Proyecto de Ejecución Nuevo Parque

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ASPECTOS ENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de dos losas deportivas en la Av. Separadora Industrial entre

la Av. Maritegui y Av. 200 Millas, Urbanizacin Pachacamac, Distrito de
Villa El Salvador
UBICACION:
Departamento /Regin: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Villa El Salvador
Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )
Altitud: 175 m.s.n.m.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: Municipalidad de Villa el Salvador

Direccin de Desarrollo Urbano - DESUR
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad de Villa el Salvador
Telfono
Direccin Av. Revolucin S/n, Sector 2 Grupo 15
VES
Persona Responsable
Unidad Ejecutora: Municipalidad de Villa el Salvador

Gerencia de Infraestructura
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad de Villa el Salvador
Telfono
Direccin Av. Revolucin S/n, Sector 2 Grupo 15
VES
Persona Responsable
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1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE

LOS BENEFICIARIOS
La Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El Salvador se

encargar del financiamiento del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que
practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en la III Etapa y
IV Etapa de la Urbanizacin Pachacamac, quienes utilizarn la
infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas.
Los dirigentes de la III Etapa y IV Etapa de la Urbanizacin Pachacamac, en

forma reiterada ha planteado la construccin de losas deportivas, ante la
precariedad de las que existen. En bien del deporte y de la salud mental y
fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo
lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y
mantenimiento del mismo para lo cual firman Cartas de Compromiso por la
Junta Directiva y representantes de la poblacin.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral
de desarrollo del Distrito de Villa el Salvador, para lo cual trazamos los
objetivos:
Objetivo estratgico No 1: Villa El Salvador es una comunidad limpia

con un medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios
que corresponden a toda ciudad moderna
Objetivo estratgico No 2: Villa El Salvador es una comunidad
educativa.
La Municipalidad de Villa El Salvador para el logro del objetivo planteado y
cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin de
infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica para
la educacin fsica de los jvenes, impulsando una cultura de respeto a los
bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del
ornato local.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto abarca una superficie de intervencin de 6,730.56 m 2,

ejecutandose trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte;
para, construir dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado,
equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley,
adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por
practicar. Tambin se contempla la construccin de 116.00 mt de graderas
de piedra de tres escalones, 510.48 m 2 de veredas de adoqun de concreto
y la construccin de 439.80 ml de sardineles de concreto.
IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.
El Distrito de Villa El Salvador tiene 34 aos de creacin y desde sus inicios,

sus autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica
deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Por ello, muchos sectores
de Villa El Salvador cuentan con losas deportivas.
La Urbanizacin Pachacamac ha visto postergada la construccin de
infraestructura deportiva, este y otras razones, ha sido causa que sus
jvenes se dediquen a acciones de mal vivir y de carcter delincuencial.
Ademas La Urbanizacin Pachacamac no cuenta con reas adecuadas

destinadas a la construccin de losas deportivas, viendose la necesidad de
utilizar las reas de las bermas centrales de las Avenidas, en donde se tiene
proyectada la construccin de alamedas, es el caso de la Alameda
Separadora Industrial que abarca la berma central de la Av. Separadora
Industrial desde la Av. Mariategui hasta la Av. Reiche.
El rea destinada a las Losas Deportivas (6,730.56 m2) y casi toda la

Berma Central de la Av. Separadora Industrial, se ha convertido en un
botadero de desmonte de construccin y de basura, convertiendose en un
foco de infeccin y peligro para la poblacin en general, contribuyendo mas
la eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas y otras que
puedan surgir.
a. Condiciones internas
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El Distrito de Villa El Salvador fue creado en el ao 1971 y desde la fecha ha

estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los
servicios de agua, desage y energa elctrica, principalmente.
Si bien la Urbanizacin Pachacamac cuenta en casi toda su jurisdiccin con

los servicios bsicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas,
veredas, ni centros de recreacin como son parques y complejos deportivos,
ni reas verdes. Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con
arena, las bermas centrales y laterales de las avenidas estn llenas de
desmonte y basura, las mismas que dan mala visin a los pobladores de la
Urbanizacin y vecinos de las zonas aledaas.
b. Del servicio brindado
La infraestructura inexistente ocasiona que la berma central se convierta en

un zona peligrosa para la poblacin, no solo por el desmonte y basura
acumulada, tambin por el peligro que el rea puede ocasionar por las
noches convertiendose en escondite de personas de mal vivir, llevadose a
cabo actos contra la moral y las buenas costumbres.
En el rea se pueden encontrar campos deportivos de ftbol y fulbito,

hechos sobre arena, donde parte de la poblacin practica esta disciplina
deportiva de manera poco saludable e inadecuada.
En consecuencia, el rea en cuestin (berma central), no brinda ningn tipo

de servicio en favor de la comunidad.
2.1.2. Poblacin y zona afectada
La poblacin directamente afectada son las zonas III Etapa y IV Etapa de la

Urb. Pachacamac, cuyos datos se muestran a continuacin:
Cuadro 2
Poblacin y zona afectada
DESCRIPCIN CANTIDAD
Cantidad de manzanas 64
Cantidad de viviendas 1,536
Promedio de personas por predio 6
Poblacin base al 2003 9,216
Tasa de crecimiento 2.40%
Cuadro de resumen de participacin de los involucrados

Cuadro 1
Matriz de involucrados
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GRUPOS DE PROBLEMAS INTERESES

INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Poblacin de la III Deficientes condiciones para Que la poblacin se
Etapa y IV Etapa realizar prcticas deportivas. interese por la prctica de
Urb. Pachacamac disciplinas deportivas.
Programa A Escasas oportunidades de

Trabajar Urbano trabajo a la poblacin ms Generar empleo temporal a
(MTPE) necesitada. jefes de hogar pobres.
Municipalidad del Inadecuada infraestructura Dotar de condiciones

Distrito de Villa El deportiva (inexistencia de adecuadas a la poblacin
Salvador Losas Deportivas) para efectuar la prctica de
disciplinas deportivas.
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es: Deficientes condiciones para realizar

prcticas deportivas en la Urbanizacin Pachacamac, debido al
abandono de las reas para uso pblico, especficamente de la berma
central de la Av. Separadora Industrial. El abandono, la carencia de
iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, la falta de apoyo de
los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligacin buscar el
bien comn de sus habitantes.
Las reas pblicas abandonadas ocasionan que la poblacin y foraneos

depositen desmonte y basura en estas reas, contaminando el medio
ambiente, a su vez origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades.
Las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso
de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos
sobre la arena, yendo en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de
las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de
distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su
zona existen reas que pueden ser recuperadas.
Por todo ello mostramos las siguientes causas y efectos concernientes a

este problema:
Causas:
1. Deficiente espacio para la prctica deportiva.

2. Inexistencia de infraestructura deportiva.
3. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
4. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la
prctica deportiva.
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La clasificamos como causas directas e indirectas, tal como se muestra a

continuacin:
Causas Indirectas:
Inexistencia de infrastructural deportiva.

Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
Causas Directas:
Deficiente espacio para la prctica deporte.

Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la
practica deportiva.
Efectos:
1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

2. Incremento de los gastos econmicos.
3. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. (Mal uzo del tiempo
libre: estilos de vida no saludables, actividades ilcitas, desintegracin
familiar y social).
4. Acumulacin de desmonte y basura.
5. Prctica deportiva en espacios inadecuados.
6. Espacios abandonados.
De la lista de efectos, se elimina el efecto 7 por repetirse en el efecto

nmero 3. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos
siendo el orden el siguiente:
Efectos Directos:
Prctica deportiva en espacios inadecuados.

Espacios abandonados.
Efectos Indirectos:
Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

Incremento los Gastos econmicos.
Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.
Acumulacin de desmonte y basura.
La suma de todo ello tiene un efecto final expresado como: Baja la calidad
de vida de la poblacin.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente

rbol:
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GRAFICO 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
Baja la calidad de vida
Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:

Disminuye el Inseguridad, actos
nimo por la Incremento de los inmorales, Acumulacin de
prctica delincuenciales
Gastos econmicos desmonte y basura
deportiva
Efecto Directo: Efecto Directo:

Prctica deportiva en espacios Espacios abandonados
inadecuados
Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR
PRCTICAS DEPORTIVAS
Causa Directa: Causa Directa:

Deficiente espacio para la prctica Falta de organizacin y unin de los
deporte vecinos para incentivar la practica
deportiva.
Causa indirecta: Causa Indirecta:

Inexistencia de Carencia de iniciativas y desinters de la
poblacin
infraestructura deportiva
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Deficientes condiciones Adecuadas condiciones

para realizar prcticas para realizar prcticas
deportivas deportivas
A. OBJETIVOS GENERAL
El problema, nos lleva a objetivos planteando los siguientes medios y fines

del proyecto.
Medios Fundamentales:
Medios necesarios para alcanzar el objetivo:
1. Existencia de infraestructura deportiva.
2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la prctica deportiva
2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la
practica deportiva
Fines Directos:
1. Prctica deportiva en espacios adecuados.
2. Espacios recuperados y tratados
Fines Indirectos:
1. Aumento del nimo por la prctica deportiva.
2. Disminucin de los gastos econmicos.
3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.
4. Eliminacin de desmonte y basura.
Fines que conllevan a un Fin Ultimo: Mejorar la calidad de vida de la

poblacin.
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GRAFICO 2
ARBOL DE MEDIOS Y FIINES
Fin ltimo:
Mejora la calidad de vida de la poblacin
Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto:

Disminucin de los
Aumenta del gastos econmicos Seguridad, buenos Eliminacin de
nimo por la actos, no desmonte y basura
prctica deportiva delincuencia
Fin Directo: Fin Directo:

Prctica deportiva en espacios Espacios recuperados y
adecuados tratados
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRCTICAS DEPORTIVAS
Medio de primer nivel: Medio de primer nivel:

Eficiente espacio para la prctica Desarrollo de la organizacin y unin de los
deportiva vecinos para incentivar la practica deportiva
Medio fundamenta 1: Medio fundamental 2:

Existencia de Existencia de iniciativas e inters de la
infraestructura deportiva poblacin
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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
El medio fundamental 1 es imprescindible es el eje de la solucin del

problema identificado. Y el medio fundamental 2 es prescindible no es
tan necesario para alcanzar el objetivo central.
El anlisis plantea y clasifica las acciones relacionadas al medio

fundamental imprescindible:
Concluimos que conviene considerar 2 alternativas para construir 2

losas deportivas de concreto junto con la construccin de graderas y
veredas (Con distinto material de construccin).
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Del rbol de Problema y del rbol de Objetivos, asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental uso y costumbres de la
poblacin, se planteamos:
Alternativa 1: Construccin de dos losas deportivas de concreto,

graderas de piedra y veredas adoquinadas.
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Intervencin de una superficie de 6,730.56 m2, en las que se ejecutaran

trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se
construirn dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado,
equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley.
Se delimitarn con pintura las reas para practicar las disciplinas

deportivas. Construccin de graderas de piedra de tres escalones, la
ejecucin de veredas de adoqun de concreto y la construccin de
sardineles de concreto.
Alternativa 2: Construccin de dos losas de concreto, graderas

de concreto y veredas de concreto.
Intervencin de una superficie de 6,730.56 m2, se ejecutaran trabajos

de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; luego se construir
dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con
arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley.
Se delimitarn con pintura las reas para las disciplinas deportivas a

practicar. Construccin de graderas de concreto armado con tres
escalones, la ejecucin de veredas de concreto y la construccin de
sardineles de concreto.
Consideramos aquella que cumpla ptimamente solucionar el problema.

(No se puede optimizar una pampa o cancha de arena en este caso
particular, esta alternativa se descartan).
FORMULACIN Y EVALUACION
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN
La naturaleza del proyecto, el Perfil de Inversin de Losa Deportivas,

tiene un horizonte de estudio de 10 aos estimado de la vida til del
proyecto.
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Cuadro 3
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa i y ii
Alternativa I Alternativa II
FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION
(meses/aos) (meses/aos)
I PREINVERSION (meses). 1 1
II INVERSION (meses). 7 7
Expediente tcnico. 1 1
Construccin de Losas 6 6
deportivas.
III POST INVERSION (aos). 10 10
Operacin y mantenimiento. 10 10
3.2 ANLISIS DE DEMANDA
3.2.1 Poblacin de referencia
Conformada por la poblacin de la tercera y cuarta etapa de la urbanizacin

Pachacamac, ubicada a lo largo de la Avenida Separadora Industrial entre la
Avenida Mariategui y la Avenida 200 Millas, distrito Villa el Salvador. Para la
proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en
cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.4%1, asumiendo que sta se
mantiene constante en el periodo de evaluacin.
Cuadro 4
Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto
AO POBLACIN
2004 9,437
2005 9,664
2006 9,896
2007 10,133
2008 10,376
2009 10,625
2010 10,880
2011 11,141
2012 11,409
2013 11,683
Elaboracin: Equipo de Proyectos.
1
De acuerdo al INEI en las estimaciones de la poblacin del distrito.
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3.2.2.Poblacin demandante efectiva
Conformada por el 35% de la poblacin de referencia, total de 3,303

personas en el primer ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la
zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el
deporte, entre 10 y 38 aos de edad. Los nios realizan prcticas deportivas
los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y
domingos.
3.2.3.Proyeccin de la poblacin demandante
Poblacin demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de

3,684 personas:
Cuadro 5
Proyeccin de la poblacin demandante
DEMANDA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Poblacin de 9,437 9,664 9,896 10,133 10,376 10,625 10,880 11,141 11,409 11,683
referencia
Poblacin 3,303 3,382 3,464 3,547 3,632 3,719 3,808 3,899 3,993 4,089
Demandante efectiva
FUENTE: Trab.campo/USE.
Elaboracin propia
CUADRO 6
Poblacin demandante efectiva por edad y sexo
Grupos de edades Hombres Mujeres Total %
Menores a 16 aos 552 530 1,082 32.75%
Entre 16 y 25 aos 413 338 751 22.75%
Entre 26 y 38 aos 1,029 441 1,470 44.50%
Total 1,994 1,309 3,303 100.00%
Fuente: Encuesta a la poblacin
Elaboracin propia
3.2.4.Demanda
Utilizamos como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, voley y

basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada
semana. Se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes
resultados:
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 24

partidos.
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan
el 50% de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%,
cada uno.
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La demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa

deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), mostrados en el
cuadro:
Cuadro 7
Demanda de partidos al ao en una losa deportiva
DIAS Partidos de fulbito Partidos de voley Partidos de basketball

Sbado 6 3 3
Domingo 7 2 3
Lunes a viernes 20 10 10
Total partidos semanales 33 15 16

Total partidos mensuales 132 60 64
Total partidos al ao 1584 720 768
Total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en

los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en
voley, 12 personas. Total de personas que participarn en los partidos al
ao suman de 44,736 detallados en el cuadro:
Cuadro 8
Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva
DIAS Jugadores de fultbito Jugadores de voley Jugadores de basketball Total General

Sbado 96 36 42 174
Domingo 112 24 42 178
Lunes a viernes 320 120 140 580
Total partidos semanales 528 180 224 932

Total partidos mensuales 2,112 720 896 3,728
Total partidos al ao 25,344 8,640 10,752 44,736
Para que cubrir los 24 partidos en promedio al ao que cada individuo

prefiere, se requerirn de 2 losas deportivas:
44,736 x 2 = 89,472 participantes en los partidos al ao = 24 partidos por persona

3,684 demandantes en promedio
3.2.5.Proyeccin de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura

y solo existe para un determinado nmero de poblacin .
[Escribir texto]
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3.3 ANLISIS DE OFERTA
En el mbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la

poblacin realice las actividades deportivas deseadas.
El bosquejo de ubicacin de ambas losas, muestra donde se puede apreciar

que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio.
3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al ao, para lo cual se

demandan dos losas deportivas, mientras que la oferta es igual a cero. Se
puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de
infraestructura.
3.5 COSTOS DEL PROYECTO
3.5.1.Costos en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura

por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los
equipamientos.
3.5.2.Costo en la Situacin con Proyecto
Alternativa I
Los costos de la alternativa I, para la ejecucin de la obra son los que se

muestran a continuacin:
CUADRO 9
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
COSTOS DE INVERSION UNIDAD METRADO COSTOS COSTOS
DE UNITARIO
MEDIDA
1. Expediente Tcnico UN 1 5,000.0 5,000
[Escribir texto]
[Escribir texto]
2. Losas deportivas de 32x20m de

concreto armado, equipadas con
arcos para fulbito, tableros para
bsquet y red para voley UN 2 40,650.0 81,300
3. Graderas de piedra de tres 183.6 21,292
escalones ML 116
4. Veredas de adoqun de concreto M2 510.48 108.4 55,321
5. Sardineles de concreto ML 439.8 86.2 37,890
6.Subtotal 200,803
7.Gastos Generales (3%) 6,024
8.Gastos imprevistos (5%) 10,040
9. Gastos de supervisin (8%) 16,064
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) 232,932
TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 213,537

Fuente : DESUR / MVES
Elaboracin propia
CUADRO 9.1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE

MERCADO
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN Sub total TOTAL

MATERIALES
Pintura 150.00
tiles de limpieza 320.00
Otros (Cemento, arena, etc.) 145.00
Sub total de materiales 615.00
IGV 116.85
Costo de materiales 731.85
MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,331.85
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,215.00
Alternativa II
Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que

se muestran a continuacin:
CUADRO 10
[Escribir texto]
[Escribir texto]
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION UNIDAD METRAD COSTOS COSTOS

DE O UNITARI
MEDIDA O
1. Expediente Tcnico UN 1 5,000.0 5,000

2. Losas deportivas de 32x20m de
concreto armado, equipadas con arcos
para fulbito, tableros para bsquet y
red para voley UN 2 40,650 81,300
3. Graderas de piedra de tres 430.0 49,880
escalones ML 116
4. Veredas de adoqun de concreto M2 510.48 118.5 60,481
5. Sardineles de concreto ML 439.8 104.5 45,967
6.Subtotal 242,628
7.Gastos Generales (3%) 7,279
8.Gastos imprevistos (5%) 12,131
9. Gastos de supervisin (8%) 19,410
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) 281,449
TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 255,601
CUADRO 11
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE

MERCADO
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN Sub. total TOTAL

MATERIALES
Pintura 150.00
tiles de limpieza 380.00
Otros (Cemento, arena, etc.) 250.00
Sub. Total de materiales 780.00
IGV 148.20
Costo de materiales 928.20
MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,528.20
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,380.00
3.6. COSTOS INCREMENTALES
Mostrados en los cuadros siguientes el flujo descontado se considera una

tasa de descuento del 14%. Incluye tambin el flujo de costos a precios
sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin conforme al
Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
[Escribir texto]
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ALTERNATIVA 1:
CUADRO 12
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con proyecto 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332
Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
incrementales 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332
Flujo descontado 232,931.6 3,800 3,333 2,924 2,565 2,250 1,974 1,731 1,519 1,332 1,168
FUENTE: Cuadro 8
ELABORACIN: Propia
CUADRO 13
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con
proyecto 213,537.2 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215
Costo sin
proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo incremental 213,537.2 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215
FUENTE: Cuadro 8
ELABORACIN: Propia
ALTERNATIVA 2:
CUADRO 14
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con
proyecto 281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528
Costo sin
proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: Cuadro 10
ELABORACIN: Propia
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CUADRO 15
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con
proyecto 255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
Costo sin
proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: Cuadro 10
ELABORACIN: Propia
3.7 BENEFICIOS
3.7.1 Beneficios Sin proyecto
Sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe

infraestructura para este fin.
3.7.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han

identificado de la siguiente manera:
1. 6,144 actividades deportivas al ao, corresponden a 89,472 personas

que hacen deporte en condiciones adecuadas. Al primer ao, el 100%
de la brecha estar siendo atendida.
2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la
pampa (entrevistas a los pobladores, manifiestaron que en
promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).
3. Disminuicion delincuencial existente en la zona en aproximadamente
30% el segundo ao.
4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.
5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
3.7.3 Beneficios Incrementales
Dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin

proyecto, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios
con proyecto.
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3.8 EVALUACIN ECONOMICA
Se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). En virtud de que no es

posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que
su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Metodologa costo - efectividad (CE)

Calculado mediante la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio

donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Alternativa 1:
Cuadro 16
Costo efectividad de la alternativa 1
DESCRIPCIN VALOR
VACT S/. 235,523.17

Beneficiados en promedio 3,684
COSTO EFECTIVIDAD S/.63.93

Elaboracin: Equipo de Proyectos
Fuente: Cuadro 13
Se estara invirtiendo S/. 63.93 nuevos soles por cada uno de los
beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para
evaluar las alternativas.
Alternativa 2:
Cuadro 17
Costo efectividad alternativa 2
DESCRIPCIN VALOR
VACT S/. 278,447.85
Beneficiados en promedio 3,684
COSTO EFECTIVIDAD S/. 75.59

Elaboracin: Equipo de Proyectos
Fuente: Cuadro 15
[Escribir texto]
[Escribir texto]
Se estara invirtiendo S/. 75.59 nuevos soles por cada uno de los
beneficiarios.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con

los cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al
costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera
alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.
3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables

inciertas del proyecto. Elegimos como la variable ms incierta al nmero de
usuarios de las losas, determinando que este nmero vara entre +-10, 20 y
30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 18
Anlisis de Sensibilidad
Variacin Costo efectividad

% Beneficiarios Alternativa 1 Alternativa 2
130% 4789 49.18 58.14
120% 4421 53.28 62.99
110% 4052 58.12 68.71
0 3684 63.93 75.59
90% 3316 71.03 83.98
85% 3131 75.21 88.92
80% 2947 79.91 94.48
70% 2579 91.33 107.98
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el

costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda
alternativa y por lo tanto es menos sensible.
Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la

alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre
que sta ltima se mantenga constante.
3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se

lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organizacin para el cuidado de la infraestructura:
[Escribir texto]
[Escribir texto]
a). De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad

con el 80% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y
realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la
fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.
b). De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada colabora y participa en la ejecucin de la

obra, y se ha comprometido en aportar el 20% de total de proyecto.
La poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra

durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la
infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los
objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.
3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la

construccin de losa deportiva, se incrementar el polvo por el
movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de

mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente
matriz.
[Escribir texto]
[Escribir texto]
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES
Alteracin de la Calidad Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. En todos los frentes de trabajo,
del aire por la emisin movimiento de maquinaria, transporte - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras preliminares
de material particulado de material excedente, limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. y movimiento de tierras.
y gases - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin
plomo.
AIRE
Aumento de los niveles Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo,
de ruido movimiento de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. durante la fase de obras preliminares
de material excedente, limpieza. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de y movimiento de tierras.
ruidos molestos durante noche.
Perturbacin y Construcciones provisionales para - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que En todas las reas a ser disturbadas,
COMPONENTE AMBIENTAL
desplazamiento de las maquinarias. Corte a nivel de la pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante
BIOLOGICO escasas especies (Avi- subrasante en terreno rocoso y todas las fases.
fauna) semirocoso, conformacin de la
subrasante.
Alteracin del paisaje Obras preliminares, movimiento de - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de En todas las reas a ser disturbadas,
tierras, implementacin de los Arcos, construccin. contempladas en el proyecto, durante
parantes, mallas y cerco y Pintado de - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este todas las fases.
PAISAJE trafico lineal y central fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
Riesgos a la salud de las Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las reas a ser disturbadas,
personas instalacin de la loza, movimiento de - Restriccin del paso de los transentes. contempladas en el proyecto, durante
tierras, pintado de trfico lineal - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIO-
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las reas a ser disturbadas,
de las personas tierras, pintado de trfico lineal - Sealizacin de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto, durante
- Restriccin del paso a los transentes. todas las fases.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
[Escribir texto]
[Escribir texto]
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las

siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la
liberacin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar
pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para
evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan
afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para
evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deber ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al
botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras
duren los trabajos de construccin.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los
transentes mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generacin de partculas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
24
[Escribir texto]
Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos)
Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se

desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando
piedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulacin de
precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se han
presentado Huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de
Contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes,
durante y despus de ocurrido el desastre, las que se especifican a
continuacin:
a. ANTES
Determinar zonas seguras para la evacuacin.
En poca de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deber
organizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que se
encuentren cerca a la comunidad.
Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos,
campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para
la evacuacin.
En el local comunal o comedor popular se deber almacenar agua
y alimentos envasados, principalmente no perecibles.
Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja,
Bomberos, Hospitales, Comisara, etc.).
En cada hogar se deber tener a la mano un equipo de
emergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas,
fsforos, palas, picos y un botiqun de primeros auxilios.
b. DURANTE
Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo
momento la calma.
Dirigirse rpidamente hacia los lugares seguros, previamente
establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia.
Infundir serenidad y ayuda a los dems.
c. DESPUES
No caminar por la zona donde ocurri el huayco.
Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal
especializado.
Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales.
Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa
Civil.
Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios
esenciales como el abastecimiento de agua y la reparacin de las
calles.
25
[Escribir texto]
3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Analizando las alternativas concluimos que la alternativa uno (1) es la ms

recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos.

Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos.
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada
para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres.
Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona.
Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la
variable ms incierta para el proyecto.
26
[Escribir texto]
3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN Se disminuir la accin Encuestas de opinin a la Poblacin

delincuencial existente en la zona Efectiva participacin
Mejorar la calidad de vida de en aproximadamente 30% el Registros Policiales en la Zona. ciudadana.
la poblacin segundo ao.
Mejoramiento de ornato publico
en un 50%.
PROPOSITO Disminucin del nmero de Mejora la participacin

accidentes en un 40% (de 50 a 30 Entrevista con Directivos de las ciudadana y aplicacin
Adecuadas condiciones para accidentes al ao). Organizaciones de Pobladores, e exitosa de polticas
realizar prcticas deportivas Instituciones del Lugar. preventivas del Gobierno
Recuperacin de la zona pblica Local y Central
que esta abandonada en un 100%.
Entrevistas a pobladores que
practican deporte en la losa. Mejoramiento progresivo del
acceso de la juventud y
Estadsticas del centro de salud o poblacin local a servicios
puesto de salud de la zona de capacitacin y a empleo.
COMPONENTES Construccin de 2 Losas

Deportiva Multiuso de concreto:
1. Existencia de 30 x 20 m2 construidas. Percepcin positiva de la
infraestructura deportiva. Reportes de Construccin de la poblacin sobre la prctica
La losa considera: Obra. deportiva.
Construccin de graderas de
piedra de tres escalones Reportes de Seguimiento y Participacin exitosa de la
Construccin de veredas de Monitoreo de actividades realizadas. comunidad organizada en el
adoqun de concreto mantenimiento de losa
Construccin de sardineles de deportiva.
concreto.
ACCIONES
Construccin de dos losas Costo de Obra Total: S/. Avances y Liquidacin de Obra
deportivas de concreto, 81,300 No habr incremento
graderas de piedra y veredas Costo de graderas: S/. 21,292 Facturas y boletas de los gastos substancial de los costos de
adoquinadas Costo de veredas: S/.55,321 realizados en las actividades de los materiales de
Costo de sardineles de concreto: ejecucin de la obra construccin.
S/. 37,890
Expediente Tcnico: S/.5,000
Costo Directo: S/.200,803
Gastos Generales: S/. 6,024
Gastos imprevistos:
S/.10,040
Supervisin: S/. 16,064
27
[Escribir texto]
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que

es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en la
Urbanizacin Pachacamac y de acuerdo con lo que se indica en la
informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin
adecuada al problema que actualmente tiene la tercera y cuarta etapa de la
Urbanizacin Pachacamac del Distrito de Villa el Salvador, sealado como:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS.
Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por
conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se
recupere el rea destina a este fin.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de

las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se
puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor
coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico.
Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y
posteriormente a la ejecucin.
28

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin de dos losas deportivas en la Av. Separadora Industrial entre

Departamento /Regin: Lima

Distrito: Villa El Salvador

Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )

Altitud: 175 m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad de Villa el Salvador

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Villa el Salvador

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE

La Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El Salvador se

Los dirigentes de la III Etapa y IV Etapa de la Urbanizacin Pachacamac, en

1.4 MARCO DE REFERENCIA

Objetivo estratgico No 1: Villa El Salvador es una comunidad limpia

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie de intervencin de 6,730.56 m 2,

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

El Distrito de Villa El Salvador tiene 34 aos de creacin y desde sus inicios,

Ademas La Urbanizacin Pachacamac no cuenta con reas adecuadas

El rea destinada a las Losas Deportivas (6,730.56 m2) y casi toda la

El Distrito de Villa El Salvador fue creado en el ao 1971 y desde la fecha ha

Si bien la Urbanizacin Pachacamac cuenta en casi toda su jurisdiccin con

b. Del servicio brindado

La infraestructura inexistente ocasiona que la berma central se convierta en

En el rea se pueden encontrar campos deportivos de ftbol y fulbito,

En consecuencia, el rea en cuestin (berma central), no brinda ningn tipo

2.1.2. Poblacin y zona afectada

La poblacin directamente afectada son las zonas III Etapa y IV Etapa de la

Cuadro de resumen de participacin de los involucrados

GRUPOS DE PROBLEMAS INTERESES

Programa A Escasas oportunidades de

Municipalidad del Inadecuada infraestructura Dotar de condiciones

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El problema identificado es: Deficientes condiciones para realizar

Las reas pblicas abandonadas ocasionan que la poblacin y foraneos

Por todo ello mostramos las siguientes causas y efectos concernientes a

1. Deficiente espacio para la prctica deportiva.

La clasificamos como causas directas e indirectas, tal como se muestra a

Inexistencia de infrastructural deportiva.

Deficiente espacio para la prctica deporte.

1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

De la lista de efectos, se elimina el efecto 7 por repetirse en el efecto

Prctica deportiva en espacios inadecuados.

Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:

Efecto Directo: Efecto Directo:

Causa Directa: Causa Directa:

Causa indirecta: Causa Indirecta:

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Deficientes condiciones Adecuadas condiciones

El problema, nos lleva a objetivos planteando los siguientes medios y fines

Medios de primer nivel:

Fines que conllevan a un Fin Ultimo: Mejorar la calidad de vida de la

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto:

nimo por la actos, no desmonte y basura

prctica deportiva delincuencia

Fin Directo: Fin Directo: