SISTEMA DE GESTIN CDIGO: PR-SGA-NC-7.5.

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AMBIENTAL VERSIN: 001

CONTROL DE LA INFORMACIN FOLIOS: 01 DE 10

DOCUMENTADA FECHA: 30/09/2016

CONTENIDO
1. OBJETIVO........................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ........................................................................................................................... 2
3. NORMAS DE REFERENCIA ........................................................................................... 2
4. DEFINICIN DE TRMINOS:.......................................................................................... 2
5. RESPONSABLES .............................................................................................................. 3
6. DESARROLLO ................................................................................................................... 3
7. REGISTRO .......................................................................................................................... 6

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Ing. Elvis Cndor Enriquez Ing. Yanela Ramn Crdova Adm. Norma Enriquez Felix
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1. OBJETIVO

Establecer como definir el sistema para la elaboracin, aprobacin, distribucin y

cambios de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental aplicables en
las actividades de la Chicharronera Normita E.I.R.L.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los documentos realizados dentro del Sistema de Gestin
Ambiental de la organizacin Chicharronera Normita E.I.R.L.

3. NORMAS DE REFERENCIA

Norma ISO 14001:2015

4. DEFINICIN DE TRMINOS:

Informacin Documentada: Informacin que una organizacin tiene que

controlar y mantener, y el medio en el que est contenida.
Alta Direccin: Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organizacin al ms alto nivel.

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5. RESPONSABLES

Direccin Tcnica (Administrador):

Elaboracin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental.

Revisin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental.

Aprobacin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental.

Distribucin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental a

las personas encargadas dentro de la organizacin.

Registro y archivo de los documentos del Sistema de Gestin Ambiental.

6. DESARROLLO

El proceso establecido a seguir para la elaboracin, aprobacin, distribucin, y revisin

de los documentos bsicos es el siguiente:

6.1. ELABORACIN:

El responsable de la Gestin Ambiental (Administrador) es el encargado de la

elaboracin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental. Para ello,
contar con la colaboracin del personal de la Chicharronera Normita E.I.R.L. De
forma que se garantice que los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental
dispongan de la Conformidad de los distintos responsables.

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6.2. APROBACIN:

Una vez elaborados los documentos bsicos, sern revisados y aprobados por la
Direccin Tcnica (Administrador) de Chicharronera Normita E.I.R.L. La aprobacin
queda reflejada mediante la firma del Administrador en los apartados destinados a tal
efecto.

6.3. DISTRIBUCIN:

Es responsabilidad del Administrador proceder a la distribucin de los documentos

bsicos del Sistema de Gestin Ambiental a las personas encargadas dentro de la
organizacin. La distribucin se realizar acompaando a los documentos bsicos del
Sistema de Gestin Ambiental la "Hoja de Distribucin de Documentos. El receptor
deber remitir dicho formato (R1-SGA-CN-7.5.3) firmado, en seal de acuse de recibo.

Todos los documentos internos del Sistema de Gestin Ambiental deben llevar como
mnimo los siguientes datos de control:

Encabezados: Titulo del documento, cdigo, versin y la fecha.

Pie de Pgina: Responsable de la elaboracin, revisin y aprobacin.

Codificacin de documentos: La identificacin de los documentos SGA est asociada

al procedimiento corporativo.

* Toda copia impresa de los documentos internos del SGA ser controlada mediante el
sello de copia no controlada; los documentos que se encuentran en los Servidores
corresponden a la versin oficial y todos los comits tienen acceso a estos
documentos.

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6.4. REVISIN:

Siempre que se produzcan cambios significativos en la organizacin o en el sistema

de funcionamiento, el responsable de la Gestin Ambiental (Administrador) editar una
nueva revisin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental.
Asimismo, se proceder a la revisin de los documentos bsicos del Sistema de
Gestin Ambiental siempre que sea necesaria la inclusin de cambios producidos en
la norma, cdigos y especificaciones aplicables con el Medioambiente.

Las revisiones son aprobadas y distribuidas por la Direccin Tcnica (Administrador).

Los destinatarios son responsables de sustituir la copia obsoleta.

El Administrador es responsable del archivo y custodia de todos los originales en vigor

de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental, as como de los
revisados y obsoletos.

Asimismo el Administrador es responsable de mantener un listado actualizado, que

recoge todos los documentos y formatos del Sistema de Gestin Ambiental y su
revisin en vigor.

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7. REGISTRO

CDIGO: R1-SGA-CN-7.5.3
REGISTRO DE CONTROL DE LA INFORMACIN
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NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CDIGO REVISIN RESPONSABLE FIRMA FECHA
Poltica Ambiental 5.2 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Registro de Roles y Responsabilidades 5.3 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Aspectos Ambientales 6.1.2 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Requisitos Legales 6.1.3 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Planificacin de Acciones 6.1.4 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Objetivos Ambientales 6.2.2 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Recursos 7.1 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Competencia y Toma de Conciencia 7.2 - 7.3 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Comunicacin 7.4 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Informacin Documentada 7.5 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Control Operacional 8.1 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Preparacin y Respuesta ante Emergencias 8.2 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Seguimiento, Medicin, Anlisis y Evaluacin 9.1 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Evaluacin del Cumplimiento 9.1.2 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Auditora Interna 9.1 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
Revisin por la Direccin 9.3 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::
No Conformidad, Acciones Correctivas 10.2 - 10. 3 :::::: ADMINISTRADOR :::::: ::::::

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