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Datos

Poblacion Actual habitantes 875 23818


Densidad hab./vivienda 3.38 3.38
viviendas viviendas 259 1287
Horizonte del proyecto aos 20.00 20
proyeccion (Poblacin) habitantes 1407
Viviendas proyectadas Viviendas 416
Tasa de Crecimiento en % % 2.40% 1.64

AGUA POTABLE SIN PROYECTO


oferta sin proyecto
Caudal autorizado lit/seg 10.00 0.2
% de perdida desde la captacin hasta el reservorio % 30.00% 0
oferta de agua lit/seg 20.00
oferta de agua m3/dia 1728.00 630720
Caudal en la linea de Conducin * lit/seg 20.00 0
Caudal en la linea de Aduccin * lit/seg 20.00 0
Dotacion actual (consumo actual) lit/dia/hab. 200.00
Reservorio Capacidad Actual m3 0.00 0
Cobertura actual S/P al sistema de agua potable % 95.00% 0
Cobertura actual S/P con pileas % 1.00 0
Cobertura actual S/P con pileas conexiones 20.00 0
Perdidas % 40.00% 0
N de Conexiones a la red de agua N conexiones 54
N de Conexiones faltantes N conexiones 205.0
Clculo de la oferta C/P
Caudal autorizado C/P lit/seg 20.00 0.2
% de perdida desde la captacin hasta el reservorio y en las redes % 5.00% 5
oferta de agua lit/seg 19.00
oferta de agua m3/dia 1641.60 599184
Factor mximo diario K1 (demanda mxima diaria) ** ndice 1.30 1.3
Factor mximo diario K2 (demanda mxima horaria) ** ndice 2.00 2.5

Clculo de la demanda C/P


Porcentaje de prdidas % 30.00%
Cobertura C/P con piletas % 0.00%
Cobertura C/P con piletas conexiones 0.00
Dotacion por Conexin Proyectado lit/dia/hab 250.00 50
Dotacion por Conexin Proyectado m3/vivi/mes 25.35
Poblacin dispuesta a conectarse (ao 1) % 95.00%
N de conexiones totales Demandadas con proyecto ao 20 N conexiones 395.39
Nota: se esta considerando 30 % de prdidas por el mal uso del servicio.
(*) estos caudales se ha estimado de acuerdo a verificacin en la zona
(**) Estos factores corresponden a normas tcnicas K1 = 1.3 y K2 entre 1.8 y 2.5

ALCANTARILLADO
Alcantarillado s/p
Cobertura actual % 95.00%
Nmero de conexiones Actuales N conexiones 50.00
flujo de desague actual sin proyecto * lit/seg 5.00
Demanda de Alcantarillado con proyecto
Cobertura c/p % 95.00%
Nmero de conexiones demandadas N conexiones 259.00
(*) se ha estimado de acuerdo a verificacin en la zona

Demanda
Poblacin dispuesta a conextarse (ao 1) % 100.00%
N Viviendas Para agua y alcantarilla (ao 1) N conexiones 265
N Viviendas Para agua y alcantarilla (ao 20) N conexiones 416

RESERVORIO
Capacidad sin proyecto M3 0.00
% de Almacenamiento % 15.00%

LETRINAS
Letrinas sin proyecto
Cobertura actual % 0.00%

Demanda de letrinas con proyecto


Cobertura c/p % 0.00%
Nmero de conexiones demandadas N conexiones
DISPONIBILIDAD PERCAPITA DE AGUA, SIN
49419 PROYECTO
18918
LITROS/DIA
DESCRIPCIN Porcentaje
X HABIT
Preparacin de alimentos 6 8.57%
Lavado de menajes de cocina 8 11.43%
Bebidas 5 7.14%
0.2 Higiene Personal 15 21.43%
Lavado de Ropa 15 21.43%
Otros Usos 21 30.00%
TOTAL 70 100.00%
Fuente: Encuesta de campo-2007

504576

23104 23818.5567010309

65.99597586 34.0040241

27

26.5593561

24.7
38

perdidas C/P
ao porcentaje
1 40.00%
2 35.00% 176
3 35.00%
4 35.00%
5 35.00%
6 35.00%
7 35.00%
8 35.00%
9 30.00%
10 30.00%
11 30.00%
12 30.00%
13 25.00%
14 25.00%
15 25.00%
16 25.00%
17 25.00%
18 25.00%
19 25.00%
20 25.00%
PROYECCCIN DE LA POBLACIN AFECTADA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

POBLACIN N DE 55641 18917.8881


N AOS
2.40% VIVIENDAS
0 2013 875 259 0.024 0
1 2014 896 265 892.9284 0
2 2015 918 272 910.4368 0
3 2016 940 278 927.9452 0
4 2017 963 285 945.4536 0
5 2018 986 292 962.962 0
6 2019 1009 299 980.4704 0
7 2020 1034 306 997.9788 0
8 2021 1058 313 1015.4872 0
9 2022 1084 321 1032.9956 0
10 2023 1110 328 1050.504 0
11 2024 1136 336 1068.0124 0
12 2025 1164 344 1085.5208 0
13 2026 1192 353 1103.0292 0
14 2027 1220 361 1120.5376 0
15 2028 1249 370 1138.046 0
16 2029 1279 379 1155.5544 0
17 2030 1310 388 1173.0628 0
18 2031 1342 397 1190.5712 0
19 2032 1374 406 1208.0796 0
20 2033 1407 416 1225.588 0
Fuente: Elaboracin Propia Para el Proyecto

promedio de poblacion: 1152


CUADRO N 3.4 CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO
VIVIENDAS SERVIDAS CONSUMO DE AGUA
COBERTURA (%) POBLACIN SERVIDA (hab)
(unidades) (l/da)
POBLACIN
AO (1) Otros Por Por Por
(2) Conexiones Total Por Conexin Por Pileta
Pilones (4) Medios (*) Conexiones Por Piletas (7) Total (8) % (9) Conexiones Piletas
(3) (12) (15) (16)
(5) (6) (10) (11)

0 875 95.0% 0.0% 5.0% 832 0.0% 832 95.0% 246 0 246 208000 0.00
1 896 95.0% 0.0% 5.0% 852 0.0% 852 95.0% 252 0 252 213000 0.00
2 918 95.0% 0.0% 5.0% 872 0.0% 872 95.0% 258 0 258 218000 0.00
3 940 95.0% 0.0% 5.0% 893 0.0% 893 95.0% 264 0 264 223250 0.00
4 963 95.0% 0.0% 5.0% 914 0.0% 914 95.0% 270 0 270 228500 0.00
5 986 95.0% 0.0% 5.0% 936 0.0% 936 95.0% 277 0 277 234000 0.00
6 1009 95.0% 0.0% 5.0% 959 0.0% 959 95.0% 284 0 284 239750 0.00
7 1034 95.0% 0.0% 5.0% 982 0.0% 982 95.0% 291 0 291 245500 0.00
8 1058 95.0% 0.0% 5.0% 1005 0.0% 1005 95.0% 297 0 297 251250 0.00
9 1084 95.0% 0.0% 5.0% 1030 0.0% 1030 95.0% 305 0 305 257500 0.00
10 1110 95.0% 0.0% 5.0% 1054 0.0% 1054 95.0% 312 0 312 263500 0.00
11 1136 95.0% 0.0% 5.0% 1080 0.0% 1080 95.0% 320 0 320 270000 0.00
12 1164 95.0% 0.0% 5.0% 1105 0.0% 1105 95.0% 327 0 327 276250 0.00
13 1192 95.0% 0.0% 5.0% 1132 0.0% 1132 95.0% 335 0 335 283000 0.00
14 1220 95.0% 0.0% 5.0% 1159 0.0% 1159 95.0% 343 0 343 289750 0.00
15 1249 95.0% 0.0% 5.0% 1187 0.0% 1187 95.0% 351 0 351 296750 0.00
16 1279 95.0% 0.0% 5.0% 1215 0.0% 1215 95.0% 359 0 359 303750 0.00
17 1310 95.0% 0.0% 5.0% 1245 0.0% 1245 95.0% 368 0 368 311250 0.00
18 1342 95.0% 0.0% 5.0% 1274 0.0% 1274 95.0% 377 0 377 318500 0.00
19 1374 95.0% 0.0% 5.0% 1305 0.0% 1305 95.0% 386 0 386 326250 0.00
20 1407 95.0% 0.0% 5.0% 1336 0.0% 1336 95.0% 395 0 395 334000 0.00
(*) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) Proyeccin de la poblacin
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6)=(2) X (3) (12)=(10) + (11) (17)=(15) + (16)
(7)=(2) X (4) (13)=(10) (18)=(17)*365/1000
(8)=(6) + (7) (14)=(11)/N fam por pileta (19)=(17) / (1-%prdidas)
(9)=(8) / (2) (en %) (15)=(6)*Dotacin por conexin (20)=(19)*365/1000
(10)=(6) /Densidad por lote (16)=(7)*Dotacin por pileta
(11)=(7)/Densidad por lote
DEMANDA PRODUCCIN DE
CONSUMO DE AGUA TOTAL
AGUA
Lt/da
m3/ao (18) Lt/dia (19) m3/ao (20)
(17)
208000 75920.00 346667 126533
213000 77745.00 355000 129575
218000 79570.00 335385 122415
223250 81486.25 343462 125363
228500 83402.50 351538 128312
234000 85410.00 360000 131400
239750 87508.75 368846 134629
245500 89607.50 377692 137858
251250 91706.25 386538 141087
257500 93987.50 367857 134268
263500 96177.50 376429 137396
270000 98550.00 385714 140786
276250 100831.25 394643 144045
283000 103295.00 377333 137727
289750 105758.75 386333 141012
296750 108313.75 395667 144418
303750 110868.75 405000 147825
311250 113606.25 415000 151475
318500 116252.50 424667 155003
326250 119081.25 435000 158775
334000 121910.00 445333 162547
del sistema
DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACN

CONSUMO PRODUCCIN VOL. DE ALMACEN.


AOS
M3/AO M3/AO M3/DA (*)
0 75,920 126,533 52
1 77,745 129,575 53
2 79,570 122,415 50
3 81,486 125,363 52
4 83,403 128,312 53
5 85,410 131,400 54
6 87,509 134,629 55
7 89,608 137,858 57
8 91,706 141,087 58
9 93,988 134,268 55
10 96,178 137,396 56
11 98,550 140,786 58
12 100,831 144,045 59
13 103,295 137,727 57
14 105,759 141,012 58
15 108,314 144,418 59
16 110,869 147,825 61
17 113,606 151,475 62
18 116,253 155,003 64
19 119,081 158,775 65
20 121,910 162,547 67
Fuente: Elaboracin propia
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE PROYECTO

POBLACION VIVIENDAS CONSUMO DOMSTICO


POBLACIN SERVIDA SERVIDAS CONEXIONES
AO COBERTURA (%)
TOTAL C/CONEXIN C/CONEXIN DOMSTICAS (unidades)
(hab) (unidades) L/DA

1 2 3 4 5 6 7
0 875 95% 832 246 246 207912
1 896 95% 852 252 252 212902
2 918 95% 872 258 258 218012
3 940 95% 893 264 264 223244
4 963 95% 914 271 271 228602
5 986 95% 936 277 277 234088
6 1009 95% 959 284 284 239707
7 1034 95% 982 290 290 245459
8 1058 95% 1005 297 297 251350
9 1084 95% 1030 305 305 257383
10 1110 95% 1054 312 312 263560
11 1136 95% 1080 319 319 269886
12 1164 95% 1105 327 327 276363
13 1192 95% 1132 335 335 282995
14 1220 95% 1159 343 343 289787
15 1249 95% 1187 351 351 296742
16 1279 95% 1215 360 360 303864
17 1310 95% 1245 368 368 311157
18 1342 95% 1274 377 377 318625
19 1374 95% 1305 386 386 326272
20 1407 95% 1336 395 395 334102
Fuente: Propia elaborado para el Propio
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (5)
(7) = (4) * 70
(8) = (7)*365/1000

DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADO


DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA
PRDIDAS DEMANDA MXIMA DEMANDA MXIMA
AO
FSICAS DIARIA L/S HORARIA L/S
L/S L/DA M3/AO

9 10 11 12 13 14
0
1 40% 129515.47 354837 129515 168370.11 336740.22
2 35% 122422.01 335403 122422 159148.61 318297.22
3 35% 125360.14 343452 125360 162968.18 325936.35
4 35% 128368.78 351695 128369 166879.41 333758.83
5 35% 131449.63 360136 131450 170884.52 341769.04
6 35% 134604.42 368779 134604 174985.75 349971.50
7 35% 137834.93 377630 137835 179185.41 358370.81
8 35% 141142.97 386693 141143 183485.86 366971.71
9 30% 134206.80 367690 134207 174468.84 348937.67
10 30% 137427.76 376514 137428 178656.09 357312.18
11 30% 140726.03 385551 140726 182943.83 365887.67
12 30% 144103.45 394804 144103 187334.49 374668.97
13 25% 137724.47 377327 137724 179041.81 358083.63
14 25% 141029.86 386383 141030 183338.82 366677.63
15 25% 144414.58 395656 144415 187738.95 375477.90
16 25% 147880.53 405152 147881 192244.68 384489.37
17 25% 151429.66 414876 151430 196858.56 393717.11
18 25% 155063.97 424833 155064 201583.16 403166.32
19 25% 158785.51 435029 158786 206421.16 412842.31
20 25% 162596.36 445469 162596 211375.26 422750.53
Fuente: Propia elaborado para el Propio
(10) = (8) /(1-prdidas fsicas)
(11) = (7) /(1-prdidas fsicas)
(12) = (11) * 365/1000
(13) = (10) *( mximo diario)
(14) = (13)*(mximo horario)
(15) = (11)*15%/1000
ECTO

CONSUMO DOMSTICO

m3/ao

8
75887.97
77709.28
79574.31
81484.09
83439.71
85442.26
87492.87
89592.70
91742.93
93944.76
96199.43
98508.22
100872.42
103293.35
105772.39
108310.93
110910.39
113572.24
116297.98
119089.13
121947.27

DO

DEMANDA DE
VOLUMEN ALMACN
(M3/DA)

15

53
50
52
53
54
55
57
58
55
56
58
59
57
58
59
61
62
64
65
67
DISPONIBILIDAD PERCAPITA DE AGUA, SIN PROYECTO

LITROS/DIA X
DESCRIPCIN Porcentaje
HABIT
Preparacin de alimentos 6 8.57%
Lavado de menajes de cocina 8 11.43%
Bebidas 5 7.14%
Higiene Personal 15 21.43%
Lavado de Ropa 15 21.43%
Otros Usos 21 30.00%
TOTAL 70 100.00%
Fuente: Encuesta de campo-2007
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
DEMANDA DE DEMANDA MAXIMA DEMANDA MXIMA
AO PRODUCCIN MEDIA. L/S DIARIA HORARIA
1 2=(1)*1.3 3=(1)*2.0
0
1 4.11 5.34 8.22
2 3.88 5.05 7.76
3 3.98 5.17 7.95
4 4.07 5.29 8.14
5 4.17 5.42 8.33
6 4.27 5.55 8.54
7 4.37 5.68 8.74
8 4.47 5.82 8.95
9 4.26 5.53 8.52
10 4.36 5.66 8.71
11 4.46 5.80 8.93
12 4.57 5.94 9.14
13 4.37 5.68 8.73
14 4.47 5.81 8.94
15 4.58 5.95 9.16
16 4.69 6.09 9.38
17 4.80 6.24 9.61
18 4.92 6.39 9.83
19 5.03 6.55 10.07
20 5.15 6.70 10.31
Fuente: UF. elaborado para el proyecto
4.436291
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTE

CAPTACIN (L/S) LINEA DE CONDUCCIN (L/S)

OFERTA BALANCE BALANCE


AO OFERTA OFERTA-
DEMANDA DEMANDA
DEM. OFERTA - OFERTA - MXIMA
SIN CON
DEMANDA DEMANDA DIARIA
SIN CON SIN CON
PROY. PROY.
SIN PROY. CON PROY. PROY. PROY. PROY. PROY.
1 4.11 20.00 4.37 15.89 0.26 5.34 20.00 5.68 14.66 0.34
2 3.88 20.00 4.37 16.12 0.49 5.05 20.00 5.68 14.95 0.63
3 3.98 20.00 4.37 16.02 0.39 5.17 20.00 5.68 14.83 0.51
4 4.07 20.00 4.37 15.93 0.30 5.29 20.00 5.68 14.71 0.39
5 4.17 20.00 4.37 15.83 0.20 5.42 20.00 5.68 14.58 0.26
6 4.27 20.00 4.37 15.73 0.10 5.55 20.00 5.68 14.45 0.13
7 4.37 20.00 4.37 15.63 0.00 5.68 20.00 5.68 14.32 -0.01
8 4.47 20.00 4.37 15.53 -0.11 5.82 20.00 5.68 14.18 -0.14
9 4.26 20.00 4.37 15.74 0.11 5.53 20.00 5.68 14.47 0.14
10 4.36 20.00 4.37 15.64 0.01 5.66 20.00 5.68 14.34 0.01
11 4.46 20.00 4.37 15.54 -0.10 5.80 20.00 5.68 14.20 -0.13
12 4.57 20.00 4.37 15.43 -0.20 5.94 20.00 5.68 14.06 -0.26
13 4.37 20.00 4.37 15.63 0.00 5.68 20.00 5.68 14.32 0.00
14 4.47 20.00 4.37 15.53 -0.10 5.81 20.00 5.68 14.19 -0.14
15 4.58 20.00 4.37 15.42 -0.21 5.95 20.00 5.68 14.05 -0.28
16 4.69 20.00 4.37 15.31 -0.32 6.09 20.00 5.68 13.91 -0.42
17 4.80 20.00 4.37 15.20 -0.44 6.24 20.00 5.68 13.76 -0.57
18 4.92 20.00 4.37 15.08 -0.55 6.39 20.00 5.68 13.61 -0.71
19 5.03 20.00 4.37 14.97 -0.67 6.55 20.00 5.68 13.45 -0.87
20 5.15 20.00 4.37 14.85 -0.79 6.70 20.00 5.68 13.30 -1.02
ao 13 Ao 13

Periodos ptimos de diseo recomendados. Fuente: DNS-MVCS


DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA CAPTACIN


25.00
20.00 DEMANDA

15.00
OFERTA SIN
10.00 PROY.

5.00
OFERTA CON
0.00 PROY.
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
AOS
CAUDAL LIT/SEG
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA LINEA DE CONDUCCIN

25.00
20.00 DEMANDA MXIMA DIARIA
15.00
OFERTA SIN PROY.
10.00
5.00 OFERTA CON PROY.

0.00

AOS
OMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SIN Y CON PROYECTO

LINEA DE ADUCCIN Y REDES DE


RESERVORIO (M3)
DISTRIBUCION (L/S)

BALANCE OFERTA BALANCE OFERTA


OFERTA OFERTA
DEMANDA -DEMANDA -DEMANDA
MXIMA DEM
HORARIA
SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON
PROY. PROY. PROY. PROY. PROY. PROY. PROY. PROY.
8.22 20.00 8.94 11.78 0.73 52.00 0.00 55.18 -52.00 3.18
7.76 20.00 8.94 12.24 1.18 53.25 0.00 55.18 -53.25 1.93
7.95 20.00 8.94 12.05 0.99 50.31 0.00 55.18 -50.31 4.87
8.14 20.00 8.94 11.86 0.81 51.52 0.00 55.18 -51.52 3.66
8.33 20.00 8.94 11.67 0.61 52.73 0.00 55.18 -52.73 2.45
8.54 20.00 8.94 11.46 0.40 54.00 0.00 55.18 -54.00 1.18
8.74 20.00 8.94 11.26 0.20 55.33 0.00 55.18 -55.33 -0.15
8.95 20.00 8.94 11.05 0.00 56.65 0.00 55.18 -56.65 -1.48
8.52 20.00 8.94 11.48 0.43 57.98 0.00 55.18 -57.98 -2.80
8.71 20.00 8.94 11.29 0.23 55.18 0.00 55.18 -55.18 0.00
8.93 20.00 8.94 11.07 0.01 56.46 0.00 55.18 -56.46 -1.29
9.14 20.00 8.94 10.86 -0.19 57.86 0.00 55.18 -57.86 -2.68
8.73 20.00 8.94 11.27 0.21 59.20 0.00 55.18 -59.20 -4.02
8.94 20.00 8.94 11.06 0.00 56.60 0.00 55.18 -56.60 -1.42
9.16 20.00 8.94 10.84 -0.22 57.95 0.00 55.18 -57.95 -2.77
9.38 20.00 8.94 10.63 -0.43 59.35 0.00 55.18 -59.35 -4.17
9.61 20.00 8.94 10.39 -0.66 60.75 0.00 55.18 -60.75 -5.57
9.83 20.00 8.94 10.17 -0.89 62.25 0.00 55.18 -62.25 -7.07
10.07 20.00 8.94 9.93 -1.13 63.70 0.00 55.18 -63.70 -8.52
10.31 20.00 8.94 9.69 -1.37 65.25 0.00 55.18 -65.25 -10.07
Ao 14 ao 10
CAUDAL LIT/SE G

CIN
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA LNEA DE ADUCCIN

EMANDA 25.00
20.00 DEMANDA MXIMA
HORARIA
FERTA SIN 15.00
ROY. OFERTA SIN PROY.
10.00
5.00 OFERTA CON PROY.
FERTA CON
ROY. 0.00

AOS
NDUCCIN

XIMA DIARIA

ROY.

PROY.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA COMPONENTE
ALCANTARILLADO , SIN Y CON PROYECTO
RED COLECTORA (L/S)

FLUJO BALANCE OFERTA


AO OFERTA
MXIMO -DEMANDA
HORARIO DE
DESAGUE
SIN CON SIN CON
(L/S)
PROY. PROY. PROY. PROY.
1 2.46 5.00 3.69 2.54 1.22
2 2.52 5.00 3.69 2.48 1.16
3 2.58 5.00 3.69 2.42 1.10
4 2.65 5.00 3.69 2.35 1.04
5 2.71 5.00 3.69 2.29 0.98
6 2.77 5.00 3.69 2.23 0.91
7 2.84 5.00 3.69 2.16 0.85
8 2.91 5.00 3.69 2.09 0.78
9 2.98 5.00 3.69 2.02 0.71
10 3.05 5.00 3.69 1.95 0.64
11 3.12 5.00 3.69 1.88 0.56
12 3.20 5.00 3.69 1.80 0.49
13 3.28 5.00 3.69 1.72 0.41
14 3.35 5.00 3.69 1.65 0.33
15 3.43 5.00 3.69 1.57 0.25
16 3.52 5.00 3.69 1.48 0.17
17 3.60 5.00 3.69 1.40 0.09
18 3.69 5.00 3.69 1.31 0.00
19 3.78 5.00 3.69 1.22 -0.09
20 3.87 5.00 3.69 1.13 -0.18
Ao 18

MXIMA

N PROY.

ON PROY.
1000 3.170979E-05
31536000
Alternativa 01 Precio de Factor de Precio social
mercado correccin
Red colectora
1 Costo Directo 226000 0.840 189840.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00

TOTAL 226000.00 189840.00

Alternativa 01 Precio de Factor de Precio social


mercado correccin
Agua Potable
1 Movimiento de tierras 428501.21 0.792 339372.96
2 Suministro e instalacion de tuberia 263945.96 0.792 209045.20
3 Buzones 122935.94 0.792 97365.26
4 Conexiones Domiciliarias 400163.75 0.820 328134.28
5 Pavimento Asfaltico 77877.17 0.820 63859.28
Sub Total 1293424.03 1037776.98

Sub Total 0.00 0.00


Educacin sanitaria
11 Educacin sanitaria 0.910 0.00
Sub Total 0.00 0.00
TOTAL 1293424.03 1037776.98
Alternativa 02 Precio de Factor de Precio social
mercado correccin
Agua Potable
1 Infraestructura #REF! 0.840 #REF!
2 Equipamiento #REF! 0.840 #REF!
3 Restitucin fotogramtrica #REF! 0.840 #REF!
4 Relevamiento de informacion de catastro tecnico #REF! 0.910 #REF!
5 Implementacion del sitema de informacin geogrfi #REF! 0.840 #REF!

TOTAL #REF! #REF!


COSTO DIRECTO

DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO


VALVULAS DE AIRE 23 2000
CAMARAS REGULADORAS DE PRESION 5 36000
TOTAL
46000
180000
226000
EDUCACIN SANITARIA
Cuadro N 01 reas de Capacitacin
Numero de Nmero de
reas de Capacitacin participantes por sesiones
sesin
Educacin sanitaria 10 4
total 4

Cuadro N 02 Equipos a utilizan


Equipos Unidad
Papelgrafo 1
Otros global

Cuadro N 03 Materiales de Capacitacin


Material de capacitacin Para 10 personas y 4
sesiones
Descripcin Cantidad
modulo 40
lapicero 40
flder 40
otros 40

Alt. 01 y 02
COSTOS EDUCACIN SANITARIA
Nuevos Soles
Equipos y alquiler de local 500
Materiales 300
Tcnico Capacitador (*) 3000
Movilidad 500
Inprevistos 1500
SUB TOTAL 5800
(*) Incluye viticos
TOTAL
5
Inversin Total , Alternativa N 01
Costo Total (Nuevos Soles)
DESCRIPCIN
PRECIO SOCIAL PRECIO DE MERCADO
Inversin Total , Alternativa N 01 189840.00 226000.00

Resultado 1 189840.00 226000.00


Resultado 2 0.00 0.00
Resultado 3 0.00 0.00
Resultado 4 0.00 0.00
Resultado 5 0.00 0.00

3. Inversin Total 189,840.00 226000.00


FUENTE : Elaborado para el Proyecto
(*) Incluye presupuesto para medidas de control ambiental
(**) Precio social se multiplico por el factor 0.910

Inversion Total , Alternativa N 02


Costo Total (Nuevos Soles)
DESCRIPCIN
PRECIO SOCIAL PRECIO DE MERCADO.
Inversion Total , Alternativa N 02

Resultado 1 #REF! #REF!


Resultado 2 #REF! #REF!
Resultado 3 #REF! #REF!
Resultado 4 #REF! #REF!
Resultado 5 #REF! #REF!

3. Inversin Total 0.00 0.00


FUENTE : Elaborado para el Proyecto
(*) Incluye presupuesto para medidas de control ambiental
(**) Precio social se multiplico por el factor 0.910
Alternativa N 01: Agua
Costos Totales de Inversin (Nuevos Soles)

Rubro Unidad
COSTO DE INVERSION
Etapa I: Pre Inversin
1.1 Estudios (Costo hundido) Perfil
Etapa II: Pre Operativa
2.1. Estudio Definitivo Exped. Tec.
2.2Costos Directos (CD):
Materiales Requeridos
Mano de Obra Calificada
Equipos Requeridos
2.3 Costo Indirectos = (GG)
Gastos Generales 12%
Gastos de Supervisin 4%
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin 2%
Gastos de Gestion y Administracin 4%
TOTAL INVERSION

Alternativa N 02: Agua


Costos Totales de Inversin (Nuevos Soles)

Rubro Unidad
COSTO DE INVERSION
Etapa I: Pre Inversin
1.1 Estudios (Costo hundido) Perfil
Etapa II: Pre Operativa
2.1. Estudio Definitivo Exped. Tec.
2.2Costos Directos (CD):
Materiales Requeridos
Mano de Obra Calificada
Equipos Requeridos
2.3 Costo Indirectos = (GG)
Gastos Generales 12%
Gastos de Supervisin 4%
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin 2%
Gastos de Gestion y Administracin 4%
TOTAL INVERSION
Costo de agua potable
Costo de alcantarillado
Costo Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin
Gastos de Gestion y Administracin
Total del Presupuesto

Costo de agua potable


Costo de alcantarillado
Costo Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin
Gastos de Gestion y Administracin
Total del Presupuesto

Rubro Unidad
COSTO DE INVERSION
Etapa I: Pre Inversin
1.1 Estudios (Costo hundido) Perfil
Etapa II: Pre Operativa
2.1. Estudio Definitivo Exped. Tec.
2.2Costos Directos (CD):
Agua Potable
Materiales Requeridos
Mano de Obra Calificada
Equipos Requeridos
Alcantarillado
Materiales Requeridos
Mano de Obra Calificada
Equipos Requeridos
2.3 Costo Indirectos = (GG)
Gastos Generales 12%
Gastos de Supervisin 4%
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin 2%
Gastos de Gestion y Administracin 4%
TOTAL INVERSION
e Inversin (Nuevos Soles)
Precios de Mercado Precios Soc.
Alt. 01 F.C. Alt. 01

0 0

17636.45 0.90 15872.8005 37458.46


881822.25 751890.65 881822.25 0
477950.96 0.84 401478.8064
185999.26 0.90 167399.33
217872.03 0.84 183012.51 178455.18
194000.90 174600.81
105818.67 0.90 95236.80
35272.89 0.90 31745.60
17636.45 0.90 15872.80
35272.89 0.90 31745.60 1872923.02
1093459.59 942364.25 2322424.54
2322425

e Inversin (Nuevos Soles)


Precios de Mercado Precios Soc.
Alt. 01 F.C. Alt. 01

0 0

19347.77 0.90 17412.99516


967388.62 826165.45 991104.32
573743.69 0.84 481944.6996 573743.69
225983.53 0.90 203385.18 217522.36
167661.40 0.84 140835.58 199838.27
212825.4964 191542.95
116086.6344 0.90 104477.97
38695.5448 0.90 34825.99
19347.7724 0.90 17413.00
38695.5448 0.90 34825.99
1199561.8888 1035121.39
167,661.40
967,388.62
1118851.75
386609.75
1505461.5
45163.845
180655.38
45163.845
15054.615
45163.845
1836663.03

1,118,851.75 881822.25 237,029.50


386,609.75 991100.77 -604,491.02
1,505,461.50
37,636.54
180,655.38
60,218.46
30,109.23
60,218.46 1505461.5
1,874,299.57 1874299.57
0.00

Precios de Mercado Precios Sociales


Factor
Alt. 01 Alt. 01

37458.4604 0.90 33712.61436


1872923.02 1598564.661
881822.25 751890.6456
477950.96 0.84 401478.81
185999.26 0.90 167399.33
217872.03 0.84 183012.51
991100.77 846674.0154
573743.69 0.84 481944.70
235822.81 0.90 212240.53
181534.27 0.84 152488.79
412043.0644 370838.75796
224750.76 0.90 202275.69
74916.92 0.90 67425.23
37458.46 0.90 33712.61
74916.92 0.90 67425.23
2322424.54 2003116.03
Alternativa N 01: Alcantarillado
Costos Totales de Inversin (Nuevos Soles)
Precios de Mercado Precios Soc.
Rubro Unidad Alt. 01 F.C. Alt. 01
COSTO DE INVERSION
Etapa I: Pre Inversin
1.1 Estudios (Costo hundido) Perfil 0 0
Etapa II: Pre Operativa
2.1. Estudio Definitivo Exped. Tec. 19822.02 0.90 17839.8139
2.2Costos Directos (CD): 991100.77 846674.02 991100.77
Materiales Requeridos 573743.69 0.84 481944.7 181534.27
Mano de Obra Calificada 235822.81 0.90 212240.53
Equipos Requeridos 181534.27 0.84 152488.79
2.3 Costo Indirectos = (GG) 218042.17 196237.95
Gastos Generales 12% 118932.09 0.90 107038.88
Gastos de Supervisin 4% 39644.03 0.90 35679.63
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin 2% 19822.02 0.90 17839.81
Gastos de Gestion y Administracin 4% 39644.03 0.90 35679.63
TOTAL INVERSION 1228964.95 1060751.78

Alternativa N 02: Alcantarillado


Costos Totales de Inversin (Nuevos Soles)
Precios de Mercado Precios Soc.
Rubro Unidad Alt. 01 F.C. Alt. 01
COSTO DE INVERSION
Etapa I: Pre Inversin
1.1 Estudios (Costo hundido) Perfil 0 0
Etapa II: Pre Operativa
2.1. Estudio Definitivo Exped. Tec. 19822.02 0.90 17839.8139
2.2Costos Directos (CD): 991100.77 846674.02
Materiales Requeridos 573743.69 0.84 481944.7
Mano de Obra Calificada 235822.81 0.90 212240.53
Equipos Requeridos 181534.27 0.84 152488.79
2.3 Costo Indirectos = (GG) 218042.17 196237.95
Gastos Generales 12% 118932.09 0.90 107038.88
Gastos de Supervisin 4% 39644.03 0.90 35679.63
Gastos de Evaluacin, Seguridad y Liquidacin 2% 19822.02 0.90 17839.81
Gastos de Gestion y Administracin 4% 39644.03 0.90 35679.63
TOTAL INVERSION 1228964.95 1060751.78
386,609.75
88,123.76 mo
235,822.81 mat
62,661.14 eq
386,607.71
2.0400
62,663.18
Diagrama de Ejecucin de Actividades Agua Potable
Ao 0

Cant.
Fase Componentes Unidad
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5
Estudios 1 Exp.Tcn.
Obras Provisionales 1 Global
Obras Preliminares 1 Global
Captaciones 1 Global
Ejecucin o
Inversin Lnea de Aduccin 1 Global
Tubera de Distribucin 1 Global
Piletas 1 Global
Bomba manual
Operacin Administracin y Mantenimiento
FUENTE : Elaborado para el proyecto

Diagrama de Ejecucin de Actividades Alcantarilla


Ao 0
Cant.

Fase Componentes Unidad


Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5
Estudios 1 Exp.Tcn.
Letrinas de doble cmara 1 Global
Ejecucin o
Pozo de percolacin 1 Global
Inversin
Educacin sanitaria * 4 Sesiones
Operacin Administracin y Mantenimiento
FUENTE : Elaborado para el proyecto
(*) Comprende educacin en operacin y mant. en agua potable y letrinas
le
o 0 AOS
Ao 1- 20
Mes6 Mes7 FASE DEL PROYECTO 2013 2033
I II III IV I II III IV
I. PRE INVERSION
1.1. PERFIL
II. INVERSION
2.1. EXPEDIENTE TECNICO
2.2 Ejecucin del Proyecto
III. POST INVERSION
3.1 Operacin y Mtto.

a
o 0
Ao 1- 20
Mes6 Mes7
Cuadro N 3.36 Diagrama de Ejecucin de Actividades Agua Potable y alcantarillad
Ao 0

monto
Fase Componentes Mes1 Mes2 Mes3
Estudios Expediente Tcnico #REF! #REF! #REF!

Obras Civiles
Obras Provisionales 0.00 0.00
Obras Preliminares 0.00 0.00
Captaciones 0.00 0
Lnea de Aduccin 0.00
Tubera de Distribucin Err:509
Piletas Err:509
Bomba manual Err:509
Flete Err:509 Err:509
Ejecucin o
Inversin Letrinas de doble cmara Err:509
Pozo de percolacin Err:509
Educacin sanitaria Err:509

Gastos Generales 12.50% #REF! #REF!


Gastos de Liquidacin 1.50% #REF!
Gastos de supervisin 3.50% #REF! #REF!
Gestin y Administracin del Proy. 2,00% #REF! #REF!
Costo de ejecucin #REF!
25%
Operacin Operacin y Mantenimiento
FUENTE : Elaborado para el proyecto

resumen #REF!
ades Agua Potable y alcantarillado
Ao 0
Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Ao 1- 20 Total
#REF!

0.00
0.00
0 0.00
0.00 0.00
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

#REF! #REF! #REF! #REF!


#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
25% 25% 25%
AGUA POTABLE
C.U.
UNIDAD DE
DESCRIPCIN CANTI.
MEDIDA
S/.
OPERACIN
Operario (**) mes 12 500
Gastos de Escritorio global 12 500
MANTENIMIENTO
operario mes 12 500
accesorios global 1 1000
Herramientas global 1 1000
INSUMOS
Hipoclorito global 1 5000
SUB TOTAL AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
OPERACIN
Operario Unidad 1 200
MANTENIMIENTO
Limpieza y mantenimiento de
buzones 1 vez por ao
-10 operarios por 1 dia a la vez Oper. 4 500
Limpieza de alcantarillado 01 vez
al ao
-4 operarios por 1 dia Oper. 4 500
Reposicin de tapas de Buzones Unidad 6 650
SUB TOTAL ALCANTARILLADO
TOTAL S/
(*) Factor de correccin Mano Obra no calificada = 0.68
(*) Factor de correccin Mano Obra calificada = 0.69
(*) Factor de correccin Otros 1/1.19 = 0.84
(**) El Operario no cobra por sus servicios por ser miembro de la Junta Administrad
TABLE
COSTO TOTAL
ANUAL FACTOR DE COSTOS A
CORREC. (*) PREC. SOC
S/.

6000 0.68 4080.0 9120.0


6000 0.84 5040.0

6000 0.68 4080.0 9960.0


1000 0.84 840.0
1000 0.84 840.0

5000 0.84 4200.0


25000 19080 740000.00 25000.00 2000
ILLADO 0.83
20657.89
200 0.68 136

2000 0.68 1360


355300
80000
2000 0.68 1360 275300
3900 0.84 3276
8100 6132 915.6
TOTAL S/. 25212.0

bro de la Junta Administradora


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SITUACION C
ALT 01

COSTO
UNIDAD
DESCRIPCIN CANT. UNITARIO
MEDIDA

S/.
OPERACIN
Contador (*) Un. 1 2000
Operario Un 1 1800
Servicios Pblicos Gl. 1 2500
Gastos de Comercializacin Gl. 1 4000
Energa Elctrica Gl. 1 3000
TOTAL
MANTENIMIENTO
Operario Un. 2 2000
Materiales Glb. 1 2000
Cloro Gaseoso Kg. 300 20
Sum. Y Reposic. Tubos y acces. Glb. 1 2000
Juego de tarrajas Un. 1 500
Juego de llaves Un. 1 500
Carretillas Un. 1 150
Lampas Un. 1 30
Picos Un. 1 30
Equipos deProteccin
Casco Un. 2 25
Botas de Goma Par 1 50
Linterna Un. 2 20
Botiqun Un. 1 250
TOTAL
Fuente: elaboracin Propia Total S/.
(*) cada 2 meses

Costo por M3 a precios Privados =

Costo por M3 a precios Sociales =


E AGUA POTABLE EN LA SITUACION CON PROYECTO
agua 02

COSTO TOTAL
ANUAL A PRECIOS FACTOR DE COSTOS A
DE MERCADO DESCRIPCIN
CORRECCION PREC. SOC.

S/.
OPERACIN
2000 0.909 1818 Contador
1800 0.909 1636.2 Operario
2500 0.847 2117.5 Servicios Pblicos
4000 0.847 3388 Gastos de Comercializacin
3000 0.847 2541
13300 11500.7
MANTENIMIENTO
4000 0.909 3636 Operario
2000 0.847 1694
6000 0.847 5082 Cloro Gaseoso
2000 0.847 1694 Sum. Y Reposic. Tubosa y acces.
500 0.847 423.5 Juego de tarrajas
500 0.847 423.5 Juego de llaves
150 0.847 127.05 Carretillas
30 0.847 25.41 Lampas
30 0.847 25.41 Picos
Equipos deProteccin
50 0.847 42.35 casco
50 0.847 42.35 Botas de Goma
40 0.847 33.88 Linterna
250 0.847 211.75 Botiqun
15600 13461.2
28900 Total S/. 24961.9

120 82
29020 25043.9
2086.9916667

0.2230368512 Nuevos Soles/m3

0.1926444144 Nuevos Soles/m3

0.24
0.38
13600
agua 02

COSTO COSTO FACTOR DE


UNIDAD UNITARIO TOTAL COSTOS A
CANT. CORRECCIO
MEDIDA PREC. SOC.
N
S/. S/.

Total S/. 3446.9 Total S/. 2895.396

3446.9 2895.396
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA SITUACION
CON PROYECTO ALT 1

COSTO
COSTO TOTAL A
UNIDAD
DESCRIPCIN CANT. UNITARIO PRECIOS DE
MEDIDA MERCADO
S/. S/.
OPERACIN
Operario Unid. 1 100 100
TOTAL 100
MANTENIMIENTO
Limpieza y mant. De Buzones 02 veces por ao
(10 operarios X 1 dias/vez) Oper. 1 100 100
Limpieza de Alcantarillado 02 veces por ao
(04 operarios X 1 das) Oper. 1 100 100
Reposicin de tapas de buzones Unid. 1 100 100
TOTAL 300

Total S/. 400

Costo por M3 a precios Privados = 0.0019 Nuevos Soles/m3

Costo por M3 a precios Sociales = 0.0014 Nuevos Soles/m3


ANTARILLADO EN LA SITUACION

FACTOR DE COSTOS A
CORRECCION PREC. SOC.

0.68 68
68

0.68 68

0.68 68
0.84 84
220

Total S/. 288


28900 29300

Nuevos Soles/m3

Nuevos Soles/m3
0.38
0.24

Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento de Agua P. Alt 01


Costo de O & M De Agua M3 COSTO TOTAL Costo Total
COSTO COSTO TOTAL DE O & M DE Incremental
AOS DEMANDA
UNITARIO O DE O&M DE AGUA SIN a Precios
DE AGUA M3 PROYECTO Sociales
& M S/M3 AGUA S/.
0
1 129575 0.02 2592 19080 -16489
2 122415 0.02 2448 19080 -16632
3 125363 0.02 2507 19080 -16573
4 128312 0.02 2566 19080 -16514
5 131400 0.02 2628 19080 -16452
6 134629 0.02 2693 19080 -16387
7 137858 0.02 2757 19080 -16323
8 141087 0.02 2822 19080 -16258
9 134268 0.02 2685 19080 -16395
10 137396 0.02 2748 19080 -16332
11 140786 0.02 2816 19080 -16264
12 144045 0.02 2881 19080 -16199
13 137727 0.02 2755 19080 -16325
14 141012 0.02 2820 19080 -16260
15 144418 0.02 2888 19080 -16192
16 147825 0.02 2957 19080 -16124
17 151475 0.02 3030 19080 -16051
18 155003 0.02 3100 19080 -15980
19 158775 0.02 3176 19080 -15905
20 162547 0.02 3251 19080 -15829
Fuente: Elaboracin Propia
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento de Agua P. Alt 02
Costo de O & M De Agua M3 COSTO TOTAL Costo Total
COSTO COSTO TOTAL DE O & M DE Incremental
AOS DEMANDA DE
UNITARIO O DE O&M DE AGUA SIN a Precios
AGUA M3 PROYECTO Sociales
& M S/M3 AGUA S/.
0
1 129575 0.19 24962 19080 5882
2 122415 0.19 23583 19080 4503
3 125363 0.19 24151 19080 5071
4 128312 0.19 24719 19080 5639
5 131400 0.19 25313 19080 6233
6 134629 0.19 25935 19080 6855
7 137858 0.19 26558 19080 7478
8 141087 0.19 27180 19080 8100
9 134268 0.19 25866 19080 6786
10 137396 0.19 26469 19080 7389
11 140786 0.19 27122 19080 8042
12 144045 0.19 27749 19080 8669
13 137727 0.19 26532 19080 7452
14 141012 0.19 27165 19080 8085
15 144418 0.19 27821 19080 8741
16 147825 0.19 28478 19080 9398
17 151475 0.19 29181 19080 10101
18 155003 0.19 29861 19080 10781
19 158775 0.19 30587 19080 11507
20 162547 0.19 31314 19080 12234
Fuente: Elaboracin Propia
total costos de oper, y
mant agua y alcanta.

27553 8.6575
26031 7.9875
26658 7.9881
27285 7.9843
27941 7.9849
28628 7.9893
29315 7.9892
30001 7.9847
28551 7.4207
29217 7.4156
29937 7.4205
30630 7.4143
29287 6.9230
29985 6.9220
30710 6.9230
31434 6.9202
32210 6.9249
32961 6.9201
33763 6.9224
34565 6.9207
Costos Incrementales de O & M a Precios Sociales de Alcantarillado Alt 01 y 02
COSTO
Costo de O & M De ANCANTARILLADO s/. CON PROY. TOTAL DE Costo Total
COSTO
COSTO TOTAL DE O&M DE Incremental
AOS DEMANDA DE
UNITARIO O O&M DE ALCANTARI a Precios
ALCANTARILLADO M3 LLADO SIN Sociales
& M S/M3 ALCANTARI
LLADO S/. PROYECTO
0
1 129515 0.0014 175 0 175
2 122422 0.0014 166 0 166
3 125360 0.0014 170 0 170
4 128369 0.0014 174 0 174
5 131450 0.0014 178 0 178
6 134604 0.0014 182 0 182
7 137835 0.0014 186 0 186
8 141143 0.0014 191 0 191
9 134207 0.0014 182 0 182
10 137428 0.0014 186 0 186
11 140726 0.0014 190 0 190
12 144103 0.0014 195 0 195
13 137724 0.0014 186 0 186
14 141030 0.0014 191 0 191
15 144415 0.0014 195 0 195
16 147881 0.0014 200 0 200
17 151430 0.0014 205 0 205
18 155064 0.0014 210 0 210
19 158786 0.0014 215 0 215
20 162596 0.0014 220 0 220
Fuente: Elaboracin Propia
Costos Incrementales de O & M a Precios de Mercado de Alcantarillado Alt 01 y 02
COSTO
Costo de O & M De ANCANTARILLADO s/. CON PROYTOTAL DE Costo Total
COSTO
COSTO TOTAL DE O&M DE Incremental
AOS DEMANDA DE
UNITARIO O O&M DE ALCANTARI a Precios de
ALCANTARILLADO M3
& M S/M3 ALCANTARI LLADO SIN mercado
LLADO S/. PROYECTO
0
1 129515 0.0019 243 0 243
2 122422 0.0019 230 0 230
3 125360 0.0019 236 0 236
4 128369 0.0019 241 0 241
5 131450 0.0019 247 0 247
6 134604 0.0019 253 0 253
7 137835 0.0019 259 0 259
8 141143 0.0019 265 0 265
9 134207 0.0019 252 0 252
10 137428 0.0019 258 0 258
11 140726 0.0019 264 0 264
12 144103 0.0019 271 0 271
13 137724 0.0019 259 0 259
14 141030 0.0019 265 0 265
15 144415 0.0019 271 0 271
16 147881 0.0019 278 0 278
17 151430 0.0019 285 0 285
18 155064 0.0019 291 0 291
19 158786 0.0019 298 0 298
20 162596 0.0019 305 0 305
Fuente: Elaboracin Propia
Nota: Ingresar Informacin solo en las celd

VALOR DE RECOLECCION POR DIA


Persona que Tiempo Recoleccion N de Veces/da Tiempo Total
recolecta por viaje (minutos) (horas)
Madre 30 10 5.00
Hijo 40 5 3.33
Total

Valor del tiempo de recoleccin porfamilia al mes es S/. 600.00


Valor del tiempo de recoleccin porfamilia al ao es S/. 7,300.00
Cantidad recoleccin al da es de (lt) 220
Cantidad recoleccin al mes es de (m3) 6.6
Valor del tiempo de recoleccin de cada m (s/m )
3 3
90.91

a) Datos de la situacin sin proyecto Alternativa N1

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/viv.) 6.60

Precio econmico del agua para los no conectados al


90.91
sistema (S/./m3)

N de familias actualmente conectadas al sistema de agua


potable 246.05
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema
30.00
(m3/mes/viv.)
Costos de operacin y mantenimiento de los sistemas
25,212.00
actuales de agua y alcantarillado (S/. /ao)

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin) S/m3 0.510

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero


22.50
(m3/mes/conex)

I + II ETAPA
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para NUEVOS USUARIOS

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

Precio mximo al cual no se demandaria


0 0.7
agua potable
Consumo de los no conectados Precio econmico del agua para los no
6.6 0.5
al sistema (m3/mes/vivi.) conectados al sistema (S/./m3)

Consumo propuesto
22.5 1.18 Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con
tarifa marginal cero 20.0 0.0
(m3/mes/vivi.)

CURVA: tarifa = N.S. 26.55


Q = 20 - 29.13 P

Curva de demanda y Beneficios Economicos


NUEVOS USUARIOS

10
P (S/. / m3)

9 9.0293577982
8
7.4
7
6
5
4
3
2
1 0.85
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14
Q (m3/usuario/mes)

Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / f 60.35


b. Beneficios por incremento del consumo de 95.47
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 155.82
d. Total Beneficios (S/. / fam/ao) 1869.84
Nota: Ingresar Informacin solo en las celdas NARANJAS

N POR DIA
Valor del Tiempo Valor del Tiempo
por Hora (soles) (S/da)
3.00 15.00
1.50 5.00
20.00

-0.1772000567

I + II ETAPA
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para USUARIOS ANTIGUOS

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable precio Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no se
o mximo al cual no se demandaria
0 8.8 demandaria agua potable
potable
(S/./m3)
Precio econmico del agua
o econmico del agua para los no Consumo de los conectados al
11.00 0.60 para los conectados segn
ctados al sistema (S/./m3) sistema (m3/mes/vivi.)
curva de demanda (S/./m3)

Consumo propuesto Tarifa de la EPS o propuesta


a de la EPS o propuesta 22.5 1.18
(m3/mes/vivi.) (S/./m3)
Consumo de saturacin con
tarifa marginal cero 10 0
(m3/mes/vivi.)

10.5
Q= 20 -29.130434783 P

Curva de Demanda y Beneficios Economicos


os USUARIOS ACTUALES

10
P (S/. / m3)

9 8.8
8
7
6
5
4 4
3
2
1 0.85
0.85
0 0 0
10 12 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / f


Total Beneficios (S/. / fam/ao)
1869.84

186.984
1682.856
para USUARIOS ANTIGUOS

Variable precio

Precio mximo al cual no se


demandaria agua potable
S/./m3)
Precio econmico del agua
para los conectados segn
curva de demanda (S/./m3)

Tarifa de la EPS o propuesta


S/./m3)

omicos

0.85
0
2 14 16 18

32.50
390
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO AGUA POTABLE,
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)

0 875 95%
1 896 95% 252 13 265 98308 23567
2 918 95% 258 13 271 100615 24120
3 940 95% 264 13 277 103038 24701
4 963 95% 270 14 284 105462 25282
5 986 95% 277 14 291 108000 25890
6 1009 95% 284 14 298 110654 26526
7 1034 95% 291 15 305 113308 27162
8 1058 95% 297 15 312 115962 27799
9 1084 95% 305 15 320 118846 28490
10 1110 95% 312 16 327 121615 29154
11 1136 95% 320 16 336 124615 29873
12 1164 95% 327 16 343 127500 30565
13 1192 95% 335 17 352 130615 31312
14 1220 95% 343 17 360 133731 32058
15 1249 95% 351 18 369 136962 32833
16 1279 95% 359 18 377 140192 33607
17 1310 95% 368 18 387 143654 34437
18 1342 95% 377 19 396 147000 35239
19 1374 95% 386 19 405 150577 36097
20 1407 95% 395 20 415 154154 36954

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALCANTARILLADO


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)

0 500 95%
1 512 95% 97 0 97 88477 21210
2 524 95% 100 0 100 90554 21708
3 536 95% 102 0 102 92735 22231
4 549 95% 104 0 104 94915 22753
5 562 95% 107 0 107 97200 23301
6 575 95% 109 0 109 99588 23874
7 588 95% 112 0 112 101977 24446
8 602 95% 114 0 114 104365 25019
9 616 95% 117 0 117 106962 25641
10 631 95% 120 0 120 109454 26239
11 646 95% 123 0 123 112154 26886
12 661 95% 126 0 126 114750 27508
13 676 95% 128 0 128 117554 28180
14 692 95% 132 0 132 120358 28853
15 708 95% 135 0 135 123265 29550
16 725 95% 138 0 138 126173 30247
17 742 95% 141 0 141 129288 30993
18 760 95% 144 0 144 132300 31715
19 777 95% 148 0 148 135519 32487
20 796 95% 151 0 151 138738 33259

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALCANTARILLADO


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)

0 500 95%
1 512 95% 97 0 97 58985 14140
2 524 95% 100 0 100 60369 14472
3 536 95% 102 0 102 61823 14820
4 549 95% 104 0 104 63277 15169
5 562 95% 107 0 107 64800 15534
6 575 95% 109 0 109 66392 15916
7 588 95% 112 0 112 67985 16297
8 602 95% 114 0 114 69577 16679
9 616 95% 117 0 117 71308 17094
10 631 95% 120 0 120 72969 17492
11 646 95% 123 0 123 74769 17924
12 661 95% 126 0 126 76500 18339
13 676 95% 128 0 128 78369 18787
14 692 95% 132 0 132 80238 19235
15 708 95% 135 0 135 82177 19700
16 725 95% 138 0 138 84115 20164
17 742 95% 141 0 141 86192 20662
18 760 95% 144 0 144 141120 21144
19 777 95% 148 0 148 90346 21658
20 796 95% 151 0 151 92492 22173
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALCANTARILLADO
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)

0 500 95%
1 512 95% 97 0 97 9831 2357
2 524 95% 100 0 100 10062 2412
3 536 95% 102 0 102 10304 2470
4 549 95% 104 0 104 10546 2528
5 562 95% 107 0 107 10800 2589
6 575 95% 109 0 109 11065 2653
7 588 95% 112 0 112 11331 2716
8 602 95% 114 0 114 11596 2780
9 616 95% 117 0 117 11885 2849
10 631 95% 120 0 120 12162 2915
11 646 95% 123 0 123 12462 2987
12 661 95% 126 0 126 12750 3056
13 676 95% 128 0 128 13062 3131
14 692 95% 132 0 132 13373 3206
15 708 95% 135 0 135 13696 3283
16 725 95% 138 0 138 14019 3361
17 742 95% 141 0 141 14365 3444
18 760 95% 144 0 144 14700 3524
19 777 95% 148 0 148 15058 3610
20 796 95% 151 0 151 15415 3695

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALCANTARILLADO


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)

0 875 95%
1 896 95% 252 13 265 98308 23567
2 918 95% 258 13 271 100615 24120
3 940 95% 264 13 277 103038 24701
4 963 95% 270 14 284 105462 25282
5 986 95% 277 14 291 108000 25890
6 1009 95% 284 14 298 110654 26526
7 1034 95% 291 15 305 113308 27162
8 1058 95% 297 15 312 115962 27799
9 1084 95% 305 15 320 118846 28490
10 1110 95% 312 16 327 121615 29154
11 1136 95% 320 16 336 124615 29873
12 1164 95% 327 16 343 127500 30565
13 1192 95% 335 17 352 130615 31312
14 1220 95% 343 17 360 133731 32058
15 1249 95% 351 18 369 136962 32833
16 1279 95% 359 18 377 140192 33607
17 1310 95% 368 18 387 143654 34437
18 1342 95% 377 19 396 147000 35239
19 1374 95% 386 19 405 150577 36097
20 1407 95% 395 20 415 154154 36954

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALCANTARILLADO


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)

0 875 95%
1 896 95% 252 13 265 98308 23567
2 918 95% 258 13 271 100615 24120
3 940 95% 264 13 277 103038 24701
4 963 95% 270 14 284 105462 25282
5 986 95% 277 14 291 108000 25890
6 1009 95% 284 14 298 110654 26526
7 1034 95% 291 15 305 113308 27162
8 1058 95% 297 15 312 115962 27799
9 1084 95% 305 15 320 118846 28490
10 1110 95% 312 16 327 121615 29154
11 1136 95% 320 16 336 124615 29873
12 1164 95% 327 16 343 127500 30565
13 1192 95% 335 17 352 130615 31312
14 1220 95% 343 17 360 133731 32058
15 1249 95% 351 18 369 136962 32833
16 1279 95% 359 18 377 140192 33607
17 1310 95% 368 18 387 143654 34437
18 1342 95% 377 19 396 147000 35239
19 1374 95% 386 19 405 150577 36097
20 1407 95% 395 20 415 154154 36954

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALCANTARILLADO


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)

0 875 95%
1 896 95% 252 13 265 98308 23567
2 918 95% 258 13 271 100615 24120
3 940 95% 264 13 277 103038 24701
4 963 95% 270 14 284 105462 25282
5 986 95% 277 14 291 108000 25890
6 1009 95% 284 14 298 110654 26526
7 1034 95% 291 15 305 113308 27162
8 1058 95% 297 15 312 115962 27799
9 1084 95% 305 15 320 118846 28490
10 1110 95% 312 16 327 121615 29154
11 1136 95% 320 16 336 124615 29873
12 1164 95% 327 16 343 127500 30565
13 1192 95% 335 17 352 130615 31312
14 1220 95% 343 17 360 133731 32058
15 1249 95% 351 18 369 136962 32833
16 1279 95% 359 18 377 140192 33607
17 1310 95% 368 18 387 143654 34437
18 1342 95% 377 19 396 147000 35239
19 1374 95% 386 19 405 150577 36097
20 1407 95% 395 20 415 154154 36954
OYECTO AGUA POTABLE, ALTERNATIVA N01
5c 6 7 8 9 10
cios Brutos (s/ao)
Inversin Factor de
Costos de Valor Actual del
Total a Flujo Neto a Descuento
Operacin y Flujo Neto a
Total Precios precios Soc.
Mant.Increm. Precios Sociales
Sociales (s/.)
11%
751,890.65 -751891 1.000 -751891
121874 -16489 138363 0.901 124651
124735 -16632 141367 0.812 114737
127739 -16573 144312 0.731 105520
130743 -16514 147257 0.659 97003
133890 -16452 150342 0.593 89221
137180 -16387 153568 0.535 82103
140470 -16323 156793 0.482 75521
143760 -16258 160018 0.434 69436
147336 -16395 163731 0.391 64006
150769 -16332 167101 0.352 58851
154489 -16264 170753 0.317 54177
158065 -16199 174264 0.286 49812
161927 -16325 178252 0.258 45903
165789 -16260 182049 0.232 42234
169794 -16192 185986 0.209 38872
173800 -16124 189923 0.188 35761
178091 -16051 194141 0.170 32933
182239 -15980 198219 0.153 30292
186674 -15905 202578 0.138 27890
191108 -15829 206937 0.124 25667
VAN SOCIAL 512,699
TIR SOCIAL 20%

512,698.85

YECTO ALCANTARILLADO , ALTERNATIVA N01


5c 6 7 8 9 10
cios Brutos (s/ao)
Inversin Factor de
Costos de Valor Actual del
Total a Flujo Neto a Descuento
Operacin y Flujo Neto a
Total Precios precios Soc.
Mant.Increm. Precios Sociales
Sociales (s/.)
11%
751,890.65 -953854 1.000 -953854
109687 -110836 220522 0.901 198669
112262 -110299 222560 0.812 180635
114965 -109735 224700 0.731 164299
117669 -109171 226840 0.659 149427
120501 -108608 229109 0.593 135965
123462 -108017 231479 0.535 123758
126423 -107857 234280 0.482 112843
129384 -108488 237873 0.434 103219
132603 -109039 241642 0.391 94464
135692 -109543 245236 0.352 86368
139040 -108968 248008 0.317 78689
142258 -108393 250651 0.286 71646
145734 -107795 253529 0.258 65287
149210 -107196 256407 0.232 59485
152815 -106575 259390 0.209 54214
156420 -105931 262350 0.188 49399
160282 -105287 265568 0.170 45049
164015 -104619 268635 0.153 41053
168006 -103929 271935 0.138 37439
171997 -103239 275236 0.124 34139
VAN SOCIAL 932,192 838973.238492
TIR SOCIAL 24%

YECTO ALCANTARILLADO , ALTERNATIVA N01


5c 6 7 8 9 10
cios Brutos (s/ao)
Inversin Factor de
Costos de Valor Actual del
Total a Flujo Neto a Descuento
Operacin y Flujo Neto a
Total Precios precios Soc.
Mant.Increm. Precios Sociales
Sociales (s/.)
11%
751,890.65 -953854 1.000 -953854
73125 -110836 183960 0.901 165730
74841 -110299 185140 0.812 150264
76643 -109735 186378 0.731 136278
78446 -109171 187617 0.659 123589
80334 -108608 188942 0.593 112128
82308 -108017 190325 0.535 101756
84282 -107857 192139 0.482 92545
86256 -108488 194745 0.434 84505
88402 -109039 197441 0.391 77185
90462 -109543 200005 0.352 70439
92693 -108968 201661 0.317 63984
94839 -108393 203232 0.286 58092
97156 -107795 204951 0.258 52778
99473 -107196 206670 0.232 47946
101877 -106575 208452 0.209 43567
104280 -105931 210211 0.188 39581
106855 -105287 212141 0.170 35986
162264 -104619 266883 0.153 40786
112004 -103929 215933 0.138 29729
114665 -103239 217904 0.124 27027
VAN SOCIAL 600,040
TIR SOCIAL 20%
YECTO ALCANTARILLADO , ALTERNATIVA N01
5c 6 7 8 9 10
cios Brutos (s/ao)
Inversin Factor de
Costos de Valor Actual del
Total a Flujo Neto a Descuento
Operacin y Flujo Neto a
Total Precios precios Soc.
Mant.Increm. Precios Sociales
Sociales (s/.)
11%
751,890.65 -953854 1.000 -953854
12187 -110836 123023 0.901 110832
12474 -110299 122772 0.812 99645
12774 -109735 122509 0.731 89577
13074 -109171 122246 0.659 80527
13389 -108608 121997 0.593 72399
13718 -108017 121735 0.535 65084
14047 -107857 121904 0.482 58716
14376 -108488 122864 0.434 53314
14734 -109039 123773 0.391 48386
15077 -109543 124620 0.352 43889
15449 -108968 124417 0.317 39475
15806 -108393 124199 0.286 35501
16193 -107795 123987 0.258 31928
16579 -107196 123775 0.232 28715
16979 -106575 123554 0.209 25823
17380 -105931 123311 0.188 23218
17809 -105287 123096 0.170 20881
18224 -104619 122843 0.153 18773
18667 -103929 122596 0.138 16879
19111 -103239 122350 0.124 15175
VAN SOCIAL 24,886
TIR SOCIAL 11%

YECTO ALCANTARILLADO , ALTERNATIVA N01


5c 6 7 8 9 10
cios Brutos (s/ao)
Inversin Factor de
Costos de Valor Actual del
Total a Flujo Neto a Descuento
Operacin y Flujo Neto a
Total Precios precios Soc.
Mant.Increm. Precios Sociales
Sociales (s/.)
11%
827,079.71 -827080 1.000 -827080
121874 -16489 138363 0.901 124651
124735 -16632 141367 0.812 114737
127739 -16573 144312 0.731 105520
130743 -16514 147257 0.659 97003
133890 -16452 150342 0.593 89221
137180 -16387 153568 0.535 82103
140470 -16323 156793 0.482 75521
143760 -16258 160018 0.434 69436
147336 -16395 163731 0.391 64006
150769 -16332 167101 0.352 58851
154489 -16264 170753 0.317 54177
158065 -16199 174264 0.286 49812
161927 -16325 178252 0.258 45903
165789 -16260 182049 0.232 42234
169794 -16192 185986 0.209 38872
173800 -16124 189923 0.188 35761
178091 -16051 194141 0.170 32933
182239 -15980 198219 0.153 30292
186674 -15905 202578 0.138 27890
191108 -15829 206937 0.124 25667
VAN SOCIAL 437,510
TIR SOCIAL 18%

YECTO ALCANTARILLADO , ALTERNATIVA N01


5c 6 7 8 9 10
cios Brutos (s/ao)
Inversin Factor de
Costos de Valor Actual del
Total a Flujo Neto a Descuento
Operacin y Flujo Neto a
Total Precios precios Soc.
Mant.Increm. Precios Sociales
Sociales (s/.)
11%
1,052,646.90 -1052647 1.000 -1052647
121874 -16489 138363 0.901 124651
124735 -16632 141367 0.812 114737
127739 -16573 144312 0.731 105520
130743 -16514 147257 0.659 97003
133890 -16452 150342 0.593 89221
137180 -16387 153568 0.535 82103
140470 -16323 156793 0.482 75521
143760 -16258 160018 0.434 69436
147336 -16395 163731 0.391 64006
150769 -16332 167101 0.352 58851
154489 -16264 170753 0.317 54177
158065 -16199 174264 0.286 49812
161927 -16325 178252 0.258 45903
165789 -16260 182049 0.232 42234
169794 -16192 185986 0.209 38872
173800 -16124 189923 0.188 35761
178091 -16051 194141 0.170 32933
182239 -15980 198219 0.153 30292
186674 -15905 202578 0.138 27890
191108 -15829 206937 0.124 25667
VAN SOCIAL 211,943
TIR SOCIAL 14%

YECTO ALCANTARILLADO , ALTERNATIVA N01


5c 6 7 8 9 10
cios Brutos (s/ao)
Inversin Factor de
Costos de Valor Actual del
Total a Flujo Neto a Descuento
Operacin y Flujo Neto a
Total Precios precios Soc.
Mant.Increm. Precios Sociales
Sociales (s/.)
11%
1,240,619.57 -1240620 1.000 -1240620
121874 -16489 138363 0.901 124651
124735 -16632 141367 0.812 114737
127739 -16573 144312 0.731 105520
130743 -16514 147257 0.659 97003
133890 -16452 150342 0.593 89221
137180 -16387 153568 0.535 82103
140470 -16323 156793 0.482 75521
143760 -16258 160018 0.434 69436
147336 -16395 163731 0.391 64006
150769 -16332 167101 0.352 58851
154489 -16264 170753 0.317 54177
158065 -16199 174264 0.286 49812
161927 -16325 178252 0.258 45903
165789 -16260 182049 0.232 42234
169794 -16192 185986 0.209 38872
173800 -16124 189923 0.188 35761
178091 -16051 194141 0.170 32933
182239 -15980 198219 0.153 30292
186674 -15905 202578 0.138 27890
191108 -15829 206937 0.124 25667
VAN SOCIAL 23,970
TIR SOCIAL 11%
DISMINUCIN DE BENEFICIOS INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSIN

0.1 0.2 0.4468 0.2 0.4 0.595


284202 202264 43 243148 120156 239
0.17 0.15 0.11 0.15 0.13 0.11
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
10%

40%
80%

INCREMENTO DE COSTOS

10%
40%
65%
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALCANTARIL
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/. Ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
(%)

0 875 95%
1 896 95% 246 6 252 96000 11064
2 918 95% 246 12 258 96000 22128
3 940 95% 246 18 264 96000 33746
4 963 95% 246 24 270 96000 45363
5 986 95% 246 31 277 96000 57534
6 1009 95% 246 38 284 96000 70257
7 1034 95% 246 44 291 96000 82981
8 1058 95% 246 51 297 96000 95705
9 1084 95% 246 59 305 96000 109535
10 1110 95% 246 66 312 96000 122812
11 1136 95% 246 73 320 96000 137195
12 1164 95% 246 81 327 96000 151026
13 1192 95% 246 89 335 96000 165962
14 1220 95% 246 97 343 96000 180899
15 1249 95% 246 105 351 96000 196389
16 1279 95% 246 113 359 96000 211878
17 1310 95% 246 122 368 96000 228475
18 1342 95% 246 131 377 96000 244518
19 1374 95% 246 140 386 96000 261667
20 1407 95% 246 149 395 96000 278816
DEL PROYECTO ALCANTARILLADO, ALTERNATIVA 02
5c 6 7 8 9 10 11
icios Brutos (S/. Ao)
Valor Actual
Inversin Total Costos de Factor de del Flujo
Produccin Flujo Neto a Descuento
a Precios Operacin y Neto a
Total de Agua (S/.) precios Soc.
Sociales (s/.) Mant.Increm. Precios
Sociales
11%
826,165.45 -826165 1.000 -826165
107064 129575 -16489 123553 0.901 111309
118128 122415 -16632 134760 0.812 109374
129746 125363 -16573 146318 0.731 106987
141363 128312 -16514 157877 0.659 103998
153534 131400 -16452 169986 0.593 100878
166257 134629 -16387 182645 0.535 97649
178981 137858 -16323 195304 0.482 94070
191705 141087 -16258 207963 0.434 90241
205535 134268 -16395 221930 0.391 86758
218812 137396 -16332 235144 0.352 82814
233195 140786 -16264 249460 0.317 79149
247026 144045 -16199 263225 0.286 75240
261962 137727 -16325 278288 0.258 71663
276899 141012 -16260 293158 0.232 68011
292389 144418 -16192 308580 0.209 64495
307878 147825 -16124 324002 0.188 61007
324475 151475 -16051 340525 0.170 57764
340518 155003 -15980 356497 0.153 54481
357667 158775 -15905 373571 0.138 51432
374816 162547 -15829 390645 0.124 48453
VAN SOCIAL 789,609
TIR SOCIAL 21%
Beneficios incrementales de las nuevas familias a conectarse al servicio Alt.01
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (s/ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
(%)

0 875 95%
1 896 95% 246 6 252 96000 11064 107064
2 918 95% 246 12 258 96000 22128 118128
3 940 95% 246 18 264 96000 33746 129746
4 963 95% 246 24 270 96000 45363 141363
5 986 95% 246 31 277 96000 57534 153534
6 1009 95% 246 38 284 96000 70257 166257
7 1034 95% 246 44 291 96000 82981 178981
8 1058 95% 246 51 297 96000 95705 191705
9 1084 95% 246 59 305 96000 109535 205535
10 1110 95% 246 66 312 96000 122812 218812
11 1136 95% 246 73 320 96000 137195 233195
12 1164 95% 246 81 327 96000 151026 247026
13 1192 95% 246 89 335 96000 165962 261962
14 1220 95% 246 97 343 96000 180899 276899
15 1249 95% 246 105 351 96000 196389 292389
16 1279 95% 246 113 359 96000 211878 307878
17 1310 95% 246 122 368 96000 228475 324475
18 1342 95% 246 131 377 96000 244518 340518
19 1374 95% 246 140 386 96000 261667 357667
20 1407 95% 246 149 395 96000 278816 374816
Beneficios incrementales de las nuevas familias a conectarse al servicio Alt 02
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c
N de familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/. Ao)
POBLACION
POBLACION
AOS CONECTADA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
(%)

0 875 95%
1 896 95% 246 6 252 96000 11064 107064
2 918 95% 246 12 258 96000 22128 118128
3 940 95% 246 18 264 96000 33746 129746
4 963 95% 246 24 270 96000 45363 141363
5 986 95% 246 31 277 96000 57534 153534
6 1009 95% 246 38 284 96000 70257 166257
7 1034 95% 246 44 291 96000 82981 178981
8 1058 95% 246 51 297 96000 95705 191705
9 1084 95% 246 59 305 96000 109535 205535
10 1110 95% 246 66 312 96000 122812 218812
11 1136 95% 246 73 320 96000 137195 233195
12 1164 95% 246 81 327 96000 151026 247026
13 1192 95% 246 89 335 96000 165962 261962
14 1220 95% 246 97 343 96000 180899 276899
15 1249 95% 246 105 351 96000 196389 292389
16 1279 95% 246 113 359 96000 211878 307878
17 1310 95% 246 122 368 96000 228475 324475
18 1342 95% 246 131 377 96000 244518 340518
19 1374 95% 246 140 386 96000 261667 357667
20 1407 95% 246 149 395 96000 278816 374816
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 01 Y 02

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


FACTOR DE VALOR POBLAC.
AO OPERAC. Y TOTAL DESCUENTO ACTUAL DE BENEFIC.
INVERSIN 1/ COSTOS TOTAL
MANT. COSTOS
11%
0 846,674.02 0 846,674.02 1.000 846674.02
1 175 175.20 0.901 157.84 896
2 166 165.60 0.812 134.41 918
3 170 169.58 0.731 123.99 940
4 174 173.65 0.659 114.39 963
5 178 177.82 0.593 105.53 986
6 182 182.08 0.535 97.35 1009
7 186 186.45 0.482 89.81 1034
8 191 190.93 0.434 82.85 1058
9 182 181.55 0.391 70.97 1084
10 186 185.90 0.352 65.47 1110
11 190 190.36 0.317 60.40 1136
12 195 194.93 0.286 55.72 1164
13 186 186.30 0.258 47.98 1192
14 191 190.78 0.232 44.26 1220
15 195 195.35 0.209 40.83 1249
16 200 200.04 0.188 37.67 1279
17 205 204.84 0.170 34.75 1310
18 210 209.76 0.153 32.06 1342
19 215 214.79 0.138 29.57 1374
20 220 219.95 0.124 27.28 1407
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTO (VAC) 848127.13
FUENTE: Elaboracin propia

Promedio Poblacin Beneficiada = 1151.59

848127.13
ICE = ___________ 736.48 soles/pob. Ben.

1151.59

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 02

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


FACTOR DE VALOR POBLAC.
AO OPERAC. Y TOTAL DESCUENTO ACTUAL DE BENEFIC.
INVERSIN 1/ COSTOS TOTAL
MANT. COSTOS
11%
0 846,674.02 0 846,674.02 1.000 846674.02
1 50 49.64 0.901 44.72 896
2 51 50.81 0.812 41.24 918
3 52 52.00 0.731 38.02 940
4 53 53.22 0.659 35.06 963
5 54 54.47 0.593 32.33 986
6 56 55.75 0.535 29.81 1009
7 56 56.13 0.482 27.03 1034
8 55 54.75 0.434 23.76 1058
9 54 53.53 0.391 20.93 1084
10 52 52.44 0.352 18.47 1110
11 54 53.67 0.317 17.03 1136
12 55 54.94 0.286 15.70 1164
13 56 56.23 0.258 14.48 1192
14 58 57.55 0.232 13.35 1220
15 59 58.90 0.209 12.31 1249
16 60 60.28 0.188 11.35 1279
17 62 61.70 0.170 10.47 1310
18 63 63.15 0.153 9.65 1342
19 65 64.63 0.138 8.90 1374
20 66 66.15 0.124 8.21 1407
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTO (VAC) 846985.38
FUENTE: Elaboracin propia

Promedio Poblacin Beneficiada = 1151.59

846985.38
ICE = ___________ 735.49 soles/pob. Ben.

1151.59
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 01

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


FACTOR DE VALOR POBLAC.
AO OPERAC. Y TOTAL DESCUENTO ACTUAL DE BENEFIC.
INVERSIN 1/ COSTOS TOTAL
MANT. COSTOS
11%
0 846,674.02 0 846,674.02 1.000 846674.02
1 243 243.33 0.901 219.22 896
2 230 230.01 0.812 186.68 918
3 236 235.53 0.731 172.21 940
4 241 241.18 0.659 158.87 963
5 247 246.97 0.593 146.56 986
6 253 252.89 0.535 135.21 1009
7 259 258.96 0.482 124.73 1034
8 265 265.18 0.434 115.07 1058
9 252 252.15 0.391 98.57 1084
10 258 258.20 0.352 90.93 1110
11 264 264.40 0.317 83.89 1136
12 271 270.74 0.286 77.39 1164
13 259 258.76 0.258 66.63 1192
14 265 264.97 0.232 61.47 1220
15 271 271.33 0.209 56.71 1249
16 278 277.84 0.188 52.31 1279
17 285 284.51 0.170 48.26 1310
18 291 291.33 0.153 44.52 1342
19 298 298.33 0.138 41.07 1374
20 305 305.49 0.124 37.89 1407
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTO (VAC) 848692.23
FUENTE: Elaboracin propia

Promedio Poblacin Beneficiada = 1151.59

848692.23
ICE = ___________ 736.98 soles/pob. Ben

1151.59

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 02

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


FACTOR DE VALOR POBLAC.
AO OPERAC. Y TOTAL DESCUENTO ACTUAL DE BENEFIC.
INVERSIN 1/ COSTOS TOTAL
MANT. COSTOS
11%
0 991,100.77 0 991,100.77 1.000 991100.77
1 4343 4,343.20 0.901 3912.80 896
2 4447 4,447.44 0.812 3609.64 918
3 4554 4,554.18 0.731 3329.98 940
4 4663 4,663.48 0.659 3071.98 963
5 4775 4,775.40 0.593 2833.97 986
6 4890 4,890.01 0.535 2614.40 1009
7 5007 5,007.37 0.482 2411.84 1034
8 5128 5,127.55 0.434 2224.98 1058
9 5251 5,250.61 0.391 2052.59 1084
10 5377 5,376.63 0.352 1893.56 1110
11 5506 5,505.66 0.317 1746.86 1136
12 5638 5,637.80 0.286 1611.51 1164
13 5773 5,773.11 0.258 1486.66 1192
14 5912 5,911.66 0.232 1371.48 1220
15 6054 6,053.54 0.209 1265.22 1249
16 6199 6,198.83 0.188 1167.19 1279
17 6348 6,347.60 0.170 1076.76 1310
18 6500 6,499.94 0.153 993.34 1342
19 6656 6,655.94 0.138 916.37 1374
20 6816 6,815.68 0.124 845.38 1407
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTO (VAC) 1019056.51
FUENTE: Elaboracin propia

Promedio Poblacin Beneficiada = 1151.59

1019056.51
ICE = ___________ 884.91 soles/pob. Ben

1151.59
10%

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


FACTOR DE VALOR POBLAC.
AO OPERAC. Y TOTAL DESCUENTO ACTUAL DE BENEFIC.
INVERSIN 1/ COSTOS TOTAL
MANT. COSTOS
11%
0 931,341.42 0 931,341.42 1.000 931341.42
1 175 175.20 0.901 157.84 896
2 166 165.60 0.812 134.41 918
3 170 169.58 0.731 123.99 940
4 174 173.65 0.659 114.39 963
5 178 177.82 0.593 105.53 986
6 182 182.08 0.535 97.35 1009
7 186 186.45 0.482 89.81 1034
8 191 190.93 0.434 82.85 1058
9 182 181.55 0.391 70.97 1084
10 186 185.90 0.352 65.47 1110
10 190 190.36 0.352 67.04 1136
10 195 194.93 0.352 68.65 1164
10 186 186.30 0.352 65.61 1192
10 191 190.78 0.352 67.19 1220
10 195 195.35 0.352 68.80 1249
10 200 200.04 0.352 70.45 1279
10 205 204.84 0.352 72.14 1310
10 210 209.76 0.352 73.87 1342
10 215 214.79 0.352 75.65 1374
10 220 219.95 0.352 77.46 1407
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTO (VAC) 933090.90
FUENTE: Elaboracin propia

Promedio Poblacin Beneficiada = 1151.59

933090.90
ICE = ___________ 810.26 soles/pob. Ben

1151.59

469
482
496
510
524
539
545
534
525
517
531
546
562
578
594
611
628
646
664
683
20%

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


FACTOR DE VALOR POBLAC.
AO OPERAC. Y TOTAL DESCUENTO ACTUAL DE BENEFIC.
INVERSIN 1/ COSTOS TOTAL
MANT. COSTOS
11%
0 1,016,008.82 0 ### 1.000 1016008.82
1 243 243.33 0.901 219.22 896
2 230 230.01 0.812 186.68 918
3 236 235.53 0.731 172.21 940
4 241 241.18 0.659 158.87 963
5 247 246.97 0.593 146.56 986
6 253 252.89 0.535 135.21 1009
7 259 258.96 0.482 124.73 1034
8 265 265.18 0.434 115.07 1058
9 252 252.15 0.391 98.57 1084
10 258 258.20 0.352 90.93 1110
11 264 264.40 0.317 83.89 1136
12 271 270.74 0.286 77.39 1164
13 259 258.76 0.258 66.63 1192
14 265 264.97 0.232 61.47 1220
15 271 271.33 0.209 56.71 1249
16 278 277.84 0.188 52.31 1279
17 285 284.51 0.170 48.26 1310
18 291 291.33 0.153 44.52 1342
19 298 298.33 0.138 41.07 1374
20 305 305.49 0.124 37.89 1407
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTO (VAC) 1018027.03
FUENTE: Elaboracin propia

Promedio Poblacin Beneficiada = 1151.59

1018027.03
ICE = ___________ 884.02 soles/pob. Ben

1151.59
30%

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


FACTOR DE VALOR POBLAC.
AO OPERAC. Y TOTAL DESCUENTO ACTUAL DE BENEFIC.
INVERSIN 1/ COSTOS TOTAL
MANT. COSTOS
11%
0 1,100,676.22 0 ### 1.000 1100676.22
1 175 175.20 0.901 157.84 896
2 166 165.60 0.812 134.41 918
3 170 169.58 0.731 123.99 940
4 174 173.65 0.659 114.39 963
5 178 177.82 0.593 105.53 986
6 182 182.08 0.535 97.35 1009
7 186 186.45 0.482 89.81 1034
8 191 190.93 0.434 82.85 1058
9 182 181.55 0.391 70.97 1084
10 186 185.90 0.352 65.47 1110
11 190 190.36 0.317 60.40 1136
12 195 194.93 0.286 55.72 1164
13 186 186.30 0.258 47.98 1192
14 191 190.78 0.232 44.26 1220
15 195 195.35 0.209 40.83 1249
16 200 200.04 0.188 37.67 1279
17 205 204.84 0.170 34.75 1310
18 210 209.76 0.153 32.06 1342
19 215 214.79 0.138 29.57 1374
20 220 219.95 0.124 27.28 1407
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTO (VAC) 1102129.33
FUENTE: Elaboracin propia

Promedio Poblacin Beneficiada = 1151.59

1102129.33
ICE = ___________ 957.05 soles/pob. Ben

1151.59
40%

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


FACTOR DE VALOR POBLAC.
AO OPERAC. Y TOTAL DESCUENTO ACTUAL DE BENEFIC.
INVERSIN 1/ COSTOS TOTAL
MANT. COSTOS
11%
0 1,185,343.62 0 ### 1.000 1185343.62
1 243 243.33 0.901 219.22 896
2 230 230.01 0.812 186.68 918
3 236 235.53 0.731 172.21 940
4 241 241.18 0.659 158.87 963
5 247 246.97 0.593 146.56 986
6 253 252.89 0.535 135.21 1009
7 259 258.96 0.482 124.73 1034
8 265 265.18 0.434 115.07 1058
9 252 252.15 0.391 98.57 1084
10 258 258.20 0.352 90.93 1110
11 264 264.40 0.317 83.89 1136
12 271 270.74 0.286 77.39 1164
13 259 258.76 0.258 66.63 1192
14 265 264.97 0.232 61.47 1220
15 271 271.33 0.209 56.71 1249
16 278 277.84 0.188 52.31 1279
17 285 284.51 0.170 48.26 1310
18 291 291.33 0.153 44.52 1342
19 298 298.33 0.138 41.07 1374
20 305 305.49 0.124 37.89 1407
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTO (VAC) 1187361.83
FUENTE: Elaboracin propia

Promedio Poblacin Beneficiada = 1151.59

1187361.83
ICE = ___________ 1031.06 soles/pob. Ben

1151.59
739
10.5%

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


FACTOR DE VALOR POBLAC.
AO OPERAC. Y TOTAL DESCUENTO ACTUAL DE BENEFIC.
INVERSIN 1/ COSTOS TOTAL
MANT. COSTOS
11%
0 1,211,844.52 0 ### 1.000 1211844.52
1 175 175.20 0.901 157.84 896
2 166 165.60 0.812 134.41 918
3 170 169.58 0.731 123.99 940
4 174 173.65 0.659 114.39 963
5 178 177.82 0.593 105.53 986
6 182 182.08 0.535 97.35 1009
7 186 186.45 0.482 89.81 1034
8 191 190.93 0.434 82.85 1058
9 182 181.55 0.391 70.97 1084
10 186 185.90 0.352 65.47 1110

TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTO (VAC) 1212887.12


FUENTE: Elaboracin propia

Promedio Poblacin Beneficiada = 1003.08

1212887.12
ICE = ___________ 1209.16 soles/pob. Ben

1003.08
Resultado de Anlisis de
Sensibilidad a Variacion de Beneficios
VAN Social

INDICADOR
0
000
30 0 VAN (SOLES)
0
400 TIR
2 0
0 T.D.S
800
1 0
0
200
1 0
00
60 Resultado de Anlisis de Sensibilida
0
10% 20% 45%
% De Reduccion de Beneficios
INDICADOR

ICE (SOLES)
Sensibilidad a Variacin de Costo de Inversin L. corte
T.D.S
V A N Social

Linea de Corte Recomendado =

SIMULACIN AGUA:
BENEFICIOS
NORMAL:
VAN:
TIR:
DISMINUCIN DE BENEFICIOS
SIMULADO:
20% 40% 60%
VARIAR EN PORCEN
% De Incremento de Costo de Inversin

SIMULACIN ALCANTARILLADO
COSTO DE INVERSIN SOCIAL
NORMAL:
ICE (SOLES:)
T.D.S.:
935.7057144 INCREMENTO DE COSTO DE INV.

VARIAR EN PORCENTA
5234.22
1184030
30

198890.62
250.24
11%
Resultado de Anlisis de Sensibilidad del Proyecto de Agua Potable

SITUACIN INCREMENTO DE COSTOS DE


DISMINUCIN DE BENEFICIOS
NORMAL INVERSIN
10% 20% 44.68% 20% 40% 59.50%
512699 284202 202264 43 243148 120156 239
20% 17.00% 15.00% 11% 15.00% 13.00% 11%
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
1184030
30

Resultado de Anlisis de Sensibilidad de Alcantarillado

SITUACIN INCREMENTO DE COSTOS DE


NORMAL INVERSIN
100% 150% 210.00%
#REF! 482.64 598.72 738.76
739.00 739.00 739.00 739.00
11% 11% 11% 11%
250.24
739

Linea de Corte Recomendado = 739 = $ 224/hab.

SIMULACIN AGUA: SIMULACIN AGUA


COSTO DE INVERSIN SOCIAL
1869.84 NORMAL: Err:509
512699 VAN: 512699
20% TIR: 20%
CIN DE BENEFICIOS INCREMENTO DE COSTO DE INV.
SIMULADO:
1869.84 =H 31 VARIAR EN PORCENTAJ Err:509 =M 31
C/E (S/. /poblador)

MULACIN ALCANTARILLADO
E INVERSIN SOCIAL
#REF! Sensibilidad a Variacin de Costos de Inversin
#REF!
11%
800.00
NTO DE COSTO DE INV. 700.00
600.00
500.00
#REF! =H 41
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
1 1.5 2.1

% Varicin Costos de Inversin

C/E (s/. / poblador)


Lnea de corte (S/. / poblador)
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
1 1.5 2.1
613829.52
% Varicin Costos de Inversin
1184030
30%
C/E (s/. / poblador)
Lnea de corte (S/. / poblador)
SITUACIN DISMINUCIN DE COSTOS DE
AUMENTO DE BENEFICIOS
INDICADOR NORMAL INVERSIN
10% 20% 30.0% 20% 40% 60.00%
VAN (SOLES) 512699 448076 530014 611951 489132 612123 735115
TIR 20% 20.00% 21.00% 23% 23.00% 30.00% 43%
T.D.S 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Resultado de Anlisis de Sensibilidad de Alcantarillado

SITUACIN DISMINUCIN DE COSTOS


INDICADOR NORMAL DE INVERSIN
0 20% 30% 50.00%
ICE (SOLES) #REF! 204.04 180.82 134.39
L. corte 739.00 739.00 739.00 739.00
T.D.S 11% 11% 11% 11%
C /E (S/. PO R PO B L A D O R )

SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTO DE INVERSIN

800.00
700.00
600.00
500.00
Row 19
400.00
Row 20
300.00
200.00
100.00
0.00
0 0.2 0.3 0.5
% DE VARIACIN (DISMINUCIN) COSTO DE INVERSIN
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE BENEFICIOS

VAN SOCIAL 700000


600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
10% 20% 30%
% DE AUMENTO DE BENEFICIOS

SENSIBILIDAD A VARIACION DE COSTO DE INVERSIN


VAN SOCIAL

800000

600000

400000

200000

0
20% 40% 60%
% DE DECREMENTO DE COSTO DE INVERSIN
Cuadro N 09: Costos de Operacin y Mantenimiento anual sin
proyecto a precios de mercado (S/.) Precio
Parcial Precios de
Rubros Und Cantidad Mercado

C. de
Operacin y
Mantenimie
nto 1734.26
Personal Und 1 400 4.8
Materiales de
Insumo de
Limpieza Glb 4 100 400
Mantenimient
o de
Infraestructur
a Glb 1 120 300
Equipos y
Combustible gl 32 12 384
Sub Total 1734.26
Gastos
Administrativ
os (6%) 104.06
Imprevistos
(2%) 34.69
Total costos
1873 1873
Fuente: Empresa Prestadora de Servicios
SENSIBILIDAD A LA INVERSION

INCREMENTO DE COSTOS DE
INDICADO SITUACIN DISMINUCION DE BENEFICIOS
INVERSIN
R NORMAL
10% 40% 80.00% 10% 40%
VAN 512699 512698.85 932192.49 24886.27 437509.78 211942.59
TIR 0.20 0.24 0.20 0.11 0.18 0.14
T.D.S. 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Resultado de Anlisis de Sensibilidad

INDICADO SITUACIN INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSIN


R NORMAL
10% 20% 30.00% 40.00%
ICE
736.48 810.26 884.02 957.05 1031.06
(SOLES)
L. corte 739.00 739.00 739.00 739.00 739.00
T.D.S 11% 11% 11% 11% 11%

Linea de Corte Recomendado = 739 = $ 224/hab.


C/E (S/. /po blado r)

Sensibilidad a Variacin de Costos de Inversin

1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
10% 20% 30% 40%
% Varicin Costos de Inversin

Row
27
200.00
0.00
10% 20% 30% 40%
% Varicin Costos de Inversin

Row
27
SENSIBILIDAD A LA POBLACION

NTO DE COSTOS DE
NVERSIN
65.00%
23969.93
0.11
9%

Resultado de Anlisis de Sensibilidad de Alcantarillado

SITUACIN DISMINUCIN DE COSTOS DE


INDICADOR NORMAL INVERSIN
20% 30% 50.00%
ICE (SOLES) 736.48 204.04 180.82 134.39
L. corte 739.00 739.00 739.00 739.00
T.D.S 11% 11% 11% 11%
C /E (S /. P O R P O B L A D O R )

SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTO DE INVERSIN

800.00
700.00
600.00
500.00 Row 2
400.00
Row 2
300.00
200.00
100.00
0.00
20% 30% 50%
% DE VARIACIN (DISMINUCIN) COSTO DE INVERSIN
COSTO DE INVERSIN

Row 27
Row 28

% 50%
COSTO DE INVERSIN
Resumen de Metas Alternativa Seleccionada

Componentes Unidad Cantidad Material Dimetro


Sistema de Alcantarillado
Instalacin de red m.lineales 237.3 PVC 200mm
Conexiones domiciliarias und 17 PVC 160mm
Construccion de buzones und 6 Concreto 1.20 m
Estructura Tarifaria
S/. x M3 Cargo Asignacin
Tarifa
CATEGORIA Rangos m3 Tarifa agua desage Fijo m3
0 a 10 0.376 0.157 0
SOCIAL 10 a ms 0.554 0.233 2.1 11
0 a 10 0.475 0.199 2.1
DOMESTICO 10 a 16 0.835 0.349 2.1
1 16 a ms 1.183 0.495 2.1 14
0 a 10 0.732 0.306 2.1
DOMSTICO 10 a 20 0.928 0.388 2.1
2 20 a ms 1.037 0.433 2.1 23
COMERCIAL 0 a 20 0.774 0.324 2.1
1 20 a ms 1.309 0.549 2.1 13
COMERCIAL 0 a 40 1.433 0.6 2.1
2 40 a ms 1.574 0.659 2.1 40
0 a 60 1.75 0.733 2.1
INDUSTRIAL 60 a ms 2.823 1.182 2.1 50
0 a 100 1.345 0.562 2.1
ESTATAL 100 a ms 1.65 0.691 2.1 65

EPS MOQUEGUA S.A.


Resultado de Anlisis de Sensibilidad del Proyecto de Agua Potable

SITUACIN INCREMENTO DE COSTOS DE


INDICADO DISMINUCIN DE BENEFICIOS
NORMAL INVERSIN
R
10% 20% 44.68% 20% 40%
VAN
512699 5884502 202264 43 243148 120156
(SOLES)
TIR 20% 334.00% 15.00% 11% 15.00% 13.00%
T.D.S 11% 11% 11% 11% 11% 11%

SIMULACIN AGUA: SIMULACIN AGUA


BENEFICIOS COSTO DE INVERSIN SOCIAL
NORMAL: 1869.84 NORMAL: 899,458.70
VAN: 512699 VAN: 512699
TIR: 20% TIR: 20%
DISMINUCIN DE BENEFICIOS INCREMENTO DE COSTO DE INV.
SIMULADO: SIMULADO:
VARIAR EN PORCENTA 1869.84 VARIAR EN PORCENTAJE: 899,458.70
Potable

NTO DE COSTOS DE
NVERSIN
Sensibilidad a Variacion de Beneficios

VAN Social
59.50%
239 0
000
11% 30 0
0
11% 400
2 0
0
800
1 0
0
200
1 0
00
60
0
N AGUA 10% 20% 45%
% De Reduccion de Beneficios

DE INV.

Sensibilidad a Variacin de Costo de Inversin


V A N Social

20% 40% 60%


% De Incremento de Costo de Inversin

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