MSGI-IC-01 Manual Del Sistema de Gestión R9

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL MSGI-IC-01
Rev. 09
REA: DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y CALIDAD
Pgina 1 de 33
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y CALIDAD 20 noviembre 2014
Instituto Tecnolgico Superior

de Felipe Carrillo Puerto
SGC SGA
Manual del Sistema

de Gestin Integral
ELABOR REVIS AUTORIZ

Lic. Virginia Pech Tuk Lic. Laura E. Rodrguez Castillo M. A. William H. Briceo Guzman
Jefa del Departamento de Innovacin Analista Especializado Director General
y Calidad
Firma: Firma: Firma:
Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

Rev. 09
Pgina 2 de 34
Contenido
Captulo Tema Pgina
Introduccin 5
Organigrama 5
Matriz de Responsabilidades 5
Estructura de Apoyo del Sistema de Gestin de Calidad 6
1 Objeto y Campo de Aplicacin. 6
1.1 Objeto 6
1.2 Alcance y Campo de Aplicacin del SGI 7
1.2.1 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad 7
1.2.2 Alcance del Sistema de Gestin Ambiental 7
1.3. Operacin del SGC-SNEST-ITS de Felipe Carrillo Puerto 7
2 Exclusiones 8
3 Glosario de calidad y ambiental 9
4 Sistema de Gestin de la Calidad 12
4.1. Requisitos Generales 12
4.2 Requisitos de la Documentacin 13
4.2.1 Generalidades 13
4.2.2 Manual de la Calidad 13
4.2.3. Control de Documentos 14
4.2.4. Control de Registros 14
5 Responsabilidad de la Direccin 14
5.1 Compromiso de la Direccin 15
5.2 Enfoque al Cliente 15
5.3 Poltica de Calidad 16
5.4 Planificacin 17
5.4.1 Objetivos de la Calidad 17
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad 17
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 19
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 19
5.5.2 Representante de la Direccin 19
5.5.3 Comunicacin Interna 19
5.6 Revisin por la Direccin 20
5.6.2 Informacin de entrada para la Revisin 20
5.6.3 Resultados de la Revisin 21
6 Gestin de los Recursos 21
6.1 Provisin de Recursos 21
6.2 Recursos Humanos 22

Rev. 09
Pgina 3 de 34
Captulo Tema Pgina
6.2.2. Competencia, toma de Conciencia y Formacin 22

6.3 Infraestructura 23
6.4 Ambiente de Trabajo 23
7 Realizacin del producto 24
7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto 24
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 24
7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto 24
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto 25
7.2.3 Comunicacin con el Cliente 25
7.3 Diseo y Desarrollo 25
7.4 Compras 26
7.4.1 Proceso de Compra 26
7.4.2 Informacin de las Compras 26
7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados 26
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio. 26
7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio 26
7.5.2 Validacin del Proceso de la Produccin y de la Prestacin del Servicio 27
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 27
7.5.4 Propiedad del Cliente 28
7.5.5 Preservacin del Producto 28
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin 28
8 Medicin, Anlisis y Mejora 28
8.1. Generalidades 28
8.2 Seguimiento y Medicin 29
8.2.1 Satisfaccin del Cliente 29
8.2.2 Auditoria Interna 29
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 30
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto 30
8.3 Control del Producto No Conforme 31
8.4 Anlisis de Datos 32
8.5 Mejora 32
8.5.1 Mejora Continua 32
8.5.2 Acciones Correctivas 32
8.5.3 Acciones Preventivas 32
4. Sistema de Gestin Ambiental 12
4.1 Requerimientos Generales 12
4.2 Poltica Ambiental 16
4.3 Planificacin 15
4.3.1 Aspectos Ambientales 15

Rev. 09
Pgina 4 de 34
Captulo Tema Pgina
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 15

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas 18
4.4 Implementacin y Operacin 19
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 22
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 23
4.4.3 Comunicacin 20
4.4.4 Documentacin 13
4.4.5 Control de Documentos 14
4.4.6 Control Operacional 27
4.4.7 Preparacin y Respuesta a Emergencias 32
4.5 Verificacin 30
4.5.1 Seguimiento y Medicin 31
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal 31
4.5.3 No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas 33
4.5.4 Control de Registros 14
4.5.5 Auditora Interna 30
4.6 Revisin por la Direccin 21
9 Cambios en esta versin 33
10 Anexos 32

Rev. 09
Pgina 5 de 34
Introduccin
El presente m anual refleja la conviccin que tenemos como Institucin de Educacin Superior T ecnolgica
perteneciente al Sistema Nacional de Educacin Superior Tecnolgica para que nuestro Sistema de Gestin
Integral satisfaga las necesidades de nuestros alumnos y partes interesadas
Deseamos aplicar nuestra capacidad para ofrecer un Servicio Educativo que satisfaga los requerimientos de
nuestros estudiantes, a travs de la aplicacin eficaz del Sistema de Gestin Integral, incluidos los procesos para
su mejora continua, asegurando la conformidad con los requerimientos de los alumnos y los requerimientos legales
y los suscritos aplicables.
Este m anual es un medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestacin
del servicio educativo y definir la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de las Normas ISO 9001:2008
(International Organization for Standardization), ISO 14001:2004 y Modelo de Equidad de Gnero 2003.
El Instituto Tecnolgico Superior de Felipe Carrillo Puerto mantiene documentado su Sistema de Gestin Integral
de acuerdo a lo descrito en el presente Manual.
Los valores declarados por el ITS de Felipe Carrillo Puerto son los que estn definidos en la Filosofa Institucional:
1. Ser humano
2. Identidad
3. Equidad
4. Vocacin de servicio
5. Tolerancia
6. Calidad
7. Trabajo en equipo
8. Liderazgo
Organigrama
El organigrama funcional y ocupacional (F-MSGI-01) del ITS de Felipe Carrillo Puerto se encuentra representado
en el ANEXO 1 del presente manual.
Matriz de Responsabilidades
Documento que muestra de forma clara el grado de responsabilidad de los dueos de procesos con la realizacin
del servicio educativo y el cumplimiento a los requisitos establecidos por las Norma ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004. (VER ANEXO 2, F-MSGI-02).
Para el caso del Sistema de Gestin de Equidad de Gnero, VER ANEXO 11, FEG-MSGI-01.

Rev. 09
Pgina 6 de 34
Estructura de Apoyo del Sistema de Gestin Integral (SGC y SGA)
Comit para atender el Sistema de Gestin Integral
Direccin General
Depto. De Innovacin y Calidad
(Representante de la Direccin /
Auditor lder )
Comit del Sistema de Gestin
Integral
Controlador de
Documentos
1. Objeto y Campo de Aplicacin

1.1 Objeto
El presente manual tiene el propsito fundamental de establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestin
Integral basndose en las Normas Internacionales ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad
Requisitos, ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos, y del Modelo de Equidad de Gnero:
2003, para proporcionar el servicio educativo de calidad enfocado a satisfacer los requisitos de los alumnos,
cumpliendo al mimos tiempo con la legislacin ambiental vigente y otros requisitos suscritos por el ITS de Felipe
Carrillo Puerto.
1.2 Alcance y Campo de Aplicacin del SGI
1.2.1 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad
Por las caractersticas del ITS de Felipe Carrillo Puerto para el SGI se define como cliente al alumno y como
producto al servicio educativo, el cual consiste en: la prestacin de los servicios que el ITS de Felipe Carrillo
Puerto ofrece para dar cumplimiento a los requerimientos del cliente, stos son: formacin profesional,
(cumplimiento de planes y programas de estudio), prctica docente (relacin alumno-docente en el aula), atencin
en ventanilla (servicios escolares, recursos financieros), s ervicios estudiantiles y servicios de apoyo (centro de
informacin, talleres y laboratorios) todo lo cual promueve la construccin del conocimiento para lograr el
aprendizaje significativo (vase 7.2.1).
El alcance del Sistema de Gestin de Calidad, es el proceso enseanza-aprendizaje; el cual comprende desde la
admisin, formacin, titulacin hasta el seguimiento de egresados.
El proceso educativo est constituido por cinco procesos estratgicos, los cuales son:
Acadmico

Rev. 09
Pgina 7 de 34
Planeacin
Vinculacin
Administracin
Calidad
La interrelacin se muestra en el Modelo del Sistema de Gestin de Calidad Basado en Procesos (MSGCBP); as
como en el Mapa de Procesos (F-MSGI-05) (ANEXO 5) del presente manual.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
A R
E S
S Q Responsabilidad de A
U la Direccin A
P T
E I L
I R
I
S U
R F
M M
A I Recursos Mejora A
E C N
N N C O
T T I
O S
E S

S Proceso Servicio N
Educativo Educativo
1.2.2 Alcance del Sistema de Gestin Ambiental
El alcance de nuestro Sistema de Gestin Ambiental comprende coordinacin y supervisin de la prestacin de

servicios educativos en Institutos Tecnolgicos Descentralizados que integran el Grupo 3 del SGA en modalidad de
multisitios.
1.3 Operacin del SGC SNEST ITS de Felipe Carrillo Puerto
El Sistema de Gestin Integral ha sido diseado para responder a la forma de trabajo y operacin que impera en la
Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica y los Institutos Tecnolgicos Descentralizados, en particular
la del ITS de Felipe Carrillo Puerto.
La Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica, como el rgano rector y normativo de todo el SNEST,
es la instancia de decisin para la operacin de los Institutos Tecnolgicos Descentralizados en la asesora
acadmica, tcnica y pedaggica, en este contexto, una de las tareas principales de su responsabilidad es la
definicin del rumbo, la direccin, la gestin de recursos ante instancias superiores para los Institutos Tecnolgicos
Descentralizados.
Las actividades que se realizan en el ITS de Felipe Carrillo Puerto, se encuentran alineadas con las que se realizan
en la Direccin del Tecnolgico Nacional de Mxico (DTNM), considerando de la misma manera como
documentos rectores el PIID del SNEST y el Modelo Educativo para el Siglo XXI, en donde se establecen los
procesos estratgicos: Acadmico, Planeacin, Vinculacin, Administracin de Recursos y Calidad, integrados

Rev. 09
Pgina 8 de 34
en uno solo denominado Proceso Educativo, los cuales forman parte de la operacin tanto en la DTNM como
en cada uno de los Institutos Tecnolgicos Descentralizados del pas, distinguindose porque en stos se ejecutan
las actividades de los procedimientos operativos con responsabilidades para la estructura organizacional
institucional, existiendo la equivalencia de responsabilidades en los procesos.
Particularidades de operacin del SGI en el ITS de Felipe Carrillo Puerto:
Podrn ser reasignadas las responsabilidades para la operacin de los procedimientos cuando la
estructura as lo requiera o cuando el RD lo considere conveniente.
Las actividades de promocin deportiva, cultural y recreativa sern ofertadas en funcin de las posibilidades
de la asignacin de recursos.
La evaluacin de proveedores se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Compras (P-
AD-01) tomando como referencia la normatividad vigente del gobierno federal y/o estatal. En los casos
en que no exista ms de un proveedor este no requerir ser evaluado.
En lo referente a la conservacin y proteccin al medio ambiente el ITS de Felipe Carrillo Puerto obedece a:
Los principios que norman la vida de la institucin emanan del Articulo 3 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos, del Articulo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente, de acuerdo
con stos, la educacin, en todos sus tipos y modalidades, debe basarse en los resultados del progreso cientfico,
ser ajena a las doctrinas religiosas, ser democrtica y contribuir al logro de un sistema de vida que busca el constante
mejoramiento econmico, social y cultural de los mexicanos, promoviendo la incorporacin de contenidos ecolgicos
que permitan la generacin de conocimientos estratgicos acerca de la naturaleza, su aprovechamiento y
conservacin.
2. Exclusiones
El ITS de Felipe Carrillo Puerto basa su SGC en la Norma ISO 9001:2008 y en su equivalente nacional NMX-
CC-9001-IMNC-2008; de conformidad con los requisitos de la misma, se han identificado como exclusiones las
siguientes clusulas:
7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
Este requisito se excluye debido a que los procesos del sistema de gestin de calidad pueden ser inspeccionados
sus productos o servicios antes de entregrselos al cliente por lo que no es requerida la validacin.

Rev. 09
Pgina 9 de 34
3. Glosario de Calidad y Ambiental
ITS: Instituto Tecnolgico Superior
Alta Direccin: Director General y H. Junta Directiva,
reas: Director General, Subdirectores de rea, Jefes de Divisin y Jefes de Departamento y Jefes de Oficina.
Carga Acadmica: Documento donde se especifica la formacin profesional del alumno de cada semestre,
mediante el cual el ITS de Felipe Carrillo Puerto se obliga a prestar el servicio educativo y el alumno se
compromete a respetar los lineamientos de la DGEST.
Alumno: Persona que recibe el servicio educativo, inscrita en el ITS de Felipe Carrillo Puerto.
Comit de Calidad y Ambiental: Ejerce el liderazgo efectivo, participativo y establece el compromiso de asegurar
la implementacin y mantenimiento del SGI en el ITS de Felipe Carrillo Puerto, es el responsable de la instalacin,
despliegue y mantenimiento de los Sistemas de Calidad y Ambiental.
Contrato: Documento en el que se especifican las caractersticas del servicio educativo y los compromisos de las
partes (el ITS de Felipe Carrillo Puerto y el Alumno).
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
DGEST: Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica.
TecNM: Direccin del Tecnolgico Nacional de Mxico.
Documentos Externos: Todos aquellos documentos como leyes, reglamentos, manuales, procedimientos y
formatos que son establecidos por instancias fuera del ITS de Felipe Carrillo Puerto y que son utilizados por la
misma.

Rev. 09
Pgina 10 de 34
Educacin: Desarrollo de facultades intelectuales y morales del ser humano.

Eficiencia Terminal: Trmino utilizado para nombrar al indicador que se calcula al dividir el nmero de
egresados pertenecientes a una generacin en un tiempo lmite de diez semestres, entre el nmero de alumnos
inscritos al inicio de ese periodo especfico.
Examen: Instrumento de evaluacin mediante el cual se certifica el logro de los objetivos educacionales propuestos
en el programa de estudio de una asignatura.
Experiencia: Conocimiento adquirido mediante la prctica y la observacin.
Formacin: Incorporacin de informacin para el desarrollo del ser humano.
Formacin Profesional: Se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la actualizacin, cuyo
objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades del recurso humano a lo largo de su vida
activa, productiva y satisfactoria.
Habilidad: Capacidad del ser humano para desarrollarse fsica y mentalmente.
Kardex: Documento que muestra el status del alumno mediante el registro de sus calificaciones obtenidas durante
su carrera y que permite identificar su desempeo en cada una de las materias que integran el plan de estudios.
Modelo Educativo: Documento normativo del Sistema Nacional de Educacin Superior Tecnolgica, donde se
establece la dimensin filosfica, acadmica, organizacional de los procesos estratgicos, claves y operativos.
MSGI: Manual del Sistema de Gestin Integral
PIC: Programa de Innovacin y Calidad.
PIID: Programa Institucional de Innovacin y Desarrollo.
Plan de Estudios: Son las especificaciones necesarias para la realizacin del servicio educativo.
POA: Programa Operativo Anual.
Prctica Docente: Consiste en la interrelacin docente-alumno y la forma en que el docente gestiona sta.
Producto del ITS de Felipe Carrillo Puerto = SERVICIO EDUCATIVO: La prestacin de los servicios que el ITS
de Felipe Carrillo Puerto ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, como son: formacin
profesional, (cumplimiento de planes y programas de estudio), prctica docente (relacin alumno-docente en el
aula), atencin en ventanilla (servicios escolares, recursos financieros), servicios estudiantiles, y servicios de
apoyo (centro de informacin, talleres y laboratorios).
Producto No Conforme: Incumplimiento de una especificacin del servicio educativo establecida en el plan de
calidad del proceso educativo. Para efectos de este manual se denominar Producto No Conforme.
PNC: Producto No Conforme
SGI: Sistema de Gestin Integral
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

Rev. 09
Pgina 11 de 34
Servicios de Apoyo: Actividades que contribuyen a la realizacin del servicio educativo, como centro de
informacin, talleres y laboratorios.
Servicios Estudiantiles: Complementarios al servicio educativo y necesario para la realizacin del mismo, por
ejemplo: tutoras, servicios psicolgicos, servicios mdicos, etc.
Servicio de Mantenimiento: Actividad que forma parte de la asistencia tcnica; implica acciones de diagnostico,
reparacin o prevencin de daos; alargamiento de la vida til y de operacin de maquinaria proporcionada de
manera directa y/o a travs de proveedores de servicios especializados.
SGA: Sistema de Gestin Ambiental.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota.- El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin hasta el sistema global.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar
con el medio ambiente.
Nota.- Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benfico, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para
desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Nota 1.- Un sistema de gestin es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la poltica y los
objetivos y para cumplir estos objetivos.
Nota 2.- Un sistema de gestin incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
Poltica ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo
ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin
se establece.
Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos
ambientales.
Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o

energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Nota.- La prevencin de la contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el proceso,
producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin de materiales o energa, reutilizacin, recuperacin,
reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.
Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una
organizacin

Rev. 09
Pgina 12 de 34
Sistema de Gestin Integral

4. Sistema de Gestin de la Calidad
4.1 Requisitos generales
El ITS de Felipe Carrillo Puerto establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad
y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y su equivalente
nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008.
El ITS de Felipe Carrillo Puerto en su Sistema de Gestin de la Calidad:
a) Determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y su aplicacin, la cual se
describe en el apartado 1.2 del presente manual y en particular en el Mapa de Procesos del SGI (ANEXO
5).
b) La secuencia e interaccin de los procesos establecidos queda determinada por la naturaleza de la
prestacin del servicio educativo y se muestra en el mapa de procesos en donde a travs de flechas de
uno o dos sentidos las salidas de un proceso se convierten en entradas de otros.
En un enfoque de sistemas, se integran los cinco procesos estratgicos en uno solo denominado proceso
educativo, el cual tiene como entrada los requerimientos del alumno y como salida su satisfaccin.
c) El ITS de Felipe Carrillo Puerto determina como criterio para medir la eficacia de sus procesos: el
cumplimiento de los indicadores establecidos para cada uno de ellos; cuando no se alcancen las metas
previamente establecidas se requerirn acciones correctivas y/o preventivas.
d) El ITS de Felipe Carrillo Puerto asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y seguimiento de sus procesos mediante la c aptacin de ingresos y su asignacin
a travs del Programa Operativo Anual (P-PL-01); as mismo dispone de la informacin necesaria para
cumplir con los puntos anteriores.
e) El ITS de Felipe Carrillo Puerto realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de sus procesos mediante
la aplicacin del Plan de Calidad del proceso educativo,
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, los cuales estn contenidos
en el Programa de Trabajo Anual (PTA) y la aplicacin de los procedimientos operativos en cada uno de
los procesos; la mejora continua de estos procesos se realiza a travs de la Revisin por la Direccin del
SGI (P-DG-01).
El ITS de Felipe Carrillo Puerto para aquellos casos en los que requiere contratar un proceso externo se asegura
de controlarlo, como se muestra en el (ANEXO 6) del presente manual.
4. Sistema de Gestin Ambiental

4.1 Requisitos generales
El ITS de Felipe Carrillo Puerto establece, documenta, implementa, mantiene, y continuamente mejora su Sistema
de Gestin Ambiental de acuerdo a todos los requerimientos de la norma internacional ISO 14001:2004, y en el
presente manual determina la manera en la que estos requerimientos son cumplidos.
Tiene definido y documentado el alcance de este Sistema de Gestin Ambiental (ver Seccin 1.2).

Rev. 09
Pgina 13 de 34
4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades
La documentacin del Sistema de Gestin Calidad del ITS de Felipe Carrillo Puerto incluye:
a) Una declaracin documentada de la Poltica y Objetivos de la Calidad, descritos en las clusulas 5.3 y
5.4.1 de este manual.
b) El Manual del SGI identificado como MSGI-IC-01, los procedimientos del SGC que son requeridos por la
Norma ISO 9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008 son: P-CP-01, P-DR-01, P-AI-
01, y P-EP-01. Mismas que se encuentran referenciados en la Lista Maestra de Control de Documentos
(ANEXO 7).
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por el ITS de Felipe Carrillo Puerto para
asegurase de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos estn documentados y se
encuentran relacionados en la Lista Maestra de Control de Documentos (F-DR-03) (ANEXO 7)y Lista de
Control de Registros (F-DR-05), (ANEXO 9).
4.4.4 Documentacin
Los elementos del sistema relacionados a la gestin ambiental estn descritos en el presente manual, los cuales
incluyen lo siguiente:
a) Poltica, Objetivos y Metas Ambientales
c) Alcance del SGA (Ver seccin 1.2).
d) Los elementos claves del Sistema de Gestin Ambiental y su interaccin, as como la referencia a los
documentos relacionados.
f) Los procedimientos y registros requeridos por la norma ISO 14001:2004
g) Los procedimientos y registros requeridos, para asegurar la efectividad de la operacin y control de los
procesos, relacionados con sus aspectos ambientales significativos.
Manual
El SGI tiene la siguiente estructura de documentacin:
de
SGI
Procedimientos
Instrucciones de
Trabajo
Documentos de
Apoyo
y Registros
4.2.2 Manual de la Calidad
El ITS de Felipe Carrillo Puerto establece y mantiene su Manual del Sistema de Gestin Integral el cual incluye:
a) El alcance del SGI incluyendo los detalles y la justificacin de las exclusiones (vase apartado 2).
b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema estn referidos en la seccin
correspondiente de este manual y el total de ellos, en la Lista Maestra de Control de Documentos (ANEXO
7).

Rev. 09
Pgina 14 de 34
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del SGI, se describe en la clusula 4.1 a).
4.2.3 Control de Documentos
El ITS de Felipe Carrillo Puerto cuenta con un procedimiento documentado para el control de los documentos
del SGI, el procedimiento para el Control de Documentos y Registros (P-DR-01). Con este procedimiento se da
cumplimiento de los incisos a) al g) citados en el apartado clusula 4.2.3 de la norma ISO 9001:2008.
4.4.5 Control de los Documentos
El ITS de Felipe Carrillo Puerto establece y mantiene el procedimiento Control de Documentos y Registros (P-IC-
03), para definir los controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin, antes de su emisin;

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente;
c) Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos;
d) Asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los
lugares de uso;
e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles e identificables;
f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que el Instituto determina que son necesarios para la
planeacin y operacin del sistema de gestin ambiental se identifican, y que se controla su distribucin, y;
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el
caso de mantenerlos por alguna razn cuando se conservan por alguna razn para fines de consulta.
4.2.4 Control de Registros
El ITS de Felipe Carrillo Puerto establece el procedimiento Control de Documentos y Registros (PC-DR-01) para
definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin
y la disposicin de los registros.
4.5.4 Control de los Registros.
Los registros son controlados a travs del procedimiento Control de Documentos y Registros (P-IC-03), para
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, as como para la operacin eficaz del Sistema de Gestin
Ambiental. El procedimiento establece los lineamientos para que estos permanezcan legibles, fcilmente
identificables y recuperables, y establece los controles para su identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros.
5. Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
La alta direccin del ITS de Felipe Carrillo Puerto proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del SGI, as como la mejora continua de su eficacia, con las siguientes acciones:
a) Comunicando a todos los miembros de la institucin la importancia de satisfacer todos los requerimientos
de los alumnos a travs de un SGCI debidamente implementado y cumpliendo los objetivos determinados

Rev. 09
Pgina 15 de 34
en el sistema de indicadores para cada proceso especifico.

b) Estableciendo una poltica de calidad la cul es conocida y ha sido difundida en todos los niveles de la
institucin.
c) Asegurando que los objetivos del sistema integral estn siendo medidos y monitoreados a travs del
sistema de indicadores para cada sistema, donde se controlan a travs de los indicadores.
d) El Director General preside las reuniones de la Revisin por la Direccin.
e) Asegura la disponibilidad de recursos definidos en el Programa Operativo Anual (P-PL-01).
5.2 Enfoque al cliente
La alta direccin se asegura de que los requisitos de los clientes se determinan y se cumplen:
La DGEST realiza el diseo de los planes y programas de estudio en cumplimiento con los estudios
socioeconmicos de cada materia as como las disposiciones de la SEP en el Programa Sectorial correspondiente.
Para el cumplimiento de estos requisitos recibe los recursos necesarios a travs del POA.
El ITS de Felipe Carrillo Puerto cumplen los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio, mediante
un contrato establecido con el alumno (F-CE-03), y con el propsito de medir su satisfaccin se estableci los
siguientes p rocedimientos: Quejas y/o Sugerencias (P-QS-01), Auditoras de Servicios (P-AS-01) y
Evaluacin Docente (P-ED-01) (vase 7.2.1 y 8.2.1).
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos Ambientales
En el ITS de Felipe Carrillo Puerto establecemos, implementamos y mantenemos el procedimiento Identificacin

y Determinacin de Aspectos Ambientales (PA-IC-01) para:
a) Identificar los aspectos ambientales de nuestras actividades, productos o servicios definidos dentro del
alcance de nuestro sistema, que podemos controlar, y aquellos que puedan tener influencia dentro de lo
planeado; teniendo en cuenta nuevos desarrollos o las actividades, productos o servicios, nuevos o
modificados, y
b) Determinamos aquellos aspectos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio
ambiente.
La documentacin de los aspectos e impactos ambientales se mantiene actualizada.

Los aspectos ambientales significativos son tomados en cuenta en el establecimiento, implementacin y
mantenimiento del Sistema de Gestin Ambiental.
4.3.2 Requerimientos Legales y Otros Requisitos
En el ITS de Felipe Carrillo Puerto establecemos, implementamos y mantenemos el procedimiento

Requerimientos Legales y Otros Suscritos (PA-IC-02) para:
a) Identificar y tener acceso a todos los requerimientos legales aplicables, as como otros requisitos suscritos
por el Instituto, relacionados a nuestros aspectos ambientales,

Rev. 09
Pgina 16 de 34
b) Determinar la forma en que estos requerimientos aplican a nuestros aspectos ambientales.

Nos aseguramos que los requerimientos legales aplicables, as como otros requisitos suscritos por el Instituto sean
tomados para el establecimiento, implantacin y mantenimiento del Sistema de Gestin Ambiental.
5.3 Poltica de Calidad
La Direccin del ITS de Felipe Carrillo Puerto ha declarado lo siguiente:
POLTICA DE CALIDAD
Nuestro compromiso es ofrecer un servicio educativo de calidad, mediante la
eficacia de un sistema de gestin en constante mejora, que permita formar
profesionistas competitivos con conocimientos cientficos y tecnolgicos
que impulsen el desarrollo de la regin.
Nota: Revisin en el mes de octubre del 2014.
Esta poltica es comunicada en todo el ITS de Felipe Carrillo Puerto a travs de diversos medios como se indica
en el 5.5.3.
Esta poltica es revisada para su continua adecuacin en la Revisin por la Direccin y puede ser medida en las
auditoras internas a travs de auditoras directas del personal.
4.2 Poltica Ambiental

El grupo 3 ambiental multisitios, en el cual forma parte el ITS de Felipe Carrillo Puerto, se tiene declarado la
siguiente poltica:
POLITICA AMBIENTAL
El Tecnolgico Nacional de Mxico establece el compromiso de
proporcionar servicio educativo de calidad mejorando continuamente sus
procesos en armona con el medio ambiente, orientndolos hacia el uso
eficiente de los recursos naturales y hacia el cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos, mediante la implementacin y difusin de
objetivos y acciones para prevenir y reducir la contaminacin a travs de la
mejora continua y eficacia del Sistema de Gestin Ambiental conforme a la
norma ISO 14001:2004.
Alcance del SGA: Coordinacin y supervisin de la prestacin de servicios educativos en Institutos Tecnolgicos
Descentralizados que integran el Grupo 3 del SGA en modalidad de multisitios.

Rev. 09
Pgina 17 de 34
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura que los Objetivos de la Calidad se establecen en las funciones y niveles pertinentes
del ITS de Felipe Carrillo Puerto y se evidencia con la operacin de los procedimientos declarados en el SGC, y
con el cumplimiento de las funciones de cada puesto.
Objetivo General:
Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad, orientado hacia las satisfaccin de los alumnos y partes
interesadas.
Por las caractersticas del SGC define como cliente al alumno y como producto al Servicio Educativo, el cual
consiste en: La prestacin de los servicios que ofrece la institucin para dar cumplimiento a los requisitos del
cliente, stos son: Formacin profesional, (cumplimiento de Planes y Programas de Estudio), Practica docente
(relacin Alumno-Docente en el aula), Atencin en ventanilla (servicios escolares, recursos financieros), Servicios
estudiantiles, Servicios de apoyo (centro de informacin, talleres y laboratorios) todo lo cual promueve la
construccin del conocimiento para lograr el Aprendizaje Significativo.
El Alcance del Sistema de Gestin de Calidad es Diseo y Provisin de Servicios Educativos para Programas De
Educacin Superior.
El Proceso Educativo esta constituido por cinco procesos estratgicos. Acadmico, Planeacin, Vinculacin,
Administracin y Calidad.
Objetivos de cada uno de los Procesos Estratgicos:
Gestionar los planes y programas de estudio, as como los programas de formacin

Acadmico y actualizacin docente y profesional en el servicio educativo.
Definir el rumbo estratgico mediante la planeacin y realizar la programacin,
presupuestacin, seguimiento y evaluacin de las acciones para cumplir con los
Planeacin requisitos del servicio.
Contribuir a la formacin integral del alumno, a travs de su vinculacin con el sector
Vinculacin productivo y la sociedad, as como del deporte y la cultura.
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar
Administracin el SGC y lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo.
Promover una cultura de calidad al interior de la organizacin y asegurar la satisfaccin

Calidad
del alumno.
Los Objetivos de la Calidad se miden con los indicadores definidos para cada uno de ellos, los cuales se encuentran
expresados en el Sistema de Indicadores de Calidad (ANEXO 3), siendo coherentes con la Poltica Institucional del
ITS de Felipe Carrillo Puerto.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Rev. 09
Pgina 18 de 34
La planificacin del proceso educativo se realiza a partir de los documentos rectores como son el PIID del SNEST,
Modelo Educativo para el Siglo XXI, los cuales son realizados en la Direccin General y el PIID de los Institutos
Tecnolgicos Descentralizados, desarrollado e implementado en la institucin.
La alta direccin del ITS de Felipe Carrillo Puerto se asegura de que:
a) La planificacin del SGC se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en el apartado 4.1 de este
manual, as como los objetivos de calidad descritos en el Sistema de Indicadores de Calidad (ANEXO 3) y
el Programa de Trabajo Anual del SGC.
b) Para mantener la integridad del SGC cualquier cambio que afecte su operacin deber ser planteado,
revisado y autorizado en su caso por la Junta Directiva y/o el Director General del ITS de Felipe Carrillo
Puerto.
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
En el ITS de Felipe Carrillo Puerto establece, implementa y mantiene documentado los objetivos y metas
ambientales. Los cuales son medibles, cuando sea prctico, y consistentes con la poltica ambiental.
No. Poltica del SGA Aspecto Objetivos Meta por cada ITDs Medidor/ Responsable Control
Ambiental Indicador Operacional
Consumo de agua
El Tecnolgico Naional de De acuerdo a sus total m3 x mes/
Mxico establece el resultados obtenidos poblacion Procedimiento del
Optimizar el Titular de Recursos
compromiso de proporcionar el ao anterior y al (estudiantes+perso SGA para el
USO DEL consumo de Materiales o
1 servicio educativo de calidad presupuesto asignado nal ITS) manejo y control
AGUA agua para Controlador
mejorando continuamente para el ejecicio fiscal separar del agua potable y
servicios. Operacional
sus procesos en armona con actual, plantear su areas verdes y agua residual
el medio ambiente, meta. obra civil y
orientndolos hacia el uso servicios
eficiente de los recursos
naturales y hacia el Implementar De acuerdo a sus
Generacion total
cumplimiento de los acciones de resultados obtenidos Procedimiento del
de RSUs enviados Titular de Servicios
requisitos legales y otros manejo el ao anterior y al SGA para el
al municipio en Kg Generales o
2 requisitos, mediante la adecuado de presupuesto asignado control
x mes/ poblacion Controlador
implementacin y difusin de los residuos para el ejecicio fiscal operacional de
(estudiantes+perso Operacional
objetivos y acciones para slidos actual, plantear su RSUs
GENERACIN nal ITS)
prevenir y reducir la generados. meta.
DE
contaminacin a travs de la RESIDUOS
mejora continua y eficacia del SLIDOS De acuerdo a sus
Procedimiento del
Sistema de Gestin Fomentar el resultados obtenidos
Kg de papel Titular de Recursos SGA para el
Ambiental conforme a la uso de el ao anterior y al
norma ISO 14001:2004. entregado a las Materiales o control
3 tecnologias presupuesto asignado
reas/plantilla Controlador operacional de
para gestiones para el ejecicio fiscal
personal del ITS Operacional uso y manejo de
Alcance del SGA: administrativas. actual, plantear su
Coordinacin y supervisin papel
meta.
de la prestacin de servicios
De acuerdo a sus Consumo total de
educativos en Institutos Procedimiento del
resultados obtenidos Kw-Hr en el mes/
Tecnolgicos Titular de Recursos SGA para el
Consumo de Optimizar el el ao anterior y al poblacion
Descentralizados que Materiales o control
4 Energa consumo de presupuesto asignado (estudiantes+perso
integran el Grupo 3 del SGA Controlador operacional del
Elctrica energa para el ejecicio fiscal nal ITS)
en modalidad de multisitios. Operacional consumo de
actual, plantear su
Energa Elctrica
meta.
Para la atencin de cada uno de los objetivos es establecieron programas ambientales para la atencin, registrado
en el formato Registro de Objetivos, Metas y Programas (SNEST/D-AM-FE-004), que incluye lo siguiente:
a) Las responsabilidades para lograr los objetivos y metas, para cada funcin y nivel relevante, y
b) Los medios y los plazos en los cuales sern lograrlos.

Rev. 09
Pgina 19 de 34
Asimismo como apoyo se cuenta con el procedimiento Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales
(SNEST/D-AM-PO-001).
5. 5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro
del ITS de Felipe Carrillo Puerto de acuerdo al Manual de Organizacin del ITS de Felipe Carrillo Puerto, as como
a travs de los nombramientos de cada una de las reas de responsabilidad dentro de la institucin.
4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que forma parte del ITS de Felipe Carrillo Puerto sta
definida y documentada. Dichos documentos son actualizados por los responsables segn se requiera y son
difundidos a todo el personal mediante este manual y en los espacios que el rea de innovacin y calidad considere
conveniente.
Lo relativo a las Responsabilidades y Autoridades del SGI estn descritas en el ANEXOS 2 del presente manual.
5.5.2 Representante de la Direccin
El Director del ITS de Felipe Carrillo Puerto nombra al Jefe de Innovacin y Calidad como su Representante de la
Direccin quien, con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGI mediante
la operacin y control de los procedimientos del mismo.
b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGI y de cualquier necesidad de mejora, en las Revisiones
por la Direccin y en las reuniones del Comit de Calidad y Ambiental
c) Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles del
ITS de Felipe Carrillo Puerto, a travs de los distintos medios de comunicacin, en las reuniones del Comit
de Calidad y Ambiental y en los cursos de capacitacin del personal.
La Direccin designa al Jefe de Innovacin y Calidad como Representante de la Direccin, en todo lo relacionado
al Sistema de Gestin Ambiental, por lo que cuenta con la autoridad para:

Rev. 09
Pgina 20 de 34
a) Asegurar que el Sistema de Gestin Ambiental sea establecido, implementado y mantenido.

b) Informar peridicamente del desempeo y resultados del SGA a la Direccin.
Nota: La Responsabilidad y Autoridad del Representante de la Direccin se encuentran definidas en el ANEXO

2 del presente manual.
5.5.3 Comunicacin Interna
La Direccin se asegura de que la comunicacin interna dentro del ITS de Felipe Carrillo Puerto es llevada a cabo
a travs de diferentes medios, tales como: publicaciones impresas (lonas, acrlicos, mantas, pancartas, trpticos,
bpticos, folletos, letreros, revistas informativas internas y/o externas), reuniones con el Comit de Calidad, con las
academias, personal y alumnos, as como medios de comunicacin externos (radio y televisin local) y electrnicos,
tomando en cuenta la eficacia del SGC.
4.4.3 Comunicacin
El ITS de Felipe Carrillo Puerto establece, implementa y mantiene el procedimiento Procedimiento del
SGA para la Comunicacin Interna y Externa (SNEST/D-AM-PO-003) para:
a) Comunicacin interna entre los distintos niveles y funciones del Instituto;
b) Recibir, documentar y responder la comunicacin relevante de partes externas interesadas;
El ITS de Felipe Carrillo Puerto ha decidido comunicar a las partes interesadas, que as lo requieran, acerca de sus
aspectos ambientales significativos, peticin que ser solicitada por escrito mencionando la razn por lo cual
requieren de dicha informacin.
5.6 Revisin por la Direccin
5.6.1 Generalidades
La Direccin realiza las revisiones del SGI del ITS de Felipe Carrillo Puerto de acuerdo al programa anual
previamente elaborado, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe incluir
la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad,
incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.
El Representante de la Direccin es responsable de mantener los registros de la revisin (ver 4.2.4).
La Revisin por la Direccin se realiza de acuerdo a un programa establecido, ver procedimiento Revisin por
la Direccin del SGI (P-DG-01).
5.6.2 Informacin de Entrada para la Revisin
El Representante de la Direccin del ITS de Felipe Carrillo Puerto, es el responsable de preparar la informacin
de entrada para la Revisin por la Direccin, con base a los datos e informes proporcionados por los dueos de
cada proceso, informacin que se presenta al Director General en la Revisin por la Direccin del ITS de Felipe

Rev. 09
Pgina 21 de 34
Carrillo Puerto.
La informacin de entrada para la Revisin por la Direccin incluye:
a) Los resultados de las Auditoras Internas de Calidad (F-AI-05) y Externas,

b) La resultados de retroalimentacin del cliente, Informe de Resultados de Auditoras de Servicios (P-
AS-01) y Ambiente de Trabajo (IT-DG-01)
c) Informe de servicio social, residencia Profesional y/o seguimiento de egresados.
d) Quejas y/o sugerencias.
e) El desempeo de los procesos y conformidad del producto, revisin del Sistema de Indicadores del SGI (F-
MSGI-03).
f) Informe del producto no conforme.
g) El estado de las Acciones Correctivas y Preventivas, Bitcora de Acciones Correctiva, Correcciones,
Preventivas y de Mejora (F-CP-01).
h) Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, minutas de las Revisiones por la
Direccin del SGI (F-IC-02).
i) Los cambios que pueden afectar el Sistema de Gestin de la Calidad.
j) Las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la Revisin.
Los resultados de la Revisin por la Direccin del ITS de Felipe Carrillo Puerto, incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos

b) La mejora del servicio educativo en relacin con los requisitos del alumno y
c) Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Minuta de Reunin (F-DG-03).
4.6 Revisin por la Direccin.
EL Sistema de Gestin Ambiental del ITS de Felipe Carrillo Puerto se revisa peridicamente de acuerdo al
programa anual por parte del Director conforme al Instructivo de Trabajo para la Realizacin de la Revisin por la
Direccin del SGA (SNEST/D-AM-IT-002), con objeto de asegurar su continua adecuacin y efectividad.
La informacin de entrada para la Revisin por la Direccin incluye:
a) Resultados de auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento legal y otros requerimientos a los que
suscriba el Instituto
b) Comunicados de partes interesadas externas, incluyendo quejas.
c) Desempeo ambiental del Instituto
d) Objetivos y metas cumplidos de programas ambientales.
e) Estado de acciones correctivas y preventivas
f) Acciones de seguimiento de revisin previas por la direccin.
g) Cambios o nuevos requerimientos legales relacionados con aspectos legales
h) Recomendaciones de mejora.

Rev. 09
Pgina 22 de 34
Las salidas de la revisin por la direccin, incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas a posibles cambios
a la poltica ambiental, objetivos, metas, y otros elementos del SGA, consistentes con el compromiso para la mejora
continua, presentadas en el formato Minuta de Reunin (F-IC-20).
6. Gestin de los Recursos

6.1 Provisin de Recursos
El ITS de Felipe Carrillo Puerto provee y determina los recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia. Esto se realiza a travs de la

asignacin presupuestal definida en el POA del ITS de Felipe Carrillo Puerto.
b) Aumentar la satisfaccin del alumno mediante el cumplimiento de sus requisitos, a travs del
p rocedimiento del SGC para la elaboracin, evaluacin y seguimiento del Programa Operativo Anual
(P-PL-01).
Para la identificacin de recursos, el ITS de Felipe Carrillo Puerto cuenta con el POA en donde se reflejan el plan
de trabajo y sus necesidades de recursos respectivamente.
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
El ITS de Felipe Carrillo Puerto mediante el POA, determinan y proporcionan los recursos necesarios para
establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestin Ambiental, incluyen recursos humanos,
infraestructura del Instituto, recursos financieros y tecnolgicos.
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
El personal del ITS de Felipe Carrillo Puerto que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del
producto, demuestra su competencia con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas
definidas en el Manual de Organizacin del ITS de Felipe Carrillo Puerto, en el Reglamento Interno del Personal
Docente y No Docente , la documentacin comprobatoria se encuentra en el expediente de cada persona el cual se
concentra ubicada en el rea de Recursos Humanos.
6.2.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
El ITS de Felipe Carrillo Puerto:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que afecta la conformidad con los requisitos del
servicio educativo, con apego al reglamento para dicha actividad, adems aplica el procedimiento del SGC
Provisin de Recursos Humanos (P-RH-01).
b) Proporciona formacin tanto para el personal docente, como no docente, a travs de la aplicacin de los
Procedimientos del SGC para Capacitacin del Personal Docente (P-CD-01), Capacitacin de
Personal Administrativo (P-PA-01), y detecta las necesidades de capacitacin con base en las
solicitudes de las reas correspondientes envan al Departamento de Recursos Humanos, Departamento
de Desarrollo Acadmico y Departamento de Ingenieras.

Rev. 09
Pgina 23 de 34
En el caso del Personal Docente, el programa de capacitacin es determinada por el jefe del Departamento
de Desarrollo Acadmico y el Jefe del Departamento de Ingenieras, con base en el anlisis de:
Los resultados de la Evaluacin Docente.

Las solicitudes de las Academias.
Anlisis de las habilidades del personal.
Para satisfacer las necesidades de capacitacin del personal
c) Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo

contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad con base en la realizacin de las actividades y
funciones descritas en el Manual de Organizacin, instruyendo al personal para que realice sus
actividades en cada uno de los procesos y distinga su contribucin en los objetivos de calidad, as como
el cumplimiento de sus actividades descritas en los procedimientos del SGC.
d) Mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia, en los

expedientes de cada persona y de acuerdo a lo establecido e n el procedimiento del SGI para el Control
de Documentos y Registros (P-DR-01).
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.
Nos aseguramos que cualquier persona(s) que desempea tareas para el Instituto, o en su nombre, que tengan el
potencial para causar un impacto(s) ambiental significativo identificado por el Instituto, es o son competentes con
base en una apropiada educacin, entrenamiento o experiencia.
El Departamento de Recursos Humanos se asegura de la identificacin de las necesidades de entrenamiento

asociadas con los aspectos ambientales. Proveemos entrenamiento o se toman otras acciones para cumplir estas
necesidades, y retenemos los registros asociados en el rea de Recursos Humanos.
Establecemos, implementamos y mantenemos el procedimiento Procedimiento del SGC para la Capacitacin,

Formacin y Entrenamiento del Personal (SNEST/D-ADAM-PO- 004) para hacer que las personas que trabajan
para el Instituto o en su nombre estn capacitadas y conscientes de:
a) La importancia del cumplimiento con la poltica ambiental, con los procedimientos y con los requerimientos
del sistema ambiental;
b) Los aspectos ambientales significativos, y sus impactos actuales, reales o potenciales, asociados con su
trabajo, y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal;
c) Sus funciones y responsabilidades, en el logro del cumplimiento con los requisitos del Sistema de Gestin
Ambiental, y
d) Las consecuencias potenciales de salirse de los procedimientos especificados.
6.3 Infraestructura
El ITS de Felipe Carrillo Puerto determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las
condiciones particulares y recursos disponibles de que dispone para lograr la conformidad con los requisitos del
servicio educativo, la infraestructura incluye:
a) Aulas, auditorio, sala audiovisual, talleres, laboratorios, centro de cmputo, biblioteca, oficinas

Rev. 09
Pgina 24 de 34
administrativas y espacios deportivos y recreativos.

b) El hardware y software necesario para la imparticin de ctedras y servicios de soporte informtico.
c) Servicios de apoyo; transporte, comunicacin y sistemas de informacin.
Las particularidades para el cumplimiento de este requisito estn establecidas en el procedimiento del SGC para
el Mantenimiento General (P-MG-01).
6.4 Ambiente de Trabajo
El ITS de Felipe Carrillo Puerto determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad
con los requisitos del servicio educativo, proporcionando las condiciones de trabajo adecuadas para el buen
desempeo de las funciones asignadas a cada persona, as como la conservacin, mantenimiento y adecuacin
de las condiciones fsicas para el trabajo, promoviendo los programas de capacitacin, desarrollo, reconocimientos
y estmulos, considerando los resultados de la aplicacin de la instruccin de trabajo para la Determinacin del
Ambiente de Trabajo (IT-DG-01).
7. Realizacin del Producto

7.1 Planificacin de la Realizacin del Servicio Educativo
La planificacin de la realizacin del servicio educativo es coherente con los requisitos de los otros procesos del
SGC y se realiza a travs del Plan de Calidad del Proceso Educativo (ANEXO 4) y del Calendario Escolar (F-EE-
05).
En la planificacin de la realizacin del servicio educativo, el ITS de Felipe Carrillo Puerto determina:
a) Los objetivos de la calidad en su Plan Rector de Calidad, los requisitos para el producto se encuentran en
los planes y los programas de estudio y en el Contrato con el Alumno (F-CE-03).
b) Que se establecen los procesos y documentos que integran el proceso educativo que est constituido por
cinco procesos estratgicos, los cuales son:
Acadmico
Vinculacin
Planeacin
Administracin de Recursos
Calidad
Los documentos para la operacin y control de los procesos son: Sistema de Indicadores de Calidad
(ANEXO 3), Plan de Calidad del Proceso Educativo (ANEXO 4) y los procedimientos operativos que les
correspondan; la asignacin de los recursos que permiten evidenciar la operacin de los procesos a travs
de documentos como el POA, la estructura programtica presupuestal y la acadmica.
c) Las actividades de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y e ns a yo /p ru e ba
especficas para el servicio educativo, as como los criterios para la aceptacin del mismo se realizan a
travs del Procedimiento del SGC para la Gestin del Curso (P-GC-01) y el Plan de Calidad del
Proceso Educativo (ANEXO 4).
d) Los registros que se requieren para demostrar la realizacin del servicio educativo y que ste cumple con
los requisitos se generan con la operacin del procedimiento Gestin del Curso (P-GC-01) y en el kardex
del alumno. (vase 4.2.4).

Rev. 09
Pgina 25 de 34
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el producto
El ITS de Felipe Carrillo Puerto determina que:
a) Los requerimientos especificados por el alumno se identifican en el Contrato con el Alumno (F-CE-03), y la
Carga Acadmica (F-CE-01), en donde se establecen las materias que conforman el servicio educativo por
semestre.
b) Los requisitos no establecidos por el alumno pero necesarios para brindar el servicio educativo se refieren a
las Visitas a Empresas (P-GT-01) y las Actividades Extraescolares y Selecciones deportivas,
cvicas y culturales (P-OE-01).
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio educativo se encuentran documentados en

los planes y programas de estudios y en lo relacionado con el cumplimiento del Servicio Social (P-VI-
02) y Residencias Profesionales (P-VI-01). Los requisitos reglamentarios se encuentran: en
instructivos, manuales y reglamentos emitidos por la DGEST.
d) Cualquier requisito adicional necesario para la prestacin del servicio educativo, como en el caso de los
reglamentos de biblioteca, talleres y laboratorios.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el producto
El rea acadmica del ITS de Felipe Carrillo Puerto revisa los requisitos relacionados con el servicio educativo
a travs de la Carga Acadmica del Alumno (F-CE-01) antes de que sta sea asignada al alumno al inicio de
cada perodo escolar. Esta revisin se efecta antes de que el ITS de Felipe Carrillo Puerto se comprometa a
proporcionar el servicio educativo y se asegura de que:
a) Se encuentran definidos los requisitos del servicio educativo integrados en el Plan de Estudios.
b) Las diferencias existentes entre los requisitos de la Carga Acadmica y el Contrato con el Alumno,
expresados previamente, estn resueltas.
c) El ITS de Felipe Carrillo Puerto tiene la capacidad para cumplir con los requisitos solicitados.
El Departamento de Informacin, Estadstica y Control Escolar mantiene como registro de calidad la copia del
registro de la Carga Acadmica donde el alumno firma de conformidad aceptando la carga acadmica asignada
por la Divisin de Ingenieras y la Divisin de Ciencias econmico-administrativo.
Cuando las especificaciones o requisitos de los productos se modifiquen, el ITS de Felipe Carrillo Puerto se asegura
de que la documentacin pertinente y relacionada es modificada y de que el personal que interviene es consciente
de los cambios.
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
El ITS de Felipe Carrillo Puerto determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los
Alumnos relativo a:
a) La informacin sobre el servicio educativo y los planes y programas de estudio, son comunicadas a
travs de diferentes medios, entre los que se incluyen: curso de induccin para alumnos de nuevo ingreso,
trpticos, folletos, etc.
b) La inscripcin y reinscripcin atiende a las consultas y modificaciones sobre la Carga Acadmica
requeridas por el alumno, as como el contrato en caso que sea requerido, (ver Procedimientos del SGC

Rev. 09
Pgina 26 de 34
para las Inscripciones (P-CE-05) y Reinscripciones de Alumnos (P-CE-02).

c) La retroalimentacin del alumno incluyendo sus quejas mediante la operacin de los procedimientos del
SGC para la Evaluacin Docente (P-ED-01), Auditora de Servicios (P-AS-01) y Quejas y/o
Sugerencias (P-QS-01) y Seguimiento de Egresados (P-VI-03).
7.3 Diseo y Desarrollo
7.3.- Diseo y desarrollo
La DGEST realiza el diseo y desarrollo de los planes y programas de estudios a travs de la Coordinacin
Sectorial de Normatividad Acadmica, el ITS de Felipe Carrillo Puerto disea y desarrolla planes y programas de
estudio, nicamente las de especialidad.
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
El ITS de Felipe Carrillo Puerto se asegura que los productos adquiridos cumplen con los requisitos de compra
especificados en la requisicin de bienes y servicios (F-RM-07), y verificadas de forma fsica por personal del
rea de almacn y/o los solicitantes del bien y/o servicio.
El ITS de Felipe Carrillo Puerto evala y selecciona a los proveedores con base a lo establecido en el procedimiento
del SGC para la realizacin de las Compras (P-RM-01), tomando en cuenta que los productos adquiridos, se
refieren principalmente a consumibles (materiales de papelera, tiles de escritorio y reactivos de laboratorio,
material para mantenimiento a la infraestructura y equipo) y no tienen un impacto sustancial en la realizacin del
producto.
Los registros para la Seleccin de Proveedores (F-RM-01) y la Evaluacin de Proveedores (F-RM-03), se

realiza en cada periodo escolar y se mantienen conforme a lo establecido en el procedimiento del SGC para el
Control de Documentos y Registros (P-IC-03).
Todas las compras mayores en equipos y/o para infraestructura se realizan de acuerdo a la Ley de Adquisiciones
y Obra Pblica tanto federal como estatal, siguiendo lo establecido en el procedimiento de Compras (P-RM-01).
7.4.2 Informacin de las Compras
Las necesidades de adquisiciones del ITS de Felipe Carrillo Puerto, se transmiten a los proveedores por medio
de un concentrado de requisiciones de materiales, esta manifiesta:
a) Los requisitos necesarios para que los bienes surtidos cumplan con los requerimientos del ITS de Felipe
Carrillo Puerto.
b) Los requisitos necesarios del Sistema de Gestin de la Calidad.
El ITS de Felipe Carrillo Puerto se asegura de adecuar los requisitos de compra antes de comunicrselos al
proveedor revisando el concentrado de requisiciones de materiales.
En el ITS de Felipe Carrillo Puerto, es obligacin de cada unidad responsable llenar adecuadamente la forma
Requisicin de Bienes y Servicios (F-RM-07) a travs del sistema SAGA+ y entregar en el Departamento de
Recursos Materiales, siguiendo con lo establecido en el procedimiento de Compras (P-RM-01).

Rev. 09
Pgina 27 de 34
7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados
El ITS de Felipe Carrillo Puerto, a travs del solicitante del producto comprado, efecta una inspeccin o cualquier
otra actividad necesaria para asegurarse de que se cumplen con los requisitos necesarios especificados en la
orden de compra.
Cuando el ITS de Felipe Carrillo Puerto quiera llevar a cabo una verificacin en las instalaciones del proveedor,
en la orden de compra se establecern las disposiciones de verificacin y el mtodo para liberar el producto.
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
El ITS de Felipe Carrillo Puerto planifica y lleva a cabo la prestacin del servicio educativo bajo las siguientes
condiciones controladas:
En el ITS de Felipe Carrillo Puerto estas condiciones controladas incluyen:
a) La disponibilidad de la informacin que describe las caractersticas del servicio educativo, definidos en los
planes y programas de estudio y en el Contrato con el Alumno (F-CE-03).
b) En este Manual del Sistema de Gestin Integral, se declaran 32 documentos del SGC procedimientos del
Sistema de Gestin de Calidad, (31 procedimientos y 11 instructivos de trabajo). (ver lista maestra de
documentos ANEXO 7).
c) El uso de equipo apropiado para la realizacin del proceso educativo, como son instalaciones, laboratorios,
biblioteca, centro de cmputo, auditorio, etc.
d) La exclusin parcial de este inciso, se cita en el apartado 2 del presente manual.
e) El seguimiento y medicin del servicio educativo se realiza por medio de la planeacin del curso y la entrega
de avance Estructura Educativa (F-EP-06) por parte de los docentes y en el Kardex del Alumno
f) La implementacin de actividades de liberacin se realiza de manera parcial cada semestre con la entrega
de calificaciones al alumno, as mismo con la operacin del procedimiento del SGC para las Actividades
Extraescolares y Selecciones deportivas, cvicas y culturales (P-OE-01), Servicio Social (P-VI-
02) y Residencias Profesionales (P-VI-01) y las posteriores a la entrega se establecen en el
Procedimiento del SGC para la Titulacin (P-TI-01).
4.4.6 Control Operacional
En el ITS de Felipe Carrillo Puerto identificamos aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados, alineadas con la poltica, objetivos y metas ambientales de
acuerdo a lo establecido en el Procedimiento del SGA para el control operacional (SNEST/D-AM-PO-011).
Estas actividades son planeadas asegurndose que se efecten bajo condiciones controladas mediante:
a) Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda llevar a desviaciones de
la poltica ambiental, objetivos y metas.
b) Establecindose los criterios operativos en los procedimientos.
c) Procedimientos documentados relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los
bienes y servicios usados en el Instituto, y
d) Comunican de los procedimientos y requerimientos que apliquen a proveedores incluyendo contratistas.

Rev. 09
Pgina 28 de 34
7.4 Produccin y prestacin del servicio
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
La institucin planifica y lleva a cabo la prestacin del servicio de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
Elaboracin de la estructura educativa (P-EE-01) apoyndose con el programa educativo con enfoque a
competencias 2009.
7.5.2 Validacin del Proceso de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
Se excluye la presente (ver apartado 2 del presente manual).
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
El ITS de Felipe Carrillo Puerto identifica al servicio educativo con la clave del Plan de Estudios, la trazabilidad se
realiza con la operacin del procedimiento del SGC para Elaboracin de la Estructura Programtica (P-EP-
01) y Gestin del curso (P-GT-01), a travs de las evaluaciones parciales que el docente realiza a los alumnos
y el estado del servicio educativo queda registrado en el Kardex del Alumno.
7.5.4 Propiedad del Cliente
El ITS de Felipe Carrillo Puerto cuida los bienes propiedad del a lumno mientras estn siendo utilizados por la
misma. Estos bienes son los siguientes documentos: original del acta de nacimiento y el certificado de bachillerato
original. Los controles para la proteccin y salvaguarda de estos documentos propiedad del alumno son las
siguientes: restriccin al rea de servicios escolares nicamente a personas autorizadas previa identificacin;
resguardo del expediente del a lumno en archiveros metlicos de cuatro gavetas bajo llave y los documentos
originales se resguardarn por el tiempo que est vigente el alumno en el plantel.
Mientras los bienes propiedad del alumno estn en el ITS de Felipe Carrillo Puerto, stos se identifican, protegen
y salvaguardan por el Departamento de Informacin, Estadstica y Control Escolar,
Para el proceso del trmite de cdula profesional y registro de ttulo profesional realizada en la Direccin General
de Profesiones se solicita nuevamente al cliente la documentacin original requerida para dichos trmites de cdula
profesional y registro de ttulo.
Si por alguna razn, es necesario mantener otro(s) bien(es) propiedad del alumno, stos se identifican, protegen
y salvaguardan en el expediente del alumno en el rea correspondiente.
En el caso de que estos bienes propiedad del alumno se daen, deterioren o se consideren inadecuados son
registrados, se toman las acciones pertinentes y se comunican al alumno.
7.5.5 Preservacin del Producto
A travs del sistema de control escolar se genera el respaldo de los documentos de los alumnos; la institucin
no almacena y/o resguarda documentos originales.
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin
Se proporciona calibraciones a los dispositivos de medicin, debido a que en la verificacin del servicio educativo o
control del proceso se emplean dispositivos que deban ser calibrados o ajustados, particularmente en la carrera de
Ingeniera en Industrias Alimentarias.

Rev. 09
Pgina 29 de 34
Los dispositivos de seguimiento que utiliza el ITS de Felipe Carrillo Puerto son principalmente documentos, los
cuales son controlados con la operacin del procedimiento del SGI para e l Control de Documentos y Registros
(P-DR-01).
8 Medicin, Anlisis y Mejora

8.1 Generalidades
El ITS de Felipe Carrillo Puerto planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora
necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del proceso educativo a travs del Plan de Calidad del Proceso Educativo
(ANEXO 5), la operacin del procedimiento del SGC para la Gestin del curso (P-GT-01) y con el
cumplimiento de los indicadores establecidos en el Sistema de Indicadores del SGI (ANEXO 3).
b) Asegurarse de la conformidad del SGC con los requisitos de la Norma mediante la aplicacin del
procedimiento del SGC para Auditoras Internas de Calidad (P-AI-01) y mediante la Revisin por la
Direccin del SGI (P-DG-01).
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, a partir de la atencin y solucin
de las no conformidades detectadas en el sistema y de los resultados registrados en la Revisin por la
Direccin.
El ITS de Felipe Carrillo Puerto selecciona las tcnicas estadsticas que requiere, de acuerdo al tratamiento de
los datos analizados como: los casos de Auditoras de Servicio, Determinacin del Ambiente de Trabajo,
Evaluacin Docente, resultados de los indicadores y en todos aqullos que requieran la aplicacin de mtodos
estadsticos y herramientas de la calidad.
8.2 Seguimiento y Medicin
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
El ITS de Felipe Carrillo Puerto realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del alumno con
respecto al cumplimiento de sus requisitos a travs de la operacin del procedimiento del SGC para la Quejas
y/o Sugerencias (P-QS-01), Auditoras de Servicio (P-AS-01) y Evaluacin Docente (P-ED-01).
8.2.2 Auditora Interna
El ITS de Felipe Carrillo Puerto lleva a cabo Auditoras Internas (P-AI-01) a intervalos planificados, auditoras
internas para determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas en 7.1 del presente manual, con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del SGC establecidos por el ITS de Felipe Carrillo Puerto.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El ITS de Felipe Carrillo Puerto planifica sus auditoras integrndolas en el programa anual de trabajo del SGC,
tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados

Rev. 09
Pgina 30 de 34
de las auditoras previas.
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodologa. Los auditores no auditan
su propio trabajo.
Se ha documentado el procedimiento Auditoras Internas (P-AI-01), para definir las responsabilidades y los
requisitos para planificar y realizar las auditoras, establece los registros y de sus resultados.
4.5.5 Auditoras Internas
La Direccin del ITS de Felipe Carrillo Puerto lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar
si el Sistema de Gestin Ambiental:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental y con los requisitos de la norma ISO
14001 y,
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
c) Proveer informacin a la Direccin sobre las auditoras.
El Representante de la Direccin nacional en coordinacin con los representantes de cada Institucin planifica un
programa anual de auditoras cruzadas, tomando en consideracin la importancia ambiental de las operaciones, as
como los resultados de auditoras previas, se realizan a travs de la reunin de revisin por la direccin nacional.
Cada Representante de la Direccin define los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditora. Los auditores no pueden auditar su propio trabajo.
Se cuenta con el procedimiento Procedimiento del SGC para Auditoras Internas de Calidad y Ambiental
(SNEST/D-AM-PO-003), donde se definen las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin
de las auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros.
Los lderes de proceso, se aseguran que se realicen las acciones de correccin y se toman las acciones sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen
la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
El ITS de Felipe Carrillo Puerto da seguimiento a los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, a travs de la
operacin de su procedimiento del SGC para Auditoras Internas de Calidad (P-AI-01) y evala la eficacia de
los mismos a travs de la valoracin de los establecidos en el Sistema de Indicadores del SGI (ANEXO 3) en la
Revisin por la Direccin del SGI (P-DG-01). Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se realizan
Acciones Correctivas y/o Preventivas segn sea conveniente mediante la operacin de los procedimientos del SGC
para Acciones Correctivas y Preventivas (P-CP-01).
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
El seguimiento y la medicin del servicio educativo, se realizan a travs de evaluaciones establecidas en el

procedimiento del SGC para la Gestin del Curso (P-GT-01) y en la acreditacin de las materias del plan de
estudios que se van registrando en el Kardex (DI-CE-03) del Alumno, as como en la Revisin por la Direccin.

Rev. 09
Pgina 31 de 34
En cada rea del ITS de Felipe Carrillo Puerto, se han establecido los mtodos para el seguimiento y medicin del
servicio educativo, de forma tal que se puede conocer el estado de las acciones emprendidas y la operacin de los
procesos, las cuales se integran en el Plan de Calidad de cada proceso.
4.5.1 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y Medicin
Derivadas de los controles de aspectos ambientales, el Instituto da seguimiento y mide las caractersticas clave de sus
operaciones y actividades que pueden crear un impacto significativo en el medio ambiente a travs del
Procedimiento del SGA para el control operacional (SNEST/D-AM-PO-011).
El procedimiento incluye la documentacin de la informacin del seguimiento del desempeo, el control

operacional aplicable y la conformidad con los objetivos y metas ambientales del Instituto.
Nos aseguramos que el equipo medicin (interno o externo) utilizado sea calibrado o verificado. Adems son
retenidos los registros asociados.
4.5.2 Evaluacin de Cumplimiento Legal
El Instituto mantiene el Procedimiento para la Identificacin de Requisitos Legales y evaluacin de su

cumplimiento( SNEST/D-AM-PO-002) para la evaluacin peridica del cumplimiento de la legislacin y
reglamentacin ambiental pertinente y otros requerimientos a los cules este suscrito el Instituto. Manteniendo los
resultados de las evaluaciones de cumplimiento.
8.3 Control del Producto No Conforme
Para fines operativos el Producto No Conforme se identifica cuando no se cumple alguna de las especificaciones
declaradas en el Plan de Calidad del Proceso Educativo (ANEXO 4) del ITS de Felipe Carrillo Puerto. La forma
como se controla se especifica en el Procedimiento del SGC para el Control del Producto No Conforme (P-EP-
01) con el fin de prevenir su uso no intencionado.
El ITS de Felipe Carrillo Puerto, a efecto de prevenir un Producto No Conforme, declara que:
a) Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada, de acuerdo con el Plan de Calidad.
b) En casos especiales, para la autorizacin bajo concesin del Producto No Conforme se consulta al Comit
de Calidad. Siendo el Director General, quien de acuerdo a sus facultades, podr autorizar el uso de un
Producto No Conforme.
c) Toma acciones operando el Procedimiento del SGC para el Control del Producto No Conforme (P-EP-
01).
Se mantienen registros del Producto No Conforme y de las acciones tomadas posteriormente de la verificacin y

Rev. 09
Pgina 32 de 34
seguimiento.
4.4.7 Preparacin y Respuesta a Emergencias
El ITS de Felipe Carrillo Puerto tiene establecido, implementado y mantenido un Procedimiento del SGA para la
Preparacin y Respuesta ante Emergencias (SNEST/D-AM-PO-009), para identificar y responder ante
situaciones potenciales de emergencia o accidentes potenciales que puedan tener un impacto (s) sobre el medio
ambiente, y como responder ante ellos.
Respondemos a situaciones de emergencia y accidentes reales, y previniendo o mitigando los impactos ambientales
adversos asociados.
Peridicamente, probamos los procedimientos de emergencia cuando sea prctico
8.4 Anlisis de Datos
El ITS de Felipe Carrillo Puerto determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y
la eficacia del SGC y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC. Esto se lleva
a cabo con la revisin de los indicadores de los procesos durante las Revisiones por la Direccin.
Se incluye la informacin sobre:
a) La satisfaccin del alumno, con el anlisis de los resultados obtenidos del procedimiento del SGC para
Auditoras de Servicio (P-AI-01) y de la aplicacin de las encuestas de servicio.
b) La conformidad de los requisitos de los productos, con la revisin del cumplimiento del Plan de Calidad,
adems con los planes y programas de estudio y el Contrato con el Alumno.
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos, incluyendo oportunidades para acciones preventivas, en
el Plan Rector de Calidad y en la Revisin por la Direccin.
d) Los proveedores integrados en el padrn de proveedores.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
En el ITS de Felipe Carrillo Puerto se efecta la mejora continua dentro del Sistema de Gestin de la Calidad a
travs del anlisis de la eficacia del sistema, mediante el cumplimiento de la Poltica de Calidad, los Objetivos de
Calidad, Resultados de Auditoras, Anlisis de Datos, las Acciones Correctiva, Acciones Preventivas y la Revisin
por la Direccin, el seguimiento al cumplimiento de los indicadores declarados en el Sistema de Indicadores de
Calidad y con la incorporacin de acciones de Mejora.
8.5.2 Acciones Correctivas
El ITS de Felipe Carrillo Puerto toma acciones para eliminar las causas raz de las no conformidades, para evitar
su recurrencia.
El ITS de Felipe Carrillo Puerto ha establecido en su procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

(P-CP-01) la forma en que atender las Acciones Correctivas, indicando lo siguiente:
a) La revisin de las no conformidades (incluyendo quejas de alumnos).

b) La determinacin de las causas de las no conformidades.
c) La evaluacin para adoptar las acciones que aseguran que la no conformidad no volver a ocurrir.

Rev. 09
Pgina 33 de 34
d) La determinacin de la(s) accin(es) necesaria(s) para eliminar la no conformidad.

e) La aplicacin de la accin correctiva y su evidencia
f) La revisin de la eficacia de las acciones correctivas tomadas para asegurar que la no conformidad no
vuelva ocurrir.
8.5.3 Acciones Preventivas
El ITS de Felipe Carrillo Puerto toma acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales, para
prevenir su ocurrencia.
El ITS de Felipe Carrillo Puerto ha establecido en el procedimiento del SGC Acciones Correctivas y
Preventivas (P-CP-01) para realizar Acciones Preventivas, indicando lo siguiente:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de la no conformidad.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones preventivas realizadas
e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
4.5.3 No conformidad, Accin Correctiva y Preventiva
En el ITS de Felipe Carrillo Puerto establecemos implementamos y mantenemos el Procedimiento del SGA
para la identificacin de No Conformidad, para Accin Correctiva y Accin Preventiva (SNEST- AM-PG-
005) para proceder con la no conformidad(es) real o potencial y tomar la accin correctiva o preventiva.
El procedimiento define los requerimientos para:
a) Identificar y corregir no conformidades, y tomar acciones para mitigar su impacto ambiental;
b) Investigar la no conformidad(es) determinando su causa(s) y tomando acciones con la intencin de evitar
su recurrencia;
c) Evaluar la necesidad de accin(es) para prevenir no conformidad(es) e implementar las acciones
apropiadas diseadas para evitar su ocurrencia;
d) Registrar los resultados de la accin(es) correctiva(s) y preventiva(s) tomada(s);
e) Revisar la efectividad de la accin(es) correctiva(s) y preventivas(s) tomadas.
Las acciones tomadas son apropiadas a la magnitud de los problemas y los impactos ambientales encontrados.
Aseguramos que cualquier cambio necesario resultado de las acciones es realizado a la documentacin referente
al Sistema de Gestin Ambiental.
9. Cambios en esta versin
Nmero Fecha de
Descripcin de Cambio
de Actualizacin
Revisin
Se adopta el formato del SGC de los ITS bajo la modalidad multisitios. Se genera
3 01/09/08
a partir de ahora el historial de los futuros cambios de este documento.
4 09/10/09 Se actualizan las claves de los documentos que se mencionan en este manual.
Se integra el Sistema de Gestin Ambiental al Manual, adems de adecuarse a
5 20/04/10
los cambios que presenta la Norma ISO 9001 en su revisin 2008.
6 10/09/2010 Se integra el Sistema de Gestin de Equidad de Gnero.

Rev. 09
Pgina 34 de 34
7 17/10/2011 Se actualiza el nombre del director.

Se actualizan las claves de los documentos que se mencionan en el manual.
Se incluyen procesos particulares del sistema de gestin ambiental en su
8 30/10/2013 modalidad multisitios.
Se elimina el apartado del Modelo de Equidad de Gnero.
Se reestructura varios apartados del manual.
Se incluye la nueva poltica de calidad y ambiental.
9 20/11/2014 Se actualizan claves de documentos registrados en el manual y se eliminan
algunos requisitos como exclusiones y se especifica su cumplimiento.
10. ANEXOS

MSGI-IC-01 Manual Del Sistema de Gestión R9

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

MSGI-IC-01 Manual Del Sistema de Gestión R9

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL MSGI-IC-01

Instituto Tecnolgico Superior

Manual del Sistema

ELABOR REVIS AUTORIZ

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

Captulo Tema Pgina

6.2.2. Competencia, toma de Conciencia y Formacin 22

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

Captulo Tema Pgina

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 15

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

Estructura de Apoyo del Sistema de Gestin Integral (SGC y SGA)

Comit para atender el Sistema de Gestin Integral

1. Objeto y Campo de Aplicacin

1.2 Alcance y Campo de Aplicacin del SGI

1.2.1 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

1.2.2 Alcance del Sistema de Gestin Ambiental

El alcance de nuestro Sistema de Gestin Ambiental comprende coordinacin y supervisin de la prestacin de

1.3 Operacin del SGC SNEST ITS de Felipe Carrillo Puerto

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

Particularidades de operacin del SGI en el ITS de Felipe Carrillo Puerto:

7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

3. Glosario de Calidad y Ambiental

ITS: Instituto Tecnolgico Superior

Alta Direccin: Director General y H. Junta Directiva,

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

DGEST: Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica.

TecNM: Direccin del Tecnolgico Nacional de Mxico.

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

Educacin: Desarrollo de facultades intelectuales y morales del ser humano.

Experiencia: Conocimiento adquirido mediante la prctica y la observacin.

Formacin: Incorporacin de informacin para el desarrollo del ser humano.

Habilidad: Capacidad del ser humano para desarrollarse fsica y mentalmente.

MSGI: Manual del Sistema de Gestin Integral

PIC: Programa de Innovacin y Calidad.

PIID: Programa Institucional de Innovacin y Desarrollo.

POA: Programa Operativo Anual.

PNC: Producto No Conforme

SGI: Sistema de Gestin Integral

SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

SGA: Sistema de Gestin Ambiental.

Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

Sistema de Gestin Integral

El ITS de Felipe Carrillo Puerto en su Sistema de Gestin de la Calidad:

4. Sistema de Gestin Ambiental

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.2 Manual de la Calidad

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

4.2.3 Control de Documentos

4.4.5 Control de los Documentos

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin, antes de su emisin;

4.2.4 Control de Registros

4.5.4 Control de los Registros.

Toda copia en papel, es un documento no controlado a excepcin del original

en el sistema de indicadores para cada proceso especifico.

5.2 Enfoque al cliente