionar o
Nmero: Informa o n do(s) D.A.V O.S(s) na listagem.

Data: Data de emisso do(s) D.A.V O.S(s) consultado(s).
Ficha: Campo para controle interno lanado diretamente no D.A.V O.S.
Cliente: Nome do cliente lanado no D.A.V O.S.
Valor Total: Valor total do(s) D.A.V O.S(s) consultado(s)
Importar (F2): Boto para gerao de nova venda no cupom a partir do D.A.V O.S
selecionado.
Cancelar (F4): O sistema ir importar o D.A.V O.S para o cupom e aps cancelar o
Cupom, fazendo com que o DAV no fique mais disponvel para utilizao.
Imprimir (F9): Imprime um relatrio de conferncia do D.A.V O.S selecionado.
Para todos os processos de importao, ao clicar em Importar ou utilizar o atalho F2,

o sistema ir solicitar a confirmao para lanar os tens para um novo cupom fiscal,
conforme segue abaixo:
Aps a confirmao, abrir a tela principal de lanamento dos itens:
Nesta tela possvel incluir mais itens ou at mesmo cancelar algum item, porm
estas alteraes somente sero feitas no Cupom (Frente de Caixa) e no nos mdulos
auxiliares de onde foram importadas as informaes.
A tela de finalizao da importao nada mais do que a tela de "Emisso de Cupom

".
Receber (F6)

Tpicos da Ajuda 519
possvel realizar o recebimento dos ttulos cadastrados no Contas a Receber pelo

Frente de Caixa. Para isso na tela principal do Frente de Caixa pressione a tecla F6, ou clique
na opo RECEBER (F6). Esta opo somente ir aparecer se o sistema estiver configurado
para fazer o Recebimento, conforme passo a passo informado na parte de Configuraes.
Ao pressionar F6 na tela principal, o sistema ir apresentar a tela de recebimento de

contas. A tela ser sempre apresentada sem nenhuma informao. As informao somente
sero apresentadas na listagem conforme forem sendo inseridas as informao no campo.
A busca das informaes pode ser feita de 5 maneiras a partir do campo Pesquisar:
Cd. Cliente: Faz a pesquisa pelo cdigo do cliente, conforme o cdigo for sendo
digitado o sistema ir apresentar as parcelas do cdigo localizado.
Nome Cliente: Faz a pesquisa pelo nome do cliente, conforme o nome for sendo
digitado o sistema ir apresentar as parcelas do nome localizado.
Documento: Faz a pesquisa pelo nmero do documento, conforme o nmero for
sendo digitado o sistema ir apresentar as parcelas do nmero localizado.
Informao: Esta opo faz uma busca dinmica. Com esta opo selecionada, pode
ser informado cdigo, nome do cliente ou nmero do documento. O sistema far uma busca
dinmica pelo trs campos at encontrar a informao desejada pelo operador conforme as
informao forem digitadas.
A quinta maneira de fazer a busca, passar o cdigo de barras impresso no carn de

pagamento. A opo de impresso do cdigo de barras no carn de pagamento, ir depender

da impressora fiscal.
O sistema permite que seja feito o recebimento total ou parcial de parcelas. Tambm
permite que seja feito o recebimento de vrias parcelas em uma nica operao. O
recebimento de vrias parcelas pode ser do mesmo cliente ou de clientes diferentes.
Para efetuar o recebimento da parcela, digite no campo de digitao das informao
(campo ao lado das opes de Pesquisar) o cdigo, nome do cliente, o nmero do
documento ou ainda passe pelo leitor o cdigo de barras impresso no carn de pagamento.
Conforme as informaes esto sendo digitadas o sistema ir mostrar as parcelas na
listagem.
Com as parcelas na listagem use as teclas direcionais do teclado (para cima e para
baixo) parar se mover na listagem. Quando estiver sobre a parcela que ser recebida
selecione a mesma usando a tecla de ESPAO, a tecla ENTER ou at mesmo o duplo clique
do mouse. O sistema ir apresentar uma tela com as informaes da parcela que ser
recebida.
A tela da parcela selecionada apresenta as seguintes informaes e funes:
Valor: Valor original da parcela.

Valor Atual: Valor da parcela j com o valor corrigido com a taxa de juro (Valor
original + Valor do Juros). A taxa de juros para atraso deve ser configurado nas opes de
configuraes do GDOOR.
Valor recebido: Valor que ser recebido da parcela selecionada. O sistema j traz
como padro o valor original da parcela, ou o valor atual da parcela (ver configurao do

Tpicos da Ajuda 521
caixa). Este valor pode ser alterado para recebimento parcial da parcela.
Tipo (Receber): A opo de Tipo Receber, faz com que o sistema considere a parcela
recebida, registrando o valor informado no campo Valor Recebido como valor recebido pela
parcela. Caso exista uma diferena do valor da parcela/valor atual com o valor recebido, o
sistema ir registrar esta diferena como Juro ou Desconto.
Tipo (Nova do restante): A opo de Tipo Nova do restante, faz com que o sistema
crie uma nova parcela da diferena do valor recebido como valor da parcela ou valor atual.
Esta opo usada quando a parcela for recebida parcialmente.
OK: Confirma a operao de seleo da parcela selecionada.
Para fazer o recebimento de mais de uma parcela, repita os passos de seleo de

parcela para cada uma das parcelas que ser recebida. O sistema ir destacar as parcelas
selecionadas. Caso desejado desmarcar alguma das parcelas, basta igualmente utilizar a
barra de espao ou ENTER.
Com todas as parcelas selecionadas pressione F6 ou clique no boto Receber.
A tela mostra as seguintes informaes.

Espcie: Quadro para selecionar a espcie (meios de pagamento) em que sero

recebidas as parcelas.
Valor: Campo utilizado por espcie, onde deve ser informado o valor para cada
espcie utilizada no pagamento.
Valor Total: Valor total a ser recebido das parcelas selecionadas.
Recebido: Valor j informado em alguma espcie. Esta informao vai sendo
alterada na medida em que so alterados os valores no campo de Valor nas Espcies e
mostrar a soma total preenchida em tais campos.
Falta Pagar \ Troco: Valor que ainda falta pagar aps preenchimento dos valores
das espcies caso fiquem abaixo do total devido. Caso passe do total, o campo de Falta
Pagar alterar para TROCO e mostrar o valor a maior que foi lanado para que seja dado
como troco.
Receber (F6): Confirma o recebimento as parcelas selecionadas.
Sair: Sai da tela recebimento.
Ao pressionar F6 ou apertar o boto Receber (F6) o sistema ir apresentar uma

mensagem de confirmao de recebimento conforme abaixo:

Tpicos da Ajuda 523
Caso selecionar NO o sistema no ir fazer o recebimento, voltando para tela de

recebimento.
Caso selecionar SIM o sistema ir fazer o recebimento das parcelas, imprimindo na
impressora fiscal o recibo de pagamento em uma ou mais vias conforme configurado.
Quando toda a operao terminar o sistema ir emitir um aviso de operao
completada
Supervisor (F9)
A opo de Supervisor, que pode ser acessada tambm pelo atalho F9, abrir uma
tela secundria onde havero as seguintes opes:

Abaixo explicaremos detalhadamente cada opo das configuraes:
No boto de configuraes ou pelo atalho F9 dentro do menu Supervisor (F9), possvel

efetuar todas as configuraes do mdulo de Frente de Caixa. Maiores detalhes sero
mostrados no tpico especfico para as Configuraes.
A opo de Troca de Operador utilizada para alternar entre um usurio e outro,

obedecendo sempre o que foi configurado nas permisses de acesso configuradas no Gdoor

Tpicos da Ajuda 525
para cada usurio.
A opo Recuperar Movimentao foi inserida no Caixa, porque foi modificada a

maneira de gerao dos arquivos fiscais Sintegra, SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS. A nova
gerao feita a partir de outras tabelas que antes no eram utilizadas para este fim, e
para migrar os dados antigos para essas novas tabelas, utilizamos esta funo.
Este arquivo ser gerado no padro do Arquivo MFD, e conter informao

detalhadas de todas as vendas feitas pela impressora fiscal no perodo selecionado.
Aps a gerao, possvel:

Abrir o arquivo: Abrir o arquivo para visualizao.

Abrir a pasta: Abrir a pasta onde o arquivo gerado foi salvo.
Salvar no Banco de dados: Salvar a movimentao a ser recuperada diretamente no
banco de dados. Para ver como funciona, veja o tpico Cadastro de Redues Z.
Fechar: Fecha a tela da informao do diretrio onde foi criado o arquivo.
Com base na legislao CAT52, vrios estados exigem um arquivo com informaes
detalhadas das vendas. Este arquivo uma juno do Arquivo MFD e da Leitura da Memria
Fiscal conforme o Ato Cotepe 17/04, mas no formato TDM.
No Frente de Caixa existe uma opo para gerar o arquivo e os registros de acordo
com a exigncia de cada estado. No menu Supervisor (F9) ser apresentada uma opo para
gerao do arquivo pela opo CAT 52 (F5).
Basta o usurio clicar na opo e ser solicitado o perodo para a gerao do

arquivo.
Este processo pode demorar dependendo do fluxo de vendas do cliente, pois o

sistema efetuar o download completo da memria fiscal da ECF para gerao dos dados
necessrios. Aps concluda a gerao do arquivo, ser apresentada a tela abaixo:

Tpicos da Ajuda 527
Nesta tela possvel:

Nesta opo sero apresentados os dados da ECF com todas as informaes que
foram cadastradas na mesma durante a sua lacrao. Para acessar os dados da impressora
Fiscal, entre em Supervisor (F9) e selecione a opo Dados impressora Fiscal (F1).
Para melhor organizao, as informaes esto dispostas em abas. Ao todo so 5

abas conforme segue:
Dados

Na aba de Dados, existem diversos quadros com informaes gerais a respeito da

ECF em si. Abaixo segue uma breve explicao sobre cada quadro.
Impressora Fiscal: Neste quadro estaro as informaes a respeito do n de

fabricao, marca, modelo, verso e tambm a configurao referente ao n de loja e do
caixa onde a ECF est sendo utilizada. Tambm h a informao se a ECF arredondar ou
truncar valores. Essas informaes so configuradas na lacrao da ECF.
Proprietrio: Informaes referentes ao proprietrio para qual a ECF foi registrada.
Datas: Apresentar as datas e horrios atuais, do movimento e tambm do Software
Bsico (esta informao vem do fabricante).
Tambm no quadro das datas possvel entrar e sair em modo de horrio de
Vero, bastando utilizar o boto "Entrar Vero" que consta no mesmo.
Entrar vero: Adianta em 1 hora o horrio da impressora para entrar no Horrio de

Vero. Para que isto seja feito siga os seguintes passos:
Em algumas impressoras ao clicar em entra vero o sistema ir fazer a Reduo Z e
entrar em horrio de vero.
Certifique-se que sua impressora no esteja em horrio de vero, para isso, emita
uma Leitura X (ao lado da hora da impressora ser impresso HV ou V);
Deixe o horrio do microcomputador igual ao horrio da impressora;
Aps emitir a Reduo Z (somente no final do dia), clique em Entra Vero e aguarde
o retorno da impressora;
Emita uma nova Leitura X para certificar-se do horrio da impressora;
Ajuste o horrio do microcomputador para que fique igual ao horrio da impressora.

Tpicos da Ajuda 529
Sair Vero: Atrasa em 1 hora o horrio da impressora para sair do Horrio de Vero.
Para que isto seja feito siga os seguintes passos:
Certifique-se que sua impressora esteja em horrio de vero. Para isso, emita uma
Leitura X (ao lado da hora da impressora ser impresso HV ou V);
Deixe o horrio do microcomputador igual ao horrio da impressora;
Aps emitir a Reduo Z (somente no final do dia), aguarde 1 hora e clique em Sair
Vero, aguarde o retorno da impressora. Este procedimento pode ser feito tambm antes de
fazer a abertura do dia;
Emita uma nova Leitura X para certificar-se do horrio da impressora;
Ajuste o horrio do microcomputador para que fique igual ao horrio da impressora.
Outras Informaes: Neste quadro sero apresentados alguns totalizadores da ECF,
assim como n de srie da memria fiscal.
Alquotas (Totalizadores Fiscais)
Apresenta os totalizadores fiscais (alquotas) cadastrados na impressora fiscal. Ao

lado de cada alquota est o tipo de Totalizador (ICMS ou ISS).
Para cadastramento de um novo totalizador deve-se solicitar ao tcnico/empresa
responsvel pela lacrao da impressora fiscal, diretamente pelo sistema no possvel
efetuar tal cadastramento.
Espcies (Formas de Pagamentos)

Mostra as espcies de recebimento (Cheque, Dinheiro, Carto, Prazo) cadastradas na

impressora fiscal.
Para o funcionamento correto do frente de caixa, faz-se necessrio cadastrar as
espcies: Dinheiro, A Prazo e CARTAO TEF, obrigatoriamente.
As demais espcies desejadas devem ser cadastradas pelo tcnico/empresa
responsvel pela lacrao da impressora fiscal, diretamente pelo sistema no possvel
efetuar tal cadastramento.
Relatrio Gerencial

Tpicos da Ajuda 531
Apresenta os Relatrios Gerenciais cadastrados na impressora fiscal. Este relatrios

so usados para impresso de documentos no fiscais como por exemplo: Comprovante TEF,
Identificao do PAF-ECF, Carn de Pagamentos, Etc...
Para o funcionamento correto do frente de caixa, faz-se necessrio cadastrar os
relatrios: PRAZO, TEF, PAF_ECF, IDENT.PAF_ECF, PARAM.CONFIG e DAV.
Os demais devem ser cadastrados pelo tcnico/empresa responsvel pela lacrao
da impressora fiscal, diretamente pelo sistema no possvel efetuar tal cadastramento.
Totalizadores No Fiscais

Apresenta os totalizadores no fiscais (Suprimento, Sangria, Recebimentos)

cadastrados na impressora fiscal.
Para o funcionamento correto do frente de caixa, faz-se necessrio cadastrar os
totalizadores: Sangria, Suprimento e Recebimentos.
Os demais devem ser cadastrados pelo tcnico/empresa responsvel pela lacrao
da impressora fiscal, diretamente pelo sistema no possvel efetuar tal cadastramento.
Em alguns modelos de ECF, o sistema ao abrir pela primeira no dia, ir verificar se a

mesma necessita de abertura do dia. Se houver necessidade de abertura o sistema ir
mostrar um aviso na tela. Esta verificao\solicitao ser feita de acordo com a ECF,
portanto possvel que o sistema solicite apenas a emisso da Reduo Z Pendente na
maioria dos casos.
Pressione OK na mensagem de abertura, na tela principal do Frente de Caixa,

pressione F9 ou clique na opo SUPERVISOR (F9), e opte pela opo Abertura do dia (F2).
Aps escolher a opo de Abertura do dia, o sistema emitir uma mensagem de

confirmao.

Tpicos da Ajuda 533
Aps confirmao da abertura do dia, o sistema abrir a tela de lanamento de valor

para abertura do dia.
Na tela de lanamento, informe o valor com o qual o dia comear e clique em OK, o
Sistema emitir uma leitura X e tambm o comprovante de Suprimento com o valor da
abertura do dia.
Aps a abertura do dia efetuada, o Frente de Caixa j estar pronto para efetuar
vendas. A opo de Abertura do dia, s ficar disponvel depois do fechamento do dia.
Em alguns casos a opo de Abertura do dia pode no ir aparecer no sistema,

porm a emisso do cupom poder ser feita normalmente, isto ocorre quando a impressora
no necessitar de abertura dia. Esta situao pode ocorrer quando o primeiro documento
impresso no dia for um Relatrio Gerencial (Ex. Leitura X ou quando a reduo no for feita
no dia do movimento e existir Comandas ou DAV-OS aberto com data do movimento da
reduo Z, com isto o primeiro documento do dia ser um relatrio gerencial das Comandas
ou DAV-OS abertos).

O mdulo de Frente de Caixa permite que seja feito um Suprimento (Reforo) de

valores monetrios no emissor de nota fiscal. Este reforo de valores ficar registrado e ser
mostrado no fechamento do dia e na reduo Z. Para fazer o Suprimento pressione F9 ou
clique na opo SUPERVISOR (F9), e selecione a opo de Suprimento (F3). Na tela de
lanamento de Valores, informe o valor do Suprimento (reforo) e clique em OK. O valor do
suprimento (se configurado) ser integrado com o mdulo de Caixa do Gdoor.
O mdulo de Frente de Caixa permite que seja feita uma sangria (Retirada) de
valores monetrios do emissor de nota fiscal. Esta retirada de valores ficar registrada e
ser mostrada no fechamento do dia e na reduo Z. Para fazer a Sangria, pressione F9 ou
clique na opo SUPERVISOR (F9). Opte pela opo de Sangria (F4). Na tela lanamento de
Valores, informe o valor da Sangria (retirada) e clique em OK. O valor da Sangria (se
configurado) ser integrado com o mdulo de Caixa do GDoor. Baseado nas movimentaes
do dia (Entradas e sadas) o sistema ir sugerir o valor de sangria (retirada).

Tpicos da Ajuda 535
Para finalizar o dia, pressione F9 ou clique na opo Supervisor (F9), opte pela opo
Fechamento do Dia. Essa operao dever ser feita somente ao encerrar o expediente, pois
ao encerrar o dia, a impressora fiscal ficar inoperante at o dia seguinte. Ao finalizar o dia,
o sistema de Frente de Caixa far a Reduo Z (Arquivos R2 e R3), extraindo da impressora
fiscal as informaes necessrias para a gerao do Sintegra e do SPED e gravando estas
informaes no banco de dados do sistema no servidor de dados. Caso ocorra esquecimento
de realizar o fechamento do dia, ao abrir o Caixa no dia seguinte o sistema ir solicitar o
fechamento do dia anterior.
Caso no seja realizado o fechamento no dia correto, poder implicar em erro no

arquivo do Sintegra. O fechamento somente ser realizado aps confirmada a inteno de

fazer o fechamento. Ao fazer a reduo Z o sistema imprimir em um relatrio gerencial
antes da reduo Z, o nmero e a data e hora das contas cliente em aberto. Tambm caso
houver pr venda abertas a mais de 24 horas, o sistema far um cupom fiscal referente a
cada pr-venda e depois cancelar o cupom fiscal referente a pr-venda. Para que os
valores das vendas feitas no cupom sejam inseridas no livro caixa (Caixa do GDoor), emitida
uma Leitura X antes do fechamento, com esta leitura X informe em uma sangria qual o valor
que ser transferido para o livro caixa.
Algumas impressoras no do suporte ao fechamento caso o mesmo no tenha sido

feito no dia da movimentao. Nestes casos ser necessrio tirar a reduo Z pelo menu de
Supervisor (F9), e digitar manualmente as informao da reduo Z para o Sintegra e SPED;
Opo utilizada para gerar arquivo eletrnico da Memria de Fita Detalhe. Esse
arquivo gerado no formato de espelho dos documentos nela contidos, com a
possibilidade de selecionar por perodo de data. O espelho MFD ser gerado em arquivo
TXT.
Para gerar o Espelho MFD, acesse o menu Supervisor (F9), opo de Espelho MFD
(F8). Ao escolher a opo para gerao, o sistema abrir uma tela para informao da data
inicial e final:

Tpicos da Ajuda 537
Aps finalizada a gerao, apresentar a tela onde possvel:

Menu Fiscal (F10)

Neste Menu temos todas as funes obrigatrias do PAF-ECF. Para ter acesso ao
Menu Fiscal na tela principal do Frente de Caixa Clique na opo MENU FISCAL (F10) ou
pressione a tecla F10.
Algumas opes do Menu Fiscal podem ficar inativas caso o sistema no esteja
configurado para usar o mdulo de adicional Comandas.
Todas as descries de alnea, requisitos, item, pargrafos descritos nas opes do
Menu Fiscal, so referente ao Roteiro de Anlise Funcional do PAF-ECF aplicvel verso
02.02 da ER-PAF-ECF.

As opes do Menu Fiscal so:
LX (F8): Emite a Leitura X na Impressora Fiscal.
LMF (F9): Opo para emitir a Leitura da Memorial Fiscal. Esta funo enviar o
comando diretamente para a Impressora Fiscal, efetuando a impresso das informaes.
No possvel gerar o arquivo fsico nesta rotina.
Completa: Opo para emitir Leitura da Memorial Fiscal Completa. Esta

leitura pode ser emitida das seguintes maneiras:

Tpicos da Ajuda 539
Data: Permite determinar um perodo de data e enviar a leitura para

impressora.
CRZ: Permite determinar um intervalo de Redues e enviar a leitura

para impressora.
Simplificada: Opo para emitir Leitura da Memorial Fiscal Simplificada. Esta

leitura pode ser emitida das seguintes maneiras:

Data: Permite determinar um perodo de data e enviar a leitura para

impressora.
CRZ: Permite determinar um intervalo de Redues e enviar a leitura

para impressora.
Arq. MF e o Arq. MFD so arquivos extrados direto da memria fiscal da ECF.

Segundo a legislao do PAF ECF deve ser gerado de toda a memria da ECF, no pode
haver uma data inicial e final, deve ser de todo o perodo desde a ativao da ECF.
Estes dados sero gerados em um arquivo binrio e outro texto e estes arquivos no
so criados pelo sistema. O sistema Gdoor pelo Frente de Caixa solicita para a impressora

Tpicos da Ajuda 541
fiscal e quem gera o arquivo a prpria dll da impressora fiscal. Aps a finalizao da
gerao pela dll, o sistema apresenta em tela o local em que foi gerado este arquivo para
que o usurio possa abr-lo ou grav-lo onde desejar.
Vamos explicar cada um destes arquivos:
Arq. MF (F10): Faz a gerao de um arquivo eletrnico no formato binrio com dados
extrados de toda a MF do ECF, contendo os seguintes tipos de registro: E01, E02, E03, E04,
E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13.
A gerao do "Arq. MF" ser toda a a memria da ECF, este processo pode ser
demorado dependendo da movimentao de sua impressora fiscal.
Se deseja gerar a mesma informao do Arq. MF porm de um certo perodo
especfico, deve-se utilizar a funo CAT52 disponvel no menu Supervisor.
A funo desta forma segue a nova legislao do PAF ECF ER 02.01 do "ATO
COTEPE/ICMS 9, DE 13 DE MARO DE 2013"
REQUISITO VII
- item 4. Arq. MF, para comandar a gravao de arquivo eletrnico no formato
binrio com dados extrados da MF do ECF, no mesmo
subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF, devendo o programa aplicativo informar
o local da gravao e assin-lo digitalmente
criando um arquivo TXT com mesmo nome contendo uma linha com o registro tipo
EAD especificado no requisito XXXI.
Observao: Para atender necessidades do estabelecimento usurio, o PAF-ECF
poder conter rotina destinada a comandar a converso
do arquivo binrio em formato texto (TXT).
Aps gerar o arquivo, o sistema abrir a tela para que o usurio escolha as opes
conforme abaixo:

Arq. MFD (F11): Faz a gerao de um arquivo eletrnico no formato binrio com
dados extrados de toda a MFD do ECF, contendo os seguintes tipos de registro: E01, E02,
E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 e E21.

Obs.: Em alguns estados solicitado o Arquivo MFD para o CAT52, neste caso no
este arquivo. Para gerar o CAT52 entre no menu supervisor e clique na opo CAT52.
A gerao do "Arq. MFD" ser toda a a memria da ECF, este processo pode ser
demorado dependendo da movimentao de sua impressora fiscal.
Se deseja gerar a mesma informao do Arq. MFD porm de um certo perodo
especfico, deve-se utilizar a funo CAT52 disponvel no menu Supervisor.
A funo desta forma segue a nova legislao do PAF ECF ER 02.01 do "ATO
COTEPE/ICMS 9, DE 13 DE MARO DE 2013"
REQUISITO VII - item 5.

Arq. MFD, para comandar a gravao de arquivo eletrnico no formato binrio com
dados extrados da MFD do ECF, no mesmo
subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF, devendo o programa aplicativo informar
o local da gravao e assin-lo digitalmente
criando um arquivo TXT com mesmo nome contendo uma linha com o registro tipo
EAD especificado no requisito XXXI.
Observao: Para atender necessidades do estabelecimento usurio, o PAF-ECF
poder conter rotina destinada a comandar a
converso do arquivo binrio em formato texto (TXT).
conforme abaixo:

Identificao do PAF-ECF (F1): Efetua a impresso do Relatrio Gerencial previsto no

item 1 do requisito XLIII. A identificao do PAF-ECF contm as seguintes informaes:
Nmero do Laudo, que dever ser extrado do Laudo de Anlise do PAF-ECF;
Identificao da empresa desenvolvedora;
Identificao do PAF-ECF;
Demais arquivos autenticados;
Arquivos de autenticaes
Verso homologada do ER-PAF-ECF
ECFs Autorizados;

Tpicos da Ajuda 543
Vendas do Perodo (F2): Gera o arquivo eletrnico das operaes de sada e das
prestaes praticadas, conforme layout estabelecido no Manual de Orientao do Convnio
57/95, devendo conter ainda os registros tipo 10, 11, 75 e 90, e outro arquivo eletrnico
contendo os registros do Ato COTEPE/ICMS 09/08, neste caso contendo ainda a tabela de
blocos 0, H e 9, com possibilidade de seleo por perodo de data.
Depois de Gerar as vendas por perodo do Ato Convnio 57/95 e do Ato COTEPE/
ICMS 09/08 ser possvel visualizar a tela de confirmao de gerao do arquivo com as
opes de abrir o arquivo ou abrir a pasta onde foi salvo o arquivo, conforme tela a seguir.
Gerao do arquivo no formato do Convnio 57/95: Informe o perodo para

a Gerao, aguarde o sistema terminar a gerao. O sistema ir mostrar no final da gerao
a opo de abrir o arquivo, ou abrir a pasta onde o arquivo gerado foi gravado.

conforme abaixo:

Gerao do arquivo no formato do ato COTEPE/ICMS 09/08: Informe o

perodo para a Gerao, aguarde o sistema terminar a gerao. O sistema ir mostrar no
final da gerao a opo de abrir o arquivo, ou abrir a pasta onde o arquivo gerado foi
gravado.

Tpicos da Ajuda 545
conforme abaixo:

Tab. ndice Tcnico Produo (F3): Gera arquivo eletrnico da tabela prevista no
item 4 do requisito XXVII, quando for utilizada para atualizao do banco de dados de
estoque. Essa opo somente est disponvel quando existir alguma operao com o
Comandas. A tabela para a insero de ndices tcnicos de produo deve ser inserida pelo
usurio do programa para possibilitar a baixa correspondente nos estoques, que ser
acessada para atualizao e consulta por meio do menu da tela de operao do usurio.
Neste tela somente sero listados os produtos com IPPT definido com Prpria cadastro de
estoque.

Gerar Arquivo (F8): Gera o arquivo um arquivo em formato TXT com a tabela tcnica
de produo do produto selecionado.
Fechar: Sai da tela e volta para tela principal do Frente de Caixa.
conforme abaixo:

Parmetros de Configurao (F4): Emite Relatrio Gerencial pelo ECF contendo a

configurao programada no PAF-ECF em execuo, para os parmetros de configurao
previstos nesta especificao.
As informaes dos parmetros de configurao so:

Nmero do Laudo;
Empresa Desenvolvedora;
Identificao e Caractersticas do Programa Aplicativo Fiscal ;

Tpicos da Ajuda 547
Funcionalidades;
Aplicaes Especiais;
Marcas e modelos de ECF compatveis com o PAF-ECF
Registros do PAF-ECF (F5): Gera um arquivo eletrnico do tipo texto contendo todas
as informaes de movimentao registrada no perodo selecionado.
Dentre estas informaes temos: dados da ecf conectada, reduo Z emitida, cupons
emitidos, itens vendidos, formas de pagamento, relatrios gerenciais, consumo em contas
clientes, dav emitidos, estoque total do perodo, estoque atual.
Este arquivo gerado automaticamente na reduo Z, que no caso gera os dados
conforme a movimentao referente a reduo Z emitida.
O arquivo dirio pode ser gerado manualmente selecionando a opo arquivo dirio
no momento da gerao do Registros do PAF-ECF, com isto ser gerado um arquivo para
cada dia do perodo selecionado.
Este arquivo tambm conhecido como "Movimentao da ECF" em alguns estados.
Para gerao do arquivo, acesse no Frente de Caixa a opo Menu Fiscal (F10) e
aps a opo Registros do PAF-ECF (F5).
Ao acessar esta opo, o sistema abrir a tela para escolha do intervalo para
gerao do arquivo:
Aps informar o intervalo(perodo), pode-se escolher entre gerar o Arquivo do

perodo ou Arquivo dirio:
Arquivo do perodo: gerar apenas um arquivo com todas as informaes do perodo

informado.
Arquivo dirio: gerar um arquivo por dia com as informaes de cada dia
separadamente.

Aps a escolha do tipo de arquivo, abrir uma nova tela solicitando que escolha o
tipo de gerao do estoque, Estoque Total ou Estoque Parcial:
Estoque Total: Ao escolher a opo de estoque Total, o sistema buscar as

informaes de todo o estoque.
Estoque Parcial: Ao escolher a opo de estoque Parcial, abrir a tela conforme
demonstrado abaixo, onde so inclusos os produtos dos quais deseja gerar o arquivo com as
informaes:

Tpicos da Ajuda 549
Informar Produto: Boto utilizado para abrir a tela de pesquisa de produtos

para que seja inseridos individualmente cada produto desejado.
Confirmar: Confirmar o processo e iniciar a gerao do arquivo.
Sair (ESC): Sai da tela.
Caso escolhida a opo de Arquivo Dirio, abrir a seguinte tela aps a gerao e
anteriormente tela de abertura da pasta onde foram gerados os arquivos:
Aps a finalizao do processo, tanto para Estoque Total quanto Estoque Parcial, o
sistema abrir a tela para que o usurio escolha as opes conforme abaixo:


Transferncia entre Contas (F6): Efetua a impresso do Relatrio Gerencial previsto

na alnea "a" do item 5 do requisito XXXVIII, no caso de PAF-ECF para restaurantes, bares e
estabelecimentos similares. Usado para imprimir as mesas de origem, as mesas de destino
ainda abertas e os respectivos produtos transferidos com quantidade e preo unitrio,
registrados at o momento da emisso do Relatrio Gerencial.
Contas Abertas (F7): Efetua a impresso do Relatrio Gerencial previsto na alnea

"b" do item 5 do requisito XXXVIII, no caso de PAF-ECF para restaurantes, bares e
estabelecimentos similares. Opo onde sero impressas todas as contas, individuais ou
coletivas, de todos os consumos cujos cupons fiscais ainda no foram impressos at o
momento da emisso do Relatrio Gerencial, informando a data e horrio de abertura de
cada mesa.
Produtos (F8)
A opo de Produtos abrir uma nova janela para pesquisar pelos produtos
cadastrados na base que posteriormente podem ser lanados diretamente por essa tela para
um novo cupom fiscal.

Tpicos da Ajuda 551
Nesta tela, sero apresentados os seguintes campos:
Pesquisar: Campo para digitao do cdigo do produto, nome do produto ou cdigo

de barras.
Cdigo: Apresenta o cdigo do(s) produto(s) consultado(s).

Cod. Barra: Apresenta o cdigo de barras do(s) produto(s) consultado(s).
Descrio: Apresenta a descrio do(s) produto(s) consultado(s).
QTD: Quantidade em estoque do(s) produto(s) consultado(s).
UND: Unidade de medida do(s) produto(s) consultado(s).
Valor. Unit: Valor unitrio do(s) produto(s) consultado(s).
ST: Situao tributria do produto. Conforme ECF conectada, aparecer o ndice da
tributao.
AT: Apresentar a informao do arredondamento ou truncamento da ECF conforme
ela estiver configurada.
PT: Tipo de produo configurada no cadastro do produto, se produo prpria ou
de terceiros.
Com o cursor posicionado sobre o produto pesquisado, basta clicar 2x no mesmo ou

ento utilizar a tecla ENTER para que abra um novo cupom fiscal com o produto em
questo. Aparecer a confirmao de abertura de nova venda, ao clicar em Sim, abrir
a nova venda, caso contrrio basta abortar o processo por meio do boto No.

A consulta de produtos pode ser utilizada tambm durante o lanamento dos itens j
dentro de um novo cupom fiscal utilizando o mesmo atalho, F8.
Para sair da tela de consulta de produtos basta apertar a tecla ESC ou clicar sobre o
boto Sair (ESC).
Clientes (F7)
O Frente de Caixa permite que um cliente, j cadastrado, seja selecionado no
momento da venda, ou ainda, possibilita que um cliente que no est cadastrado no banco
de dados seja informado. O cliente pode ser informado ou selecionado antes da abertura da
venda, durante a venda ou na tela de fechamento. Em ambos os casos, o comando para
chamar a tela de seleo ou indicao do cliente F7, ou clicando no boto Clientes (F7).
Aconselhamos que o nome do Cliente seja indicado antes do incio da venda, para isto
configure o Sistema para que o cliente seja solicitado na abertura da nova venda. Na figura
abaixo, exemplo de tela de seleo do cliente, e suas funes.

Tpicos da Ajuda 553


Cadastrar (Ins)


para preenchimento:

Limite de Crdito (F6)
Tambm possvel consultar o limite de crdito do cliente consultado. Esta opo

acessada por meio do boto Limite de Credito (F6).
Na tela de consulta de limite aparecero as informaes de forma resumida

conforme quadro acima. Para atualizar as informaes de forma on-line com o sistema de

Tpicos da Ajuda 555
retaguarda, basta apertar a tecla F5. Para sair, aperte o boto Sair ou a tecla F3.
Confirmar
Aps consultado o cliente, caso desejado utiliz-lo para lanar em uma nova NFC-e,
Cancelar
As configuraes do mdulo de Frente de Caixa permitem que seja determinado

como o sistema ir operar nas vendas. Para ter acesso as configuraes do sistema, clique
no boto Supervisor (F9) e opte pela opo Configurao.
A tela de Configuraes est divida em cinco (6) ABAS. Geral, Aparncia, Vendas,
Perifricos, TEF, Base de dados. Abaixo imagem da tela de Configuraes do Caixa.
Geral
ABA com as opes de configuraes Gerais para o Programa de Frente de Caixa.
A aba de Configurao Geral est dividida em quadros para melhor organizao.

Quadro para configurao da utilizao ou no da Fontica durante as buscas e tambm

para escolha da mensagem do Procon que pode ser impressa junto ao cupom fiscal.
Caso seja marcada a opo de Imprimir mensagem do PROCON, basta clicar na
reticencia ao lado do campo para cadastramento da mensagem de acordo com a
necessidade.
Quadro destinado a configurao do recebimento das contas a receber (cadastradas no

Gdoor) no Frente de Caixa.
Esta opo permite configurar o Frente de Caixa para fazer recebimentos de ttulos
cadastrados no mdulo de Contas a Receber. Ao efetuar a quitao do ttulo, imediatamente
ser dada a baixa do ttulo no mdulo de Contas a Receber e ser impresso na impressora
fiscal um recibo de pagamento. Para configurar o Frente de Caixa para recebimento, siga os
passos descritos abaixo:
Recebimentos: Quando marcada esta opo o sistema ir mostrar na tela principal do

frente de caixa a opo de recebimento de contas (cadastradas no Mdulo de Contas a
Receber no GDoor).

Tpicos da Ajuda 557
Receber com Juros (Valor Atual): Com esta opo marcada o sistema ir mostrar
o valor recebido do ttulo j acrescido dos juros. A taxa de juro por atraso ter que estar
cadastrada no Sistema Gdoor.
Integrar ao Livro Caixa: Indicativo se o ttulo recebido dever ou no ter
integrao com o livro caixa.
Indice do Totalizador: Campo destinado para informao da posio em que o
relatrio gerencial est cadastrado na impressora fiscal.
Vias do Recibo: Indica em quantas vias ser impresso o recibo de Recebimento
das parcelas.
Para utilizar a opo de Recebimentos, crie um totalizador no fiscal com o nome de

Recebimentos (verificar se na impressora j no exista este totalizador) para armazenar os
valores dos recebimentos. Para isso verifique junto ao tcnico de impressoras para que seja
incluso este totalizador no momento da lacrao da mesma.
Depois de cadastrado o Totalizador no Fiscal para recebimento, informe para o

programa qual o totalizador no fiscal que ser usado para o recebimento de conta,
necessrio fazer as configuraes para o recebimento.
Conforme demonstrado acima, indique o Totalizador no fiscal para o recebimento no

campo correto, informe a quantidade de vias para a impresso do recibo de pagamento,
caso desejar, marque tambm a opo de recebimento do ttulo j acrescido dos juros por
atraso configurado no GDoor e a integrao deste lanamento ao livro caixa.
Depois de feitas todas as configuraes, o Sistema de Frente de Caixa estar pronto

para efetuar o recebimento de contas que esto cadastradas no mdulo de Contas a
Receber.
Nesse quadro possvel digitar at duas linhas de mensagens promocionais para que sejam
impressas no rodap do cupom fiscal. As mensagens do rodap podero dar lugar aos dados
do cliente, se este for selecionado no final da venda.
Ao utilizar esta opo o sistema lanar no Livro caixa na conta configurada, toda

movimentao de Abertura, Suprimento e Sangria.
Ao efetuar venda de algum produto cujo CSOSN for 103, o sistema lanar automaticamente
no cupom como "No tributado (N)" caso esta opo esteja marcada.
Quadro utilizado para selecionar o relatrio gerencial para a "Identificao do PAF-ECF".

Esta informao pode ser verificada atravs da impresso de uma Leitura X, a qual
apresentar na lista de relatrios gerenciais o nome do relatrio e a posio.
Opo para configurar quais sero as CFOPs utilizadas para a venda de Produtos e Servios
e tambm qual ser a alquota que ser aplicada nas vendas de servio no mdulo de Frente
de Caixa. A informao da alquota de servio deve ser verificada junto ao contador da
empresa.
Aparncia
Aba com as opes de configuraes de Aparncia da tela principal do mdulo de
Frente de Caixa.

Tpicos da Ajuda 559
A Aba de Configurao de Aparncia est dividida em quadros para melhor

organizao.
Opo para escolha do modo de tela em que o mdulo de Frente de Caixa ser aberto (tela
cheia ou restaurado) e tambm se os menus na tela principal devero ficar fixos na tela ou
escondidos at que se posicione o mouse sobre um dos cantos da tela.
Opo para escolha da imagem de fundo que ser mostrada nas telas do mdulo de
Frente de Caixa. Na instalao do sistema algumas imagens so disponibilizadas por
padro. Caso desejado incluir outras imagens, basta acessar a pasta "C:\Program Files (x86)
\GDOOR\CAIXA\Layouts", incluir as imagens desejadas.

Opo para que sejam includas diversas imagens que ficaro alternando na tela
principal do mdulo de Frente de Caixa dentro do tempo estipulado no campo "Tempo de
apresentao". Todas as imagens includas nesta opo sero gravadas no diretrio "C:
\Program Files (x86)\GDOOR\CAIXA\Publicidade". Caso desejado incluir diversas imagens
de uma vez, basta incluir nesta pasta em questo.
Opo para incluso de uma mensagem rotativa que ser apresentada na tela principal do
mdulo de Frente de Caixa.
Vendas
Aba com as opes de configuraes para as Vendas.

Tpicos da Ajuda 561
A Aba de Configurao da Venda est dividida em quadros para melhor organizao.
Este quadro destinado a configurao de funes envolvidas diretamente com a

emisso do cupom fiscal.
Abrir cupom automaticamente: Com esta opo marcada no necessrio
pressionar o comando de abertura. Ao inserir o primeiro produto, o sistema abrir
automaticamente o cupom fiscal. O sistema permitir a digitao do segundo item do
documento somente aps a abertura do mesmo e impresso do primeiro item. Quando esta
opo estiver marcada na tela principal do mdulo de Frente de Caixa ser mostrado o
campo para digitao de produtos antes da abertura do documento.
Solicitar o vendedor na abertura da venda: Marcando esta opo, o sistema
solicitar o vendedor ao abrir o documento para lanamento do cupom fiscal. Caso esta
opo estiver desmarcada, o vendedor ter que ser selecionado no final da venda. Com est
opo marcada o sistema mostrar a tela para seleo do vendedor.
Solicitar cliente na abertura do cupom: Com esta opo marcada, o sistema

solicitar a informao do cliente ao abrir um novo cupom fiscal. O cliente tambm pode ser
informado antes da abertura do cupom atravs da opo Clientes no tela principal do Frente
de Caixa caso esta opo esteja desmarcada.
Imprimir apenas CNPF/CNPJ e Nome do Cliente: Ao utilizar esta opo, na impresso
do cupom fiscal com informao do cliente, apresentar apenas o CNPF/CNPJ e Nome do
cliente utilizado na venda.
Imprime cdigo ao invs de barras no cupom fiscal: Selecionando esta opo, ser
impresso no cupom fiscal o cdigo sequencial do produto, e no o cdigo de barras.
necessrio selecionar essa opo quando forem utilizados cdigos de barras com mais de 13
dgitos, pois a impressora s permite a impresso de 13 dgitos no campo destinado ao
cdigo. Tambm para as impressoras Sweda necessrio estar com est opo marcada.
incluso do produto no cupom fiscal o sistema solicitar a quantidade do mesmo. Caso
esteja desmarcada esta opo necessrio utilizar a tecla INSERT anteriormente
informao do produto para que se altere a quantidade padro de 1 para a desejada. Esta
uma opo que ficar gravada apenas para a estao em que foi feita a configurao, as
demais mantero a configurao que j est, ou seja, uma configurao local.
mostrar como opo para o prximo cupom fiscal o vendedor utilizado no anterior. Mesmo
Bloquear tela em produto no cadastrado: Ao tentar lanar um produto que no foi
cadastrado no sistema, o mesmo retornar a mensagem:
Quadro utilizado para configurao das casas decimais utilizadas para o lanamento dos
itens no cupom fiscal, tanto para a quantidade quanto para o valor.

Tpicos da Ajuda 563
Quadro destinado para a configurao da venda a prazo no mdulo de Frente de Caixa.
*Forma de pagamento: Opo para escolha da forma de pagamento a ser utilizada

para lanar as vendas prazo.
*Relatrio Gerencial: Posio do relatrio gerencial na ECF referente forma de
pagamento utilizada.
Invervalo de ___ dias entre as parcelas: Indica o intervalo de dias entre as parcelas,
para vendas a prazo feitas no Frente de Caixa.
Imprimir carn ao final da venda: Com esta opo selecionada, no momento em que
uma venda prazo finalizada, ser impresso um documento no fiscal vinculado ao cupom
fiscal, com as datas e valores das parcelas.
Formato reduzido: Com esta opo marcada, o Frente de Caixa ir imprimir o
carn de pagamento de forma reduzida, economizando papel. Nesta opo o sistema ir
imprimir somente uma vez por via os dados do cliente e usar para cada parcela uma linha
no carn.
Formato detalhado: Com esta opo marcada o sistema imprimir os dados de
forma mais detalhada.
Qtd. de vias: Quantidade de vias do parcelamento que sero impressas.
Controlar limite de crdito do cliente: O sistema automaticamente ir bloquear
vendas para clientes que tenham ultrapassado o limite de crdito (ttulos em aberto) de
acordo com o que est configurado em seu cadastro.
Imprimir confisso de dvida: Com esta opo selecionada, o sistema ir imprimir
uma confisso de dvidas ao final da impresso do carn de pagamento. Esta confisso de
dvida poder ser digitada conforme necessidade do usurio. Para digitar a confisso de
dvida clique no boto Configurar.
Configurar: Na tela de configurao da confisso de dvida pode ser digitado texto e
includos campos do sistema. Para mostrar a relao dos campos disponveis basta clicar
com o boto direito do mouse dentro da rea destinada ao texto. Os campos do sistema

sero mostrados entre o sinal de Menor e Maior <> e sero substitudos pelas informao
da venda feita no Frente de Caixa. O campo <LINHA> ser substitudo por uma linha no
tamanho total das colunas do documento.
A tela de configurao da confisso de dvida tem os seguinte comandos.
Padro (F6): Configura a confisso de dvida com o texto padro que j vai junto
com sistema.
Limpa (F7): Limpa todo o texto da confisso de dvida.
Confirmar (F3): Confirma e grava o texto definido na confisso de dvida.
Sair (Esc): Sai da tela de Configurao da confisso de dvida.
Plano de Contas: Campo para configurar o plano de contas onde cairo os

lanamentos a prazo.
Perifricos

Tpicos da Ajuda 565

organizao.


configurar a captura do peso da balana serial, na tela principal do Frente de Caixa
pressione F9 ou clique no boto SUPERVISOR (F9), e opte pela opo de Configurao. Na
tela de configurao selecione a ABA Perifricos. As configuraes sero feitas no quadro
Balana via porta serial.

Esta configurao permite que o Frente de Caixa leia o cdigo de barras com informaes do peso ou pr
impressos em uma etiqueta pela balana. Para configurar a forma pela qual ser feita a leitura do cdi
mdulo de Frente de Caixa, na tela principal pressione F9 ou clique no boto SUPERVISOR (F9). Op
Configurao (F9). Na tela de configurao, na aba Perifricos, a configurao ser no quadro Cdig
informao.
As balanas suportam cdigos com 4,5 e 6 dgitos. Antes de comear a configurao, verifique com

Tpicos da Ajuda 567
no cdigo do produto a balana est configurada. Verifique tambm nas configuraes da balan
identificador est configurado, este dgito ter que ser o nmero dois (2). Abaixo veremos detal
configurar o Frente de Caixa e o Sistema GDoor para fazer a leitura do cdigo de barras.

Este exemplo usado na configurao quando os produtos de balana usam 6 dgitos no campo na
configurar o mdulo de Frente de Caixa e cadastrar os produtos, configure o software da balana para usa
cdigo do produto.A configurao do Software da balana de responsabilidade do fabricante da balana
representante que forneceu a balana.
Na etiqueta temos:

Sabemos agora quais so e como esto dispostas as informaes no cdigo de barras impresso pela
configurar o GDoor e Frente de Caixa, siga os seguintes passos:
Entre no GDoor, clique no menu ESTOQUE. Cadastre o produto no estoque com as seguintes infor
conforme prxima tela:
Cdigo do Produto: Cdigo interno sequencial com 6 dgitos e feito automaticamente pelo Sistema
Cdigo de Barras: Este cdigo dever conter de 7 dgitos. Tomando o exemplo da etiqueta anterior
cadastre no cdigo de barras: 2 (Dgito identificador de produto com cdigo de barras da balana), 26030
produto, o mesmo cdigo que estar (ou est) na balana (o cdigo de barras ficar 2260300) O cdigo d
precisa ser o mesmo cdigo que o cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto;

Tpicos da Ajuda 569
Na imagem anterior, temos o exemplo de como cadastrar o produto para etiqueta usada como exem
Para configurar a leitura do cdigo de barras no mdulo de Frente de Caixa, siga os seguintes passo
Na tela principal do Frente de Caixa, pressione F9 ou clique no boto SUPERVISOR (F9). Opte p
Configurao (F9). Na tela de configurao selecione a ABA Perifricos, e no quadro Cdigo de barras com
a configurao tomando como exemplo a etiqueta a seguir, e sabendo que nela est informado o valor do

Tipo de informao contida no cdigo: Marque a opo Valor. Esta informao faz com que
saiba que o cdigo de barras ir conter o valor do produto. Com isto, o sistema ir calcular automaticame
do produto que ser vendida (Preo da Etiqueta R$ 2,81 / Valor unitrio R$ 6,30 = 0,446 KG). Caso o
estivesse mostrando o peso do produto ao invs do preo, a opo marcada teria que ser Peso. A
multiplicar o peso informado no cdigo de barras da etiqueta pelo valor unitrio, (Peso do Produto
unitrio R$ 6,30 = R$ 2,809 Valor total). O valor total pode apresentar variao de alguns centavos em rel
o preo apresentado na impressora, devido a configurao da balana e da impressora. Esta configur
truncar (s mostra duas casas decimais sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser m
ou arredondar (s mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a terceira casa, se a terceira c
0,05 centavos, ser acrescido um nmero na segunda casa Ex. R$ 2,809, ser mostrado R$ 2,81). Verifiqu
(s) e a(s) impressora(s) esteja(m) com a mesma configurao, ambas truncando ou ambas arredondando.
Digitos iniciais para identificar peso ou valor: Campo destinado a informar o(s) dgito(s) iden
produtos com cdigo de barras com informao do preo ou peso (verificar configurao da balana). Com
temos o cdigo de barras ao lado O primeiro dgito do cdigo de barras ser o dgi
de produtos pesveis. O nmero informado neste campo ter que ser cadastrado como dgito inicial do c
Posio onde inicia a informao de peso ou valor: Campo para informar em qual posio do
barras o sistema ir comear a ler a informao do peso do produto ou do preo de venda. No exemplo
temos o nmero 2 como dgito identificador e 260300 como cdigo do produto. Esta

Tpicos da Ajuda 571
no sofrero mudanas, no importa quantas vezes o produto for vendido. Se somarmos a quantidade de
de barras do produto, levando em considerao o dgito identificador (2) e tambm o cdigo do produto (2
7 dgitos. Como estas informaes sempre iro sair na etiqueta, a informao do preo ou do peso do pro
partir do 8 dgito do cdigo de barras .

Tamanho da informao de peso ou valor: Neste campo possvel informar qual o tamanho
peso do produto ou do preo de venda. No exemplo dessa etiqueta, o valor do prod

levando em considerao, que o ltimo dgito do cdigo de barras sempre o dgito verificador (no deve
tamanho da informao), e que a informao do peso ou do preo comea na posio 8, sobram somente
conter a informao do preo ou peso .

Quantidade de casas decimais no peso ou valor: Campo para informar a quantidade de casa
na informao do peso do produto ou do preo de venda. Nessa etiqueta o valor do

2,81. Sabemos que a informao do preo ou peso dentro do cdigo de barras tem 5 dgitos, comeando n
cdigo de barras, e como o ltimo dgito do cdigo de barras (dgito verificador) no faz parte da informa
valor, temos ento duas casas . Podemos nesta configurao, ter na etiqueta um pr
R$ 999,99. Caso no cdigo de barras, estivesse contido o peso do produto ao invs do preo de venda, a q
casas decimais seria 3, e o peso mximo seria de 99,999 Kg.

Podem ocorrer diferenas de R$ 0,01 entre o preos da etiqueta com o preo que mostrado no sist
diferena pode ocorrer caso a balana e a impressora no estejam configuradas igualmente (arredondam
truncamento).

configurar o Programa de Frente de Caixa e cadastrar os produtos, configure o software da balana para u
cdigo do produto. A configurao do Software da balana de responsabilidade do fabricante da balana

Tpicos da Ajuda 573


configurar o GDoor e o Frente de Caixa, siga os seguintes passos:
Cdigo do Produto: Cdigo interno sequencial com 6 dgitos e feito automaticamente pelo Sis
Cdigo de Barras: Este cdigo dever conter de 6 dgitos. Tomando o exemplo da etiqueta ant
cadastre no cdigo de barras: 2 (Dgito identificador de produto com cdigo de barras da
cdigo do produto, o mesmo cdigo que estar (ou est) na balana (o cdigo de barras ficar 226030) O
barras no precisa ser o mesmo cdigo que o cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto;

Tpicos da Ajuda 575
Para configurar a leitura do cdigo de barras no Frente de Caixa, siga os seguintes passos:
a configurao abaixo, conforme etiqueta a seguir.

do produto que ser vendida (Preo da Etiqueta R$ 2,81 / Valor unitrio R$ 6,30 = 0,446 KG). Caso o
estivesse mostrando o peso do produto ao invs do preo, a opo marcada teria que ser Peso. A
multiplicar o peso informado no cdigo de barras da etiqueta pelo valor unitrio, (Peso do Produto
o preo apresentado na impressora, devido a configurao da balana e da impressora. Esta configur
truncar (s mostra duas casas decimais sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser m
ou arredondar (s mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a terceira casa, se a terceira c
Dgitos iniciais para identificar peso ou valor: Campo destinado a informar o(s) dgito(s) iden
temos o cdigo de barras ao lado O primeiro dgito ser o dgito identificador de pr

O nmero informado neste campo ter que ser cadastrado como dgito inicial do cdigo de barras do prod
mostrado no exemplo ao lado .

Tpicos da Ajuda 577
dgitos. Como estas informaes sempre iro sair na etiqueta, a informao do preo ou do peso do produ


conter a informao do preo ou peso


do cdigo de barras, e como o ltimo dgito do cdigo de barras (dgito verificador) no faz parte da inform
valor, temos ento duas casas Podemos nesta configurao, ter na etiqueta um pre
R$ 9.999,99. Caso no cdigo de barras, estivesse contido o peso do produto ao invs do preo de venda, a

truncamento).

Este exemplo usado na configurao quando os produto de balana usam 4 dgitos no campo na b
configurar o Programa de Frente de Caixa e cadastrar os produtos, configure o software da balana para u
cdigo do produto. A configurao do Software da balana de responsabilidade do fabricante da balana

Tpicos da Ajuda 579

configurar o GDoor e o Frente de Caixa, siga os seguintes passos:
Entre no Gdoor, clique no menu ESTOQUE. Cadastre o produto no estoque com as seguintes inf


Cdigo de Barras: Este cdigo dever conter 5 dgitos. Tomando o exemplo da etiqueta ante
cadastre no cdigo de barras: 2 (Dgito identificador de produto com cdigo de barras da balana), 2603 c
o mesmo cdigo que estar (ou est) na balana (o cdigo de barras ficar 22603) O cdigo de barras no
mesmo cdigo que o cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto:
Para configurar a leitura do cdigo de barras no Frente de Caixa, siga os seguintes passos:

Tpicos da Ajuda 581
a configurao abaixo, conforme etiqueta a seguir.
do produto que ser vendida (Preo da Etiqueta R$ 2,81 / Valor unitrio R$ 6,30 = 0,446 KG). Caso o cdig
estivesse mostrando o peso do produto ao invs do preo, a opo marcada teria que ser Peso. Assim, o s
multiplicar o peso informado no cdigo de barras da etiqueta pelo valor unitrio, (Peso do Produto 0,446
o preo apresentado na impressora fiscal, devido a configurao da balana e da impressora. Esta configu
em truncar (s mostra duas casas decimais sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser
2.80) ou arredondar (s mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a terceira casa, se a terc
maior que 0,05 centavos, ser acrescido um nmero na segunda casa Ex. R$ 2,809, ser mostrado R$ 2,81
(s) balana(s) e a(s) impressora(s) esteja(m) com a mesma configurao, ambas truncando ou ambas arre

mostrado no exemplo ao lado

temos o nmero 2 como dgito identificador e 2603 como cdigo do produto. Estas i
sofrero mudanas, no importa quantas vezes o produto for vendido. Se somarmos a quantidade de dgit
barras do produto, levando em considerao o dgito identificador (2) e tambm o cdigo do produto (260
partir do 6 dgito do cdigo de barras



na informao do peso do produto ou do preo de venda. Nessa etiqueta, o valor d

R$ 99.999,99. Caso no cdigo de barras, estivesse contido o peso do produto ao invs do preo de venda,
casas decimais seria 3, e o peso mximo seria de 9.999,999 Kg.

Tpicos da Ajuda 583
truncamento).
Abrir a gaveta automaticamente ao final da venda: Opo destinada informar se

a gaveta deve ou no abrir automaticamente ao final de cada venda. A gaveta dever estar

ligada fisicamente com a impressora fiscal.

Habilitar corte de papel por acionamento de guilhotina: Para ECFs que possuem
guilhotina, o sistema dispe da opo de que a mesma no seja utilizada para o corte,
sendo necessrio que a bobina seja cortada manualmente ao final da venda se a opo
estiver desmarcada. Caso marcada, o corte ser feito automaticamente.
Tipo do corte (Total ou Parcial): A opo de corte total far o corte de fora a fora da
bobina. J o corte parcial deixar um filete no meio da bobina fazendo com que fique ligado
ao restante da mesma e seja necessrio destacar o cupom impresso. Esta opo depender
da ECF ter ou no controle no tipo de corte da guilhotina.
___ Linhas por bloco de impresso: Ao imprimir um relatrio gerencial, o sistema
mandar a quantidade de linhas configuradas neste campo a cada bloco de impresso. Por
exemplo, se configuradas 5 linhas, imprimir as 5 linhas e aps, far uma pausa de
milsimos de segundo e enviar mais 5 linhas para impresso e assim sucessivamente.
T.E.F.
Aba destinada para a configurao do uso ou no de TEF com o sistema, e tambm

de qual TEF ser utilizado.
A aba de Configurao do TEF est dividida em quadros para melhor organizao.
No tipo de TEF ser informado se o mesmo Dial ou Dedicado, abaixo segui

explicao para cada modalidade.

Tpicos da Ajuda 585
Quando estiver marcada a opo "

Nenhum" o sistema no ir usar TEF, no disponibilizando na tela de fechamento da venda a
opo de pagamento com TEF.
Opo para definir a utilizao do TEF Discado ou Pay&Go. Com esta opo marcada o
sistema passa a trabalhar com TEF Discado ou Pay&Go. Ser necessrio ter instalado no
computador, os programas de TEF fornecidos pela operadora TEF.
Toda a transao e comunicao com central TEF, ser feita pelo programa da
operadora, o sistema frente de caixa apenas enviar o valor total da venda e aguardar o
envio do comprovante de autorizao, imprimindo o mesmo logo aps o fechamento do
cupom. O programa gerenciador padro do TEF deve ser executado junto com Sistema
Operacional, ficando minimizado na bandeja do Sistema Operacional.
Tempo de Espera: Opo para informar qual o tempo de espera para que o sistema,
aps informar que venda ser fechada em TEF, chame o programa gerenciador padro do
TEF.
Para que TEF discado funcione no computador o mesmo ter que ter uma placa de
modem instalada, pois a comunicao com a Central TEF ser feita por linha telefnica.
Para que Pay&Go funcione no computador o mesmo ter que ter internet instalada.
Em ambos os caso citados acima, tambm ser necessrio ter instalado no
computador o programa Gerenciador Padro, para a comunicao e transao financeira TEF
.

Com esta opo marcada o sistema ir usar o TEF dedicado. O sistema Frente de Caixa est
homologado para usar o TEF dedicado Fast-TEF (SiTef). Quando o TEF dedicado estiver ativo,
quem ir fazer toda a transao e comunicao com a Central TEF ser o sistema Frente de
Caixa atravs de DLLs que j so instaladas junto com o sistema. Para usar o TEF dedicado
a internet deve estar funcionado no computador.
Usar o IP p/ SiTef: Campo para informar o IP que ser usado para a comunicao com
a Central TEF. Este IP quem ir fornecer ser a empresa contrata para instalao do
equipamento TEF.
N da Loja: Campo para o nmero da loja. Este nmero ser informado pela empresa
contrata para instalao do equipamento TEF.
N do terminal: Campo para informar o nmero do terminal TEF. Este nmero ser
informado pela empresa contrata para instalao do equipamento TEF.
Porta do Pin-Pad: Local destinado para informar em que porta serial (RS232) o Pin-pad
para o TEF Dedicado est conectado.
Testar TEF: Boto utilizado para efetuar o teste junto ao servidor do TEF para
verificao das configuraes feitas no Frente de Caixa. Estando tudo ok, retornar uma
mensagem de que a conexo com o SiTef foi efetuada com sucesso.
Testar PinPad: Boto utilizado para efetuar o teste de conexo entre o sistema e o
PinPad. Estando tudo ok, retornar uma mensagem de conexo efetuada com sucesso.
Opo para definir qual a espcie de pagamento

padro para fechamento de venda em TEF.
Opo para informar qual a posio do relatrio

gerencial referente forma de pagamento utilizada para o TEF.
Neste quadro esto as opes para escolha do

corte do papel entre as vias, aviso para destacar o papel entre uma via e outra e tambm se
a via do cliente dever ser impressa em formato completo ou reduzido.
Base de dados

Tpicos da Ajuda 587
Aba com as opes de configuraes para localizao do banco de dados

(funcionamento On-line) no mdulo de Frente de Caixa.
configurao feita.
1.5.2.5.4 Nota Manual
A Nota Manual est destinada ao registro das Notas Srie D (Notas de Consumidor),
na impossibilidade da emisso do Cupom Fiscal. Deve ser informado na tela da Nota
Manual, as mesmas informaes da Nota de Consumidor dada para o Cliente. No basta
apenas registrar a nota no Sistema, ter que ser fornecida para o Cliente a nota de
consumidor. O Cadastro de Notas Manuais ir fazer a baixa dos produtos no estoque e
tambm ir gerar os Registros 61 e 61R para o Sintegra.
Na tela de Cadastro de Notas Manuais, mostrada uma listagem com todas as notas
manuais emitidas e cadastradas.

As opes da tela so:
Permite que sejam mostradas na listagem apenas as Notas Manuais cadastradas no perodo
selecionado.
Nova (F2): Permite o Cadastramento de uma nova Nota Manual.

Alterar (F4): Permite que sejam alterados os Dados de uma Nota Manual j
cadastrada.

Tpicos da Ajuda 589
Os campos disponveis para o cadastro de Notas Manuais so:
Nmero: Nmero da Nota Manual, este nmero o mesmo que consta na nota de
consumidor fornecida para o cliente.
Srie: Srie da Nota Manual, que consta na nota fiscal de consumidor.
Sub-Srie: Sub-Srie da Nota Manual, que consta na nota fiscal de consumidor.
Data de Emisso: Data da emisso da Nota Manual.
CFOP: CFOP usado na nota de venda consumidor.
Alq. ICMS: Percentual base para o clculo de ICMS na Nota Manual.
Campo para informar o produto, pode ser pelo cdigo interno, nome do produto ou
cdigo de barras. Para inserir novos itens pressione a tecla INSERT.

Grid para lanamento dos produtos. Neste Grid possvel informar a quantidade que
est sendo vendida, valor total e CST.
Quadro de totais da nota manual, informaes da espcie de recebimento e opo

de importao de comandas.
Base ICMS R$: Valor da Base de Clculo do ICMS na Nota Manual.

Valor ICMS R$: Valor total do ICMS calculado na Nota Manual.
Isento / No Trib.: Campo para digitar o valor total dos produtos isentos e no
tributados contidos na Nota Manual.
Outros: Campo para digitar o valor total dos produtos com Substituio Tributria
contidos na Nota Manual.
Total: Valor total da Nota Manual
Espcie: indica a espcie de pagamento que ser usada na nota Manual.
F11: Importar Comandas: Permite a importao de uma comanda (conta cliente)
para nota manual. Esta opo utilizada para poder fazer o fechamento das mesas quando
no hover possibilidade de emisso de cupom fiscal, podendo com isto fazer uso do Mdulo
de Comandas, em uma eventual impossibilidade de emisso de cupom fiscal das mesas
abertas.
Para importar uma comanda (conta cliente) basta informar o nmero da comanda
(conta cliente) desejada e Pressionar ENTER o clicar no boto OK.
Os botes de comandos da tela de Lanamento de Nota Manual so:
Salvar (F3): Salva os dados digitados.

Tpicos da Ajuda 591
Voltar (Esc): Volta para a tela inicial.

Cancelar Nota (F6): Permite o cancelamento da nota manual. Ao clicar o boto de
Cancelar o sistema ir solicitar a confirmao do cancelamento.
1.5.2.6 NFC-e
A nota Fiscal de Consumidor Eletrnica, ou NFC-e, visa ser uma alternativa

totalmente eletrnica para os atuais documentos fiscais em papel utilizados no varejo
(cupom fiscal emitido por ECF e nota fiscal modelo 2 - venda consumidor). Neste sentido,
prope o estabelecimento de um padro nacional de documento fiscal eletrnico, baseado
nos padres tcnicos da Nota Fiscal Eletrnica modelo 55, todavia adequado s
particularidades do varejo.
A NFC-e at o momento foi disponibilizada apenas para alguns estados especficos,

sendo eles:
- Acre;
- Amazonas;
- Maranho;
- Mato Grosso;
- Rio Grande do Norte;
- Rio Grande do Sul;
- Sergipe.
OBS: Possivelmente nos prximos meses outros estados estaro aderindo ao projeto
NFC-e, consulte o profissional contbil de sua preferncia para verificar a obrigatoriedade
ou adeso voluntria.
Para os demais estados, apresentar a seguinte mensagem ao tentar abrir o mdulo:
Nos prximos tpicos iremos detalhar os principais aspectos do mdulo.
A tela principal da NFC-e e a forma de trabalho deste mdulo se assemelha muito a

do frente de caixa.
Na tela principal onde o usurio ter acesso a todas as funes do mdulo. Nela
esto os principais botes para acesso abertura de nova venda, Listagem das NFC-E's,

importao de documentos, consulta de clientes e produtos, menu Supervisor, botes para

minimizar, restaurar e sair do sistema, alm do boto do canto inferior direito que indicar
se o banco de dados est conectado.
A tela principal e as demais telas da NFC-e funcionaro tanto Maximizadas quanto

Minimizadas, podendo o usurio escolher a qual melhor se adequa.
A listagem mostrar todas as NFC-es cadastradas. Na tela principal da NFC-e clique

no boto Listagem, para que a listagem possa ser mostrada.

Tpicos da Ajuda 593
Cabealho
No cabealho h apenas uma opo: Listagem, a qual filtrar as NFC-es pelos
seguintes status:
No autorizadas: Mostrar todas as NFC-es que no foram autorizadas por algum

motivo, ou por estarem com algum tipo de rejeio, canceladas, inutilizadas, apenas
lanada (sem emisso), ou at mesmo algum erro ocasionado durante a transmisso que fez
com que no fosse possvel finalizar o processamento do documento.
Autorizadas: Mostrar todas as NFC-es que foram enviadas e foram autorizadas.
Todas: Mostrar todas as NFC-es independente do status.
Homologao: Mostrar apenas as NFC-es que foram lanadas\emitidas em
ambiente de homologao, independente do status das mesmas.
Produo: Mostrar apenas as NFC-es que foram lanadas\emitidas em ambiente
de produo, independente do status das mesmas.
Inutilizadas: Mostrar apenas as NFC-es que foram inutilizadas.
Dados
Nesta seo sero apresentados os dados da NFC-e e por ele possvel selecionar
uma NFC-e j lanada para que seja feita a Alterao, Excluso, Envio ao servidor da Sefaz
para validao e o envio do e-mail da mesma. Os campos disponveis so:

Status: Mostrar o Status atual da NFC-e.

Chave: Mostrar a chave de acesso da NFC-e junto ao servidor da Sefaz. Esta
informao ser apresentada somente aps a 1 transmisso.
Cliente: Nome do cliente utilizado no lanamento da NFC-e.
Cpf/Cnpj: CPF ou CNPJ do cliente utilizado no lanamento da NFC-e.
Valor: Valor total da NFC-e.
H/P: Campo que indicar se a NFC-e est em ambiente de Homologao ou
Produo.
Nos dados da NFC-e, as linhas sero apresentadas em diferentes cores dependendo

do status.
Azul: NFC-e Autorizada.

Vermelha: NFC-e Rejeitada ou com erro de Schema
Cinza: NFC-e Cancelada ou Inutilizada.
Preta: NFC-e apenas Gerada.
Rodap
No rodap estaro os botes de funo da NFC-e. Os botes disponveis so:
Alterar (F2): Boto para que sejam feitas alteraes na NFC-e. Apenas ser
apresentado se a NFC-e estiver com status de "Gerada", "Erro de Schema" ou "Rejeio".
Tecla de atalho para a funo: F2.
Enviar (F3): Boto utilizado para enviar a NFC-e para os servidores da SEFAZ para
validao. Apenas ser apresentado se a NFC-e estiver com status de "Gerada", "Erro de
Schema" ou "Rejeio". Tecla de atalho: F3
Imprimir (F6): Boto para efetuar a impresso do NFC-e na impressora padro do
sistema. Apenas ser apresentado se a NFC-e estiver com status de "Autorizada". Tecla de
atalho para a funo: F6
Ver On-line (F2): Boto para consultar a NFC-e nos servidores do Sefaz. Apenas ser
apresentado se a NFC-e estiver com status de "Autorizada" ou "Cancelada". Tecla de atalho
para a funo: F2
E-mail (F3): Boto utilizado para enviar um e-mail ao cliente da NFC-e com o XML e o
DANFE. possvel alterar o destinatrio no momento de enviar o e-mail por este boto.
Apenas ser apresentado se a NFC-e estiver com status de "Autorizada", "Erro de Schema"
ou "Rejeio". Tecla de atalho para a funo: F3
Excluir: Opo utilizada para efetuar a excluso de uma NFC-e que ainda no tenha
sido transmitida. Apenas ser apresentado se a NFC-e estiver com status de "Gerada" ou "
Rejeio".
Cancelar: Opo utilizada para cancelamento de NFC-e previamente transmitida.
Apenas ser apresentado se a NFC-e estiver com status de "Autorizada".
Ajustar Duplicidade: Boto utilizado para que seja recuperado o xml original da NFC-

Tpicos da Ajuda 595
e e comparado com as informaes que esto no Sefaz e assim corrija o problema de

duplicidade, mantendo as informaes corretas entre Sefaz x Sistema. Apenas ser
apresentado se a NFC-e estiver com status de "Rejeio - Duplicidade de NFC-e".
Ainda no rodap, h a opo de "Localizar:". Para utilizar tal opo, basta posicionar
o cursor sobre algum dos campos (dados da NFC-e) e digitar a informao desejada que o
sistema far a busca. Esta busca funcionar por qualquer parte da frase, por exemplo:
Desejo localizar as NFC-es que possuem o status de "Rejeio - Duplicidade de NFC-e",
basta posicionar o cursor sobre o campo "Status" e aps digitar no campo "Localizar" uma
parte da frase (Duplicidade) que o sistema far a busca e manter filtrado apenas o que
houver tal informao no campo escolhido.
1.5.2.6.3 Funes do programa
As funes do mdulo de NFC-e podem ser acessadas atravs de clique nos cones
ou por meio de atalhos pelo teclado, os quais so indicados ao lado do nome da funo,
entre parnteses.
Abaixo segue explicao referente a cada uma dessas funes para melhor
entendimento.
Abrir Venda (F2)

A opo de abrir venda utilizada para iniciar o lanamento de uma nova NFC-e.
Na tela principal abertura de vendas, existem os seguinte botes (funes):

Caixa para insero de novos produtos: Para incluso de um novo produto, digite o
cdigo, nome ou cdigo de barras no campo em questo. Neste campo existem 5 atalhos
possveis.
Insert=Quantidade: Ao utilizar a tecla Insert o sistema abrir uma tela para
informar a quantidade do produto a ser vendida. Esta opo deve ser utilizada anteriormente
incluso do produto na NFC-e.
Home=Preo: Ao utilizar a tecla Home o sistema solicitar o cdigo do
produto e aps abrir a tela para alterao do preo. Esta alterao pode ser em Desconto
(em valor ou percentual), Acrscimo (em valor ou percentual) ou no Valor final (altera o valor
final para o novo valor informado).
Delete=Cancela item: Ao utilizar a tecla Delete ou Del o sistema solicitar a
escolha de um tem para cancelamento. Logo abaixo segue explicao desta opo junto ao
boto de cancelamento com maiores detalhes.
F5=Atualizar: A tecla F5 pode ser utilizada para efetuar uma atualizao no
cadastro dos produtos que buscado do retaguarda. Caso haja alguma alterao no
cadastro do retaguarda, basta apertar a tecla F5 dentro da NFC-e que o sistema far a
atualizao automtica de tudo que foi alterado.
*=Balana: Pela tecla astersco o sistema ir identificar o peso do produto
que est na balana e buscar esta informao para a NFC-e.
Sair (F4): Sair da tela de finalizao sem que a NFC-e atual seja finalizada.
Produtos (F8): Abrir a tela de consulta dos produtos, onde possvel consultar e
lanar produtos na NFC-e atual atravs da mesma.
Cancelar Item (DEL): Ao clicar no boto em questo, ou utilizar a tecla de atalho
"Del", o sistema abrir a tela abaixo para escolha do item a ser cancelado ou ento do
cdigo de produto a ser cancelado. Aps escolhido o produto, aparecero as informaes do
mesmo com a quantidade vendida e a quantidade a ser cancelada que ser preenchida pelo
usurio.
Obs.: Produtos com nmero de srie ou grade no podem ser cancelados
parcialmente.
Pagamento (F3): Na opo pagamento, o sistema abrir uma nova tela com os totais
devidos e as formas de pagamento para finalizao da venda, alm dos botes para
informar o acrscimo ou desconto e o boto para abertura da opo de venda a prazo por

Tpicos da Ajuda 597
meio de parcelas.
Na tela de pagamento possvel indicar as diversas formas de pagamento.
Para finalizar a venda em dinheiro sem informar o valor recebido basta pressionar a
tecla F3 ou clicar no boto F3 - Finalizar.
Para finalizar a venda em dinheiro informando o valor recebido digite o valor
recebido no campo ao lado da forma de pagamento e pressione a tecla F3 ou clique no
boto Fechar Venda (F3). Quando digitado o valor recebido o sistema ir mostra o valor do
troco caso houver.
Para finalizar a venda com uma espcie diferente de dinheiro selecione a espcie na

lista (use a teclas direcionais para cima e para baixo), quando estiver sobre a espcie
desejada informe o valor para ela no campo no campo ao lado da forma de pagamento e
pressione F3 ou clique no boto Fechar Venda (F3). Ao pressionar F3 ou no boto Fechar
Venda (F3), sem digitar nenhum valor no campo do valor, o sistema ir assumir o valor Final
da Venda (com desconto e acrscimos caso houver), como valor recebido na espcie
selecionada.
Para finalizar a venda com espcies de pagamento diferentes (Ex. Contra-Vale e
Dinheiro), selecione a espcie na lista (use a teclas direcionais para cima e para baixo),
quando estiver sobre a espcie desejada informe o valor para ela no campo ao lado da
forma de pagamento. Repita a operao para as demais espcies.
Para recebimento do valor da venda em dinheiro e parte a Prazo, na tela de
recebimento selecione a espcie Dinheiro, digite o valor que ser recebido em dinheiro, logo
aps pressione a tecla F10 ou clique no boto Parcelar (F10), siga os passo da finalizao da
venda a prazo. O sistema ter que estar configurado para fazer venda a prazo na NFC-e.
Para vendas prazo, necessrio que haja um cliente informado na NFC-e, este
cliente obrigatoriamente deve ser da mesma cidade do emitente da NFC-e, pois a emisso
deste documento apenas para o mesmo municpio do emitente.
Caso o sistema esteja configurado para controlar o limite de crdito e o cliente
esteja com o limite de crdito estourado, ser emitido um aviso que solicitar ao usurio se
dever ou no liberar a venda mesmo estando com o limite de crdito estourado. Aps esta
liberao, apresentar a tela para escolha da quantidade de parcelas e demais informaes
conforme abaixo.

Tpicos da Ajuda 599
Caso desejado, pode-se alterar o valor das parcelas manualmente, sendo que o
sistema recalcular automaticamente as demais aps a alterao de uma delas.
Ainda na tela principal para pagamentos para dar desconto ou acrscimo no total da
venda, na tela de fechamento, pressione HOME ou clique no boto Des/Acr (Home). O
desconto ou acrscimo s pode ser concedido por usurios autorizados. As opes de
desconto no cupom so as mesmas opes do desconto concedido nos itens, a tela a
mesma e as funes so as mesmas. A diferena que o desconto no final da venda ser
concedido sobre o total da venda, e o desconto por item ser concedido no item vendido.
Para informar o valor final do item no campo Alterao, digite o valor final do produto
aps clicar no boto # valor final. Caso desejado efetuar o desconto/acrscimo, deve-se
utilizar os botes + Acrscimo ou - desconto.
Abaixo, segue a tela de desconto em percentual. Para dar o desconto em percentual
pressione o boto - desconto, pressione o boto % percentual e aps digite o percentual do
desconto no campo Alterao. Para finalizar o desconto clique em Confirma. Para voltar a
dar desconto por valor, pressione o boto - desconto novamente e escolha o boto $ valor.
Para aplicar algum acrscimo em percentual o procedimento basicamente o

mesmo, porm deve-se utilizar o boto + Acrscimo, aps digite o percentual do acrscimo
no campo Alterao e clique em Confirma. Para voltar a dar acrscimo por valor, pressione o
boto + Acrscimo novamente.
Listagem (F11)
Esta funo d acesso listagem de NFC-es lanadas, conforme explicado no tpico
anterior.
Importar (F5)

O mdulo de NFC-e permite a importao das informao digitadas nos mdulos

auxiliares de venda, DAV, Pr-Venda e tambm do mdulo adicional Comandas(Conta de
Cliente).
Na tela principal do NFC-e, na opo IMPORTAR (F5), ser mostrado o menu com as
opo de importao.
Abaixo iremos detalhar como fazer a importao das informao dos mdulos de
DAV, Pre-Venda e Comandas para o NFC-e.
Importao das informao de um DAV para o NFC-e: Na tela principal do NFC-e

pressione a tecla F5 ou clique na opo IMPORTAR(F5), no menu de opo
selecione a opo DAV.
O sistema ir mostrar a tela com a relao de DAVs para importao.

Tpicos da Ajuda 601
Na tela de importao do DAV, estaro disponveis os seguintes campos e botes:
Localizar: Campo utilizado para pesquisa dos DAVs lanados. Ao posicionar o cursor
do mouse sobre uma coluna na grid, o sistema assumir aquela coluna para a consulta
deste campo.
Nmero: Informa o n do(s) DAV(s) na listagem.

Data: Data de emisso do(s) DAV(s) consultado(s).
Ficha: Campo para controle interno lanado diretamente no DAV.
Cliente: Nome do cliente lanado no DAV.
Valor Total: Valor total do(s) DAV(s) consultado(s)
Importar (F2): Boto para gerao da nova NFC-e a partir do DAV selecionado.
Imprimir (F9): Imprime um relatrio de conferncia do DAV selecionado.
Importao das informao de uma Pr-Venda para o NFC-e: Na tela principal

do NFC-e pressione a tecla F5 ou clique na opo IMPORTAR (F5), no menu de
opo selecione a opo Pr-Venda.
O sistema ir mostrar a tela com a relao de Pr-Vendas para importao.

Na tela de importao de Pr Venda, estaro disponveis os seguintes campos e

botes:
Localizar: Campo utilizado para pesquisa dos Pr Vendas lanados. Ao posicionar o

Nmero: Informa o n do(s) Pr Venda(s) na listagem.

Data: Data de emisso do(s) Pr Venda(s) consultado(s).
Ficha: Campo para controle interno lanado diretamente no Pr Venda.
Cliente: Nome do cliente lanado no Pr Venda.
Valor Total: Valor total do(s) Pr Venda(s) consultado(s)
Importar (F2): Boto para gerao da nova NFC-e a partir do Pr Venda selecionado.
Importao das informao de uma Comanda(Conta Cliente) para o NFC-e: Na

tela principal do NFC-e pressione a tecla F5 ou clique na opo IMPORTAR (F5) e
no menu de opo selecione a opo Comandas (Conta de Cliente).
O sistema ir mostrar a tela com a relao de Comandas (Contas de Clientes) para

importao.

Tpicos da Ajuda 603
Na tela de importao de Comandas (Conta Cliente), estaro disponveis os

seguintes campos e botes:
Localizar: Campo utilizado para pesquisa das Comandas (Conta Cliente) lanadas. Ao
posicionar o cursor do mouse sobre uma coluna na grid, o sistema assumir aquela coluna
para a consulta deste campo.
Nmero: Informa o n da(s) Comandas (Conta Cliente(s)) na listagem.

Data: Data de emisso da(s) Comandas (Conta Cliente(s)) consultada(s).
Cliente: Nome do cliente lanado no Comandas (Conta Cliente).
Valor Total: Valor total da(s) Comandas (Conta Cliente(s)) consultada(s)
Importar (F2): Boto para gerao da nova NFC-e a partir da Comanda (Conta
Cliente) selecionada.
Imprimir (F9): Imprime um relatrio de conferncia da Comanda (Conta Cliente)
selecionada.
Para todos os processos de importao, ao clicar em Importar ou utilizar o atalho F2,

o sistema ir solicitar a confirmao para lanar os tens para um novo NFC-e, conforme
segue abaixo:

Aps a confirmao, abrir a tela principal de lanamento dos itens:
Nesta tela possvel incluir mais itens ou at mesmo cancelar algum item, porm
estas alteraes somente sero feitas na NFC-e e no nos mdulos auxiliares de onde foram
importadas as informaes.
A tela de finalizao da importao nada mais do que a tela de "Abrir Venda" visto
a pouco no 1 tpico.
Clientes (F7)
O NFC-e permite que um cliente, j cadastrado, seja selecionado no momento da
venda, ou ainda, possibilita que um cliente que no est cadastrado no banco de dados seja
informado. O cliente pode ser informado ou selecionado antes da abertura da venda,
durante a venda ou na tela de fechamento. Em ambos os casos, o comando para chamar a

Tpicos da Ajuda 605
tela de seleo ou indicao do cliente F7, ou clicando no boto Clientes (F7).

Aconselhamos que o nome do Cliente seja indicado antes do incio da venda, para isto
configure o Sistema para que o cliente seja solicitado na abertura da nova venda. Na figura
abaixo, exemplo de tela de seleo do cliente, e suas funes.


Cadastrar (Ins)


para preenchimento:
Limite de Crdito (F6)
Tambm possvel consultar o limite de crdito do cliente consultado. Esta opo

acessada por meio do boto Limite de Credito (F6).

Tpicos da Ajuda 607
Na tela de consulta de limite aparecero as informaes de forma resumida

conforme quadro acima. Para atualizar as informaes de forma on-line com o sistema de
retaguarda, basta apertar a tecla F5. Para sair, aperte o boto Sair ou a tecla F3.
Confirmar
Aps consultado o cliente, caso desejado utiliz-lo para lanar em uma nova NFC-e,
Cancelar
Produtos (F8)
A opo de Produtos abrir uma nova janela para pesquisar pelos produtos
cadastrados na base que posteriormente podem ser lanados diretamente por essa tela para
uma nova NFC-e.

Nesta tela, sero apresentados os seguintes campos:
Pesquisar: Campo para digitao do cdigo do produto, nome do produto ou cdigo

de barras.
Cdigo: Apresenta o cdigo do(s) produto(s) consultado(s).

Cod. Barra: Apresenta o cdigo de barras do(s) produto(s) consultado(s).
Descrio: Apresenta a descrio do(s) produto(s) consultado(s).
QTD: Quantidade em estoque do(s) produto(s) consultado(s).
UND: Unidade de medida do(s) produto(s) consultado(s).
Valor. Unit: Valor unitrio do(s) produto(s) consultado(s).
Com o cursor posicionado sobre o produto pesquisado, basta clicar 2x no mesmo ou

ento utilizar a tecla ENTER para que abra uma nova NFC-e com o produto em questo.
Aparecer a confirmao de abertura de nova venda, ao clicar em Sim, abrir a nova venda,
caso contrrio basta abortar o processo por meio do boto No.

Tpicos da Ajuda 609
A consulta de produtos pode ser utilizada tambm durante o lanamento dos itens j
dentro de uma nova NFC-e utilizando o mesmo atalho, F8.
Para sair da tela de consulta de produtos basta apertar a tecla ESC ou clicar sobre o
boto Sair (ESC).
Sair
Ao clicar na opo de Sair, o sistema fechar
Restaurar
Ao clicar na opo Restaurar, o sistema alternar entre tela cheia (maximizado) ou
meia tela (restaurado).
Minimizar
A opo Minimizar far com que o sistema seja minimizado para a barra de tarefas
do Windows.
Supervisor (F9):
A opo de Supervisor, que pode ser acessada tambm pelo atalho F9, abrir uma
tela secundria onde havero as seguintes opes:

Abaixo explicaremos detalhadamente cada opo das configuraes:
No boto de configuraes ou pelo atalho F9 dentro do menu Supervisor, possvel efetuar

todas as configuraes do mdulo de NFC-e. Maiores detalhes sero mostrados no tpico
especfico para as Configuraes.
O mdulo de NFC-e permite que seja feito um Suprimento (Reforo) de valores

monetrios no emissor de nota fiscal do consumidor. Este reforo de valores ficar
registrado, e ser mostrado na Movimentao do Dia (F6). Para fazer o Suprimento pressione
F9 ou clique na opo SUPERVISOR (F9), e selecione a opo de Suprimento (F8). Na tela
lanamento de Valores, informe o valor do Suprimento (reforo) e clique em OK. O valor do

Tpicos da Ajuda 611
suprimento (se configurado) ser integrado com o mdulo de Caixa do Gdoor.
O mdulo de NFC-e permite que seja feita uma sangria (Retirada) de valores
monetrios do emissor de nota fiscal do consumidor. Esta retirada de valores ficar
registrada e ser mostrado na Movimentao do Dia (F6). Para fazer a Sangria, pressione F9
ou clique na opo SUPERVISOR(F9). Opte pela opo de Sangria (F7). Na tela lanamento
de Valores, informe o valor da Sangria (retirada) e clique em OK. O valor da Sangria (se
configurado) ser integrado com o mdulo de Caixa do GDoor. Baseado nas movimentaes
do dia (Entradas e sadas) o sistema ir sugerir o valor de sangria (retirada).

Nesta rotina sero impressos todos os movimentos do dia de forma totalizada por Forma de
Pagamento. Caso haja Sangria e Suprimento, sair na seo de Outras Operaes.

Tpicos da Ajuda 613
Na opo de formas de pagamento possvel cadastrar novas Espcies de

recebimento e excluir algum j existente. Este cadastro utilizado para as formas de
pagamento que so apresentadas na tela de fechamento\pagamento na NFC-e.
A opo de Troca de Operador utilizada para alternar entre um usurio e

outro, obedecendo sempre o que foi configurado nas permisses de acesso configuradas no
Gdoor para cada usurio.

Nesta rotina, os XMLs criados pela emisso das NFC-es sero todos exportados
para um arquivo que posteriormente pode ser encaminhado contabilidade para que sejam
gerados os registros contbeis e arquivos fiscais baseados nas movimentaes geradas por
essas notas fiscais de consumidor. A gerao seguir a instruo de data inicial e data final
para gerar tais informaes. Os arquivos sero gerados em extenso XML e gravados por
padro na pasta "C:\Program Files (x86)\GDOOR\NFCe\XML\Contabilidade\Data_Criao\
Inutilizadas", onde a "data de criao" ser uma pasta criada pelo sistema para separar os
perodos em que so gerados os arquivos e melhor organiz-los.

Tpicos da Ajuda 615
Rotina utilizada para inutilizao da NFC-e. Esta opo poder ser aplicada sobre
NFC-es que esto apenas "Geradas", "Rejeitadas" ou j "Autorizadas", initilizando assim a
numerao enviada para o Sefaz. O procedimento pode ser feito de forma individual -
informando em ambos os campos o mesmo nmero de NFC-e ou de forma agrupada,
informando o intervalo de numerao a ser inutilizado.
As configuraes do mdulo de NFC-e permitem que seja determinado como o

sistema ir operar nas vendas\emisses de NFC-es. Para ter acesso as configuraes do
sistema, clique no boto Supervisor (F9) e opte pela opo Configurao (F9).

A tela de Configuraes est divida em cinco (6) ABAS. Geral, Aparncia, Vendas,
Perifricos, E-mail, Base de dados.
Geral
ABA com as opes de configuraes Gerais para o Programa de NFC-e.

Tpicos da Ajuda 617
A aba de Configurao Geral est dividida em quadros para melhor organizao.
Neste quadro so feitas as

configuraes do certificado e srie da NFC-e, assim como a informao do ambiente
utilizado para emisso da NFC-e.
No campo Certificado, existe um boto de reticncia. Ao clicar nele, o sistema buscar
o certificado que dever estar conectado ao computador (caso seja A3) ou ento j
importado\configurado (caso seja A1). Junto a isso trar o nmero do Token e o cdigo,
essas informaes so buscadas automaticamente com a configurao do certificado e no
devem ser alteradas.
No campo Ambiente, deve-se informar para qual ambiente do Sefaz as NFC-e sero
emitidas. Caso seja apenas para testes e validaes, utiliza-se o ambiente de Homologao.
Caso seja para fins de utilizao na venda efetiva de mercadorias do estabelecimento ao
usurio final, utiliza-se o ambiente Produo.
No campo Emisso, informa-se se o tipo de emisso Normal ou SCAN.
Normal: o procedimento padro de emisso da NCF-e com transmisso da NCF-e
para a Secretaria de Fazenda de origem do emissor para obter a autorizao de uso, o
DANFCE ser impresso aps o recebimento da autorizao de uso da NFC-e.
SCAN - Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional: a alternativa de emisso
da NCF-e em contingncia com transmisso da NCF-e para o Sistema de Contingncia do

Ambiente Nacional (SCAN), nesta modalidade de contingncia o DANFCE pode ser impresso
e no existe necessidade de transmisso da NFC-e para SEFAZ de origem quando cessarem
os problemas tcnicos que impediam a transmisso. Alm do uso de srie especfica
reservada para o SCAN (srie 900-999), o Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional
depende de ativao da SEFAZ de origem, o que significa dizer que o SCAN s entra em
operao quando a SEFAZ de origem estiver com problemas tcnicos que impossibilitam a
recepo da NF-e.
Alm das configuraes, h tambm um boto para Testar o Servidor da NFC-e
juntamente ao certificado utilizado.
Neste quadro configurada a

impressora padro para impresso da NFC-e. No campo de "Impressora para VENDA:" sero
apresentadas todas as impressoras que esto instaladas no windows do computador que
est emitindo as NFC-es. Caso seja utilizada uma impressora trmica no-fiscal, o tamanho
da bobina a ser utilizado obrigatoriamente dever ser de 79mm.
No campo de "Modo de impresso" pode-se escolher entre o modo Completo e o

modo Simplificado ou ainda, para que o sistema solicite no momento da impresso qual dos
modos deve ser utilizado (Solicitar).
Abaixo segue exemplo de cada modo:
Completo: Simplificado:

Tpicos da Ajuda 619

Campo disponvel para

informar uma mensagem promocional que ser impressa logo abaixo dos totais no DANFCE.
Opo para que seja integrado com o Livro Caixa

(retaguarda Gdoor) todos os lanamentos de Sangria e Suprimento feitos no mdulo de NFC-
e e tambm para qual conta no plano de contas devero cair esses valores.
Ao marcar a opo de "Criar lanamento de cada

venda no livro caixa", o sistema far a integrao do mdulo NFC-e com o retaguarda de
todos os lanamentos feitos, inclusive Sangria e Suprimento. Nesta configurao tambm
possvel configurar uma conta para o plano de contas onde sero gerados os lanamentos.
Caso essa opo seja marcada, no ser possvel marcar a opo anterior (Integrar
Suprimento e Sangria com Livro Caixa), pois dobrariam os valores de lanamento de Sangria
e Suprimento, visto que ambos fazem o lanamento em questo no caixa do retaguarda.
Nesta opo possvel indicar uma logo para

ser utilizada na impresso do DANFCE. Vide exemplo na impresso Simplificada e Completa
logo acima.
Aparncia
Aba com as opes de configuraes de Aparncia da tela principal do mdulo de
NFC-e.

Tpicos da Ajuda 621
A Aba de Configurao de Aparncia est dividida em quadros para melhor

organizao.
Opo para escolha do modo de tela em que o

mdulo de NFC-e ser aberto (tela cheia ou restaurado) e tambm se os menus na tela
principal devero ficar fixos na tela ou escondidos at que se posicione o mouse sobre um
dos cantos da tela.
Opo para escolha da imagem de fundo que ser mostrada nas telas do mdulo de
NFC-e. Na instalao do sistema algumas imagens so disponibilizadas por padro. Caso
desejado incluir outras imagens, basta acessar a pasta "C:\Program Files (x86)

\GDOOR\NFCe\Layouts14", incluir as imagens desejadas.
Opo para que sejam includas diversas imagens que ficaro alternando na tela
principal do mdulo de NFC-e dentro do tempo estipulado no campo "Tempo de
apresentao". Todas as imagens includas nesta opo sero gravadas no diretrio "C:
\Program Files (x86)\GDOOR\NFCe\Publicidade". Caso desejado incluir diversas imagens de
uma vez, basta incluir nesta pasta em questo.
Opo para incluso de uma

mensagem rotativa que ser apresentada na tela principal do mdulo de NFC-e.
Vendas
Aba com as opes de configuraes para as Vendas.

Tpicos da Ajuda 623
A Aba de Configurao da Venda est dividida em quadros para melhor organizao.
Este quadro destinado a configurao de funes envolvidas diretamente com a emisso

da NFC-e.
Abrir venda automaticamente: Com esta opo marcada no necessrio pressionar

o comando de abertura. Ao inserir o primeiro produto, o sistema abrir automaticamente a
NFC-e. O sistema permitir a digitao do segundo item do documento somente aps a
abertura do mesmo e impresso do primeiro item. Quando esta opo estiver marcada na
tela principal do mdulo de NFC-e ser mostrado o campo para digitao de produtos antes
da abertura do documento.
Solicitar o vendedor na abertura da venda: Marcando esta opo, o sistema
solicitar o vendedor ao abrir o documento para lanamento da NFC-e. Caso esta opo
Solicitar cliente na abertura da venda: Com esta opo marcada, o sistema solicitar
a informao do cliente ao abrir uma nova NFC-e. O cliente tambm pode ser informado

antes da abertura do documento atravs da opo Clientes no tela principal do NFC-e caso
esta opo esteja desmarcada.
incluso do produto no documento de venda o sistema solicitar a quantidade do mesmo.
Caso esteja desmarcada esta opo necessrio utilizar a tecla INSERT anteriormente
informao do produto para que se altere a quantidade padro de 1 para a desejada. Esta
uma opo que ficar gravada apenas para a estao em que foi feita a configurao, as
demais mantero a configurao que j est, ou seja, uma configurao local.
Utilizar busca com Fontica: Opo utilizada para que, quando for feita alguma busca
dentro das listas no mdulo de NFC-e, o sistema utilize da fontica para tal.
Quadro destinado para a configurao da venda

a prazo no mdulo de NFC-e.
Controlar limite de crdito do cliente: O sistema automaticamente ir bloquear vendas

para clientes que tenham ultrapassado o limite de crdito (ttulos em aberto) de acordo com o
que est configurado em seu cadastro.
Invervalo de ___ dias entre as parcelas: Indica o intervalo de dias entre as parcelas, para
vendas a prazo feitas na NFC-e.
Imprimir carn ao final da venda: Com esta opo selecionada, no momento em que uma
venda prazo finalizada, ser impresso um documento no fiscal vinculado a NFC-e, com as
datas e valores das parcelas.
Formato reduzido: Com esta opo marcada, o mdulo de NFC-e ir imprimir o carn de
pagamento de forma reduzida, economizando papel.
Formato detalhado: Com esta opo marcada o sistema imprimir os dados de forma
mais detalhada, conforme exemplos abaixo.
Qtd. de vias: Quantidade de vias do parcelamento que sero impressas.

Tpicos da Ajuda 625
Forma Completa: Forma Simplificada:
Imprimir confisso de dvida: Com esta opo selecionada, o sistema ir imprimir uma
confisso de dvidas ao final da impresso do carn de pagamento. Esta confisso de dvida
poder ser digitada conforme necessidade do usurio. Para digitar a confisso de dvida clique no
boto Configurar.
Configurar: Na tela de configurao da confisso de dvida pode ser digitado texto e
includos campos do sistema. Para mostrar a relao dos campos disponveis basta clicar com o
boto direito do mouse dentro da rea destinada ao texto. Os campos do sistema sero
mostrados entre o sinal de Menor e Maior <> e sero substitudos pelas informao da venda
feita na NFC-e. O campo <LINHA> ser substitudo por uma linha no tamanho total das colunas do
documento.

A tela de configurao da confisso de dvida tem os seguinte comandos.
Padro (F6): Configura a confisso de dvida com o texto padro que j vai junto com
sistema.
Limpa (F7): Limpa todo o texto da confisso de dvida.
Confirmar (F3): Confirma e grava o texto definido na confisso de dvida.
Sair (Esc): Sai da tela de Configurao da confisso de dvida.
Exemplo de confisso de dvida impressa:
Plano de Contas: Campo para configurar o plano de contas onde cairo os lanamentos a
prazo.

Tpicos da Ajuda 627
Se esta opo for marcada e o CSOSN do produto utilizado

for 103, gerar como isento o imposto para esta operao.
Opo para informar qual a CFOP padro para os produtos

vendidos no mdulo de NFC-e.
Perifricos

organizao.


configurar a captura do peso da balana serial, na tela principal do NFC-e pressione F9 ou
clique no boto SUPERVISOR (F9), e opte pela opo de Configurao. Na tela de
configurao selecione a ABA Perifricos. As configuraes sero feitas no quadro Balana
via porta serial.


Tpicos da Ajuda 629

Esta configurao permite que o NFC-e le

barras com informaes do peso ou preo dos produtos impressos em uma etiqueta pela balana. Para co
pela qual ser feita a leitura do cdigo de barras pelo mdulo de NFC-e, na tela principal pressione F9 ou
SUPERVISOR (F9). Opte pela opo de Configurao. Na tela de configurao, na aba Perifricos, a configu
quadro Cdigo de barras com informao.
As balanas suportam cdigos com 4,5 e 6 dgitos. Antes de comear a configurao, verifique com
no cdigo do produto a balana est configurada. Verifique tambm nas configuraes da balana qual o
identificador est configurado, este dgito ter que ser o nmero dois (2). Abaixo veremos detalhadament
configurar o NFC-e e o Sistema GDoor para fazer a leitura do cdigo de barras.

configurar o Programa de NFC-e e cadastrar os produtos, configure o software da balana para usar 6 dgi
produto.A configurao do Software da balana de responsabilidade do fabricante da balana ou do rep
forneceu a balana.

Na etiqueta temos:

Tpicos da Ajuda 631
configurar o GDoor e NFC-e, siga os seguintes passos:
Cdigo do Produto: Cdigo interno sequencial com 6 dgitos e feito automaticamente pelo Sistema
Cdigo de Barras: Este cdigo dever conter de 7 dgitos. Tomando o exemplo da etiqueta anterior
cadastre no cdigo de barras: 2 (Dgito identificador de produto com cdigo de barras da balana), 26030
produto, o mesmo cdigo que estar (ou est) na balana (o cdigo de barras ficar 2260300) O cdigo d
precisa ser o mesmo cdigo que o cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto;

Para configurar a leitura do cdigo de barras no mdulo de NFC-e, siga os seguintes passos:
Na tela principal do NFC-e, pressione F9 ou clique no boto SUPERVISOR (F9). Opte pela opo
Na tela de configurao selecione a ABA Perifricos, e no quadro Cdigo de barras com informao faa a
tomando como exemplo a etiqueta a seguir, e sabendo que nela est informado o valor do produto.

Tpicos da Ajuda 633
que o cdigo de barras ir conter o valor do produto. Com isto, o sistema ir calcular automaticamente a q
produto que ser vendida (Preo da Etiqueta R$ 2,81 / Valor unitrio R$ 6,30 = 0,446 KG). Caso o cdigo d
o preo apresentado na impressora, devido a configurao da balana e da impressora. Esta configurao
truncar (s mostra duas casas decimais sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser mos
ou arredondar (s mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a terceira casa, se a terceira ca
Digitos iniciais para identificar peso ou valor: Campo destinado a informar o(s) dgito(s) iden
temos o cdigo de barras ao lado O primeiro dgito do cdigo de barras ser o dgi
de produtos pesveis. O nmero informado neste campo ter que ser cadastrado como dgito inicial do c
7 dgitos. Como estas informaes sempre iro sair na etiqueta, a informao do preo ou do peso do pro



conter a informao do preo ou peso .


valor, temos ento duas casas . Podemos nesta configurao, ter na etiqueta um pr
R$ 999,99. Caso no cdigo de barras, estivesse contido o peso do produto ao invs do preo de venda, a q

Tpicos da Ajuda 635
truncamento).

produto. A configurao do Software da balana de responsabilidade do fabricante da balana ou do rep
forneceu a balana.

Na etiqueta temos:

Tpicos da Ajuda 637
Cdigo do Produto: Cdigo interno sequencial com 6 dgitos e feito automaticamente pelo Sis
Cdigo de Barras: Este cdigo dever conter de 6 dgitos. Tomando o exemplo da etiqueta ant
cadastre no cdigo de barras: 2 (Dgito identificador de produto com cdigo de barras da
cdigo do produto, o mesmo cdigo que estar (ou est) na balana (o cdigo de barras ficar 226030) O
barras no precisa ser o mesmo cdigo que o cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto;

Para configurar a leitura do cdigo de barras no NFC-e, siga os seguintes passos:
abaixo, conforme etiqueta a seguir.

Tpicos da Ajuda 639
o preo apresentado na impressora, devido a configurao da balana e da impressora. Esta configurao
truncar (s mostra duas casas decimais sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser mos
ou arredondar (s mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a terceira casa, se a terceira ca

mostrado no exemplo ao lado .





do cdigo de barras, e como o ltimo dgito do cdigo de barras (dgito verificador) no faz parte da inform
R$ 9.999,99. Caso no cdigo de barras, estivesse contido o peso do produto ao invs do preo de venda, a

Tpicos da Ajuda 641
truncamento).

Este exemplo usado na configurao quando os produto de balana usam 4 dgitos no campo na b
produto. A configurao do Software da balana de responsabilidade do fabricante da balana ou do rep
forneceu a balana.

Na etiqueta temos:

Tpicos da Ajuda 643
Entre no Gdoor, clique no menu ESTOQUE. Cadastre o produto no estoque com as seguintes inf
Cdigo de Barras: Este cdigo dever conter 5 dgitos. Tomando o exemplo da etiqueta ante
cadastre no cdigo de barras: 2 (Dgito identificador de produto com cdigo de barras da balana), 2603 c
o mesmo cdigo que estar (ou est) na balana (o cdigo de barras ficar 22603) O cdigo de barras no
mesmo cdigo que o cdigo interno do GDoor;
Nome do Produto:
Para configurar a leitura do cdigo de barras no NFC-e, siga os seguintes passos:

abaixo, conforme etiqueta a seguir.
o preo apresentado na impressora fiscal, devido a configurao da balana e da impressora. Esta configu
em truncar (s mostra duas casas decimais sem levar em considerao a terceira casa. Ex. R$ 2,809 ser
2.80) ou arredondar (s mostra duas casas decimais, mas leva em considerao a terceira casa, se a terc
maior que 0,05 centavos, ser acrescido um nmero na segunda casa Ex. R$ 2,809, ser mostrado R$ 2,81
(s) balana(s) e a(s) impressora(s) esteja(m) com a mesma configurao, ambas truncando ou ambas arre

mostrado no exemplo ao lado

Tpicos da Ajuda 645
temos o nmero 2 como dgito identificador e 2603 como cdigo do produto. Estas i
sofrero mudanas, no importa quantas vezes o produto for vendido. Se somarmos a quantidade de dgit
barras do produto, levando em considerao o dgito identificador (2) e tambm o cdigo do produto (260
partir do 6 dgito do cdigo de barras



na informao do peso do produto ou do preo de venda. Nessa etiqueta, o valor d

R$ 99.999,99. Caso no cdigo de barras, estivesse contido o peso do produto ao invs do preo de venda,
casas decimais seria 3, e o peso mximo seria de 9.999,999 Kg.

truncamento).
E-mail
ABA com as opes de configuraes de E-mail para envio do XML\DANFCE do programa de NFC-e.

Tpicos da Ajuda 647
A aba de Configurao de E-mail est dividida em quadros para melhor organizao.
Nesta aba possvel configurar a forma de Envio, se ser feita por Servidor Prprio ou por E-mail Padro.
Caso seja marcada a opo de E-mail Padro, o sistema automaticamente enviar o e-mail pelo
gerenciador de e-mails padro instalado na mquina, com o usurio utilizado nesta configurao.
Caso utilizada a opo Servidor Prprio, abriro as configuraes referentes ao servidor conforme
detalhado abaixo:
E-mail: Endereo de e-mail que ser utilizado para envio dos arquivos.
SMTP: Endereo do servidor SMTP para envio das mensagens.
Usurio: Usurio utilizado para envio do e-mail.

Exige conexo segura (SSL): Marcar esta opo caso o servidor exija conexo segura (SSL).
Conexo criptografada (TSL): Marcar esta opo caso o servidor utilize conexo criptografada
(TSL).
Porta: Porta utilizada pelo servidor para envio do e-mail.
Senha: Senha do usurio configurado.
Enviar Automatico no final da venda: Caso esta opo esteja marcada, o e-mail ser enviado
diretamente sem que seja solicitada interveno do usurio ao final de cada venda.
Testar: Boto utilizado para testar as configuraes feitas.
Nesta aba sero configuradas as informaes que iro no ttulo (Assunto) e no corpo (contedo) do e-
mail.
A configurao do campo de Conteudo toda feita na linguagem HTML, portanto para alterao das
informaes sugerimos que o usurio tenha conhecimento desta linguagem para garantir o perfeito
funcionamento das funes. Em ambos os campos pode-se utilizar campos do sistema para que ele
busque automaticamente as informaes e jogue no e-mail criado. Essas informaes devem ser
colocadas entre colchetes [NomeCampo].
Abaixo segue a mensagem padro utilizada pelo Gdoor caso haja necessidade de copi-la
novamente:
<html><head> <title>Nota Fiscal Eletrnica de Consumidor</title> </head> <body> <div

align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="15" align="center" bgcolor="#F8F8F8"
bordercolor=#e8e8e8" style="border: 1 solid #e8e8e8" width="85%"><tr vlign="top"><td> NFC-e - Nota Fiscal Eletrnica de Consumidor<hr> Caro cliente, A [EMITENTE] esta enviando por
este email a NFC-e de nmero [NUMERO] com chave de acesso [CHAVE]. Anexo a
este Email segue o arquivo XML para armazenamento e o arquivo em PDF para impresso da referida
nota. Consulte a nota no site da fazenda: (<a href="[LINK_CONSULTA]" target="_blank">Consulta
NFC-e<a>). Atenciosamente, [EMITENTE]</td></tr></
table><div> </body> </html>

Tpicos da Ajuda 649
Base de dados
Aba com as opes de configuraes para localizao do banco de dados (funcionamento On-line)
no mdulo de NFC-e.
IP: No campo TCP/IP, indique qual o IP da placa de rede do computador em qual est o banco de
dados do Gdoor
Localizao da base de dados: Indique o caminho completo (Drive e pasta) onde est o banco de
dados do Gdoor no computador definido como Servidor.
Testar Conexo: Faz o teste de conexo com o banco de dados utilizando a configurao feita.
Mudar para a nova base: Este boto somente ir ficar ativo caso existir um conexo com o
banco de dados. Ao clicar neste boto o sistema ir gravar a configurao de localizao do banco de
dados.

1.6 Configuraes
O mdulo de configuraes na verso 2014 possui layout inspirado nas

configuraes do Google Chrome, de maneira que todos os itens esto em forma de lista,
em alguns casos sendo necessrio utilizar a rolagem para visualizao completa. Este
mdulo acessado pelo boto "Configurar" no painel lateral da tela principal do GDOOR.
Ao abrir o mdulo, ser apresentada uma tela inicial, de onde possvel acessar as
configuraes separadas por tpicos:
Ao sair da tela aps ter entrado em algum tpico, pode utilizar o boto "Salvar", que
grava as alteraes e fecha a tela de configuraes, o boto "Desfazer" cancela as
alteraes mediante confirmao. Ao tentar sair das configuraes clicando em "Fechar",
ser questionado sobre o que deseja fazer:

Tpicos da Ajuda 651
1.6.1 Geral
Nesta parte das configuraes, podem ser feitos ajustes para vrios mdulos do
sistema. Abaixo a tela das configuraes e o detalhamento de cada opo:

Diversos
Definir a utilizao de grade em todos os produtos:
Com esta opo marcada, o sistema passa a utilizar em todos os produtos do
estoque o recurso de grade de quantidades e seta para todos a grade definida como padro.
Permitir editar quantidade em estoque a partir de CTRL+CLICK (Esquerdo):

Marcando esta caixa, o campo da quantidade em estoque somente poder ser
alterado se o usurio pressionar a tecla Ctrl no teclado, depois clicar no campo, apenas

Tpicos da Ajuda 653
respeitando as permisses de usurios, seno o mesmo ficar bloqueado para alterao. Se

desmarcada a caixa, o campo no pode ser alterado.
Apresentar apenas contatos do usurio atual:

Esta opo evita que todos os usurios vejam as anotaes da agenda de contatos.
O usurio ter somente ter acesso aos contatos feitos por ele mesmo, ainda que todos os
clientes sejam mostrados na listagem. Se a opo estiver desmarcada, os usurios tero
acesso a todos os contatos. O cadastro dos contatos est presente no mdulo clientes.
Utilizar mscara para edio de telefones:

Esta opo inclui mscaras nos campos de telefone, celular e fax. O contedo com
mscara fica assim: (0xx00)1234-5678 ou (0xx00)12345-6789, conforme o caso.
Transferir custo da compra para o estoque:

Permite que o quando for lanada uma nota de compra, o custo da mercadoria seja
transferido para seu cadastro no estoque, sem alterar o preo de venda. Clicando no boto
de soma ao lado da caixa, so mostradas algumas opes para adicionar o valor em questo
ao custo da mercadoria.
Permitir alterao da grade apenas na ficha do produto:

Impede remoo ou adio de linhas e colunas da grade na movimentao, permite
apenas alterao na ficha do produto.
Efetuar busca aps ENTER (Busca nas listas):

A busca de qualquer campo na listagem ser feita somente aps pressionar ENTER.
Com a opo desmarcada, a busca ser feita a cada caractere digitado, o que pode tornar a
busca lenta em bancos de dados muito grandes.
Replicar o cdigo de barras com o cdigo do produto:

Ao cadastrar um novo item no estoque, cria automaticamente o cdigo de barras
baseado no cdigo interno, gerado pelo sistema, incluindo o dgito verificador. S no ser
criado um cdigo de barras caso tenha sido preenchida alguma informao manualmente
neste campo.
No mostrar registros inativos (Estoque, Clientes e Fornecedores):

Ao inativar um registro em um desses mdulos, o registro fica ocultado da lista. Caso
esta opo esteja desmarcada, os registros sero exibidos, mas em uma cor mais clara.
Criar buffer para busca nas listagens:

Percorre toda a tabela indexando os registros para tornar a busca nas listagens mais
rpida.
Avanar quando lanar o cdigo de barras (Ped. Venda, Oramento, Vendas):

Ao lanar um produto pelo cdigo de barras em um desses mdulos, insere
quantidade 1 (um) e o preo de venda do cadastro, e avana para lanar o prximo item na
lista. Desta maneira, o processo agilizado para utilizao do leitor de cdigo de barras.
Com esta opo desmarcada, ao lanar um item, o foco vai em seguida para o campo da
quantidade, depois para o preo e assim por diante.
Imprimir informaes adicionais ao produto (Oramento e Pedido de Venda):

Marcando esta opo, ao imprimir oramentos e pedidos de venda, ser gerada uma
linha reservada para as informaes adicionais ao produto, mesmo que o produto no
possua.
Trazer observaes do cadastro do produto como informaes adicionais (Ped.

Venda, Oramento, Vendas):
O que estiver cadastrado nas observaes do cadastro de estoque, ser transferido
para o campo de Informaes Adicionais ao produto, que representado pelo smbolo na
grid de lanamento dos produtos no Pedido de Venda, Oramento e Faturamento quando
utilizado o produto em questo.
Utilizar nome fantasia do fornecedor

Adicionar nome fantasia do fornecedor para facilitar a identificao. Possvel
configurao para os mdulos estoque, compras e pedido de compras.
Preciso numrica para compras e vendas

Permite alterao do nmero de casas decimais do preo (2 a 4 casas) e quantidade
(2 a 4 casas). O sistema far os clculos considerando o nmero de casas decimais
indicado.
Outras configuraes
"Dias de validade do oramento"
Faz com que ao gerar um oramento o sistema preencha automaticamente a data de
validade do oramento, adicionando o nmero de dias indicado neste campo. Se preenchido

Tpicos da Ajuda 655
com 0 (zero), o a data da validade ser a mesma que a data de emisso.
"Tamanho do cdigo de barras"

Limita o tamanho do campo cdigo de barras na ficha do estoque, impedindo que o
cdigo digitado seja mais extenso do que o nmero preenchido neste campo.
Formas de pagamento (Faturamento/Ped. Venda/Oramento)

Opo destinada criao de formas de pagamento que podero ser utilizadas nos
mdulos de Faturamento, Pedido de Venda e Oramento.
Neste quadro temos as seguintes opes:
Descrio: Local para incluso do nome/descrio da forma de pagamento.

Boto " + " : Boto para inserir uma nova forma de pagamento.
Boto " - " : Boto para excluir uma forma de pagamento j existente.
1.6.2 Tributos
Esta parte das configuraes trata das tributaes para as notas fiscais de sada,
cupons fiscais e CFOPs para notas de compras.
Para cada CFOP podem ser definidas as alquotas de ICMS de cada estado, alm de
criar um elo para vincular a tributao em questo com um produto no estoque, com isso
possvel ter produtos com tributaes diferentes na mesma nota.
Para os CFOPs de compra (iniciados por 1, 2 e 3) no necessrio informar as
alquotas, apenas o CFOP, descrio e percentual da base, pois os tributos nas notas de
compra so preenchidos manualmente a cada nota, pois as compras no seguem um
padro.

A configurao dos tributos segue o padro de listagem contida no sistema, onde

para cada registro existe uma ficha de cadastro. Na lista de CFOPs cadastrados h cores
diferentes para cada registro, explicados na legenda abaixo do grid. No rodap, existem os
botes padronizados de listagem para controle dos registros.
Abaixo, detalhamos cada uma das informaes da lista de CFOPs cadastrados e

demais configuraes possveis:

Tpicos da Ajuda 657
Os CFOPs so separados por cores, e elas podem ser:

1.102: CFOPs iniciados por 1, 2 ou 3, que so os de entrada.
6.102: CFOPs iniciados por 5, 6 ou 7, desde que no enquadrados nas classificaes
abaixo. So os CFOPs de sada.
5.403: CFOPs iniciados por 5.4xx ou 6.4xx que so os cdigos sujeitos ao regime de
substituio tributria.
5.102: Indica o CFOP padro, que ser considerado para os produtos nas notas de
venda, caso eles no tenham nenhum Elo com outro cdigo.
No modo de edio das configuraes dos Tributos, temos as seguintes sees:
< Natureza de Operao
Nesta seo, existem os seguintes campos\funes:
Cdigo: Cdigo de chave primria, gerado automaticamente pelo sistema para

identificar os registros. Jamais ser repetido.
CFOP: Cdigo Fiscal da Operao ou Prestao.
Descrio: Breve descrio da natureza da operao.
Elo: Campo destinado para criao de um cdigo para vincular determinado produto
no estoque a uma tributao especfica nesta tabela. Deve ser usado caso um produto tenha
tributao diferente da padro utilizada. Deve ser usado da seguinte maneira: crie uma linha
nesta tabela, defina CFOP, descrio, percentual de base e o que mais for necessrio, alm
das alquotas de ICMS para cada estado, que ser explicado mais adiante. Depois defina um

cdigo com trs dgitos numricos e preencha no campo Elo do registro recm-criado. Para
os produtos que utilizarem esta tributao, deve ser preenchido este cdigo criado no
cadastro do mesmo, no campo "Elo", na seo de tributao.
Base ICMS: Definir o percentual da base de clculo do ICMS para o CFOP em questo.
O valor padro 100%, no entanto, se determinado CFOP tiver reduo na base de clculo,
esta reduo deve ser descontada e o restante preenchido neste campo. Por exemplo: se o
CFOP 5.101 tem reduo de 33,33%, o campo "Base %" deste CFOP deve ser preenchido com
66,67%.
No Mov.: Esta opo utilizada para informar se a CFOP ir ou no movimentar
estoque, tanto na entrada quanto na sada.
< Substituio Tributria
Nesta seo, existem os seguintes campos\funes:
% M.V.A.: Definir a Margem de Valor Agregado, percentual utilizado no clculo do

ICMS de substituio tributria. Sempre deve ser preenchido 100 a mais do que o valor
original, por exemplo: se a MVA de determinado registro for de 45%, preencher com 145%,
devido frmula utilizada no sistema.
Desconto no MVA para clientes enquadrados no Simples: Quando for efetuada
uma venda com cobrana de ICMS por substituio tributria para uma empresa optante
pelo Simples Nacional, se houver desconto no percentual da M.V.A., deve ser preenchido
neste campo.
APBS: Aplica o Percentual da Base na Substituio. Este campo deve ser marcado
caso exista uma reduo na base de clculo do ICMS e este percentual tambm deva ser
aplicado na base de clculo do ICMS de substituio tributria.
< Tributao Estadual

Tpicos da Ajuda 659
Nesta seo, encontramos a tabela de alquotas do ICMS para cada estado conforme
segue abaixo:
Na tabela da esquerda, denominada "ICMS Normal", devem ser preenchidas as

alquotas para clculo do ICMS original. Para cada estado pode ser configurada uma alquota
diferente. O ltimo campo, identificado com "EX", indica Exterior, e usado nas notas de
importao.
Na tabela da direita, denominada "ICMS Interno da Substituio Tributria", devem
ser preenchidas as alquotas internas de cada estado, usadas para clculo do ICMS de
substituio tributria nas notas fiscais de sada. O ltimo campo, identificado com "EX",
indica Exterior, e usado para manter o padro de layout, mas no ser usado.
< Textos
Nesta seo, encontramos as seguintes funes:
Texto no campo "VALOR DO ICMS": Caso existir necessidade de imprimir algum

texto no campo do valor do ICMS, este texto deve ser definido aqui.
Informaes complementares: Campo destinado informao de uma mensagem a
ser gerada no campo "Informaes complementares" da nota fiscal.

< Frmulas
A configurao de frmulas matemticas criadas pelo usurio d maior flexibilidade

no uso do sistema no que diz respeito ao clculo de impostos, de maneira que pode ser
inserida uma frmula para clculo das tributaes diferente da usada originalmente pelo
sistema, que padro.
A opo "Usar Frmula" deve ser marcada se o CFOP em questo utilizar uma
frmula especfica para clculo do ICMS. As utilizao de frmulas para clculo dos
impostos ser explicada mais abaixo.
Podem ser definidas frmulas para clculo dos seguintes valores:
Base de clculo do ICMS;
Valor do ICMS;
Base de clculo do ICMS de Substituio Tributria;
Valor do ICMS de Substituio Tributria; e
Valor total da nota.
Uma vez definido que o CFOP ir utilizar frmulas matemticas personalizadas, todos
os campos listados acima deixaro de usar o clculo do sistema e iro considerar a frmula
inserida no campo.
Se um campo deve ficar com valor 0 (zero), este valor deve ser preenchido no campo
destinado formula. Nenhum desses campos pode ficar em branco, ou ir ocorrer erro no
clculo dos valores.
Para montar a frmula matemtica, clique com o boto direito do mouse dentro do
campo do valor em questo, e ser exibida uma lista com as variveis disponveis para o
clculo.
Abaixo, uma imagem com as possibilidades de campos para utilizar nas frmulas.

Tpicos da Ajuda 661
Alm dos campos inseridos pelo sistema, utilize os operadores matemticos abaixo:
'(' e ')' - Abre e fecha parnteses;
'+' - Soma;
'-' - Subtrao;
'*' - Multiplicao; e
'/' - Diviso.
Abaixo, segue um exemplo prtico de uma frmula no sistema Gdoor:
1.6.3 Impressos
Nesta parte das configuraes podem ser definidas as medidas de impresso de
documentos em formulrio contnuo pr-impresso, utilizando impressoras matriciais.
O sistema ir imprimir somente as informaes, sem identificao de campos, traos
ou imagens, no sendo possvel a utilizao de folhas em branco.
No final do tpico detalhamos as configuraes dos documentos suportados que so:
Nota de produtos;
Nota de servios;
Nota de produtos e servios;

Boletos; e
Cheques.
Abaixo, apresentamos detalhadamente a tela de configurao:
Na parte superior da tela de tributos existem os botes:
Novo: cria um novo modelo de impresso.

Editar: edita um modelo j criado\salvo previamente.
Desfazer: desfaz a alterao que ainda no foi gravada.
Salvar: grava as alteraes no modelo atual.
Apaga: elimina o modelo selecionado.
Imprime: gera um relatrio das medidas e configuraes do modelo selecionado.
Fonte: permite alterao da fonte de impresso.
Padro: define o modelo selecionado como padro. Para modelos de notas fiscais
em formulrio, caso existam modelos para produtos e servios separadamente, ambos
devem ser definidos como padro.
Abaixo dos botes, uma rea para identificao do modelo:

Tpicos da Ajuda 663
Nome do impresso: Nome para identificao do modelo.

Modelo: Cdigo do modelo da nota fiscal a ser impressa. Geralmente utilizado o
modelo "01".
Srie: Srie da nota fiscal, verificar com a contabilidade da empresa.
Qtd. Produtos: Campo habilitado para modelos de notas fiscais que contenham
produtos. Informar o nmero mximo de produtos que pode ser impresso na nota.
Qtd. Servios: Campo habilitado para modelos de notas fiscais que contenham
servios. Informar o nmero mximo de servios que pode ser impresso na nota.
Papel: Selecionar o modelo de papel. Logo acima do campo sero mostradas as
dimenses do modelo selecionado.
Imagem de fundo: Selecionar uma imagem de fundo da nota fiscal para visualizao
somente em tela. til para utilizar com o leiaute do formulrio pr-impresso, para facilitar
a configurao.
Identificao do modelo: Abaixo do campo para seleo da imagem de fundo fica a

identificao do modelo atual, como destacado na imagem ao lado. Nesta regio ser
informado se o modelo selecionado uma nota de produtos, servios ou ambos, ou se um
modelo de cheque ou bloqueto.

Logo abaixo de identificao, h um grid para configurao de cada campo. Detalhes de

cada coluna a seguir:
Coluna de checkboxes: Marque o checkbox nas linhas que devem ser impressas.
Descrio: Mostra o nome do campo a ser configurado. As linhas em azul agrupam
os blocos de informaes.
Ver.: Definir, em milmetros, a distncia entre a borda superior da pgina e o incio
do campo.
Hor.: Definir, em milmetros, a distncia entre a borda lateral esquerda da pgina e o

Tpicos da Ajuda 665
incio do campo.
Tam.: Definir, em milmetros, o tamanho mximo do campo na horizontal.
Ordem: Indicar o alinhamento da informao dentro do campo. As opes so
Esquerda, Direita e Centro.
Configurao para modelo de nota fiscal

Para criar um novo modelo de nota fiscal, clique no boto "Novo" e selecione a opo
desejada na tela apresentada. Depois clique em "Confirma":
Nota Produtos e Servios: Cria um modelo de nota fiscal sendo possvel incluir
mercadorias e servios.
Nota Produtos: Cria um modelo de nota fiscal sendo possvel incluir apenas
mercadorias.
Nota Servios: Cria um modelo de nota fiscal sendo possvel incluir apenas servios.
Bloqueto: Cria um modelo para impresso de bloquetos pr-impressos pelo banco.

Ao selecionar esta opo, ser habilitado o campo na direita para seleo da conta a qual se
refere o modelo configurado. Sero mostradas as contas bancrias cadastradas no mdulo
de bancos.

Cheque: Cria um modelo para impresso de cheques. Ao selecionar esta opo, ser
habilitado o campo na direita para seleo da conta a qual se refere o modelo configurado.
Sero mostradas as contas bancrias cadastradas no mdulo de bancos.
Ao confirmar o modelo, ser questionado se deseja carregar um modelo padro

fornecido pela GDOOR. Se confirmar, este modelo ser carregado e ser possvel alter-lo.
Se no confirmar, ser novamente questionado se deseja carregar outro modelo j existente.
Se confirmado, dever buscar manualmente o arquivo com extenso CSV, o modelo ser
carregado e ser possvel alterar, caso contrrio, ser criado um novo modelo totalmente
zerado.
1.6.4 Campos adicionais

O GDOOR permite a criao de at 6 (seis) campos adicionais para cadastros no
estoque, clientes e fornecedores. Estes campos podem ser usados posteriormente para
filtros e buscas na listagem.

Tpicos da Ajuda 667
Cada bloco de campos indica o mdulo a qual se refere. Preencha o nome do campo
que deseja criar e confira na ficha de cadastro do mdulo em questo.
Campos personalizados para o estoque: Permite a criao de seis campos

personalizados para o mdulo de Estoque. Estes campos ficaro disponveis na ficha do
Estoque, na seo "< Campos personalizados". Tambm pela listagem de Estoque possvel
usar os campos personalizados para busca e filtragem.
Campos personalizados para o cliente: Permite a criao de seis campos

personalizados para o mdulo de Cliente. Estes campos ficaro disponveis na ficha do
Cliente, na seo "< Campos personalizados". possvel realizar busca e filtro atravs da
listagem de Clientes.
Campos personalizados para o fornecedor: Permite a criao de seis campos

personalizados para o mdulo de Fornecedor. Estes campos ficaro disponveis na ficha do
Fornecedor, na seo "< Campos personalizados". Pela listagem de Fornecedores possvel
usar os campos personalizados para realizar busca e filtragem.

1.6.5 Financeiro
Nesta seo existem opes para configurao de operaes relacionadas ao
controle financeiro.
Abaixo detalhamos cada opo de configurao apresentada na tela acima:
Mscaras
Configurao de mscaras para planos de contas e centros de custo, e smbolo para

Tpicos da Ajuda 669
apresentao de valores monetrios.

No caso das mscaras, a configurao de exemplo (#.#.##) indica que somente o
ltimo nvel (#.#.##) receber os valores, os dois primeiros nveis (#.#.##) sero apenas
totalizadores.
Operaes que devem gerar lanamento no caixa

Indica as operaes em que, ao serem finalizadas, devem gerar um lanamento de
entrada ou sada no livro caixa. Se alguma opo ficar desmarcada, como por exemplo, o "
Recebimento de contas", ao receber uma conta pelo mdulo de Contas a Receber, nenhum
lanamento ser gerado automaticamente no livro caixa.
Fechamento do caixa
Ative esta opo para trabalhar com fechamento do caixa, no mdulo caixa. Este
recurso permite que o caixa seja bloqueado aps o fechamento, sendo liberado apenas na
data superior o fechamento.
Data do ltimo fechamento: Ser preenchido pelo sistema a data final do ltimo
fechamento de caixa efetuado.
Parcelamento no contas a pagar

Configurao para parcelamento automtico de contas a pagar.
Incrementar 30 dias: A cada parcela, aumenta 30 dias na data de vencimento,

podendo variar o dia.
Incrementar o ms: A cada parcela, aumenta o ms na data de vencimento,
mantendo sempre o mesmo dia.
Recebimentos gerais
Com esta opo marcada, ao quitar ttulos em atraso o sistema mostra o valor do
ttulo e tambm os juros referentes ao atraso (configuraes de Parcelamento). Alm de
marcada esta configurao, necessrio informar uma taxa de juros para contas em atraso.
Ao receber um ttulo antecipadamente, o sistema aplica o clculo reverso, informando o

valor recebido com desconto, baseado na taxa de juros cadastrada. O valor do juro ou
desconto pode ser descartado no momento do recebimento do ttulo.
Recibo (Impresso)
Informar o nmero do prximo recibo a ser impresso. De acordo com a impresso dos
recibos, este nmero vai sendo incrementado.
Carn de pagamento
Espao para preenchimento das instrues a serem impressas nos carns.
Duplicata
Instrues a serem impressas nas duplicatas. No tero efeito nos valores, estes
dados so apenas para impresso.
Esta seo possui as seguintes opes:
Desconto de _______ at (+/-) ______ dias em relao ao vencimento: Campos

para informar o desconto que deve ser aplicado duplicata caso seja paga at tantos dias a
maior ou menor da data de vencimento do ttulo.
Praa de pagamento: Campo texto para digitao da instruo para o caixa
referente a praa de pagamento.
Condies especiais: Campo texto para digitao da instrues para o caixa
referente a condies especiais que sero impressas na duplicata.
1.6.6 Faturamento
As configuraes desta seo influenciaro apenas as operaes feitas no mdulo
de Faturamento.

Tpicos da Ajuda 671
Detalhes das configuraes:
Permisses
Permitir estoque negativo: Marcando esta opo, o sistema no controlar a
quantidade em estoque ao lanar o item no Faturamento. Se no deseja que os itens fiquem
com quantidade negativa, desmarque esta opo.
Permitir venda com valor abaixo do custo: Marcando esta opo, ao lanar um
item no faturamento, o preo de venda poder ser menor do que o preo de custo
cadastrado no estoque.
Complementar a busca do cliente com telefone: til para os casos de vrios
clientes com o mesmo nome/razo social, que podem ser diferenciados pelo telefone.
Complementar a busca do cliente com cdigo: Mesmo caso da configurao

acima, mas ser complementada com o cdigo. Marcando esta opo, a busca tambm pode
ser feita pelo cdigo.
Apresentar limite de crdito na tela de fatura: Ao selecionar o cliente no
faturamento, apresenta um campo com o valor do limite de crdito. Este valor pode ser
configurado na ficha de cadastro do cliente.
Limita o valor da venda ao limite de crdito: Exige que a opo acima esteja
marcada e no permite que seja faturado um valor maior do que o limite de crdito do
cliente.
No faturar para cliente com valores em atraso: Verifica se o cliente tem parcelas
pendentes no contas a receber e, caso tenha, no permite o faturamento para este cliente.
Discriminar na nota fiscal os impostos embutidos no preo dos produtos: Opo
para discriminar ou no o total aproximado dos impostos incidido sobre os produtos,
conforme orientao da lei 12.741/2012 (Lei da transparncia).
Discriminar impostos embutidos apenas para consumidor final: Exige que a opo
acima esteja marcada e destaca os impostos apenas para clientes com CPF, pois assim so
caracterizados como consumidores.
Nmero do documento no Contas a Receber gerado pelo

faturamento
Esta configurao permite que seja adicionado um caractere esquerda do nmero
do documento, quando geradas parcelas de contas a receber decorrente de notas fiscais
geradas no Faturamento. Isto til quando a empresa emite nota de produtos separada da
nota de servios, assim a origem das contas a receber pode ser diferenciada.
Pode ser informado um caractere alfanumrico nestes campos ou, clicando no boto
direita do campo, o sistema preenche com a srie do modelo padro de nota fiscal de
formulrio configurado.
Valores para venda

Definir o valor que o sistema deve buscar automaticamente ao lanar um produto na
nota de venda:
Utilizar preo de custo: Busca o valor contido no campo Custo no cadastro do

produto.
Utilizar preo de atacado: Busca o preo secundrio do produto, configurado no
campo Atacado.
Solicitar durante a venda: Permite que no momento da venda possa ser escolhido
entre Preo de venda e Preo de atacado.

Tpicos da Ajuda 673
Prefixo da descrio do nmero de srie

Definir o termo que ir anteceder o nmero de srie do produto, caso o mesmo seja
controlado por nmero de srie. Esta informao ser impressa como observao do item,
logo abaixo do mesmo no DANFE.
Nota fiscal de venda

N da prxima NF: Este boto abrir uma tela para preenchimento do nmero da
ltima nota fiscal emitida pelo sistema. Esta informao deve ser alterada no caso de o
sistema comear a ser utilizado aps algumas notas fiscais j terem sido emitidas em outro
sistema anteriormente, dando continuidade esta numerao antiga que estava sendo
utilizada previamente.
1.6.7 Nota Fiscal eletrnica

Nesta seo esto presentes todas as configuraes para preparar o sistema para
emisso de NF-e.
Antes de iniciar a configurao, necessrio que o certificado digital esteja
instalado no computador, para que possa ser selecionado no GDOOR.
Abaixo, iremos detalhar o a tela e o procedimento para configurar o sistema para
emisso de NF-e:,


Tpicos da Ajuda 675
Emite Nota Fiscal eletrnica (NF-e 2.0 e 3.1)

Est opo ser habilitada aps a seleo do certificado digital, logo abaixo.
Marcando esta opo, o sistema entende que a empresa est trabalhando com NF-e.
Certificado
O sistema utiliza o nmero de srie do certificado para assinar os documentos
eletrnicos. No entanto, este nmero no precisa ser preenchido manualmente, basta clicar
no boto com reticncias ao lado do campo e ser apresentada a tela para seleo do
certificado. Clique no certificado para selecion-lo e clique em "Ok".
Depois, o sistema ir consultar o status dos servidores da NF-e. Se estiver tudo ok,
ser retornada a mensagem abaixo, o "Nmero de srie" do certificado ser preenchido e a
primeira opo ser habilitada.

Ambiente de destino
Define o servidor de destino da NF-e.
Homologao (Testes): As notas so enviadas para o servidor de testes e no tm

validade fiscal. Ao emitir uma nota fiscal neste ambiente, qualquer cliente que for
selecionado ser substitudo pela descrio NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE
HOMOLOGACAO SEM VALOR FISCAL.
Produo: A mudana para este ambiente somente deve ser efetuada sob
orientao da contabilidade e autorizao da SEFAZ. Com a mudana, todas as notas
emitidas em Homologao sero excludas e pode ser iniciada uma nova numerao, e
todas as notas enviadas tero valor fiscal.
Verso do XML
Define a verso do XML utilizada pelo Sefaz em que o cliente est enquadrado. Esta
informao deve ser verificada diretamente com o Sefaz do Estado do emitente.
Forma de emisso

Tpicos da Ajuda 677
Forma de emisso da NF-e:
Normal: Procedimento padro de envio da NF-e para a SEFAZ, para o servidor de

recepo. Depois poder ser impresso em papel comum (folha A4).
Contingncia - Form.Seg. (FS): Alternativa mais simples para a situao em que

exista algum impedimento para a obteno da autorizao de uso da NF-e, como por
exemplo, problema com acesso internet ou indisponibilidade de acesso aos servidores
SEFAZ. Ao selecionar esta opo, o usurio deve informar data/hora da entrada em
contingncia, tal como o motivo para esta alterao, na tela que for apresentada.
Neste caso, o emissor deve fazer a impresso da NF-e em Formulrio de Segurana
para que o documento que acompanha a mercadoria tenha validade, ainda que no rodap do
document seja impressa a informao "DANFE e Contingncia - impresso em decorrncia de
problemas tcnicos". Ao retomar o acesso aos servidores da SEFAZ, a forma de emisso
deve ser alterada para "Normal" e a nota gerada em contingncia deve ser transmitida para
a SEFAZ.

SVC-AN: Alternativa para transmisso da NF-e quando o servidor principal da SEFAZ

encontrar-se indisponvel. Neste caso, a prpria SEFAZ disponibiliza um servidor secundrio
para recepo dessas NF-e, e assim que o servidor principal retornar ativa, os dados sero
sincronizados e no ser necessrio transmitir novamente. Ao selecionar a opo, o usurio
deve informar data/hora da entrada no SVC-AN, motivo da entrada e srie, que deve ser de
900 a 999.
Com a transmisso da NF-e em SVC-AN, o DANFE poder ser impresso
imediatamente, ainda que no rodap seja impressa a informao "DANFE e Contingncia -
impresso em decorrncia de problemas tcnicos".
As UFs que utilizam a SVC-AN - Sefaz Virtual de Contingncia Ambiente Nacional -
so: AC, AL, AP, DF, ES, MG, PB, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
Modelo/Srie: O modelo padro da NF-e, 55. A srie deve ser consultada com a
contabilidade.
Configurao de e-mail
Configuraes para envio de e-mail para o cliente com o DANFE e o XML em anexo.
Ativar programa de e-mail padro: Desconsidera a configurao da conta de e-mail

(mais abaixo) e cria uma nova mensagem com os arquivos em anexo e abre para ser enviada
com o Gerenciador de e-mails padro.
Servidor SMTP, Porta, Usurio, Senha e 'SMTP exige conexo segura': Dados da
conta de e-mail que devem ser informados caso deseje que o sistema faa o envio
automtico dos e-mails, sem precisar de um Gerenciador de e-mails. Para preencher os
dados corretamente, obtenha auxlio de um tcnico em informtica.

Tpicos da Ajuda 679
Assunto do e-mail enviado: Preencher a informao que deve constar no campo do

assunto do e-mail.
E-mail para emisso da NF-e
Configurar nos campos em questo a mensagem que deve constar no corpo do e-

mail a ser enviado. Devem ser informadas mensagens para envio da NF-e, cancelamento da
mesma, e para o envio da CC-e.
Caso o sistema seja configurado para envio de e-mails com o gerenciador de e-mails,
as mensagens do corpo do e-mail no podem estar em formato HTML, precisam ser um
texto simples.
Para definio dos textos possvel inserir variveis que sero trocadas pelos dados
correspondentes constantes na nota fiscal. Para isso, clique com o boto direito do mouse
para que sejam exibidas as opes. Selecionando uma delas, o sistema ir inserir a
informao na posio do cursor no texto.
Impresso do DANFE
Impressora: Aqui deve ser configurado onde o DANFE ser impresso. A impressora
deve constar na lista de impressoras do Windows.
Qtd. de Cpias: Informar a quantidade de vias do DANFE a serem impressas por vez.
Impresso em formato Retrato: Gera a impresso do DANFE em formado Retrato
(folha na vertical).
Impresso em formato Paisagem: Gera a impresso do DANFE em formato
Paisagem (folha na horizontal).
Solicitar tipo de impresso a cada NF-e: A cada impresso abrir uma janela
solicitando para qual impressora dever ser enviada a NF-e para impresso
Enviar direto para a impressora selecionada: Utilizar a impressora pr-

configurada na opo Impressora sem que haja necessidade da escolha da impressora a

cada impresso.
Localizao de arquivos
XML de envio e resposta: Definir a pasta onde sero salvos os arquivos XML gerados.
transmisso da NF-e for efetuada por vrios computadores, recomenda-se que seja compartilhada e map
pasta no servidor, depois indicada neste campo (veja mais na seo de Dicas).
Dentro da pasta indicada neste local, o sistema ir salvar os arquivos XML de pedido de envi
arquivos temporrios, os arquivos definitivos de NF-e, cancelamento, inutilizao e CC-e sero salvos
organizadas por perodo e tipo de documento. Por exemplo, dentro da pasta definida existiro pastas
com o ano e ms do envio, e dentro das pastas de cada perodo, estaro separados por pastas
cancelamento, inutilizao e CC-e.

Tpicos da Ajuda 681
Logotipo do DANFE: Localizar uma imagem em formato BMP para ser impressa
como logotipo da empresa no DANFE.
XML de compras: Localizao da pasta onde ficam armazenados os arquivos XML
das notas fiscais de compra para importao dos mesmos no mdulo de compras. Se ficarem
todos dentro de uma nica pasta, o sistema consegue filtrar e permite importar apenas os
arquivos que ainda no foram importados.
Separar pasta mensal de XML para contador: Boto utilizado para que seja feita a
separao de todos os arquivos XMLs de um determinado perodo para que sejam enviados
ao contador da empresa.
Ao clicar no boto em questo aparecer a tela para informar o perodo que deseja
que os arquivos sejam criados.
Aps a confirmao do perodo, o sistema buscar todos os XMLs na devida pasta e

aps os compactar em apenas 1 arquivo (.rar) e salvar na rea de trabalho do Windows
(Desktop). Caso o computador em que est sendo feito o procedimento no possua algum
programa para compactao\descompactao, o sistema GDOOR identificar
automaticamente e far a instalao do programa "Winrar".
Outras configuraes
Imprimir Data e Hora de sada no DANFE: Desmarcando esta opo, data e hora de
sada sairo em branco no DANFE.
Enviar DANFE e XML por e-mail para o cliente automaticamente ao transmitir
NF-e: Faz o envio automtico do e-mail para o cliente logo aps a transmisso da NF-e, sem
necessidade de clicar na opo para enviar manualmente. O envio ir obedecer a
configurao feita mais acima a respeito do envio de e-mails.
Enviar DANFE e XML por e-mail para a transportadora ao transmitir NF-e: Permite
envio do mesmo e-mail enviado para o cliente, tambm para a transportadora.
Imprimir cdigo EAN no DANFE quando o tamanho for 8,12,13 ou 14: Far a
impresso do cdigo EAN do produto no Danfe.

1.6.8 Nota Fiscal de Servio eletrnica

emisso de NFS e NFS-e.
Caso a nota fiscal eletrnica de servio for emitida juntamente com a NFe de
produto, basta marcar a opo "Junto NFe: Utilizar emisso de servios junto NFe". Caso
contrrio, segue configurao a ser feita.

instalado no computador, para que possa ser selecionado no GDOOR. necessrio tambm,
que a empresa emitente tenha deferido o seu credenciamento junto Prefeitura de sua
cidade para emisso de Nota Fiscal Eletrnica de Servio.
emisso de NFS-e:
Inicialmente, para configurao necessrio possuir o cadastro de emitente com

todos os dados corretos da empresa que emitir a NFS-e, pois de l que o sistema buscar
as informaes referentes a qual prefeitura e provedor sero utilizados na emisso.
Para configurar a NFS-e, acesse o menu Configurar, acesse a opo NFS-e - Servios e
clique em Verificar Provedor da NFS-e conforme abaixo:

Tpicos da Ajuda 683
Neste momento o sistema verificar no cadastro do emitente qual a cidade\estado

cadastrados e retornar se o sistema atende o municpio em questo e caso afirmativo, qual
o provedor utilizado. Aps, abrir as configuraes para o provedor em questo.
Atualmente o sistema Gdoor atende aos provedores: IPM, Betha e Thema. Para cada
provedor, havero opes diferenciadas para a configurao.
IPM

Para o provedor IPM, sero liberadas as seguintes opes:
Utilizar emisso da NFE de servios no padro "IPM": Opo que indicar a

utilizao do provedor IPM para emisso da NFS-e. Para este provedor no necessrio
possuir certificado digital, apenas o login e senha disponibilizados pela Prefeitura de
credenciamento so suficientes.
Login: Login fornecido pela prefeitura no momento de credenciamento da NFS-e.
Senha: Senha fornecida pela prefeitura no momento de credenciamento da NFS-e
Srie: Srie utilizada para emisso da NFS-e.
Imprimir RPS: Ao marcar esta opo, o sistema solicitar se o usurio deseja
imprimir ou no o RPS aps concludo o processo de transmisso da NFS-e.
Imprimir NFS-e: Ao marcar esta opo, o sistema solicitar se o usurio deseja
imprimir ou no a NFS-e aps concludo o processo de transmisso da NFS-e.
Betha
Para o provedor BETHA, sero liberadas as seguintes opes:

Tpicos da Ajuda 685
Utilizar emisso da NFE de servios no padro "Betha" (Padro do XML

ABRASF_V1): Opo que indicar a utilizao do provedor Betha para emisso da NFS-e.
Para este provedor necessrio possuir certificado digital.
Configuraes para Emisso da NFS-e

Geral

Visualizar NFS-e: Ao selecionar esta opo, o sistema solicitar se o usurio deseja

visualizar a NFS-e ao finalizar todo o processo de transmisso e abrir o webservice da
Prefeitura (Provedor) com a visualizao da mesma, podendo ento imprimir ou salvar o
arquivo da forma que desejar.
Imprimir RPS: Ao selecionar esta opo, o sistema solicitar se o usurio deseja
visualizar o RPS ao finalizar todo o processo de transmisso.
N do Prximo Lote: Indica qual ser o n do prximo Lote. Esta opo utilizada
para casos em que j teve alguma transferncia de lote por meio de outro sistema para que
continue a sequncia de numerao.
N do Prximo RPS: Indica qual ser o n do prximo RPS. Esta opo utilizada
para casos em que j teve alguma transferncia de lote por meio de outro sistema para que
continue a sequncia de numerao.
Srie: Campo destinado para informar a srie da NFS-e.
Natureza da Operao Padro: Campo destinado para definir a natureza de
operao padro. Utilizado apenas para sugerir a natureza de operao, visto que possvel
alterar a mesma antes de iniciar o processo de transmisso.
Cdigo Principal da Atividade: Indica qual o cdigo identificador do servio junto
a prefeitura do emitente.
Buscar Alquota:
Alquota Padro: Buscar sempre a alquota padro de forma fixa ao lanar a
NFS-e.
No Cadastro de Servio: Buscar no cadastro de servio a alquota a ser
utilizada.
Buscar Cd. Atividade:
Cdigo Principal: Buscar o cdigo de atividade informado no campo "Cdigo
Principal da Atividade" como padro para todos os lanamentos da NFS-e.
No Cadastro de Servio: Buscar o cdigo da atividade do cadastro do servio
utilizado na NFS-e
Caminho para Arquivos:
XML de Envio e Resposta: Campo que demonstra onde sero salvos os XMLs
de Envio e Resposta da NFS-e. Dentro desta pasta os arquivos estaro separados por ano e
ms de acordo com a data de envio da NFS-e.
Schemas do Provedor: Campo que demonstra a pasta onde esto os schemas
da NFS-e.

Tpicos da Ajuda 687
Certificado
Dados do Certificado
Nmero de Srie: Campo destinado a apresentar o nmero de srie do certificado
inserido e configurado para emisso da NFS-e.
Senha: Campo destinado a informar a senha do certificado para que o sistema no
solicite novamente a cada emisso.

WebService/Ambiente
Ambiente de Destino
Homologao: Utilizado para a validao das configuraes e testes em ambiente de
homologao.
Produo: Utilizado para emisso efetiva das NFS-es. Nesta opo o sistema estar
emitindo oficialmente as NFS-es.

Tpicos da Ajuda 689
Regime de Tributao
Regime Especial de Tributao: Campo destinado a definio de qual regime de

tributao a empresa emitente est enquadrada junto Prefeitura da Cidade. Esta opo
depois de configurada no dever ser alterada a menos que seja alterado o regime junto
Prefeitura.
Thema

As configuraes para o provedor Thema seguem basicamente as mesmas do

provedor Betha.
As nicas diferenas so:
- No h a opo de visualizao da NFS-e aps a transmisso da mesma.

- As naturezas de operao se adaptam automaticamente ao municpio o qual o
provedor atende.
1.6.9 CT-e
emisso de CT-e.
emisso de CT-e.

Tpicos da Ajuda 691
Certificado
Em breve atualizaes
Ambiente de autorizao
Em breve atualizaes
XML de envio e resposta: Definir a pasta onde sero salvos os arquivos XML
gerados. Quando a transmisso da CT-e for efetuada por vrios computadores, recomenda-
se que seja compartilhada e mapeada uma pasta no servidor, depois indicada neste campo
(veja mais na seo de Dicas).
Dentro da pasta indicada neste local, o sistema ir salvar os arquivos XML de pedido
de envio e outros arquivos temporrios, os arquivos definitivos de CT-e e cancelamento
sero salvos em pastas organizadas por perodo e tipo de documento. Por exemplo, dentro
da pasta definida existiro pastas nomeadas com o ano e ms do envio, e dentro das pastas
de cada perodo, estaro separados por pastas para CT-e e cancelamento.
Impresso do DACTE
Retrato: Gera a impresso do DACTE em formado Retrato (folha na vertical).
Paisagem: Gera a impresso do DACTE em formato Paisagem (folha na horizontal).
1.6.10 MDF-e
emisso de MDF-e.
emisso de MDF-e.

Tpicos da Ajuda 693
Tipo da empresa emitente

Prestadora do servio de transporte: Esta opo utilizada quando a empresa que
tem caminho, veculo prprio para o transporte da carga.
No prestadora: Esta opo utilizada quando a empresa adquire servio de
transporte de terceiros.
RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodovirios de Carga, cadastro junto
ANTT.
Srie: A srie deve ser consultada com a contabilidade.

Certificado
O sistema utiliza o nmero de srie do certificado para assinar os documentos
eletrnicos. No entanto, este nmero no precisa ser preenchido manualmente, basta clicar
no boto com reticncias ao lado do campo e ser apresentada a tela para seleo do
certificado. Clique no certificado para selecion-lo e clique em "Ok".
Depois, o sistema ir consultar o status dos servidores da MDF-e. Se estiver tudo ok,
ser retornada a mensagem abaixo, o "Nmero de srie" do certificado ser preenchido e a
primeira opo ser habilitada.

Tpicos da Ajuda 695
Ambiente de autorizao
Define o servidor de destino da MDF-e.
Homologao (Testes): Os Manifestos so enviados para o servidor de testes e no

tm validade fiscal.
Produo: A mudana para este ambiente somente deve ser efetuada sob
orientao da contabilidade e autorizao da SEFAZ.
XML de envio e resposta: Definir a pasta onde sero salvos os arquivos XML
gerados. Quando a transmisso da MDF-e for efetuada por vrios computadores,
recomenda-se que seja compartilhada e mapeada uma pasta no servidor, depois indicada
neste campo (veja mais na seo de Dicas).
Dentro da pasta indicada neste local, o sistema ir salvar os arquivos XML de pedido

de envio e outros arquivos temporrios, os arquivos definitivos de MDF-e e cancelamento

sero salvos em pastas organizadas por perodo e tipo de documento. Por exemplo, dentro
da pasta definida existiro pastas nomeadas com o ano e ms do envio, e dentro das pastas
de cada perodo, estaro separados por pastas para MDF-e e cancelamento.
Impresso do DAMDFE
Retrato: Gera a impresso do DAMDFE em formado Retrato (folha na vertical).
Paisagem: Gera a impresso do DAMDFE em formato Paisagem (folha na horizontal).
1.6.11 Parcelamento
Encontramos nesta seo, opes para configurao detalhada do parcelamento
automtico das contas a receber originadas pelo faturamento.

Tpicos da Ajuda 697

Detalhamos abaixo cada opo de configurao:
Atualizao de juros para contas em atraso

Informar o tipo de juro a ser calculado e as taxas diria, mensal e anual.
Simples: Aplicada a taxa de juros no final da aplicao, sobre o valor inicial.

Compostos: Aplicada a taxa de juros a cada perodo, somando este valor ao capital
inicial. conhecido como "juros sobre juros".
Nmero de parcelas padro

Quando definido no faturamento que uma nota ser a prazo, o sistema define
automaticamente o nmero de parcelas indicado neste campo, mas pode ser alterado
manualmente a cada nota.
Intervalo entre as parcelas

Ao definir as parcelas automaticamente seguindo a configurao acima, ser
considerado o valor presente neste campo para definir o intervalo de dias entre as parcelas.

Tpicos da Ajuda 699
Com vencimento em feriados ajustar para

Marcando uma dessas opes, ao gerar as parcelas o sistema ir verificar se na data
existe um feriado, e altera o dia do vencimento para o dia til a seguir ou anterior, conforme
o selecionado.
Alm dos feriados nacionais comuns, existe a possibilidade de cadastrar novos
feriados regionais ou com datas variveis, clicando no boto com reticncias ao lado direito
conforme exibido na imagem.
Para clculo de parcelamento utilizar

Informar a maneira com que o sistema ir calcular os juros do parcelamento. Logo
abaixo, so apresentadas opes para personalizao dos juros de acordo com o tipo de
juros a ser calculado: Taxa mensal ou Coeficiente.

Taxa mensal: Se configurado para clculo de taxa mensal, necessrio determinar

se o sistema deve calcular juros simples ou compostos, e informar a taxa de juros.
Coeficiente: Ao indicar que o parcelamento ser feito baseando-se em uma taxa de

juros calculada pelo coeficiente, necessrio informar na tabela ao lado o coeficiente
respectivo a cada parcela.
Para criar uma nova parcela pressione Enter e informe o coeficiente da parcela. Para
apagar uma linha pressione Ctrl+Delete. O valor do coeficiente de cada parcela pode ser
conseguido em uma instituio financeira, ou calculado baseando-se na taxa de juros
cobrada pela empresa que ir realizar a venda.
Tratamento para a primeira parcela

Configure aqui como a primeira parcela das vendas a prazo deve ser tratada.
Vencimento na data da venda. (Dias = 0): A primeira parcela gerada com

vencimento na data atual, e as demais sero geradas obedecendo o intervalo informado
mais acima.
Quitar se vencer na data da venda: Se marcada a opo acima, considera como
entrada e j deixa a parcela quitada.
Lanar no caixa se for recebida: Se marcada a opo acima, gera entrada no livro
caixa referente a esta parcela.
Tratamento do custo financeiro da venda a prazo

Tpicos da Ajuda 701
Configurar aqui como o sistema deve tratar os acrscimos do custo financeiro.
Transferir para os produtos: O total do custo financeiro rateado entre o valor

unitrio de cada produto. Desta maneira, o valor total da nota ser o mesmo que o total das
parcelas.
Registrar como custo financeiro: Apenas registra no banco de dados o valor da
diferena como custo financeiro para efeito em relatrios, e a nota permanece com seus
valores inalterados.
Impresso junto ao faturamento

Aqui possvel definir o que ser impresso junto com o faturamento quando for feita
uma venda a prazo.
Imprimir documentos de cobrana aps a impresso da nota fiscal: Define a

impresso do documento de cobrana, que ser definido mais abaixo.
Quando a primeira parcela for vista, imprimir recibo: Obedecendo o tratamento
da primeira parcela, se for paga vista, imprime apenas recibo desta parcela, e o
documento de cobrana das demais.
Quando a primeira parcela for vista, imprimir documento de cobrana normal:
Mesmo que a primeira parcela seja quitada, ser impresso o documento de cobrana, sem o
recibo.
Quando a primeira parcela for vista, no imprimir documento de cobrana:
Imprime documento de cobrana das demais parcelas e nada referente primeira.
Documento de cobrana padro para nota fiscal: Nesta lista sero mostradas as
opes carn, duplicata e todos os modelos de boletos configurados.
1.6.12 Impressoras
Nesta seo, podero ser configuradas as impressoras padro que sero usadas para
cada um dos tipos de documentos relacionados abaixo. Em cada um dos modelos de
impresso, pode ser definida uma impressora para a qual o impresso ser enviado.
Boleto em folha branca,

Boleto em formulrio contnuo,
Nota Fiscal de Produtos,
Nota Fiscal de Servios,
Recibo,
Duplicata,
Carn,
Cheque.

1.6.13 Servios
Nesta opo podemos configurar os identificadores para objeto (computador,
impressora, veculos etc.), tipo de atendimentos, mensagens fixas para Ordem de Servios,
tributao para Servios e mensagens de recolhimento de impostos nas notas de servios.

Tpicos da Ajuda 703
Nas configuraes de Servios, os campos disponveis so:

Campos identificadores do objeto: Neste quadro possvel informar os

identificadores que iro auxiliar na identificao do objeto em qual o servio ser prestado.
Os identificadores sero mostrados na tela principal da Ordem de servios e tambm no
cadastro de Objetos. Nos Objetos que os servios sero prestados. Eles podem ser, por
exemplo, veculos (Automvel, Caminho, nibus) em caso de oficinas mecnicas, ou,
computadores, impressoras, monitores para empresas do ramo de manuteno de
informtica. Os identificadores so 4 campos personalizados para auxiliarem na
identificao do objeto na Ordem de Servio e no cadastro de objeto. O tamanho mximo de
cada identificador de 15 caracteres.
Tipos de atendimento: possvel neste quadro, cadastrar os tipos de atendimento,
da Ordem de Servios. Os tipos de atendimento que esto previamente cadastrados no
GDOOR so: Oramento, Pagamento, Garantia e Outros. Para cadastrar mais tipos de
atendimentos, posicione-se no ltimo tipo e pressione ENTER. Com isto, uma nova linha
para cadastro do tipo de atendimento ser inserida. Para excluir um tipo de atendimento
cadastrado, pressione CTRL+DELETE sobre o tipo de atendimento que deseja excluir.
Situao da Ordem: Este campo utilizado como um complemento ao campo Status
da Ordem (o qual no editvel). J para o campo de Situao da Ordem, possvel criar as
situaes desejadas pelo usurio e inclusive, permite que o mesmo seja inserido na ordem e
que posteriormente possa utiliz-lo como filtro para listagem.
Tributao dos servios: Neste quadro podem ser informadas as tributaes, CFOP's
para as notas de servios. Tambm possvel informar o percentual de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) bem como o Teto limite para no ser recolhido o IRRF. Nas
configuraes de Tributao dos servios existem os seguintes campos:
- CST: Cdigo da Situao Tributria do Servio.
- Cofins: Percentual de COFINS sobre servios.
- Pis: Percentual de PIS sobre servios.
- IRRF: Percentual de Imposto de Rede Retido na Fonte (IRRF) sobre servios.
- Teto: Teto Limite para que o GDoor no calcule IRRF. Acima deste limite, o
GDoor calcular IRRF nas notas de Servios.
- INSS: Percentual de INSS sobre Servio.
- ISS: Alquota de ISS sobre Servio. Caso a empresa esteja cadastrada no
regime do Simples, ao lado deste campo o sistema ir apresentar o boto e o campo em
questo ficar bloqueado para a edio. Ao clicar no boto em questo, o sistema abrir
uma listagem com as faixas de faturamento do Simples Nacional e as respectivas alquotas
de ISS referentes faixa de faturamento, bastando ao usurio selecionar ela de acordo com
a sua situao. Caso o faturamento no esteja dentro da faixa destas alquotas, basta dar
um duplo clique no campo, que o mesmo ser desbloqueado para edio.
- CFPS: CFPS para prestao de Servios. Verifique com seu Contador a CFPS
Correta.
- CFOP: CFOP para nota conjugada Produtos/Servios. Verifique com seu
Contador o CFOP correto.
Mensagens: Nas configuraes de Mensagens existem os seguintes campos:

Tpicos da Ajuda 705
Neste quadro, possvel nformar as mensagens a serem impressas na nota de

servios para: Recolhimento de CS, PIS e COFINS. Tambm pode-se informar a mensagem
para Recolhimento e Dispensa de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Nas mensagens,
no altere o contedo que est entre parnteses () e tambm entre Maior e Menor <>.
Outros:
-Informar Inadimplencia de Clientes: Se esta opo estiver marcada, ao
selecionar o cliente em uma Ordem de Servio, o sistema ir avisar se o cliente estiver
inadimplente.
-Fazer verificao do n de Controle: Com esta opo selecionada, o sistema
s ir gravar a Ordem de Servio caso o campo Controle no Objeto seja preenchido. Quando
o campo Controle no for preenchido, o sistema ao gravar a Ordem de Servio avisar e ir
se posicionar no campo Controle, para que o mesmo possa ser preenchido. O campo
Controle permite que para cada objeto seja atribudo um nmero para que em conjunto com
o nmero da Ordem de Servios, facilite a localizao do objeto.
-Dias para iniciar o Servio: Campo para informar o perodo que o sistema
utilizar para agendar o servio. Na Data Prevista o sistema buscar a seguinte informao:
"Data Atual + Dias para iniciar o Servio". Esta configurao influenciar tambm na data do
agendamento dos tcnicos, pois ao lanar os itens o sistema buscar da Data Prevista como
sugesto.
Valor para as Peas na Ordem:

- Usar Preo de Venda: Busca o valor contido no campo Venda no cadastro do
produto.
- Usar Preo de Atacado: Busca o preo secundrio do produto, configurado
no campo Atacado.
- Usar Preo de Custo: Busca o valor contido no campo Custo no cadastro do
produto.
- Selecionar ao Lanar a Pea: Permite que no momento do lanamento possa
ser escolhido entre Preo de venda e Preo de atacado.
Bloqueio:
- No permitir valor da pea abaixo do custo: Marcando esta opo, ao lanar
um item, o preo de venda no poder ser menor do que o preo de custo cadastrado no
estoque.
Mensagem na Ordem de Servio: Estes campos so destinadas informao de

mensagens fixas que sero impressas em todas as O.S.'s. So ao todo 10 campos, que
suportam 90 caracteres cada. Fica a cargo do usurio preench-los de acordo com a
necessidade.
1.6.14 Cadastro de usurios
Veja detalhes sobre este mdulo em Cadastros - Usurios.
1.7 Mdulos auxiliares

O sistema GDOOR dispe de alguns mdulos externos que executam funes mais
simples. Estes mdulos so executveis separados mas funcionam juntamente com o
GDOOR. Ns prximos tpicos, detalhamos cada um deles:
1.7.1 Relatrios
Os dados quando transformados em informao passam a ser um fator competitivo
para as pequenas e mdias empresas do comrcio, devido a esse fator a verso GDOOR
2015 contempla o mdulo de relatrios o qual possui todas as informaes operacionais,
gerenciais e variveis fundamentais as quais podero ser utilizadas com segurana na

Tpicos da Ajuda 707
tomada de deciso, bem como, grficos por mdulos e movimentaes especficas.

Para acessar o mdulo de relatrios, utilize o boto Relatrios na tela principal do
sistema.
Ao acessar o boto em questo, abrir a tela principal do mdulo de relatrios do

sistema. Nesta tela h um menu separado por mdulo, onde cada mdulo ter seus
relatrios especficos, abaixo o exemplo de relatrio de clientes.
Todos os relatrios possuem uma tela de entrada, onde possvel configurar

diversas situaes para gerao, esto presentes os filtros de entrada at a ordenao dos
campos e o destino do relatrio (vdeo, impresso ou PDF)

Abaixo segue um exemplo de tela de entrada de relatrio, onde possvel efetuar as

configuraes necessrias para gerao das informaes desejadas.
Para cada tipo de relatrio ou mdulo, existiro configuraes especficas para filtrar
as informaes e ordenaes, ou seja, dependendo qual relatrio ser gerado teremos uma
grande variao de opes para filtrar os dados que sero impressos levando em
considerao a informao principal - qual o mdulo e qual a utilidade do mesmo.
1.7.2 Gerador de arquivos fiscais
O programa Gerador Fiscal faz a gerao dos arquivos fiscais Sintegra, SPED Fiscal e
EFD Contribuies a nvel nacional, e para o estado do Pernambuco, os arquivos eDoc 2012
e SEF 2012, que juntos formam o SEF2. Para abri-lo, na tela principal do GDOOR, clique no
boto "Arquivos Fiscais":
Ao entrar no Gerador Fiscal, o GDOOR 2015, ir apresentar a seguinte tela:

Tpicos da Ajuda 709
Aps realizar as verificaes necessrias, a tela de gerao estar aberta e pronta

para escolhermos a opo que desejamos.
Efetua a gerao do arquivo conforme layout exigido do Sintegra conforme convnio

ICMS 57/95.

Efetua a gerao do arquivo conforme layout exigido do SPED Fiscal conforme Ato
COTEPE/ICMS 09/08.
Efetua a gerao do arquivo conforme layout exigido do EFD Contribuies (SPED

PIS/COFINS) conforme Normativa RFB n 1.052, de 5 de julho de 2010.
Efetua a gerao do arquivo conforme layout exigido do eDoc Extrato, SEF LA-ICMS,
SEF GI-ICMS (GIAF - GIAM - GIA) e SEF RI, conforme decreto nmero 34.562 de 08 de
fevereiro de 2010.
Efetua a gerao do arquivo conforme layout exigido para o programa de incentivo

fiscal " Nota Fiscal Gacha".
Analisa e ajusta o banco de dados para deix-lo pronto para a gerao dos arquivos

Tpicos da Ajuda 711
fiscais.
1.7.2.1 Sintegra
Nesta tela ser gerado o arquivo do Sintegra, conforme Convnio ICMS 57/95. As
opes para gerao esto divididas em quadros para melhor organizao e entendimento.
H tambm um link para download da verso mais recente do Validador Sintegra.
Volta para a tela inicial.
Fecha o programa.
Analisa e ajusta o banco de dados para deix-lo pronto para a

gerao dos arquivos fiscais.
No quadro Registros esto organizadas todas as

opes de registros disponveis para gerao no
arquivo Sintegra:
Estes registros so obrigatrios em todos os

arquivos e so gerados automaticamente.
REGISTRO 10: "Mestre do Estabelecimento - Identificao do Estabelecimento informante".
o registro que identifica a empresa contribuinte, possui dados como CNPJ, IE, e Razo
Social do estabelecimento informante, que sero buscados no cadastro do Emitente.
REGISTRO 11: "Dados complementares do informante". o registro obrigatrio a todo e

qualquer arquivo do Sintegra, e contm dados complementares sobre a quem pertence
aquele arquivo, como Telefone, Bairro, e CEP do estabelecimento informante. Estes dados
sero buscados no cadastro do Emitente.

REGISTRO 75: "Cdigo de Produto e Servio". Registro de todos os cdigos de produtos ou

servios mencionados em registros anteriores, sendo obrigatrio para informar as condies
do produto/servio, codificado de acordo com o sistema de controle de estoque/emisso de
nota fiscal utilizado pelo contribuinte.
REGISTRO 90: "Totalizao do arquivo". Destinado a fornecer dados indicando a quantidade

de registros, totalizando cada tipo de registro e o total de linhas do arquivo.
Opo para gerao das informaes das notas

fiscais de sada e notas fiscais de entradas. Os dados destes registros so buscados nos
mdulos de Faturamento e Compras.
Tipo 50 - Notas Fiscais de Entrada e Sada: Os registros tipo 50 contm os dados das notas
fiscais modelos 01, 1A, 04, 06, 21, 22 e 55. Para cada nota sero gerados registros
totalizados por CFOP e alquota.
Exemplo: uma determinada nota possui os produtos listados:
001 - Produto 1 - CFOP: 5102 - | Neste exemplo, sero gerados 3 registros 50: um para o
ICMS: 17% - R$10,00 | CFOP 5102 e ICMS 17%, outro para o CFOP 5102 e ICMS
002 - Produto 2 - CFOP: 5102 - | 0% e outro para o CFOP 5405 e ICMS 0%.
ICMS: 0% - R$15,00
003 - Produto 3 - CFOP: 5405 -
ICMS: 0% - R$20,00
Tipo 53 Notas fiscais de Substituio tributria: Sero gerados os registros 53 referentes

s notas mencionadas no registro 50 e que tenham substituio tributria. A gerao do
registro 53 para as notas de vendas sero feitas para todas as notas que tenham base de
clculo e valor de ICMS de substituio tributria. No caso da nota de compra, necessrio
informar o valor da Substituio Tributria para cada item. Consulte na sesso de dicas
como fazer os lanamentos de produtos com substituio tributria para as notas de
compras.
Tipo 54 - Itens do documento: o registro dos itens de cada um dos documentos

informados no registro 50.
"Notas fiscais quanto ao IPI". Caso as notas

informadas no registro 50 possuam valores de IPI, ser gerado um registro 51 para detalhar
estes valores.
"Tipo 60 - Registro destinado a informar as

operaes e prestaes realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento
emissor de cupom fiscal". As informaes deste registro so buscadas de todas as vendas

Tpicos da Ajuda 713
feitas pelo Frente de Caixa.

Tipo 60M Registro Mestre: Contm dados de cada Reduo Z emitida no perodo. Essas
informaes so gravadas no banco de dados quando a Reduo Z emitida e de l que o
GFiscal as busca para a gerao deste registro. Em caso de qualquer divergncia nos
valores, veja o tpico Cadastro de Reduo Z.
Tipo 60A Registro Analtico: Gerado juntamente com o registro 60M. Contm dados
analticos da Reduo Z, ou seja, o valor acumulado nos totalizadores fiscais. So eles:
alquotas de ICMS e ISS, descontos e cancelamentos.
Tipo 60D Resumo dirio ECF: Registro de resumo dirio de produto ou servio registrado
em documento fiscal emitido por terminal ponto de venda (PDV) ou equipamento emissor de
cupom fiscal (ECF).
Tipo 60I Itens Vendidos ECF: Item (produtos) do documento fiscal emitido por terminal
ponto de venda (PDV) ou equipamento emissor de cupom fiscal (ECF).
Tipo 60R Resumo Mensal ECF: Registro de resumo mensal de informao de operaes/
prestaes realizadas com ECF, Registro de Produto ou servio processado em equipamento
emissor de cupom fiscal.
O Registro 61 referente s notas Srie D, ou

modelo 02 registradas pelo sistema de Nota Manual. O registro 61R o resumo mensal dos
itens vendidos nesses documentos.
Registro que contm informao sobre o

Conhecimentos de Frete recebido juntamente com a Nota de Compra. Para lanamento
destes registros consulte o tpico Conhecimento de Frete.
O 74 o registro do Inventrio fsico da empresa,

deve ser entregue at no mximo dois meses aps a data base. Como geralmente gerado
o inventrio do final do perodo, o inventrio deve ser entregue no mximo em fevereiro.
Neste quadro definida a data base para a gerao do inventrio e o valor sobre qual ser
calculado o valor total. O inventrio do Sintegra calculado buscando a quantidade atual
somando as vendas da data base at a data atual e diminuindo as compras do mesmo
perodo. No so considerados produtos com destinao 07 - Uso e consumo e produtos
inativos.
Os registros tipo 88 so registros adicionais com

informaes no acobertadas pelos demais registros, mas requeridas por alguns estados.
88EAN: Deve ser transmitido mensalmente pelos contribuintes que comercializam ou

mantenham em estoque mercadorias/produtos identificados atravs de cdigo de barras -
Nmero Global de Item Comercial - GTIN (Global Trade Item Number) do Sistema EAN.UCC
(European Article Numbering), especialmente, EAN-8, EAN-12, EAN-13 e EAN-14.
88SMS/88SES: Quando marcada esta opo o Sistema ir gerar os registros 88 para o ms

Sem Movimentao de Entrada (SME) e Sem Movimentao de Sada (SMS).
88SAPI: Quando marcadas est opo, o sistema ir gerar o Registro tipo 88 para o Sistema
de Apurao e Pagamento Informatizado (SAPI).
O registro SP01 buscar informaes no registro tipo 60M.
O registro SP02 buscar informaes no registro tipo 74 - Inventrio.
O registro SP03 buscar informaes no registro tipo 50 - Notas Fiscais de Entradas.
O registro SP01 buscar informaes no registro tipo 70 - Frete.
Opes de gerao
Quadro para marcar opo quando as empresas

esto enquadradas no simples e quando nas notas tem produtos isentos.
Simples Nacional - Impostos Zerados: Quando marcada esta opo, no sero destacados
impostos nas entradas e nas sadas.
Somente valor em Outras, Isentos zerado: Quando marcada esta opo o Sistema ir gerar
os registros isentos das notas de sadas no campo OUTRAS do Sintegra, deixando o campo
ISENTO zerado.
Finalidade da gerao do arquivo:
Normal: Gerao normal do arquivo. Usada para envio das informaes do Sintegra.
Ratificao Total: Substituio total de informaes prestadas pelo contribuinte referente
ao perodo.
Ratificao Aditiva: Acrscimo de informao no includa em arquivos j apresentados.
Desfazimento: Arquivo de informao referente a operaes/prestaes no efetivadas.
Neste caso, o arquivo dever conter alm dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros
referentes s operaes/prestaes no efetivadas.

Tpicos da Ajuda 715
Neste quadro temos as opes de cadastro e

conferncia de Reduo e cadastro de notas manuais srie D.
Nota Manual: Abre a tela de cadastro de nota manual para os registros 61 e 61R.
Reduo Z: Esta opo mostra a tela de verificao e cadastro de Redues. Para mais
informaes, veja o tpico Cadastro de Redues Z.
Adicionais: Tela para ajuste de cdigos de produtos zerados nas vendas, veja mais em
Cdigo dos itens.
Como gerar e validar o arquivo Sintegra?

Depois de marcar todos os registros necessrios, fazer os cadastrados das Notas
Fiscais Srie D (caso haja necessidades) e tambm verificar se todas as Redues Z esto
lanadas corretamente, o arquivo Sintegra j pode ser gerado, para isto pressione o boto
"Gerar" na tela principal do GFiscal.
Ao clicar no boto "Gerar", destacado acima, ser mostrada uma tela para seleo
do perodo para gerao do arquivo. Ao clicar no boto "Iniciar", ser solicitado o caminho
para salvar o arquivo.

Esta opo s deve ser marcada caso seja

solicitado por um fiscal do PAF-ECF, pois gera uma assinatura que no aceita por validador
algum.
Durante a gerao, o sistema detecta alguns dos erros mais comuns e, ao final,
permite a visualizao de um log com as inconsistncias encontradas e sugere o ajuste:
Ok -
Volta
para a
tela do
Sintegra
.
Abrir a
rquivo -
Abre o
arquivo
gerado
com o
bloco de
notas.
Ver log
- Mostra
o log de
inconsis
tncias
na
valida
o.

Tpicos da Ajuda 717
Para ver um exemplo de arquivo Sintegra gerado pelo GDOOR, clique aqui. Para
detalhes sobre o log, acesse o tpico Log de validao.
Depois de gerar o arquivo Sintegra, possvel validar o arquivo para verificar se o

mesmo foi aceito ou contm erros. Para fazer esta validao necessrio que o validador
Sintegra esteja instalado no computador. Caso o validador no esteja instalado possvel
fazer o download do mesmo no Site da Receita (http://www.sintegra.gov.br/download.html).
Com o validador instalado, na tela do Gerador Fiscal, na opo de Sintegra clique no boto
Validar:
OBS: Caso o software de validao do Sintegra estiver em um diretrio diferente do

padro possvel que o GDOOR 2015 no localize o executvel responsvel, desta forma
basta informar o caminho correto do software de validao do Sintegra. Nestes casos ao
lado do boto Validar teremos a presena de trs pontos, basta clicar e inserir o caminho
correto e prosseguir com a validao do arquivo gerado.

Com o validador Sintegra aberto, certifique-se de que esteja ativa a guia "Validar",
selecione o arquivo e clique no boto "Validar".

Tpicos da Ajuda 719
Para localizar os erros ou advertncias do arquivo validado, clique na guia "Crticas".

Veremos abaixo tela com erros do arquivo validado:

Nesta tela vemos a descrio dos erros encontrados no arquivo pelo validador Sintegra.
1. Nmero da linha onde a crtica foi encontrada no arquivo.
2. Mensagem descritiva da crtica encontrada.
3. Tipo de registro com erro.
4. Campo do registro que contm erro.
Quando houverem crticas, possvel localizar a fonte do erro identificando a que se

refere o registro e o campo.
Abaixo relao das crticas mais comuns que ocorrem nos arquivos:
Quaisquer erros apontados nos registros 10 e 11 so referentes ao cadastro do

emitente. Basta ver qual o campo criticado e ajustar no cadastro do emitente pelo
GDOOR.

Tpicos da Ajuda 721
Todas as crticas que se referirem a algum documento especfico, tero o mesmo

detalhado na parte inferior do validador como destaque na imagem abaixo:
N
a
im
ag
em
es

de
sta
ca
do
o
loc
al
do
va
ida
do
r
qu
e
mo
str
ao
n
me
ro
do
do
cu
me
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o,
e
ao
lad
o,
a
po
si
o
do

ite
m
a
qu
al
se
ref
er
e.
Ne
ste
ca
so
o
do
cu
me
nt
o
o
00
92
96
o
err
o
no
ite
m
01
0.
Registro 50 - Inscrio Invlida para UF CNPJ: 00000000000000. Inscrio Estadual do

cliente ou fornecedor invlida para UF. Acessando o endereo do Sintegra (http://
www.sintegra.gov.br/), possvel fazer a consulta do CNPJ e obter a Inscrio
Estadual, bem como demais dados da empresa. Ajuste os dados no cadastro do
cliente ou do fornecedor, depois gere o arquivo novamente.
Registro 50 - Este arquivo contm documentos modelo 01 com destinatrio sem

CNPJ/CPF e com IE ISENTO. O cliente ou fornecedor da nota em questo est sem
CNPJ preenchido no cadastro.
Registro 54 - No encontrado registro tipo 50 correspondente. Algum valor ficou

gravado incorretamente no banco de dados. No significa que os valores da nota
esto errados, mas sim, que no banco de dados existe alguma divergncia.

Tpicos da Ajuda 723
Identifique o documento a qual se refere a crtica, apague-o e lance-o novamente.
Registro 54 - Formato Invlido. Campo: Situao tributria. A crtica no registro 54

indica que se trata de um item de alguma nota. Campo situao tributria indica que
o CST/CSOSN no produto lanado na nota est incorreto. Identifique a nota e o item e
faa a correo. Geralmente isso ocorre em notas de compra, pois nas sadas, a
situao tributria informada no cadastro e no h como informar dados incorretos.
Registro 54 - Registro 54 sem registro tipo 75 correspondente. O produto lanado na

nota fiscal no existe no estoque ou o sistema no encontrou o cdigo no estoque.
No possvel apagar ou alterar um cdigo de produto que j tenham movimentao
efetuada, se o banco de dados estiver corrompido ou o registro tiver sido apagado
diretamente pelo banco, pode acontecer isso.
Quaisquer crticas que venham a ocorrem nos registros tipo 60 so corrigidas

executando o procedimento de Recuperar Movimentao.
1.7.2.2 SPED Fiscal
Nesta tela ser gerada a EFD Fiscal (Escriturao Fiscal Digital - SPED Fiscal),
conforme Ato COTEPE ICMS 09/08 e suas atualizaes. As opes para gerao esto
divididas em quadros para melhor organizao e entendimento. H tambm um link para
download da verso mais recente do PVA (Programa Validador e Assinador de arquivo).
Fecha o programa.


No quadro Registros esto organizadas todas as

opes de registros disponveis para gerao no
arquivo SPED:
Dentro de cada bloco, feita a gerao dos registros abaixo relacionados, conforme o caso:
BLOCO 0 "ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS"

REGISTRO 0000 ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E
IDENTIFICAO DA ENTIDADE
REGISTRO 0001 ABERTURA DO BLOCO 0
REGISTRO 0005 DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE
REGISTRO 0015 DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO
REGISTRO 0100 DADOS DO CONTABILISTA
REGISTRO 0150 TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
REGISTRO 0175 ALTERAO DA TABELA DE CADASTRO DE
PARTICIPANTE
REGISTRO 0190 IDENTIFICAO DAS UNIDADES DE MEDIDA
REGISTRO 0200 TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM (PRODUTO
E SERVIOS)
REGISTRO 0205 ALTERAO DO ITEM
REGISTRO 0220 FATORES DE CONVERSO DE UNIDADES
REGISTRO 0400 TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/
PRESTAO
REGISTRO 0450 TABELA DE INFORMAO COMPLEMENTAR DO
DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO 0460 TABELA DE OBSERVAES DO LANAMENTO
FISCAL
REGISTRO 0990 ENCERRAMENTO DO BLOCO 0
"DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/

IPI)"
REGISTRO C001 ABERTURA DO BLOCO C
REGISTRO C100 NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA

Tpicos da Ajuda 725
(CDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR

(CDIGO 04), NF-e (CDIGO 55) e NFC-e
(CDIGO 65)
REGISTRO C110 INFORMAO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL
(CDIGO 01, 1B, 04 e 55)
REGISTRO C140 FATURA (CDIGO 01)
REGISTRO C141 VENCIMENTO DA FATURA (CDIGO 01)
REGISTRO C170 ITENS DO DOCUMENTO (CDIGO 01, 1B, 04 e 55)
v
REGISTRO C190 REGISTRO ANALTICO DO DOCUMENTO (CDIGO
01, 1B, 04, 55 e 65)
REGISTRO C300 RESUMO DIRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A
CONSUMIDOR (CDIGO 02)
REGISTRO C320 REGISTRO ANALTICO DO RESUMO DIRIO DAS
NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR
(CDIGO 02)
REGISTRO C350 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
(CDIGO 02)
REGISTRO C370 ITENS DO DOCUMENTO (CDIGO 02)
REGISTRO C390 REGISTRO ANALTICO DAS NOTAS FISCAIS DE
VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02)
REGISTRO C400 EQUIPAMENTO ECF (CDIGO 02, 2D e 60)
REGISTRO C405 REDUO Z (CDIGO 02, 2D e 60)
REGISTRO C410 PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CDIGO 02 e
2D)
REGISTRO C420 REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA
REDUO Z (COD 02, 2D e 60)
REGISTRO C425 RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIRIO
(CDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C460 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CDIGO
02, 2D e 60)
REGISTRO C470 ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF
(CDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C490 REGISTRO ANALTICO DO MOVIMENTO DIRIO
(CDIGO 02, 2D e 60)
REGISTRO C500 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA
(CDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE
FORNECIMENTO D'GUA CANALIZADA (CDIGO
29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO
DE GS (CDIGO 28)
REGISTRO C590 REGISTRO ANALTICO DO DOCUMENTO - NOTA
FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO
06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO
D'GUA CANALIZADA (CDIGO 29) E NOTA
FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GS
(CDIGO 28)

REGISTRO C990 ENCERRAMENTO DO BLOCO C
"DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIOS (ICMS)"

REGISTRO D001 ABERTURA DO BLOCO D
REGISTRO D100 NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE
(CDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE
TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO
08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE
CARGAS AVULSO (CDIGO 8B), AQUAVIRIO DE
CARGAS (CDIGO 09), AREO (CDIGO 10),
FERROVIRIO DE CARGAS (CDIGO 11) E
MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26), NOTA
FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIRIO DE CARGA
( CDIGO 27) E CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE ELETRNICO CT-e (CDIGO 57)
REGISTRO D190 REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS
(CDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)
REGISTRO D990 ENCERRAMENTO DO BLOCO D
"APURAO DO ICMS E DO IPI"

REGISTRO E001 ABERTURA DO BLOCO E
REGISTRO E100 PERODO DA APURAO DO ICMS
REGISTRO E110 APURAO DO ICMS OPERAES PRPRIAS
REGISTRO E116 OBRIGAES DO ICMS RECOLHIDO OU A
RECOLHER OPERAES PRPRIAS
REGISTRO E200 PERODO DA APURAO DO ICMS -
SUBSTITUIO TRIBUTRIA
REGISTRO E210 APURAO DO ICMS SUBSTITUIO
TRIBUTRIA
REGISTRO E990 ENCERRAMENTO DO BLOCO E
"INVENTRIO FSICO"
REGISTRO H001 ABERTURA DO BLOCO H

REGISTRO H005 TOTAIS DO INVENTRIO
REGISTRO H010 INVENTRIO
REGISTRO H990 ENCERRAMENTO DO BLOCO H
BLOCO 9 "CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO

DIGITAL"

Tpicos da Ajuda 727

REGISTRO 9900 REGISTROS DO ARQUIVO
REGISTRO 9999 ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
Opes de gerao
Ao gerar o Bloco H necessrio informar a data

base e o motivo da gerao. Se for referente ao
ltimo dia do ano, o motivo ser "01 - No final do
perodo". Vale lembrar que o inventrio pode ser
gerado at no mximo dois meses aps a data
base.
Indicar se o arquivo original (primeiro envio) ou

substituto (envio posterior, de ajuste).
Perfil de apresentao das informaes, sendo o

perfil A com informaes detalhadas, e perfil B como um resumo, alguns detalhes no so
informados, como por exemplo, os itens dos cupons fiscais, que so informados apenas no
perfil A.
Informar o valor do ICMS credor do perodo

imediatamente anterior ao perodo da gerao do arquivo. O valor informado neste campo
ser memorizado para a prxima gerao.

Nota Manual: Abre a tela de cadastro de nota manual para os registros C300 e C350 e
filhos.

Adicionais: Abre a tela de cadastros Adicionais para o SPED.
Como gerar e validar a EFD ICMS/IPI?

Depois de marcar os blocos necessrios, fazer os cadastrados das Notas Fiscais Srie
D (caso haja necessidades) e tambm verificar se todas as redues Z esto lanadas
corretamente, o arquivo do SPED Fiscal j pode ser gerado, para isto pressione o boto
"Gerar" na tela principal do GFiscal.

Tpicos da Ajuda 729
Esta opo s deve ser marcada caso seja

solicitado por um fiscal do PAF-ECF, pois gera uma assinatura que no aceita pelo PVA.
Ok -
Volta
para
a
tela
do
Sinte
gra.
Abrir
a
rquiv
o-
Abre
o
arqui
vo
gera
do
com
o
bloco
de
notas
.
Ver l
og -
Most
ra o
log
de
incon
sist
ncias
na
valid
ao.
Para ver um exemplo de arquivo do SPED Fiscal gerado pelo GDOOR, clique aqui.

Para detalhes sobre o log, acesse o tpico Log de validao.
Depois de gerar a EFD, possvel validar o arquivo para verificar se o mesmo foi
aceito ou contm erros. Para fazer esta validao necessrio que o PVA - SPED Fiscal
esteja instalado no computador. Caso no esteja possvel fazer o download do mesmo no
Site da Receita (http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/
ProgSpedFiscalWindows.htm). Com o PVA instalado, na tela do Gerador Fiscal, na tela de
gerao do SPED Fiscal, clique no boto Validar:
OBS: Caso o software de validao do SPED Fiscal estiver em um diretrio diferente

do padro possvel que o GDOOR 2015 no localize o executvel responsvel, desta forma
basta informar o caminho correto do software de validao do SPED Fiscal. Nestes casos ao
lado do boto Validar teremos a presena de trs pontos, basta clicar e inserir o caminho
correto e prosseguir com a validao do arquivo gerado.
Depois de instalar, abra o PVA e certifique-se de que as tabelas estejam atualizadas,

acessando o menu Tabelas - Atualizar tabela. Caso na segunda tela seja apresentado o
boto "Selecionar todas", clique nele para que a atualizao seja feita em todas as tabelas.

Tpicos da Ajuda 731
Aps a atualizao, o passo importar a escriturao recm-gerada. Para isso, clique

no boto "Importar Escriturao", como destacado na imagem abaixo:

O PVA vai pedir qual arquivo deseja importar, e deve localizar o mesmo. Ao importar,
ser verificado se j existe um banco de dados para a empresa da escriturao importada.
normal que j exista, pois a cada importao, criado um novo banco de dados com as
informaes do arquivo. Ao ser solicitado se deseja excluir o banco de dados existente,
confirme e o sistema ir criar um novo banco de dados:

Tpicos da Ajuda 733
Neste momento, o sistema pode encontrar erros de estrutura, como uma informao
maior do que o mximo aceito para o campo especfico. Por exemplo, o campo destinado ao
cdigo NCM dos produtos tem um limite de oito caracteres. Caso o NCM importado de
algum produto tenha mais de oito dgitos, este um erro de estrutura e o PVA no far a
importao do arquivo.
Caso esteja tudo ok com a estrutura do arquivo, ser mostrado um aviso, tambm
solicitando se o contedo do arquivo deve ser validado ou no:
Validar o contedo significa que o PVA vai fazer a verificao de dados possveis em
cada campo de cada registro individualmente, depois far a comparao entre todos os
registros, somando valores e apurando impostos. Cada erro encontrado ser adicionado a
um log que ser mostrado aps a validao:
Marque o checkbox destacado na imagem abaixo, depois no boto "Exibir" para

mostrar todos os erros:
Vamos detalhar agora o relatrio de pendncias de validao gerado pelo PVA,

quando houverem crticas na escriturao.

1. Identificao do estabelecimento informante.
2. Resumo dos erros e advertncias constantes no arquivo.
3. Mensagem descritiva do erro.
4. Linha do arquivo qual se refere a crtica.
5. Campo onde o erro foi detectado, caso refira-se a um campo em especfico. Quando o campo informad
estiver em azul, indica que um link que remete o usurio direto para o campo a ser ajustado. Dessa man
possvel corrigir a maioria dos erros pelo prprio PVA.
6. Valor calculado pelo PVA, que deveria compor o campo, caso este valor possa ser calculado pelo progra
7. Contedo atual do campo que deve ser ajustado.
8. Registro a qual se refere o erro.

Tpicos da Ajuda 735
9. Contedo da linha onde foi encontrado o erro, caso se refira a uma linha em especfico.

BLOCO 0
Registro/ 0100 / 2 - NOME

Campo
Mensagem Campo obrigatrio.
Causa Cadastro do contador em branco
Soluo Complete o cadastro do contador junto ao cadastro do emitente no GDOOR.
Registro/ 0150 / 8 - COD_MUN

Campo
Mensagem Cdigo do municpio invlido. Utilizar cdigo da "Tabela de Municpios do IBGE".
Causa Municpio preenchido incorretamente no cadastro do cliente/fornecedor.
Soluo No relatrio de pendncias do PVA, clique no nome do campo com erro e ser
aberta a tela de cadastro do participante. Com isso possvel identificar qual
o cadastro que est incorreto, acessar pelo GDOOR e ajustar.
BLOCO C
Registro/ C100 / 9 - CHV_NFE

Campo
Mensagem Obrigatrio, se NFe. A partir de abril de 2012 ser considerado erro.
Causa Nota de compra modelo 55 est sem a chave de acesso.
Soluo Se foi digitada manualmente ou se foi reaberta, necessrio digitar a chave de
acesso da nota na tela de Adicionais para o SPED.
BLOCO E
Registro/ E110 / 1 - REG

Campo
Mensagem O somatrio dos campos 'Valor da obrigao a recolher' dos registros E116,
exibido na coluna 'Valor Calculado', no igual soma dos campos 'Valor total
de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a recolher, extrapurao' do registro
E110.
Causa
Soluo Inserir um registro E116 - Obrigaes a recolher na tela de Adicionais para o

SPED.
1.7.2.3 EFD Contribuies
Nesta tela ser gerada a EFD Contribuies - antigo SPED PIS/COFINS. O arquivo ser
gerado conforme Instruo Normativa da Receita Federal do Brasil, nmero 1.052 de 5 de
julho de 2010. Tambm est disponvel nesta tela o link para acessar a pgina de download
do PVA mais recente.
Fecha o programa.

Regime de incidncia: Indicador de incidncia tributria no perodo. As opes podem ser

Cumulativo, No-cumulativo e Ambos.
Apropriao de crdito: Indicador do mtodo de apropriao de crdito. Caso a incidncia
seja cumulativa, no lugar deste campo ser o Tipo de Contribuio.

Tpicos da Ajuda 737
Natureza Pessoa Jurdica: Indicador da natureza da empresa.

Atividade Pessoa Jurdica: Indicador do tipo de atividade preponderante da empresa.
Situao Especial: Campo de seleo no obrigatria. A informao ser apresentada na
abertura do arquivo.
Caso o usurio no tenha configurado PIS e

COFINS no cadastro dos produtos antes de fazer as movimentaes, elas sero gravadas
sem os impostos calculados. Neste caso, ao marcar esta opo, durante a gerao o sistema
ir recalcular os impostos com base no que est informado no cadastro de cada produto.
Indica se o sistema deve apurar os crditos de

maneira individual (nota por nota, cupom por cupom), ou de maneira consolidada, somando
o total dos impostos.
Indica se o arquivo o envio original ou

retificador. Caso seja a segunda opo, deve ser informado o nmero do recibo do envio
anterior.

Nota Manual: Abre a tela de cadastro de Nota Manual.
Adicionais: Abre a tela de cadastros Adicionais para o SPED.
Registros gerados pelo GDOOR


REGISTRO 0000 ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DA PESSOA
JURDICA
REGISTRO 0110 REGIMES DE APURAO DA CONTRIBUIO SOCIAL E DE APROPRIAO
DE CRDITO
REGISTRO 0111 TABELA DE RECEITA BRUTA MENSAL PARA FINS DE RATEIO DE CRDITOS
COMUNS
REGISTRO 0140 TABELA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO
REGISTRO 0190 IDENTIFICAO DAS UNIDADES DE MEDIDA
REGISTRO 0200 TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM (PRODUTO E SERVIOS)
REGISTRO 0205 ALTERAO DO ITEM
REGISTRO 0400 TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO
BLOCO C "DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)"

REGISTRO C010 IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO
REGISTRO C100 DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA
(CDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) e NF-e
(CDIGO 55)
REGISTRO C170 COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO (CDIGOS
01, 1B, 04 e 55)
REGISTRO C180 CONSOLIDAO DE NOTAS FISCAIS ELETRNICAS EMITIDAS PELA
PESSOA JURDICA (CDIGO 55) OPERAES DE VENDAS
REGISTRO C181 DETALHAMENTO DA CONSOLIDAO OPERAES DE VENDAS PIS/
PASEP
REGISTRO C185 DETALHAMENTO DA CONSOLIDAO OPERAES DE VENDAS
COFINS
REGISTRO C190 CONSOLIDAO DE NOTAS FISCAIS ELETRNICAS (CDIGO 55)
OPERAES DE AQUISIO COM DIREITO A CRDITO, E OPERAES DE
DEVOLUO DE COMPRAS E VENDAS
REGISTRO C191 DETALHAMENTO DA CONSOLIDAO OPERAES DE AQUISIO
COM DIREITO A CRDITO, E OPERAES DE DEVOLUO DE COMPRAS
E VENDAS PIS/PASEP
REGISTRO C195 DETALHAMENTO DA CONSOLIDAO - OPERAES DE AQUISIO COM
DIREITO A CRDITO, E OPERAES DE DEVOLUO DE COMPRAS E
VENDAS COFINS
REGISTRO C400 EQUIPAMENTO ECF (CDIGOS 02 e 2D)
REGISTRO C405 REDUO Z (CDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C481 RESUMO DIRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF PIS/PASEP
(CDIGOS 02 e 2D)

Tpicos da Ajuda 739
REGISTRO C485 RESUMO DIRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF COFINS

(CDIGOS 02 e 2D)
REGISTRO C490 CONSOLIDAO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CDIGOS 02, 2D
e 59)
REGISTRO C491 DETALHAMENTO DA CONSOLIDAO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR
ECF (CDIGOS 02, 2D e 59) PIS/PASEP
REGISTRO C495 DETALHAMENTO DA CONSOLIDAO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR
ECF (CDIGOS 02, 2D e 59) COFINS
BLOCO F "DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAES"

REGISTRO F001 ABERTURA DO BLOCO F
REGISTRO F010 IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO
REGISTRO F550 CONSOLIDAO DAS OPERAES DA PESSOA JURDICA SUBMETIDA AO
REGIME DE TRIBUTAO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO
INCIDNCIA DO PIS/PASEP E DA COFINS PELO REGIME DE COMPETNCIA
REGISTRO F990 ENCERRAMENTO DO BLOCO F
BLOCO M "APURAO DA CONTRIBUIO E CRDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS"

REGISTRO M001 ABERTURA DO BLOCO M
REGISTRO M400 RECEITAS ISENTAS, NO ALCANADAS PELA INCIDNCIA DA
CONTRIBUIO, SUJEITAS A ALQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM
SUSPENSO PIS/PASEP
REGISTRO M410 DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NO ALCANADAS PELA
INCIDNCIA DA CONTRIBUIO, SUJEITAS A ALQUOTA ZERO OU DE
VENDAS COM SUSPENSO PIS/PASEP
REGISTRO M800 RECEITAS ISENTAS, NO ALCANADAS PELA INCIDNCIA DA
CONTRIBUIO, SUJEITAS A ALQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM
SUSPENSO COFINS
REGISTRO M810 DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NO ALCANADAS PELA
INCIDNCIA DA CONTRIBUIO, SUJEITAS A ALQUOTA ZERO OU DE
VENDAS COM SUSPENSO COFINS
REGISTRO M990 ENCERRAMENTO DO BLOCO M
BLOCO 9 "CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL"


Como gerar e validar a EFD Contribuies?
de extrema importncia que a seleo dos campos mencionados anteriormente

seja verificada com a contabilidade da empresa, pois a mesma a responsvel por estas
informaes. Depois de indicar o perfil da empresa, clique no boto "Gerar".
Esta opo s deve ser marcada caso seja solicitado por um fiscal do PAF-ECF, pois gera
uma assinatura que no aceita pelo PVA.

Tpicos da Ajuda 741

Para ver um exemplo de arquivo da EFD Contribuies gerado pelo GDOOR, clique
aqui. Para detalhes sobre o log, acesse o tpico Log de validao.
Depois de gerar a EFD, possvel validar o arquivo para verificar se o mesmo foi
aceito ou contm erros. Para fazer esta validao necessrio que o PVA - EFD
Contribuies esteja instalado no computador. Caso no esteja possvel fazer o download
do mesmo no Site da Receita (http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/
SpedPisCofinsPVA/ProgSpedFiscalPisCofinsWindows.htm). Com o PVA instalado, na tela do
Gerador Fiscal, na tela de gerao da EFD Contribuies, clique no boto Validar:
OBS: Caso o software de validao (PVA) estiver em um diretrio diferente do padro

Tpicos da Ajuda 743
possvel que o GDOOR 2015 no localize o executvel responsvel, desta forma basta
informar o caminho correto do software de validao (PVA). Nestes casos ao lado do boto
Validar teremos a presena de trs pontos, basta clicar e inserir o caminho correto e
prosseguir com a validao do arquivo gerado.
Depois de instalar, abra o PVA e certifique-se de que as tabelas estejam atualizadas,

acessando o menu Tabelas - Atualizar tabela. Caso na segunda tela seja apresentado o
boto "Selecionar todas", clique nele para que a atualizao seja feita em todas as tabelas.
Aps a atualizao, o passo importar a escriturao recm-gerada. Para isso, clique

no boto "Importar Escriturao", como destacado na imagem abaixo:

O PVA vai pedir qual arquivo deseja importar, e deve localizar o mesmo. Ao importar,
ser verificado se j existe um banco de dados para a empresa da escriturao importada.
normal que j exista, pois a cada importao, criado um novo banco de dados com as
informaes do arquivo. Ao ser solicitado se deseja excluir o banco de dados existente,
confirme e o sistema ir criar um novo banco de dados:

Tpicos da Ajuda 745
Neste momento, o sistema pode encontrar erros de estrutura, como uma informao
maior do que o mximo aceito para o campo especfico. Por exemplo, o campo destinado ao
cdigo NCM dos produtos tem um limite de oito caracteres. Caso o NCM importado de
algum produto tenha mais de oito dgitos, este um erro de estrutura e o PVA no far a
importao do arquivo.
Caso esteja tudo ok com a estrutura do arquivo, ser mostrado um aviso, tambm
solicitando se o contedo do arquivo deve ser validado ou no:
Validar o contedo significa que o PVA vai fazer a verificao de dados possveis em
cada campo de cada registro individualmente, depois far a comparao entre todos os
registros, somando valores e apurando impostos. Cada erro encontrado ser adicionado a
um log que ser mostrado aps a validao:
Marque o checkbox destacado na imagem abaixo, depois no boto "Exibir" para

mostrar todos os erros:
Vamos detalhar agora o relatrio de pendncias de validao gerado pelo PVA,

quando houverem crticas na escriturao.

1. Identificao do estabelecimento informante.
2. Resumo dos erros e advertncias constantes no arquivo.
3. Mensagem descritiva do erro.
4. Linha do arquivo qual se refere a crtica.
5. Campo onde o erro foi detectado, caso refira-se a um campo em especfico. Quando o campo informad
estiver em azul, indica que um link que remete o usurio direto para o campo a ser ajustado. Dessa man
possvel corrigir a maioria dos erros pelo prprio PVA.
6. Valor calculado pelo PVA, que deveria compor o campo, caso este valor possa ser calculado pelo progra
7. Contedo atual do campo que deve ser ajustado.
8. Registro a qual se refere o erro.

Tpicos da Ajuda 747
9. Contedo da linha onde foi encontrado o erro, caso se refira a uma linha em especfico.

BLOCO 0
Registro/ 0100 / 2 - NOME

Campo
Mensagem Campo obrigatrio.
Causa Cadastro do contador em branco
Soluo Complete o cadastro do contador junto ao cadastro do emitente no GDOOR.
Registro/ 0150 / 8 - COD_MUN

Campo
Mensagem Cdigo do municpio invlido. Utilizar cdigo da "Tabela de Municpios do IBGE".
Causa Municpio preenchido incorretamente no cadastro do cliente/fornecedor.
Soluo No relatrio de pendncias do PVA, clique no nome do campo com erro e ser
aberta a tela de cadastro do participante. Com isso possvel identificar qual
o cadastro que est incorreto, acessar pelo GDOOR e ajustar.
BLOCO C
Registro/ C100 / 9 - CHV_NFE

Campo
Mensagem Obrigatrio, se NFe. A partir de abril de 2012 ser considerado erro.
Causa Nota de compra modelo 55 est sem a chave de acesso.
Soluo Se foi digitada manualmente ou se foi reaberta, necessrio digitar a chave de
acesso da nota na tela de Adicionais para o SPED.
BLOCO M
Registro/ M200 / M600

Campo
Mensagem Registro filho obrigatrio no foi informado.
Causa Estes registros de consolidao no so gerados pelo GDOOR, pois o prprio
PVA pode ger-los.

Soluo
Para gerar os registros M200 e M600, depois de validar o arquivo, clique no

boto "Gerar apurao das Contribuies" no canto esquerdo superior do PVA,
para que ele faa a gerao, depois clique no boto Validar para atualizar o
relatrio de pendncias.
1.7.2.4 eDoc e SEF 2012
Nesta tela sero gerados os arquivos destinados ao SEF2, que so compreendidos

por eDoc 2012 e SEF 2012.
Fecha o programa.

Opes de gerao

Tpicos da Ajuda 749
No quadro "Arquivos" esto organizadas todas

as opes de arquivos disponveis para gerao
do SEF2:
Ao gerar o SEF - Registro de Inventrio necessrio informar a data base e o motivo da

gerao. Se for referente ao ltimo dia do ano, o motivo ser "0 - Levantado no ltimo dia do
ano civil".
Ao gerar o SEF - LA-ICMS, ser exibida uma tela para informar o tipo de totalizao dos
Mapas Resumo de movimentaes.
Indicar a Finalidade do arquivo, tipo de documentos contidos, obrigatoriedade de

escriturao do ISS e ICMS. Estas informaes devem ser repassadas pela contabilidade da
empresa.


Nota Manual: Abre a tela de cadastro de nota manual para os registros C550 e C560 do
eDOC.
Adicionais: Abre a tela de cadastros Adicionais para o SEF.
eDoc 2012
e-DOC a denominao para o conjunto de alguns documentos fiscais emitidos por
meio eletrnico.
Dentro de cada bloco, feita a gerao dos registros abaixo relacionados, conforme
o caso:

REGISTRO 0000 ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
REGISTRO 0005 DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE
REGISTRO 0030 PERFIL DO CONTRIBUINTE
REGISTRO 0200 TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM (PRODUTO E SERVIOS)
REGISTRO 0205 CDIGO ANTERIOR DO ITEM
REGISTRO 0210 ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO
REGISTRO 0400 TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO
REGISTRO 0450 TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE
OBSERVAES
REGISTRO 0470 CUPOM FISCAL REFERENCIADO
BLOCO C "DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI MERCADORIAS"

REGISTRO C020 DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR
(CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55)

Tpicos da Ajuda 751
REGISTRO C300 ITENS DO DOCUMENTO

REGISTRO C550 DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02)
REGISTRO C600 DOCUMENTO - CUPOM FISCAL/ICMS (CDIGO 2D E CDIGO 02)
BLOCO 9 "CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL"

SEF 2012
O SEF, Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal, mantm a escriturao de todos os
livros fiscais previstos nas obrigaes acessrias do ICMS exceo do Livro de Registros
de Utilizao de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrncias, este porque basicamente
suas anotaes mais importantes so feitas de forma manuscrita por auditores fiscais, pelo
contribuinte e demais pessoas autorizadas.
O GDOOR faz a gerao em meio digital dos seguintes livros, com os registros
relacionados na tabela mais abaixo:
- SEF LA - ICMS/IPI (Livros da Apurao do ICMS e do IPI)
- SEF RI (Registro de Inventrio)
SEF - LA "LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAES DA APURAO DO ICMS E DO IPI"

REGISTRO E001 ABERTURA DO BLOCO E
REGISTRO E003 CAMPOS ADICIONAIS
REGISTRO E020 DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR
(CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55)
REGISTRO E025 DETALHE - VALORES PARCIAIS
REGISTRO E050 LANAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02)
REGISTRO E060 LANAMENTO - REDUO Z/ICMS
REGISTRO E080 LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS
REGISTRO E100 LANAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO
06) OU NOTA FISCAL (CDIGO 01 OU CDIGO 55) - NAS OPERAES
ISOLADAS -, NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21),
REGISTRO E120 LANAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO

07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS

(CDIGO 08), AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09), AREO (CDIGO
10),
REGISTRO E300 APURAO DO ICMS
REGISTRO E305 MAPA-RESUMO DE OPERAES
REGISTRO E310 CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS
REGISTRO E330 TOTALIZAO DAS OPERAES DO ICMS
REGISTRO E500 APURAO DO IPI (MODELO 8)
REGISTRO E520 CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO IPI
REGISTRO E525 TOTALIZAO DAS OPERAES DO IPI
REGISTRO E990 ENCERRAMENTO DO BLOCO E
SEF - RI "LIVRO DE REGISTRO DO INVENTRIO"

REGISTRO H001 ABERTURA DO BLOCO H
REGISTRO H020 REGISTRO DE INVENTRIO
REGISTRO H030 ITENS INVENTARIADOS
REGISTRO H050 SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM
REGISTRO H060 SUBTOTAIS POR NCM
REGISTRO H990 ENCERRAMENTO DO BLOCO H
1.7.2.5 Suporte
Neste tpico e subitens disponibilizamos alguns tutoriais e explicativos para auxiliar

em casos de dvidas, dificuldades ou erros durante a gerao dos arquivos fiscais pelo
GFiscal. Caso os procedimentos aqui listados no resolvam seu problema, entre em contato
com nosso suporte tcnico em seu horrio e meios de comunicao informados no tpico
suporte tcnico, repassando o serial e o mximo de detalhes a respeito de sua situao.
1.7.2.5.1 Cadastro de Redues Z
Esta opo ainda existe no sistema porque foi modificada a maneira com que os
arquivos fiscais so gerados, no que diz respeito s movimentaes pelo ECF. No cadastro
de Redues Z existe a funo Recuperar Z (ser explicada mais abaixo), que faz a migrao
dos dados para as novas tabelas de onde sero buscadas as informaes. Tambm, em
alguns casos, a impressora fiscal pode no retornar os dados corretos das Redues Z,
fazendo com que haja a necessidade de fazer ajustes.
Para acessar o arquivo de Reduo Z, basta acessar o executvel do GFiscal
(GFISCAL15.exe), este localizado no diretrio onde o GDOOR 2015 esta instalado, escolher a
opo SINTEGRA/ Reduo Z, conforme a tela seguinte:

Tpicos da Ajuda 753
Aps teremos acesso aos dados referentes aos registros de Reduo Z.
1. Abre o cadastro de uma nova Reduo Z. S deve se includo um registro manualmente

caso no haja possibilidade de fazer a recuperao da movimentao;
2. Abre a Reduo Z selecionada para alterao de dados. Tambm pode ser usado o duplo
clique do mouse;

3. Abre o assistente de recuperao de movimentao;
4. Fecha o cadastro de Redues Z e volta para a tela anterior;
5. Listagem das Redues;
6. Opes de filtros a serem aplicados na lista de Redues. Ao fazer qualquer seleo,

clique novamente no boto "Filtrar";
7. Clicando no boto no canto direito da tela, os totais da listagem so exibidos ou

ocultados.
Ao abrir um registro para alterar uma Reduo Z ou adicionar, a tela abaixo ser
exibida:
1. Apaga a Reduo Z aberta;
2. Salva alteraes e retorna para a lista de Redues;
3. Cancelar alteraes e retorna para a lista de Redues;
4. Cabealho da Reduo Z, so os dados que identificam a Reduo;
5. Recuperar informaes do banco de dados referentes Reduo Z aberta;

Tpicos da Ajuda 755
6. Informaes e valores encontrados no corpo da Reduo Z.
Nesta tela possvel alterar dados das Redues Z, caso haja necessidade. Ela
tambm ser apresentada em branco caso seja um registro novo. As informaes
constantes no cadastro de Redues Z so as seguintes:
Quadro 1
Nmero de srie: Nmero de srie de fabricao da impressora. Esta informao consta no

rodap de cada documento emitido, ao lado da inscrio FAB:.
Modelo ECF: Modelo da impressora fiscal, tambm consta no rodap do documento

impresso pela impressora fiscal.
Loja: Representa o nmero da loja em que o emissor de cupom fiscal est instalado.
Encontrado no rodap de todos os documentos emitidos pelo ECF, identificado por "LJ". No
pode ser informado zero.
Caixa: Representa o nmero do caixa do ECF. Ao ser lacrada, cada ECF ter um nmero de
caixa. Por exemplo, se a loja tiver 3 caixas, os ECFs sero numerados de 1 at 3.
Encontrado no rodap de todos os documentos emitidos pelo ECF, identificado por "ECF".
No pode ser informado zero.
Data: Data do movimento da Reduo Z em questo. Na Reduo Z, apresentada no incio

do documento, logo aps o ttulo "REDUO Z", identificada por "MOVIMENTO DO DIA".
Caso no tenha essa identificao, considera-se a data logo acima do ttulo.
Quadro 5
COO Inicial: Contador de Ordem de Operao inicial. o nmero do primeiro documento

fiscal emitido no dia.
COO Final: Contador de Ordem de Operao Final. o nmero do ltimo documento fiscal
impresso no dia, ou seja, a prpria Reduo Z.
Contador de Redues Z (CRZ): Nmero de Redues Z emitidas at a atual. Este nmero

sequencial e nico, no pode ser zero.
Reincio de Operao (CRO): Cada vez que feita alguma alterao ou troca na MFD do
ECF, ela reiniciada, e incrementado este nmero. Tambm ser mostrado na reduo Z.
Venda Bruta (VB): Valor da venda bruta diria efetuada na impressora fiscal, somando
todos os valores, mesmo os cancelamentos e descontos, adicionando sempre ao total geral
de vendas do ECF.

Grande Total (GT): Tambm chamado de Totalizador Geral, a soma do valor de todas
vendas brutas j efetuadas na impressora fiscal desde o momento de sua lacrao. Esta
informao consta apenas na Reduo Z, e a cada reduo que tenha venda bruta maior que
zero, este valor ser maior.
Quadro 6
Cancelamentos: Valor dos cancelamentos feitos no dia.
Descontos: Valor dos descontos concedidos no dia, tanto nos itens, quanto no total do
cupom.
Substituio: Valor de vendas feitas de produtos sujeitos substituio tributria.

Identificado na Reduo Z na seo dos totalizadores fiscais, pelo nome de F1.
Isento: Valor de vendas feitas de produtos com iseno do ICMS. Identificado na Reduo Z
na seo dos totalizadores fiscais, pelo nome de I1.
No incidncia: Valor de vendas feitas de produtos com no tributados pelo ICMS.

Identificado na Reduo Z na seo dos totalizadores fiscais, pelo nome de N1.
Total (60A): Soma total dos totalizadores fiscais relacionados acima destes campos.
Todas as informaes desta tela precisam ser digitadas. Ao gravar as informaes, o

sistema vai verific-las para que elas sejam gravadas corretamente. A seguir, um exemplo
de uma reduo Z com as informaes solicitadas na tela de cadastros:

Tpicos da Ajuda 757

Recuperar Movimentao
Esta funo faz com que o sistema recupere informaes para os registros referentes
a movimento por ECF para os arquivos fiscais, com base no arquivo gerado pela funo
Recuperar Movimentao, no menu Supervisor do Frente de Caixa. O procedimento o
seguinte:
Certifique-se de que o Frente de Caixa e o GFiscal estejam atualizados. Faa a

conferncia no tpico de Atualizaes.
Abra o programa Frente de Caixa, acesse o menu Supervisor - Recuperar

Movimentao e selecione o perodo do ms a ser recuperado. A gerao deste arquivo
pode ser demorada, pois o arquivo TDM que est sendo gerado. A gerao deste arquivo
feita pela DLL do ECF e consiste em fazer o download da MFD completa da impressora
para o computador, depois selecionada a movimentao do perodo selecionado
anteriormente. Aguarde at que o procedimento seja concludo.
Ao concluir a gerao, ser mostrada a tela com opes para abrir o arquivo, abrir a
pasta onde o arquivo foi gerado, ou ento salvar no banco de dados. Esta ltima opo vai
abrir o GFiscal e iniciar imediatamente o procedimento de recuperar a movimentao.
Para prosseguir com a recuperao, o sistema vai solicitar o valor do GT na tela

abaixo:

Tpicos da Ajuda 759
Est
e
val
or
pr
eci
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o
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do
se
su
ge
re
est
e
val
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a.
No
en
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Tpicos da Ajuda 761
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Tpicos da Ajuda 763
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es.
1.7.2.5.2 Ajustar banco de dados
A funo "Ajusta banco de dados" acionada pelo boto de mesmo nome no rodap
da tela do GFiscal.

Ao executar a funo, ela mostra na tela o ajuste que est sendo feito no momento.
Abaixo, detalhamento dos ajustes que so executados:
Ajustando Cupom com Desconto - Ajusta o desconto dos cupons na tabela de itens
vendidos, pois em alguns casos antigamente, o desconto dado no total do cupom no era
gravado;
Ajustando Cdigos ITEVENDAS - Em alguns casos o cdigo dos itens ficava em branco na
tabela de itens vendidos, este ajuste preenche o cdigo corretamente;
Ajustando modelo 2D - Ajusta o modelo dos cupons fiscais quando este ficava como '00';
Ajustando Registros 60D - Ajusta alguns valores dos itens na tabela de itens vendidos;
Ajustando TABELA ST - Limpa e cria novamente os registros da tabela ST, onde ficam as
situaes tributrias do ICMS;
Ajustando Registros 0175 - Apaga registros duplicados na tabela que armazena as

alteraes nos cadastros, informaes que vo para o registro 0175 do SPED Fiscal;
TRIM ST ITECOMPRAS - Ajusta formatao da situao tributria dos itens na tabela de

itens das notas de compra;
MODELOS VENDAS - Ajusta formatao dos modelos da tabela de notas fiscais.

Necessrio para quando o usurio cria formulrio de nota fiscal de venda com modelo '1'
ao invs de '01';
MODELOS COMPRAS - Faz o ajuste anterior, mas na tabela de notas de compra;

Tpicos da Ajuda 765
CST ESTOQUE - Preenche o CST '000' nos itens quando este est em branco. Algumas das
primeiras verses do sistema permitia deixar em branco;
Ajustar CST invlido - Corrige os CSTs invlidos na tabela de itens vendidos.
Ajustes Iniciais
Alm dos ajustes mencionados acima, que so executados clicando no boto

"Ajustar banco de dados", o sistema faz alguns ajustes na abertura. Abaixo, detalhamento
de cada funo executada:
Tabela Tipo 60 - Esta tabela era usada antigamente para armazenar os registros de
Redues Z para o Sintegra. Este ajuste faz backup das informaes desta tabela, jogando
as informaes para a tabela usada atualmente, depois apaga a mesma;
Ajustando PAFR02 - COO Inicial/Final - Procura pelo COO Inicial das Redues Z e grava
juntamente com as redues. O COO Final o COO da prpria Reduo Z;
Ajustando nmero do CAIXA - Ajusta o nmero do Caixa que em algumas tabelas ficava
gravado com um dgito, ao invs de dois;
CFOP 1405 - Caso algum item das notas fiscais de compra tenha sido gravado com um
desses CFOPs - o que incorreto - estes sero alterados para o CFOP correto;
Notas denegadas - Alimenta o campo que indica que a nota foi denegada. Campo este que
foi criado posteriormente no banco de dados somente para a gerao dos arquivos fiscais;
CST 060 CUPOM - Caso algum cupom que tenha CST igual a 60, se o CFOP for 5102, o
sistema altera para 5405;
CST 060 ITECOMPRAS - O mesmo comando mencionado acima, no entanto, aplicado aos
itens das compras;
Ajustando Compras - nmero da nota - Algumas notas de compra, quando lanadas

manualmente ficavam gravadas com menos de seis dgitos no nmero. Este ajuste
formata esta numerao deixando-a com zeros esquerda;
Destinao da mercadoria em branco - Alguns itens ficam cadastrados com o campo

Destinao em branco. Este ajuste coloca destinao padro (00 Mercadoria para
Revenda) quando esta estiver em branco;
Cdigo do item zerado - Esta funo busca por produtos no estoque com cdigo zerado e

atribui um cdigo novo para o item no estoque, assim como para toda a movimentao
que j tenha sido feita com ele.
1.7.2.5.3 Log de validao
Durante a gerao dos arquivos fiscais, o GFiscal detecta algumas incorrees nos
cadastros e lanamentos que vo gerar crtica quando os arquivos forem importados para o
programa de validao. Ao finalizar a gerao do arquivo, o sistema vai apresentar uma
caixa de dilogo solicitando se o usurio deseja abrir o arquivo, visualizar o log ou apenas
voltar para a tela de gerao, como no exemplo abaixo:
Na tela de gerao de cada arquivo, abaixo do boto "Validar", tambm est

disponvel esta opo, caso o GFiscal permanea aberto aps a gerao:
O log gerado tem a seguinte aparncia:

Tpicos da Ajuda 767
Caso a mensagem apresentada seja cortada, ao posicionar o mouse sobre o campo,

a mensagem ser exibida por completo. Na coluna ID, h um link que vai direcionar para a
ajuda diretamente para o procedimento a ser executado no caso do erro em questo.
altamente recomendado que o log seja considerado e os ajustes sugeridos sejam
feitos para evitar transtornos no envio do arquivo. Alm do que listado no log, possvel
que sejam apresentadas mais crticas, no entanto, no pudemos prev-las.
Abaixo, o que pode ser detectado pelo GFiscal e o procedimento a ser executado
para resolver. Em caso de dvidas ou dificuldades em fazer os ajustes, entre em contato
com o suporte no 49 3441 3120 solicitando auxlio para fazer os procedimentos.
O cliente/fornecedor de cdigo XXXXXX est com o municpio incorretamente preenchido

no cadastro. Selecione o mesmo na lista de municpios.
Nos arquivos do SPED, o cadastro de cada cliente ou fornecedor deve ser informado o
cdigo do municpio ao invs do nome. Nos cadastros no GDOOR fica gravado o nome, no
entanto existe uma tabela com a lista de municpios de cada estado, com o devido cdigo.
Ao informar este cdigo no SPED, o GFiscal pega o nome e o estado e procura o cdigo nesta
tabela. Caso o nome esteja preenchido de maneira diferente do nome que consta na lista de
municpios do IBGE (nome oficial, com acentos, sem abreviaes), o cdigo no pode ser
encontrado.
Para resolver, verifique como o nome exato do municpio e faa o preenchimento
no cadastro do cliente/fornecedor em questo.
Cliente/Fornecedor XXXXXX com Inscrio Estadual invlida para UF.

Ao gerar os arquivos, o GFiscal valida a Inscrio Estadual. Se esta mensagem for
apresentada, indica que a Inscrio ou a UF esto incorretos no cadastro.
Para resolver, acesse o cadastro do cliente ou fornecedor informado na mensagem,

verifique o que est incorreto e faa o ajuste.
A nota XXXXXX est com a chave de acesso em branco ou incorreta.

Notas fiscais modelo 55 so NFe (Nota Fiscal eletrnica), e todas as NFe precisam
ter a chave de acesso. As notas fiscais de venda, feitas no faturamento, ao serem validadas
sempre geram a chave de acesso. J as notas de compra, quando importadas de um arquivo
XML, tm essa chave gravada automaticamente no banco de dados. Caso estas sejam
reabertas ou tenham sido digitadas manualmente, a chave de acesso fica em branco no
banco de dados da GDOOR.
Para corrigir, na tela de gerao do arquivo, clique no boto "Adicionais" e cadastre a
chave das notas listadas.
A nota fiscal de compra XXXXXX est com erro nos valores, pois est apresentando um total
negativo ou zerado, e no foi gerada no Sintegra. Se possvel, apague a nota e lance-a
novamente.
Esta mensagem no significa que a nota est com os valores diferentes da nota
original. Aparentemente ela pode estar correta, mas no banco de dados, alguma informao
ficou gravada de maneira a fazer com que a nota no pudesse ser gerada no arquivo. Isto vai
ocasionar uma crtica no Sintegra com a mensagem: "No encontrado registro tipo 50
correspondente", no registro 54.
Para corrigir, o mtodo aconselhvel apagar a nota e lan-la novamente, no
mdulo de compras.
Produto XXXXXX no ser gerado, valor X,XX nota XXXXXX.

Na mensagem apresentado o cdigo do produto, o valor e a nota a qual se refere.
Se o cdigo estiver em branco ou o valor for menor ou igual a zero, o item da nota no
gerado.
Para ajustar isso, aconselhvel apagar o item da nota, pressionando Alt+Del,
depois lanar novamente.
Produto cdigo XXXXXX com NCM incorreto. Ajuste o NCM no cadastro do estoque.
Esta mensagem apresentada quando o NCM est em branco ou tamanho diferente
de 2 ou 8 caracteres.
Para ajustar, acesse o cadastro do produto informado na mensagem, verifique com a
contabilidade qual o NCM correto do produto e preencha no cadastro.

Tpicos da Ajuda 769
O CFOP XXXX foi usado em uma nota fiscal mas no est cadastrado.
Quando feita a importao de um XML para a nota de compra, o CFOP da nota de
compra e gravado no banco mas o sistema no faz automaticamente o cadastro deste
cdigo na tabela de CFOPs. Em alguns arquivos fiscais o sistema precisa da descrio da
natureza da operao, e esta informao conseguida apenas neste cadastro.
Para resolver, acesse Configuraes - Tributos no GDOOR e faa o cadastro do CFOP
informado na mensagem.
1.7.2.5.4 Conhecimento de Frete
Lanamento da Aquisio de Frete destinada a registro no Sintegra -

Registro 70:
necessrio cadastrar a transportadora como um fornecedor, cadastrar um produto
chamado Frete e tambm um CFOP referente a frete, que pode ser: 1.351, 1.352, 1.353,
1.354, 1.355, 1.356, 1.360, 2.351, 2.352, 2.353, 2.354, 2.355 ou 2.356.
O lanamento do Conhecimento de Frete deve ser feito no mdulo de Nota de
Compra. O modelo da nota precisa ser alterado, para um de Conhecimento de Frete, que
pode ser: 07, 08, 09, 10, 11 ou 57 (o modelo 57 para Conhecimento de Transporte
eletrnico CT-e). A srie tambm deve ser modificada para B, C ou U, a subsrie o sistema
ir preencher automaticamente levando em considerao a srie utilizada. Informe
para o produto (Frete), o valor unitrio de R$ 0,01 e no campo Valor do Frete informe o valor
do mesmo, para casos de frete por conta do Destinatrio (1). Para os Fretes por conta do
Remetente (0) com conhecimento de frete, informe o valor do frete no valor unitrio do
produto (Frete), tambm no campo destinado ao frete e insira 0 no campo Frete por conta.
Na tela de lanamento do Conhecimento de Frete, tambm ser necessrio informar a
alquota de ICMS do Frete, se for por conta do destinatrio ou do remetente.
Para que o arquivo Sintegra contenha as informaes dos Fretes lanados, marque a
opo referente ao registro tipo 70, no momento da gerao:
Lanamento da Aquisio de Frete destinada a registro na EFD ICMS/IPI -

Registro D100:
O lanamento do conhecimento de frete para o SPED Fiscal o mesmo explicado
acima, para o Sintegra. No entanto, para que seja escriturado no SPED, deve-se marcar a
opo referente ao Bloco D no momento da gerao:

Para a gerao do SPED Fiscal, se a aquisio do frete for por meio de CT-e
(Conhecimento de Transporte eletrnico), deve ser informada a chave de acesso do CT-e.
Isso feito na tela de Adicionais, na guia Cadastrar CHAVE_NFE de Compra.
Lanamento da Aquisio de Frete destinada a registro na EFD Contribuies

- Registro D100:
Atualmente o GDOOR no gera conhecimento de frete na EFD Contribuies. No
entanto, em breve esta funcionalidade estar disposio.
Lanamento da Aquisio de Frete destinada a registro nos arquivos do SEF2

:
Para que constem nos arquivos do eDoc ou SEF, os conhecimentos de frete devem
ser lanados da mesma maneira que so lanados para o Sintegra. No entanto, a gerao
destes registros no depende da marcao de nenhuma opo, so gerados
automaticamente.
1.7.2.5.5 Cdigo dos produtos
O GFiscal dispe de um auxiliar para informar o cdigo interno dos produtos

movimentados. Isto pode ser necessrio porque ao executar o procedimento de Recuperar
Movimentao, o sistema insere o registro dos itens vendidos conforme retorno do ECF. No
entanto, este retorno no corresponde precisamente ao registro do item na tabela de
estoque. O cdigo retornado aquele que foi usado para vender o item no ECF, que na
maioria dos casos o cdigo de barras, e a descrio retorna com no mximo trinta
caracteres, caso tenha mais do que isso, ser cortado.
Com este retorno no possvel gerar os arquivos fiscais porque neles exigido o
cdigo interno usado pelo estabelecimento. Para obter este cdigo, o sistema relaciona o
item vendido com o estoque pelo cdigo de barras e a descrio. Porm, caso o usurio
tenha alterado o cdigo de barras e a descrio, o sistema no consegue mais encontrar
este produto e os arquivos fiscais so gerados com o cdigo em branco.
Para estas situaes, o sistema tem esta lista, onde mostra o cdigo retornado pelo
ECF, que geralmente o cdigo de barras, a descrio retornada pelo ECF e uma coluna para
informar o cdigo interno atual do produto correspondente. Insira o cdigo do item e clique
no boto salvar para que o sistema faa as devidas alteraes.

Tpicos da Ajuda 771
1.7.2.5.6 Adicionais SPED
A tela de adicionais foi criada para o usurio passar informaes especficas para a
gerao dos arquivos fiscais. Conforme o arquivo a ser gerado, sero exibidas as guias
disponveis para o arquivo. Abaixo, a lista de possibilidades na tela de adicionais e o arquivo
a qual elas pertencem.

Cdigo dos produtos - disponvel para todos os arquivos. Para mais detalhes, acesse o tpico
Cdigo dos produtos.

Tpicos da Ajuda 773
Cadastrar CHAVE_NFE de Compra - Disponvel para os arquivos do SPED Fiscal, EFD Contribuies e
SEF2. Caso a chave tenha menos de 44 caracteres, que o tamanho correto, a chave ser
apresentada nesta lista em vermelho e deve ser alterada.
1. Boto para atualizar a lista de notas depois das alteraes e campo para mudar a ordenao
(Data de emisso ou Nmero da nota).
2. Campo para busca de registro especfico. Clicando no boto da lupa o campo de pesquisa
exibido ou ocultado, conforme o caso. Esta busca feita na coluna que estiver selecionada.
3. Lista das notas fiscais de compra ou conhecimentos de frete eletrnicos (modelos 55 e 57,
respectivamente).
4. Salva as alteraes feitas.
5. Cancela as alteraes e volta para a tela anterior.

E116 - ICMS Recolher - Disponvel apenas para o SPED Fiscal. Funcionalidade implantada devido neces
de gerao do registro E116 para o SPED Fiscal para apurao de impostos. Caso seja solicitado, faa a in
de um registro buscando orientao da contabilidade da empresa. O registro correspondente ao lana
feito nesta tela s ser gerado se for marcada a opo do Bloco E ao gerar o SPED Fiscal.

Tpicos da Ajuda 775
Cadastro do Responsvel pela empresa - Disponvel apenas para os arquivos do SEF2. Alguns
arquivos do eDoc e SEF exigem o cadastro do Responsvel pela empresa, por isso existe esta
tela de cadastro. No campo Qualificao do assinante indicada a responsabilidade da
pessoa que vai assinar digitalmente o arquivo na empresa.
1.7.2.6 Nota Fiscal Gacha
Nota Fiscal Gacha um programa que, por meio da distribuio de prmios, visa
incentivar os cidados e cidads a solicitar a incluso do CPF na emisso do documento
fiscal no ato de suas compras, bem como conscientiz-los sobre a importncia social do
tributo. Atravs do Programa, os cidados concorrem a prmios de at R$ 1 milho (um
milho de reais), as entidades sociais por eles indicadas so beneficiadas por repasses e as
empresas participantes reforam sua responsabilidade social com o Estado e a sociedade
gacha.
A regra geral a seguinte: o CPF deve ser sempre informado no documento fiscal,
estando a empresa dispensada dessa obrigao apenas se o cidado expressar sua recusa.
Logo, deve-se sempre perguntar se o cliente deseja ter o CPF na nota.
Para quem faz a gerao do EFD / SPED

Empresas que entregam mensalmente o SPED esto isentas da gerao do Nota
fiscal Gacha, pois as informaes de CPF do cliente j esto inclusas no arquivo EFD do
SPED.
J as empresas que no entregam o SPED deve gerar os arquivos da Nota Fiscal Gacha

da seguinte forma:
Para quem emite cupom fiscal:

Deve ser gerado o arquivo referente ao Ato Cotepe 17/2004 (CAT52) e transmitido
pelo NFG Desktop.
Para gerar este arquivo entre no frente de caixa, aps acesse o menu SUPERVISOR e
aps clique na opo CAT52, informe o perodo e aguarde a gerao do arquivo.
Para quem nota fiscal eletrnica:

No caso de estabelecimentos que emitem NF-e/NFC-e, a nica necessidade a de
enviar, mensalmente, a declarao TODAS NF SEM CPF (atravs do aplicativo NFG
DESKTOP), uma vez que os dados da NF-e no so enviados pelo aplicativo.
Para isto dentro do Sistema GDOOR acesso o modulo de arquivos fiscais, aps a
opo de Nota Gacha, informe o ms e o ano e aguarde a gerao do arquivo.
Para quem nota manual modelo 02 ou 1:

Com relao s vendas efetuadas com nota fiscal de venda ao consumidor (nota
fiscal modelo 2, srie D-1), Modelo 1/1-A, os dados transmitidos SEFAZ sero apenas os
das notas em que o CPF do cidado foi inserido.
Para isto dentro do Sistema GDOOR acesso o modulo de arquivos fiscais, aps a
opo de Nota Gacha, informe o ms e o ano e aguarde a gerao do arquivo.
Estas informaes foram retiradas do site da Nota Fiscal Gacha: https://nfg.sefaz.

rs.gov.br/
Mais informaes sobre a gerao do arquivo da Nota Fiscal Gacha consulte a
opo de perguntas frequentes: https://nfg.sefaz.rs.gov.br/site/duvidas.aspx?a=a_empresa
1.7.3 Consulta preos
O GDOOR dispe de um auxiliar para uso exclusivo de consulta de preos. Pode ser
instalado em qualquer computador que tenha o sistema operacional Windows e Firebird
2.0.3 instalado. Possui dois modos de apresentao: simples e completo.
Simples: Apresenta apenas o nome, preo e foto do produto.
Completo: Alm das informaes anteriores, mostra grade de quantidade, nmero de
srie, grupo, famlia, caractersticas, cdigo, cdigo de barras, unidade de medida para
venda, unidade de medida de compra, fator de converso, cdigo do fabricante e
observaes do produto. Para ativar o modo completo basta clicar com o boto direito na
tela de consulta, configuraes/ Modo Completo possvel marcar a opo Mostrar a
quantidade e clicar em Salvar.
Abaixo, imagem da tela principal do mdulo de consulta:

Tpicos da Ajuda 777
Para fazer a busca por este utilitrio, digite o cdigo interno ou de barras do produto
e pressione um enter.
A busca tambm pode ser feita pela descrio. Neste caso, a partir do terceiro
caractere digitado, o sistema j ir mostrar a lista dos itens que correspondem ao texto
digitado. Nesta lista, navegue para cima e para baixo utilizando as teclas direcionais do
teclado. Pressione enter para exibir os detalhes do item selecionado.
Abaixo, exemplo da consulta em modo simples:

Exemplo da consulta em modo completo:
Na consulta em modo completo, caso o item possua grade ou nmero de srie,

possvel visualizar estas informaes, alternando entre as guias de informao, como
destacado na imagem abaixo:

Tpicos da Ajuda 779
Configuraes
Para acessar as configuraes do Consulta preos, clique com o boto inverso do
mouse em qualquer lugar da tela, depois na opo Configuraes, que apresentada:

A tela de configuraes possui duas guias: Aparncia e Banco de dados.

Tpicos da Ajuda 781
Na guia Aparncia, existem as seguintes configuraes:
1. Reseta as configuraes padro;
2. Salva as alteraes na configurao;
3. Fecha a tela de configuraes;
4. Alterar a imagem de fundo da tela de consulta. Clique no boto "Alterar" para localizar
uma imagem em formato JPEG para o plano de fundo, e no boto "Padro" para resetar a
imagem padro de fundo;
5. Alterna entre os modos de exibio da consulta: simples e completo;
6. Campo para personalizao dos campos de consulta, caso deseje que se assemelhe
imagem de plano de fundo;
7. Tempo em segundos para que os dados da consulta sejam exibidos na tela;
8. Outras configuraes:
Pesquisa pelo incio: Quando a busca for feita pela descrio, localiza apenas os itens cuja
descrio inicie pelo termo pesquisado. Caso desmarcada esta opo, faz a busca por itens
que contenham o texto digitado tanto no incio como no meio da descrio.
Mostrar foto: Exibe ou no o campo da imagem do produto.
Teclado virtual: Mostra o teclado virtual na tela de consulta. Ideal para utilizar em
monitores touch screen, sem mouse e teclado.
A guia Banco de dados tem a tela padro de localizao do banco de dados.

1.7.4 Etiquetas
Programa destinado configurao e impresso de etiquetas de produtos, clientes,
fornecedores e ordem de servios. O programa de etiquetas pode ser chamado pelos
mdulos de clientes, estoque, fornecedores e servios, ou executado diretamente pelo
atalho criado na rea de trabalho. Quando o programa de etiquetas for chamado por um dos
mdulos do Sistema GDoor, somente as informaes do mdulo onde o programa foi
executado sero carregadas.
Ao executar o programa de etiquetas pelo atalho na rea de trabalho ser mostrada
uma tela para que seja selecionado um modelo de etiquetas j configurado ou para que seja
criado um modelo de etiquetas.

As opes da tela principal da tela do Gerador de Etiquetas so:
- Lista de modelos de etiquetas

configuradas. Nesta lista constaro
os modelos que foram criados ou
importados.
- Permite a configurao de um novo modelo de etiquetas.

- Sai da tela do Gerador de etiquetas.
Quando selecionado um modelo de etiqueta o sistema mostrar uma tela com as

opes de configurao e impresso.

Tpicos da Ajuda 783
- Layout da disposio das etiquetas conforme

configurao feita.

- Opes de configurao de
impresso. As opes podero variar
de acordo com o tipo de informao
selecionada.
- Tipo das informaes que sero impressas nas

etiquetas. (Clientes, Estoque, Fornecedor ou Servios).
- Altera a configurao do modelo selecionado.
- Mostra a tela de impresso das etiquetas. Ao pressionar este boto o
Gerador de Etiqueta ir verificar qual o tipo de informao foi selecionado
e se existe configurao de campos para o modelo de etiquetas
selecionado.
O sistema permite que para o mesmo modelo de etiquetas, possam ser usadas
informao de clientes, estoque, fornecedores e servios.
Nos prximos tpicos, iremos detalhar todas as funes e opes de configuraes do

Gerador de Etiquetas.
1.7.4.1 Configuraes
Na tela de Configurao de Etiquetas possvel criar uma nova configurao ou

alterar uma configurao j existente.

Tpicos da Ajuda 785
As opes da tela de configurao so as seguintes:

- Campo para informar o nome dado

para a configurao quando for criada
uma nova configurao. Este campo
tambm trs o nome do impresso que
est sendo alterado.
- Volta para a tela anterior.
- Exclui o modelo configurado.
- Exporta a configurao criada.
- Importa uma configurao feita. Esta opo s estar disponvel quando da

criao de uma nova configurao.
- Salva a configurao feita ou as alterao feitas em uma configurao j

existente.
As opo de configurao das etiquetas esto dividas em trs abas, abaixo iremos
detalhar as opes de cada aba.
Medidas: Contm as medidas da pgina ou bobina e medidas individuais de cada

etiqueta. Para melhor organizao da configurao, as opo esto divididas em quadros.
Todas as medidas utilizadas sero em milmetros.

Tpicos da Ajuda 787
Configuraes da pgina:
Folha: Utilizada para configurao de etiquetas para impresso em impressoras matricial,
jato de tinta ou laser.
Altura da pgina - Altura total da pgina, em
milmetros.
Largura da pgina - Largura total da pgina em
milmetros.
Linhas por pgina - Nmero de linhas de etiquetas por
pgina.
Etiquetas por linha - Nmero de etiquetas em cada
linha.
Margem esquerda - Medida em milmetros do incio da
pgina (lado esquerdo) at o incio da primeira etiqueta
do mesmo lado.
Margem superior - Medida em milmetros do topo da
pgina at o incio da borda superior da primeira linha
de etiquetas.
Bobina: Configurao de etiquetas para impresso em impressoras trmicas ou de bobina

como Zebra e Argox, bastando estarem instaladas no Windows.
Largura da bobina - Largura total da bobina em
milmetros.
Etiquetas por linha - Nmero de etiquetas em cada
linha.
Margem esquerda - Medida do incio da pgina (lado
esquerdo) at o incio da primeira etiqueta do mesmo
lado, em milmetros.
Margem superior - Medida do topo da pgina at o
incio da borda superior da primeira linha de etiquetas,
em milmetros.
Configuraes da etiqueta:
Altura da etiqueta - Altura da etiqueta em milmetros.
Largura da etiqueta - Largura da etiqueta em milmetros.
Espaamento - Espaamento lateral entre cada etiqueta,
em milmetros.
Limite de impresso: Ao que o sistema deve fazer

quando o tamanho do texto ultrapassar a largura da
etiqueta configurada. As opes so:

Cortar o texto: Cortar o texto quando este ultrapassar a

largura da etiqueta configurada.
Quebrar linha: Quebrar a linha quando o texto ultrapassar
a largura da etiqueta configurada, imprimindo o texto
restante na prxima linha.
Informaes (campos): Contm as configuraes dos campos que sero impressos nas
etiquetas. No h limite para insero de campos, no entanto, ao incluir vrios, certifique-se
de que todos iro caber na etiqueta.
1. Selecionar o tipo de informao que ser impressa, (estoque, clientes, fornecedores,

ordem de servio).
2. Adiciona um campo a ser impresso na etiqueta.
3. Selecionar o campo a ser impresso na etiqueta.
4. Mostrar Nome do Campo. Alm de imprimir a informao, imprime tambm o nome do
campo, exemplo: Cdigo 000001.
5. Posio em que a impresso deve comear, do topo para baixo, em milmetros.
6. Posio em que a impresso deve comear, da esquerda para a direita, em milmetros.
7. Rotao do texto. Clique no campo para alterar a rotao do campo.
8. Tamanho da fonte.
9. Negrito.
10.Itlico.
11.Sublinhado.
12.Cor da impresso da fonte.
13.Pr-visualizao da impresso, de acordo com as configuraes j feitas.
14.Excluir a linha.
Outras informaes: Informaes e configuraes adicionais para impresso da

etiqueta.

Tpicos da Ajuda 789
- Comentrio geral a ser impresso na etiqueta, bem como

configurao da fonte dessa informao.
- Texto para a impresso do preo parcelado na etiqueta. Pa

que o preo parcelado seja impresso, necessrio configura
taxa de juros que ser cobrada para as vendas a prazo.
O texto deste campos pode ter uma configurao padro, ou
personalizada. Para utilizar outras opes, basta escrever o
desejado, e clicar com o boto inverso do mouse para utiliza
variveis de valor:


Tpicos da Ajuda 791

- Configurao da impresso do preo por Quilo.

Ex. Uma lata de Refrigerante 350 Ml vendida por unidade,
ficha de estoque informe os 350Ml no campo "Peso", ao em
etiqueta alm do preo unitrio o sistema poder imprimir o
preo por litro/quilo. Configure tambm a posio e a fonte

Tpicos da Ajuda 793
impresso. Este quadro somente ser mostrado se a

configurao da etiqueta for para o mdulo de estoque.
- Configuraes da impresso das barras do cdigo de barra

quando o produto tiver essa informao. As opes so:
Altura: Altura da barra em milmetros.
Barra larga: Largura da barra mais larga (no em milmetr
Barra fina: Largura da barra mais fina (deve ser a metade d
barra fina).
Imprimir nmeros: Imprimir nmeros junto s barras.
Tipo: Padres de cdigos de barras para impresso legvel.
- A configurao desta caixa surtir efeito no caso da impre

do cdigo interno do produto em barras.
1.7.4.2 Etiquetas de estoque
Depois de configuradas as medidas das etiquetas e de configurar quais as

informaes do Estoque sero impressas nas etiquetas, o sistema permite a configurao da
impresso das etiquetas para o Estoque:

As configuraes de impresso de etiquetas de estoque so as seguintes:

1. Escolha os itens que o sistema deve imprimir as etiquetas:
Listados: sero impressas etiquetas para os itens sendo exibidos na listagem do
estoque. Pode ser feito um filtro na listagem para imprimir etiquetas para apenas alguns
itens.
Relacionados: Ao fazer a impresso ser solicitado quais itens devem ser impressos.
Tambm possvel importar os produtos de notas de compra lanadas anteriormente e
alterar a quantidade de etiquetas para cada item.
2. Informar em qual etiqueta ser iniciada a nova impresso. Ao concluir, o sistema ir

gravar a posio onde ir iniciar a impresso quando o modelo de etiqueta for utilizado
novamente. possvel definir a posio inicial da impresso clicando com o mouse sobre o
nmero da etiqueta no leiaute direita da tela.
3. Imprime tambm o comentrio informado na configurao das etiquetas.
4. Informar a quantidade de etiquetas que sero impressas. Este quadro somente exibido
quando marcada a opo "Listados" no quadro nmero "1".
Qtd. em Estoque: Com esta opo marcada, ser impressa uma etiqueta para cada
unidade do item em estoque atual.
5. O quadro contm as opes abaixo:

Barras no cdigo: Imprime o cdigo interno do produto em barras.
Cdigo de barras: Imprime etiquetas apenas para os produtos que tenham cdigo de

Tpicos da Ajuda 795
barras informado no cadastro.

Preo por quilo: Alm do preo unitrio de venda, imprime tambm o preo por quilo
ou litro. Para mais informaes, consulte Configuraes das etiquetas.
Valor a prazo: Imprime na etiqueta o preo total parcelado e de cada parcela. Pode
ser informado o nmero de parcelas e ser levado em considerao a taxa de juros
configurada no retaguarda.
1.7.4.3 Etiquetas de clientes
Depois de configuradas as medidas das etiquetas e as informaes dos Clientes que

sero impressas, possvel configurar a impresso das etiquetas.
As configuraes de impresso de etiquetas de clientes so as seguintes:

1. Escolha os registros que o sistema deve imprimir as etiquetas:
Listados: sero impressas etiquetas para os registros sendo exibidos na listagem de
clientes. Pode ser feito um filtro na listagem para imprimir etiquetas para apenas alguns
registros.
Relacionados: Ao fazer a impresso ser solicitado quais registros devem ser
impressos.


4. Quando marcada esta opo, o sistema ir imprimir "A/C" antes do campo selecionado.
Somente sero mostrados na lista os campos informados na configurao de etiquetas para
clientes.
1.7.4.4 Etiquetas de fornecedores
As configuraes de etiquetas para fornecedores seguem o mesmo padro das

etiquetas de Clientes.
1.7.4.5 Etiquetas de servios
Depois de configuradas as medidas das etiquetas e as informaes das ordens de

servio que sero impressas, possvel configurar a impresso das etiquetas.
As configuraes de impresso de etiquetas de Ordem de Servio so as seguintes:

1. Escolha as OS que o sistema deve imprimir em etiquetas:
Listados: sero impressas etiquetas para as OS sendo exibidas na listagem de
ordens de servio. Pode ser feito um filtro na listagem para imprimir etiquetas para
apenas alguns itens.
Relacionados: Ao fazer a impresso ser solicitado quais OS devem ser impressos.


Tpicos da Ajuda 797
4. Informar a quantidade de etiquetas que sero impressas. Este quadro somente exibido
quando marcada a opo "Listados" no quadro nmero "1".
1.7.4.6 Impresso de etiquetas
Aps definir todas as configuraes, clique no boto "Imprimir" para que o sistema
mostre a tela de impresso.
Nesta tela ser mostrada a listagem com os dados que sero impressos nas
etiquetas. Caso a impresso for para produtos em estoque e a opo de impresso for para
produtos relacionados, possvel informar a grade de quantidade (cor x tamanho) e tambm
a impresso do nmero de srie dos produtos (os campos tero que estar na listagem de
campos configurados).
Na tela abaixo vemos a impresso de produtos selecionados no mdulo de estoque:

Na tela abaixo vemos a opo de localizao das notas de compras para impresso
de etiquetas:
Na tela abaixo vemos a possibilidade de informar a quantidade de etiquetas que ser

impressa para a grade de cor e tamanho. Esta opo somente estar disponvel quando o
campo grade estiver relacionado para ser impresso. A tela de grade ser mostrada ao digitar

Tpicos da Ajuda 799
a quantidade de etiquetas que ser impressa:
Na tela abaixo vemos a possibilidade de informar a quantidade de etiquetas que ser

impressa para produtos cada serial cadastrado no controle de estoque. Esta opo somente
estar disponvel quando o campo nmero de srie estiver relacionado para ser impresso. A
tela de controle de nmero de srie ser mostrada ao digitar a quantidade de etiquetas que
ser impressa:

As opes da tela de impresso so as seguintes:
1. Quantidade de etiquetas que sero impressas e a quantidade de folhas que sero usadas.
2. Impressora que foi selecionada para impresso, para selecionar outra impressora clique
no boto "Selecionar".
3. Visualiza as etiquetas antes da impresso para possveis ajustes.
4. Imprime as etiquetas com a impressora selecionada.
Para que as etiquetas sejam corretamente impressas ser necessrio que o driver da
impressora onde ser feita a impresso esteja instalado. Mesmo as impressoras Zebra,
Argox ou Elgin tero que ter seus drivers instalados. A impresso sempre ser direcionada
para o driver das impressora selecionada.
1.7.5 Backup
Qual a importncia de se fazer backup? Esta questo tambm pode ser interpretada
de outro modo: qual a importncia dos seus dados? Assim, deve-se pensar o que
aconteceria com seu trabalho se o disco rgido do computador ou servidor fosse danificado e
todos os arquivos l armazenados fossem perdidos? Refletindo sobre estas perguntas voc
pode analisar a seriedade de um backup bem feito.
O que fazer backup?

fazer uma cpia de todos os dados importantes do sistema, tudo compactado em

Tpicos da Ajuda 801
um nico arquivo para que, numa eventual perda dos dados originais (excluso acidental,
corrupo dos dados, acidentes naturais, queda de energia, entre outros), voc possa
restaurar esses dados (atravs do backup).
Onde armazenar os dados salvos?

Devem ser levados em considerao o volume de dados que precisam ser
armazenados e a periodicidade de renovao do backup. A escolha da mdia depender
desta anlise. Alguns exemplos de mdias de armazenamento de backup: discos rgidos, CD/
DVDs, pen drives, servidor de armazenagem remoto acessado via FTP, etc.
recomendvel armazenar os backups em pelo menos dois lugares: um interno
empresa (por exemplo, um disco rgido em outro micro, acessvel pela rede), que permita
fazer uma restaurao rpida (por exemplo, recuperar um arquivo que tenha sido
inadvertidamente apagado) e outro que possa ser armazenado fora das dependncias da
empresa (CD/DVDs, fitas magnticas, etc), de maneira a deixar os dados a salvo de
problemas fsicos que destruam no s os dados originais, mas tambm o backup interno
(furto, incndio, etc).
O Gerenciador de Backup da GDOOR permite, alm de fazer e restaurar backups, o
agendamento de backup para que seja efetivado automaticamente em determinado horrio
ou data. Abaixo, detalhamos as funes deste importante auxiliar.
Para abri-lo, clique no boto "Backup" na tela inicial do GDOOR:

Na guia Backup existem as opes:
1. Definir local e nome do arquivo de destino. O arquivo no precisa existir, basta apenas
definir um nome para que o sistema salve o arquivo;
2. Incluir arquivo a ser salvo juntamente com o backup, pode ser includo qualquer arquivo,
existente no seu computador. Para remover um arquivo da lista, basta selecion-lo e
pressionar a tecla Delete;
3. Incluir uma pasta para salvar juntamente com o backup. Um exemplo a pasta Resposta,
que onde so armazenados os arquivos XML. Ao incluir uma pasta, a tela abaixo
mostrada. Selecione a pasta e no campo "Mscara" determine a extenso dos arquivos que
devem ser adicionados. Com o contedo '*.*', como j vem por padro, todos os arquivos da
pasta sero adicionados. Com a opo "Incluir subpastas" marcada, sero adicionados os
arquivos das pastas que estiverem dentro da pasta selecionada, caso contrrio, apenas os
arquivos na raiz da pasta selecionada sero adicionados.

Tpicos da Ajuda 803
4. Lista dos arquivos e pastas j includos para serem salvos no backup;
5. Limpa o nome do backup e a lista de arquivos para criar novamente;
6. Inicia o backup.

Na guia Restaurar existem as opes:
1. Depois de localizado o arquivo, mostra o caminho do arquivo selecionado;
2. Espao para selecionar os arquivos a serem restaurados. Mais detalhes no prximo item;
3. Indique se deseja restaurar o backup por completo ou parcial:

Todos os arquivos: Restaura todos os arquivos, independente de terem sido ou no selecionados no
quadro nmero 3;
Arquivos marcados: Restaura apenas os arquivos selecionados no quadro 3;
4. Marcando o checkbox "Restaurar na pasta de origem" na direita, restaura os arquivos na pasta de

onde foram salvos. Se desmarcar esta opo, abre o campo para selecionar outra pasta para serem
restaurados;
5. Cancela a operao e limpa os campos;

Tpicos da Ajuda 805
6. Inicia a restaurao do backup;
7. Indica o nmero de arquivos compactados no backup e o tamanho total do arquivo de backup;
8. Lista de arquivos constantes dentro do backup.
9. Campo para localizar o arquivo de backup a ser restaurado. Clique em "Selecionar" e localize um
arquivo que tem a seguinte aparncia:
Na guia Agendar existem as opes:

1. Lista de agendamentos que ainda no foram efetuados;
2. Log dos backups efetuados desde que o Gerenciador de backup foi aberto;
3. Criar novo agendamento. Detalhes da tela logo abaixo, na prxima imagem;
4. Abre tela para excluso do agendamento selecionado;
5. Executa imediatamente o backup selecionado;
6. Quando h backups agendados, interessante que esta opo esteja marcada para que o
Gerenciador de backup seja inicializado ao ligar o computador, pois assim ele pode ficar
monitorando os agendamentos e execut-los quando chegar a hora, pois se o programa estiver
fechado, no ser possvel executar o backup;
7. Minimiza o sistema para a system tray, ao lado do relgio do Windows:
Novo agendamento de backup:

Tpicos da Ajuda 807
A tela de novo agendamento tem as seguintes divises:
1. Definio do nome do agendamento;
2. Local onde ser salvo o backup agendado;
3. Histrico de backup no diretrio. No exemplo da imagem, ao atingir o limite de 30 arquivos

de backup dentro da pasta, o sistema comear a excluir os mais antigos, mantendo no
mximo os 30 backup dentro da mesma pasta;
4. Marcando esta opo, deve selecionar uma data e horrio nicos para realizao do
backup. Neste caso, depois de feito o backup, o agendamento ser eliminado;
5. Com esta opo marcada, selecione um dia da semana e um horrio, depois clique no
boto "Adicionar" (destacado em verde). possvel adicionar mais dias da semana e mais
horrios para o mesmo dia, assim como adicionar vrias vezes o mesmo dia ou horrio.
Exemplo: para cada dia da semana, adicione um backup para as 18hs, e todo dia neste
horrio, caso o Gerenciador de backup esteja aberto, ser executada uma cpia de segurana;
6. Lista de arquivos e pastas que sempre sero salvos neste backup;
7. Salvar o agendamento;
8. Cancelar e voltar para a tela anterior.
Ao executar um backup agendado, ser aberta uma pequena janela logo acima do
relgio do Windows, que mostrar o arquivo que est sendo compactado e uma barra de
progresso:
1.7.6 Conexo TXT

Totalmente de cara nova, o mdulo de Conexo TXT agora um mdulo externo ao
retaguarda, e mais facilmente monitora as movimentaes pela rede sem comprometer o
desempenho do sistema. O nome "Conexo TXT" foi mantido para preservar o que j era
conhecido pelos usurios, no entanto, a comunicao no mais feita por meio de arquivos
de texto, e sim, arquivos binrios.
Diferentemente do retaguarda, o Conexo TXT precisa ser configurado primeiro nos
terminais, para que estes sejam localizados posteriormente no servidor.
Ao iniciar pela primeira vez, ser solicitado o tipo de conexo que ser estabelecida
no computador em questo, e as opes so as seguintes:

1 - Servidor de arquivos TXT: Este o tipo de conexo que deve ser escolhido no computador que for o s
2 - Terminal de trabalho: Demais computadores devem ter este tipo de conexo.
Servidor de arquivos TXT

Selecionando esta opo o sistema ir monitorar os demais computadores e suas
pastas para troca de informaes. Ao inicializar, o sistema informar que no foi encontrado
nenhum terminal configurado, e a tela inicial fica assim:

Tpicos da Ajuda 809
Boto Ativar
Ativa a comunicao por meio de arquivos caso existam terminais configurados.
Quando a conexo for ativada, o sistema ficar monitorando o banco de dados e a pasta
compartilhada. Cada alterao ser enviada para as pastas e o sistema tratar de aplicar no
banco de dados. Deste modo, quando a conexo direta dos terminais com o servidor cair, os
arquivos iro acumulando nas pastas, at que a conexo seja retomada e o sistema possa
atualizar o banco de dados.
Boto Novo terminal

Cria um terminal especificado pelo usurio. Ao clicar neste boto, ser solicitado o
nome do computador a ser adicionado. Neste caso, deve-se informar o nome do computador
ou ento o IP do mesmo. necessrio que o terminal a ser configurado tenha a Conexo TXT
j configurada como terminal. Ao clicar em "OK" o sistema ir localizar o nome ou IP
informado na rede interna, no necessariamente no mesmo grupo de trabalho e, caso
encontre, o mesmo ficar adicionado ao painel de terminais:

Os terminais listados no painel podem ter as seguintes aparncias:
Indica que o terminal foi apenas adicionado, mas a conexo no est ativa e no
pode verificar o status.
A conexo est ativa e o terminal em questo est on-line.
A conexo est ativa, mas o terminal em questo est desligado ou

desconectado da rede.

Tpicos da Ajuda 811
A conexo est ativa, o terminal foi adicionado, est conectado, mas o sistema
no conseguiu copiar algum arquivo ou no conseguiu encontrar uma das pastas
compartilhadas.
Boto Localizar Terminais

Faz uma busca pela rede apenas no grupo de trabalho do computador atual, e
adiciona todos os que encontrar. Esta busca pode ser demorada, porque o sistema precisa
percorrer toda a rede em busca de computadores que tenham o Conexo TXT configurado
como terminal. Caso durante a busca o sistema indicar que encontrou o nmero mximo de
computadores de sua rede e ainda continuar buscando, clique em "Cancelar" para que a
busca seja interrompida, neste caso, os computadores j localizados sero adicionados ao
painel de terminais.
Boto Opes

Guia Gerais:
Iniciar com o Windows: Inicializa o programa juntamente com o sistema operacional ao ligar o
computador.
Tipo de conexo txt: Indica se o computador o servidor ou terminal. a mesma solicitao
feita na primeira abertura do sistema, que pode ser alterada por aqui.
Guia Banco de dados:

Apresenta a tela para indicar a localizao do banco de dados.
Terminal de trabalho
Os terminais precisam ser configurados antes do servidor, pois o servidor s vai
encontrar computadores j configurados como terminais. Ao inicializar o Conexo TXT em
modo Terminal, ser apresentada a seguinte tela:

Tpicos da Ajuda 813
A tela acima mostra o nome do terminal, que o que deve ser informado ao
adicionar um novo terminal no servidor. O boto "Ativar" ficar monitorando qualquer
alterao no banco de dados nas tabelas que so usadas pelo Frente de Caixa, como as de
cadastros e de vendas. O boto "Opes" mostra a tela de configurao j apresentada
anteriormente.
1.7.7 Visor
Mdulo com o propsito de oferecer informaes de gerenciamento em tempo real
da empresa. O Visor atualizado automaticamente conforme as informaes esto sendo
alimentadas pelos mdulos dos Sistemas GDoor. O Visor busca sua informao nos mdulos
de Frente de Caixa, Faturamento, Contas a Receber, Contas a Pagar, Estoque, Caixa e
Bancos.
As informaes do mdulo de Visor esto todas na tela principal. Tambm na tela

principal possvel ter acesso ao menu de configuraes.
Na tela principal do mdulo de Visor so mostradas todas as informaes

disponveis.

Para ter acesso as configuraes do mdulo de Visor, clique no cone do Visor no

canto superior esquerdo da tela, no menu apresentado clique na opo Configurao.

Tpicos da Ajuda 815
O mdulo de Visor permite a realizao de algumas configuraes. Para isso, clique

no cone do Visor no canto superior esquerdo da tela, e no menu, clique em Configurao.
As opes de configurao para o mdulo Visor so:

Local da Base: Permite a localizao do banco de dados onde sero buscadas as

informaes. A localizao do banco de dados segue o mesmo padro da instalao do
Sistema nas Estaes.
CFOPs selecionadas em Vendas e Compras (Separe com vrgulas): Permite informar
quais CFOPs sero totalizados nas informaes e grficos de vendas e compras no Visor.
Caso no seja informado nenhuma CFOP neste quadro, todos os CFOPs sero totalizados
nas informaes de Vendas e Compras.
ESTOQUE - Produtos para inventrio (Destinao): Permite selecionar a destinao
do produto que ser usado para clculo do inventrio. Caso no seja informada nenhuma
destinao neste quadro, todos os produtos, independente da destinao, tero seus valores
calculados no inventrio. Selecione a destinao no campo e
clique no boto para incluir a destinao que ser utilizada. Para excluir uma
destinao, clique sobre a destinao desejada na lista e clique no boto .
1.7.8 Ferramentas de suporte
O GDOOR 2014 possui um auxiliar para executar procedimentos um pouco mais

complexos ou solicitados pelo suporte tcnico da GDOOR Sistemas. Este auxiliar aberto
pelo boto "Ferramentas" no painel lateral da tela principal do GDOOR.
Ao abrir, ir fazer algumas verificaes e ajustes necessrios para o correto

funcionamento do sistema. Os ajustes so os seguintes:
Verifica o nome de exibio da unidade C:\ do computador e altera, se necessrio. Esta
unidade deve estar sempre com o nome "Disco Local", ou podem haver problemas na
habilitao.
Verifica se existe alguma atualizao do programa Ferramentas de Suporte. Se encontrar
atualizao, faz o download e atualiza automaticamente.
Verifica e desabilita, se necessrio, o UAC e SmartScreen, protees existentes em
algumas verses do Windows, que impedem o funcionamento do sistema todo. Se for
necessrio desabilitar um desses servios, o computador ser reinicializado.
Ajusta o formato de data para 'dd/MM/aaaa'.
Aplica permisso de Administrador para todos os arquivos executveis presentes na pasta
do GDOOR.
Verifica se existe alguma funo ou script pendente de ser executada.

Tpicos da Ajuda 817
Ao ser aberto, o auxiliar Ferramentas de Suporte apresenta a tela acima com os

seguintes botes:
Buscar arquivos existentes: Em caso de necessidade, o suporte tcnico da GDOOR poder
enviar arquivos contendo instrues para o programa executar comandos no banco de dados
ou alguns ajustes no computador em caso de interferncia no funcionamento do sistema.
Estes arquivos tero uma assinatura que ser validada, de maneira que o arquivo possa ser
enviado apenas pelo suporte tcnico da GDOOR Sistemas, qualquer adulterao no arquivo
ir invalid-lo impedindo que seja executado.
Se o usurio possuir acesso internet, o arquivo ser enviado pelo suporte para um
banco de dados on-line. Caso contrrio, o arquivo ser enviado por e-mail, e pode ser
baixado e levado at o computador em que deve ser executado.
O boto "Buscar arquivos existentes" percorre a pasta do GDOOR em busca de um
dos arquivos citados acima e o executa, caso encontrar. Se possuir acesso internet, o
sistema acessa o banco de dados on-line em busca de arquivos enviados pelo suporte, e
tambm os executa se encontrar.
Executar Funo: Este boto possui uma lista de funes que podem ser necessrias, que
sero detalhadas mais abaixo. Ao clicar neste boto, a lista abaixo ser exibida.

Algumas funes iro solicitar uma senha para serem executadas, para evitar sua
execuo indevida. Outras iro solicitar usurio e senha, os mesmos cadastrados no

Tpicos da Ajuda 819
GDOOR, apenas para gravao da auditoria. E outras funes sero executadas

imediatamente, pois so simples.
Quanto senha solicitada para execuo de algumas funes, a tela ao lado ser
apresentada. Entre em contato com o suporte tcnico da GDOOR pelo telefone informado na
mensagem, informando seu serial, data e hora apresentados na mesma tela para que a
senha seja gerada e a funo executada. A senha tem validade de um minuto, portanto,
deve ser solicitada no momento em que for executar a funo.
Funes
Quando, eventualmente, o suporte tcnico precisar enviar algum arquivo com
funes, se o arquivo no for enviado diretamente para o banco de dados on-line, ser
enviado um arquivo por e-mail, e no Windows Explorer ele ter a seguinte aparncia:
Dentro deste arquivo contero instrues para o sistema executar uma das funes
da lista mostrada anteriormente, ou para fazer o download de algum arquivo enviado pelo
suporte tcnico, destinado ao cliente. Neste ltimo caso, o arquivo j ser direcionado para
a pasta determinada pelo suporte.
No caso da execuo de funes, tanto pelo arquivo enviado, como selecionando
manualmente pelo boto "Executar Funo", abaixo detalhamos o que ser executado por
cada uma delas:
Informaes do computador: Mostra a tela abaixo. As informaes em vermelho so os
dados do computador onde a funo foi chamada. til quando so utilizados vrios
computadores, para que o direcionamento da base de dados seja mais simples no terminal.
Pode ser utilizada da seguinte maneira:
- Abra primeiramente no computador servidor e clique no boto "Salvar em arquivo". O
arquivo gerado conter as informaes que devem ser repassadas nos terminais.
- Depois de instalado o sistema nos terminais, execute o arquivo gerado, que tem a
aparncia mostrada acima. Depois de importadas as configuraes, o GDOOR ser aberto.

Listar antivrus instalados: Busca por programas antivrus instalados no computador e os

lista, caso seja necessrio desativ-los e o usurio no saiba quais esto instalados.
Ajustar CFOPs: Solicita senha para ser executada. Percorre a tabela de CFOPs em busca de
algum cdigo corrompido ou com a formatao incorreta, e apaga, possibilitando que seja
cadastrado novamente pelo GDOOR.
Reordenar chaves primrias: Solicita senha para ser executada. Recria todos os cdigos das
tabelas estoque ou clientes, para resolver problemas de formatao ou corrupo de
cdigos.
Repara base: Solicita senha para ser executada. Quando por algum motivo o banco seja
corrompido, apresentando erros como por exemplo o "Internal gds software consistency
check", esta funo vai repar-lo. Durante sua execuo, mouse e teclado sero bloqueados
para evitar travamentos no computador.
Reconverso: Solicita senha para ser executada. Deve ser utilizada somente sob orientao
do suporte tcnico, em casos onde apresenta corrupes mais graves e erros de procedures.
Verificar Firebird: Firebird o programa gerenciador do banco de dados, possui vrias

verses, e cada uma delas trabalha de maneira diferente. A verso do Firebird utilizada pelo

Tpicos da Ajuda 821
GDOOR a 2.0.3, evite ter outras verses instaladas no computador, pois o banco de dados
do sistema pode ser corrompido e as informaes perdidas.
A funo em questo questiona qual procedimento deve ser executado, mostrando a

tela ao lado.
Reativar o Firebird verifica se existe apenas o Firebird 2.0.3 instalado. Se for detectada mais
alguma verso do gerenciador do banco de dados, todas sero removidas e ser instalada a
verso correta. Se apenas esta estiver no computador, o servio ser reiniciado.
Reinstalar o Firebird no far nenhuma verificao, apenas remove todas as verses do
Firebird e instala a correta.
Alterar cdigos: Solicita usurio e senha para ser executada, desde que possua algum
cadastrado no sistema. Permite que sejam realizadas alteraes em massa de alguns
cdigos do sistema, como por exemplo o CSOSN dos produtos.
Se o banco de dados estiver configurado para uma empresa do Simples Nacional,

ser permitida alterao do CSOSN apenas, caso contrrio, permite alterar o CST do ICMS
alm de cdigo, base e alquota de PIS/COFINS.
As alteraes podem ser feitas selecionando a informao de origem e a de destino,
por exempo: alterao de CST pode ser feita de "Todos" para "00", o que far alterao do

CST de todos os produtos para "00". No campo da informao de origem, alm da opo "
Todos" existe a opo "Em branco" que altera todos os produtos que possuem o cdigo em
branco, e tambm lista os cdigos existentes, no caso de necessidade de alterar, por
exemplo, os produtos com CST 50.
Verificar atualizaes GDOOR: Localiza e abre o programa Atualizador GDOOR. Se o mesmo

no for encontrado na pasta do sistema, tenta baix-lo diretamente do servidor.
Enviar banco: Solicita senha para ser executada. Compacta o banco de dados e envia
diretamente para o servidor da GDOOR para que possa ser analisado pelo suporte tcnico.
Enviar pasta Resposta: Solicita senha para ser executada. Compacta a pasta que contm
todos os arquivos XML e envia diretamente para o servidor da GDOOR para que possa ser
analisado pelo suporte tcnico.
Enviar outros arquivos: Solicita senha para ser executada. Caso seja solicitado pelo suporte,
esta opo permite envio de arquivos diversos para o servidor da GDOOR para que possam
ser analisados pelo suporte tcnico.
Ajustar GT: Solicita senha para ser executada. Faz o ajuste da diferena entre o Grande
Total do ECF e o armazenado no sistema.
Permisses: Aplica permisso de usurio Administrador e altera configuraes de segurana

de determinado arquivo ou pasta. til para os casos onde o sistema no consegue alterar
determinado arquivo devido a restries do Windows. Para aplicar as permisses, a tela
abaixo ser apresentada para que sejam selecionados os arquivos ou pastas.
Selecione aqui os arquivos e pastas que devem receber as permisses e clique em "
Aplicar".

Tpicos da Ajuda 823
Firewall: O Firewall do Windows pode bloquear a comunicao do Firebird pela rede, deste
modo, impedindo os terminais de se comunicarem com o servidor. Para resolver esta
situao, a funo permite que seja adicionada a porta de comunicao do Firebird s
excees do Firewall, ou que o Firewall seja completamente desabilitado.
Revogao de Certificado - IE: Desabilita a verificao de revogao de certificados pelo

servidor. Opo encontrada no Internet Explorer - Ferramentas - Opes da Internet -
Avanadas.
Desabilitar UAC: Esta opo estar visvel apenas nos computadores que possurem o UAC
para ser desativados, e dificilmente precisar ser utilizada, pois executada
automaticamente ao abrir o Ferramentas de Suporte.
Instalar WinRAR: Instala o programa compactador de arquivos, caso no esteja instalado no

computador.
Instalar Capicom: Instala e registra no computador o mdulo "capicom.dll", que possui

algumas funes utilizadas pelo sistema na emisso de NF-e.
Compartilhar pasta: Cria um compartilhamento na rede local para a pasta selecionada com
permisso total de acesso para todos os usurios.
Scripts
Quando, eventualmente, o suporte tcnico precisar enviar algum arquivo com
comandos a serem executados no banco de dados, se no for enviado diretamente para o

banco de dados on-line, ser enviado um arquivo por e-mail, e no Windows Explorer ele ter
a seguinte aparncia:
Este arquivo pode ser executado diretamente pelo Explorer, dentro dele contero
alguns comandos criados pelo suporte tcnico, que faro alteraes necessrias no banco
de dados. Enquanto o comando estiver sendo executado importante que o computador no
seja utilizado para evitar travamentos e corrupes no banco de dados.
1.8 Dicas
Neste tpico separamos para o usurio algumas dicas para procedimentos dentro do
sistema, alm de algumas configuraes presentes em mais de um mdulo que so feitas
da mesma maneira ou seguem um padro de utilizao.
1.8.1 Rotinas
Para facilitar integrao entre os mdulos e tambm a utilizao do sistema por
usurios no familiarizados com a automao comercial, o sistema GDOOR possui algumas
rotinas padronizadas entre todos os mdulos. Cada uma dessas funes pode ser
encontrada em vrios mdulos, e tem o mesmo comportamento, cada uma no mdulo em
que se encontra.

Tpicos da Ajuda 825
1.8.1.1 Botes padronizados
O GDOOR possui uma srie de botes com a mesma aparncia e mesma

funcionalidade em vrios mdulos. Estes botes esto presentes na maioria das listagens e
fichas do sistema. Abaixo, listamos todos os botes e teclas de atalho para os mesmos.
Cria um novo registro. (Ctrl+N)
Abre a ficha de cadastro do registro selecionado na lista, apenas para exibio.
Boto mostrado somente aps clicar em "Ficha", em seu lugar. Libera o registro para edio.
Cancela as alteraes no cadastro, mediante confirmao da operao. (Ctrl + Z)
Caso o registro aberto tenha alteraes, grava essas alteraes no banco de dados. (Ctrl+S)
Apaga o registro selecionado. No caso dos cadastros, caso o registro esteja relacionado a
alguma movimentao, no ser possvel remov-lo. (Ctrl+Del)
Boto exibido no Faturamento no lugar do boto "Apaga", somente aps uma NF-e ter sido
autorizada, ou uma nota fiscal ter sido impressa. (Ctrl+Del)
Quando h uma ficha aberta, volta para a listagem de registros.
Cria um novo registro com base no registro posicionado. As informaes do novo registro
podem ser alteradas.

Faz um ou mais filtros na listagem. Mais detalhes no tpico Filtros.
Mostra ou oculta campos na listagem. Detalhes no tpico Campos.
Gera a impresso da listagem sendo exibida. Detalhes no tpico Listagem.
Abre a tela de gravao da exibio das listas.
Mostrado no Faturamento quando no utilizada NF-e. Sua funo imprimir em formulrio

a nota gravada, conforme disposio dos configurada nos impressos. Imprime apenas os
dados, sem a delimitao e descrio dos campos.
Mostrado no Faturamento, apenas quando o sistema estiver configurado para emisso de

NF-e. Faz a impresso do DANFE caso a nota j tenha gerado um XML.
Boto exibido apenas em Configuraes - Tributos, utilizado para definir como padro o
CFOP selecionado.
Navegao entre os registros. Da esquerda para a direita: Primeiro registro; registro

anterior; prximo registro; ltimo registro.
Na direita h um retngulo com uma cor que varia de acordo com a operao que est sendo
realizada. As cores podem ser:
Verde: Ficha;
Vermelho: Novo registro;
Laranja: Editando;
Azul: Lista;
Amarelo: Gravando;
Preto: Apagando; e
Branco: Histrico.
1.8.1.2 Busca
O GDOOR permite que na listagem de todos os mdulos seja feita uma busca pelos
registros, para maior facilidade e agilidade na localizao de um registro especfico. A busca

Tpicos da Ajuda 827
pode ser feita por qualquer campo e por qualquer parte do campo, desde que o mesmo
esteja na listagem.
Para procurar por um determinado campo, a coluna referente ao campo precisa estar
selecionada. Ao utilizar esta funo, o sistema ir bufferizar os registros (ver configuraes)
proporcionando maior velocidade localizao dos registros.
Para fazer esta busca, necessrio estar na listagem. Selecione a coluna na qual
deseja fazer a pesquisa e ser exibido o campo de busca no canto direito inferior:
Ao passo que qualquer informao digitada, o sistema vai posicionar o cursor no

registro que corresponde ao que foi digitado. Para localizar o prximo registro
correspondente, ou mesmo o anterior, utilize as setas direcionais do teclado. Se pressionar a
tecla Enter, ser feito um filtro na listagem e sero exibidos apenas os registros
correspondentes ao digitado.

1. Indica o campo que est sendo pesquisado.
2. Pesquisar por registros que contenham o termo pesquisado apenas no incio.
3. Pesquisar por registros que contenham o termo pesquisado em qualquer parte do campo.
Nas listagens de movimentao este boto, assim como o indicado pelo nmero 2 no sero
exibidos, e a busca sempre ser feita pesquisando o termo em qualquer parte do campo.
4. Filtrar registros que correspondem ao que foi pesquisado.
5. Ativar/desativar a busca fontica.
6. Campo para digitar o termo a ser buscado.
7. Nmero de registros correspondentes encontrados.
1.8.1.3 Campos
O recurso de campos dentro do GDOOR permite que em qualquer listagem sejam

selecionados os campos que devem ser exibidos na tela, e evitar excesso de informaes
desnecessrias. Nas listagens de movimentao os campos sero agrupados para facilitar a
consulta, ento, ao invs de selecionar os campos a serem exibidos, deve-se selecionar os
grupos de colunas.
A seleco de campos tambm muito til para criar relatrios que no precisem de
clculos. Por exemplo, para criar uma lista de preos de produtos em ordem alfabtica basta
exibir apenas o nome dos produtos e o preo de venda, depois ordenar a lista em ordem
alfabtica (ver tpico Listagem) e imprimir.

Tpicos da Ajuda 829
Em uma listagem, clique no boto "Campos" e ser mostrada a tela para selecionar as colunas
exibidas ou ocultadas.
Cada campo da listagem em questo tem um checkbox que, se marcado, far com que o campo
ideal clicar em "Desmarcar todos", depois marcar apenas os campos que deseja que sejam exibidos.
Para definir, clique em "Confirma". Abaixo, uma listagem com apenas os campos
Nome do Cliente e UF sendo exibidos:

A lista ficou exibindo os campos, no entanto, se o mdulo de clientes for aberto

novamente, os campos originais sero exibidos novamente. Para isto, existe a
funcionalidade de gravar listas favoritas, onde possvel gravar vrias exibies diferentes.
Depois de selecionar os campos a serem mostrados, clique no boto "Listas", ao lado do
boto "Campos":
Este boto mostra um assistente para registro das listas favoritas:

Tpicos da Ajuda 831
Adicionar: Cria um item de lista favorita considerando a seleo de campos presente na

listagem atual. necessrio definir um nome para esta lista.
Utilizar: Aplica a lista selecionada na listagem atual. Somente os campos gravados na lista
favorita sero exibidos na listagem.
Padro: Define a lista selecionada como padro, e todas as vezes que o mdulo for
acessado, essa lista ser carregada.
Excluir: Elimina a lista selecionada.
Inicial: Mostra na listagem todos os campos, a listagem original.
1.8.1.4 Filtros
O GDOOR permite que nas listagens sejam feitos filtros para selecionar registros
que contenham informaes precisas. Com os filtros possvel emitir relatrios pela
listagem dentre outras vantagens.
Estes filtros so feitos pelo boto "Agrupa", clicando nele ser mostrada a tela de
filtros:
Abaixo, conheceremos detalhadamente as opes disponveis na tela de Filtro:
E/OU: indicao de operao lgica para os filtros com mais de uma sentena.
Nome do Campo: relao de todos os campos do mdulo onde o filtro foi solicitado.

Operador: relao de operadores disponveis para a sentena. Os operadores disponveis

so:
- Igual a (Retorna os registros que tenham a informao igual solicitada. Ex.:
'Municpio' 'igual a' 'Concrdia');
- Diferente de (Retorna os registros que tenham a informao diferente da
solicitada. Ex.: 'Municpio' 'diferente de' 'Concrdia');
- Maior que (Retorna os registros que tenham valor maior do que o informado. Ex.:
'Emisso' 'maior que' '01/01/2013');
- Maior ou igual a (Retorna os registros que tenham valor maior ou igual ao
informado. Ex.: 'Emisso' 'maior ou igual a' '01/01/2013');
- Menor que (Retorna os registros que tenham a menor do que o informado. Ex.:
'Emisso' 'menor que' '01/01/2013');
- Menor ou igual a (Retorna os registros que tenham menos ou igual ao informado.
Ex.: 'Emisso' 'menor ou igual a' '01/01/2013');
- Com (Retorna os registros com a informao repassada em parte de sua descrio.
Ex.: 'Municpio' 'Com' 'so' - ir retornar todos os municpios que contenham o termo 'so');
- Sem (Retorna os registros sem a informao repassada em parte de sua descrio.
Ex.: 'Municpio' 'Sem' 'so' - ir retornar todos os municpios que no contenham o termo
'so');
Dos operadores listados acima, nos campos que contm data, sero mostrados
operadores especficos para data:
- Dia igual a
- Dia diferente de
- Dia maior que
- Dia maior ou igual a
- Dia menor que
- Dia menor ou igual a
Assim tambm sero mostrados operadores para ms e ano.
Informao: Campo para digitar a informao que ser filtrada. Deve ser digitada a
informao exata a ser localizada. Este campo informao juntamente com os campos
Nome do Campo, Operador e os operadores Lgicos E/OU iro formar as sentenas para
que sejam filtrados os registros.
Condio(es): Lista de condies estabelecidas para serem aplicadas pelo filtro.
Alm dos campos disponveis a tela de filtros dispes de outras funcionalidades

listadas abaixo:
Incluir na condio: Inclui a condio criada na lista de condies.
Aplicar filtro: Aplica o filtro com as condies listadas.
Cancelar o filtro: Cancela o filtro aplicado.
Deletar linha: Deleta a linha selecionada da lista de condies.
Fechar: Fecha a tela de filtros.
Vejamos agora como fazer um filtro indicando um perodo. Neste exemplo, iremos
mostrar os clientes cadastrados no ano de 2014 ou na data de 01/12/2014:

Tpicos da Ajuda 833
Primeiro, na tela de filtro inclumos a condio 'Cadastrado em' - 'Ano igual a' - '2014'. Dep
marcamos a opo Ou, para que a sentena possa satisfazer s duas condies, definimos que 'Cadastra
a' - '01/12/2014'. Depois s aplicar o filtro, e na listagem sero exibidos apenas os registros que s
condies.

Quando em uma lista houver algum campo que pode possuir apenas dois valores
(verdadeiro ou falso), o assistente de filtro tem um tratamento diferente. Ao selecionar um
destes campos, o operador mostra apenas duas opes, '=' (igual a) e '<>' (diferente de), e o
valor ter a palavra "Selecionado":

Tpicos da Ajuda 835
Neste caso, o filtro ir contemplar os registros que tiverem o campo "Cancelada"

igual a "Selecionado" ou diferente de "Selecionado", conforme o filtro aplicado.
1.8.1.5 Listagem
O sistema GDOOR tem dois tipos principais de listagem: a de cadastros e a de

movimentaes. No geral, ambas possuem as funes j listadas anteriormente, como por
exemplo a busca, seleo de campos e filtros. A diferena, no entanto, que a listagem de
movimentaes subdividida em cabealho e itens, como vemos abaixo:
Listagem de movimentaes
A listagem de movimentao est presente nos mdulos de pedido de compra,
pedido de venda, oramento, nota de compra, faturamento, e ordem de servio. O que a
diferencia da listagem de cadastros que, alm de ser dividida em cabealho e itens,
possui as colunas agrupadas para melhor visualizao e agilidade na consulta rpida.
Cabealho
A listagem de cabealho apresenta os dados principais do documento, que so
vlidos para o documento inteiro, como por exemplo, valor total do documento, nmero e
data de emisso.

Itens
A listagem de itens apresenta os dados individuais de cada item do documento,
como por exemplo, valor unitrio do item, valor do desconto do item e situao tributria.

Tpicos da Ajuda 837
Logo acima da listagem de itens, na esquerda, existe o boto "Vnculo" para

vincular/desvincular a listagem de cabealho com a listagem de itens. Por exemplo, com o
cabealho de um oramento selecionado, sero exibidos os itens constantes naquele
documento. No entanto, ao desvincular as listagens, sero exibidos os itens de todos os
oramentos.
Listagem de cadastros
A listagem de cadastros est presente em todas as situaes onde apresenta
cadastro simples, sem subdivises, como por exemplo, os mdulos de clientes, estoque e
fornecedores.
Organizao da listagem
Organizao da listagem significa ajustar a sua aparncia para que a visualizao
seja agradvel e adaptada s necessidades do operador. Para isso, podemos comear

selecionando os campos a serem exibidos para cada usurio.

Alm disso, possvel redimensionar as colunas para que tenham a largura
desejada. Para tal, posicione o ponteiro do mouse no ponto exato entre duas colunas, na
regio do ttulo. Quando o ponteiro assumir a aparncia como na imagem abaixo, clique e
arraste at o ponto desejado:
Se preferir, tambm pode alterar a ordem das colunas. Para isto, clique no ttulo da
coluna e arraste-o para onde deseja posicion-la. Duas setas em verde indicaro o entre
quais colunas ser alocada a que est sendo arrastada:

Tpicos da Ajuda 839
Tambm possvel fazer ordenao em ascendncia ou descendncia entre as

colunas. Clicando brevemente sobre o ttulo de uma coluna, ela ser ordenada de forma
crescente. Com um segundo clique sobre a mesma coluna, a ordenao se far de forma
decrescente:

No caso da imagem acima, os clientes foram ordenados por municpio. Com essa
ordenao, os demais dados ficar em ordem aleatria. Se clicarmos sobre o ttulo de uma
segunda coluna, a lista permanecer ordenada por municpio, no entanto, dentro de cada
municpio, seguir a ordenao da segunda coluna que foi organizada:

Tpicos da Ajuda 841
Observe agora que a lista ainda est organizada por municpios, no entanto, dentro de ca
ordenamos por cdigo:
Quando uma ordenao for feita na listagem, surgir no canto esquerdo superior um
boto que tem a funo de desfazer qualquer filtro ou ordenao presente na listagem e
restaurar a configurao original:

Seleo mltipla de registros

A nova listagem do sistema dispe de uma coluna adicional na esquerda, preenchida
com um checkbox em cada linha. Clicando neste checkbox far com que a linha fique
selecionada, permitindo a seleo de vrias linhas simultaneamente. Com esta seleo
possvel fazer a impresso ou qualquer outra funo que antes dependia de filtros aplicados
na listagem, como exemplos, a impresso de etiquetas, ou recebimento de contas.

Tpicos da Ajuda 843
Impresso da listagem
A impresso da listagem o passo final para a emisso de um relatrio
personalizado, que no exija nenhum tipo de clculo. Depois de selecionar os campos, fazer
os filtros desejados e ajustar a aparncia da listagem, como visto acima, possvel fazer a
impresso dessa listagem. E esta impresso ser feita apenas dos registros sendo exibidos
na tela, ou seja, apenas dos campos selecionados e registros filtrados ou marcados.
Para a impresso das listas, o GDOOR disponibiliza cinco formatos diferentes de

arquivo, e o assistente abaixo permite a escolha:

Da esquerda para a direita: ".xls" (Excel), ".doc" (Word), ".csv" (texto separado por
';'), ".html" (formato padro Web) e ".pdf" (Adobe PDF). Tambm disponibilizada uma rea
para informar um texto a ser impresso no cabealho do relatrio, que aceita formatao
html. Veja um exemplo de lista impressa pelo GDOOR, com o cabealho do exemplo acima:

Tpicos da Ajuda 845
1.8.2 Configuraes padronizadas

Destacamos nos tpicos a seguir, algumas configuraes que so semelhantes em
dois ou mais mdulos do sistema, e so referenciadas em outros tpicos.
1.8.2.1 Localizao da base
Alguns mdulos do sistema possuem uma tela de configurao para direcionar o

sistema ao banco de dados. Ao fazer a primeira abertura do retaguarda o usurio ser
questionado se deseja indicar o local de uma base j existente. Se escolher "No", ser
criado um banco de dados em branco, este procedimento deve ser executado no
computador servidor, pois ele conter o banco de dados.
Nas estaes existem duas maneiras de se fazer a configurao. A primeira abrir o
GDOOR e clicar em "Sim" quando for questionado se deseja indicar o local de uma base j
existente, onde ser apresentada a seguinte tela:
Esta tela solicita o endereo de IP local do computador onde fica o banco de dados, e
o diretrio onde o mesmo se encontra no servidor. Estas informaes sero utilizadas pelo
Firebird, que ir conectar o servio ativo no computador com o IP informado, que por sua vez,
vai lozalizar o banco de dados no local indicado. Depois de inserir os dados, clique no boto
"Testar a conexo", que ir tentar se conectar ao banco de dados no local informado. Se
existir o banco, ser habilitado o boto "Mudar para a nova base" que fazer com que o
sistema comece a trabalhar neste novo banco. Mas caso no exista o banco, ser possvel
criar um novo, pois o boto "Criar base" ser habilitado.
A segunda maneira de configurar as estaes utilizando o auxiliar Ferramentas de
Suporte, gerando um arquivo de configurao no servidor e o abrindo no terminal. A
configurao ser feita de maneira automtica e o sistema ser aberto em seguida.
Em alguns mdulos do GDOOR, externos ao retaguarda, existe uma configurao

especfica do local do banco de dados. A tela semelhante apresentada anteriormente, no

entanto no possui funo para criar nova base de dados.
1.8.2.2 Cdigo de barras impresso por balana
possvel integrar o sistema com balanas etiquetadoras sem que elas fiquem
conectadas diretamente ao computador, onde aps pesado o produto, ser impressa uma
etiqueta com o peso ou valor da mercadoria em um cdigo de barras. Para isso,
primeiramente necessrio fazer alguns ajustes no cadastro dos produtos no estoque:
Cdigo de barras: dever conter 5, 6 ou 7 algarismos numricos. Sempre dever ser
iniciado pelo nmero 2 (dois), seguido pelos algarismos restantes. Recomenda-se usar o
cdigo interno do produto para facilitar identificao. Por exemplo, no caso do produto de
cdigo "000001", o cdigo de barras seria preenchido com "2000001".
Unidade de medida: o campo Und. Sada no estoque deve estar preenchido com "KG
".
Validade (dias): neste campo pode ser informada a validade do produto em dias,
para que a informao seja impressa na etiqueta.
Depois de configurar os produtos pesados, acesse a listagem do estoque e clique no

boto "Balanas" para gerar o arquivo que deve ser importado pelo software da balana. O
prximo passo ajustar a configurao do mdulo onde o cdigo de barras vai ser lido, que
pode ser o Frente de Caixa, Comandas, D.A.V. ou outro que possua esta configurao.
Para isto, no mdulo em questo, acesse as configuraes de perifricos e ajuste os
valores da tela abaixo conforme explicao mais adiante:

Tpicos da Ajuda 847
Tipo da informao contida no cdigo: Algumas balanas permitem configurao

para impresso de peso ou valor no cdigo de barras. De acordo com a configurao
aplicada na balana, deve ser ajustado no sistema para que ele considere o peso ou o valor
total na hora de vender o produto;
Dgitos iniciais para identificar o peso ou valor: Informar o dgito identificador de
produto pesado. uma configurao da balana e indica o primeiro dgito do cdigo de
barras gerado, que vai identificar se o produto pesvel ou no. Geralmente utilizado o
nmero 2;
Posio onde inicia a informao de peso ou valor: Informar a posio onde o

sistema ir comear a ler o peso ou valor, o nmero do dgito que fica logo aps o cdigo
do produto. No exemplo abaixo, suponhamos que a etiqueta seja referente ao produto com
cdigo de barras "2000110", que possui 7 dgitos no total. Logo aps este cdigo, inicia a
informao de peso ou valor, neste caso, seria o dgito 8:

Esta informao varivel porque, por exemplo, se o cdigo de barras do produto

tivesse sido configurado com 6 dgitos, o incio da informao de peso ou valor estaria no
dgito 7.
Tamanho da informao de peso ou valor: Informar a quantidade de dgitos que

compe o peso ou o valor. Considerando que o ltimo nmero do cdigo de barras o dgito
verificador, a informao de peso ou valor vai do seu dgito inicial at o penltimo. No
exemplo abaixo, considerando que o peso ou valor tenha iniciado no dgito 8, a informao
teria o comprimento de 5 caracteres:
Quantidade de casas decimais no peso ou valor: Informar o nmero de casas

decimais do peso ou valor.
Depois de ajustar estas configuraes, basta gerar uma etiqueta pela balana e
teste pelo boto "Testar" presente na primeira tela apresentada neste tpico.
1.8.2.3 Teclado virtual
Alguns mdulos do GDOOR podem ser utilizados em monitores touch screen, pois
dispe da funo de teclado virtual. Este teclado, na verso 2015 compatvel com
monitores touch screen em qualquer sistema operacional. Cada tela que necessite entrada
de dados, ter um cone para abrir o teclado virtual:
Este teclado facilita a utilizao destes monitores e dispensa o uso de teclados
fsicos.
O teclado virtual pode ser aberto em modo alfanumrico:

Tpicos da Ajuda 849
E em campos que aceitam apenas nmeros, ser aberto o teclado numrico, em

formato reduzido:
1.8.3 Exemplos de configurao de tributos
Tributos para Cupom Fiscal

Neste tpico iremos mostrar como fazer a configurao de tributos para a emisso
de Cupom Fiscal.
A impressora fiscal trabalha com totalizadores, cada totalizador corresponde a uma

alquota. Para configurar o GDoor para esta situao siga os seguintes passos:
Emita uma leitura X e verifique quais so os totalizadores fiscais cadastrados na

impressora fiscal. Para cada totalizador cadastrado na impressora (Menos os
totalizadores de Substituio Tributria (F1) No Tributado (N1) e Iseno (I1)),

necessrio criar um novo tributo no cadastro de tributos do GDoor, e

posteriormente vincul-lo aos produtos que utilizaro esta tributao. Caso os
tributos no estejam cadastrados na impressora fiscal, podero ser cadastrados
pelo programa Frente de Caixa. Na imagem abaixo, temos parte de uma leitura X,
na qual observamos os tributos cadastrados.
No cadastro de Tributos, inclua um novo CFOP (Tributo) para cada um dos

totalizadores que tiver na impressora fiscal, e informe os dados usando como
exemplo a leitura acima e tela abaixo. Para cada um dos tributos (CFOP)
cadastrados, necessrio informar na ABA ICMS Normal, a alquota de ICMS. Esta
alquota dever ser informada no campo referente ao estado onde est sendo
emitido o cupom fiscal. Tambm necessrio informar em cada tributo cadastrado
um ELO identificador para ser utilizado no vnculo com o produto.

Tpicos da Ajuda 851
Para vincular um produto a um tributo, necessrio entrar no mdulo de Estoque,

e na ficha do Produto clique no boto OUTROS. No quadro Tributao ICMS,
informe no campo Origem/CST 0 00 (para emitentes que no esto no regime de
Simples Nacional) ou 0101 (para emitentes que esto no Simples Nacional), no
campo Elo C/CFOP, clique no boto ao lado do campo, e na tela de tributos,
selecione o ELO correspondente alquota do produto e clique em UNIR.

Para os produtos que usarem a ST 060 (Substituio Tributria- F1), 040 (Isento-
I1), ou 041 (No tributados-N1), informe 060 (0500 para emitente no simples
Nacional), 040 (0300 para emitente no simples Nacional) ou 041 (0400 para
emitente no simples Nacional) no campo Origem/CST e deixe o campo Elo C/CFOP
em branco.

Tpicos da Ajuda 853
Tributos no Regime Simples Nacional e com Substituio Tributria

Neste tpico iremos mostrar como fazer a configurao dos tributos para empresas
que esto enquadradas no Regime Simples Nacional e com Substituio Tributria e com
reduo na base de clculo. Segue abaixo descrio sobre a Substituio Tributria:
Introduo
Substituio Tributria (ST) um instituto criado e implementado pelas Unidades da
Federao antes do advento da atual Constituio Federal, por intermdio de legislao
infraconstitucional, ou seja, de Convnios e Protocolos celebrados entre os secretrios de
fazenda estaduais.
Durante muito tempo, a sua constitucionalidade e legitimidade foi argida em juzo
pelos contribuintes, sob a alegao de falta de previso constitucional e de lei
complementar para a sua implementao.
Em face da eficincia desse instituto, uma vez que a sua aplicao fez diminuir a
evaso fiscal e facilitou a fiscalizao, a atual Constituio Federal, no seu artigo 150,
pargrafo 7, incorporou-o definitivamente e a Lei Complementar n 87/96 veio a legitim-
la.
Conceito
A Substituio Tributria pode ser conceituada como sendo o regime pelo qual a

responsabilidade pelo ICMS devido em relao s operaes ou prestaes de servios

atribuda a outro contribuinte.
Espcies de Substituio Tributria no ICMS
1 Sobre Mercadorias
1.1 Operaes anteriores
Nesta hiptese de substituio tributria, a legislao atribui a determinado
contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do ICMS em relao s operaes
anteriores. Nesta espcie se encontra o diferimento do lanamento do imposto.
1.2 Operaes subsequentes
A ST em relao s operaes subsequentes caracteriza-se pela atribuio a
determinado contribuinte (normalmente o primeiro na cadeia de comercializao, o
fabricante ou importador) pelo pagamento do valor do ICMS incidente nas subsequentes
operaes com a mercadoria, at sua sada destinada a consumidor ou usurio final. (Art.
6, pargrafo 1, da Lei Complementar n 87/96)
1.2 Operaes concomitantes
Esta espcie de Substituio Tributria caracteriza-se pela atribuio da
responsabilidade pelo pagamento do imposto a outro contribuinte, e no quele que esteja
realizando a operao ou prestao de servio, concomitantemente ocorrncia do fato
gerador. Nesta espcie se encontra a Substituio Tributria dos servios de transportes de
cargas.
A Substituio Tributria do ICMS foi implementada porque se constatou que poucos
fabricantes vendiam seus produtos a milhares de distribuidores e revendedores, sendo que
esses ltimos sonegavam ICMS. Assim passaram a tributar os fabricantes, que por serem
grandes e em pouco nmero, seria, e so, facilmente fiscalizados.
2 Sobre servio de transportes
O ICMS sobre o servio de transporte devido ao local do incio da prestao.
Considerando este fato, as Unidades da Federao, por intermdio do Convnio ICMS
n 25/90, estabeleceram que, por ocasio da prestao de servio de transporte de carga
por transportador autnomo ou por empresa transportadora de outra Unidade da Federao
no inscrita no cadastro de contribuintes do Estado de incio da prestao, a
responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido poder ser atribuda :
a) ao alienante ou remetente da mercadoria, exceto se produtor rural ou
microempresa, quando contribuinte do ICMS;
b) ao destinatrio da mercadoria, exceto se produtor rural ou microempresa,
quando contribuinte do ICMS, na prestao interna;
c) ao depositrio da mercadoria a qualquer ttulo, na sada da mercadoria ou bem
depositado por pessoa fsica ou jurdica.
Contribuintes
Contribuinte Substituto
o responsvel pela reteno e recolhimento do imposto incidente em operaes ou
prestaes antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive do valor decorrente da
diferena entre as alquotas interna e interestadual nas operaes e prestaes de destinem
mercadorias e servios a consumidor final. Em regra geral ser o fabricante ou importador
no que se refere s operaes subsequentes .

Tpicos da Ajuda 855
Contribuinte Substitudo
aquele que tem o imposto devido relativo s operaes e prestaes de servios
pago pelo contribuinte substituto.
Responsvel
O contribuinte que receber, de dentro ou de fora do Estado, mercadoria sujeita
substituio tributria, sem que tenha sido feita a reteno total na operao anterior, fica
solidariamente responsvel pelo recolhimento do imposto que deveria ter sido retido.
Na hiptese de responsabilidade tributria em relao s operaes ou prestaes
antecedentes, o imposto devido pelas referidas operaes ou prestaes ser pago pelo
responsvel quando:
a) da entrada ou recebimento da mercadoria ou servio;
b) da sada subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou no-tributada;
c) ocorrer qualquer sada ou evento que impossibilite a ocorrncia do fato
determinante do pagamento do imposto.
Quando se aplica
O regime da sujeio passiva por substituio tributria aplica-se nas operaes
internas e interestaduais em relao s operaes subsequentes a serem realizadas pelos
contribuintes substitudos.
Ressalte-se que, nas operaes interestaduais, em relao a algumas mercadorias, a
sujeio ocorre, tambm, quanto s entradas para uso e consumo ou ativo imobilizado
desde que o destinatrio das mercadorias seja contribuinte do ICMS e nestes casos no
incidir na operao a margem presumida, pr-definida pelo Governo, na base de clculo do
regime da ST. (Arts. 6 e 9, pargrafo 2, da Lei Complementar n 87/96)
Quando no se aplica
No se aplica a Substituio Tributria :
a) s operaes que destinem mercadorias a sujeito passivo por substituio da
mesma mercadoria. Ex.: sada de fabricante de lmpada para outra indstria de lmpada;
b) s transferncias para outro estabelecimento, exceto varejista, do sujeito
passivo por substituio, hiptese em que a responsabilidade pela reteno e recolhimento
do imposto recair sobre o estabelecimento que promover a sada da mercadoria com
destino a empresa diversa;
c) na sada para consumidor final, salvo se a operao for interestadual e o
destinatrio contribuinte do ICMS, uma vez que, como me referi no subitem acima, alguns
Protocolos/Convnios que dispe sobre o regime da Substituio Tributria atribuem a
responsabilidade ao remetente em relao entrada para uso e consumo ou ativo
imobilizado, ou seja, em relao ao diferencial de alquotas. (No caso especfico de
lmpadas os Estados de BA e PR no exigem a Substituio Tributria mesmo se o
destinatrio for contribuinte do ICMS);
d) operao que destinar mercadoria para utilizao em processo de
industrializao.
Mercadorias sujeitas
Entre as mercadorias cuja sujeio nas operaes foi determinada por Convnios/
Protocolos subscritos por todos os Estados e/ou por uma maioria podemos citar
a) fumo;

b) tintas e vernizes;
c) motocicletas;
d) automveis;
e) pneumticos;
f) cervejas, refrigerantes, chope, gua e gelo;
g) cimento;
h) combustveis e lubrificantes;
i) material eltrico.
Existem, tambm, mercadorias que foram objetos de Protocolo subscrito apenas por
algumas Unidades da Federao que esto sujeitas ao regime da substituio tributria
apenas em operaes interestaduais:
a) discos e fitas virgens e gravadas;
b) bateria;
c) pilhas;
d) lminas de barbear;
e) cosmticos;
f) materiais de construo.
Base de clculo (BC)
A Lei Complementar n 87/96 em seu artigo 8, ao tratar do regime de sujeio
passiva por substituio, determina que a base de clculo ser o valor correspondente ao
preo de venda a consumidor acrescido do valor do frete, IPI e demais despesas debitadas
ao estabelecimento destinatrio, bem como a parcela resultante da aplicao (sobre esse
total) do percentual de valor agregado (margem de lucro). Esse percentual estabelecido
em cada caso de acordo com as peculiaridades de cada mercadoria.
BC = (Valor mercadoria + frete + IPI + outras despesas) x margem de lucro
Margem de valor agregado
A margem de valor agregado ser determinada com base em preos usualmente
praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou atravs de
informaes e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos setores,
adotando-se a mdia ponderada dos preos coletados. A mercadoria submetida ao regime
de substituio tributria em operao interestadual ter a margem de valor agregado
estabelecida em Convnio ou Protocolo.
Forma de clculo
Como o contribuinte substituto pratica o fato gerador ao promover a sada das
mercadorias de seu estabelecimento e, pela sistemtica do regime, paga o ICMS em relao
aos fatos geradores futuros praticados pelos contribuintes substitudos, sabemos que este
ter:
a) o ICMS da operao prpria;
b) o ICMS das operaes subsequentes.
Nesta situao de configurao, o Sistema dever calcular o ICMS de Substituio

Tributria, como se a empresa emitente da nota estivesse enquadrada no Regime Normal,
porm no poder mostrar e nem calcular o valor de ICMS na nota fiscal. Para que o GDoor
faa corretamente os clculos, necessrio que as configuraes de tributos para empresa

Tpicos da Ajuda 857
optante pelo simples estejam marcadas. Tambm ser necessrio usar a opo de frmulas
matemticas. Lembrando que as empresas optantes pelo simples no podem destacar o
valor do ICMS e nem a base de clculo de ICMS na nota.
Exemplo 01: Consideramos, para fins de exemplificao, uma operao realizada por
um fabricante de lmpadas estabelecido no estado de Santa Catarina com destino para um
cliente localizado no estado do Rio de Janeiro, cujo valor da venda de R$ 1.000,00:
ICMS da operao prpria 12% R$ 1.000,00 x 12% (origem SC/ destino RJ) = R$ 120,00 (no
pode aparecer na nota).
Base clculo da ST R$ 1.000,00 + 40% (margem de valor agregado) = R$ 1.400,00 (Este
valor tem que ser destacado na nota).
R$ 1.400,00 x 19% (alquota interna praticada no Estado do RJ) = R$ 266,00.
Como, em conformidade com o citado, o valor do imposto da substituio ser a
diferena entre o calculado de acordo com o estabelecido no sub item Base de clculo e o
devido pela operao normal do estabelecimento que efetuar a substituio tributria,
teremos:
R$ 266,00 (valor do ICMS Substituio Tributria - ser destacado) R$ 120,00 (valor do
ICMS - no ser destacado)= R$ 146,00 Valor Final do ICMS de Substituio Tributria. O
Clculo da Base e valor do ICMS de substituio deve ser feito da mesma forma do clculo
realizado para cliente enquadrado no Regime Normal. A diferena que o valor da base de
clculo de ICMS e valor do ICMS no sero apresentados na Nota Fiscal.
Para configurar o GDoor para essa situao, siga os seguintes passos:
Clique em Configurar e escolha a opo Tributos. Inclua um novo CFOP para ser
usado nas notas de Substituio Tributria. Informe o nome da operao fiscal, o campo M.
V.A.% pode ser deixado em branco, j que este valor ter que ser digitado diretamente na
frmula, no quadro ICMS Normal informe as alquotas de operao prpria (alquotas
interestaduais), na ABA ICMS Interno informe a alquota interna praticada no estado de
destino da mercadoria. Marque a opo Usar Frmula no quadro de Frmulas. Com esta
opo selecionada, o GDoor aplica nos totais da nota, os resultados extrados das frmulas
matemticas configuradas. Para criar as frmulas matemticas, basta clicar com o boto
inverso do mouse dentro do campo referente ao campo da nota. Com o boto direito do
mouse, clique para que sejam apresentados os campos disponveis para a criao da
frmula matemtica. O CSOSN dos produtos deve ser referente Substituio Tributria.
Consulte a configurao das NF-e para saber quais CSOSN calculam Substituio Tributria.
Temos a seguir, exemplo de tela de configurao de tributos.

Note que no campo que contm a frmula para o clculo da Base de ICMS de
Substituio, o MVA informado. Portanto, necessrio que o MVA seja informado na
frmula. O campo ALIQ_ICMS usado na frmula do valor do ICMS ir buscar a alquota
cadastrada na ABA ICMS Normal referente a alquota de operao prpria (Origem/Destino)
do estado de destino do produto. O campo ALIQ_ICMS usado na frmula do valor do ICMS
Subst. ir buscar a alquota cadastrada na ABA ICMS Interno referente ao estado de destino
do produto. Alm dos campos que esto nas frmulas no exemplo acima, podem ser inclusos
nas frmulas todos os campos disponveis para a frmula.

Tpicos da Ajuda 859
Na figura abaixo, temos uma tela de Venda usando a configurao acima.
cliente localizado no estado do Rio de Janeiro, cujo valor da venda de R$ 1.000,00. Alm
desta situao iremos simular uma venda com um produto com reduo na base de clculo
de 25,85%. Lembrando que o fato de produto ter substituio tributria no faz com que ele
perca os benefcios de reduo da base de clculo. Se a reduo for para todos os produtos
que usam o CFOP, no ser necessrio informar ELO na operao. Caso a reduo seja para
um determinado produto, crie o tributo, determine um ELO para o tributo e depois, na ficha
do estoque vincule o produto ao ELO criado.
ICMS da operao prpria 12% R$ 1.000,00 25,85% (reduo da base de clculo) =
741,50 x 12% (origem SC/ destino RJ) = R$ 88,98.
Base clculo da ST R$ 1.000,00 + 40% (margem de valor agregado) - 25,85% = R$ 1.038,10
R$ 1.038,10 x 19% (alquota interna praticada no Estado do RJ) = R$ 197,24
Como, em conformidade com o citado, o valor do imposto de substituio ser a
teremos:

R$ 197,24 (valor do ICMS Substituio Tributria - ser destacado) R$ 88,98 (valor do ICMS
- no ser destacado) = R$ 108,26 Valor Final do ICMS de Substituio Tributria. O
Clculo da Base e valor do ICMS de substituio deve ser feito da mesma maneira do clculo
realizado para cliente enquadrado no Regime Normal. A diferena que o valor da base de
clculo de ICMS e valor do ICMS no sero apresentados na Nota Fiscal.
Para configurar o GDoor para essa situao, siga os seguintes procedimentos:
Clique em Configurar e escolha a opo Tributos. Inclua uma nova CFOP para utilizao nas
notas de Substituio Tributria. Informe o nome da operao fiscal, o percentual da base,
neste caso reduo ter que ser digitada diretamente na frmula, o campo M.V.A.% tambm
deve ser deixado em branco, pois o percentual de MVA ser digitado na frmula, na ABA
ICMS Normal informe as alquotas de operao prpria (alquotas interestaduais), na ABA
ICMS Interno informe a alquota interna praticada no estado de destino da mercadoria.
Marque a opo Usar Frmulas. Esta opo selecionada faz com que o GDoor aplique nos
totais das notas os resultados extrados das frmulas matemticas configuradas. Para criar
as frmulas matemticas, basta clicar com o boto inverso do mouse dentro do campo
referente ao campo da nota. Clicando com o boto direito do mouse sero mostrados os
campos disponveis para a criao da frmula matemtica.
Segue exemplo abaixo da tela de configurao de tributos.

Tpicos da Ajuda 861
possvel perceber, na figura acima, que no campo onde contm a frmula para o
clculo da Base de ICMS de Substituio, o MVA informado. Dessa forma, conclui-se que
para as frmulas, necessrio que o MVA seja informado. Alm do MVA, necessrio
informar na frmula, o percentual final da base de clculo, tanto para a Base de Clculo do
ICMS como para base de Clculo do ICMS de Substituio. O campo ALIQ_ICMS usado na
frmula do valor do ICMS ir buscar a alquota cadastrada na ABA ICMS Normal referente ao

estado de destino do produto. O campo ALIQ_ICMS usado na frmula do valor do ICMS

Subst. ir buscar a alquota cadastrada na ABA ICMS Interno referente ao estado de destino
do produto. Alm dos campos que esto nas frmulas no exemplo acima, podem ser inclusos
todos os campos disponveis.
A seguir, tela da venda usando a configurao acima.
Em alguns estados (Ex. Santa Catarina) em operao com Substituio Tributria,

tendo como destinatrio uma empresa enquadrada no Simples Nacional, concedido um
desconto no percentual de MVA. Para que o GDoor atenda estes casos siga estes passos.
Na tabela de Tributos informe qual o percentual de desconto aplicando no MVA

para clientes enquadrados no Simples Nacional. O campo referente ao desconto do
MVA dever ser informado na frmula, ou se preferir, poder ser digitado o
percentual de desconto diretamente na frmula matemtica, no campo para a
Base de Clculo de ICMS de Substituio Tributria.

Tpicos da Ajuda 863
No cadastro de Clientes, informe qual o regime tributrio do cliente.

Tributos no Regime Normal com Substituio Tributria

Neste tpico iremos demonstrar como efetuar a configurao dos tributos para
empresas que no esto enquadradas no Regime Simples Nacional e com Substituio
Tributria. Segue abaixo descrio sobre a Substituio Tributria:

Tpicos da Ajuda 865
Introduo
fazenda estaduais.
la.
Conceito
1 Sobre Mercadorias
cargas.



Contribuintes
Responsvel
responsvel quando:
Quando se aplica
Quando no se aplica

Tpicos da Ajuda 867

industrializao.
Entre as mercadorias cuja sujeio nas operaes foi determinada por Convnios/
Protocolos subscritos por todos os Estados e/ou por uma maioria podemos citar
a) fumo;
c) motocicletas;
d) automveis;
e) pneumticos;
g) cimento;
b) bateria;
c) pilhas;
e) cosmticos;
Base de clculo (BC)


Forma de clculo
ter:
Vejamos alguns exemplos de como configurar o GDoor para atender a legislao.

cliente localizado tambm no estado de Santa Catarina. O valor da venda de R$ 1.000,00:
ICMS da operao prpria de 17% R$ 1.000,00 x 17% (origem SC/ destino SC) = R$ 170,00
Base clculo da ST R$ 1.000,00 + 40% (margem de valor agregado) = R$ 1.400,00

R$ 1.400,00 x 17% (alquota interna praticada no Estado do SC) = R$ 238,00
Como, em conformidade com o citado acima, o valor do imposto de substituio ser
a diferena entre o calculado de acordo com o estabelecido no subitem Base de clculo e
o devido pela operao normal do estabelecimento que efetuar a substituio tributria,
teremos:
R$ 238,00 (valor do ICMS de Subs. Tribut.) R$ 170,00 (Valor do ICMS) = R$ 68,00 Valor
final do ICMS de Substituio Tributria.
Para configurar o GDoor para a situao acima, siga os seguintes passos.
utilizado nas notas de Substituio Tributria. Informe o nome da operao fiscal, o
percentual da base (100%), no campo M.V.A.% informe o valor do MVA (EX. se o MVA for
40% informe 140), na aba ICMS Normal informe as alquotas de operao prpria (alquotas
interestaduais), e por fim, na aba ICMS Interno informe a alquota interna praticada no
estado de destino da mercadoria. O CST dos produtos tem que ser referente Substituio
Tributria. Consulte a configurao das NF-e para saber quais ST calculam Substituio
Tributria.
Segue exemplo de configurao de tributos e nota emitida com a configurao feita.

Tpicos da Ajuda 869

um fabricante de lmpadas estabelecido no estado de Santa Catarina com destino a um
cliente localizado no estado do Rio de Janeiro. O valor total da venda de R$ 1.000,00:
ICMS da operao prpria 12% - R$ 1.000,00 x 12% (origem SC/destino RJ) = R$ 120,00
Base clculo da ST R$ 1.000,00 + 40% (margem de valor agregado) = R$ 1.400,00
Como, em conformidade com o citado, o valor do imposto de substituio ser a
teremos:
R$ 266,00 (valor do ICMS de Subs. Tribut.) R$ 120,00 (Valor do ICMS) = R$ 146,00 Valor
final do ICMS de Substituio Tributria.
Para configurar o GDoor para a situao acima, siga os seguintes passos:
Clique em Configurar e escolha a opo Tributos. Inclua uma nova CFOP para ser
usado nas notas de Substituio Tributria. Informe o nome da operao fiscal, o percentual
da base (100%) , no campo M.V.A.% informe o valor do MVA (EX. se o MVA for 40% informe
140), na aba ICMS Normal informe as alquotas de operao prpria (alquotas

Tpicos da Ajuda 871
interestadual), e finalmente, na aba ICMS Interno informe a alquota interna praticada no

estado de destino da mercadoria. O CST dos produtos tem que ser referente Substituio
Tributria. Consulte a configurao das NF-e para saber quais ST calculam Substituio
Tributria.
Segue exemplo abaixo de tela de configurao de tributos e da venda usando a
configurao aplicada.


desconto no percentual de MVA. Para que o GDoor atenda estes casos, siga estes passos.
Na opo de Tributos informe qual o percentual de desconto aplicando no MVA

para clientes enquadrados no Simples Nacional.

Tpicos da Ajuda 873
No cadastro de Clientes, informe qual o regime tributrio do cliente.

Tributos no Regime Normal com Reduo na Base de Clculo

Neste tpico iremos exemplificar a configurao dos tributos para empresas
enquadradas no Regime Normal, e que tenham reduo na base de Clculo de ICMS. A
reduo na base de clculo geralmente concedida a algum produto. Para que o GDoor

Tpicos da Ajuda 875
calcule corretamente esta reduo, necessrio criar um tributo e um ELO identificador

para o tributo. Depois necessrio vincular o tributo ao produto que ter a reduo.
Tambm na criao do tributo, preciso informar no campo Base % o percentual final de
clculo. Tomemos como exemplo, um produto que tenha uma reduo na base de clculo de
25,85%, no campo base ter que ser informado 74,15% e a alquota de ICMS para cada
estado na ABA ICMS Normal.
Caso seja aplicada a mesma reduo de base de clculo em todos os produtos, no
ser necessrio criar ELO de ligao, pois ao selecionar o CFOP com reduo na nota, todos
os produtos que faro parte de da nota tero reduo na base de clculo, exceo feita para
produtos que tenham algum tributo vinculado a ele
Para configurar a reduo necessrio seguir os passos abaixo:
Clique em Configurar e escolha a opo Tributos. Aps, configure o tributo

conforme tela a seguir:
Depois de criar o tributo e determinar um ELO para ele, o mesmo poder ser
vinculado com os produtos caso for necessrio, para isto acesse a ficha do
estoque, v at o campo ELO C/CFOP, clique no boto ao lado do campo, vincule o
produto que ter a reduo ao ELO criado na tabela de tributos. No campo Origem/
CST informe 0 20, conforme exemplo abaixo.

Exemplo1 - Venda com a reduo na base de clculo, usando o CFOP criado com a
reduo.

Tpicos da Ajuda 877
Exemplo2- Venda contendo na mesma nota um produto com reduo e outro sem
reduo, e usado na nota um CFOP sem reduo.

Na tela anterior, um dos produtos (item 2) possui reduo. Repare que em ambos os
casos, o valor total do produto R$ 100,00 e a base de clculo de ICMS de R$ 174,15 (R$
100,00 do produto com base integral e R$ 74,15 do produto (item 2) com reduo na base de
clculo). Como vimos no exemplo 1, podemos ter uma nota inteira com reduo, ou em uma
nota ter produtos com reduo e sem reduo conforme o exemplo 2.
Tributos no Regime Normal

que no esto enquadradas no Regime do Simples Nacional. Para que o GDoor funcione
nesta situao, necessrio que as configuraes de empresa optante pelo SIMPLES
estejam desmarcadas. necessrio marcar a Opo Regime Normal (CRT 3), conforme
imagem abaixo.

Tpicos da Ajuda 879
Para configurar os tributos para emitentes enquadrados no regime tributrio Normal

siga os seguintes passos:
Clique em Configurar, na opo Tributos. Crie os CFOPs que sero utilizados e

informe na ABA ICMS Normal de cada CFOP, as alquotas de ICMS interestadual e
para dentro do Estado. Caso for necessrio criar um ELO para vincular o tributo
com algum produto, este ELO pode ser informado na criao do Tributo e
posteriormente vinculado com o produto. No esquea de que no campo BASE% o
nmero 100 ou informe o percentual da base de Clculo de ICMS para ser
utilizado no clculo de ICMS, conforme imagem abaixo.

Vejamos agora, o exemplo de uma venda realizada no valor de R$ 100,00 para um

cliente dentro do estado de SC. A alquota para venda dentro de SC 17%.

Tpicos da Ajuda 881
A seguir, temos o exemplo de uma venda no valor de R$ 100,00 para um cliente do

estado de RS. A alquota interestadual de venda para o RS de 12%.

Podemos reparar neste exemplo, que quando a venda fora do estado, o sistema
troca o CFOP da Nota.
Tributos no Regime Normal com Reduo na Base de Clculo e com

Substituio Tributria
que no esto enquadradas no Regime Simples Nacional,com Substituio Tributria e com
reduo na base de clculo. Segue abaixo descrio sobre a Substituio Tributria:
Introduo

Tpicos da Ajuda 883

fazenda estaduais.
la.
Conceito
1 Sobre Mercadorias
cargas.


Contribuintes
Responsvel
responsvel quando:
Quando se aplica
Quando no se aplica

Tpicos da Ajuda 885
industrializao.
Entre as mercadorias cuja sujeio nas operaes foi determinada por Convnios/Protocolos
subscritos por todos os Estados e/ou por uma maioria podemos citar
a) fumo;
c) motocicletas;
d) automveis;
e) pneumticos;
g) cimento;
b) bateria;
c) pilhas;
e) cosmticos;
Base de clculo (BC)

Forma de clculo
ter:
Consideramos, para fins de exemplificao, uma operao realizada por um

fabricante de lmpadas estabelecido no Estado de Santa Catarina com destino para um
cliente localizado no Estado do Rio de Janeiro, cujo valor da venda de R$ 1.000,00. Alm
desta situao iremos simular uma venda de um produto com reduo na base de calculo de
25,85%. Lembrando que o fato de o produto ter substituio tributria no faz com que ele
perca os benefcios de reduo da base de clculo. Se a reduo for para todos os produtos
que usam o CFOP, no ser necessrio informar ELO na operao. Caso a reduo seja para
um determinado produto, crie o tributo, determine um ELO para o tributo e depois, na ficha
do estoque vincule o produto ao ELO criado
ICMS da operao prpria 12% R$ 1.000,00 25,85% (reduo da base de clculo) =

741,50 x 12% (origem SC destino RJ) = R$ 88,98
Base clculo da ST R$ 1.000,00 + 40% (margem de valor agregado) - 25,85% = R$ 1.038,10
Como em conformidade com o citado, o valor do imposto de substituio ser a

devido pela operao normal do estabelecimento que efetuar a substituio tributria
teremos:
R$ 197,24 (valor do ICMS de Substituio Tributria) R$ 88,98 (Valor do ICM) = R$ 108,26
Valor final do ICMS de Substituio Tributria.
Para configurar o GDoor para a situao acima, necessrio realizar os seguintes

procedimentos:
usado nas notas de Substituio Tributria. Informe o nome da operao fiscal, o percentual
da base (neste caso 74,15), no campo M.V.A.% informe o valor do MVA (EX. se o MVA for
40% informe 140), na aba ICMS Normal informe as alquotas de operao prpria (alquota
interestadual), e na aba ICMS Interno informe a alquota interna praticada no estado de
destino da mercadoria. Marque a opo APBS. Com essa opo selecionada, o GDoor aplica
a mesma reduo da base de clculo do ICMS na base de clculo do ICMS de Substituio
Tributria. O CST dos produtos deve ser referente Substituio Tributria. Consulte a
configurao das NF-e para saber quais ST calculam Substituio Tributria.

Tpicos da Ajuda 887


desconto no percentual de MVA. Para que o GDoor atenda estes casos siga estes passos.
No cadastro de Clientes na ficha secundria, informe qual o regime tributrio do

cliente.

Tpicos da Ajuda 889
No cadastro da CFOP, inclua o percentual de desconto no campo Desconto no

MVA para clientes enquadrados no Simples.

Tributos do Simples Nacional

Neste tpico iremos detalhar como configurar o Sistema para trabalhar em empresas
enquadradas no Regime do Simples Nacional. Segue abaixo Lei sobre Crdito de ICMS das
empresas enquadradas no Simples Nacional (CRT 1 e CRT 2).
Seo VI
Dos Crditos
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
no faro jus apropriao nem transferiro crditos relativos a impostos ou contribuies
abrangidos pelo Simples Nacional.
1 As pessoas jurdicas e aquelas a elas equiparadas pela legislao tributria no
optantes pelo Simples Nacional tero direito a crdito correspondente ao ICMS incidente
sobre as suas aquisies de mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas comercializao ou industrializao
e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional

Tpicos da Ajuda 891
em relao a essas aquisies.

2 A alquota aplicvel ao clculo do crdito de que trata o 1 deste artigo dever ser
informada no documento fiscal e corresponder ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I
ou II desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a
empresa de pequeno porte estiver sujeita no ms anterior ao da operao.
3 Na hiptese de a operao ocorrer no ms de incio de atividades da microempresa ou
empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a alquota aplicvel ao clculo do
crdito de que trata o 1 deste artigo corresponder ao percentual de ICMS referente
menor alquota prevista nos Anexos I ou II desta Lei Complementar.
4 No se aplica o disposto nos 1 a 3 deste artigo quando:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita tributao do ICMS no
Simples Nacional por valores fixos mensais;
II - a microempresa ou a empresa de pequeno porte no informar a alquota de que trata o
2 deste artigo no documento fiscal;
III - houver iseno estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa de
receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no ms
da operao.
IV - o remetente da operao ou prestao considerar, por opo, que a alquota
determinada na forma do caput e dos 1 e 2 do art. 18 desta Lei Complementar dever
incidir sobre a receita recebida no ms.
5 Mediante deliberao exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito Federal, poder
ser concedido s pessoas jurdicas e quelas a elas equiparadas pela legislao tributria
no optantes pelo Simples Nacional crdito correspondente ao ICMS incidente sobre os
insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de indstria optante pelo Simples Nacional,
sendo vedado o estabelecimento de diferenciao no valor do crdito em razo da
procedncia dessas mercadorias.
6 O Comit Gestor do Simples Nacional disciplinar o disposto neste artigo.
Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional no podero utilizar ou destinar qualquer valor a ttulo de incentivo fiscal
Para configurar o GDoor para que ele atenda a legislao das empresas enquadradas
no Simples Nacional, siga os seguintes passos:
Clique na opo Emitente e marque a opo de qual regime tributrio do SIMPLES

a empresa est enquadrada (Simples Nacional CRT 1 ir usar CSOSN- ou Simples
Nacional excesso de sublimite da receita j excedeu o limite de faturamento da
receita bruta usar CST) , e informe o percentual referente ao ICMS para o
regime do Simples. Este percentual pode variar de ms a ms, dependendo do
faturamento da empresa. Verifique com seu contador este percentual, conforme
figura abaixo. O percentual do ICMS ir gerar crdito de ICMS para empresas que
esto fora do regime do simples. Tambm marque a opo de No Imprimir o
Valor e a Base de Clculo do ICMS na nota, conforme figura abaixo.

Em seguida, em Configurar, na opo Tributos, defina um CFOP como padro,

informe no campo Observao dos CFOPs de venda definido como padro o texto
para o crdito de ICMS a seguir: Permite o aproveitamento do crdito de ICMS
de R$ <CRED_ICM>.Correspondente alquota de <ALIQ_SIMPLES> % nos
termos do art. 23 da LC 123. No Texto, existem partes que esto entre o sinal de
Menor e Maior (< >). Estas informaes no podem ser alteradas pois sero
substitudas pela alquota configurada e tambm pelo clculo do crdito de ICMS,
as demais partes do texto podero ser mudadas.

Tpicos da Ajuda 893
Na imagem abaixo vemos um exemplo de uma nota com as configuraes de

Empresa Optante pelo Simples Nacional.


Tpicos da Ajuda 895
O aproveitamento de crdito de ICMS para o CRT 1 s ser calculado nos produtos

que tenham CSOSN 101 e 900. Para o regime CRT 2, o crdito de ICMS somente ser
calculado nos produtos que no se enquadram nas seguinte ST: 010/060/070/040/041 .
1.8.4 Tratamento de Erros da NF-e
Neste tpico abordaremos os erros mais comuns durante a transmisso da NF-e,
suas causas, sintomas e formas de soluo.
Abaixo segue o acesso aos tutoriais referentes a cada erro:
- the Cryptographic Service Provinder type '24' is not supported
- Inativo e Inoperante
1.8.4.1 the Cryptographic Service Provinder type '24' is not supported
Ao enviar a NFe ocorre o erro: the Cryptographic Service Provinder type '24' is not
supported:

Causa
Tipo de Criptografia selecionado para o certificado est incorreto.
Sintomas
Ao gerar notas apresentada a mensagem:
the Cryptographic Service Provinder type '24' is not supported
Soluo 1
Instalar o certificado no Windows XP, feito isso, ser necessrio exportar o mesmo
para instalar no Windows 7 ou Server, conforme detalhes abaixo:
Os passos descritos so voltados para o Internet Explorer, no entanto, podem ser

realizados em outro navegador desde que observados os parmetros para exportao do
certificado.
IMPORTANTE: Feche o sistema (Faturamento) ou qualquer outro software que possa utilizar
o certificado (obviamente que o Internet Explorer ou o navegador pode e deve estar aberto).
Internet Explorer\Opes da Internet\(Aba) Contedo\(Boto) Certificados;

Tpicos da Ajuda 897
Selecione o certificado e clique em exportar;

Em seguida clique em avanar;

Tpicos da Ajuda 899
Selecione a opo sim, exportar a chave privada e clique em avanar;

Selecione a opo Incluir todos os certificados no caminho de certificao, se possvel e

tambm a opo Exportar todas as propriedades estendidas se houver outras opes
deixe-as desmarcadas e clique em avanar;

Tpicos da Ajuda 901
Na tela seguinte informe a senha e clique em avanar;

Basta clicar em procurar e salvar o arquivo do certificado;

Tpicos da Ajuda 903
Clique em avanar e concluir.
Na sequncia dos procedimentos de exportao ser necessrio copiar esse arquivo

que fora salvo para o computador com o Windows 7 ou Server e j nesse computador clicar
com o boto direito do mouse sobre o arquivo e clicar em Instalar PFX, vide abaixo o passo
a passo.
Na tela abaixo clique em avanar;

Selecione o arquivo exportado anteriormente e clique em avanar;

Tpicos da Ajuda 905
Digite a senha e assinale as opes conforme imagem abaixo e em seguida clique em

avanar;

Deixe marcado a opo Selecionar automaticamente... conforme imagem e clique em

avanar;

Tpicos da Ajuda 907
Finalmente, clique em concluir.
Aps executado todo o procedimento basta abrir o sistema e realizar um teste, por exemplo,
validando uma nota fiscal eletrnica.
Como o erro relacionado ao certificado digital, se mesmo aps o

procedimento ser executado a situao persistir ou houver dvidas na
execuo do procedimento entre em contato com o Fornecedor do
Certificado Digital.
Fonte: http://andeserp.com.br/wiki/index.php?title=Faturamento/
Erro_The_Cryptographic_Service_Provider_type_24_is_not_supported
Soluo 2
1 - Acesse o SafeNet.
2 - V em SafeNet Authentication Client Tools / Tokens / My Token / Certificados do
Usurio.

3 - Clique com o boto direito do mouse sobre o certificado e clique sobre Configurar como
CSP e reinicie o Computador. (Conforme imagem abaixo).
Soluo 3
- Com o certificado instalado corretamente, acesse o MSCONFIG;
- Na Guia de Inicializao de Programas, desmarque o SAFENET AUTHENTICATION CLIENT,
clique em aplicar e reinicie o computador.
Caso a situao persistir ou houver dvidas na execuo do procedimento

entre em contato com o Fornecedor do Certificado Digital.
1.8.5 Lanamentos de outros impostos em notas de compra
O GDoor permite que, na mesma nota de compras de produtos, seja possvel
informar produtos com base de clculo de ICMS integral, base de clculo de ICMS reduzida e
produtos com substituio tributria.
Para os produtos com base de clculo integral, basta que eles sejam discriminados

Tpicos da Ajuda 909
na nota, e informar o percentual de ICMS no campo ICM.
Para produtos que possuam alguma reduo na base de clculo, informe o cdigo ou
o nome do produto. No campo BASE de ICM, digite o percentual da base a ser calculada,
informe percentual de ICM. No prximo exemplo, temos um produto com reduo de 20% na
base de clculo.

No exemplo acima, o GDoor calculou o percentual de ICMS somente sobre 80% do

valor total do produto. Ao dar duplo clique dentro do campo Base ICM ou ICM na linha do
produto onde foi aplicada a reduo, o GDoor ir apresentar o ICMS com a reduo
informada para o produto.

Tpicos da Ajuda 911
Para produtos com Substituio Tributria, necessrio informar manualmente a

base de clculo do ICMS de substituio tributria, e o valor do ICMS de substituio
tributria para cada produto. Para isso, ao lanar um produto que tenha Substituio
Tributria, d duplo clique dentro dos campos Base ICM ou ICMS e digite a base de clculo e
o valor do ICMS de substituio tributria, na tela de ICMS sobre o item, clique em Confirma
para gravar o valor. No exemplo abaixo, observaremos exemplo do lanamento de um
produto com Substituio Tributria. A soma do ICMS de substituio tributria dos produtos
ser includa no valor total da nota.

Para produtos com PIS e COFINS, necessrio informar manualmente os dados do PIS
e COFINS de cada produto. Para isso, ao lanar um produto, d duplo clique dentro dos
campos Base ICM ou ICMS, digite o cdigo de Entrada do PIS/COFINS % da base, alquota,
Base de Substituio e Alquota de Substituio de cada o item, clique em Confirma para
gravar os dados.

Tpicos da Ajuda 913

Na tela clique no boto ao lado do cdigo do PIS e COFINS para que o sistema mostre a tela
com os cdigos do PIS e COFINS.
O IPI do produto trazido automaticamente do estoque. Em geral, a alquota (valor

fixo ou percentual) no alterada, ser sempre a mesma. No entanto, em casos especficos
onde h necessidade de alterao, possvel fazer isso com um duplo clique sobre o campo
ICMS do item em questo. Ser apresentada a mesma tela das situaes anteriores, onde o
sistema trar a alquota que estiver no cadastro do produto, permitindo alterao. O valor
alterado ser gravado apenas na nota, no ser alterado no cadastro do produto.
1.8.6 Cdigos de barras
EAN13
EAN-13 um cdigo de barras no padro EAN definido pela GS1, adaptado em mais
de cem organizaes membros GS1, para a identificao dos itens, principalmente nos

Tpicos da Ajuda 915
pontos de venda a varejo. No EAN-13 o smbolo codifica treze nmeros que esto divididos
em quatro partes; dos treze dgitos, doze so dos dados referentes ao produto e um o
dgito verificador (Codificao EAN-13, 2007).
Significado do cdigo numrico do EAN-13
As quatro partes que compem o cdigo so:
Pas de origem do produto
Empresa fabricante
Produto por ela produzido
Dgito verificador
Pas de origem do produto
Exemplo de uma situao especial, neste caso um EAN-13 que codifica um ISBN sendo o
prefixo o 978 - prefixo este destinado codificao de ISBNs de livros
Para o cdigo do pas de origem do produto esto destinados os 3 primeiros dgitos caso se
trate de unidades de consumo (Unidades de Consumo, 2007) embora em situaes especiais
estes 3 primeiros dgitos sirvam para representar no o pas onde o produto foi fabricado
mas sim outro tipo de informao tal como os prefixos usados em: produtos de peso varivel
(Produtos de peso varivel, 2007), produtos de quantidade varivel (Produtos de quantidade
varivel, 2007), para uso in-store (In-Store, 2007), para livros e publicaes peridicas
(Livros e publicaes peridicas, 2007), para coupons e meios de pagamento (Coupons e
Meios de pagamento, 2007), entre outras aplicaes no to importantes para serem
referidas dado que cada membro GS1 tem alguma flexibilidade no que concerne a atribuio
destes prefixos.
Empresa fabricante e produto por ela produzido

A seguir ao cdigo do pas de origem do produto vem o cdigo da empresa fabricante
e do produto por ela produzido, no total a soma destes dois cdigos resultar em 9 dgitos,
sendo o nmero de dgitos de cada um deles dependente da necessidade de codificao de
produtos de cada empresa (FAQ - O Uso e as Aplicaes da Numerao EAN/UCC-13, 2004,
p.4). Por exemplo, uma empresa que produz uma quantidade de produtos diferentes elevada
ter necessariamente de ter um cdigo de identificao de empresa fabricante com menos
dgitos para poder reservar um nmero de dgitos maior para identificar o produto por ela

produzido. Assim como uma empresa de menor porte ou especializada em certo tipo de
produtos, logo com uma quantidade de produtos diferentes menor ter um cdigo de
identificao de empresa fabricante com mais dgitos reservando assim menos dgitos para
a identificao do produto por ela produzido. O cdigo de empresa fabricante pode assim ter
4, 5 ou 6 dgitos; enquanto que o cdigo de produto por ela produzido pode ter 3, 4 ou 5
dgitos (Codificao EAN-13, 2007).
Dgito verificador
o ltimo dgito no EAN-13 e calculado com o auxlio de um algoritmo, um
mecanismo de autenticao para certificar a validade de um certo cdigo numrico. Neste
caso para verificar a validade dos primeiros 12 nmeros do EAN-13.
Clculo do dgito verificador EAN 13

Tomando como base o EAN 13 de nmero: 789100031550-?
Multiplicam-se os dgitos do cdigo por 1 e por 3, em sequncia repetitiva de 1 e 3;
7*1=7
8 * 3 = 24
9*1=9
1*3=3
0*1=0
0*3=0
0*1=0
3*3=9
1*1=1
5 * 3 = 15
5*1=5
0*3=0
Depois somado o resultado das multiplicaes.
Neste caso o resultado da soma 73.
Agora voc precisa encontrar o mltiplo de 10 mais prximo do resultado da soma.

Ateno: o mltiplo de 10 deve ser maior ou igual ao resultado da soma (nunca
menor).

Tpicos da Ajuda 917
Neste caso o mltiplo de 10 maior ou igual e mais prximo de 73 80.
Subtraia o resultado da soma do mltiplo que voc encontrou
80-73 = 7
O resultado desta subtrao ser o dgito verificador.
Assim o cdigo completo : 7891000315507
GTIN
GTIN, acrnimo para Global Trade Item Number (Nmero Global de Item Comercial)
um identificador para itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC.
Os GTINs, anteriormente chamados cdigos EAN, so atribudos para qualquer item (produto
ou servio) que possa ser precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de
suprimentos. O GTIN utilizado para recuperar informao pr-definida e abrange desde as
matrias-primas at produtos acabados.
GTIN um termo guarda-chuva para descrever toda a famlia de identificao das

estruturas de dados GS1 para itens comerciais (produtos e servios). Os GTINs podem ter o
tamanho de 8, 12, 13 ou 14 dgitos e podem ser construdos utilizando qualquer uma das
quatro estruturas de numerao dependendo da aplicao.
O GTIN-8 codificado no cdigo de barras EAN-8. O GTIN-12 mais comumente utilizado

no cdigo de barras UPC-A;. o GTIN-13 codificado no EAN-13 e o GTIN-14 no ITF-14.
1.8.7 Campos de observaes

Os campos de observaes e contatos no retaguarda foram otimizados. Agora
contam com a barra de personalizao de fonte, onde possvel fazer as alteraes bsicas
de fonte no texto, como alinhamento, cor, tamanho, estilo, negrito, itlico, sublinhado, etc.

atribuda ao texto;
1.8.8 Mapeamento da pasta Resposta

Ao enviar NF-e o sistema precisa armazenar os arquivos XML, para isto existe a
configurao para selecionar o local onde os arquivos devem ser salvos.
Como esta informao fica gravada no banco de dados, em todos os computadores
utilizados ela ser a mesma. Supondo que o caminho seja o padro (C:\Arquivos de
Programas\GDOOR\Resposta), se a transmisso das NF-e for feita em vrios computadores,
cada um dos computadores ir salvar o XML das notas emitidas por ele nesta pasta local, de
maneira que os demais computadores no tero acesso a esses arquivos.

Tpicos da Ajuda 919
Para resolver esta situao, o ideal compartilhar a pasta Resposta no servidor e

mape-la nos terminais. Para compartilhar, utilize no mdulo Ferramentas de suporte a
funo "Compartilhar pasta", defina um nome para o compartilhamento, localize a pasta
Resposta e confirme. O caminho que deve ser acessado nos terminais o que mostrar na
mensagem:
Nos terminais, acesse o local desta pasta pela rede, clique com o boto direito do
mouse e clique em "Mapear unidade de rede", escolha a letra da unidade e confirme:

Aps o mapeamento da unidade, acesse no GDOOR o mdulo de Configuraes -

NFe - Produtos - Localizao de arquivos, e informe a letra da unidade no campo "XML de
envio e resposta":
1.8.9 Controle de entrega parcial nos pedidos de compra e venda

Atravs do GDoor possvel realizar o controle de entrega e recebimento parcial de
produtos registrados nos mdulos Pedido de Compras e Pedido de Vendas. Ao incluir um
produto novo e colocar uma quantidade no campo Q.Ped (quantidade pedida) em um Pedido
de Compra ou Pedido de Venda, o sistema vai colocar a mesma informao no campo Q.Sal
(quantidade de saldo). Ao faturar o Pedido de Venda ou importado para a Nota de Compra o
Pedido de Compra, a quantidade comprada ou vendida pode ser alterada. Caso essa
quantidade for menor que a quantidade que est no pedido, o sistema altera o campo Q.Sal,
no pedido importado ou faturado, tornando assim, o pedido pendente, e indicando no campo
Q.Sal, o saldo restante para ser entregue ou recebido.
Veremos a seguir exemplo de um pedido pendente, o qual ainda no foi faturado ou
importado. Para esta situao, os campos Q.Ped e Q.sal tero as mesmas quantidades.

Tpicos da Ajuda 921
Na figura abaixo, temos um pedido pendente que foi faturado ou importado

parcialmente. Neste caso os campos Q.Ped e Q.sal sero diferentes, porm o campo Q.Sal
no pode estar com quantidade zero (0).
Abaixo, figura de um pedido entregue, para esta situao os campos Q.Ped e Q.sal
sero diferentes, porm o campo Q.Sal tem que estar com quantidade zero (0).

Na listagem dos Pedidos de Compra e Pedido de Venda, os pedidos entregues

totalmente ficam com o fundo na cor Verde e os pedidos pendentes ou entregues/recebidos
parcialmente ficaram com o fundo na cor Branca.

Tpicos da Ajuda 923
1.8.10 Desconto/Acrscimo no Faturamento

possvel, no mdulo Faturamento (NF-e ou nota de venda em formulrio contnuo)
realizar uma venda com desconto/acrscimo individualmente por produto. O desconto/
acrscimo dado no valor unitrio dos produtos implica em recalcular o valor unitrio dos
produtos contidos na nota, para que o valor total dos produtos seja igual ao valor total da
nota e igual ao valor da base de clculo de ICMS. Os descontos/acrscimos aplicados
individualmente nos produtos sero somados ao final da nota e, sero indicados no campo
desconto. Alm disso, tambm sero descontados/acrescidos no total da nota. O valor total
do desconto no ser descontado da base de clculo de ICMS.
Para dar desconto/acrscimo individual por item, d duplo clique dentro do campo
Unitrio. na lista de lanamentos de produtos. O valor dos descontos/acrscimos individuais
sero somados e descontados/acrescidos no valor total da nota. Na tela de desconto
informe o valor do desconto/acrscimo e clique em Confirma. A tela de desconto/acrscimo
e suas funes so as mesmas do desconto/acrscimo para o cupom fiscal. O valor total do
desconto/acrscimo, ser impresso no DANFE, porm no ser apresentado na tela do
Faturamento.
A alterao de preo tem as mesmas funes que Alterao de Preos do Frente de

Caixa.
1.9 Dicionrio tcnico
Nos prximos tpicos, explicamos alguns termos tcnicos ou citaes bastante
utilizados na explicao das funes do sistema. interessante que o usurio que vai
configurar ou utilizar o sistema conhea estes termos para que possa utilizar o sistema com
propriedade e evitar necessidade de suporte tcnico.
Abaixo, lista de algumas das siglas utilizadas nos textos:
- ANP: Agncia Nacional do Petrleo;

- BACEN: Banco Central;
- CC-e: Carta de Correo Eletrnica;
- CEP: Cdigo de Endereamento Postal;

- CFOP: Cdigo Fiscal de Operao e Prestao;

- CNPF: Cadastro Nacional da Pessoa Fsica;
- CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica;
- COFINS: Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social;
- CRC: Conselho Regional de Contabilidade;
- CRT: Cdigo do Regime Tributrio;
- CSOSN: Cdigo da Situao da Operao para o Simples Nacional;
- CST: Cdigo da Situao Tributria;
- DACTE: Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrnico;
- DANFCE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrnica;
- DANFE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica;
- DAMDFE: Documento Auxiliar do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrnico;
- DAV: Documento Auxiliar de Venda;
- DLL: Dynamic Link Library (Biblioteca de Vnculo Dinmico);
- EAN: European Article Number (Cdigo Europeu de Numerao de Artigos);
- ECF: Emissor de Cupom Fiscal;
- EFD: Escriturao Fiscal Digital;
- FCI: Ficha de Contedo de Importao;
- GTIN: Global Trade Item Number (Numerao Global de Item Comercial);
- ICMS: Imposto sobre Operaes relativas Circulao de Mercadorias e Prestao de
Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao;
- IBPT: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio;
- IE: Inscrio Estadual;
- IM: Inscrio Municipal;
- IPI: Imposto Sobre Produtos Industrializados;
- IPPT: Indicao de Produo Prpria ou de Terceiros;
- ISS: Imposto Sobre Servios;
- MDF-e: Manifesto de Documentos Fiscais Eletrnico;
- MFD: Memria Fiscal Digital;
- MVA: Margem de Valor Agregado;
- NCM: Nomenclatura Comum do MERCOSUL;
- NF-e: Nota Fiscal Eletrnica;
- NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrnica;
- NFS-e: Nota Fiscal de Servio Eletrnica;
- PAF-ECF: Programa Aplicativo Fiscal para o Emissor de Cupom Fiscal;
- PDV: Ponto de Venda;
- PIS: Programa de Integrao Social;
- PVA: Programa Validador e Assinador de arquivo;
- RCPE: Registro de Controle da Produo e do Estoque;
- RG: Registro Geral;
- SCAN - Servio de Contingncia - Ambiente Nacional;
- SPED: Sistema Pblico de Escriturao Digital;
- UF: Unidade Federativa.

Tpicos da Ajuda 925
1.9.1 Arquivos XML

XML (eXtensible Markup Language) uma linguagem padronizada desenvolvida pela
principal empresa de padronizao da Web, a W3C.
Os arquivos XML citados nos tpicos da ajuda referem-se aos arquivos gerados neste
padro, e que contm as informaes das NF-e (Notas Fiscais Eletrnicas) e NFC-e (Nota
Fiscal de Consumidor Eletrnica).
Ao enviar um desses documentos para a SEFAZ, o sistema gera todas as informaes
da nota em um arquivo XML. Este arquivo a Nota Fiscal em si, e ele que ser enviado
para a SEFAZ, assim como tambm deve ser enviado por e-mail para o cliente caso ele exija.
Como estes arquivos so padronizados, os arquivos recebidos de fornecedores

podem ser importados pelo mdulo de Compras, evitando a necessidade de digitar todas as
informaes manualmente.
1.9.2 TCP/IP
O TCP/IP um conjunto de protocolos de comunicao entre computadores em rede.
Seu nome vem de dois protocolos: o TCP (Transmission Control Protocol - Protocolo de
Controle de Transmisso) e o IP (Internet Protocol - Protocolo de Internet).
No decorrer da ajuda do GDOOR este termo citado, pois o endereo que
identifica cada computador conectado em uma rede local, e este endereo que o Firebird
utiliza para se comunicar com o banco de dados presente em outro computador.
necessrio que o computador que armazena o banco de dados (servidor) tenha um
IP fixo, pois no pode mudar para que no seja necessrio reconfigurar os terminais. Para
fazer tal ajuste, necessrio contatar um tcnico em informtica local.
1.9.3 PAF-ECF
PAF-ECF a sigla para o Programa Aplicativo Fiscal do Emissor de Cupom Fiscal.
Segundo definio do CONVNIO ICMS 9, de 3 de abril de 2009, PAF-ECF o programa
aplicativo desenvolvido para possibilitar o envio de comandos ao Software Bsico do ECF,
sem capacidade de alter-lo ou ignor-lo, para utilizao pelo contribuinte usurio do ECF.
Este software precisa ser homologado - homologao o processo de avaliao pelo
qual o sistema deve passar para ser autorizado pela SEFAZ a ser comercializado ou utilizado
pelo contribuinte. Sem a homologao no ser possvel lacrar qualquer ECF associado ao
sistema. Se a empresa possuir um ECF, est obrigada a utilizar o PAF-ECF homologado.

1.9.4 Gerenciador de e-mails

O Gerenciador de e-mails permite que voc configure suas contas de e-mail,
respostas automticas, redirecionamento de mensagens e gerencie listas de
correspondncia. Os mais comuns so o Thunderbird, Outlook Express, Microsoft Office
Outlook, dentre outros.
Em relao ao sistema GDOOR, seu uso pode se integrado no envio dos arquivos da
NF-e e NFC-e para o cliente, onde o sistema cria uma mensagem automaticamente, com os
devidos arquivos anexados, pronta para ser enviada.
Para que o sistema possa fazer uso do Gerenciador de e-mails importante que ele
esteja definido como padro.
1.9.5 Certificado digital

O certificado digital um documento eletrnico que garante proteo s transaes
online e a troca virtual de documentos, mensagens e dados, com validade jurdica. Com este
dispositivo, os sistemas de informao podem validar e reforar os mecanismos de
segurana online, utilizando a tecnologia para garantir a privacidade e confirmar a
autenticidade das informaes dos usurios, empresas e instituies na rede.
Qual a diferena entre certificados A1 e certificados A3?

A3 - Certificados digitais A3 so certificados digitais portveis, que so armazenados
em carto inteligente e utilizados por meio de uma leitora que permite o acesso ao
certificado em vrios computadores diferentes. Apresentam nvel de segurana superior.
O certificado digital A3 oferece maior segurana, pois o par de chaves gerado em
hardware (carto inteligente ou token) que no permite a exportao ou qualquer outro tipo
de reproduo ou cpia da chave privada. A chave pblica enviada para a Autoridade
Certificadora (AC), com a solicitao de emisso do certificado, enquanto a chave privada
ficar armazenada no carto ou token protegida por senha de acesso, impedindo tentativas
de acesso de terceiros. Com o carto inteligente ou o token, voc pode transportar a sua
chave privada de maneira segura, podendo utiliz-la onde voc desejar.
A1 - Certificados digitais A1 so certificados digitais vlidos por 1 (um) ano, que
ficam armazenados no prprio computador do cliente, por isso, no so portveis.
Recomendamos ao cliente que esse tipo de certificado tenha uma cpia de segurana
(backup) em disquete, ou em outra mdia portvel.
O certificado digital A1 tem o par de chaves pblica/privada gerado em seu
computador no momento da emisso do certificado. A chave pblica enviada para a
Autoridade Certificadora (AC), com a solicitao de emisso do certificado, enquanto a
chave privada fica armazenada no seu computador, devendo, obrigatoriamente, ser
protegida por senha de acesso. Este certificado s poder ser instalado no mesmo
computador em que foi efetuada a solicitao. O certificado tipo A1 tem validade de 1 (um)
ano.

Tpicos da Ajuda 927
Como verificar se o certificado est instalado?

No seu teclado, pressione simultaneamente as teclas de logotipo do Windows e a
tecla R:
Digite "control" e clique em OK ou pressione Enter. Ser aberto o Painel de Controle

do Windows.
Na janela que abrir, certifique-se de que a exibio do painel de controle esteja por
cones, e localize o item "Opes da Internet":

Acesse a guia "Contedo" e clique no boto "Certificados":

Tpicos da Ajuda 929
Ser aberta a lista de certificados disponveis no computador. O certificado emitido

para sua empresa precisa estar listado na guia "Pessoal", e sem nenhum outro certificado de
CNPJ sendo exibido, caso contrrio, podero haver conflitos na hora do envio da NF-e ou
NFC-e.

1.9.6 Busca Fontica

O termo fontica especifica que ser considerada a pronncia do termo a ser
buscado, considerando a lngua portuguesa, e no necessariamente a sua escrita.
Por exemplo, ao buscar o termo "informtica" com a fontica ativa, o sistema ir
considerar todas as palavras informtica, com ou sem acento. Com a fontica ativa,
buscando pelo termo "acento" tambm sero mostrados resultados com "assento" ou "
aento", pois a pronncia a mesma.
1.9.7 TEF
TEF uma abreviao para Transferncia Eletrnica de Fundos e refere-se a um
servio que originalmente tem por finalidade permitir a um cliente efetuar pagamentos a um
estabelecimento comercial, atravs de uma instituio autorizadora, por meio da troca de
mensagens eletrnicas, usando computadores PDV (Ponto de Venda) e cartes magnticos,
sem a necessidade do uso de papel moeda, cheque ou qualquer outro meio fsico.
O TEF no uma opo do cliente, uma obrigatoriedade legal a todos os sistemas

Tpicos da Ajuda 931
de automao.
As Solues TEF integram a automao comercial do estabelecimento com o sistema
das administradoras de crdito, possibilitando a realizao de vendas com cartes de
crdito e dbito por meio de leitoras de tarja magntica ou leitora de chip, disponibilizando
ainda a realizao de consultas de crdito e de transaes financeiras seguras, com bancos.
1.10 Suporte tcnico

O suporte tcnico da GDOOR atende por telefone de segunda a sexta-feira das
08:00 s 19:00 (horrio de Braslia), sem parar ao meio-dia.
Contate nosso suporte atravs do telefone (49) 3441-3120, ou pelo e-mail:

suporte@gdoor.com.br.
Para facilitar e agilizar o atendimento em contato com nosso suporte tcnico, siga as
orientaes abaixo:
Esteja prximo ao equipamento e com o GDOOR aberto (se possvel);

Tenha o serial do sistema GDOOR em mos;
Seja claro e objetivo, facilitando seu entendimento;
Confirme se o equipamento e o sistema operacional condizem com os requisitos mnimos
de hardware exigidos pelo Sistema GDOOR;
Confirme o funcionamento de qualquer equipamento conectado ao computador que faa
parte do processo em questo;
Caso haja a necessidade de suporte via acesso remoto (restrito a situaes de no
conformidades do sistema), tenha instalado em sua mquina o programa Team Viewer,
disponvel no link http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe. O acesso
remoto precisa ser agendado, por isso, entre em contato com o suporte tcnico explicando a
situao e a necessidade de acesso remoto ser analisada, se for necessrio, ser
agendado em horrio estabelecido pelo suporte tcnico;
Imprima ou anote a mensagem de erro, a ocasio e o procedimento no qual ele ocorre,
enviando em seguida para o departamento de suporte, por fax ou e-mail;
Ao enviar informaes por fax, no esquea de identificar a sua empresa e serial do
sistema, possibilitando assim uma maior agilidade no atendimento.

Sumrio Composio
compras 209
81
Conexo TXT 807

Configuraes 650
Configuraes dos impostos 77
-A- Configuraes padronizadas 845
Consulta preos 776
Acerto de Convnios 128
Conta Cliente 451
Administrador do Windows 26
contabilidade 112
Agenda de contatos 62
contador 112
agendamento de backup 800
Contas a pagar 141
Ajuda 12
Contas a receber 121
Alterao de preos 81
Contra-lanamento no livro caixa 171
ANP 68
CONTRATO DE LICENA DE USO DE SOFTWARE
Arquivos XML 925
15
Associaes 81
Controle de seriais 81
Auditoria 114
Controle financeiro 121
Crticas EFD Contribuies 745
-B- Crticas SPED Fiscal 733
Backup 800
balana etiquetadora 846 -D-
Bancos 166
Desabilitao 50
Barra de mdulos 26
Dicas 824
Boletos 171
Dicionrio tcnico 923
Botes padro 825
Documento Auxiliar de Venda 341
Busca 826
Busca fontica 930
busca preo 81 -E-
eDoc 748
-C- EFD 723
EFD Contribuies 736
Cadastro de contas bancrias 171
EFD Fiscal 723
Cadastros 54
Elo com CFOP 68
Campos 828
emitente 112
Campos personalizados 666
Empresas conveniadas 62
Capicom 816
Enviar banco 816
Centros de custo 156
Enviar pasta Resposta 816
Certificado digital 926
Estoque 66
CFOP 52
Cheques 178
Clientes
Cdigo ANP
54
68
-F-
Cdigo NCM 68 Faturamento 228
COFINS 77 feriados 696
Comandas 447, 451 Ferramentas 816
Comandas Monitor 493 Filtros 831
Comandas mvel 477 financeiro 121

ndice 933
Firebird 816
Firewall 816
Fluxo Financeiro de Contas a Receber 128 -K-
Fluxograma 19
kits 81
Formao do preo de venda 81
Fornecedores 98
Frente de Caixa 498 -L-
Listagem 835
-G- Listagem de cadastros 835
Livro caixa 152
GDOOR 12
Localizao da base de dados 845
Gerao de arquivo de configurao para balanas
Log de validao 766
81
Gerao de arquivo de configurao para busca preo
81
Gerar Registro no Caixa 128
-M-
Gerenciador de e-mails 926 Mala direta 62
GFiscal 708
Grade 81
-N-
-H- Nota Fiscal de Consumidor Eletrnica
Nota Fiscal Eletrnica 230
289, 591
Habilitao 50 Nota Manual 587

Notas de compra 209
-I-
ICMS 77
-O-
Importao de extrato bancrio 171 Oramento 201
Impresso da listagem 835 Ordem de Servio 305
Impresso de cheques 171 Organizao da listagem 835
Impressoras 701 Outlook 926
Impressos bancrios (Boletos) 171
Imprimir Boleto em Folha Branca (A4)
Imprimir Boletos em Formulrio Contnuo
128
128 -P-
Imprimir Carn 128
PAF-ECF 925
Imprimir Duplicatas 128
Parcelamento 696
Imprimir Recibo 128
Pasta de Instalao do Sistema 19
Instalao 40
Pedido de compra 183
Instalao do GDOOR 40
Pedido de venda 192
IP 925
Permisses 816
PIS 77
-J- Plano de contas
Pr-Venda 412
156
juros 696 Program Files 19

Program Files (x86) 19
PVA 723

-R-
Receber contas 128
Recuperao de Movimento 758
Relatrios 706
Repara base 816
Requisitos do Sistema 13
Reserva de mesas 468
Rotinas padro 824
-S-
SEF 748
Seleo mltipla de registros 835
Sintegra 711
SPED PIS/COFINS 736
Suporte tcnico 931
-T-
TCP/IP 925
Teclado virtual 848
Tela principal 20
Tele-entrega 470
Termos de Uso 15
Thunderbird 926
Totaliza saldos 62
Transportadoras 105
Tributao do IPI 68
Tributos 655
-U-
Usurios 114
-V-
Vendedores 108
Visor 813
-X-
XML 925

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Ajuda GDOOR 2015

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

NFS-e ......................................................................................................................................... 333

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Relatrios .......................................................................................................................................................... 706

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

TEF .......................................................................................................................................................... 930

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Tpicos da Ajuda Conhecendo o sistema

Primeiros passos Cadastro de estoque

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Cadastro de clientes Cadastro de fornecedores

Cadastro de transportadoras Cadastro de vendedores

Contas a receber Contas a pagar

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Cheques Pedidos de compra

Pedidos de venda Oramentos

Nota de compra Faturamento

NFC-e Frente de caixa

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

NFC-e Frente de caixa

D.A.V. - Documento Auxiliar

Ordem de Servio Backup

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Configuraes Mdulos auxiliares

Dicas Dicionrio tcnico

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

1.1 Conhecendo o sistema

1.1.1 Sistema de Ajuda

Seja bem vindo ao mdulo de ajuda do Sistema GDOOR!

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

1.1.4 Termos de uso

CONTRATO DE LICENA DE USO DE SOFTWARE

Licenciado (usurio final) o adquirente da presente Licena de Uso do Software.

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

3. Adeso ao Contrato: Ao instalar o PROGRAMA o Licenciado estar concordando com os termos e

4. Direitos de Propriedade: O Licenciado reconhece expressamente que o PROGRAMA, assim

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

6.2. SISTEMA OPERACIONAL:

6.3. O Suporte Tcnico fornecido ao Licenciado limita-se a esclarecimentos sobre o Software.

6.4. O Suporte Tcnico limita-se ao atendimento ao Licenciado, no estando includos neste a

7. Limitao de Responsabilidade: O Licenciado declara, reconhece e aceita que: o estado da

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

9. Do Registro: O registro do produto adquirido deve ser feito junto Desenvolvedora e

12. Disposies Gerais

12.1. A resciso motivada pela Licenciada no confere direito a devoluo de valores.

12.3. A Desenvolvedora e Proprietria, assim como a Distribuidora efetuaro contato

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

12.7. A Desenvolvedora e Proprietria fica isenta da obrigao de qualquer reparao e/ou

1.1.5 Pasta de instalao do sistema

Windows XP/2003 Server: C:\Arquivos de Programas\GDOOR

1.1.6 Fluxograma de movimentaes

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

1.1.7 Tela principal do GDOOR

2015 GDOOR Sistemas Ltda.

Acesso ao mdulo de clientes.

Acesso ao mdulo de fornecedores.

Acesso ao mdulo de estoque.

Acesso ao mdulo de transportadoras.

Acesso ao mdulo de vendedores.