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A. INFORMACIN GENERAL
LOCALIZACIN
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P.I.P.: INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU,
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
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DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
LA INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN
Oficina General de Proyectos y Construcciones
Sector UNIVERSIDADES
Pliego UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIN
Responsable Ing. Marcelino RAMIREZ RIVERA
Jefe de la Oficina General de Proyectos y Construcciones
Consultor Gregorio Mauro JAUNI MEZA
Direccin Ciudad Universitaria - Cerro de Pasco
Telfono 063 423576
UNIDAD EJECUTORA:
MEDIOS FUNDAMENTALES
- Suficientes aulas de clase
- Suficiente infraestructura administrativa
- Suficiente infraestructura para laboratorios y centros de cmputo
- Suficientes y adecuados servicios higinicos
- Suficientes y adecuados espacios de esparcimiento y cultura
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Brecha de Aulas
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda Efectiva 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18208 18208 18208 18208
Oferta Optimizada 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
Brecha Horas 9,808 9,808 9,808 9,808 9,808 9,808 9,808 9,808 9,808 9,808 9,808
Aulas Adicionales 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Requerimiento de aulas
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brecha de aulas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Requerimiento de
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
nuevas aulas
Nuevas aulas a ser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
construidas cada ao
En el cuadro anterior se requiere de 8 aulas pedaggicas para la escuela de
Formacin Profesional de Administracin de la Facultad de Ciencias
Empresariales.
Brecha de Laboratorios
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda Efectiva 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Oferta Optimizada 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Brecha horas -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616
Laboratorios
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Adicionales
Requerimiento de laboratorios
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brecha de laboratorios
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Laboratorios a ser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reparadas
Requerimiento de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nuevos laboratorios
Nuevos laboratorios a
ser construidos cada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Brecha horas 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464
Jefes de Prctica
adicionales a ser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
contratados cada ao
POBLACION AFECTADA
DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE
Docentes 20 1.98%
Alumnos 989 97.92%
Administrativo 1 0.10%
TOTAL 1010 100%
Fuente: Encuesta Realizada
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F. EVALUACIN SOCIAL
A fin de estimar los indicadores de Costo-Efectividad sobre el impacto social que tendr,
se ha escogido como Indicador de Efectividad el siguiente parmetro: La cantidad de
alumnos beneficiados directamente por el proyecto en este caso la totalidad de la
Poblacin Estudiantil de la Facultad de Ciencias Empresariales, Distrito de Yanacancha
Luego el Costo Efectividad = (Valor Actual de la Inversin para la Instalacin del Servicio
Acadmico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNDAC en Pucayacu, Distrito
de Yanacancha - Provincia y Regin de Pasco/Poblaciones Beneficiarias (durante el
horizonte de evaluacin).
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H. IMPACTO AMBIENTAL
Es importante indicar que se debe declarar intangible las zonas donde se encuentran
las fuentes de agua, captaciones, de tal manera reducir la ocurrencia de impactos
negativos a la fuente.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONVOCATORIA X
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
X X X
PROCESO DE CONTRATACIN DE OBRAS Y
SUPERVISIN X
EJECUCION DEL PROYECTO
X
UNIVERSIDAD
INF. BASICA Y COMPLEMENTARIA
NACIONAL "DANIEL
INVERSION X
ALCIDES CARRIN"
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA ACADEMICA X X X X X X X X
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
X X X X X X X X
SUPERVISION
X X X X X X X X
ENTREGA DE OBRA
X
UNIVERSIDAD
POST INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO NACIONAL "DANIEL
10 AOS ALCIDES CARRIN"
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Plan de Implementacin
J. Marco Lgico
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egresados.
Actas de la oficina de Registros acadmicos, La Facultad de Ciencias Empresariales de la UNDAC, se
Adecuada y suficiente Formacin entre otros
PROPSITO
EXPEDIENTE TECNICO S/. 191,221.99 *La ejecucin de la obra es por contrata, los
COSTO DIRECTO S/. 3,824,439.86pagos se efectan previa valorizacin del
1. COSTO DE INFRAESTRUCTURA S/. 3,809,439.86avance fsico hasta la conclusin de la obra. Suficientes recursos econmicos.
ACCIONES
2. COSTO DE MITIGACION DEL *Informes mensuales y final del supervisor de Contratista ejecuta la obra de acuerdo al expediente
IMPACTO AMBIENTAL S/. 15,000.00la obra. *Liquidacin final tcnico en el plazo contractual.
GASTOS GENERALES S/. 382,443.99de la obra y declaratoria *Acta de El equipamiento se dotar una vez culminada la obra
UTILIDAD S/. 191,221.99Entrega (Pecosa) correspondiente a la entrega
SUPERVISION S/. 114,733.20del mobiliario.
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA S/. 19,122.20
COSTO TOTAL S/. 4,723,183.23
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LOCALIZACIN
Regin : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : Yanacancha
Zona : Urbana
Lugar : Pucayacu
Nivel : Superior
Altitud : 4 382 m.s.n.m.
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GRFICO N 01
MAPA DEL PER Y UBICACIN DE LA REGIN PASCO
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2.2. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA:
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Infraestructura:
En el componente de infraestructura se considera Satisfacer las inadecuadas
condiciones de infraestructura y as brindar un servicio de calidad a los
beneficiarios directos de la Facultad de Ciencias Empresariales. Actualmente las
aulas acadmicas son inadecuadas en nmero de aulas y reas administrativas,
ya que se encuentran en ambientes que compartan con la FACULTAD DE
CIENCIAS ECONMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS, los cuales estn
diseados sin orientacin tcnica.
Razn por la cual se proyecta construir una nueva infraestructura moderna que
cumpla los estndares para el funcionamiento de una FACULTAD, es as debe
contener: Aulas acadmicas, ambientes administrativos, ambientes
especializados, que servirn para poder realizar prcticas en temas de
administracin y gerencia. Bibliotecas fsicas y virtuales; estas deben ser
bibliotecas especializadas, auditorio, etc; todo estos ambientes est acorde a las
dimensiones, factores, criterios y estndares para la acreditacin de la Carrera
Profesional Universitaria de Ciencias Empresariales que dispone el CONEAU en la
Gua para la Acreditacin de Carreras Profesionales Universitarias.
Mobiliarios y Equipos:
En el componente para la implementacin de mobiliarios y equipos, el proyecto
est orientado a mejorar la insuficiente cobertura de mobiliario y equipos que
servirn para mejorar el proceso de enseanza-aprendizaje para la Carrera
Profesional de Ciencias Empresariales, y por ende mejorar la calidad del servicio
acadmico.
La implementacin est orientada a dotar mobiliarios y equipos que demandan
actualmente la Facultad de Ciencias Empresariales dentro de ello se considera:
Proyectores multimedia, carpetas, mdulos, pizarras electrnicas, pantallas
ecran, TV, DVD, computadoras, etc. y otros.
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MISIN:
Formar profesionales competentes, investigadores, prospectivos con sensibilidad
social.
VISIN:
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3.1. DIAGNSTICO
CALIDAD ACADMICA.-
Programa Acadmico:
PLAN CURRICULAR A
CUADRO N 01
PRE
CDIGO PRIMER SEMESTRE HT HP TH CRDITOS
REQUISITO
10-101 Teora de la Administracin I 3 2 5 NINGUNO 4
Fundamentos de la Filosofa
10-102 2 2 4 NINGUNO 3
Empresarial
10-103 Introduccin a los Negocios 2 2 4 NINGUNO 3
10-104 Matemtica I 3 2 5 NINGUNO 4
10-105 Taller de Desarrollo Personal 2 2 4 NINGUNO 3
Estrategia del Aprendizaje
10-106 2 2 4 NINGUNO 3
Universitario
10-107 Globalizacin y Realidad Nacional 2 2 4 NINGUNO 3
TOTAL 16 14 30 23
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CUADRO N 02
PRE
CDIGO TERCER SEMESTRE HT HP TH CRDITOS
REQUISITO
10-201 Planeamiento Estratgico 3 2 5 10-107 4
10-202 Marketing 3 2 5 NINGUNO 4
10-203 Contabilidad General 3 2 5 NINGUNO 4
10-204 Matemtica Financiera 2 2 4 10-104 3
10-205 Estadstica Bsica 3 2 5 NINGUNO 4
10-206 Micro Economa 2 4 6 NINGUNO 4
TOTAL 16 14 30 23
CUADRO N 03
PRE
CDIGO QUINTO SEMESTRE HT HP TH CRDITOS
REQUISITO
10-301 Gestin de Calidad 2 2 4 10-207 3
10-302 Gerencia de Ventas 3 2 5 10-208 4
10-303 Anlisis Financiero 3 2 5 10-209 4
10-304 Comportamiento Organizacional 3 2 5 NINGUNO 4
10-305 Estadstica Aplicada 2 4 6 10-205 4
10-306 Gestin en Agro Negocios 1 4 5 NINGUNO 3
TOTAL 14 16 30 22
CUADRO N 04
PRE
CDIGO SPTIMO SEMESTRE HT HP TH REQUISITO CRDITOS
10-401 Herramientas de Gestin 3 2 5 NINGUNO 4
10-402 Gerencia de Marketing 3 2 5 10-302 4
10-403 Anlisis Cuantitativo para los Negocios 2 2 4 NINGUNO 3
10-404 Gestin Pblica II 3 2 5 10-310 4
10-405 Gestin de Talento Humano I 3 2 5 10-311 4
10-406 Gerencia Minera 2 4 6 NINGUNO 4
TOTAL 16 14 30 23
CUADRO N 05
PRE
CDIGO NOVENO SEMESTRE HT HP TH REQUISITO CRDITOS
10-501 Teora de Decisiones 3 2 5 10-408 4
10-502 Logstica II 4 2 6 10-409 5
10-503 Auditoria de Gestin 4 2 6 NINGUNO 5
10-504 Taller de elaboracin de Tesis II 2 6 8 10-411 5
10-505 Gerencia de Proyectos 3 2 5 10-412 4
TOTAL 16 14 30 23
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PLAN CURRICULAR B
CUADRO N 06
PRE
CDIGO SEGUNDO SEMESTRE HT HP TH CRDITOS
REQUISITO
10-108 Teora de la Administracin II 3 2 5 10-101 4
10-109 Derecho Empresarial 2 2 4 NINGUNO 3
10-110 Creacin y Organizacin de MYPES 3 2 5 10-103 4
10-111 Matemtica II 3 2 5 10-104 4
Comunicacin y Redaccin
10-112 1 2 3 NINGUNO 2
Organizacional
10-113 Informtica Aplicada 1 4 5 NINGUNO 3
10-114 Ecologa y Medio Ambiente 1 2 3 NINGUNO 2
TOTAL 14 16 30 22
CUADRO N 07
PRE
CDIGO CUARTO SEMESTRE HT HP TH REQUISITO CRDITOS
10-207 Diseo Organizacional 3 2 5 10-201 4
10-208 Investigacin de Mercados 3 2 5 10-202 4
10-209 Costos y Presupuestos 3 2 5 10-103 4
10-210 tica y Deontologa 3 2 5 NINGUNO 4
10-211 Metodologa de la Investigacin 3 2 5 10-106 4
10-212 Macroeconoma 3 2 5 10-206 4
TOTAL 18 12 30 24
CUADRO N 08
PRE
CDIGO SEXTO SEMESTRE HT HP TH REQUISITO CRDITOS
10-307 Sistema de Informacin Gerencial 3 2 5 10-113 4
10-308 Gestin de MYPES 1 4 5 10-110 3
10-309 Administracin Tributaria 3 2 5 NINGUNO 4
10-310 Gestin Pblica I 3 2 5 NINGUNO 4
10-311 Desarrollo Organizacional 3 2 5 10-304 4
10-312 Gestin Turstica 3 2 5 NINGUNO 4
TOTAL 16 14 30 23
CUADRO N 09
PRE
CDIGO OCTAVO SEMESTRE HT HP TH REQUISITO CRDITOS
10-407 Gestin Estratgica 3 2 5 10-401 4
10-408 Administracin de Operaciones 2 4 6 10-403 4
10-409 Logstica I 3 2 5 NINGUNO 4
10-410 Gestin del Talento Humano II 3 2 5 10-405 4
10-411 Taller de Elaboracin de Tesis I 1 4 5 10-305 3
10-412 Formulacin de Proyectos 2 2 4 NINGUNO 3
TOTAL 14 16 30 22
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CUADRO N 10
PRE
CDIGO DECIMO SEMESTRE HT HP TH REQUISITO CRDITOS
10-506 Gerencia de Negocios Internacionales 3 4 7 10-407 5
10-507 Gerencia Financiera 3 4 7 10-303 5
10-508 Gerencia Bancaria y Burstil 3 4 7 10-303 5
10-509 Asesora y Consultora Empresarial 2 4 6 NINGUNO 4
10-510 Taller de Liderazgo y Creatividad 1 2 3 NINGUNO 2
TOTAL 12 18 30 21
Horas /
Semestres 17 238 204 2108 2550
% 9.33% 8.00% 82.67% 100.00%
HORA DE CURSOS: SEMANA/SEMESTRE "PAR"
Horas /
Semestres 17 136 136 2278 2550
% 5.33% 5.33% 89.33% 100.00%
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DOCENTES:
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EGRESADOS:
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EFICIENCIA DE LA GESTIN:
Consejo de Facultad
Decano
Secretara de la Facultad
Departamento de Ayudas Audiovisuales
Departamento de Bienestar y Consejera
Departamento de Prcticas Pre Profesionales
Centro de Cmputo e Internet
Departamento de Registros Acadmicos
Departamento de Centros Experimentales
Departamento Acadmico
Departamento de Produccin
Departamento de Cantidad Universal
Comisin Permanente de Currculo
Escuela de Formacin Profesional de Administracin
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REA DE ESTUDIO:
UBICACIN:
El rea de estudio est comprendida por el distrito de Yanacacancha, que es el
distrito donde se ubica la ciudad universitaria, provincia de Pasco; rea que
bajo los aspectos geogrficos se ubica la poblacin demandante del servicio
de educacin superior, el terreno cedido para la Facultad de Ciencias
Empresariales tiene una extensin de 8400.00 M|, el terreno se encuentra
ubicado en Pucayacu, tal como consta en el acta de entrega de terreno de
fecha 12 de setiembre del 2013.
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Lmites:
- Norte : Colinda con la Carretera hacia Milpo
- Sur : Colinda con el Asentamiento Techo Propio
- Este : Colinda con propiedad del Asentamiento Techo Propio
- Oeste : Colinda con el Asentamiento Techo Propio
Orientacin:
Latitud sur : 104005.78 Latitud Oeste : 761516.29 Altitud : 4342
m.s.n.m.
TERRENO EN PUCAYACU
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EN PUCAYACU, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
ITEM SI NO COMENTARIOS
1. Existe un historial de peligros naturales en la
zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo
anlisis?
Inundaciones X
Lluvias intensas Se da entre los meses de Octubre
X hasta fines de Abril
Heladas Se da entre los meses de Mayo hasta
X fines de Setiembre
Friaje/Nevada Se da entre los meses de Octubre
X hasta fines de Abril
Sismos Se dan en poca escala, por lo que es
X tan perjudicial
Sequas Se da ms en los meses de julio y
X agosto
Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos
X
Tsunamis
X
Incendios urbanos Se da ms en los meses de julio y
X agosto
Derrames txicos
X
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
naturales durante la vida til del proyecto? X Muy baja
Fuente: Elaboracin Propia
Breve descripcin del Anlisis de Suelo. Segn el anlisis del suelo se observa
lo siguiente:
a) En el rea del terreno investigado, se encuentra un estrato superficial
de material de cultivo o superficies con losas de concreto, luego arcillas
arenosas, hasta profundidades de 1.50 m, luego arenas limosas y arenas
arcillosas producto de la descomposicin de areniscas que hacia el lado este
se encuentran muy superficiales y luego se profundizan hacia el Nor-oeste.
Como estrato de apoyo representativo se considera la arena arcillosa.
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EDUCACIN:
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REA DE INFLUENCIA:
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REA DE
INFLUENCIA
EN REFERENCIA A
LOS
ALUMNOS
MATRICULADOS EL
AO 2013
INFRAESTRUCTURA: Aulas:
Las aulas donde reciben clases los alumnos de la Facultad de Ciencias
Empresariales, pertenecen en la actualidad a la Escuela de Formacin
Profesional de Administracin, se encuentra en inadecuadas condiciones
acadmicas, por el crecimiento poblacional de las nuevas y no rene las
condiciones mnimas como: ndice de ocupacin por alumno, y otros aspectos
arquitectnicos y estructurales;
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EN PUCAYACU, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
EL PRIMER PABELLN:
Comparten con la Escuela de Formacin Profesional de Economa,
Contabilidad. Es un pabelln Antiguo.
El primer piso del primer pabelln es usado por la Escuela de Formacin
Profesional de Administracin y est distribuido de la siguiente manera:
EL SEGUNDO PABELLN:
Es un pabelln Nuevo.
El Segundo Nivel funcionan ambientes administrativos, como es el caso de:
Decanato y Secretaria (los cuales se encuentran en un solo ambiente;
divididos por triplay; lo que hace que exista hacinamiento), Sala de Sesin de
la Facultad, servicios higinicos para varones y mujeres.
En el Tercer Nivel funcionan ambientes administrativos como pedaggicos:
aula Virtual, Laboratorio de Cmputo, aula de Docentes, Direccin de la
Escuela de Formacin Profesional de Administracin, Aulas para el IX y X
Turnos A y B Semestre y los Servicios Higinicos.
INDICE DE
ESTADO DE LAS REA -
PABELLN AULA SEMESTRE TURNO ALUMNOS AULAS AULA/ M2 OCUPACI Observacin
N
PABELLON 1 AULA 1 IV B 49 REGULAR 96.60 1.97 REFACCIONAR
PABELLON 1 AULA 2 II B 35 REGULAR 96.60 2.76 REFACCIONAR
PABELLON 1 AULA 4 VIII B 41 REGULAR 56.00 1.37 REFACCIONAR
PABELLON 1 AULA 5 VI B 34 REGULAR 56.00 1.65 REFACCIONAR
PABELLON 2 AULA 6 X B 38 REGULAR 48.00 1.26 REFACCIONAR
Fuente: Elaboracin Propia
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AULAS ACTUALES
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EL PRIMER PABELLN:
----------I
mts7,0
I--------
----------I
I
7,00----------
7,00----------
IV-B
VII-VIII "A"y"B" fdfdfffgggV-VI "A"y"C"
m
ts
m
ts
----------i
i----------
i---------
-
I----------8,00 mts----------I I
----------8,00 mts---------- I I---------- 8,00 mts---------- I
Primer pabelln que comparte con las Escuelas de Formacin Profesionales de Contabilidad
y Economa
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EL SEGUNDO PABELLN:
I----------------7,00 mts----------------I
I mts5,00---------------- ---------------- I
DECANATO Y
ISECRETARA
5,60I---------- mts----------
SS. HH.
MUJERES
VARONES
I-------------------- 8,00 mts---------------------- I
I------
I--------------13,00 mts--------------I
LABORATORIO DE COMPUTO
6,00mts
------
I-----
6,00mts
AULA DE DOCENTES
-----I
I-------------9,00 mts--------------I
I----------------6,00 mts----------------I
DIRECCION DE LA
mts5,00----------------
ESCUELA
6,00I----------
SS. HH.
MUJERES
AULA DEL IX Y X GF
SEMESTRE
---------------- I
mts----------
VARONES
I --------------------8,00 mts ----------------------I
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DECANATO Y SECRETARA
La Decanatura y Secretaria de la Facultad de Ciencias Empresariales, se
encuentra divido de forma provisional por triplay, estos ambientes son
bastantes reducidos. Muchas veces con la visita tanto de alumnos, profesores
u otras personalidades existe la presencia de hacinamiento. Por lo que no es
lo adecuado. Adems los muebles y equipos tecnolgicos no son los
adecuados para poder realizar tareas propias de dicha oficina administrativa.
AULA VIRTUAL
Se cuenta con ste ambiente, el cual su uso se debe optimizar. A travs de un
cronograma del uso por semestres con sus determinados horarios.
LABORATORIO DE CMPUTO
Se cuenta con ste ambiente, segn las dimensiones para su funcionamiento
no son las adecuadas, ya que en clases con algunos semestres se observan
hacinamientos por la cantidad de alumnos y su reducido tamao.
AULA DE DOCENTES
ste ambiente es usado muchas veces para poder hacer reuniones tanto para
alumnos, docentes; y en otros casos para reuniones entre docentes con sus
alumnos, es decir es un aula multifuncional, el cual es muy reducido para el
uso del ltimo caso. Por lo que se sugiere su funcionalidad y la construccin
de un auditorio para los siguientes casos.
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AUDITORIO
Actualmente la Facultad de Ciencias Empresariales actualmente no cuenta con
un ambiente para Auditorio, ya que en algunas oportunidades se desarrollan
seminarios, talleres, cursos de capacitacin, exposicin de seminarios de
investigaciones, eventos cientficos y acadmicos, reuniones de trabajo de
coordinacin con instituciones de la regin y el pas, entre otras actividades
acadmicas extracurriculares, por lo que en muchas ocasiones se han
programado actividades de esta naturaleza desarrollndose en ambientes
provisionales o en ambientes que no pertenecen a la facultad existiendo con
muchas dificultades e interrupciones para la realizacin de estos.
IMPLEMENTACIN Y EQUIPAMIENTO:
La Escuela de Formacin Profesional de Administracin ha venido
funcionando desde sus primeros inicios de la Undac por lo que se
implement a travs de 02 PIP, que se detalla a continuacin:
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ESTADO
OFERTA
N DESCRIPCION CANTIDAD
OPTIMIZADA
BUENO REGULAR INADECUADO
ROUTER INALAMBRICO TIPO 1
MARCA: HP
MODELO: 1410-24G
1 SWITCH DE 24 PUERTOS 1 1 1
22 PUERTOS 10/100/1000 MB/S DE DETECCIN
AUTOMTICA
VOLTAJE DE ALIMENTACIN: AUTO VOLTAJE
(110-127/200-240 VAC)
ROUTER INALAMBRICO TIPO 2
MARCA: DLINK
MODELO: DIR-657
2 SWITCH DE 04 PUERTOS 5 5
VOLTAJE DE ALIMENTACIN: AUTOVOLTAJE
(110-220 VAC) COMPATIBLE CON SISTEMA
OPERATIVO: WINDOWS 7
COMPUTADORA PERSONAL
MARCA: HP
MODELO: PRO 6300
COMPUTADORA i7
PROCESADOR CORE i7 - 3770 (3.4 GHz, 8MB
MEMORIA DDR3 DE 6GB PC3-1600 MHZ
3 DISCO DURO SATA DE 1TB (7200 RPM) 52 52
MOUSE PTICO CON SCROLL PS/2 HP
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 HOME
PREMIUM 64 BITS ESPAOL
MONITOR LED 20", HP LV2011
ESTABILIZADOR CON MICROCONTROLADOR
(1000VA, 220V, <4MS, 60HZ), 4 TOMAS X 220V
FORZA
LAPTOP
MARCA: HP
MODELO:ELITEBOOK 8570W
NOTEBOOK DE 15.6" LCD TFT LED
INTEL CORE I7 TERCERA GENERACIN 2 GHZ,
CACH L3 6 MB
CHIPSET: MOBILE INTEL QM67 EXPRESS
MEMORIA: 6GB /DDR3
DISCO DURO: 500 GB/SATA/7200 RPM
4 PTICO: DVD SUPERMULTI 2 2
BATERA: 6 CELDAS, LI ION INCLUIDO
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7
PROFESSIONAL 64 BITS ESPAOL
SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE CON
WINDOWS 7 ORIGINAL 64 BITS
SUB WOOFER: DE ALTA POTENCIA QUE
PROPORCIONA BAJOS EXCEPCIONALES.
RADIO AM/FM Y FUNCION KARAOKE
INCORPORADA. CONTROL REMOTO
INALMBRICO.
PROYECTOR MULTIMEDIA
MARCA: EPSON
MODELO: POWERLITE 905
5 BRILLO: 3000 LUMENES 6 6
VOLTAJE DE ALIMENTACIN: 100 - 240V
INCLUYE: RACK PARA PROYECTOR
MODELO CANASTILLA AJUSTABLE
ECRAM
MARCA: EYESCAT
6 MODELO: WALL 2.3 6 6
DIMENSIONES: 3.00M X 2.00M
PIZARRA ELECTRNICA
MARCA: PANASONIC
MODELO:UB-T880W-C
PIZARRA INTERACTIVA MULTITOUCH
TECNOLOGA CAPACITIVA
7 PANTALLA DE 83" (PANEL DE BASE METLICA 6 6
RECUBIERTA DE
PARLANTES ESTREO INTEGRADAS (CON LA
FINALIDAD DE ELIMINAR LA NECESIDAD DE
USAR PARLANTES EXTERNOS)
ALIMENTACIN 220V/60HZ
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Los muebles y equipos con el que se cuenta fueron designados cuando era
Escuela de Formacin Profesional y estn en regulares condiciones adems en
la actualidad se encuentra funcionando en ambientes muy reducidos y viene
atendiendo de esa manera a la poblacin estudiantil y docentes.
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS:
1 Decanato y Secretara 1 0 0 1 0
Direccin de la Escuela de
2 Administracin y Secretara 1 0 0 1 0
3 Aula de Docentes 1 0 0 1 0
Fuente: Elaboracin Propia
CAPACITACIN DE DOCENTES:
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N NOMBRES GRADO
1 Dra. LLANOS ROMERO, Yolanda V. Doctora
2 Dr. CUZCANO PADILLA, Feliciano Max Doctor
3 Dr. ESPINOZA LEON, Alcides E. Doctor
4 Mg. INGA JACAY, Fortunato T. Magister
5 Mg. SALAZAR ALCARRAZ, Jesu s M. Magister
6 Mg. NICACIO CHAMORRO, Jose S. Magister
7 Dr. GUERRERO FEBRES, Jose L. Magister
8 Dr. RAMOS INGA, Ce sar W. Doctor
9 Dr. YUPANQUI VILLANUEVA, Humberto R. Doctor
10 Mg. POMALAZA BUENDIA, Iva n B. Magister
11 Dr. CONDOR CAPCHA, Edgar Doctor
12 Lic. Adm. PALACIOS PANEZ, Irmer H. Licenciado Adm.
13 Mg. FUSTER ZUN IGA, Nelly L. Magister
14 Lic. Adm. CARDENAS SINCHE, Jose A Licenciado Adm.
15 Lic. Adm. ORELLANA BENDEZU, Cornelio Licenciado Adm.
16 Lic. Adm. MENDIOLAZA ZUN IGA, Otto Licenciado Adm.
17 Lic. Adm. PAITA PANEZ, Y. Alfredo Licenciado Adm.
18 Lic. Adm. IDELFONSO YALICO, Jaime A. Licenciado Adm.
19 Mg. RICALDI BALDEO N, Juan A. Magister
20 Lic. Adm. ALIAGA A NGEL, Miller Licenciado Adm.
Fuente: Direccin de la Facultad de Ciencias Empresariales
CUADRO N 29
Con qu frecuencia tus docentes usan los equipos tecnolgicos para realizar sus clases?
Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Siempre 1 4% 4%
Casi siempre 3 12% 16%
De vez en cuando 10 40% 56%
Pocas veces 11 44% 100%
Nunca 0 0% 100%
Total 25 100%
Fuente Encuesta Realizada
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GRAFICO N 06
USO DE EQUIPOS TECNOLGICOS DURANTE LA CLASE
50%
45%
40% 44%
35% 40%
30%
25%
20%
15%
10%
12%
5% 4% 0%
0%
Siempre Casi siempre De vez en Pocas veces Nunca
cuando
Segn los resultados, un 44 % opinan que sus docentes usan los equipos
tecnolgicos pocas veces, seguidos de un 40% que afirman usar de vez en
cuando, un 12 % usa casi siempre y un 4% usa siempre
CUADRO N 30
Con qu frecuencia realizan la parte prctica los docentes durante sus clases?
Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Siempre 0 0% 0%
Casi siempre 2 8% 8%
De vez en cuando 7 28% 36%
Pocas veces 8 32% 68%
Nunca 8 32% 100%
Total 25 100%
Fuente Encuesta Realizada
GRAFICO N 07
DESARROLLO DE LA PARTE PRACTICA EN CADA CURSO
35%
30%
32% 32%
25% 28%
20%
15%
10%
5% 8%
0%
0%
Siempre Casi siempre De vez en Pocas veces Nunca
cuando
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ALUMNOS:
La poblacin de alumnos est conformada por 1006 alumnos matriculados en
el 2013, y estn distribuidos en 10 semestre acadmicos.
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DOCENTES:
ADMINISTRATIVOS:
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POBLACIN AFECTADA:
CUADRO N 35
EDUCATIVAS ENCUESTADAS
Institucin Educativa Secciones Muestra Porcentaje
I.E.E. "MARA PARADO DE BELLIDO" 8 40 18%
I.E. "NUESTRA SEORA DEL CARMEN" 8 40 18%
I.E. "CESAR VALLEJO" 3 15 7%
I.E. "COLUMNA PASCO" 4 20 9%
I.E. "ANTENOR RIZO PATRN LEQURICA" 8 40 18%
I.E.E. "DANIEL ALCIDES CARRIN" 9 45 20%
I.E. "RICARDO PALMA" 4 20 9%
Total 44 220 100%
Fuente Encuesta Realizada
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I.E.E. "DANIEL
ALCIDES CARRIN",
20% I.E. "NUESTRA
SEORA DEL
CARMEN", 18%,
18%
I.E. "CESAR
I.E. "ANTENOR RIZO VALLEJO", 7%
PATRN
LEQURICA", 18% I.E. "COLUMNA
PASCO", 9%
CUADRO N 36
Dentro de las Facultades que oferta la UNDAC. Cul es de su preferencia?.
Porcentaje
Concepto Frecuencia Porcentaje
acumulado
Facultad de Ciencias Empresariales 27 12% 12%
Facultad de Ciencias de la Comunicacin 12 5% 18%
Facultad de Ciencias de la Educacin y Derecho 13 6% 24%
Facultad de Economa y Contabilidad 8 4% 27%
Facultad de Ingeniera Civil 39 18% 45%
Facultad de Ingeniera Minas 22 10% 55%
Facultad de Agronoma 8 4% 59%
Facultad de Odontologa 18 8% 67%
Facultad de Medicina 73 33% 100%
Total 220 100%
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GRAFICO N 09
FACULTAD DE PREFERENCIA
80
70
73
60
50
40
39
30
27
20
22
18
10 13
12
8 8
0
Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de
Ciencias Ciencias de la Ciencias de la Economa y Ingeniera Civil Ingeniera Agronoma Odontologa Medicina
Empresariales Comunicacin Educacin y Cantabilidad Minas
Derecho
CUADRO N 37
Si eligi la Facultad de Ciencias Empresariales. Qu carrera profesional ser
de su preferencia? escoja tres alternativas
Porcentaje
Concepto Frecuencia Porcentaje
acumulado
Administracin Pblica 13 16% 16%
Administracin de Negocios 25 31% 47%
Administracin Turstica y Hotelera 13 16% 63%
Administracin de Negocios Globales 9 11% 74%
Administracin Procesos productivos y 3 4% 78%
extractivos
Administracin y Finanzas 5 6% 84%
Administracin y Marketing 7 9% 93%
Administracin y Sistemas 6 7% 100%
Total 81 100%
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GRAFICO N 10
CARRERA PROFESIONAL DE SU PREFERENCIA
30
25
25
20
15
13 13
10
9
5 7 6
5
3
0
Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin
Pblica de Negocios Turstica y de Negocios Procesos y Finanzas y Marketing y Sistemas
Hotelera Globales productivos y
extractivos
Esto no hace deducir que existe una clara preferencia de los alumnos por las
dos nuevas Carreras Profesionales Administracin de Negocios y
Administracin Turstica y Hotelera.
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CUADRO N 38
I - II SEMESTRE
A
TURNO
C
III - IV SEMESTRE
A
TURNO B
C
V - VI SEMESTRE
A
TURNO B
C
IX - X SEMESTRE
A
TURNO
C
CUADRO N 39
TOTAL DE HORAS
HORAS SEMESTRE /
ESCUELAS SEMESTRE SEMANALES SEMANAS
E.F.P. ADMINISTRACIO N 12 30 360
E.F.P. ADMINISTRACIO N
DE NEGOCIOS 10 30 300
E.F.P. ADMINISTRACIO N
TURISTICA Y
HOTELERA 10 30 300
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GRAFICO N 11
ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA:
La estructura organizacional de la Universidad Nacional Daniel Alcides
Carrin, est conformado de la siguiente manera:
60
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CONSEJO DE FACULTAD
DECANO
Departamento de
Ca l i dad Univercitaria
SECRETARIA DE LA FACULTAD
Comisin
Permanente de
Departamento de Ayudas
Audiovisuales
Departamento de Bienestar y
Consejera
Departamento de Centro de
Cmputo e Internet
Departamento de Registros
Acadmicos
Departamento de Grados y
Ttulos
Departamento de Centro
Experimentales
Departamento de Laboratorio
DIRECCIN DE LA
ESCUELA DE FORMACIN
PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIN
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CONSEJO DE FACULTAD
Departamento de Ayudas
Audiovisuales
Departamento de Bienestar y
Consejera
Departamento de Grados y
Ttulos
Departamento de Centro
Experimentales
Departamento de Laboratorio
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias
universitarias (Rector,
equipos de cmputo, material Asignar un presupuesto para el
bibliogrfico, as mismo, como la Vicerrector
carencia de ambientes para
funcionamiento de la Facultad Financiamiento del Proyecto en
Acadmico, Gerente Formular el estudio a nivel de perfil, para su funcion a las metas programadas
realizar las posterior evaluacin y declaratoria de
practicas General) viabilidad para su programacin y ejecucin
profesionales y otros que en el ao 2014.
necesitan para desarrollar el
proceso de enseanza
aprendizaje en condiciones
ptimas.
Dificultad en la enseanza
Autoridades y terico prctico. Ambientes Apoyo en la ejecucin del Proyecto,
Contar con adecuados ambientes
Docentes de la inadecuados para el desarrollo asumir el compromiso de facilitar
especializados y la tecnologa actual para
toda la informacin necesaria para
Facultad de Ciencias de las clases tericos y prcticos, mejorar la calidad acadmica y el dictado
la elaboracin y ejecucin del
Empresariales que no cuentan con los equipos de la ctedra universitaria terico prctico.
proyecto
necesarios para este fin.
66
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PROBLEMA
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RBOL DE CAUSAS
GRAFICO N 15
ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA E INSUFICIENTE FORMACIN PROFESIONAL EN
Los efectos del problema central se presentan en la poblacin afectada. As, los
indicadores educativos constituyen evidencias de los efectos directos e
indirectos.
68
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RBOL DE EFECTOS
GRAFICO N 16
ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
Limitada Competencia Profesional en el desarrollo de sus
labores en los egresados de la Facultad de Ciencias
Empresariales
EFECTO INDIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA E INSUFICIENTE FORMACIN PROFESIONAL EN
LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
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GRAFICO N 17
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Limitada Competencia Profesional en el desarrollo de sus
labores en los egresados de la Facultad de Ciencias
Empresariales
EFECTO INDIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA E INSUFICIENTE FORMACIN PROFESIONAL EN
LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
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El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del
problema central. Dado que, como se dijo en la tarea previa, el problema
central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico.
Para el presente caso se a teniendo en cuenta las caractersticas del problema
central definidas en la definicin del Problema central, el objetivo central del
proyecto estar relacionado con la entrega de un servicio educativo de calidad,
acorde con la edad y las necesidades de las poblaciones objetivo tal como se
describe en el siguiente cuadro
71
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RBOL DE MEDIOS
GRAFICO N 18
ARBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA Y SUFICIENTE FORMACIN PROFESIONAL EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn
cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el
primero. Por esta razn, se encuentran vinculados con los efectos o
consecuencias negativas del mencionado problema. As pues, de manera
similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado positivo
de los efectos. El procedimiento de elaboracin es semejante al utilizado en el
caso del rbol de medios3. Cabe recordar que el rbol se cierra con un fin; en el
caso del sector educacin, ste generalmente est asociado con una mejora
del bienestar y los niveles de ingreso de las familias del pas. No obstante, es
importante tener en cuenta que el proyecto slo permitir acercarse a dicho fin
ltimo, a travs del logro de su objetivo central, como seguramente lo harn
otros proyectos que compartan el mismo fin.
72
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RBOL DE FINES
GRAFICO N 19
ARBOL DE FINES
FIN ULTIMO
Alta Competencia Profesional en el desarrollo de sus labores
en los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales
FIN INDIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA Y SUFICIENTE FORMACIN PROFESIONAL EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
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GRAFICO N 20
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO
Alta Competencia Profesional en el desarrollo de sus labores
en los egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales
FIN INDIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA Y SUFICIENTE FORMACIN PROFESIONAL EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
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Construccin de laboratorio para la Escuela de Formacin Profesional
de Administracin
Construccin de Centro de Cmputo para la Escuela de Formacin
Profesional de Administracin de Negocios
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DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Construccin de la Infraestructura acadmica e infraestructura
complementaria para la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Nacional Daniel Alcides Carrin en Pucayacu, Distrito de Yanacancha, Provincia
y Regin Pasco, tal como se observa en el cuadro siguiente:
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DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
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EN PUCAYACU, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
I Etapa:
II Etapa:
Ejecucin del proyecto: Infraestructura, Mobiliario y Equipos, Capacitacin.
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de
los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados
con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, servicios (luz, agua,
telfono e internet), entre los principales.
En este proyecto la fase de post inversin presenta una sola etapa, debido a que
en el ao 1 de operacin, el 100% de la poblacin objetivo ser incorporada.
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CUADRO N 41
TOTAL DE CRDITOS DEL SEMESTRE 2013 - A y 2013-B
FORMACIN CRDITOS
ASIGNATURA Obligatorios Electivos TOTAL
Seminario Taller y Actividad 13 0 13
Cursos Bsicos Generales 17 0 17
Cursos de Especialidad 196 0 196
TOTAL 226 0 226
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A. POBLACIN REFERENCIAL:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Poblacin de
6,058 6,096 6,134 6,172 6,210 6,249 6,288 6,327 6,367 6,407 6,447
Referencia
De acuerdo con las proyecciones de poblacin para el 2013 (ao Cero), se estima en
6,058 Estudiantes Matriculados, calculados con una tasa de crecimiento de 0.62%,
para el ao 2014, por razones de no contar con los datos estadsticos verdades y
reales, de la misma manera para el ao 1 hasta el ao 10.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Poblacin Potencial 127 128 129 130 130 131 132 133 134 135 135
C. POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO:
La Poblacin Potencial est comprendida por los Ingresantes a la Facultad de
Ciencias Empresariales, reportados por La Oficina Estadstica de la UNDAC para
el ao 2013 se tiene una poblacin de 127 ingresantes, tal como se muestra en
el siguiente cuadro:
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La demanda efectiva con proyecto est determinada por el total de horas de clase
que requerirn los alumnos que forman parte de la poblacin demandante
efectiva con proyecto, para todos los ciclos de la carrera.
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Este punto se determinara la oferta optimizada de la carrera que sern afectadas por el
proyecto, calculada bajo el supuesto de que este no se realizara
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer,
ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen
aquellos provenientes del proyecto que se evala).
La situacin actual optimizada ser estimada a partir de los recursos fsicos y humanos
disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones adicionales a las ya
programadas.
AO CANTIDAD
332 Alumnos 2008-A
2008
304 Alumnos 2008-B
339 Alumnos 2009-A
2009
313 Alumnos 2009-B
354 Alumnos 2010-A
2010
337 Alumnos 2010-B
417 Alumnos 2011-A
2011
392 Alumnos 2011-B
491 Alumnos 2012-A
2012
460 Alumnos 2012-B
505 Alumnos 2013-A
2013
484 Alumnos 2013-B
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Formacin General.
Formacin Acadmico-Profesional.
Las asignaturas especiales son las que se refieren a una determinada rama de
la administracin o disciplina relacionada con ste.
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANO
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MOBILIARIO Y EQUIPOS
5 Sillas Jiratorias
5 Podium para las Aulas
7 Eicram
2 Eicram PORTATIL
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EQUIPOS Y ENSERES
CUADRO N 53: EQUIPOS Y ENSERES
ESTADO
OFERTA
N DESCRIPCION CANTIDAD
OPTIMIZADA
BUENO REGULAR INADECUADO
ROUTER INALAMBRICO TIPO 1
MARCA: HP
MODELO: 1410-24G
1 SWITCH DE 24 PUERTOS 1 1 1
22 PUERTOS 10/100/1000 MB/S DE DETECCIN
AUTOMTICA
VOLTAJE DE ALIMENTACIN: AUTO VOLTAJE
(110-127/200-240 VAC)
ROUTER INALAMBRICO TIPO 2
MARCA: DLINK
MODELO: DIR-657
2 SWITCH DE 04 PUERTOS 5 5
VOLTAJE DE ALIMENTACIN: AUTOVOLTAJE
(110-220 VAC) COMPATIBLE CON SISTEMA
OPERATIVO: WINDOWS 7
COMPUTADORA PERSONAL
MARCA: HP
MODELO: PRO 6300
COMPUTADORA i7
PROCESADOR CORE i7 - 3770 (3.4 GHz, 8MB
MEMORIA DDR3 DE 6GB PC3-1600 MHZ
3 DISCO DURO SATA DE 1TB (7200 RPM) 52 52
MOUSE PTICO CON SCROLL PS/2 HP
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 HOME
PREMIUM 64 BITS ESPAOL
MONITOR LED 20", HP LV2011
ESTABILIZADOR CON MICROCONTROLADOR
(1000VA, 220V, <4MS, 60HZ), 4 TOMAS X 220V
FORZA
LAPTOP
MARCA: HP
MODELO:ELITEBOOK 8570W
NOTEBOOK DE 15.6" LCD TFT LED
INTEL CORE I7 TERCERA GENERACIN 2 GHZ,
CACH L3 6 MB
CHIPSET: MOBILE INTEL QM67 EXPRESS
MEMORIA: 6GB /DDR3
DISCO DURO: 500 GB/SATA/7200 RPM
4 PTICO: DVD SUPERMULTI 2 2
BATERA: 6 CELDAS, LI ION INCLUIDO
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7
PROFESSIONAL 64 BITS ESPAOL
SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE CON
WINDOWS 7 ORIGINAL 64 BITS
SUB WOOFER: DE ALTA POTENCIA QUE
PROPORCIONA BAJOS EXCEPCIONALES.
RADIO AM/FM Y FUNCION KARAOKE
INCORPORADA. CONTROL REMOTO
INALMBRICO.
PROYECTOR MULTIMEDIA
MARCA: EPSON
MODELO: POWERLITE 905
5 BRILLO: 3000 LUMENES 6 6
VOLTAJE DE ALIMENTACIN: 100 - 240V
INCLUYE: RACK PARA PROYECTOR
MODELO CANASTILLA AJUSTABLE
ECRAM
MARCA: EYESCAT
6 MODELO: WALL 2.3 6 6
DIMENSIONES: 3.00M X 2.00M
PIZARRA ELECTRNICA
MARCA: PANASONIC
MODELO:UB-T880W-C
PIZARRA INTERACTIVA MULTITOUCH
TECNOLOGA CAPACITIVA
7 PANTALLA DE 83" (PANEL DE BASE METLICA 6 6
RECUBIERTA DE
PARLANTES ESTREO INTEGRADAS (CON LA
FINALIDAD DE ELIMINAR LA NECESIDAD DE
USAR PARLANTES EXTERNOS)
ALIMENTACIN 220V/60HZ
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Nmero de crditos que debe llevar cada alumno durante la carrera este
nmero puede variar de acuerdo a la universidad y la especialidad
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AMBIENTES
CUADRO N 55
Oferta Optimizada de Infraestructura
C. Horas
B. Horas semanales D. Semanas E. Horas al
Ambientes A. Cantidad
semanales para la FI :100 al ao ao AxCxD
% xB
RECURSOS HUMANOS
CUADRO N 56
Oferta Optimizada de Recursos Humanos
PRINCIPAL 11 15 28 4,620
ASOCIADO 6 19 28 3,192
ASOCIADO T.P. 1 19 28 532
AUXILIAR
2 25 28 1,400
RECURSO FSICOS
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CUADRO N 57
Oferta Optimizada de Recursos Fsicos
Cantidad Horas a Horas
disponible la semanales Semanas Horas al
Recursos Fsicos
(RH) semana para la FI :100 al ao ao
(B) % xB
Carpetas de Alumnos 410 50 50.00 28 574,000
Escritorios de Madera 6 50 50.00 29 8,700
Archivadores Metlicos 2 50 50.00 30 3,000
Escritorios Metlicas planas
2 50 50.00 31 3,100
tipo Ejecutivas
Escritorios en "L" para docentes 5 50 50.00 32 8,000
Sillas Jiratorias 5 50 50.00 33 8,250
Podium para las Aulas 5 50 50.00 34 8,500
Eicram 7 50 50.00 35 12,250
Eicram PORTATIL 2 50 50.00 36 3,600
Pizarras Acrilicas doble 7 50 50.00 37 12,950
Mueble de Computadora de
1 50 50.00 38 1,900
Melamine
CUADRO N 58
Oferta Optimizada de la Facultad de Ciencias
Empresariales
Recurso Oferta optimizada (# horas)
Aulas 8,400
Laboratorios 1,680
Docentes 7,812
Jefes de prcticas 1,400
Mobiliario de aulas 574,000
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4.2.1 Determinacin de los recursos humanos y fsicos necesarios para ofrecer los
servicios
En este paso se deben determinar los recursos humanos y fsicos necesarios
para brindar los servicios universitarios que los proyectos alternativos
ofrecern, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha oferta-demanda
calculadas anteriormente.
LA INFRAESTRUCTURA
CUADRO N 60
Brecha de Aulas
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda Efectiva 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,20818,208 18208 18208 18208 18208
Oferta Optimizada 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,4008,400 8,400 8,400 8,400 8,400
Brecha Horas 9,808 9,808 9,808 9,808 9,808 9,8089,808 9,808 9,808 9,808 9,808
Aulas Adicionales 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CUADRO N 61
Requerimiento de aulas
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brecha de aulas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Aulas a ser reparadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
nuevas aulas
Nuevas aulas a ser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
construidas cada ao
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CUADRO N 62
Brecha de Laboratorios
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda Efectiva 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Oferta Optimizada 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Brecha horas -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616
Laboratorios
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Adicionales
CUADRO N 63
Requerimiento de laboratorios
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brecha de laboratorios
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Laboratorios a ser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reparadas
Requerimiento de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nuevos laboratorios
Nuevos laboratorios a
ser construidos cada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N 64
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CUADRO N 67
Brecha de Jefe de Prctica
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda Efectiva 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864 8,864
Oferta Optimizada 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Brecha horas 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464
Jefes de Prctica
adicionales a ser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
contratados cada ao
CUADRO N 68
Brecha Sets de Equipos de Laboratorio
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda Efectiva 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Oferta Optimizada 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Brecha horas -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616 -1,616
Set de Equipo de
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Laboratorios
Set de Equipo de
Laboratorios a ser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquiridos cada ao
CUADRO N 69
Brecha Muebles para Aulas
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda Efectiva 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208
Oferta Optimizada 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000
Brecha horas -555,792 -555,792 -555,792 -555,792 -555,792 -555,792 -555,792 -555,792 -555,792 -555,792 -555,792
Muebles para aulas
-397 -397 -397 -397 -397 -397 -397 -397 -397 -397 -397
Adicionales
Muebles para aulas a
ser Adquiridos cada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ao
Es necesario definir las condiciones que deben cumplirse para que sea posible
empezar cada una de las etapas de los proyectos alternativos que se evalan.
Estas son, bsicamente, de dos tipos:
Condiciones externas, que son aqullas que no dependen del proyecto en s; y
condiciones internas. Es importante anotar, adems, que una de las condiciones
internas que toda Unidad Ejecutora debe cumplir antes de iniciar la ejecucin de
un proyecto es asegurar su capacidad fsica, operativa y presupuestal para
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CONDICIONES EXTERNAS:
CONDICIONES INTERNAS:
Para llevar a cabo la ejecucin del proyecto es necesario realizar una buena
programacin y un buen plan de implementacin que permita lograr la ejecucin
de metas fiscas en los tiempos programados. En esta etapa es importante la
participacin activa de los beneficiarios (docentes, alumnos y personal
administrativo) para la ejecucin, implementacin y capacitacin del proyecto
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a) Requerimiento de Infraestructura
i. Programa Arquitectnico
100
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DESCRIPCION METRO
AREA M2 UNIDAD
ZONA AMBIENTE LINEAL ML
PRIMER NIVEL
recepcin 45.53 M
plaza central 456.68 M
area tecnica sistema 12.12 M
aula 1 71.59 M
aula 2 71.59 M
aula 3 71.59 M
cafetn 46.57 M
124.96 M
zona de montacarga 6.54 M
zona de atencin 17.30 M
cocina 26.96 M
ingreso de personal 18.81 M
sh. servicio 1 2.24 M
depsito 7.07 M
sh. hombres 12.40 M
sh. discapacitados 4.45 M
sh. Mujeres 11.51 M
cuarto limpieza 1.71 M
sh. servicio 2 2.05 M
SEGUNDO NIVEL
sala auxiliar 1 6.00 M
sala sustentacion grados y titulos 221.70 M
sala auxiliar 2 6.00 M
sh. mujeres 7.98 M
sh. hombres 9.48 M
NEGOCIOS
antesala 1 281.06 M
INFRAESTRUCTURA
101
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Obras Exteriores
CUADRO N 71
OBRASEXTERIOR ES
Losa Deportiva Multifuncional 550.69 M
Canaleta de drenaje fluvial con rejilla 72.10 ML
Veredas de circulacin 224.75 M
Rampas y gradas (circulacin y accesos) 14.87 M
CUADRO N 73
Descripcin Alternativa 01
A) EXPEDIENTE TECNICO (% CD) 5% 191,221.99
B) COSTO DIRECTO 3,824,439.86
1. COSTO DE INFRAESTRUCTURA 3,809,439.86
2. COSTO DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00
0 -
C) GASTOS GENERALES 10% 382,443.99
D) UTILIDAD 5% 191,221.99
E) SUPERVISION 3% 114,733.20
F) LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 0.5% 19,122.20
COSTO DE INVERSION (A+B+C+D+E+F) 4,723,183.23
Fuente: Informe Tcnico.
Elaboracin: Propia
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CUADRO N 74
103
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CUADRO N 75
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION "SIN PROYECTO" - PRECIOS PRIVADOS
ITEM RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.00.00 OPERACIN 1,229,183.9 1,229,183.9 1,229,183.9 1,229,183.9 1,229,183.9 1,229,183.9 1,229,183.9 1,229,183.9 1,229,183.9 1,229,183.9
01.01.00 Educativo 1,153,183.9 1,153,183.9 1,153,183.9 1,153,183.9 1,153,183.9 1,153,183.9 1,153,183.9 1,153,183.9 1,153,183.9 1,153,183.9
01.01.01 Personal 1,151,827.9 1,151,827.9 1,151,827.9 1,151,827.9 1,151,827.9 1,151,827.9 1,151,827.9 1,151,827.9 1,151,827.9 1,151,827.9
01.01.02 Insumos y Materiales 1,356.0 1,356.0 1,356.0 1,356.0 1,356.0 1,356.0 1,356.0 1,356.0 1,356.0 1,356.0
01.01.03 Materiales didacticos 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0
01.01.04 Libros 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0
01.03.00 Servicios Bsicos 62,400.0 62,400.0 62,400.0 62,400.0 62,400.0 62,400.0 62,400.0 62,400.0 62,400.0 62,400.0
01.03.01 Agua y Alcantarillado 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0
01.03.02 Energia Electrica 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0
01.03.03 Telefono 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
01.03.04 Internet 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0
01.04.00 Gestion Administrativa 13,600.0 13,600.0 13,600.0 13,600.0 13,600.0 13,600.0 13,600.0 13,600.0 13,600.0 13,600.0
01.04.01 Personal 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0
01.04.02 Insumos y materiales 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0
02.00.00 MANTENIMIENTO 84,720.0 84,720.0 84,720.0 84,720.0 84,720.0 84,720.0 84,720.0 84,720.0 84,720.0 84,720.0
02.01.00 Seguridad 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0
02.01.01 Personal 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0 45,600.0
02.01.02 Equipamiento - - - - - - - - - -
02.02.00 Limpieza 37,680.0 37,680.0 37,680.0 37,680.0 37,680.0 37,680.0 37,680.0 37,680.0 37,680.0 37,680.0
02.02.01 Personal 36,480.0 36,480.0 36,480.0 36,480.0 36,480.0 36,480.0 36,480.0 36,480.0 36,480.0 36,480.0
02.02.02 Insumos 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
02.04.00 Provision para reparaciones 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0
COSTOS DE OPERACIN Y
1,313,903.9 1,313,903.9 1,313,903.9 1,313,903.9 1,313,903.9 1,313,903.9 1,313,903.9 1,313,903.9 1,313,903.9 1,313,903.9
MANTENIMIENTO
104
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
Recursos Humanos
Se ha estimado los costos de operacin y mantenimiento para la alternativa nica.
CUADRO N 76
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION "CON PROYECTO" - PRECIOS PRIVADOS
ITEM RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.00.00 OPERACIN 1,248,343.9 1,248,343.9 1,248,479.5 1,248,479.5 1,363,662.3 1,363,662.3 1,363,662.3 1,363,662.3 1,363,662.3 1,363,662.3
01.01.00 Educativo 1,153,183.9 1,153,183.9 1,153,319.5 1,153,319.5 1,268,502.3 1,268,502.3 1,268,502.3 1,268,502.3 1,268,502.3 1,268,502.3
01.01.01 Personal 1,151,827.9 1,151,827.9 1,151,827.9 1,151,827.9 1,267,010.7 1,267,010.7 1,267,010.7 1,267,010.7 1,267,010.7 1,267,010.7
01.01.02 Insumos y Materiales 1,356.0 1,356.0 1,491.6 1,491.6 1,491.6 1,491.6 1,491.6 1,491.6 1,491.6 1,491.6
01.01.03 Materiales didacticos 2,250.0 2,250.0 2,475.0 2,475.0 2,475.0 2,475.0 2,475.0 2,475.0 2,475.0 2,475.0
01.01.04 Libros 25,000.0 25,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0
01.03.00 Servicios Bsicos 71,760.0 71,760.0 71,760.0 71,760.0 71,760.0 71,760.0 71,760.0 71,760.0 71,760.0 71,760.0
01.03.01 Agua y Alcantarillado 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0
01.03.02 Energia Electrica 48,300.0 48,300.0 48,300.0 48,300.0 48,300.0 48,300.0 48,300.0 48,300.0 48,300.0 48,300.0
01.03.03 Telefono 6,900.0 6,900.0 6,900.0 6,900.0 6,900.0 6,900.0 6,900.0 6,900.0 6,900.0 6,900.0
01.03.04 Internet 7,560.0 7,560.0 7,560.0 7,560.0 7,560.0 7,560.0 7,560.0 7,560.0 7,560.0 7,560.0
01.04.00 Gestion Administrativa 23,400.0 23,400.0 23,400.0 23,400.0 23,400.0 23,400.0 23,400.0 23,400.0 23,400.0 23,400.0
01.04.01 Personal 19,200.0 19,200.0 19,200.0 19,200.0 19,200.0 19,200.0 19,200.0 19,200.0 19,200.0 19,200.0
01.04.02 Insumos y materiales 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0
02.00.00 MANTENIMIENTO 105,936.0 105,936.0 105,936.0 105,936.0 105,936.0 105,936.0 105,936.0 105,936.0 105,936.0 105,936.0
02.01.00 Seguridad 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0
02.01.01 Personal 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0 59,280.0
02.01.02 Equipamiento - - - - - - - - - -
02.02.00 Limpieza 45,216.0 45,216.0 45,216.0 45,216.0 45,216.0 45,216.0 45,216.0 45,216.0 45,216.0 45,216.0
02.02.01 Personal 43,776.0 43,776.0 43,776.0 43,776.0 43,776.0 43,776.0 43,776.0 43,776.0 43,776.0 43,776.0
02.02.02 Insumos 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0
02.04.00 Provision para reparaciones 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 1,354,279.9 1,354,279.9 1,354,415.5 1,354,415.5 1,469,598.3 1,469,598.3 1,469,598.3 1,469,598.3 1,469,598.3 1,469,598.3
105
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU,
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
106
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CUADRO N 77
Flujo de costos Incrementales a Precios de Mercado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN (1+2) 4,723,183.23
1) Expediente Tecnico 191,221.99
Resultado 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 3,809,439.86
Resultado 2: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00
COSTO DIRECTO 3,824,439.86
GASTOS GENERALES 10% 382,443.99
UTILIDAD 5% 191,221.99
SUPERVISION 3% 114,733.20
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 0.5% 19,122.20
2) Sub Total 4,531,961.23
B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
1,354,279.92 1,354,279.92 1,354,415.52 1,354,415.52 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN 1,248,343.92 1,248,343.92 1,248,479.52 1,248,479.52 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31
COSTOS DE MANTENIMIENTO 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS 4,723,183.23 1,354,279.92 1,354,279.92 1,354,415.52 1,354,415.52 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31
C. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92
COSTOS DE MANTENIMIENTO 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00
D. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
40,376.00 40,376.00 40,511.60 40,511.60 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39
INCREMENTALES
COSTOS DE OPERACIN 19,160.00 19,160.00 19,295.60 19,295.60 134,478.39 134,478.39 134,478.39 134,478.39 134,478.39 134,478.39
COSTOS DE MANTENIMIENTO 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
4,723,183.23 40,376.00 40,376.00 40,511.60 40,511.60 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39
PRIVADOS
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DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
108
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DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
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DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
Se elaboran los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de
costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores
de correccin de precios de mercado a precios sociales
CUADRO N 78
110
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Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin COSTO/EFECTIVIDAD. Este mtodo
busca seleccionar la alternativa que tiene un menor costo por indicador. Para ello se ha considerado una tasa social de descuento (TSD) del
9% anual.
CUADRO N 81
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN (1+2) 4,723,183.23
1) Expediente Tecnico 191,221.99
Resultado 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 3,809,439.86
Resultado 2: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00
COSTO DIRECTO 3,824,439.86
GASTOS GENERALES 10% 382,443.99
UTILIDAD 5% 191,221.99
SUPERVISION 3% 114,733.20
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 0.5% 19,122.20
2) Sub Total 4,531,961.23
B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
1,354,279.92 1,354,279.92 1,354,415.52 1,354,415.52 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN 1,248,343.92 1,248,343.92 1,248,479.52 1,248,479.52 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31
COSTOS DE MANTENIMIENTO 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS 4,723,183.23 1,354,279.92 1,354,279.92 1,354,415.52 1,354,415.52 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31
C. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92
COSTOS DE MANTENIMIENTO 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00
D. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
40,376.00 40,376.00 40,511.60 40,511.60 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39
INCREMENTALES
COSTOS DE OPERACIN 19,160.00 19,160.00 19,295.60 19,295.60 134,478.39 134,478.39 134,478.39 134,478.39 134,478.39 134,478.39
COSTOS DE MANTENIMIENTO 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
4,723,183.23 40,376.00 40,376.00 40,511.60 40,511.60 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39
PRIVADOS
113
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
CUADRO N 82
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN (1+2) 4,723,183.23
1) Expediente Tecnico 191,221.99
Resultado 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 3,809,439.86
Resultado 2: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00
COSTO DIRECTO 3,824,439.86
GASTOS GENERALES 10% 382,443.99
UTILIDAD 5% 191,221.99
SUPERVISION 3% 114,733.20
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 0.5% 19,122.20
2) Sub Total 4,531,961.23
B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
1,354,279.92 1,354,279.92 1,354,415.52 1,354,415.52 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN 1,248,343.92 1,248,343.92 1,248,479.52 1,248,479.52 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31 1,363,662.31
COSTOS DE MANTENIMIENTO 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00 105,936.00
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS 4,723,183.23 1,354,279.92 1,354,279.92 1,354,415.52 1,354,415.52 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31 1,469,598.31
C. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92 1,313,903.92
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92 1,229,183.92
COSTOS DE MANTENIMIENTO 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00 84,720.00
D. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
40,376.00 40,376.00 40,511.60 40,511.60 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39
INCREMENTALES
COSTOS DE OPERACIN 19,160.00 19,160.00 19,295.60 19,295.60 134,478.39 134,478.39 134,478.39 134,478.39 134,478.39 134,478.39
COSTOS DE MANTENIMIENTO 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00 21,216.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
4,723,183.23 40,376.00 40,376.00 40,511.60 40,511.60 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39 155,694.39
PRIVADOS
FACTOR DE ACTUALIZACION PRIVADO: 12% 1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322
VACT 5,252,811.72 4,723,183.23 36,050.00 32,187.50 28,835.36 25,745.85 88,345.18 78,879.62 70,428.24 62,882.35 56,144.96 50,129.43
VAE 929,664.49
POBLACIN BENEFICIADA 20099
C/E 261.35
114
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
CUADRO N 83
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN 3,942,542.51
1) Expediente Tecnico 173,820.79
Resultado 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 3,148,447.08
Resultado 2: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,705.00
COSTO DIRECTO 3,161,152.08
GASTOS GENERALES 323,930.06
UTILIDAD 161,965.03
SUPERVISION 104,292.47
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 17,382.08
2) Sub Total 3,768,721.72
B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
1,224,343.52 1,224,343.52 1,224,458.37 1,224,458.37 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN 1,129,951.03 1,129,951.03 1,130,065.88 1,130,065.88 1,234,767.04 1,234,767.04 1,234,767.04 1,234,767.04 1,234,767.04 1,234,767.04
COSTOS DE MANTENIMIENTO 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS 3,942,542.51 1,224,343.52 1,224,343.52 1,224,458.37 1,224,458.37 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53
C. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31
COSTOS DE MANTENIMIENTO 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49
D. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
35,806.72 35,806.72 35,921.57 35,921.57 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73
INCREMENTALES
COSTOS DE OPERACIN 16,823.72 16,823.72 16,938.57 16,938.57 121,639.73 121,639.73 121,639.73 121,639.73 121,639.73 121,639.73
COSTOS DE MANTENIMIENTO 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
3,942,542.51 35,806.72 35,806.72 35,921.57 35,921.57 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73
PRIVADOS
115
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
CUADRO N 84
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIN (1+2) 3,942,542.51
1) Expediente Tecnico 173,820.79
Resultado 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 3,148,447.08
Resultado 2: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,705.00
COSTO DIRECTO 3,161,152.08
GASTOS GENERALES 323,930.06
UTILIDAD 161,965.03
SUPERVISION 104,292.47
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 17,382.08
2) Sub Total 3,768,721.72
B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
1,224,343.52 1,224,343.52 1,224,458.37 1,224,458.37 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN 1,129,951.03 1,129,951.03 1,130,065.88 1,130,065.88 1,234,767.04 1,234,767.04 1,234,767.04 1,234,767.04 1,234,767.04 1,234,767.04
COSTOS DE MANTENIMIENTO 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49 94,392.49
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES 3,942,542.51 1,224,343.52 1,224,343.52 1,224,458.37 1,224,458.37 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53 1,329,159.53
C. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80 1,188,536.80
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31 1,113,127.31
COSTOS DE MANTENIMIENTO 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49 75,409.49
D. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
35,806.72 35,806.72 35,921.57 35,921.57 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73
INCREMENTALES
COSTOS DE OPERACIN 16,823.72 16,823.72 16,938.57 16,938.57 121,639.73 121,639.73 121,639.73 121,639.73 121,639.73 121,639.73
COSTOS DE MANTENIMIENTO 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00 18,983.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
3,942,542.51 35,806.72 35,806.72 35,921.57 35,921.57 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73 140,622.73
PRIVADOS
FACTOR DE ACTUALIZACION : 9% 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VACT 4,505,606.62 3,942,542.51 32,850.20 30,137.80 27,738.05 25,447.75 91,395.13 83,848.74 76,925.45 70,573.81 64,746.61 59,400.56
VAE 702,064.03
POBLACIN BENEFICIADA 20099
C/E 224.17
116
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU,
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
Metodologa Costo-Efectividad
Donde:
=Indicador Costo Efectividad de la Alternativa =
Valor de Costos Sociales de la Alternativa i
= Indicador de Efectividad (Numero Promedio de Beneficiaros
= 1, 2
CUADRO N 85
117
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU,
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
cimentacin:
118
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DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
ALTERNATIVA 1
VARIACION
VARIACION COSTOS DE VARIACION
% ICE
INVERSION DE VACS
119
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DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
Los criterios de sostenibilidad del PIP que la Universidad Nacional Daniel Alcides
Carrin asumir incluyen.
SOSTENIBILIDAD ECONMICA:
Los costos de operacin y mantenimiento del PIP sern financiados con recursos
ordinarios (RO) y/o recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrin; asegurando que los recursos
humanos ampliada resultado de las actividades de inversin.
120
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU,
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
IMPACTOS.
CUADRO N 87
COMPONENTE AMBIENTAL ELEMENTOS AMBIENTALES
Topografa
Calidad de suelo
CONSTRUCCIN Calidad de aire
Calidad de aguas subterrneas
Calidad de aguas superficiales
Flora
AMBIENTE BITICO
Fauna
AMBIENTE DE INTERS HUMANO Paisaje
Infraestructura
AMBIENTE SOCIO ECONMICO Empleo
Comercio
ANLISIS
Residuos Slidos
La generacin de residuos slidos ser productos de las ejecuciones de la obra, en
las cuales se producirn, desmontes y/o residuos domsticos, residuos de
demoliciones y desmontajes, residuos metlicos.
121
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DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
Emisiones Atmosfricas
Las emisiones atmosfricas sern productos de la operacin de maquinarias que
utilicen combustibles fsiles.
Generacin de Ruido
La generacin de ruidos sern productos de la operacin de equipo y maquinaria
entre ellas se tiene (retroexcavadoras, mescladoras, volquetes, camiones de carga,
etc.).
Generacin de Vibraciones
Existir presencia de vibraciones siempre y cuando se utilice, rodillos y/o
maquinas compactadoras.
MEDIDAS DE MITIGACIN.
122
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU,
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
123
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU, DISTRITO DE
YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
IMPACTOS POSITIVOS
Cabe indicar que el proyecto con la nica intencin de mitigar todo los efectos de
impactos negativos cuenta con una partida de impacto ambiental, cuyo monto
de inversin es como se muestra los cuadros siguientes:
CUADRO N 89
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Anlisis de Costos de Mitigacin Ambiental
IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO
Los impactos al suelo estn por la
disposicin final del desmonte y Adecuada disposicin final de residuos indicados
S/. 8,500.00
residuos, producto de las por el Centro Poblado de San Juan Baos de Rab
demoliciones y obras de limpieza.
124
PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU,
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
Plan de Implementacin
Para la implementacin del presente estudio se ha considerado las siguientes
etapas que son:
Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico.
Etapa II: Ejecucin de Obras de Infraestructura Acadmica.
Etapa III: Ejecucin de Obras de Infraestructura Complementaria.
Etapa IV: Puesta en Operacin del Proyecto.
A continuacin se desarrolla cada uno de las etapas que se han considerado para
la implementacin del presente proyecto:
125
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DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
CUADRO N 90
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
DURACION EN MESES
FASES ACTIVIDADES ENTIDAD RESPONSABLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONVOCATORIA X
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
X X X
PROCESO DE CONTRATACIN DE OBRAS Y
SUPERVISIN X
EJECUCION DEL PROYECTO
X
UNIVERSIDAD
INF. BASICA Y COMPLEMENTARIA
NACIONAL "DANIEL
INVERSION X
ALCIDES CARRIN"
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA ACADEMICA X X X X X X X X
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
X X X X X X X X
SUPERVISION
X X X X X X X X
ENTREGA DE OBRA
X
UNIVERSIDAD
POST INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO NACIONAL "DANIEL
10 AOS ALCIDES CARRIN"
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PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
egresados.
Actas de la oficina de Registros acadmicos, La Facultad de Ciencias Empresariales de la UNDAC, se
PROPSITO
EXPEDIENTE TECNICO S/. 191,221.99 *La ejecucin de la obra es por contrata, los
COSTO DIRECTO S/. 3,824,439.86pagos se efectan previa valorizacin del
1. COSTO DE INFRAESTRUCTURA S/. 3,809,439.86avance fsico hasta la conclusin de la obra. Suficientes recursos econmicos.
ACCIONES
2. COSTO DE MITIGACION DEL *Informes mensuales y final del supervisor de Contratista ejecuta la obra de acuerdo al expediente
IMPACTO AMBIENTAL S/. 15,000.00la obra. *Liquidacin final tcnico en el plazo contractual.
GASTOS GENERALES S/. 382,443.99de la obra y declaratoria *Acta de El equipamiento se dotar una vez culminada la obra
UTILIDAD S/. 191,221.99Entrega (Pecosa) correspondiente a la entrega
SUPERVISION S/. 114,733.20del mobiliario.
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA S/. 19,122.20
COSTO TOTAL S/. 4,723,183.23
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PIP INSTALACIN DEL SERVICIO ACADMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNDAC EN PUCAYACU,
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIN DE PASCO
Viabilidad Tcnica
El Diseo Arquitectnico propuesto ser moderno y funcional cuya construccin se
ejecutar de acuerdo a las especificaciones de materiales y pruebas de acuerdo a las
normas de diseo para instituciones educativas del nivel superior. El proyecto ser
financiado con recursos del Estado.
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