TALLER

GESTION POR PROCESOS Y CARACTERIZACION DE PROCESOS DE LA CALIDAD

RESUMEN CASO ESTUDIO: VISION VERTICAL Y VISION HORIZONTAL DE UNA ORGANIZACIN.

El texto trata de la forma de verse de una organizacin en diferentes perspectivas y cules son los
mejores resultados.

Por ejemplo, en el caso A (visin vertical)

El administrador no analiza ni piensa lo cuales son los problemas ni cmo solucionarlos el
comienza haciendo una revisin de todo.
Donde se modifican procedimientos.
Solo ha tenido resultado contradictorios para los funcionarios, dado que con las soluciones que
dio, los problemas se resolvieron solo parcialmente, y ha causado molestias en los empleados y
clientes.

En cambio, en el caso B (visin horizontal)

El primero piensa, analiza y se organiza de cmo va resolver el cmo, el cundo y para quien de los
problemas que estn aconteciendo.
Por el contrario del administrador A el revisa la calidad la integridad de empresa.
En vez de cambiar procedimientos de los empleados que ya estn acostumbrados les brinda
recursos que necesiten y elementos para trabajar mejor.
Se preocupa ms por la calidad y la cualidad del producto final

1-. Cules son los elementos que se podran adaptar a la Gestin por procesos y como se puede
beneficiar el cliente al aplicar el enfoque basado en procesos?

Los elementos que se adaptaran a la gestin por procesos serian:

Procesos para la gestin de la organizacin.

Procesos para la gestin de recursos.
Procesos de realizacin.
Procesos de medicin, anlisis y mejora.
Orientarse hacia una idea o necesidad determinada, guiados generalmente por un lder.
Contar con material y hasta lugares para conseguirlo.
Conocer exactamente, quin o quines eran responsables de una u otra labor.
Detectar alguna falta y las posibles causas.
Actuar ante una situacin que atentara en contra de lo que se encontraba previsto.

Los clientes se beneficiaran:

Aporta una ntida visin global de la organizacin y a sus clientelas

Aportar confianza a los clientes y dems partes interesadas en cuanto al desempeo de la
organizacin.
 Por la calidad con la que reciben el producto o proceso de la empresa.
Les proporcionara mejores resultados, ms coherentes y predecible.

Un resultado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos se

gestionan como un proceso.
No. NIVEL DE
PREGUNTA EJEMPLOS DE EVIDENCIAS OBSERVACIONES
MADUREZ

Gestin de los procesos, generalidades 1 2 3 4 5

1 Se encuentran determinar los Mapa de procesos. Manual de 1
procesos y su secuencia e gestin. Matrices de procesos.
interrelacin? Matrices interrelacin procesos vs
requisitos de la norma de sistemas
de gestin. Descripcin de entradas
y salidas de los procesos.
Diagramas de Tortuga para
procesos.
2 Estn descritas las actividades, Fichas de proceso, diagramas de 2
mtodos y parmetros operacionales proceso, procedimientos
apropiados (incluyendo puntos crticos descriptivos de los procesos,
para el control de los procesos, flujogramas, notas, carteles,
teniendo en cuenta el tamao y la instrucciones tcnicas, criterios
naturaleza de la organizacin, con el fin operacionales.
de apoyar su eficiencia y eficacia?
3 Los procesos contratados Identificacin de procesos externos. 3
externamente son controlados al igual Determinacin de controles para
que el resto de procesos, a fin de procesos contratados
asegurar su eficiencia y eficacia? externamente.
4 Se identifican los recursos materiales Fichas de procesos. Diagramas de 4
necesarios para la ejecucin eficaz y procesos. Fichas de equipos. Fichas
eficiente de cada proceso? de materiales. Inventarios de
equipos.
5 Se disponen de mtodos para el Indicadores de procesos. Cuadros 5
seguimiento, la medicin, la mejora y la de mando. Grficos de control de
gestin del riesgo de los procesos y de proceso. Acciones de mejora.
sus interrelaciones? Acciones correctivas/preventivas.
Control del proceso. AMFE de
proceso. Simplificacin o
reingeniera de procesos. Equipos
de mejora. 5S. 6 Sigma. Lean
manufacturing.
Nivel promedio de madurez 3
Planificacin y control de los procesos 1 2 3 4 5
6 La direccin se implica en la Grupos de trabajo. Reuniones de 1
determinacin, planificacin y mejora. Revisin por la direccin.
alineamiento con la estrategia de los
procesos de la organizacin, as como
en su descripcin y control?
7 La direccin considera a los diferentes Anlisis de mercado o sector de 2
grupos de inters para planificar y actividad, encuestas a clientes,
determinar las actividades necesarias encuestas a las personas de la
en los procesos para la obtencin de organizacin, anlisis de
los productos y servicios? indicadores de desempeo.
Resultados esperados y
expectativas.
8 La estructura de procesos de la Mapa de procesos. Manual de 3
organizacin cubre las actividades de gestin. Matrices interrelacin
planificacin, provisin de recursos, procesos vs requisitos aplicables de
realizacin del producto y revisin y la norma de sistemas de gestin.
medicin? Recursos necesarios, mtodos
operativos a aplicar, de medicin y
anlisis.
9 Los procesos de planificacin y control Ejemplos de informacin til a 4
de la organizacin recaban y generan la generar recabar por los procesos
informacin apropiada para contribuir a de planificacin: Datos del entorno
la eficacia y eficiencia del resto de los de la organizacin; Previsiones de
procesos? los mercados o sectores de
actividad a corto y largo plazo;
Riesgos financieros y de otro tipo;
Requisitos legales y reglamentarios;
actividades internas y necesidades
y expectativas de su personal.
10 Se identifican las necesidades de Nuevas infraestructuras, nuevos 5
cambios y de nuevas tecnologas equipos, nuevos mtodos de
(innovacin en los procesos? trabajo.
Nivel promedio de madurez 3
 Responsabilidad y autoridad relativa a los procesos
11 Se han determinado los propietarios
de los procesos?
12 Cuentan los propietarios de los
procesos con las competencias
apropiadas para la gestin de los
procesos?
13 Conoce cada propietario la misin de
su proceso y los indicadores de medida
de los que son responsables?
14 Existe coordinacin entre los
diferentes propietarios de los procesos
que se encuentran directamente
interrelacionados?
15 Se han determinado las
responsabilidades, autoridades y
funciones para todas las personas que
intervienen en la gestin del proceso?
Gestin del riesgo, evaluacin del desempeo y mejora en los procesos
16 Se analizan los riesgos del proceso y
su contribucin a las oportunidades de
la organizacin?
17 Se planifican y se emprenden planes
para tratar los posibles riesgos?
18 Se tienen estructurados mtodos de
supervisin, medicin y evaluacin de
los procesos?
19 Existe un mtodo para el control de
los cambios que el proceso podra
enfrentar?
20 Se detectan las oportunidades de
mejora en los procesos y se establecen
planes para su realizacin?
1 2 3 4 5
Fichas de procesos. Diagramas de 1
procesos.
Fichas de personal. Cuaderno de 2
competencias.
Acceso a la informacin. Fichas de 3
personal. Planes de formacin.
Grupos de mejora. Comits de 4
gestin. Canales de comunicacin
interna.
Fichas de proceso. Diagrama de 5
procesos. Fichas de personal.
Catlogo de competencias. Fichas
del puesto. Manual de gestin con
responsabilidades y autoridades.
Nivel promedio de madurez 3
1 2 3 4 5
Procedimiento para la gestin del 1
riesgo y oportunidades en los
procesos. AMFE de procesos.
Planes de mitigacin del riesgo. 2
Auditoras a la gestin del riesgo.
Acciones correctivas a planes de
mitigacin.
Objetivos e indicadores de 3
desempeo. Cuadros de mando.
Grfico de control de procesos.
Procedimiento para la gestin de 4
cambios. Control del proceso.
Fichas de procesos
Anlisis y deteccin de riesgos. 5
Planificacin de la mitigacin del
riesgo. AMFE de proceso. Auditora
a la gestin del riesgo
Nivel promedio de madurez 3
Nivel promedio de madurez total 3