INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

TECNOLOGICO PUBLICO
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE CONSTRUCCION CIVIL VI
Victor Alvarez Huapaya

PLAN DE MARKETING BSICO

DISTRIBUIDORA DE BOLSAS DE POLIETILENO AL POR MAYOR Y MENOR

PRESENTADO POR

PARADO GUERRA YOJAN ELMER

PILLACA GONZALES YIMY

AYACUCHO PER

2017

NDICE
Caratula----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Indice General------------------------------------------------------------------------------------------- 2

Resumen Ejecutivo----------------------------------------------------------------------------------------- 4

Captulo I. Descripcin del Negocio-----------------------------------------------------------------5

1.1 Nombre del negocio-------------------------------------------------------------------------------5

1.2 Breve descripcio n del negocio-------------------------------------------------------------------5

1.3 Visio n, misio n, objetivos y estructura organizacional---------------------------------------6

1.3.1 Visio n------------------------------------------------------------------------------------------------ 6

1.3.2 Misio n---------------------------------------------------------------------------------------------- 6

1.3.3 Objetivos------------------------------------------------------------------------------------------- 6

1.3.3 Estructura organizacional----------------------------------------------------------------------7

1.4 Ana lisis interno y externo del negocio------------------------------------------------------------8

1.4.1 Ana lisis FODA---------------------------------------------------------------------------------------- 9

Captulo II. Anlisis del Mercado-------------------------------------------------------------------10

2.1 Mercado potencial ------------------------------------------------------------------------------- 10

2.1.1 Determinacio n de la demanda calculada--------------------------------------------------11

2.2 Estimacio n del mercado objetivo-------------------------------------------------------------12

2.3 Segmentacio n del mercado--------------------------------------------------------------------14

2.4 Propuesta u nica de venta-------------------------------------------------------------------------14

2.5 Ana lisis de la competencia---------------------------------------------------------------------14

2.6 Ventaja competitiva------------------------------------------------------------------------------ 15

2.7 Estrategias de marketing-----------------------------------------------------------------------15

2.8 Ana lisis del mercado proveedor--------------------------------------------------------------16

2.9 Distribucio n--------------------------------------------------------------------------------------- 16

2.10 Mercado externo-------------------------------------------------------------------------------17

2.11 Ana lisis y prono stico de ventas-----------------------------------------------------------------17

Captulo III. Anlisis Tcnico-----------------------------------------------------------------------19

3.1 Disen o del producto o servicio-----------------------------------------------------------------19

3.2 Descripcio n del proceso/operaciones----------------------------------------------------------21

3.4 Recursos necesarios: materiales, equipos, instalaciones y humanos------------------23

Captulo IV. Evaluacin Econmica y Financiera-------------------------------------------24

4.1 Proyeccio n de ventas----------------------------------------------------------------------------24

4.2 Estructura de la inversio n inicial-------------------------------------------------------------26

4.3 Estructura de Costos y costo unitario del servicio---------------------------------------27

4.4 Determinacio n del Precio de venta----------------------------------------------------------31

4.5 Determinacio n del punto de equilibrio------------------------------------------------------32

4.6 Flujo de caja econo mico------------------------------------------------------------------------34

4.7 Plan de financiamiento y cronograma de pagos-------------------------------------------.36

4.8 Ana lisis del Flujo de caja Financiero--------------------------------------------------------37

Conclusiones y Recomendaciones----------------------------------------------------------------38

Bibliografa y Anexos--------------------------------------------------------------------------------39

RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del negocio es satisfacer el mercado Local. Con productos de calidad garantizada;
Se espera que la recuperacio n de la inversio n este dentro del dos an o de iniciado el negocio.

La empresa de Distribuidora De Bolsas De Polietileno Al Por Mayor Y Menor

AYACUCHO PLASTIC SRL, es un negocio dedicado a la elaboracio n de productos platicos
mediadas comerciales como son: 13x19, 12x1710x15, 8x12, 7x10, 5x10 que generalmente se
conoce como bolsas de despacho de esa manera brindar productos de buena calidad que no
se da en estos momentos.

El negocio actualmente se encuentra en inicio de actividades, Distribuidora De Bolsas De

Polietileno Al Por Mayor Y Menor AYACUCHO PLASTIC se encuentra en proceso de
constitucio n y en proceso de implementacio n del local.

La calidad de nuestros productos a ofrecer estara 100% garantizado ya que nuestros

principales proveedores sera n las grandes empresas que esta n localizadas en la capital de
Lima dedicada exclusivamente a la fabricacio n de mangas de bolsas de polietileno que son la
materia prima de nuestros productos y que son empresas reconocidas con una garanta
asegurada.

Contaremos con expertos en la elaboracio n del producto y personal capacitado para la

distribucio n de los productos en los diferentes mercados.

Nuestro mercado Objetivo es de 53 427 personas y el crecimiento de mismo de acuerdo a las

u ltimas encuestas es 3% ya existe una oportunidad de mercado de que esta n desatendidos.

CAPITULO I
 DESCRIPCIN DEL NEGOCIO

1.1 Nombre del negocio:

Razn social:
Nombre Comercial: Distribuidora De Bolsas De Polietileno Al Por Mayor Y Menor
AYACUCHO PLASTICSRL.

1.2 Breve Descripcin Del Negocio:

La idea de hacer este negocio de Distribuidora De Bolsas De Polietileno Al Por Mayor Y
Menor AYACUCHO PLASTICSRL. Surge de la inquietud nuestra. Al observar la mala
calidad de bolsa con la que trabaja los diferentes comerciante vendedores y pu blico en
general ya que son solo 2 marcas que radica su empresa en la capital Lima que abastecen
la zona de Ayacucho y se podra decir que hacen lo que se da la gana. Con base a esto,
observamos una oportunidad de entrar al mercado ofreciendo un producto de buena
calidad, es decir que nosotros seriamos la primera empresa que, que fabrica en esta zona
de Ayacucho ya que nadie ma s lo hace y as poder darle a la clientela los productos de
primera mano.

1.3VISIN, MISIN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.3.1 VISIN:
Ser reconocidos a nivel local y nacional ofreciendo todo tipo de productos
pla sticos al por mayor y menor de una calidad garantizada. Y adema s
consolidarnos como una Empresa de Pla sticos lder a nivel local y regional.
1.3.2 MISIN:
Satisfacer las expectativas de los comerciantes y pu blico en general que
adquieren nuestros productos y diferenciarnos de los dema s ofreciendo un
producto de alta calidad ya que no se ven en estos momentos.

1.3.3 OBJETIVOS:
 Lograr de ser una empresa reconocida.
Entrar al mercado con gran demanda.
Ofrecer producto de alta calidad.
Apertura una sucursales locales y nacionales.
Lograr una publicidad eficiente.

Corto Plazo:
Posicionamiento de nuestros productos a nivel local y regional.
Llegar con gran demanda a los tres mercados de nuestra regio n.
Fidelizar a nuestro cliente a trave s de la propuesta de valor.
Optimizar la entrega y puntualidad constantemente.

Mediano Plazo:
Optimizar la cadena de distribucio n.
Cubrir un 50% del mercado objetivo.
Mejoramiento constante de los productos.

Largo Plazo:
Crecimiento sostenible en servicios y como empresa.
Incremento de la rentabilidad.
Tener una sucursal en Huamanga con los mismos detalles.
Operar bajo una certificacio n.

1.3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE

AREA AREA AREA DE AREA

Funciones:
LOGSTICA PRODUCCIO VENTAS PERSONAL
N
Gerente General

Verificar funciones de las a reas respectivas, liquidez de la empresa y buscar

estrategias de ventas y publicidad para as tener mayores ingresos y la buena
venta de los productos, supervisio n en el control de calidad de los servicios y
las ventas de calidad a los clientes, verificacio n del reporte diario de los
ingresos y egresos del dinero.

rea de logstica
 Proveedura y ana lisis de proveedores.
Compras y operatividad de la cadena de suministro.
Inventario y rotacio n de productos.

rea de Produccin

Cumplir con el abastecimiento de produccio n y la cantidad de acuerdo

al pedido de los clientes.

rea de ventas
Mantenimiento de la cartera de clientes para asegurar el ingreso.
Colocacio n de productos y/o servicios y la correcta exhibicio n, y el
mejor trato al consumidor.

rea de los Personales

Se debe contar con personales eficiente en su a rea de trabajo.

1.4ANLISIS INTERNO Y EXTERNO DEL NEGOCIO (FODA)

FORTALEZAS DEBILIDADES
FACTO F1 Experiencia en el mercado. D2 Falta de registro contable y
RES INTERNOS F2Buena atencin a la clientela. Financiero apropiado.
F3 Buena ubicacin.
D5 Capital econmico.
F4 Buena imagen.
D2 Tiempo Limitado
F5 Clientela fidelizada.
F6Tener pocos competidores
Importantes.
F7 Conocimiento en el servicio
que se brinda.
F8 Maquinaria propia y de origen chino.
FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

O1 Puesto cntrico en uno de los Usar la buena atencin al cliente para Hacer trabajar todas las maquinarias
mercados ms concurridos. que quede conforme con el servicio. y ofrecer mayor variedad de
O2 Clientela en espera de un Aprovechar nuestra experiencia y productos.
producto bueno variedad de productos para fidelizar
O3 Mayor poder adquisitivo de los Atender de una mejor manera a la
clientes que an no prueban nuestro
clientela.
 Clientes. producto.
O4 Diferenciacin en la calidad
de nuestros productos. Contar con variedad de mayor calidad Adquirir una computadora para un
O5Tenemos muchos clientes que y aprovechar el aumento del poder mejor registro de ingresos y egresos
actualmente compraran del negocio.
adquisitivo de los clientes.
productos de la regin.
O6La baja tasa de inters de las Capacitacin al personal en la
financieras en los crditos. atencin al cliente.

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

A1 Nuevos competidores ante Esforzarnos en mantener a la clientela Adquirir una tienda nueva con un
creciente demanda fidelizada para evitar que compre de la almacn ms amplio usar espacio de
A2 Posible multa por no estar competencia. su casa para almacenar productos.
debidamente registrados en la SUNAT
A3 Incremento de precios de la Mantener o incrementar la variedad de Registrarse correctamente en la
materia prima productos y buena atencin para que los SUNAT.
A4 Incremento en los de los insumos clientes no sientan mucho, en caso halla
A5 Poca flexibilidad en los cambios un incremento de los precios. Ofrecer el mayor servicio de calidad,
que se presentan en la nueva era. eficiencia tanto del trato a la clientela
A6 Paros que perjudican la Apoyarnos en los proveedores comprar la y el producto ofrecido.
transportacin de las materias primas cantidad ms conveniente, en caso de
como insumos incremento del precio de la materia
prima.
Fuente: Elaboracio n propio.

CAPITULO II

ANLISIS DE MERCADO

2.1 Mercado Potencial

En cuanto al mercado potencial o la innovacio n tecnolo gica la atencio n de la

Distribuidora de Bolsas de Polietileno Al Por Mayor y Menor AYACUCHO PLASTIC
SRL, sera al pu blico en general para lo cual contamos con un local propio y adecuado
lugar amigable para este tipo de negocio. Nuestros productos sera n vendidos en el
mercado local y regional, con una demanda satisfecha, que permita contar con una buena
atencio n y calidad, mejora de los servicios para que haiga una mayor rapidez en la
atencio n y contara con el servicio de delibery, nuestra perspectiva de crecimiento en el
mercado es bastante optimista y real, adema s se implementara alguno de los equipos que
nos permitira un mejor crecimiento de nuestro producto en el mercado, no solo local,
sino tambie n regional.
MAPA DE AYACUCHO
 DETERMINACIN DEL MERCADO POTENCIAL

POBLACIN POBLACION ENTRE

DISTRITO NSE B Y C
TOTAL 15 Y 64 AOS
Huanta 100700 65 352
Ayacucho 173777 155 973 24.00%
visitantes 30000 15 000
Total 304477 236325
Fuente: CPI Compan a peruana de estudios de mercados y opinio n publica SAC.
 Las provincias elegidas para realizar el desarrollo de este negocio son: Huanta, Huamanga y
visitantes como locales nacionales y extranjeros Nuestro mercado potencial estara
determinado por la poblacio n de las provincias de Huanta, Luricocha, Huamanga y visitantes

M. P.1 = 236 325 * 24.00= 56718

MERCADO POTENCIAL= 56718

DETERMINACIN DE LA DEMANDA CALCULADA MENSUAL

PRECIO DEMANDA
DEMANDA MENSUAL PRECIO TOTAL
PRODUCTOS/MEDIDAS UNITARIO ANUAL TOTAL

1500 Und S/.2.00 3000.00 18000 und 36 000.00

12x17

10X15 2500 Und S/.1.00 2 500.00 30000 und 30 000.00

8X12 2000 Und S/.0.80 1 600.00 24000 und 19 200.00
7X10 1000 Und S/.0.70 700.00 12000 und 8 400.00
5X10 900 Und S/.0.50 450.00 10800 und 5 400.00
TOTALES 7900 UNDS S/.8250.00 76800 UNDS/.99 000.00

Fuente: Recreos tursticos ya existentes

2.2 Estimacin De Mercado Objetivo, Real o Meta

La Distribuidora de Bolsas de Polietileno Al Por Mayor y Menor AYACUCHO PLASTIC

SRL se iniciara como un pequen o negocio familiar con el tiempo aumentara la demanda y
gracias a la preferencia del pu blico crecera adecuadamente a lo que originara la ampliacio n
del local, el personal, inmuebles, maquinarias y equipos como maquinas cortadoras,
insumos, entre otros.
 Cuestionario

Buenos das, por favor dedique un momento a completar esta pequen a encuesta, llevado a
cabo por Distribuidora de Bolsas de Polietileno Al Por Mayor y Menor AYACUCHO
PLASTIC SRL.

1. Asiste usted a comprar bolsas de polietileno cuando quiere conservar o llevar su

producto?

SI: (98%) NO: (2%)

2. Con que frecuencia Ud. Compra las bolsas de polietileno?

(33%) tres veces a la semana. (14%) uno o dos das a la semana.

(34%) dos veces al mes. (11%) dos veces al mes.
(3%) menos de una vez al mes.

3. Cul de los diseos es de su preferencia?

a. 12x17
b. 10x15
c. 8x12
d. 7x10
e. 5x10

4. Cunto Estara Dispuesto A Pagar Por El Productode?

a. 12x17
b. 10x15
c. 8x12
d. 7x10
e. 5x10

VOLUMENES DE PRODUCCIN
 PRECIO DEMANDA
DEMANDA MENSUAL PRECIO TOTAL
PRODUCTOS/MEDIDAS UNITARIO ANUAL TOTAL

1500 Und S/.2.00 3000.00 18000 und 36 000.00

12x17

10X15 2500 Und S/.1.00 2 500.00 30000 und 30 000.00

8X12 2000 Und S/.0.80 1 600.00 24000 und 19 200.00
7X10 1000 Und S/.0.70 700.00 12000 und 8 400.00
5X10 900 Und S/.0.50 450.00 10800 und 5 400.00
TOTALES 7900 UNDS S/.8250.00 76800 UNDS/.99 000.00

Fuente: Elaboracio n Propio

2.4 Propuesta nica De Ventas

Compre Producto Ayacuchano!!

2.5 Anlisis de la competencia

EMPRESAS FORTALEZA DEBILIDADES

Tiene una ventaja

competitiva, con respecto a
precios.
MARANTHA Productos mal elaborados.
Empresa grande con
Mala imagen
reconocimiento a nivel
nacional.

Calidad alta.
Una buena relacio n de Campan a publicitaria de bil.
OSITO precio. Una pa gina web limitada.
Productos variados.

Productos baratos.
ALFA Usa productos reciclados.
Buena imagen del producto.

Fuente: Empresas que ya existen

Elaboracin: Propio.

2.6 Ventaja Competitiva

El producto que se est elaborando presenta como ventaja competitiva el producto elaborado
es de primera calidad y que es elaborado en la misma regin.

Se cuenta con una estructura organizacional joven y comprometida tambie n ofertar

nuestros productos a precios accesibles y estamos asociados a proveedores confiables
que facilitaran los insumos necesarios a menores costos.

2.7 Estrategia De Marketing

Estrategia del Servicio

 Distribuidora de Bolsas de Polietileno Al Por Mayor y Menor AYACUCHO PLASTIC
SRL, tiene como estrategia para sus servicios el uso de materia prima e insumos de
calidad, la atencio n sera personalizada con ambientes adecuados privados y si existiera
pedidos de delivery la atencio n sera ra pida.

Estrategia de Precios

Distribuidora de Bolsas de Polietileno Al Por Mayor y Menor AYACUCHO PLASTIC

SRL, tiene como estrategia para los precios de sus productos la empata con el cliente y
por ello considera estrate gicamente una ganancia del 30 % sobre el costo final del
producto con la finalidad de ir creciendo y fidelizar a los potenciales clientes

Estrategia de promocin

Distribuidora de Bolsas de Polietileno Al Por Mayor y Menor AYACUCHO PLASTIC

SRL, tiene como estrategia para promocionar sus servicios de publicidad mediante una
pa gina web, visitas personalizadas de nuestro vendedor, llamadas por tele fono, avisos en
internet y cartas de presentacio n de los servicios que ofrecen.

2.8 Anlisis Del Mercado Proveedor

EMPRESA FORTALEZA DEBILIDADES CANTIDAD

CHARITO Marca reconocida y de La demora de la llegada de

35 mangas de bolsas
PLSTIC. calidad o ptima. la materia prima para la
de polietileno.
E.I.R.L elaboracio n del producto.

- -
Fuente: Proveedores activos
Elaboracin: Propio.

2.9 Distribucin
La Distribuidora de Bolsas de Polietileno AYACUCHO PLASTIC SRL, para su mejor
distribucio n de los productos utilizara el delivery. De acuerdo al destino de la produccio n
se distribuira de manera directa, es decir de productor a consumidor. Los futuros clientes
pueden acercarse a nuestro establecimiento para brindarle nuestro servicio de forma
directa como tambie n nosotros llegar a ellos.
 MERCADOS DE CONSUMO

PRODUCTOR CONSUMIDORES

2.10 Mercado Externo

En nuestro caso no se aplica porque mi servicio es al mercado Local y Regional

2.11 Anlisis y Pronstico de Ventas

VOLUMEN DE VENTAS MES ANUAL

PRECIO DEMANDA
DEMANDA MENSUAL PRECIO TOTAL
PRODUCTOS/MEDIDAS UNITARIO ANUAL TOTAL

1500 Und S/.2.00 3000.00 18000 und 36 000.00

12x17

10X15 2500 Und S/.1.00 2 500.00 30000 und 30 000.00

8X12 2000 Und S/.0.80 1 600.00 24000 und 19 200.00
7X10 1000 Und S/.0.70 700.00 12000 und 8 400.00
5X10 900 Und S/.0.50 450.00 10800 und 5 400.00
TOTALES 7900 UNDS S/.8250.00 76800 UNDS/.99 000.00

Fuente: Recreos ya existentes

Elaboracin: Propio

Ventas Proyectadas (1 ao)

 PRECIO DEMANDA
DEMANDA MENSUAL PRECIO TOTAL
PRODUCTOS/MEDIDAS UNITARIO ANUAL TOTAL

1500 Und S/.2.00 3000.00 18000 und 36 000.00

12x17

10X15 2500 Und S/.1.00 2 500.00 30000 und 30 000.00

8X12 2000 Und S/.0.80 1 600.00 24000 und 19 200.00
7X10 1000 Und S/.0.70 700.00 12000 und 8 400.00
5X10 900 Und S/.0.50 450.00 10800 und 5 400.00
TOTALES 7900 UNDS S/.8250.00 76800 UNDS/.99 000.00

Las ventas proyectadas solo se hicieron por un periodo de un an o ya que despue s se

realizara con un margen de utilidad del 25 % anual, despue s de hacer el ana lisis y los
costos unitarios de cada servicio o plato a exhibir.

Actividades de comunicacin y atencin al cliente mediante:

Tarjetas de presentacio n
Cartas de pedido
Pa gina web
Afiches y tarjetas de bolsillos.

CAPITULO III
 ANLISIS TCNICO

3.1 Diseo del producto o servicio

Se presentan las siguientes fichas te cnicas la primera evidenciando los diferente

productos que se comercializara n como lo son la bolsas de polietileno en sus diferente
medidas como los que presentamos a continuacio n.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: BOLSAS DE POLIETILENO

FOTOGRAFA DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
Cuyes Fritos A Base De Carne Fresca

Materia
Mangas de Bolsas de polietileno
prima
Aceite, ajos, vinagre, pimientos,
Insumos cebolla, tomate, sal, ore gano, hierba
buena.
-cuy a la plancha
Sabores -cuy frito sancochado
- cuy a la chuletada
- cuy chactado
-cuy entero
Tamaos -1/2 cuy
-1/4 cuy
Peso 500, 700,900, 1000 gramos
Todas vienen con su respectiva
Otros Tabla con informacio n nutricional y
energe tica.

CANTIDAD DE PRODUCCIN MENSUAL 870platos mensuales

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: PUCA PICANTE

FOTOGRAFA DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

CANTIDAD DE PRODUCCION MENSUAL
PRECIOS REFERENCIALES
OTRAS CARCTERSTICAS
FUENTE: Elaboracio n Propio
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:
FOTOGRAFA
CANTIDAD DE PRODUCCION MENSUAL
OTRAS CARCTERSTICAS
Puca Picante A Base De Papas Orgnicas
Materia
Papa,betarraga y arroz.
prima
Aj panca, ajos, pimientos, sal,
Insumos
cebolla, comino, aceite.
Menos picante
sabores
Mas picante
Todas vienen con su respectiva tabla
Otros con informacio n nutricional y
energe tica.
300 platos mensuales
Plato Grande:S/. 8.00
Plato mediano: S/. 6.00
Plato pequeo:S/.4.00
en cantidades el servicio es delivery
CHICHARRN
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
Chicharrones a base de carne de cerdo de corral.
Materia
Carne de cerdo, maz, chuno
prima
Hierba buena, sal, ore gano, agua,
Insumos
cebolla, tomate, limo n, aceite, aj.
Porcio n con papas s/.10.00
sabores Porcio n con chuno s/.10.00
Porcio n con mote y papass/. 10.00
300, 500 y 1000
Peso
gramosrespectivamente.
Todas vienen con su respectiva tabla
Otros con informacio n nutricional y
energe tica.
200 platos mensuales.
Servicio delivery en grandes cantidades.
3.2.1. Descripcin
1. Carne de cuy pelado fresco.
1.1. Cortes.
1.2. Sancochado.
2. Untar con maz molido y condimentos.
3. Echar a la paila.
4. Retiro de la paila cuando este dorado.
5. Servir en el plato.
6. Decorar con (ensalada, cancha, Qapchi y cremas necesarias).
7. A la mesa o delivery.

3.2.2. Diagramacin del producto o servicio

Recepcin de la carne
de cuy e insumos
Carne de cuy 1.2.
Pelado fresco Sancochado

1.1. Cortes de la
carne

2. Untar con maz molido y

condimentos

3. Echar a la paila y frerlos

4. Retiro de la paila cuando

este dorado

5. Servir en el plato

6. Decorar con ensaladas,

cancha y Qapchi

7. A la mesa o delivery
3.3 Recursos necesarios: Materiales, humanos y Equipos

3.4.1 Materiales:

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA

CANTIDAD
POR UNIDA VOLUMEN TOTAL
MATERIA
UNIDAD D DE DE DE COSTO COSTO
PRODUCTO PRIMA Y/O
DE MEDID PRODUCCI MATERI UNITARIO TOTAL
INSUMOS
PRODUCT A N A PRIMA
O
Aceite 150 ml. Lt. 131Lt S/. 5.00 S/655.00
Ajos 20grs. Kg 18 kg S/. 6.00 S/. 108.00
Ore gano 5grs. Kg 870 Cuyes 4 kg S/. 6.00 S/. 24.00
CUY Comino 2 grs. Kg enteros , 2 kg S/. 12.00 S/. 24.00
CHACTADO Sal 7 grs. Kg 1/2 y 1/4 6 kg S/. 1.00 S/. 6.00
Maz molido 30 grs. Kg Mensuales 26 Kg S/. 4.00 S/. 104.00
Maz Blanco 40 grs. Kg 35 Kg S/. 4.00 S/. 140.00
Papa 200 grs. Kg 174 Kg S/. 0.80 S/. 139.20
S/. 1200.20
Papa 400 grs. Kg 120 kg S/. 0.80 S/. 96.00
Arroz 150 grs Kg 45 kg S/. 3.00 135.00
aj panca 70 grs. Kg 300 21 kg S/. 4.00 S/. 84.00
PUCA Ajos 10 grs Kg PLATOS 3 kg S/. 8.00 S/. 24.00
PICANTE Sal 10 grs. Kg MENSUALE 3 kg S/. 1.00 S/. 3.00
betarraga 30 grs. Kg S 9 kg S/. 3.00 S/. 27.00
Aceite 50 ml. ml. 15 Lts S/. 8.00 S/. 120.00
cebolla 20 grs. Kg 6 kg S/. 3.00 S/. 18.00
S/. 507.00
carne cerdo 300 grs Kg 60 Kg S/. 12.00 S/. 720.00
Maz 40 grs. Kg 8 kg S/. 4.00 S/. 32.00
Papa 200 grs. Kg 40 kg S/. 0.80 S/. 32.00
Sal 10 grs. Kg 200 2 kg S/. 1.00 S/. 2.00
CHICHARR PLATOS
hierba
N MENSUALE
buena 20 grs. Kg S 4 kg S/. 3.00 S/. 12.00
chuno 100 grs. Kg 20 kg S/. 3.00 S/. 60.00
cebolla 20 grs. Kg 4 kg S/. 3.00 S/. 12.00
tomate 20 grs. Kg 4 kg S/. 4.00 S/. 16.00
S/. 886.00
 S/.108.4 S/.1,986.2
GASTOS TOTALES
0 0
Fuente: Mercado de mayoristas
Elaboracin: Propio

3.4.2 Mano de obra

TIPO DE
PERSONAL CANTIDAD COSTO POR COSTO POR
PUESTO DE DEDICACION DEL
(OPERATIVO DE PERIODO PERIODO
TRABAJO PERSONAL
ADMINISTRATIV PERSONAL MENSUAL ANUAL
O)
Tiempo S/.
S/. 12,000.00
Administrativo Gerente General 1 Completo 1,000.00
Tiempo
S/. 6,000.00
Operativo A rea de Logstica 1 Completo S/. 500.00
Tiempo S/.
Operativo A rea de Ventas 1 Completo S/. 500.00 6,000.00
Tiempo
S/. 8,400.00
Operativo A rea de Cocina 1 Completo S/. 700.00
Mozos y/o
S/. 9,600.00
Operativo Azafatas 2 Medio Tiempo S/. 400.00
S/. S/.
GASTO TOTAL MENSUAL Y ANUAL 3,100.00 42,000.00

3.4.3. Maquinaria y equipo

(operativo COSTO COSTO PRODUCTOS QUE LA

MQUINA O EQUIPO CANT.
administrativo) UNITARIO TOTAL UTILIZAN
Kardex
Administrativo Computadora 01 S/. 1200.000 S/. 1200.000
Caja
Operativa Refrigeradora 01 S/ 1800.00 S/. 1800.00 Bebidas heladas
Operativa Cocina Industrial 01 S/. 1500.00 S/. 1500.00 Proceso produccio n
Operativa Balo n de gas Combustible para la
01 S/100.00 S/. 100.00
industrial cocina
Juego de Platos y
Operativa 04 S/.250.00 S/.1000.00 Uso para los clientes
cubiertos
Carne
Operativa Congeladora 01 S/. 1800.00 S/. 1800.00 Embutidos
Varios insumos
Operativa Vitrina 01 S/. 300.000 S/. 300.000 Exhiben los productos
Operativa Mesas 10 S/. 50.00 S/. 500.00 Uso para los clientes
Operativa Sillas 40 S/. 25.00 S/.1000.00 Uso para los clientes
Operativa Chozas 05 S/. 300.00 S/. 1500.00 Uso para los clientes
Operativa Maletn HOTPACK 01 S/. 100.00 S/. 100.00 (Maletn especial para
 conservar temperatura
hasta la mesa del
cliente).
Otros - - S/.1000.00 S/.1000.00 Para el cliente y local
TOTAL S/. 11800.00
 CAPITULO IV

EVALUACIN ECONOMICA Y FINANCIERA

4.1 PROYECCION DE VENTAS MENSUALES DEL PLAN DE NEGOCIO

(Segn estudio de mercado)
Proyeccin Mensual (Primer Ao)
En unidades Precio de Venta
Visitas mensuales ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC Total (Nuevos Soles)
cuy chactado 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 10,440 Producto PV
puca picante 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 cuy chactado 25.00
chicharron 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 puca picante 8.00
chicharron 10.00
En Soles
Producto ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC Total
cuy chactado 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 261,000
puca picante 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 28,800
chicharron 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
Totales 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 313,800

Proyeccin Mensual (Segundo Ao)

10% En unidades Precio de Venta
Producto ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC Total (Nuevos Soles)
cuy chactado 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 11,484 Producto PV
puca picante 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960 cuy chactado 25.00
chicharron 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640 puca picante 8.00
chicharron 10.00
En Soles
Producto ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC Total
cuy chactado 23,925 23,925 23,925 23,925 23,925 23,925 23,925 23,925 23,925 23,925 23,925 23,925 287,100
puca picante 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 31,680
chicharron 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400
Totales 28,765 28,765 28,765 28,765 28,765 28,765 28,765 28,765 28,765 28,765 28,765 28,765 345,180
 Proyeccin Mensual (Ao 2015)

10% En unidades Precio de Venta

Producto ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC Total (Nuevos Soles)
cuy chactado 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 12,632 Producto PV
puca picante 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 4,356 cuy chactado 25.00
chicharron 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 2,904 puca picante 8.00
chicharron 10.00
En Soles
Producto ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC Total
cuy chactado 26,318 26,318 26,318 26,318 26,318 26,318 26,318 26,318 26,318 26,318 26,318 26,318 315,810
puca picante 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 2,904 34,848
chicharron 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 29,040
Totales 31,642 31,642 31,642 31,642 31,642 31,642 31,642 31,642 31,642 31,642 31,642 31,642 379,698

Proyeccin de Ventas Anuales del proyecto

En unidades
Producto 2013 2014 2015
cuy chactado 10,440 11,484 12,632
puca picante 3,600 3,960 4,356
chicharron 2,400 2,640 2,904

En Soles
Producto 2013 2014 2015
cuy chactado 261,000 287,100 315,810
puca picante 28,800 31,680 34,848
chicharron 24,000 26,400 29,040
Totales 313,800 345,180 379,698

NOTA: Las proyecciones de ventas anuales tienes un margen del 10% anual a partir del an o 2014 de acuerdo al estudio realizado del mercado que existe
una gran cantidad de poblacio n insatisfecha en la atencio n de este tipo de servicio. Para lo cual nuestro negocio sera muy rentable ya que se encuentra
ubicada en una buena zona que dara seguridad permanente.
 inversio n inicial igual o menor a S/. 52 264.40 a la financiera se prestara una necesidad de S/. 38
714.40 (74%) y el aporte propio sera de S/. 13 550 (26%)

4.3 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS

COSTOS FIJOS MENSUALES

Descripcin U.M. Cantidad Valor Unitario Monto S/.
Gerente general mes 1 1500.00 1,500.00
Cocinero(a) mes 1 700.00 700.00
Mozo mes 1 400.00 400.00
Ayudante de cocina mes 1 400.00 200.00
Luz, agua mes 1 200.00 550.00
Publicidad mes 1 550.00 113.33
Depreciacio n mes 1 113.00 113.33
Amortizacio n de intangibles mes 1 15.00 14.58
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL 3,591.25

COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)

COSTO VAR. UNIT. Servicio a
Descripcin U.M. Cant. total Valor Unit. Monto
X Servicio Rrealizar
Cuy vivo unid 870 9.50 8,265.00 10.69 cuy chactado
Aceite Lt. 870 0.30 261.00
Ajos Kg 870 0.20 174.00
Ore gano Kg 870 0.10 87.00
Comino Kg 870 0.10 87.00
Sal Kg 870 0.05 43.50
Maz molido Kg 870 0.12 104.40
Maz blanco Kg 870 0.12 104.40
Papa Kg 870 0.20 174.00
Papa Kg 300 0.04 12.00 2.30 puca picante
Arroz Kg 300 0.50 150.00
Aj panca Kg 300 0.05 15.00
Ajos Kg 300 0.10 30.00
Sal Kg 300 0.05 15.00
Betarraga Kg 300 0.30 90.00
Aceite ml. 300 0.06 18.00
Cebolla Kg 300 0.20 60.00
Chicharon kg 300 1.00 300.00
Carne cerdo kg 200 5 1,000.00 6.11 chicharron
Maz kg 200 0.16 32.00
Papa kg 200 0.2 40.00
Sal kg 200 0.05 10.00
Hierba buena kg 200 0.1 20.00
Chuno kg 200 0.2 40.00
Cebolla kg 200 0.2 40.00
Tomate kg 200 0.2 40.00
TOTAL COSTOS VARIABLES 11,212.30
NOTA: Los costos variables que se muestran es por cada servicio ya que para el servicio del cuy chactado se han
calculado por un cuy entero ya que frito que el precio es de S/. 25.00 y el costo variable para la produccio n de
este plato oscila entre S/. 10.70 y representa una buena rentabilidad para negocio ya que los costos son menores
de igual para producir un plato de puca picante los costos son de 2.30 y el precio es de S/.8.00 y el plato de
chicharro n costos S/. 6.11 y precio plato S/. 10.00.
 COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE NEGOCIOS

SERVICIO 1: CUY CHACTADOSERVICIO 2: PUCA PICANTESERVICIO 3: CHICHARRN

PROYECCIN DE EGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIOS
SEGN EL RESULTADO DE MERCADOS
4.6 FLUJO DE CAJA ECONMICO DEL NEGOCIO
(Expresado En Nuevos Soles)
AO
DESCRIPCIN PERIODO 0 AO 2013 AO 2015 LIQUIDACIN
2014
Valor de rescate
INGRESOS
VENTAS TOTALES 313,800 345,180 379,698

EGRESOS
INVERSIN TOTAL 52,264 7,720
ACTIVO FIJO 11,800
CAPITAL DE TRABAJO 38,714
GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,750

RECUPERACION DE CAPITAL DE
TRABAJO - - -38,714

COSTOS 212,223 233,599 307,488

COSTOS FIJOS 77,675 85,596 125,650

COSTOS VARIABLES 134,548 148,002 181,838

COSTOS Y GASTOS TOTALES 212,223 233,599 307,488

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 30,473 33,474 21,663

FLUJO DE CAJA ECONMICO -52,264 71,104 78,107 19,553

Elaboracin: Propio.

COK : Costo de Oportunidad del Capital (tasa de descuento para calcular el VANE).
VANE : Valor Actual Neto Econo mico.
TIRE: Tasa Interna de Retorno Econo mico.
4.8 ANLISIS DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL NEGOCIO
(Expresado En Nuevos Soles)

DESCRIPCIN PERIODO (0) AO 2013 AO 2014 AO 2015 LIQUIDACIN

Valor de rescate
INGRESOS

VENTAS TOTALES 313,800 345,180 379,698

EGRESOS

INVERSIN TOTAL 52,264 7,720

ACTIVO FIJO 11,800

CAPITAL DE TRABAJO 38,714

GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,750
RECUPERACION DE CAPITAL DE
TRABAJO - - -38,714

COSTOS 212,223 233,599 307,488

COSTOS FIJOS 77,675 85,596 125,650

COSTOS VARIABLES 134,548 148,002 181,838

COSTOS Y GASTOS TOTALES 212,223 233,599 307,488

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 30,473 33,474 21,663

FLUJO DE CAJA ECONMICO
-52,264 71,104 78,107 19,553
FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO 38,714 -14,398 -17,712 -18,764 -

+ PRE STAMOS 38,714

- AMORTIZACIO N -8,177 -13,453 -17,085

- INTERESES -8,710 -5,948 -2,316

- GASTOS -178 -137 -83

+ ESCUDO FISCAL 2,666 1,825 719

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -13,550 56,705 60,395 789 -

WACC ANUAL (%) 22.1%

WACC MENSUAL (%) 1.7%
VANF 73,803
TIRF 406.69%
 WACC = CPPC = Costo Promedio Ponderado del Capital.
VANF =Valor Actual Neto Financiero.
TIRF =Tasa Interna De Retorno Financiero.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUCIONES

En conclusio n, si se tuviera varias alternativas de inversio n se debe considerar la

inversio n que tenga un VAN ma s positivo.

Presentar un producto final de acuerdo que satisfaga la necesidad de nuestros

clientes.

RECOMENDACIONES

Se recomienda, para implementar el plan de negocios se considere todas las

especificaciones: ana lisis te cnicos, el estudio de mercado, tener un mercado objetivo,
mercado desatendido, flujos de cajas proyectados y ana lisis financiero para lograr el
e xito de negocio.

Contratar personal que haga las veces de inspector de calidad de servicio, puesto que
el gerente general no puede con la carga de la clientela.

Seguir innovando en el servicio que brindan y manteniendo el clima organizacional

adecuado.

Contar con un personal permanente en la puerta de ingreso para una mejor orden y
seguridad.

Mantener la identificacio n Cultural para fidelizar a los clientes y as incrementar la

afluencia de turistas nacionales como extranjeros.
 BIBLIOGRAFA

Instituto Nacional de Estadstica e Informa tica.

http://www.inei.gob.pe/

Asociacio n Peruana de Empresas de Investigacio n de Mercado.

http://www.apeim.com.pe/

Ipsos Apoyo y opinio n de mercado.

http://www.ipsos-apoyo.com.pe/

Aplicadas a la gestio n empresarial y finanzas.

http://cecofasesores.com.pe

Compan a peruana de estudios de mercados y opinio n publica SAC.

http://www.cpi.com.pe

Empresas de Plastiqueria en Ayacucho.

http://www.deperu.com/comercios/empresas-manufactureras/envases-plasticos-sac

https://pe.kompass.com/r/ayacucho/pe_2173/

http://www.paginasamarillas.com.pe/b/transportes/ayacucho/loceria-y-cristaleria-
plasticos-union-olarte-s-r-l/c/