reas de Proceso Sigla Descripcin del Area de Proceso Metas Especificas Prcticas especficas Actividades que debe realizar
Metas Especificas Prcticas especficas Actividades que debe realizar
Esta poltica establece las expectativas de la organizacin para realizados, y de los productos de trabajo
evaluar objetivamente si los procesos y los productos de asociados a las descripciones de proceso
trabajo asociados se adhieren a las descripciones de proceso, estndares y procedimientos aplicables es SP1.2 Evaluar objetivamente los productos de
estndares y procedimientos aplicables, y para asegurar que evaluada objetivamente.
se resuelven las no conformidades.
Esta poltica tambin establece las expectativas de la
Aseguramiento de la calidad de proceso y producto PPQA organizacin para que el aseguramiento de la calidad del
proceso y del producto est implantado en todos los
proyectos. El aseguramiento de la calidad del proceso y del
producto debe poseer la independencia de la gestin del
proyecto suficiente para proporcionar objetividad en la
identificacin y la comunicacin de las no conformidades. SG2 Las no conformidades son seguidas y con los gerentes.
Esta poltica establece las expectativas de la organizacin para
seleccionar
productos y componentes de producto para la validacin,
para
seleccionar los mtodos de validacin, y para establecer y
Validacin VAL mantener
los procedimientos, criterios y entornos de validacin que
aseguren
que los productos y los componentes de producto satisfacen
las necesidades
del usuario final en su entorno operacional previsto.
Esta poltica establece las expectativas de la organizacin para
establecer
y mantener los mtodos, procedimientos, criterios de
Verificacin VER verificacin
y el entorno de verificacin, as como para realizar revisiones
entre
pares y verificar los productos de trabajo seleccionados.
SG1 La adherencia de los procesos
trabajoseleccionados respecto a las descripciones de
SP2.1 Comunicar problemas de calidad y asegurar la
comunicadas objetivamente, y su
resolucin es asegurada.
SG1 Prepararse para para la validacin
SG2 Validar producto o componente de
producto
SG1 Se dirige la preparacin para la
verificacin.
SG2 Se realizan revisiones de los pares en
los productos de trabajo seleccionados.
SG3 Los productos de trabajo seccionados
se verifican contra sus requisitos
especficos
Registros o Evidencias
SP1.1 Evaluar objetivamente los procesos Revisiones de aseguramiento de la calidad a proyectos en determinados hitos establecidos.Las * Informes de Evaluacin.
realizadosseleccionados respecto a las descripciones revisiones se hacen con cuestionarios que continuen preguntas y puntos de control a los procesos * Informes de No conformidad.
de procesos, estndares y procedimientos aplicables. ejecutados en el proyecto al momento.El revisor es una persona externa al proyecto. * Acciones Correctivas.
Similar a la practica anterior , pero esta practica enfoca en la revisin de entregables y productos .
* Informes de Evaluacin.
No es una revisin de control de calidad, sino de aseguramiento de la calidad , es decir , se
proceso, estndares y procedimientos aplicables. pregunta quien hizo el entregable , quien lo reviso , se uso la plantilla vigente , estn completas ** Informes de No conformidad.
Acciones Correctivas.
las secciones , se versiono o guardo en linea base , entre otros.
Comunicar las no conformidades identificadas en la revisin de aseguramiento de la calidad a
quienes fueron revisados y a todos los interesados y afectados. El revisor hace seguimiento a las * Informes de accin correctiva.
resolucin de las no conformidades con el personal y no conformidades hasta que se resuelvan prontamente y de ser necesario realiza el escalamiento ** Informes de Evaluacin.
establecido.
Tendencias de Calidad.
SP2.2 Establecer y mantener registros de las * Informes de accin correctiva.
Dejar registro de todas las actividades aseguramiento de la calidad * Informes de Evaluacin.
actividades de aseguramiento de la calidad. * Tendencias de Calidad.
* Lista de productos y componenetes de producto sleccionados
para validacin.
* Metodos de validacin para cada producto o componente de
producto.
SP1.1 Se seleccionan los productos y los componentes Listar los entregables a ser validados , incluyendo el mtodo a ser usado en cada caso. En un * Requerimiento para ejecutar la valdiacin para cada producto
de los productos a ser validados y los mtodos de contexto de software la validadcin puede ser : el testing en un ambiente similar al de produccin o component+J135e de producto.
validacin a ser usados , simular con prototipos el entorno de operacin , validar la capacitacin al usuario , entre otros. *Restricciones de validacin para cada producto o componente
de producto.
SP1.2 Establecer y mantener el medio necesario para Es un contexto de software , el entorno implica hardware ,software comunicaciones ,
* Informe del Ambiente de validacin
dar soporte a la validacin herramientas , datos entre otros .
Describir o definir el procedimiento para realizar la valdiacin en un contecto de software puede * Procedimientos de validacin
SP1.3 Establecer y mantener procedimientos y criterios ser el plan de pruebas y los casos de prueba para el testing en un ambiente similar al de * Criterio de validacin
de validacin. produccin a cargo del usuario o de alguien que lo represente ( aveces conocido como * Procedimientos de prueba y evaluacin para
certificacin o testing de aceptacin) mantenimiento,capacitacin y soporte.
* Reportes de validacin
SP2.1 Llevar a cabo la validacin en los productos Realizar la validacin. En un contexto de software puede referirse al testing en un ambiente * Reportes de validacin
seleccionados y los componentes de los productos similar al de produccin realizado por o en representacin del usuario , simular con prototipos el *Matriz de validacin de referencia cruzada
seleccionados. entorno de operacin , validar la capacitacin al usuario. * Log de ejecucin de procedimientos
* Demostraciones operacionales.
Analizar las metricas de las actividaes de validacin , por ejemplo las metricas del testing en
SP2.2 Analizar resultados de las actividades de ambiente similar al de produccin a cargo o en representacin de los usuarios , de la simulacin
validacin de prototitpos en el entorno de operaciones o similar , de la validacin de la capacitacin al * Reportes de dificiencias de validacin
usuario , entre otros. *Problemas de validacin
*Procedimiento de solicitud del cambio.
* Lista de entregables seleccionados para verificacin
* Metodos de Verificacin para cada entregable seleccionado.
SP1.1 Se seleccionan los productos de trabajo a ser Elaborar una lista de los entregables que seran verificados ( revisin de pares testing , entre
verificados y los mtodos de verificacin a ser usados otros), especificar el metodo.
SP1.2 Establecer y mantener el medio necesario para Describir y establecer el metodo para realizar la verificacin ( revisin de pares , testing , entre * Informe de Ambiente de verificacin
dar soporte a la verificacin otros).
SP1.3 Establecer y mantener los procedimientos de Elaborar el procedimiento y criterio para realizar la verificacin. * Procedimientos de verificacin
verificacin y los criterios para los productos de trabajo Por ejemplo criterio para finalizar una revisin de pares,cuestionario o checklist usar , casos de * Criterio de Verificacin
seleccionados. prueba para el testing entre otros.
* Cronograma de revisin de pares
SP2.1 Preparacin para la revisin de los pares de los Planificacin previa a las revisiones de pares , designar / confirmar revisor(es) , entregables (s) a * Checklist de revisin de pares.
productos de trabajo seleccionados revisar , actuividades detalladas , cuestionarios / checklist a usar , entre otros. * Criterio de inicio y fin para entregables.
*Criterio para requerir otra revisin de pares.
* Material de entrenamiento de revisin de pares.
* Entregables seleccionados a ser revisados.
Realizar la revisin de pares , realizar la revisin documental independiente primero , luego * Resultados de revisin de pares
SP2.2 Dirigir las revisiones de los pares de los realizar la reunin informando los defectos encontrrados , registrar lso defectos , comunicar los * Problemas de revisin de pares.
productos de trabajo e identificar los problemas que defectos. * Datos de revisin de pares.
resultan de esas revisiones.
Analizar las metricas de las actividades de revisin de pares y tomar accin coreectiva apropiada
Ejemplo de uso inapropiado de datos de revisiones de pares incluye usar datos para evaluar el
SP2.3 Analizar los datos acerca de la preparacin, desempeo de personas a usar datos para premiar. * Datos de revisin de pares
direccin, y resultados de esas revisiones. * Acciones pendientes por revisin de pares.
Realizar otros metodos de verificacin, diferentes al de revisin de pares , por ejemplo en un
contexto de software: pruebas de sistema. * Resultados de verificacin
SP3.1 Llevar a cabo verificaciones en los productos de
trabajo seleccionados * Reportes de verifiacin
*Demostraciones
*Log de ejecucin de procedimientos
* Informe de analisis ( por ejemplo estadistica en desempeo ,
analisis causal de no conformidades , comparacipon del
comportamiento entre el producto real y modelos y tendecias.
* Informe de problemas.
SP3.2 Analizar los resultados de todas las actividades Analizar las metricas de las actividades de verificacin , por ejemplo de las actividades del testing * Solicitudes de cambio para metodos de verificacin , criterio y
de verificacin. funcional en un contexto de software. ambiente.