IMPLEMENTACIN DE UN

SGSST

Ing. Mauricio Velzquez Castro

Diciembre 2013
DIAGNOSTICO DE LINEA BASE

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DIAGNOSTICO DE LINEA BASE

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 DIAGNOSTICO DE LINEA BASE
1. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1.1 La empresa a adoptado un sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.

S No En proceso X No aplica

1.2 La empresa logra asegurar un compromiso visible con la seguridad y salud en el trabajo.

S No En proceso X No aplica

1.3 En la empresa se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.

S No En proceso X No aplica

1.4 La empresa tiene elaborada una metodologa que apunte hacia el mejoramiento continuo.

S No En proceso X No aplica

1.5 La empresa logra Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperacin de los trabajadores.

S No En proceso X No aplica

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 INFORME DEL DIAGNSTICO
RESUMEN DE OBSERVACIONES
Empresa: 0% a 50% Deficiente
Coordinadora: 50% a 75% Aceptable
Gerente General: 75% a 100% Satisfactorio
1. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 22%
2. POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0%
3. ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 38%
4. PLANIFICACIN Y APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 30%
5. EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 33%
6. ACCIN PARA LA MEJORA CONTINUA 33%
7. DERECHOS Y OBLIGACIONES 22%
TOTAL 34%

TOTAL

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

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INFORME DEL DIAGNSTICO

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 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MES 1 MES 2
ITEM Actividades Responsables Observaciones Avances
1 2 3 4 5 6 7 8
DIAGNOSTICO DE LINEA BASE DEL
1 GESTION QHSEC
SISTEMA DE GESTION SST

Revisar diagnostico de linea base, junto

1.1 GESTION QHSEC
con la empresa.

1.2 Entrega de diagnostico al cliente. GESTION QHSEC

2 ELABORACION DE LA POLITICA GESTION QHSEC

La empresa proporciona informacion sobre

2.1 GESTION QHSEC
la actividad economica.

Elaboracion de un modelo de la Politca de

2.2 GESTION QHSEC
SST.

Aprobacin por parte de la empresa de la

2.3 GESTION QHSEC
Politica de SST.

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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN

ASESORIA PARA EL FUNCIONAMIENTO

3
DEL COMITE DE SST

ELABORACION DEL REGLAMENTO

4
INTERNO DE SST

5 ELABORACION DE MATRIZ IPER

6 ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS

ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL

7
DE SST

ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
8
DEL SISTEMA DE GESTION DE SST

ELABORACION DE FORMATOS DE LOS

9 REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION
DE SST

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IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA

INVERSIONES Y SERVICIOS

EL BASHA SAC
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INVERSIONES Y SERVICIOS EL BASHA SAC

Somos una empresa dedicada al esparcimiento teniendo como objeto social

principal la explotacin de juegos recreativos, como son los Juegos de
Casino, Maquinas Tragamonedas.

INVERSIONES Y SERVICIOS EL BASHA SAC, se compromete a mantener

un adecuado y creciente nivel de satisfaccin personal y profesional con sus
colaboradores, a travs de la Gestin en Seguridad y Salud en el trabajo.

En tal sentido ha decidido:

1. Tener como primera prioridad la proteccin de la seguridad y salud de

todos los colaboradores mediante la prevencin de las lesiones,
dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.

2. Velar por el fiel cumplimiento de los requisitos legales vigentes con

respecto a Seguridad Gestin
y SaludQHSEC SAC
en el trabajo y otras que la organizacin
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suscriba.
IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA

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 COMIT DE SST
CONSTITUCION DEL COMIT DE SST
ITEM Art. Relacionados ACTIVIDAD SI NO OBSERVACIONES

(Art.49,51,71 D.S: N
1 Se compro el libro de actas foliado
005-2012-MINTRA)

(Art. 48 D.S: N 005-

2 El empledor designo a sus representantes ante el comit de SST
2012-MINTRA)

(Art. 49, 50 D.S. N El empleador covoco a elecciones 15 dias antes para que los
3
005-2012-MINTRA) tabajadores eligan a sus representantes ante el comit de SST

Art. 49 D.S. N 005- Se publico la lista o relacion del personal que postula para ser
4
2012-MINTRA) representante de los trabajadores ante el comit de SST

(Art. 49, 50 D.S. N Se llevo a cabo las elecciones para para que los tabajadores eligan a
5
005-2012-MINTRA) sus representantes ante el comit de SST

(Art. 49 D.S. N 005- Se utilizo las cedulas de votacion en el proceso de elecciones que
6
2012-MINTRA) debe ser democratica y secreta

(Art. 50 D.S. N 005-

7 Se constituyo el comit de SST
2012-MINTRA)

(Art. 53 D.S. N 005- Se levanto la primera acta de reunion del comit de SST que debe
8
2012-MINTRA) estar colocada en el libro de actas

(Art. 56 D.S. N 005-

9 Se eligio al presidente y secretario del comit de SST
2012-MINTRA)

(Art. 46 D.S. N 005-

10 El empleador proporciono una tarjeta de identificacin o un distintivo especial visible
2012-MINTRA)
que acredite la condicion de los representantes de los trabajadores ante el comit de SST
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 OBJETIVOS DEL SGSST

OBJETIVOS DEL SGSST

REA

INDICADOR
ITEM OBJETIVO META RESPONSABLE FRECUENCIA INVERSION EN $ ACTIV
(UNID)

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 OBJETIVOS DEL SGSST
SST
EVIDENCIA DE
SION EN $ ACTIVIDADES 2014
CUMPLIMIENTO
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI

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REGLAMENTO INTERNO DE SST
CAPITULO I.- RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 3
CAPITULO II.- OBJETIVOS Y ALCANCES ............................................................. 3
A.- OBJETIVOS ............................................................................................................ 3
B.- ALCANCE ................................................................................................................ 3
CAPITULO III.- LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLITICA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO............................................................................................. 4
A. LIDERAZGO Y COMPROMISO............................................................................. 4
B. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD Y SALUD EN EL TRABAJO .............. 4
CAPITULO IV.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ........................................... 5
A.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES............................................................... 5
B.ORGANIZACIN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .. 7
CAPITULO V.- ESTNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES Y
PROCESOS. ................................................................................................................ 10
CAPITULO VI: ESTNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y
ACTIVIDADES CONEXAS ........................................................................................ 14
CAPITULO VII: PREPARACION Y REPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIA
....................................................................................................................................... 22
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 MATRIZ IPER
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA
ORGANIZACIN
MAPA DE PROCESOS DE LA
ORGANIZACIN
PUESTOS DE TRABAJO
ACTIVIDADES (RUTINA Y NO RUTINARIA)
MAQUINARIA Y EQUIPOS
INSUMOS Y MATERIA PRIMA

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 MATRIZ IPER

CDIGO SST-REG-04
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS FECHA 20/11/2013

EVALUACION DE RIESGO
PUESTO DE MEDIDAS DE
RIESGO SEGURIDAD Y SALUD MEDIDAS DE CONTROL A
No. ACTIVIDAD TRABAJO PELIGRO CONSECUENCIA CONTROL RESPONSABLE
ASOCIADO IMPLEMENTAR
EXPUESTO EXISTENTES PROBABILIDAD SEVERIDAD NIVEL DE
(P) (S) RIESGO

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 MATRIZ IPER
EVALUACION DE RIESGO
PUESTO DE MEDIDAS DE
RIESGO SEGURIDAD Y SALUD MEDIDAS DE CONTROL A
No. ACTIVIDAD TRABAJO PELIGRO CONSECUENCIA CONTROL RESPONSABLE
ASOCIADO IMPLEMENTAR
EXPUESTO EXISTENTES PROBABILIDAD SEVERIDAD NIVEL DE
(P) (S) RIESGO
Gerente General,
Abogado,
Golpes, contusiones
Asistente de Abogado, Objetos en el Cada al mismo Capacitacin y aplicacin de las
por caida del Ninguna 2 2 4 Gerencia de Operaciones
Gerente de Finanzas, Suelo nivel 5 S al personal.
trabajador.
Contadores,
Administradora- Cajera
Gerente General,
Abogado,
Asistente de Abogado, Uso de Caidas a distinto Contusiones Realizar Inspecciones
Ninguna 3 2 6 Gerencia de Operaciones
Gerente de Finanzas, escaleras fijas nivel ,fracturas mensuales de las escaleras
Contadores,
Administradora- Cajera
Gerente General, Capacitacin al personal sobre
Lneas
Abogado, Shock electrico, primeros auxilios.
elctricas/Punt Contacto con
Asistente de Abogado, quemaduras, Colocar sealetica sobre
os energizados energa elctrica Ninguna 3 3 9 Gerencia de Operaciones
Gerente de Finanzas, accidente riesgos electricos.
en Baja en baja tensin
Contadores, incapacitante. Realizar inspecciones a las
Tensin.
Administradora- Cajera instalaciones electricas.
Capacitacin al personal sobre
Gerente General,
Shock electrico, primeros auxilios.
Abogado, Instalaciones
quemaduras, Capacitacin al personal sobre
2
TRABAJOS Asistente de Abogado, elctricas en Cortocircuito/falso
ADMINISTRATIVOS accidente Ninguna 3 3 9 manejo de extintores. Gerencia de Operaciones
Gerente de Finanzas, baja/media/alta contacto elctrico
incapacitante, Realizar inspecciones
Contadores, tensin
incendios. mensuales a las instalaciones
Administradora- Cajera
Capacitacinelectricas.
al personal sobre
Gerente General,
primeros auxilios.
Abogado, Gestin QHSEC SAC
Shock electrico,
Fallas Contacto con Capacitacin al personal sobre
Asistente de Abogado,
Elctricas de energa
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quemaduras,
Ninguna 2 2 4 manejo de extintores. Gerencia de Operaciones
Gerente de Finanzas, accidente
MAPA DE RIESGOS

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MAPA DE RIESGOS

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 PLAN ANUAL DE SST
1. PROPSITO ...................................................................................................... 4
2. ALCANCE .......................................................................................................... 4
3. REFERENCIAS LEGALES ................................................................................ 4
4. ELABORACIN DE LNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........................................................ 4
5. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................ 5
6. OBJETIVOS Y METAS ...................................................................................... 6
7. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO
INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ................................ 7
8. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES
Y MAPA DE RIESGOS. ..................................................................................... 9
9. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES .................................................. 11
10. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............... 12
11. DOCUMENTACIN Y PROCEDIMIENTOS .................................................... 13
13. VIGILANCIA MDICA OCUPACIONAL ......................................................... 15
14. PLAN DE CONTINGENCIAS ........................................................................... 15
15. INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES .......................................................................................... 16
16. AUDITORAS ................................................................................................... 16
17. ESTADSTICAS ............................................................................................... 16
18. HOJAS DE SEGURIDAD ................................................................................. 17
19. IMPLEMENTACIN DEL PLAN ...................................................................... 18
20. MANTENIMIENTO DE REGISTROS ............................................................... 19
21. REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO POR EL EMPLEADOR .................................................................. 19

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 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS QUE EXIGE LA LEY 29783.

1. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES

2. PROCEDIMIENTO DE FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

5. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

6. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION Y AVISO DE ACCIDENTES

7. PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS

PREVENTIVAS
 LISTADO DE REGISTROS QUE EXIGE LA LEY 29783.
1. REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES,
INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES, EN EL QUE DEBEN CONSTAR LA
INVESTIGACIN Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

2. REGISTRO DE EXMENES MDICOS OCUPACIONALES.

3. REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FSICOS, QUMICOS, BIOLGICOS,

PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONMICOS.

4. REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

5. REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

6. REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA.

7. REGISTRO DE INDUCCIN, CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE

EMERGENCIA.

8. REGISTRO DE AUDITORAS
MUCHAS GRACIAS
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