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PROYECTO:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA
PLANTA PROCESADORA DE QUITO QUITO (Solanum quitoense)
EN EL SECTOR ACUZAZ DEL DISTRITO DE OXAPAMPA.
SEMESTRE: X
OXAPAMPA -2017
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I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1.1.1UBICACION
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1.1.2 VIAS DE ACCESO
Este tramo comprende parte de la Carretera Central Camino a
pozuzo el Km. 0+000, distante 5 Km. Santa Clara- Acuzaz 4 km.
De la carretera central
1.1.3 TOPOGRAFIA:
El terreno presenta pendientes variables entre 3 a 25 %, aptos para
el cultivo y produccin de la granadilla, rocoto, caf, etc.
1.1.4 CARACTERISTICAS CLIMATICAS
El clima que presenta la zona es templado, temperaturas que
oscilan entre 10 y 21 grados centgrados, siendo la poca de estiaje
sin presencia de lluvias y/o secas los meses de abril a septiembre
y la poca de lluvias los meses de septiembre a marzo.
1.1.5 SUPERFICIE A APOYAR
40 hectreas de Quito-Quito de los cuales los beneficiarios directos
del proyecto sern 11 productores del sector ALTO ACUZAZ
1.1.6 POBLACION
1.8.1 NIVELES DE POBLACION: Casero acuzaz
1.8.2 N DE FAMILIAS: 72 FAMILIAS
1.1.7 ORGANIZACIONES LOCALES
- Teniente gobernador
- Agente Municipal
- Comit de cafetaleros
- Vaso de leche
- Club deportivo
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1.1.11 UNIDAD FORMULADORA
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1.1.12 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES:
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la infertilidad de los suelos se ido incrementando por el uso de pesticidas
y prcticas tradicionales en los cultivos por lo que se busca encontrar un
punto medio entre la productividad y la sostenibilidad.
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Falta de promocin de la industrializacin de frutas nativas.
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Grafico N 01:
Efecto Final
Retraso Socio Econmico de los Productores
Efecto Indirecto
Bajo ingreso de los productores
Del sector
Problema Central:
Falta de un estudio de factibilidad para la
instalacin de una planta procesadora de Quito-
quito
Causa Directa
Causa Directa Falta de inters por parte de las
Falta de conocimiento acerca de un sistema Instituciones
1.4. Formulacin de los objetivos
de comercializacin
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a) Objetivo Central:
En el proyecto se plantea como objetivo central: Realizar un
estudio de factibilidad de la instalacin de una planta
procesadora de Quito-quito
b) Objetivo Especficos:
Determinar el tipo de organizacin de una empresa
procesadora de quito-quito.
Determinar los parmetros de una planta procesadora con
certificacin de sanidad orgnica de quito-quito.
Realizar el estudio del Mercado local, a travs de encuestas
de aceptacin por el pblico.
Promover la aceptacin por los productores de sector
acuzaz y aledaos.
c) Medios de Primer Nivel
Productores comprometidos con la produccin de quito-
quito en su propiedad.
Presupuesto para la instalacin de una planta procesadora
que rena las condiciones de una produccin de nctar y
pulpa de Quito-quito.
d) Medios Fundamentales
e) Fin Directo:
f) Fin ltimo
Mejorar la calidad de vida del sector de ACUZAZ
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Grafico N 02:
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo
Mejorar la calidad de vida del sector de ACUZAZ
Objetivo Central
Realizar un estudio de factibilidad de la instalacin de
una planta procesadora de Quito-quito
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1.2 Resumen ejecutivo
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Prodern, II PRODUCTO CONSULTORIA N009-2015 PRODERN
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Para ello, se deber realizar un levantamiento de informacin de 40
productores del sector ACUZAZ por medio de encuestas, y sondeos
del mercado.
El consumo promedio de quito por semana es mayoritario, en las
fruteras con 50.83 kg, seguido de las tiendas mayoristas con 20 kg,
restaurantes con 17.59 kg y cafeterias con 4.50 kg, seguido de las
tiendas mayoristas con 20 kg. Con un precio de S/.1.80 en el mercado
local.
El concepto de Biocomercio fue acuado por la Iniciativa BioTrade de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNCTAD (http://www.biotrade.org)
Podemos resumir la importancia de Biocomercio en los siguientes
puntos:
- Constituye una herramienta para el desarrollo sostenible del pas
a travs del aprovechamiento y conservacin de la biodiversidad
nativa.
- Los eslabones primarios se desarrollan principalmente en el mbito
rural, asociados a economas familiares de poblaciones en extrema
pobreza y ubicadas en diversos ecosistemas.
- Presenta un gran potencial de crecimiento dada la creciente
demanda por productos naturales y sus aplicaciones innovadoras
en nuevos nichos de mercado dispuestos a reconocer el origen,
calidad y cultura asociada a estos productos. Al apostar por el
biocomercio en el sector, les ayudara a los agricultores a entrar en
un mercado que genere mejor calidad de vida.
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II. EVALUACIN PRELIMINAR DEL PROYECTO
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de HACCP para elevar el nivel de inocuidad alimentaria; Indican cmo
fomentar la aplicacin de esos principios; y facilitan orientacin para
cdigos especficos que puedan necesitarse para los sectores de la
cadena alimentaria, los procesos o los productos bsicos, con objeto
de ampliar los requisitos de higiene especficos para esos sectores.
ISO 22000: 2005
- Esta Norma especifica los requisitos para un sistema de gestin de la
inocuidad de los alimentos, cuando una organizacin en la cadena
alimentaria necesita demostrar su capacidad para controlar los
peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos a fin de
asegurarse que el alimento es inocuo en el momento del consumo
humano.
2.2.1 Poblacin
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Has., pltano con 316 Has. y el zapallo 138 Has. y entre los cultivos
transitorios tenemos el maz con 369 Has.
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2.2.5 Niveles de productividad promedio en la zona para el (los)
producto (s) de la Organizacin
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2.2 ASPECTOS TCNICOS.
2.2.1 Mercado
El producto est dirigido a toda la poblacin local, nacional y
posiblemente internacional.
2.2.2 Oligopolio
En el mercado de Oxapampa existe acopiadores (demandantes) no
formalizados legalmente, regidos bajo precios establecido por la
demanda del mercado mayorista de lima de los frutos de quito quito,
existiendo varios vendedores (ofertantes), en forma individual y en
asociaciones.
2.4.1 Financiamiento:
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Bienestar (generacin de empleo y riqueza para la poblacin del
entorno, los clientes y para los socios)
- De la produccin
- De productividad
- De Calidad
- De Ingresos
- Impacto en el suelo
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- Impacto sobre el aire
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III. ESTUDIO DE MERCADO
35.63 27.76
1.8
0.4
9.19 16.84
1 2.060.53
0.67
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La poblacin de la provincia de Oxapampa es el resultado de tres
etnias distintas que por razones de mestizaje se encuentra en un
proceso de transicin y bsqueda de valores sociales, morales,
culturales y folklricos que lo identifiquen.
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Cuadro N 03: Poblacin Econmicamente Activa (PEA), distribuidas por
actividades econmicas en la provincia de Oxapampa.
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pasar al despulpado, refinado, estandarizado, homogenizado,
pasteurizado, envasado, enfriado, etiquetado y almacenado.
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4.2 Ingeniera de la planta
Nctar de quito:
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4.3.1 Producto terminado
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planta, la potencia requerida en este caso es de 20.30 kw-
hora
4.5.2 Agua: El volumen requerido de agua est en relacin al
volumen procesado del nctar. El estndar promedio
determina que por cada 1 kilo de pulpa de quito se requiere
de 3 litros de agua. Segn este parmetro establecemos que
el consumo de agua sera:
dimensiones
Sector Ambiente Area (m2)
Ancho Largo
(m) (m)
Recepcin 5 4 20
PLANTA
envasado 5 5 25
LABORATORIO Laboratorio 4 5 20
Gerencia 3 3 9
OFICINAS Administrador 3 3 9
Sala de reuniones 4 3 12
SERVICIO DE Cocina 5 5 25
COCINA cuarto de lavado 4 5 20
ALMACEN Insumos 6 3 18
Hombres 2 2.3 4.6
SS. HH
Mujeres 2 2.3 4.6
OTRAS AREAS veredas 15 15 225
TOTAL (m2) 18 22 392.2
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Fuente: (propia)
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V. INVERSIN
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Utensilios de limpieza y
Unid. 50 S/. 2,000.00
desinfeccin.
personal tareas 8
1.2 Muebles y materiales de
Unid. S/. 3,360.00
oficina
Mesa de oficina Unid. 1 S/. 400.00
Computadora Unid. 1 S/. 1,800.00
Lapiceros cajas 10 S/. 100.00
Borradores cajas 10 S/. 30.00
silla Unid. 3 S/. 120.00
lpices docena 5 S/. 60.00
papeles millares 10 S/. 350.00
Impresora Unid. 1 S/. 500.00
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2.1 Costos Fijos: Comprende los gastos administrativos (planilla,
gastos de oficina) y los gastos operativos fijos (combustible y
mantenimiento).
1. COSTOS FIJOS S/. 159,800.00 S/. 159,800.00 S/. 159,800.00 S/. 159,800.00 S/. 159,800.00
1.1 Local S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
Alquiler de local S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
1.2 Publicidad S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00
Avisos publicitarios S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Impresiones de afiches S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Fotocopias S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
1.3 Mano de Obra S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00
Administrativo S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00
Gerente S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
contador S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Conductor S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
1.4 Servicios S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00
Capacitacion S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Mantenimiento de vehiculos S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
Mantenimiento de equipos S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
Analisis microbiologico y de
S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
calidad
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2. COSTOS VARIABLES S/. 358,706.00 S/. 401,076.60 S/. 448,784.26 S/. 494,162.69 S/. 550,578.96
2.1 Mano de Obra S/. 25,000.00 S/. 34,000.00 S/. 45,000.00 S/. 50,000.00 S/. 62,000.00
Personal de planta S/. 25,000.00 S/. 34,000.00 S/. 45,000.00 S/. 50,000.00 S/. 62,000.00
2.2 Servicios S/. 43,200.00 S/. 47,520.00 S/. 52,272.00 S/. 57,499.20 S/. 63,249.12
Suministro de gas S/. 3,600.00 S/. 3,960.00 S/. 4,356.00 S/. 4,791.60 S/. 5,270.76
Agua y electricidad S/. 3,600.00 S/. 3,960.00 S/. 4,356.00 S/. 4,791.60 S/. 5,270.76
Combustible S/. 36,000.00 S/. 39,600.00 S/. 43,560.00 S/. 47,916.00 S/. 52,707.60
2.3 Insumos y Materia prima S/. 104,256.00 S/. 114,681.60 S/. 126,149.76 S/. 138,764.74 S/. 152,641.21
Azcar. (kg) S/. 56,160.00 S/. 61,776.00 S/. 67,953.60 S/. 74,748.96 S/. 82,223.86
Agua. (lt) S/. 720.00 S/. 792.00 S/. 871.20 S/. 958.32 S/. 1,054.15
Carboximetilcelulosa (CMC) Kg S/. 3,000.00 S/. 3,300.00 S/. 3,630.00 S/. 3,993.00 S/. 4,392.30
Acido ctrico. (kg) S/. 840.00 S/. 924.00 S/. 1,016.40 S/. 1,118.04 S/. 1,229.84
Benzoato de sodio. (kg) S/. 336.00 S/. 369.60 S/. 406.56 S/. 447.22 S/. 491.94
Quito quito S/. 43,200.00 S/. 47,520.00 S/. 52,272.00 S/. 57,499.20 S/. 63,249.12
2.4 Embotellado y embalado S/. 186,250.00 S/. 204,875.00 S/. 225,362.50 S/. 247,898.75 S/. 272,688.63
Botellas 296 ml. (unid) S/. 144,000.00 S/. 158,400.00 S/. 174,240.00 S/. 191,664.00 S/. 210,830.40
Etiquetas S/. 18,000.00 S/. 19,800.00 S/. 21,780.00 S/. 23,958.00 S/. 26,353.80
Cajas de carton S/. 24,000.00 S/. 26,400.00 S/. 29,040.00 S/. 31,944.00 S/. 35,138.40
Cinta de embalaje S/. 250.00 S/. 275.00 S/. 302.50 S/. 332.75 S/. 366.03
3. SUB TOTAL S/. 518,506.00 S/. 560,876.60 S/. 608,584.26 S/. 653,962.69 S/. 710,378.96
4. IMPREVISTOS S/. 25,925.30 S/. 28,043.83 S/. 30,429.21 S/. 32,698.13 S/. 35,518.95
5. TOTAL S/. 544,431.30 S/. 588,920.43 S/. 639,013.47 S/. 686,660.82 S/. 745,897.91
FLUJO DE CAJA
AOS
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas 0 S/. 720,000.00 S/. 792,000.00 S/. 871,200.00 S/. 958,320.00 S/. 1,054,152.00
Total Ingresos S/. 720,000.00 S/. 792,000.00 S/. 871,200.00 S/. 958,320.00 S/. 1,054,152.00
GASTOS (EGRESOS)
Gastos de produccin S/. 544,431.30 S/. 588,920.43 S/. 639,013.47 S/. 686,660.82 S/. 745,897.91
Inversin S/. 139,891.50
Depreciacion de vehiculos (20%) S/. 22,000.00 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00
Impuesto a la venta (2%) S/. 14,400.00 S/. 15,840.00 S/. 17,424.00 S/. 19,166.40 S/. 21,083.04
Impuesto a la renta S/. 10,378.27 S/. 13,325.46 S/. 16,567.37 S/. 20,133.49 S/. 24,056.23
Total de Egresos S/. 139,891.50 S/. 591,209.57 S/. 640,085.89 S/. 695,004.85 S/. 747,960.71 S/. 813,037.18
FLUJO DE CAJA S/. 139,891.50 S/. 128,790.43 S/. 151,914.11 S/. 176,195.15 S/. 210,359.29 S/. 241,114.82
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III. ANLISIS FINANCIERO
Tasa de Desembolso
ao 1 ao 2 Ao 3 ao 4 ao 5
descuento Inicial
17% -139891.5 128790.43 151914.113 176195.1543 210359.286 241114.823
112974.0614 116892.977 118926.7104 124549.584 125227.484
1 2 3 4 5
Valor actualizado Neto VAN = 413,405.58
Tasa Interna de Retorno TIR = 104%
rentabilidad= 4.3
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