Empresa LUXE-D

Codigo 43112

Proyeccin Proyeccin
Per 1 a 3 Per 4 a 6
G. General
Nombre de ejecutiva/o DENISSE ARANEDA SARAVIA
Nivel de riesgo del Pas Bajo
Atractividad de la Industria Industria Atractiva
Estrategia Genrica Diferenciacin

En primera instancia la venteja competitiva de LUXE-D ser entrar en el mercado con una fuerte
Ventaja competitiva publicidad y promocin de los productos, que busca sastifacer las necesidades de diferentes
segmentos socioeconomico en el cuidado bucal, de esta forma lograr la lealtad de los clientes

La estrategia de Luxe-D es la penetracin de mercado, ya que busca crecer en los misms canlaes de
distribucin y con los mismo productos, obteniendo una mayor participacin en el mercado. Esta
Estrategia Crecimiento estrategia se logra adaptndose al mercado y a los clientes, con una planificacin correcta en el rea
productiva y de ventas, una fuerte campaa de marketing, para lograr destacar nuestros productos y
qu el cliente sea fiel a ellos.

Imagen Corporativa

G. Comercial
Nombre de ejecutiva/o CRISTIN VARGAS CARTES
Estrategia Competitiva Estrategia de Penetracin
Mercados Objetivos ABC1(Supermercados) C2-C3(Farmacias) DE(Almacenes)
Posicionamiento esperado Penetracin / Diferenciacin
Participacin de Mercado en valores (A$) Per 1 Per 1-3 Per 4-6
- P Mcdo Total (en A$), sg ventas totales de la empresa, % 6.6% 7.9% 10.2%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Supermercados, % 18.32% 21.15% 24.69%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Farmacias, % 47.97% 47.66% 47.28%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Almacenes, % 33.71% 31.19% 28.04%
P Mcdo Total en Unidades fisicas, sg ventas totales 6.7% 7,8% 8,5%
Ventas Acumuladas, sg Estado Resultados, en MA$ 140,344 151,743 168,841
VentasAcumuladas, en Unidades fisicas 9,356 10,117 11,258
Productos:
Marca del producto UltrafreshProo Sanity Classic
Canales de distribucion que se ofrece (S-F-A) S F A
Precio Inicial del producto en el per 1, con IVA en A$ 35,120 24,570 16,000
Precio al final del producto en el per 3, con IVA en A$ 35,120 24,570 16,000
Per 1 Per 1-3 Per 4-6
Precio Promedio Ponderado con IVA, (cada gestin) A$ 18,000 17,998 17,996
Precio PromPond con IVA, Mix en Supermercados, A$ 35,120 35,120 35,120
Precio PromPond con IVA, Mix en Farmacias, A$ 24,570 24,570 24,570
Precio PromPond con IVA, Mix en Almacenes,A$ 16,000 16,000 16,000
Inversion MA$ en Publicidad Sigem, en MA$ 4,052 3,990 8,977
Inversion MA$ en eventos especiales, en MA$ 2,957 6,264 6,210
% de Inversin vs ventas netas 5% 7% 9%

G Recursos Humanos
Nombre de ejecutiva/o FELIPE JIMNEZ TRIVELLI
Estilo de Liderazgo Lder democrtico o participativo
Total personal empresa 116
Vendedores: Sup Farm Alm
Nmero Total de vendedores tipo A, per 1 6 16 12
Nmero Total de vendedores tipo B, per 1 2 4 27
Sueldo Total por vendedor tipo A, en MA$, per 1 350 350 351
Sueldo Total por vendedor tipo B, en MA$, per 1 200 200 201
Per 1 Per 1-3 Per 4-6
Inversion Eventos Especiales en RRHH, total MA$, c/gestin 4,611 5,721
Tiene Sindicato (Si o No) No No No
Mtodo de evaluacin de desempeo Evaluacin orientada hacia los objetivos

G. Produccin
Nombre de ejecutiva/o JOS HUICAPN BARRIOS
Tipo de planta adquirida
Per 1 Per 1-3 Per 4-6
Cantidad de turnos totales definidos, en cada gestin 2 2 3
Produccin Acumulada en cada gestin, en unidades 443 460 514
Inventario promedio en cada gestin, en unidades 442 460 514
Costo variable produccin unitario, promedio , en c/gestin $ 7,830 $ 7,875 $ 7,992

G. Finanzas
Nombre de ejecutiva/o VICTOR ABURTO RETAMAL
Per 1-3 Per 4-6
Rentabilidad Accta, acumulada de los 3 perodos, % -10.0% 5.4%
Rentabilidad Accta, promedio por periodo, % -3.3% 1.8%
Utilidades c/gestin de 3 perodos, MA$ -25,120 12,125
Dividendos Declarados, acumulados c/gestin de 3 perodos, MA$ 0 0
Equilibrio Estruct. Financiera al final de c/gestin, MA$ 17,808 17,207
Liquidez al final c/gestin 2.02 1.58
Leverage o Endeudamiento al final c/gestin 0,84 0,74
TIR proyecto econmico 12.29% 12,29%
VAN del proyecto econmico 185,016
Costo de capital (Wacc), al final de c/gestin -4.30% 5,37%
Margen de contribucion, promedio, c/gestin 49.08% 50.03%
Aporte de capital , MA$ 250,000 0
Patrimonio al final de c/gestin, MA$ 224,880 234,605
Deuda L Plazo Inicial, MA$ 150,000
Deuda bancaria total (C y L plazo) al final de c/gestin 150,000 110,000
 Empresa LUXE-D
Codigo 43112
Proyecto Original
Proyeccin Proyeccin Real Nuevas proyecciones
Per 1 a 3 Per 4 a 6 Per 1 al 3 Per 4 al 6 Per 7 al 9
G. General
Nombre de ejecutiva/o DENISSE ARANEDA SARAVIA
Nivel de riesgo del Pas bajo
Atractividad de la Industria Industria Atractiva
Estrategia Genrica Diferenciacin

En primera instancia la venteja competitiva de

LUXE-D ser entrar en el mercado con una fuerte
publicidad y promocin de los productos, que
busca sastifacer las necesidades de diferentes
segmentos socioeconomico en el cuidado bucal,
de esta forma lograr la lealtad de los clientes
Ventaja competitiva

La estrategia de Luxe-D es la penetracin de

mercado, ya que busca crecer en los misms
canlaes de distribucin y con los mismo
productos, obteniendo una mayor participacin en
el mercado. Esta estrategia se logra adaptndose
al mercado y a los clientes, con una planificacin
correcta en el rea productiva y de ventas, una
fuerte campaa de marketing, para lograr destacar
nuestros productos y qu el cliente sea fiel a ellos.

Estrategia Crecimiento

Imagen Corporativa

G. Comercial
Nombre de ejecutiva/o CRISTIN VARGAS CARTES
Estrategia Competitiva Estrategia de Penetracin
Mercados Objetivos ABC1(Supermercados) C2-C3(Farmacias) DE(Alma
Posicionamiento esperado Penetracin / Diferenciacin
Participacion de Mercado en valores (A$) Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
- P Mcdo Total (en A$), sg ventas totales de la empresa, % 6.6% 7.9% 10.2% 5.20%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Supermercados, % 18.3% 21.2% 24.7% 4.80%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Farmacias, % 48.0% 47.7% 47.3% 3.10%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Almacenes, % 33.7% 31.2% 28.0% 10.20%
P Mcdo Total en Unidades fisicas, sg ventas totales 6.7% 7,8% 8,5% 5.69%
Ventas Acumuladas, sg Estado Resultados, en MA$ 140,344 151,743 168,841 155,743
VentasAcumuladas, en Unidades fisicas 9,356 10,117 11,258 8,865
Productos inicialmente propuestos
Marca del producto UltrafreshPr Sanity Classic 0 0 0
Canales de distribucion que se ofrece (S-F-A) S F A 0 0 0
Precio Inicial del producto en el per 1, con IVA en A$ 35120 24570 16000 0 0 0
Precio al final del producto en el per 3, con IVA en A$ 35120 24570 16000 0 0 0
Nuevos Productos desarrollados
Marca del producto
Canales de distribucion que se ofrece (S-F-A)
Precio Inicial del producto, con IVA en A$
Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
Precio Promedio Ponderado con IVA, (cada gestin) A$ 18,000 17,998 17,996 18,000 0 0
Precio PromPond con IVA, Mix en Supermercados, A$ 35,120 35,120 35,120 35,120
Precio PromPond con IVA, Mix en Farmacias, A$ 24,570 24,570 24,570 24570
Precio PromPond con IVA, Mix en Almacenes,A$ 16,000 16,000 16,000 16000
Inversion MA$ en Publicidad Sigem, en MA$ 4,052 3,990 8,977 4,052
Inversion MA$ en eventos especiales, en MA$ 2,957 6,264 6,210 2956.989
% de Inversin vs ventas netas 5% 7% 9% 5%

G Recursos Humanos
Nombre de ejecutiva/o FELIPE JIMNEZ TRIVELLI
Estilo de Liderazgo Lder democrtico o participativo Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
Total personal empresa 116 0
Vendedores: Sup Farm Alm Promedio Promedio Promedio
Nmero Total de vendedores tipo A, per 1 8 20 0 40
Nmero Total de vendedores tipo B, per 1 0 0 39 44
Sueldo Total por vendedor tipo A, en MA$, per 1 433 351 0 321
Sueldo Total por vendedor tipo B, en MA$, per 1 0 241 222
Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
Inversion Eventos Especiales en RRHH, total MA$, c/gestin 4611 5721 0
Tiene Sindicato (Si o No) No
Mtodo de evaluacin de desempeo Evaluacin orientada hacia los objetivos

G. Produccin
Nombre de ejecutiva/o JOS HUICAPN BARRIOS
Tipo de planta adquirida 0
Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
Cantidad de turnos totales definidos, en cada gestin 2 2 3 2 2 3
Produccin Acumulada en cada gestin, en unidades 443 460 514 31361 19825 34764
Inventario promedio en cada gestin, en unidades 442 460 514 1589 0 0
Costo variable produccin unitario, promedio , en c/gestin 7,830 7,875 7992.1462606254 $ 7,463 $ 5,757 $ 8,636

G. Finanzas
Nombre de ejecutiva/o Victor Aburto Retamal
Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
Rentabilidad Accta, acumulada de los 3 perodos, % -10.0% 6.1% -24.82
Rentabilidad Accta, promedio por periodo, % -3.3% 2.0% -8.27
Utilidades c/gestin de 3 perodos, MA$ -25,120 13,649 -97,457
Dividendos Declarados, acumulados c/gestin de 3 perodos, MA$ 0 0 0
Equilibrio Estruct. Financiera al final de c/gestin, MA$ 17,808 -34,417 -97,718
Liquidez al final c/gestin 2.02 0.72 3.81
Leverage o Endeudamiento al final c/gestin 0,84 1.01 3.61
TIR proyecto econmico 12% 10.8%
VAN proyecto econmico 185,016 150.823
Costo de capital (Wacc), al final de c/gestin -4.3% -6.7%
Margen de contribucion, promedio, c/gestin 49.1% 49.8% 49.94
Aporte de capital , MA$ 250,000
Patrimonio al final de c/gestin, MA$ 224,880 166,195 152,546
Deuda L Plazo Inicial, MA$ 150,000 90000 150,000
Deuda bancaria total (C y L plazo) al final de c/gestin 150,000 130,000 150,000
 Empresa LUXE-D
Codigo 43112
Proyecto Original Proyecciones en el Perodo 3 Proyecciones en el perodo 6
Proyeccin Proyeccin Real Nuevas proyecciones Real Nuevas proyecciones
Per 1 a 3 Per 4 a 6 Per 1 al 3 Per 4 al 6 Per 7 al 9 4 al 6 Per 7 al 9 Per 10 al 12
G. General
DENISSE
ARANEDA
Nombre de ejecutiva/o SARAVIA
Nivel de riesgo del Pas Bajo
Atractividad de la Industria Industria Atractiva
Estrategia Genrica Diferenciacin
Ventaja competitiva En primera instancia la venteja competit
Estrategia Crecimiento La estrategia de Luxe-D es la penetraci
Imagen Corporativa 0

G. Comercial
CRISTIN
VARGAS
Nombre de ejecutiva/o CARTES
Estrategia Competitiva Estrategia de Penetracin
Mercados Objetivos ABC1(Supermercados) C2-C3(Farmacias
Posicionamiento esperado Penetracin / Diferenciacin
Participacion de Mercado en valores (A$) Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9 Per 4-6 Per 7 - 9 Per 10 -12
- P Mcdo Total (en A$), sg ventas totales de la empresa, % 6.6% 7.9% 10.2% 5.2% 0.0% 0.0%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Supermercados, % 18.3% 21.2% 24.7% 4.8% 0.0% 0.0%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Farmacias, % 48.0% 47.7% 47.3% 3.1% 0.0% 0.0%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Almacenes, % 33.7% 31.2% 28.0% 10.2% 0.0% 0.0%
P Mcdo Total en Unidades fisicas, sg ventas totales 6.7% 7,8% 8,5% 5.7% 0.0% 0.0%
Ventas Acumuladas, sg Estado Resultados, en MA$ 140,344 151,743 168,841 155743 0 0
VentasAcumuladas, en Unidades fisicas 9,356 10,117 11,258 8865 0 0
Productos inicialmente propuestos
Marca del producto #REF! 0 #VALUE! 0 0 0
Canales de distribucion que se ofrece (S-F-A) S F A 0 0 0
Precio Inicial del producto en el per 1, con IVA en A$ 35120 24570 16000 0 0 0
Precio al final del producto en el per 3, con IVA en A$ 35120 24570 16000 0 0 0
Nuevos Productos: Nuevos Productos desarrollados Nuevos Productos desarrollados
Marca del producto 0 0 0
Canales de distribucion que se ofrece (S-F-A) 0 0 0
Precio Inicial del producto, con IVA en A$ 0 0 0
Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9 Per 4-6 Per 7 - 9 Per 10 -12
Precio Promedio Ponderado con IVA, (cada gestin) A$ 18,000 17,998 17,996 18000.11775649 0 0
Precio PromPond con IVA, Mix en Supermercados, A$ 35,120 35,120 35,120 35120 0 0
Precio PromPond con IVA, Mix en Farmacias, A$ 24,570 24,570 24,570 24570 0 0
Precio PromPond con IVA, Mix en Almacenes,A$ 16,000 16,000 16,000 16000 0 0
Inversion MA$ en Publicidad Sigem, en MA$ 4,052 3,990 8,977 4052.133333333 0 0
Inversion MA$ en eventos especiales, en MA$ 2,957 6,264 6,210 2956.989 0 0
% de Inversin vs ventas netas 5% 7% 9% 5% 0% 0% 0% 0% 0%

G Recursos Humanos
FELIPE
JIMNEZ
Nombre de ejecutiva/o TRIVELLI
Estilo de Liderazgo Lder democrtico o participativo Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9 Per 4-6 Per 7 - 9 Per 10 -12
Total personal empresa 116 0 0
Vendedores: Sup Farm Alm Promedio Promedio Promedio
Nmero Total de vendedores tipo A, per 1 6 16 12 40
Nmero Total de vendedores tipo B, per 1 2 4 27 44
Sueldo Total por vendedor tipo A, en MA$, per 1 350 350 351 321
Sueldo Total por vendedor tipo B, en MA$, per 1 200 200 201 222
Per 1 Per 1-3 Per 4-6
Inversion Eventos Especiales en RRHH, total MA$, c/gestin 4611 5721 0 0
Tiene Sindicato (Si o No) No
Mtodo de evaluacin de desempeo Evaluacin orientada hacia los objetivos

G. Produccin
JOS
HUICAPN
Nombre de ejecutiva/o BARRIOS
Tipo de planta adquirida 0
Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9 Per 4-6 Per 7 - 9 Per 10 -12
Cantidad de turnos totales definidos, en cada gestin 2 2 3 2
Produccin Acumulada en cada gestin, en unidades 443 460 514 31361
Inventario promedio en cada gestin, en unidades 442 460 514 1589
Costo variable produccin unitario, promedio , en c/gestin 7,830 7,875 7992.146261 7463.213141746

G. Finanzas
Nombre de ejecutiva/o
Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9 Per 4-6 Per 7 - 9 Per 10 -12
Rentabilidad Accta, acumulada de los 3 perodos, % -10.0% 0.0% 0.0%
Rentabilidad Accta, promedio por periodo, % -3.3% 0.0% 0.0%
Utilidades c/gestin de 3 perodos, MA$ -25,120 -97457
Dividendos Declarados, acumulados c/gestin de 3 perodos, MA$ 0 0
Equilibrio Estruct. Financiera al final de c/gestin, MA$ 17,808 -97718
Liquidez al final c/gestin 2.02 3.81
Leverage o Endeudamiento al final c/gestin 0,84 3.61
TIR proyecto econmico 12%
VAN proyecto econmico 185,016
Costo de capital (Wacc), al final de c/gestin -4.3% 0.0%
Margen de contribucion, promedio, c/gestin 49.1% 4994.0%
Aporte de capital , MA$ 250,000
Patrimonio al final de c/gestin, MA$ 224,880 152546
Deuda L Plazo Inicial, MA$ 150,000
Deuda bancaria total (C y L plazo) al final de c/gestin 150,000 150000