TABLA DE PROCESOS CRITICOS

AGROMAN

Instrucciones: En la siguiente tabla, usted debe identificar los 3 procesos claves que realiza como Gerente/ Jefe/ Encargado y en la tabla adicional los procesos
claves que realiza la Empresa en general para obtener sus objetivos.

En la primera columna debe colocar el proceso identificado.

En la columna Responsable se debe anotar el nombre de las personas Responsables de que dicho proceso se lleve a cabo de manera exitosa.
En Objetivo, colocar el porqu es importante que este proceso se lleve a cabo de manera exitosa.
Frecuencia del control: debe responder a las tres preguntas: Cmo se mide que se esta ejecutando de manera adecuada el proceso, quin lo mide, y con
cuanta frecuencia o cada cunto?.
Indicador: Cules son los indicadores que nos permitiran saber que se est realizando un buen desarrollo del Proceso?.
Registro: Cules son los documentos donde usted registra cada uno de las acciones que realiza para que este Proceso se lleve a cabo de manera
adecuada?.
Otras reas involucradas: Debe colocar con que reas usted realiza coordinaciones para que el Proceso se lleve a cabo.
Problemas que existen actualmente en el Proceso.
DESCRIBA LOS PROCESOS CLAVES DE SU GERENCIA (QUE INCLUYE TODAS LAS REAS BAJO SU SUPERVISIN).

DEFINA LOS TRES RESPONSABLE OBJETIVO FRECUENCIA INDICADOR REGISTROS OTRAS AREAS PROBLEMAS QUE
PROCESOS MAS (Quien conduce y (Si existe un DEL CONTROL (Es la formula, o (planillas, INVOLUCRADAS EXISTEN
IMPORTANTES direcciona el proceso, objetivo de la (cmo se mide, variables que formularios, ACTUALMENTE EN
generalmente es el gestin atado con quin lo mide y con permiten medir el encuestas, informes EL PROCESO (puede
responsable del rea este proceso) cunta frecuencia). avance del proceso, si y otras evidencias) ser con respecto a la
de resultados). se ha cumplido o lo eficacia, eficiencia,
que falta). calidad u otros)
Atencin a Jefe de sistemas. Tener el Que todas las % de solicitudes Formato de Los Responsables No siempre la
solicitudes y control y solicitudes cumplidas a solicitud de de todas las reas informacin llega a
requerimientos conocimiento tengan un tiempo. Indicador activos y de la Empresa. sistemas como
internos de de los respaldo. Que se de satisfaccin del equipos (que debera. No se sabe
sistemas. requerimientos cumplan con los cliente interno. incluya quien define y
para poder tiempos y los Cumplimiento del traslado). aprueba. Un tercero
cumplir los canales de presupuesto Formato de debe hacerse cargo
plazos de informacin (compras). solicitud de de las cotizaciones
respuesta de acordados. informacin, y las compras
forma tambin para efectivas y sistemas
planificada y software, avalar la compra.
satisfacer modificaciones
oportunamente del sistema SAP.
las
necesidades de
los clientes
internos y del
negocio.
Soporte y Jefe de Sistemas. Mantener Diario revisando Cantidad de Planilla de Todas las reas. La energa electrica
mantenimiento de activos los los soportes que equipos activos vs seguimiento del daa los equipos.
equipos y equipos, se han realizado total. Tiempo de mantenimiento El internet que
software. servidores, las y las soluciones respuesta. Tiempo preventivo. tambin genera
impresoras, el que se le dio. de Kardex de los problemas. Se
dominio, Cumplimiento funcionamiento equipos. deben establecer
webs, servicio del plan de (servidor, correos, Registro de mejor los usuarios
de internet y el mantenimiento webs). errores y los alcances a los
resguardo y preventivo. frecuentes. que debe acceder.
seguridad de Revisiones cada
 la informacin tres meses.
de acuerdo a
las
necesidades
del negocio
con estndares
tcnicos
minimamente
aceptables.

Proceso: es la secuencia de pasos y/o etapas que definen una secuencia funcional de principio a fin y que permite describir claramente su alcance, responsables,
objetivos y lo que se pretende lograr. Ejem. Atencin a reclamos de los clientes, capacitacin del personal, procesos de comercializacin y ventas y otros.

DESCRIBA LOS PROCESOS CLAVES DE LA EMPRESA (GENERALES) PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.

DEFINA LOS TRES RESPONSABLE OBJETIVO FRECUENCIA INDICADOR REGISTROS OTRAS AREAS PROBLEMAS QUE
PROCESOS MAS (Quien conduce y (Si existe un DEL CONTROL (Es la formula, o (planillas, INVOLUCRADAS EXISTEN
IMPORTANTES direcciona el proceso, objetivo de la (cmo se mide, variables que formularios, ACTUALMENTE EN
generalmente es el gestin atado quin lo mide y con permiten medir el encuestas, informes EL PROCESO (puede
responsable del rea con este cunta frecuencia). avance del proceso, si y otras evidencias) ser con respecto a la
de resultados). proceso) se ha cumplido o lo eficacia, eficiencia,
que falta). calidad u otros)
Proceso: es la secuencia de pasos y/o etapas que definen una secuencia funcional de principio a fin y que permite describir claramente su alcance, responsables,
objetivos y lo que se pretende lograr. Ejem. Atencin a reclamos de los clientes, capacitacin del personal, procesos de comercializacin y ventas y otros.