Iso 14001

MA-SGA-PE
Rev.: 00
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL Fecha Rev.: 26/11/17
Pgina 1 de 34
MARLENE BAZN REYES
MANUAL DE SISTEMA DE GESTION

AMBIENTAL
Emisin Rev. 00
Fecha 26/11/17
Descripcin del Ninguna. Redaccin

cambio Inicial del documento
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
Firmado: Firmado: Firmado:
Fecha: Fecha: Fecha:
EMPRESA MARLENE BAZN REYES 1

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 2 de 34
INDICE
I. OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIN ......................................................... 3
1.1. Objetivo .......................................................................................................... 3
1.2. Campos de aplicacin .................................................................................... 3
II. LIDERAZGO ......................................................................................................... 3
2.1. Liderazgo y compromiso ................................................................................. 3
2.2. Poltica ambiental ........................................................................................... 4
2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin ............................ 5
III. PLANIFICACIN ............................................................................................... 5
3.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades ................................................. 5
3.2. Aspectos ambientales..................................................................................... 6
Requisitos legales ..................................................................................................... 8
3.3. Planificacin de acciones................................................................................ 8
IV. APOYO .............................................................................................................. 9
4.1. Recursos ........................................................................................................ 9
4.2. Competencia y toma de conciencia .............................................................. 10
4.3. Comunicacin ............................................................................................... 10
4.4. Informacin documentada ............................................................................ 11
V. OPERACIN ....................................................................................................... 12
5.1. Planificacin y control operacional ................................................................ 12
5.2. Preparacin y respuesta ante emergencias .................................................. 13
VI. EVALUACIN DE DESEMPEO .................................................................... 13
6.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin ............................................... 13
6.2. Auditoria interna ........................................................................................... 14
6.3. Revisin por la direccin ............................................................................... 14
VII. MEJORA.......................................................................................................... 15
7.1. No conformidad y acciones correctivas ......................................................... 15
7.2. Mejora continua ............................................................................................ 15
VIII. ANEXOS .......................................................................................................... 16

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 3 de 34
OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIN
1.1. Objetivo
El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos

en la poltica ambiental mediante la descripcin del Sistema de Gestin
Ambiental aplicado en la organizacin, acorde a los requisitos establecidos en
la Norma ISO 14001: 2015.
1.2. Campos de aplicacin
Este Manual es aplicable a toda la organizacin, incluyendo las actividades

relacionadas con el servicio de envasado de la linaza en polvo, realizadas por
personal propio o bajo su control y/o influencia directa. Este Manual ser
referencia para todo el personal de la organizacin y otras partes interesadas.
II. LIDERAZGO
2.1. Liderazgo y compromiso
La direccin de la empresa tiene que demostrar el liderazgo y el compromiso

para:
Asumir la obligacin de rendir cuentas sobre la eficiencia el Sistema de

Gestin Ambiental.
Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y los reglamentarios con la
finalidad de preservar y proteger el medio ambiente acordes con el
desarrollo sostenible de nuestra comunidad.
Asegurar disponibilidad de recursos para asegurar el cumplimiento de
los objetivos.
Asegurar de que se consiguen todos los resultados previstos por la
organizacin para el sistema de Gestin Ambiental.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 4 de 34
Llevar a cabo las revisiones peridicas en el marco de la mejora

continua
2.2. Poltica ambiental
La empresa Marlene Bazn Reyes, empresa dedicada al envasado de linaza

en polvo se siente comprometida con el medio ambiente y su mejora continua
para ello nos encontramos implementando un sistema de gestin ambiental en
la nos comprometemos a reducir todo tipo de contaminacin que afecte de
manera directa e indirectamente al medio ambiente y por ende a nuestros
consumidores.
En ese sentido, nuestra organizacin se compromete con:
1. Desarrollar todos nuestros procesos de negocios y operaciones

productivas en relacin armoniosa con nuestro entorno y medio
ambiente.
2. Cumplir las leyes y reglamentos vigentes en nuestro pas
relacionados con el medio ambiente.
3. Prevenir la contaminacin en nuestras operaciones, realizando
mejoras continuas en nuestros procesos industriales y en los
mecanismos de administracin, utilizando eficientemente los recursos
disponibles.
4. Ejecutar permanentemente programas de formacin, capacitacin y
entrenamiento en materia de gestin ambiental para mejorar el nivel
de conciencia de nuestros trabajadores.
5. Sensibilizar y comprometer en nuestras actividades de prevencin y
proteccin ambiental a todas las partes relacionadas y tratar de
promover en ellos una conciencia de responsabilidad social y
ambiental.
6. Establecer una comunicacin permanente con la comunidad en temas
de impacto ambiental y cuidado del medio ambiente.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 5 de 34
7. Poner esta poltica a disposicin del pblico difundindola de manera

permanente.
2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin
Se asignan las responsabilidades y autoridades para:
Garantizar que el Sistema de Gestin Ambiental se encuentra conforme a los

requisitos de la norma ISO 14001.
Mantenerse informada sobre el desempeo ambiental que realiza el Sistema

de Gestin Ambiental.
Director del sistema de

gestin medioambiental
Coordinador de Auditor Coordinador

Controlador de Comit
higiene y interno de
documentos ambiental
seguridad formacin
laboral
III. PLANIFICACIN
3.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades
Se tienen que determinar los riesgos y las oportunidades que se relacionan

con:
Los aspectos e impactos ambientales.

Las obligaciones de cumplimiento.
Las cuestiones y los requisitos de la norma.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 6 de 34
Las acciones a tomar deben aportar mayor nivel de seguridad al SGA, prevenir
o minimizar los efectos no deseados y conseguir una mejora continua.
3.2. Aspectos ambientales
Los aspectos ambientales son definidos como elementos de las actividades,

productos o servicios de una organizacin que interactan o puede interactuar
con el medio ambiente. Los impactos ambientales, por su parte, son aquellos
cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. La
relacin que existe entre las dos definiciones es la de causa-efecto. Para este
tem la empresa debe documentar:
Los criterios usados para determinar los impactos ambientales

significativos
Sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados
Sus impactos ambientales significativos

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 7 de 34
DIAGRAMA DE FLUJO AMBIENTAL
2
Recepcin de la Residuos solidos
Linaza en
Linaza en Polvo Ruido
Polvo
s
Partculas en suspensin
Pesado Ruido
Plstico y Vibracin
Envasado Residuos
solidos
Tintas
Olor
Etiquetado
Papel (Polipropileno) Residuo (Recortes)
Cajas de Cartn Residuos

Embalado solidos
Combustible (gas)
2
Transporte
Residuos
solidos
Almacenamiento
Producto Terminado
Para tal fin se ha desarrollado el procedimiento de Identificacin y evaluacin

de aspectos ambientales (anexo 1 y 2.
MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 8 de 34
3.3. Requisitos legales
Este captulo tiene por objeto establecer una sistemtica para asegurar la
identificacin y registro de los requisitos, tanto obligatorios como voluntarios. La
identificacin y actualizacin de requisitos legales ser competencia del
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente, siendo responsabilidad del
mismo el registro y difusin de dichos requisitos.
De acuerdo a los peligros y aspectos ambientales identificados, se procede a la

recopilacin de la legislacin aplicable, se identifican y registran los
compromisos suscritos de forma voluntaria y las licencias y autorizaciones
administrativas necesarias.
Para la actualizacin de dicha legislacin y requisitos aplicables, se tendr
acceso a distintas fuentes de informacin y actualizacin de dicha
reglamentacin, que revisar peridicamente.
La identificacin de los requisitos legislativos aplicables constituye un punto de

referencia contemplado en la elaboracin del Plan de Seguridad y Medio
Ambiente, y el cumplimiento de los mismos es objeto del seguimiento y
medicin que se realiza tanto en los controles internos como en las auditoras
de seguimiento.
Asimismo, anualmente se realizar una evaluacin del cumplimiento de estos

requisitos.
ANEXO 3
R01/PA-01 Requisitos Legales.
3.4. Planificacin de acciones
Es responsabilidad del Responsable de Seguridad y Medioambiente la

realizacin de la planificacin de la actividad preventiva, medioambiental. Dicha

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 9 de 34
Planificacin deber estar integrada en todos los procesos y deber implicar a

todos los niveles jerrquicos.
Se pueden distinguir tres tipos de actuaciones, las cuales debern quedar

debidamente registradas:
Las medidas materiales para eliminar o reducir los riesgos en el origen,

pudindose incluir tambin las dirigidas a limitar los riesgos o sus
consecuencias en caso de accidentes o emergencias.
Las acciones de informacin y capacitacin para lograr comportamientos

seguros y responsables de los trabajadores.
Los procedimientos operativas para el control de los riesgos, a fin de

mantenerlos en niveles tolerables a lo largo del tiempo; los procedimientos para
el control de cambios, a fin de evitar alteraciones incontroladas en los procesos
y los procedimientos para el control de sucesos relevantes, por ejemplo ante
emergencias.
La planificacin ha de incluir, siempre que sea posible: qu hay que hacer,

recursos humanos y econmicos para hacerlo, cundo debe hacerse, y cmo
se controlar que se ha hecho.
ANEXO 4
R01/PA-02 Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.
IV. APOYO
4.1. Recursos
Para asegurar una gestin ambiental efectiva, la empresa debe garantizar la

disponibilidad de recursos destinados a establecer, implementar, mantener y
mejorar el sistema de gestin ambiental, estas se resumen en lo siguiente:

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 10 de 34
Capacitacin necesaria al personal encargado del Sistema de Gestin

Ambiental.
La Infraestructura de las reas, ser evaluada con el fin de poder
determinar las modificaciones que se realizaran para poder brindar el
adecuado desarrollo de los procesos acorde con la poltica ambiental de
la empresa, minimizando los aspectos e impactos ambientales que
pudieran darse por la infraestructura actual.
Requerimientos que se necesite para poder realizar de manera efectiva
cada punto dado en el Sistema de Gestin Ambiental: contratacin de
evaluadores especializados en el tema, compra de equipos tecnolgicos
para la mejora y el control de los procesos realizados por las reas,
trmites legales, etc.
4.2. Competencia y toma de conciencia
El personal que desempea las tareas que incluyen aspectos significativos

debe ser competente en trminos de educacin, entrenamiento y/o experiencia.
Para ello la organizacin deber establecer la competencia necesaria, definir
las necesidades de capacitacin requeridas por el personal y elaborar el plan
de capacitacin. La metodologa se describe en el procedimiento Formacin
y toma de conciencia que tiene por objeto identificar, satisfacer y registrar, de
forma continuada, las necesidades de formacin en materia ambiental.
Para el caso de la toma de conciencia la empresa deber interiorizar los

objetivos de la poltica ambiental y su rol en el cumplimiento de los
compromisos en el personal que labora en sus instalaciones.
4.3. Comunicacin
Uno de los requisitos es dar a conocer internamente y a las partes interesadas,

el SGA que se implanta en la empresa u organizacin. Por este motivo, se
deben elaborar los procedimientos para desarrollar las vas de comunicacin

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 11 de 34
de los asuntos relativos a la gestin, la poltica, las actuaciones y los aspectos

medioambientales.
La comunicacin interna incluye las funciones de informacin, direccin y

gestin, influencia e integracin del personal de la empresa. Esta
comunicacin debe ser capaz de promover acciones eficaces para lograr una
buena comunicacin vertical y horizontal, en las diferentes estructuras de la
empresa. La comunicacin externa por su parte est referida a la recepcin, la
documentacin y las respuestas a las comunicaciones relevantes de las partes
interesadas.
Es importante tener canales de comunicacin abiertos para dar y recibir

informacin. La informacin sobre el progreso ambiental es una herramienta
efectiva para manejar sus relaciones con organizaciones similares y darle
competitividad a la empresa. En este punto se ha elaborado el documento
Procedimiento de comunicacin del sistema de gestin ambiental.
4.4. Informacin documentada
Se elaborar la documentacin necesaria: el Manual de gestin

medioambiental, los procedimientos e instructivos. El objeto es establecer y
mantener informacin de la descripcin de los elementos centrales del SGA y
de las interacciones que stos conlleva

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 12 de 34
Revisin
Fecha de
creacin
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Fecha de
caducidad
Pgina
CDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO TIPO DEL DOCUMENTO
SGA-MA-01 Manual de Gestin Ambiental Manual
SGA-PR-01 Procedimiento de Aspectos Ambientales Procedimiento
SGA-PR-02 Procedimiento de Requisitos Legales Procedimiento
SGA-PR-03 Procedimiento de Control de Documentos Procedimiento
SGA-PR-04 Procedimiento de Control Operacional Procedimiento
SGA-PR-05 Procedimiento de No conformidad Procedimiento
SGA-PR-06 Procedimiento de Auditoria Interna Procedimiento
SGA-PR-07 Procedimiento de Control de Registros Procedimiento
SGA-PR-08 Procedimiento de Preparacin y Respuesta Procedimiento
SGA-IN-01 Seguimiento y Medicin Instructivo
SGA-RO-01 Registro de Comunicacin Registro
SGA-RO-02 Registro de Verificacin Registro
V. OPERACIN
5.1. Planificacin y control operacional
La organizacin debe identificar las operaciones y actividades asociadas con

los aspectos significativos identificados. La organizacin debe planificar estas
actividades, para garantizar que se realicen bajo procedimiento y criterios que
permitan corregir posibles desviaciones de la poltica, objetivos y metas
ambientales.
La organizacin puede desarrollar este criterio mediante:
Implantar controles sobre los procesos de acuerdo con los criterios

ambientales establecidos. Estos pueden incluir controles de ingeniera,
procedimientos, etc. En este punto se ha desarrollado el instructivo para
la calificacin de proveedores (IMA-01)

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 13 de 34
Implantar acciones de prevencin de desviaciones de la poltica

ambiental, los objetivos y las obligaciones de cumplimiento.
Instructivo para la calificacin ambiental de proveedores
N PROCESO IMPACTOS NORMATIVAS CUMPLIMIENTO

PROVEEDOR Y/O AMBIENTALES AMBIENTALES
SERVICIO SIGNIFICATIVOS APLICABLES
1
2
3
5.2. Preparacin y respuesta ante emergencias
El propsito de este requisito es la identificacin de posibles accidentes y de

situaciones de emergencia que pueden tener un impacto en el medio ambiente,
y definir la preparacin y respuesta ante situaciones de emergencia en la
organizacin.
Para tal fin se elabor el documento PA: Procedimiento de preparacin y

respuesta ante emergencia (Anexo 5).
Cdigo Nombre Responsable

R01/PA-011 Informe de emergencia Jefe de Seguridad
VI. EVALUACIN DE DESEMPEO

6.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
En esta etapa se busca verificar la forma en que viene trabajando el SGA,

cuales son los puntos dbiles que presenta y que se viene haciendo para
mejorarlo. El resultado de esta revisin debe mostrar el desempeo ambiental
de la organizacin y la mejora continua del sistema. Todas las observaciones,
conclusiones y recomendaciones deben documentarse para tomar las acciones

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 14 de 34
necesarias y su mantener su seguimiento. Para tal fin se elabor el documento

PA-02 Procedimiento de seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin.
6.2. Auditoria interna
Una vez que el sistema y todos sus procesos estn funcionando, la norma
establece la necesidad de realizar una auditora interna para comprobar el
correcto desempeo de los procesos y el cumplimiento de los requisitos de la
propia norma.
Ciclo de auditoria
El ciclo de auditora incluye cuatros grupos de actividades que garantizan la

recopilacin de la informacin que resulta necesaria para realizar la evaluacin
de la eficacia del sistema implementado:
Planificacin de la auditora
Ejecucin de la auditora
Informe Seguimiento
6.3. Revisin por la direccin
Este apartado hace referencia al informe de revisin del SGA y la toma de

decisiones en base a los resultados obtenidos.
Los elementos de revisin pueden abarcar los siguientes puntos:
Resultados de auditoras internas o externas. Quejas, reclamos y

comunicaciones de las partes externas interesadas Desempeo del SGA
(objetivos, metas, programas, controles) Estado de investigacin de incidentes
y accidentes, acciones correctivas y preventivas Cambios al SGA (Incluido
requisitos legales y otros requisitos y sus aspectos ambientales).

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 15 de 34
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL

rea:
Aspecto Impacto Parmetro Unidad de Equipo Frecuencia

a medir medicin
VII. MEJORA
7.1. No conformidad y acciones correctivas
Se elabor el documento PA-3 Procedimiento de no conformidad, accin

correctiva y preventiva (ANEXO 6), que define los pasos a seguir en la
resolucin de las no conformidades, as como las acciones preventivas que
eviten la aparicin de las mismas.
7.2. Mejora continua
La empresa con un sistema ISO 14001 debe tener por objetivo mejorar de
forma continua la idoneidad, adecuacin y eficacia del sistema de gestin
medioambiental, Por ello se basa un ciclo PHVA (planificar-hacer-verificar-
actuar).
La organizacin debe determina la rapidez, el alcance y el tiempo de las

acciones que apoyan la mejora continua. Estos tres elementos son los que
determinan la mejora continua

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
VIII. ANEXOS
ANEXO 1: EVALUACION DE ASPECTO E IMPACTO DEL PROCESO DE ENVASAOD DE LA LINAZA EN POLVO
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA ASPECTOS IMPACTOS NORMA LEGAL

Linaza en Recepcin de la linaza en Emisiones de Contaminacin de NTP 311-224-
polvo materia prima polvo material suelo, agua, aire y ruido 2005(Per) Explosivos y
particulado, accesorios de voladuras
generacin de / DIN 4150(Alemania)
residuos Norma de manejo de
slidos, voladuras
emisin de
CO2
Plstico Pesado y linaza Generacin de Contaminacin de aire y Estndares nacionales
Envasado envasada a residuos suelo/ generacin de de calidad ambiental del
200 solidos vibraciones y ruido aire (D.S N 074-2001-
gramos por PCM)
frasco
(D.S. N 003-2008-
MINAM)
Tintas y papel Etiquetado etiquetas Emisin de Contaminacin del aire, LEY N 27345
(polipropileno) para el olores y de suelo, generacin de Ley de Promocin del
frasco de residuos ruidos arriba de los 85 Uso Eficiente de la
linaza solidos db Energa / DS-085-2003-
PCM

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
Cajas de Embalaje linaza en Emisin de Contaminacin del Estndares nacionales

Cartn cajas residuos suelo y del aire de calidad ambiental del
solidos aire (D.S N 074-2001-
PCM)
(D.S. N 003-2008-
MINAM)
Combustible Transporte transporte Emisiones de Contaminacin del aire Estndares nacionales
(gas) de linaza material debido al material de calidad ambiental del
en cajas particulado, particulado,potencial aire (D.S N 074-2001-
hacia el consumo de dao Humano PCM)
almacn energa. especialmente /Aporte
Emisiones de de gases contaminantes (D.S. N 003-2008-
CO2 para la naturaleza y el MINAM
hombre (efecto
invernadero)
Almacenamiento linaza en Emisiones de Levantamiento de Estndares nacionales
cajas lista material material particulado de calidad ambiental del
para la particulado (Polvo) aire (D.S N 074-2001-
venta PCM)
(D.S. N 003-2008-
MINAM
ANEXO

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34 SOCIAL
ASPECTO SEGURIDAD Y
PROCESO IMPACTO EMPLEO SALUD
OCUPACIONAL
AGUA AIRE SUELO FLORA FAUNA

Generacin de -1 -1
CO2
Generacin de -1 -1
Ruido
Generacin de
1. RECEPCIN DE LA residuos Contaminacin de
-1 -1 +1 -1
LINAZA EN POLVO slidos(sacos, suelo, aire
tierra)
Generacin de
partculas en -1 -1 -1
suspensin
-
-3 -2 -1 +1 -4
9
-1
Vibracin Contaminacin del
aire, suelo, generacin -1 +1 -1
Residuos slidos de ruidos arriba de los
2. PESADO Y Generacin de 85 db
ENVASADO partculas en -1 -1 -1
suspensin
-
-2 -2 +1 -2
5

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
-1 -1
Olor
Generacin de -1 +1 -1
Residuos Slidos Contaminacin de
suelo, aire
3. ETIQUETADO
Recortes
-
-1 -1 +1 -2
3
Generacin de
Residuos -1 +1 -1
Slidos(cartn)
Generacin de Contaminacin de
Partculas de suelo, aire -1 -1 -1
4. EMBALADO
Suspensin
-
-1 -2 +1 -2
4
Generacin de -1 -1
CO2 Contaminacin de
Generacin de suelo, aire
Partculas en -1 -1 -1
5. TRANSPORTE
Suspensin
-
-2 -1 -2
5
No hay impacto
significativo
6. ALMACENAMIENTO
-9 -8 -1 -8

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
Resultados
ASPECTO AMBIENTAL MS FRECUENTE: LA Recepcin De Materia Prima

FACTOR MS DAADO: EL AIRE
Anexo 3: RELACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
R01/PA-01
RELACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Rev.:01
Responsabl
Documentos
Tipo de Art. e Revision del
N Titulo Actividad Regulada o Acciones Ubicacin
Requisito Aplicable Cumplimie Cumplimiento
Asociados
nto
CAPTULO I
CONSTITUC
DERECHOS
IN Articulo N 2,
1 FUNDAMENTALE Trabajar libremente, con sujecin a ley.
POLTICA Inciso 15
S DE LA
DEL PER
PERSONA

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
El trabajo es un deber y un derecho. Es base del

Articulo N22
bienestar social y un medio de realizacin de la persona.
El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de

atencin prioritaria del Estado, el cual protege
especialmente a la madre, al menor de edad y al
impedido que trabajan. Ninguna relacin laboral puede
Articulo N23
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni
desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
Nadie est obligado a prestar trabajo sin retribucin o
sin su libre consentimiento.
El trabajador tiene derecho a una remuneracin
CAPTULO II DE equitativa y suficiente, que procure, para l y su familia,
LOS DERECHOS el bienestar material y espiritual. El pago de la
SOCIALES Y remuneracin y de los beneficios sociales del trabajador
ECONMICOS Articulo N24 tiene prioridad sobre cualquiera otra obligacin del
empleador. Las remuneraciones mnimas se regulan por
el Estado con participacin de las organizaciones
representativas de los trabajadores y de los
empleadores.
La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias
o cuarenta y ocho horas semanales, como mximo.
En caso de jornadas acumulativas o atpicas, el
promedio de horas trabajadas en el perodo
Articulo N25 correspondiente no puede superar dicho mximo. Los
trabajadores tienen derecho a descanso semanal y
anual remunerados.
Su disfrute y su compensacin se regulan por ley o por
convenio.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
Ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor

de dos aos el que obliga a otro, mediante violencia o
amenaza, a realizar cualquiera de los actos siguientes:
1. Integrar o no un sindicato.
2. Prestar trabajo personal sin la correspondiente
Articulo N retribucin.
168 La misma pena se aplicar al que incumple las
resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la
autoridad competente; y al que disminuye o distorciona
la produccin, simula causales para el cierre del centro
CODIGO CAPITULO VII de trabajo o abandona ste para extinguir las relaciones
PENAL VIOLACION DE laborales.
2 DECRETO LA El que, infringiendo las normas de seguridad y salud en
LEGISLATIV LIBERTAD DE el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las
O N 635 TRABAJO medidas preventivas necesarias para que los
trabajadores desempeen su actividad, poniendo en
riesgo su vida, salud o integridad fsica, ser reprimido
Articulo N con pena privativa de libertad no menor de dos aos ni
168- mayor de cinco aos.
A Si, como consecuencia de una inobservancia de las
normas de seguridad y salud en el trabajo, ocurre un
accidente de trabajo con consecuencias de muerte o
lesiones graves, para los trabajadores o terceros, la
pena privativa de libertad ser no menor de cinco aos
ni mayor de diez aos.
CAPITULO VI
En la importacin, fabricacin, almacenamiento,
DE LAS
transporte, comercio, manejo y disposicin de
Ley General SUSTANCIAS Y
sustancias y productos peligrosos, deben tomarse todas
3 de Salud N PRODUCTOS Articulo N 96
las medidas y precauciones necesarias para prevenir
26842 PELIGROSOS
daos a la salud humana, animal o al ambiente, de
PARA
acuerdo con la reglamentacin correspondiente.
LA SALUD

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
Cuando la importacin, fabricacin, transporte,

almacenamiento, comercio y empleo de una sustancia o
Articulo N 97 producto se considere peligroso para la salud de la
poblacin, el Estado debe establecer las medidas de
proteccin y prevencin correspondiente.
La Autoridad de Salud competente dicta las normas
relacionadas con la calificacin de las sustancias y
productos peligrosos, las condiciones y lmites de
toxicidad y peligrosidad de dichas sustancias y
Articulo N 98 productos, los requisitos sobre informacin, empaque,
envase, embalaje, transporte, rotulado y dems
aspectos requeridos para controlar los riesgos y prevenir
los daos que esas sustancias y productos puedan
causar a la salud de las personas.
Los residuos procedentes de establecimientos donde se
fabriquen, formulen, envasen o manipulen sustancias y
productos peligrosos deben ser sometidos al tratamiento
Articulo N 99 y disposicin que sealan las normas correspondientes.
Dichos residuos no deben ser vertidos directamente a
las fuentes, cursos o reservorios de agua, al suelo o al
aire, bajo responsabilidad.
Quienes conduzcan o administren actividades de
extraccin, produccin, transporte y comercio de bienes
o servicios, cualesquiera que stos sean, tienen la
Articulo N
CAPITULO VII obligacin de adoptar las medidas necesarias para
100
Ley General DE LA HIGIENE Y garantizar la proteccin de la salud y la seguridad de los
de Salud N SEGURIDAD EN trabajadores y de terceras personas en sus
26842 LOS AMBIENTES instalaciones o ambientes de trabajo.
DE TRABAJO Las condiciones higinicas y sanitarias de todo centro
Articulo N de trabajo deben ser uniformes y acordes con la
102 naturaleza de la actividad que se realiza sin distincin
de rango o categora, edad o sexo.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
LEY 28048
LEY DE
PROTECCI
N A FAVOR
LEY DE
DE LA
PROTECCIN A
MUJER
FAVOR DE LA En los centros de trabajo las mujeres gestantes
GESTANTE
MUJER solicitarn al empleador no realizar labores que pongan
QUE
GESTANTE QUE en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del
REALIZA
REALIZA embrin y el feto durante el perodo de gestacin, el cual
LABORES
LABORES QUE debe estar certificado por el mdico tratante. El
4 QUE Articulo N 1
PONGAN EN empleador despus de tomar conocimiento de lo
PONGAN
RIESGO SU solicitado asignar a la mujer gestante labores que no
EN RIESGO
SALUD Y/O EL pongan en riesgo la salud y/o desarrollo normal del
SU SALUD
DESARROLLO embrin y el feto durante el perodo de gestacin, sin
Y/O EL
NORMAL DEL afectar sus derechos laborales.
DESARROL
EMBRIN Y EL
LO
FETO
NORMAL
DEL
EMBRIN Y
EL FETO
DECRETO CARCTER TEMPORAL DEL CAMBIO DE LABORES
SUPREMO La asignacion de labores distintas a las habituales,
NORMAS
009-2004-TR incluso la que conlleva eun cambio de puesto de trabajo,
REGLAMENTARI
NORMAS constituye una medida temporal que se mantiene en
AS DE
REGLAMEN tanto persista alguna de las situciaciones descritas en el
LA LEY 28048 ,
TARIAS DE articulo 2 del presente reglamento. Culmina
5 LEY DE Articulo N 3
LA LEY indefectiblemente con el parto.Sin perjuicio de lo
PROTECCION A
28048 , LEY sealado en el prrafo precedente, por pacto individual
FAVOR DE LA
DE o convenio colectivo se puede acordar extender la
MUJER
PROTECCIO medida hasta que concluya el perodo de lactancia, en
GESTANTE
N A FAVOR atencin a los riesgos que puedan afectar al recin
DE LA nacido a travs de la leche materna.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
MUJER El empleador, como parte de sus obligaciones en

GESTANTE materia de seguridad y salud en el trabajo, deber:
1. Evaluar los riesgos por exposicin a agentes fsicos,
qumicos, biolgicos, ergonmicos y psicosociales,
procedimientos o condiciones de trabajo que, por el
puesto de trabajo o por las labores que se realizan,
puedan afectar la salud de la mujer gestante y/o el
desarrollo normal del embrin y el feto, de manera cierta
o potencial. Dicha evaluacin debe contemplar:
1.1. Naturaleza, grado y duracin de la exposicin.
Articulo N 4
1.2. Valores lmite permitidos de exposicin.
1.3. Posibles efectos en la salud de las trabajadoras
expuestas a riesgos particulares.
2. Poner en conocimiento del personal el resultado de la
evaluacin de riesgos que pueden afectar la salud de la
mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrin y el
feto.
3. Repetir la evaluacin cada vez que se produzca un
cambio en las condiciones de trabajo que pueda
implicar una exposicin de los trabajadores.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
ASIGNACIN DE LABORES QUE NO PONGAN EN

RIESGO LA SALUD Y/O EL DESARROLLO DEL
EMBRIN Y ELFETO
El empleador, con el fin de asignar labores que no
pongan en riesgo la salud de la mujer gestante y/o el
desarrollo del embrin y el feto, podr:
1. Efectuar cambios en la manera de realizar las mismas
labores, sin modificacin del puesto de trabajo. En este
caso, debe adaptar fsica o tcnicamente las
DECRETO condiciones de trabajo con la finalidad de controlar,
SUPREMO limitar o eliminar los riesgos existentes.
009-2004-TR 2. Si la medida descrita en el numeral precedente no
NORMAS
NORMAS fuera posible, por imposibilidad tcnica u objetiva, o no
REGLAMENTARI
REGLAMEN resultara razonable o suficiente para controlar los
AS DE
TARIAS DE riesgos existentes, el empleador deber modificar las
LA LEY 28048 ,
LA LEY labores a travs de un cambio de puesto de trabajo a un
5 LEY DE Articulo N 9
28048 , LEY puesto similar en atencin a su categora ocupacional.
PROTECCION A
DE 3. Si no fuera posible asignar labores que no pongan en
FAVOR DE LA
PROTECCIO riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrin y el
MUJER
N A FAVOR feto dentro de la categora ocupacional de la
GESTANTE
DE LA trabajadora, de acuerdo con lo previsto por el numeral
MUJER precedente, se le asignar labores en un puesto de
GESTANTE trabajo perteneciente a una categora ocupacional
distinta, sea sta inferior o superior.
Por convenio colectivo se podr establecer la
suspensin de las labores, con la obligacin del
empleador de pagar un monto mensual a la trabajadora
que no podr ser inferior a lo que le correspondera
como subsidio por incapacidad temporal, en caso las
medidas descritas en los prrafos precedentes no sean
posibles de ejecutar o no sean suficientes para controlar
los riesgos existentes.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
RETORNO A LAS LABORES DE ORIGEN

DECRETO Se garantiza a la mujer gestante el derecho de retornar
SUPREMO a las labores y, de ser el caso, al puesto de trabajo que
009-2004-TR vena desempeando, o a uno equivalente, con la
NORMAS
NORMAS misma remuneracin y dems derechos.
REGLAMENTARI
REGLAMEN El empleador est obligado a retornar a la trabajadora a
AS DE
TARIAS DE sus labores originarias una vez concluida la situacin
LA LEY 28048 ,
LA LEY que dio origen al cambio de labores, en un plazo que no
LEY DE Articulo N 11
28048 , LEY superar los 15 das naturales o, con posterioridad del
PROTECCION A
DE parto, inmediatamente a su retorno al centro de trabajo
FAVOR DE LA
PROTECCIO culminado su descanso post natal. En caso contrario, la
MUJER
N A FAVOR trabajadora podr accionar, de ser el caso, por
GESTANTE
DE LA hostilidad, segn la legislacin vigente, sin perjuicio de
MUJER las sanciones que puedan ser impuestas por el servicio
GESTANTE de Inspeccin del Trabajo, de acuerdo al Decreto
Legislativo N 910.
Los Valores Lmite Permisibles se establecen para
proteger la salud de los trabajadores de toda actividad
ocupacional y a su descendencia, mediante la
evaluacin cuantitativa y para el control de riesgos
REGLAMENTO inherentes a la exposicin, principalmente por
DE VALORES inhalacin, de agentes qumicos presentes en los
Decreto
PERMISIBLES Articulos N 1 puestos de trabajo.
Supremo
6 PARA AGENTES y (Art. 1). Los lmites establecidos para las
015-
QUIMICOS EN EL 5 concentraciones de qumicos deben asegurar que un
2005-SA
AMBIENTE DE trabajador pueda desempear su labor indefinidamente,
TRABAJO cumpliendo con una jornada de 8 horas diarias y 40
horas por semana, durante toda su vida laboral, sin
sufrir daos ni molestias a la salud. (Art. 5) Los lmites
que LA EMPRESA debe respetar se encuentran
establecidos en las Tablas I, II y III de esta norma.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
La presente norma se aplicara a nivel nacional en todos

los ambientes de trabajo donde se utilicen agentes o
sustancias quimicas o cancerigenas que puedan
Articulo N 2 ocasionar riesgos y/o daos a la salud y seguridad de
los trabajadores. Aismismo dichos valores deben ser
aplicados por profesionales con conocimiento en temas
vinculados a la Salud e Higiene Ocupacional.
Artculo 4.- Definiciones

Para efectos del presente reglamento, se aplicarn las
siguientes definiciones:
e) Exposicin ocupacional: Se define como la presencia
de un agente qumico en el aire de la zona de
respiracin del trabajador. Cuando este trmino se
Artculo N 4
emplea sin calificativos hace siempre referencia a la va
respiratoria, es decir, a la exposicin por inhalacin. Se
cuantifican en trminos de la concentracin del agente
obtenida de las mediciones de exposicin, referida al
mismo perodo de referencia que el utilizado para el
valor lmite aplicable.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
Los agentes qumicos considerados en este documento

estn distribuidos en la lista general de "Valores Lmite
Permisibles para Agentes Qumicos en el Ambiente de
Trabajo", donde se localizan los agentes qumicos con
sus valores lmite identificados por sus nmeros CAS,
figurando en dos columnas los valores Media
Ponderada en el Tiempo (TLV-TWA) y los de Exposicin
de Corta Duracin (TLV-STEL), indicndose adems el
peso molecular y, en la columna "Notas", informaciones
complementarias de utilidad prctica. En la columna de
los TLV-STEL, se han colocado los valores lmite
permisibles de algunos agentes qumicos se encuentran
precedidos de la letra "C" que corresponde al "Valor
Techo" de la sustancia.
Para localizar los Valores Lmites Permisible de un
Artculo N7
determinado Agente Qumico de este documento, se
deber consultar en primer lugar la lista de Valores
Lmite Permisibles para Agentes Qumicos en el
Ambiente de Trabajo <Anexo I>; en caso de no
encontrarse, debe consultarse la lista de Valores Lmite
Permisibles para Agentes Qumicos Cancergenos en el
Ambiente de Trabajo <Anexo II>. Complementariamente
en el Anexo III, se listan los Agentes Qumicos
Cancergenos cuyos contactos deben evitarse.
En la columna derecha de ambas tablas, se identifican
las "notas" necesarias para las sustancias que as lo
requieran segn, sus caractersticas, cuyas
definiciones figuran en el Anexo IV del presente
Reglamento como Notas del listado de Valores Lmite
Permisibles.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 16 de 34
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el

Trabajo
Ley de Seguridad
El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de
LEY 29783 y Salud en el Artculo N 17
gestin en el rea de seguridad y salud en el trabajo, de
Trabajo
conformidad con los instrumentos y directrices
internacionales y la legislacin vigente.

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 31 de 34
Anexo 4: Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.
FOR-PI-02-01
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Rev.:00
Fecha: 24/09/14
Fecha de actualizacin: rea o proceso:

Miembros del
equipo:
SITUACIN EVALUACIN DE RIESGO AMBIENTAL

MEDIDAS DE
ASPECTO IMPACTO REQUISITOS
ACTIVIDAD CONTROL A RESPONSABLE
AMBIENTAL AMBIENTAL LEGALES
IMPLEMENTAR
N A E PROBABILIDAD SEVERIDAD
MAGNITUD DEL
RIESGO

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 32 de 34
ANEXO 5: Procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencia
INFORME DE R01/PA-02
EMERGENCIAS
FECHA DEL HORA DEL SINIESTRO HORA DEL AVISO

SINIESTRO
TIPO DE SINIESTRO
( ) Incendio en oficina o instalaciones de planta
( ) Derrame de productos qumicos
( ) Otro
LUGAR DEL SINIESTRO:
COMUNICACIONES EXTERNAS REALIZADAS:
POSIBLES CAUSAS DEL ORIGEN DEL SINIESTRO:
PROPAGACIN DEL SINIESTRO Y DAOS CAUSADOS:
ACTUACIN DEL PERSONAL:
COMPLEMENTADO POR:

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 33 de 34
Anexo 6: Procedimiento de no conformidad, accin correctiva y preventiva
INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES R01/PA-3

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE UNA NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:
RESPONSABLE EJECUCIN:
OBSERVACIONES:
FIRMA Y FECHA
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
FIRMA Y FECHA
VERIFICACIN DE LA EFICACIA

MA-SGA-PE
Rev.: 00
Pgina 34 de 34
FECHA QUE SE ITEM QUE SE REVISA CAMBIOS QUE SE

REALIZA REVISA
26/11/17
FIN DEL
DOCUMENTO

Iso 14001

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Iso 14001

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

MA-SGA-PE

MARLENE BAZN REYES

MANUAL DE SISTEMA DE GESTION

Descripcin del Ninguna. Redaccin

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Firmado: Firmado: Firmado:

Fecha: Fecha: Fecha:

EMPRESA MARLENE BAZN REYES 1

EMPRESA MARLENE BAZN REYES 2

OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIN

El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos

1.2. Campos de aplicacin

Este Manual es aplicable a toda la organizacin, incluyendo las actividades

La direccin de la empresa tiene que demostrar el liderazgo y el compromiso

Asumir la obligacin de rendir cuentas sobre la eficiencia el Sistema de

EMPRESA MARLENE BAZN REYES 3

Llevar a cabo las revisiones peridicas en el marco de la mejora

La empresa Marlene Bazn Reyes, empresa dedicada al envasado de linaza

En ese sentido, nuestra organizacin se compromete con:

1. Desarrollar todos nuestros procesos de negocios y operaciones

EMPRESA MARLENE BAZN REYES 4

7. Poner esta poltica a disposicin del pblico difundindola de manera

2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin

Se asignan las responsabilidades y autoridades para:

Garantizar que el Sistema de Gestin Ambiental se encuentra conforme a los

Mantenerse informada sobre el desempeo ambiental que realiza el Sistema

Director del sistema de

Coordinador de Auditor Coordinador

Se tienen que determinar los riesgos y las oportunidades que se relacionan

Los aspectos e impactos ambientales.

EMPRESA MARLENE BAZN REYES 5

3.2. Aspectos ambientales

Los aspectos ambientales son definidos como elementos de las actividades,

Los criterios usados para determinar los impactos ambientales

EMPRESA MARLENE BAZN REYES 6

DIAGRAMA DE FLUJO AMBIENTAL

Cajas de Cartn Residuos

Para tal fin se ha desarrollado el procedimiento de Identificacin y evaluacin

3.3. Requisitos legales

De acuerdo a los peligros y aspectos ambientales identificados, se procede a la

La identificacin de los requisitos legislativos aplicables constituye un punto de

Asimismo, anualmente se realizar una evaluacin del cumplimiento de estos

R01/PA-01 Requisitos Legales.

3.4. Planificacin de acciones

Es responsabilidad del Responsable de Seguridad y Medioambiente la

EMPRESA MARLENE BAZN REYES 8

Planificacin deber estar integrada en todos los procesos y deber implicar a

Se pueden distinguir tres tipos de actuaciones, las cuales debern quedar

Las medidas materiales para eliminar o reducir los riesgos en el origen,

Las acciones de informacin y capacitacin para lograr comportamientos

Los procedimientos operativas para el control de los riesgos, a fin de

La planificacin ha de incluir, siempre que sea posible: qu hay que hacer,

R01/PA-02 Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.

Para asegurar una gestin ambiental efectiva, la empresa debe garantizar la

EMPRESA MARLENE BAZN REYES 9

Capacitacin necesaria al personal encargado del Sistema de Gestin

El personal que desempea las tareas que incluyen aspectos significativos

Para el caso de la toma de conciencia la empresa deber interiorizar los

Uno de los requisitos es dar a conocer internamente y a las partes interesadas,

EMPRESA MARLENE BAZN REYES 10

de los asuntos relativos a la gestin, la poltica, las actuaciones y los aspectos

La comunicacin interna incluye las funciones de informacin, direccin y

Es importante tener canales de comunicacin abiertos para dar y recibir