INTRODUCCION

La Gestin Ambiental Empresarial, en el marco de la Produccin Ms Limpia, se ha

desarrollado en los ltimos aos como la principal estrategia para la minimizacin de los
impactos ambintales causados por las industrias en todo el mundo. La Gestin Ambiental
ha estado acompaada por una serie de leyes, decretos y normas de carcter
gubernamental que respaldan una labor que ha estado limitada por un escaso compromiso
social por parte del sector industrial colombiano, quienes ven la Gestin Ambiental como
un requisito que es necesario cumplir pero no aplicar en las actividades diarias que se
realizan en los diferentes procesos industriales. Se han desarrollado numerosos Planes,
Programas y Proyectos en pro de minimizar los impactos causados por este importante
sector de la economa, pero en su mayora han sido procesos desarticulados e incompletos
que dificultan el alcance de los objetivos planteados. As como muchos de estos planes no
logran cumplirse en su totalidad, existen algunas empresas que se han comprometido
totalmente con la formulacin y posterior implementacin de programas de carcter
ambiental, llegando en algunas ocasiones a la creacin de Departamentos de Gestin
Ambiental. Este es el caso de la empresa JAAAPSHAN, la cual ha decidido comprometerse
con la formulacin en la Gestin Ambiental. De esta forma se pretende conocer el estado
actual de la empresa, minimizar a corto plazo los impactos ambientales causados por la
actividad, establecer estrategias de produccin ms limpia, crear una conciencia ambiental
tanto a nivel de empresa como a nivel individual para ser entes multiplicadores de la
responsabilidad ambiental empresarial y, poder lograr en un mediano plazo la certificacin
ISO 14001:2004.

OBSERVACIONES

La elaboracin de la introduccin debe ser propia, de lo contrario citar fuente,

 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD Da Da Da Da Da 5 Da 6
1 2 3 4
Formulacin de preguntas para la evaluacin de x
las actividades
Elaboracin del Check List x
Coordinacin para la entrevista con la Junta x
Administrativa- Jaaapshan
Visita a las oficinas x
Describir las actividades de la institucin x
Identificar las etapas x
Identificar los requisitos legales y otros requisitos x
aplicables a la empresa.
Identificacin de fuentes de impactos x
Realizar el mapeo de procesos de la institucin x
Realizar la valoracin de los impactos x
Entrega Final del RAI x

2. RESPOSABILIDADES DE GRUPO:

Integrantes Responsabilidad
Cerna Gonzales Karol rea de Presidencia
Mayhuay Guerrero Rocio rea de Administracin
Norabuena Celmi Kelin rea de Administracin
Valenzuela Zerpa Abraham Operacin y Mantenimiento
Verde Villon Dennis Operacin y Mantenimiento
Yanac Melgarejo Janet rea de Atencin al Publico
3. METODOLOGIA

La metodologa empleada para la elaboracin del RAI de JAAAPSHAN, fue el Check

List (Anexo 01); la cual fue empleada en las distintas reas. Para realizar actividades
repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos
ordenadamente y de forma sistemtica.

Realizacin de actividades en las que es importante que no se olvide ningn

paso y/o deben hacerse las tareas con un orden establecido.
Realizacin de inspecciones donde se debe dejar constancia de cules han sido
los puntos inspeccionados.
Verificar o examinar artculos.
Examinar o analizar la localizacin de defectos. Verificar las causas de los
defectos.
Verificacin y anlisis de operaciones.
Recopilar datos para su futuro anlisis.

4. PRESENTACION DE LA EMPRESA

A. EMPRESA: JAAAPSAHN

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y

alcantarillado Chavn S.A. EPS Chavn S.A., es la empresa prestadora de los
servicios bsicos de Agua Potable y Alcantarillado a la poblacin del Callejn de
Huaylas.

La conformacin de las comisiones tcnicas de trabajo tiene el propsito de

buscar la formalizacin de la JAAAPSAHN para que en el futuro logren obtener
un presupuesto para la construccin de su propia Planta de Tratamiento de Agua
Potable.

Estas comisiones debern de estar integradas por los profesionales de

Shancayan que elija la junta directiva y de parte de la EPS Chavn los
profesionales de la Gerencia Operacional y de la Oficina de Proyectos y Obras.
El Ing. Juan Tarazona Minaya reafirmo que la intensin de la EPS Chavn no es
administrar Shancayan menos dejar sin agua a la poblacin de ese sector sino
de trabajar de manera coordinada, el profesor Emiliano Espinoza Sandoval
presidente de la JAAAPSHAN.
Nuestros servicios tienen calidad de prioritaria necesidad, utilidad pblica, y
preferente inters nacional, cuyo fin supremo es asegurar la salud y el nivel socio
econmico de las poblaciones: Distribucin de agua potable.

Organigrama JAAAPSHAN
 ASAMBLEA GENERAL

ASESORIA TESORERIA
CONTABLE JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIA PRO TESORERIA

GENERAL
PRESIDENCIA

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

ADMINISTRACION DE OPERACIONES COMERCIAL

AREA DE AREA DE CAPTACION,

INSTALACION Y DISTRIBUCION Y
FINANZAS ATENCION AL
REPARACION CONTROL DEL AGUA
CLIENTE

TECNICO ESPECIALISTA DE OPERADOR DE

LOGISTICA PLANTA PLANTA YARUSH
(ALMACEN)

AUXILIAR TECNICO OPERADOR DEL

RECURSOS TANQUE DE 100 m3
HUMANOS ANTACOTO OP. 1

OPERARIOS
OPERADOR DE
RESERVORIO SHECPA

OP. 1 OP. 2
OP. 2
B. JUNTA DIRECTIVA:
- Presidente : Luis Llanos Flores
- Vicepresidente: Juan Ramiro meza Figueroa
- Tesorero: Catalino Albornoz Maguia
- Secretario: Jess Olortegui Rojas
- Secretario de prensa y propaganda: Fernando Daz Evaristo
- Vocal 1: Eugenio Tarazona Rojas
- Vocal 2: Alejandro Macedo Cceres
- Vocal 3: Santosa Lpez Flores

C. PRESIDENCIA
- Asesora Contable: Yuli Rocio Aranda Vargas
- Tesorera: Catalino Albornoz Maguia
- Protesoreria: Lina Gamarra de Molina
- Secretaria General: Judith Guadalupe Cacha Quito

D. OBJETIVOS
o OBJETIVO GENERAL
Invocar y modernizar el modelo de gestin de la JAAAPSHAN
Mejorar la sostenibilidad de los servicios
Optimizar la calidad de los servicios
Promover la viabilidad financiera
Incrementar el acceso a los servicios

E. METAS
Cobertura de agua potable: La intencin es incrementar la cobertura de
servicio de agua potable a travs de la micro sectorizacin de las partes altas
con adquisicin de pequeas reas de terreno, la instalacin de reservorios
cisternas Rotoplas PVC de 10 000 lts. Siendo Shancayan no una superficie
plana mecer ampliar las necesidades de agua en todos los sectores, con
una menor inversin, de fcil instalacin y con tecnologa que inhibe el
crecimiento y reproduccin de bacterias, naturalmente con activa
participacin de la poblacin.
 F. MISIN
Somos una Junta Administradora Autogestionaria de agua potable de Shancayn
y anexos (JAAAPSHAN), que brinda el servicio de agua potable en las mejores
condiciones de calidad y precio, reguladas por el Estado y la organizacin.

G. VISIN
Ser independiente y lder en el servicio de agua y desage en el barrio de
Shancayan- anexos y lograr el fortalecimiento de capacidades para el auto
sostenibilidad, eficiencia, eficacia, productividad y precios justos.

5. DIAGRAMA DE PROCESOS DE JAAAPSHAN

 FINANZAS

ESTAPA DE
ADMINISTRACION LOGISTICA (ALMACEN)

RECURSOS HUMANOS

TECNICO ESPECIALISTA DE PLANTA

AREA DE AUXILIAR TECNICO

INSTALACION Y
REPARACION
OPERARIOS

JAAAPSHAN ETAPA DE OPERACION

PRESIDENCIA Y MANTENIEMIENTO
OPERADOR DE PLANTA YARUSH

OPERADOR DEL TANQUE DE 100 m3 ANTACOTO

AREA DE CAPTACION,
DISTRIBUCION Y
CONTROL DEL AGUA
OPERADOR DE RESERVORIO SHECPA

DEPARTAMENTO ATENCION AL
COMERCIAL CLIENTE
6. DESCRIPCION DE LAS AREAS DE TRABAJO:

6.1. Descripcin y revisin in situ de las caractersticas, condiciones y

prcticas existentes en los procesos, actividades, operaciones, productos
y servicios y de las reas fsicas e infraestructura de la organizacin donde
se ejecutan y realizan los mismos. Hallazgos de no conformidades e
incumplimiento legales.

a) Descripcin de las instalaciones el equipamiento y sistemas

tecnolgicos de la entidad:

Tipo de edificacin
La institucin funciona en una vivienda que est conformado por
un solo nivel. El espacio est distribuido con el uso de maderas,
entre oficinas y almacn, donde cuentan con un solo Servicio
Higinico. Donde el nmero de oficinas es menor, al nmero de
reas mencionadas en el organigrama.

Condiciones materiales
Con respecto al equipamiento la institucin cuenta con 3 equipos
de cmputo, impresora multifuncional en las tres oficinas y en el
rea de atencin al calientemente, material de informacin,
material para trmites y material de escritorio en general.

Estado de conservacin, orden y limpieza

Se pudo observar que todos los ambientes que conforman la
institucin se encuentran distribuidos y organizados con el
espacio inadecuado adecuado para el desempeo de los que
laboran en la institucin, limpieza en todo el edificio.

Condiciones ambientales laborales

La ventilacin e iluminacin de los ambientes donde se realizan
las labores es inadecuada y los espacios interiores cuentan con
iluminacin elctrica. Podemos mencionar que de acuerdo al tipo
 de actividad que realiza la institucin no hay exposicin al ruido;
y en cuanto a la calidad del aire los trabajadores no estn
expuestos a ningn tipo de gas txico.

b) Descripcin de los procesos, actividades y operaciones que se

desarrollan en las instalaciones

Atencin de Usuarios
1. Otorga nuevas instalacin de agua potable
2. Pagos de Tramites de Nuevas Instalaciones
3. Pagos de recibos de agua
4. Operacin y Mantenimiento del sistema de conduccin del
Agua Potable
5. Servicio de notificaciones
c) Materias primas y auxiliares
La materia prima para la institucin est conformada por material de
escritorio en general, energa elctrica, equipo de cmputo, equipos y
herramientas. Estos materiales se encuentran en buen estado de
mantenimiento y ubicados de manera que no obstruyen el paso o
interrumpen con la labor que desempean los trabajadores.

d) Agua
La institucin cuenta con suministro de agua potable proporcionado por
E.P.S. Chavn y controlado por JAAAPSHAN. Se utiliza en el bao y en
algunos casos para preparar algn refrigerio. No se realiza ningn tipo de
riego ya que la entidad no cuenta con reas verdes. Es un recurso que
no sufre un impacto significativo.

e) Energa
En cuanto al uso de energa elctrica se produce de manera significativa
ya que es un recurso necesario para el desempeo laboral de la
institucin. Adems de ello es usado tambin para el servicio de
iluminacin. Cabe resaltar que en un promedio de 8 horas diarias las
computadoras funcionan de manera corrida.
 f) Productos/Servicios
El servicio que brinda la institucin es la atencin a la poblacin en
general en el tema de operacin y distribucin de agua, a toda la zona de
Shancayan, Antacoto y Shecap.

g) Residuos
Los residuos que se generan principalmente estn conformados por
papel, algunos plsticos y casi nada de restos orgnicos. La presencia
de papel domina por malas prcticas realizadas en la oficina como no
considerar el uso de la impresin a doble cara o reciclar de manera
separa papeles.

h) Emisiones a la atmosfera
Emisiones gaseosas
Debido a que la institucin est dirigida a la prestacin de servicios ms
no a la produccin a algn tipo de producto material, no se presenta
emisiones gaseosas que pudieran afectar a la atmosfera.

i) Ruido
Ruidos generados por la misma actividad de la entidad no hay, pero los
empleados pueden verse afectados en algunos casos por el ruido
proveniente de parte del parque automotor.

OBSERVACIONES

Consideramos que la descripcin debe estar directamente relacionada con las reas que
se consideran en el Diagrama de flujo, incidiendo en los problemas ambientales que cada
rea genera.

6.2. Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos.

Una vez identificados los AA, se llev a considerar la matriz de

evaluacin de AAS
 Se realiz en forma colectiva por el equipo de trabajo y el personal de las
reas a involucradas para llegar a una evaluacin lo ms certera posible.

Los criterios utilizados en la evaluacin son:

Tiempo de ocurrencia Pasado

presente
Responsabilidad Directa
indirecta
Tipo de Impacto Benfico
Adverso
Amplitud geogrfica Puntual
Local
Regional
Situacin Operacional Normal
Anormal
Emergencias

Criterios Utilizados en la evaluacin del riesgo asociado a una Aspecto

ambiental.

Criterio Descripcin Valor

Frecuente 9
Moderado 7
Probabilidad(P) Ocasional 5
Remoto 3
Improbable 1
Muy Grave 7
Grave 5
SEVERIDAD
Media 3
Insignificante 1

ndice Muy Grave Grave Media Insignificante

Evaluacin de Frecuente(9) A B C D

Riesgo Moderado(7) B C D E
 Ocasional(5) C D E F

Remoto(3) D E F G

Improbable(1) E F G H

Donde:
A: Muy critico
B: Muy alto
C: Alto
D: Medio
E: Moderado
F:Bajo
G:Bajo
H: sin consecuencias
No controlado 5
Control (C) Parcialmente controlado 3

Controlado 1
Magnitud del Riesgo Ambiental:
I=(P+S+C)

7. ANALISIS DE DOCUMENTOS.

REGLAMENTOS Y ESTATUTOS:

El objetivo del reglamento, es normar lo establecido en los estatutos (, de

manera que sirve de gua para resolver problemas especficos que se
puedan presentar con mayor frecuencia durante el proceso de administracin
de los servicios.

En caso de duda o de nuevas situaciones que escapen al poder de los

rganos de administracin del servicio, intervendr la entidad supervisora del
Minsa. Los reglamentos estn compuestos por 7 ttulos, 48 captulos y 141
artculos. En los estatutos y su reglamento, se hallan contenidos las
funciones, responsabilidades, atribuciones de los miembros directivos, as
como los derechos y obligaciones de los usuarios, quienes en ltima
instancias son los responsables de que el sistema cumpla con su objetivo.
 ESTATUTOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA:
1. CAPTULO I. CONSTITUCIN, DENOMINACIN, DURACIN Y
DOMICILIO.
ARTCULO 1: La Junta sera denominada por el nombre del barrio como
una organizacin de participacin ciudadana y de servicio comunal, de
duracin indefinida, apoltica y sin fines de lucro.,
ARTCULO 2. La Junta Administradora de Agua tendr su domicilio legal
en la citada comunidad; operar proporcionando el servicio de agua
potable a los vecinos.
ARTCULO 3. Se considera como sistema de agua potable el conjunto
de las obras fsicas de captacin, conduccin, almacenamiento y
distribucin de agua, construidas para beneficio de la comunidad.
2. CAPTULO II. DE LOS OBJETIVOS.
ARTCULO 4. El fin primordial de los presentes Estatutos es regular el
normal funcionamiento de la Junta Administradora de Agua para la
construccin, operacin, administracin y mantenimiento del sistema.
ARTCULO 5. Son objetivos especficos de la Junta Administradora.
3. CAPTULO III. DE LOS MIEMBROS O ASOCIADOS; CLASES.
ARTCULO 7. La Junta Administradora de Agua, tiene las siguientes
categoras de miembros o asociados: a) Fundadores y, b) No fundadores
o activos.
ARTCULO 8. Son derechos de los miembros
ARTCULO 9. Son obligaciones de los miembros.
4. CAPTULO IV. DE LOS RGANOS. ATRIBUCIONES DE CADA
RGANO.
ARTCULO 9. La direccin, administracin, operacin y mantenimiento
del sistema estar a cargo de: a) Asamblea de Usuarios; b) Junta
Directiva; c) Comits de Apoyo.
ARTCULO 10. La Asamblea de Usuarios es la mxima autoridad de la
Junta Administradora ARTCULO 11. Son funciones de la Asamblea de
Usuarios.
ARTCULO 12. Despus de la Asamblea de Usuarios la Junta Directiva
es el rgano de gobierno ms importante de la Junta Administradora de
Agua
 ARTCULO 13. La Junta Directiva estar conformada por los siguientes
miembros: a) Presidente (a); b) Vice-presidente (a); c) Secretario (a); d)
Tesorero (a); e) Fiscal; f) Vocal primero, y g) Vocal segundo
ARTCULO 14. La Junta Directiva se reunir ordinariamente una vez al
mes y extraordinariamente cuando fuera convocada por el Presidente o
por lo menos por tres de sus miembros para conocer de los asuntos que
la motiven; para su instalacin se requerir la presencia de por lo menos
cinco de sus miembros y sus decisiones se tomarn por mayora simple;
en caso de empate el Presidente tendr voto de calidad.
ARTICULO 15. El Presidente de la Junta Directiva tiene la representacin
legal de la Junta Administradora de Agua
ARTICULO 16. Son atribuciones del VICE-PRESIDENTE
ARTICULO 17. Son Atribuciones del SECRETARIO
ARTICULO 18. El TESORERO ser responsable solidariamente con el
Presidente por la custodia y erogacin de los fondos de la Junta
Administradora de Agua.
ARTICULO 19. Son atribuciones del FISCAL
ARTICULO 20. Son atribuciones de LOS VOCALES
ARTCULO 21 La Junta Administradora de Agua tendr los siguientes
Comits de Apoyo
ARTCULO 22. Los Comits de Apoyo estarn integrados a la estructura
de la Junta Directiva y sern coordinados por los Vocales de esta ltima
5. CAPITULO V. DEL CONTROL Y FISCALIZACION. COMIT DE
VIGILANCIA.
ARTCULO 23. La Asamblea de Usuarios designar un Comit de
Vigilancia, integrado por tres usuarios (as) que estn al da en el
cumplimiento de sus obligaciones
PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Es un documento elaborado por la directiva de la JAAAPSHAN y el personal
asesor del MINSA; este documento, servir para que la directiva pueda
cumplir eficientemente con sus funciones y responsabilidades en el
mantenimiento y operacin del sistema de agua potable rural, lo cual le
permitir asegurar lo siguiente:
a. Otorgar agua de buena calidad al consumidor.
 b. Proporcionar al consumidor agua en forma constante.
c. Prolongar la vida del sistema.
d. Disminuir los gastos en reparaciones
PLAN ANUAL DE RIESGOS:
o Esta elaborado para evaluar los riesgos y peligros que puedan
encontrar en el centro de laborares, y de esta manera poder evitar el
peligro.
SUPERVISION DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE
o DIRESA: Realizan los monitores del agua abastecido por la EPS
Chavn, cada tres meses, para conocer las condiciones del agua que
consume la poblacin de la zona de Shancayan.
o EPS Chavn: Realizan constates capacitaciones la personal
encargado, para el proceso de manteamiento de la lnea de
distribucin del agua potable en la zona de Shancayan.

8. CARACTERIZACIN DEL ENTORNO:

8.1. Caracterizacin de los Aspectos e Impactos Ambientales:

La caracterizacin de aspectos se realiza clasificndolos en los

siguientes temas:

Caracterizacin de Aguas y Vertidos.

Gestin de Energa, Luz.
Gestin de Residuos y otros productos.

La caracterizacin y gestin de aspectos e impactos, se realiza describiendo

la fuente, el proceso, el aspecto y sus caractersticas. Adems, se analiza
las mediciones de agua, energa (Mediante recibos) y Residuos slidos
(Volumen), para determinar los valores cuantitativos de los respectivos
impactos ambientales.

INSTALACIONES:
 Oficinas.
Salas de equipos de oficina.
Almacn de productos de limpieza.
Servicios Higinicos.
rea de Operacin y Mantenimiento

Se separ en pequeos equipos para la evaluacin de cada zona asignada.

Se identificaron los aspectos e impactos ambientales.

9. IDENTIFICACION DE FUENTES DE IMPACTOS

9.1. Identificacin de las entradas y salidas de los procesos/actividades.

Registro de entradas y salidas.
 REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS
ENTRADA PROCESO SALIDA
RESPONSABLE INSUMOS,
ETAP ASPECTOS IMPACTOS
AREA PRODUCTOS Y ACTIVIDAD RESIDUOS
A AMBIENTALES AMBIENTALES
EQUIPOS
PRESIDENCIA Luis Llanos Flores
SECRETARIA Judith Guadalupe
GENERAL
Cacha Quito Planificar, organizar, dirigir y controlar las
FINANZA

actividades contables, financieras.

TESORERIA Catalino Albornoz Elaboracin de informes.
Maguia Revisin de informes.
Realizacin de valorizaciones. Papel
ASESORIA Plstico incremento de
Yuli Rocio Aranda
CONTABLE Generacin de residuos solidos
Vargas Cartuchos de residuos reciclables.
Tner Contaminacin
Administrar los recursos, materiales, servicios Generacin de Electromagntica.
Papel para los
generales y no personales, de compras, el Ondas Residuos no
recibos
planeamiento de stock, los servicios generales, electromagntic aprovechables. Contaminacin
Documentacin
ADMINISTRATIVA

LOGISTICA (ALMACEN)

la administracin de almacenes y control as Consumo de energa. Visual

Formatos para patrimonial.
Exceso de Carga
llenado Recepcin de materiales. Incremento de la
Visual en Oficinas
tiles de Registro de entradas y salidas del demanda de
Tcnico auxiliar almacn (inventarios). Consumo de agua energa elctrica
escritorio
Impresoras Almacenamiento de materiales.
Mantenimiento de materiales y de
RPM-Celulares
almacn.
Computadora Coordinacin del almacn con los
departamentos de control de inventarios y
contabilidad.

Administrar contratar y seguimiento de

funciones del personal.

RECURSOS

Contratacin y empleos
HUMANOS

Yuli Rocio Aranda Realizar capacitacin

Supervisar el trabajo de los
Vargas empleados.
Redactar los documentos y
polticas de los empleados
 Equipo de CO2
taladro: pionjar Empaques de Consumos de agua
Equipo de cemento para trabajos de
- Contaminacin
Residuos de instalacin y
Apisonamiento de Operar, mantener y renovar las reparacin del agua
concreto
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

motor instalaciones y equipos de los sistemas de agua - Contaminacin al

AREA DE Polvos Generacin de Polvo
Tcnico Cortadora de potable y alcantarillado
Consumo de energa.
Aire.
INSTALACION Parchado de pistas y veredas Agua con - Contaminacin
Y especialista Concreto partculas de Generacin de
ocasionados por reparaciones de agua Sonora
REPARACION Auxiliar tcnico Combustible cemento Residuos
Controlar permanentemente las fugas - Alteracin del
Operarios Cemento visibles de las reas sectorizadas en estudio Restos de Reciclables.
ambiente del
Arena y Grava Tubera PVC Generacin de
Reparacin de tuberas, desatoro de trabajo por
Agua desage eventuales. Olores residuos de concreto
vibracin
(Va)
Tubos PVC - Incremento de
Generacin de Ruido Residuos Solidos
Pegamento para Consumo de
tubera Combustible.
AREA DE Tcnico
CAPTACION, Transporte Papel
especialista Generacin de
DISTRIBUCIO Supervisar niveles de en la red de Plstico Contaminacin por
Documentos y
N Y CONTROL Auxiliar tcnico residuos de oficina.
distribucin Consumo de de residuos solidos
DEL AGUA formatos Consumo de Energa
Operarios Agua

Realizar la inspeccin de los trabajos

de campo de tipo operacional y/o comercial, y Papel
DEPARTAMNTO COMERCIAL

Papel para los emitir el reporte de conformidad del servicio por

recibos parte de los clientes Plstico Incremento de
residuos solidos
Documentacin Atencin y buen trato a los usuarios y
Consumo de Generacin de
Formatos para pblico en general.
energa residuos de oficina. Demanda de
ATENCION Lina Gamarra de llenado Clasificar y dar seguimiento a los
AL CLIENTE energa elctrica
Molina reclamos comerciales y operacionales.
tiles de Cartuchos de Consumo de energa.
Brindar informes e inicio de trmite de Tner
escritorio una nueva conexin domiciliaria de agua potable cansancio visual
Impresoras y/o desage. Ondas
Computadora Realizar la impresin de documentos electromagntica
de la nueva conexin domiciliaria y emitir los s
recibos de pagos correspondientes.

9.2. Valorizacin de los aspectos ambientales

RECINTO CLASIFICACION

MAGNITUD DEL RIESGO AMBIENTAL

FECHA: EVALUACION DE
PREPARADO POR: GRUPO
28/06/16 RIESGO

SITUACION OPERACIONAL
TIEMPO DE OCURRENCIA

AMPLITUD GEOGRAFICA
RESPONSABILIDAD

TIPO DE IMPACTO

INDICE DE EVALUACION DE

SIGNIFICACNCIA
REVISADO/APROBADO POR: FECHA:

CONTROL
PROBABILIDAD

SEVERIDAD

RIESGO
ASPECTO IMPACTO
AREA ACTIVIDAD
AMBIENTAL AMBIENTAL

Elaboracin de Generacin de incremento de

Presente D A P N 3 1 E 3 7
informes. residuos reciclables residuos solidos

Revisin de informes.
Exceso de Carga Contaminacin Presente D A P N 1 1 F 3 5
Visual en Oficinas Visual
Generacin de incremento de Presente D A P N 3 1 E 3 7
residuos reciclables residuos solidos
Realizacin de
valorizaciones Incremento de la Presente A P N
ADMINISTRACION

Consumo de
energa.
demanda de D 3 1 F 1 5
energa elctrica
Registro de entradas y N
salidas del almacn
Generacin de incremento de
Presente D A P 3 1 E 3 7
residuos reciclables residuos solidos
(inventarios).
Almacenamiento de Generacin de
incremento de Presente A P N
materiales polvos
partculas en D 1 1 F 1 3
suspensin
Mantenimiento de Generacin de
incremento de Presente A P N
materiales y de Residuos no
residuos solidos D 3 1 E 3 7
almacn. aprovechables
Incremento de la
Realizar capacitacin
Consumo de
demanda de Presente D A P N 1 1 F 1 3
energa.
energa elctrica
 Generacin de incremento de Presente D A P N 3 1 E 3 7
residuos reciclables residuos solidos
Redactar los
Generacin de Incremento de Presente D A P N 3 1 E 3 7
residuos reciclables residuos solidos
documentos y polticas
de los empleados Consumo de
Incremento de la Presente A P N
energa.
demanda de D 1 1 F 1 3
energa elctrica
Generacin de Incremento de
Presente D A L N 3 1 E 3 7
residuos solidos residuos solidos
Operar, mantener y
Alteracin del Presente
ambiente del
renovar las
instalaciones y equipos
Generacin de trabajo y
D A P N 5 3 D 5 13
Ruido vecinos por
de los sistemas de agua
vibracin
potable y alcantarillado

Consumo de
Incremento de la Presente A P N
energa
demanda de D 1 1 F 1 3
energa elctrica
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Aumento de
Generacin de
partculas en el Presente D A P N 1 1 F 3 5
Polvo
aire
Generacin de Incremento de Presente
residuos residuos de D A P N 3 3 E 3 9
Parchado de pistas y construccin (Va) construccin
veredas ocasionados Alteracin del Presente
por reparaciones de ambiente del
agua Generacin de trabajo y
D A P N 7 5 D 5 17
Ruido vecinos por
vibracin

Consumo de
Aumento de Presente A P N
Combustible
concentracin D 1 1 F 3 5
CO2, NOx
Generacin de Incremento de
Presente D A P N 3 3 E 3 9
residuos solidos residuos solidos
Reparacin de Alteracin del
tuberas, desatoro de ambiente del
desage eventuales Generacin de
trabajo y Presente D A P N 5 3 E 5 13
Ruido
vecinos por
vibracin
 Consumo de
Aumento de Presente D A P N
Combustible
concentracin 1 1 F 3 5
CO2, NOx
Generacin de Incremento de Presente D A P N
residuos solidos residuos solidos 3 3 E 3 9
Campo de tipo Generacin de Incremento de D A P N
operacional y/o residuos de oficina. residuos solidos Presente 3 1 E 3 7
comercial, y emitir el
D A P N
DEPARTAMENTO COMERCIAL

reporte de conformidad Consumo de Demanda de

del servicio por parte de energa. energa elctrica Presente 1 1 F 1 3
los clientes
Presente D A P N
Clasificar y dar Generacin de Incremento de
seguimiento a los residuos de oficina. residuos solidos 3 1 E 3 7
reclamos comerciales y
operacional Consumo de Demanda de Presente D A P N 1 1 F 1 3
energa. energa elctrica
Realiza tramites e Presente D A P N
Generacin de Incremento de
informes de una nueva
residuos de oficina. residuos solidos 3 1 E 3 7
conexin domiciliaria de
agua potable y/o
desage. D A P N
Consumo de Demanda de
energa. energa elctrica Presente 1 1 F 1 3

OBSERVACIONES

En el caso de reparaciones eventuales, por desatoro de tuberas de desague, y dems que se encuentran resaltadas,
consideramos que es una situacin operacional anormal, ya que ha sido prevista, pero eiste una desviacin tpica
del proceso.

Falta rellenar el recuadro de significancia (significante, no significante).

10. IDENTIFICACION DE NORMAS AMBIENTALES.

La JAAAPSHAN debe conocer cules son los requisitos legislativos y

reglamentarios a los que est sujeta de acuerdo a su rubro o a las leyes dictadas en
el pas; caso contrario se expone a recibir penalizaciones por infringir la ley. Todo
esto como parte del Sistema de gestin ambiental.
Por tanto, es conveniente que la JAAAPSHAN establezca y mantenga un
procedimiento para identificar, acceder, comprender y mantener al da todos los
requisitos legales y cualquier otra normativa (locales, nacionales, e internacionales,
etc.) que deba respetar, y que est relacionada con sus actividades, productos o
servicios.
Como parte de los requisitos, la JAAAPSHAN al implantar un SGA segn la norma
ISO 14001, deber establecer procedimientos para identificar, tener acceso y
comprender los requisitos legales ambientales que le sean aplicables. Entonces
para llevar a cabo una gestin ambiental eficaz, JAAAPSHAN debe establecer y
organizar un fondo documental propio que recoja los requisitos derivados de:

Legislacin ambiental internacional, estatal y local que le sea aplicable.

Requisitos voluntarios de la organizacin, que asume formalmente: normas o
cdigos de buenas prcticas, acuerdos, etc.
Otros requisitos de mejora ambiental propios, suscritos por la organizacin en
el marco de su poltica ambiental.

La JAAAPSHAN deber definir o crear una Oficina encargada para esta tarea, por
ejemplo la Oficina General de Servicios y Gestin Ambiental que podra actuar en
coordinacin con esta otra Oficina denominada oficina General de Asesora Jurdica,
ambos establecern e implementaran los procedimientos respectivos, para
identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
institucin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; determinar como
se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales y se asegurar que estos
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la JAAAPSHAN suscriba se
tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del
Sistema de Gestin Ambiental.
 La Constitucin Poltica del Per de 1993:

La constitucin del ao 1993, indica que todo recurso natural renovable o no

renovable es patrimonio de la Nacin. El estado es el encargado de dar las
condiciones para su utilizacin y otorgamiento a particulares.
Tambin se precisa que el estado ser el responsable de determinar la
poltica nacional del ambiente, promoviendo el uso sostenible de recursos
naturales.
Especficamente, La Poltica Nacional Ambiental est definida en los
artculos 2, 66, 67, 68 y 69 de la Constitucin Poltica del Per de 1993, esta
poltica ambiental deber ser enmarcada por la facultad a su sistema de
gestin ambiental.

CAPTULO II: DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Artculo 66 Los recursos naturales, renovables y no renovables, son

patrimonio de la Nacin. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por
ley orgnica se fijan las condiciones de su utilizacin y de su otorgamiento a
particulares. La concesin otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha
norma legal.

Artculo 67 El Estado determina la poltica nacional del ambiente. Promueve

el uso sostenible de sus recursos naturales.

Artculo 68 El Estado est obligado a promover la conservacin de la

diversidad biolgica y de las reas naturales protegidas.

Ley General del Ambiente 28611:

Esta ley es explicito respecto a la gestin ambiental, por ejemplo:

TTULO PRELIMINAR DERECHOS Y PRINCIPIOS

Artculo I.- Del derecho y deber fundamental: Toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el
pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestin
ambiental y de proteger el ambiente, as como sus componentes, asegurando
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la
conservacin de la diversidad biolgica, el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y el desarrollo sostenible del pas.

Artculo III.- Del derecho a la participacin en la gestin ambiental: Toda

persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de
toma de decisiones, as como en la definicin y aplicacin de las polticas y
medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada
uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las
decisiones y acciones de la gestin ambiental.

Artculo IV.- Del derecho de acceso a la justicia ambiental: Toda persona tiene
el derecho a una accin rpida, sencilla y efectiva, ante las entidades
administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus
componentes, velando por la debida proteccin de la salud de las personas
en forma individual y colectiva, la conservacin de la diversidad biolgica, el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, as como la
conservacin del patrimonio cultural vinculado a aquellos.

Artculo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental: El causante de la

degradacin del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o
jurdica, pblica o privada, est obligado a adoptar inexcusablemente las
medidas para su restauracin, rehabilitacin o reparacin segn corresponda
o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en trminos ambientales
los daos generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas,
civiles o penales a que hubiera lugar.
Artculo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental: El causante de la
degradacin del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o
jurdica, pblica o privada, est obligado a adoptar inexcusablemente las
medidas para su restauracin, rehabilitacin o reparacin segn corresponda
 o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en trminos ambientales
los daos generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas,
civiles o penales a que hubiera lugar.

Artculo XI.- Del principio de gobernanza ambiental: El diseo y aplicacin de

las polticas pblicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza
ambiental, que conduce a la armonizacin de las polticas, instituciones,
normas, procedimientos, herramientas e informacin de manera tal que sea
posible la participacin efectiva e integrada de los actores pblicos y privados,
en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construccin de consensos,
sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurdica y
transparencia.

TTULO I - POLTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIN

AMBIENTAL: En sus 4 captulos y en sus 51 artculos hace referencia a que
es necesaria la implementacin de un sistema de gestin ambiental.

Ley General de Residuos Slidos 27314:

Esta ley plantea un marco para la gestin de residuos slidos. En tal sentido,
se especifica una clasificacin de los residuos segn su origen. Los sistemas
de manejo de residuos slidos deben contemplar:

Minimizacin de residuos.
Segregacin de la fuente.
Reaprovechamiento.
Almacenamiento.
Recoleccin.
Comercializacin.
Transporte.
Tratamiento.
Transferencia.
Disposicin final.
 Indica adicionalmente que las autoridades sectoriales y locales debern
establecer condiciones favorables que generen beneficio econmico a favor
de aquellas entidades que desarrollen acciones de minimizacin, segregacin
de materiales para su reaprovechamiento, o de inversin en procesos que
mejoren el manejo de residuos slidos.
Otros requisitos legales:

- Reglamento de la Ley General de Residuos.

- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental 28245.
- Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental.
- Plan de Accin Ambiental para Ancash

OBSERVACIONES

Considerar ms normas, por ejemplo faltan los ECA para el agua.

11. EVALUACION DE INSIDENTES PASADOS.

Se encuentra un reporte de incidente dentro de la institucin, este sucedi debido a

un cortocircuito producto del cual los equipos de computacin necesitaron repararse.
Ao del Incidente: 2015

OBSERVACIONES

No hay una secuencia lgica en el esquema del trabajo.

Se debe tener en cuenta la ortografa.

Falta los resultados del CHECK LIST, no cuenta con datos para su procesamiento.

No se presenta la metodologa para la identificacin de los aspectos ambientales.

ANEXO
ANEXO 01: FORMATO DE CHECK LIST

LISTA DE CHEQUEO PARA LA SUPERVICION DE ORDEN Y LIMPIEZA

N DE FECHA HORA
INSPECCION
UNIDAD INSTALACION AREA
ESTADO ESPERADO SITUACION
S.G.A Si No PA NA
Tiene una poltica ambiental por escrito

Tiene procedimientos para identificar los aspectos ambientales

Cuenta con objetivos y metas ambientales

Cuenta con un programa de gestin ambiental

Se realiza un control de la documentacin

Se realiza un control operacional

Cuenta con procedimientos documentados, implementados y mantenidos de

preparacin y respuesta ante emergencias

Se han llevado a cabo auditoras ambientales

SITUACIN: Indica el estado en que se encuentra la instalacin respecto al requisito que se evala.
Se utilizan las columnas con el siguiente significado:

SI: Se hace, se tiene o se cumple, conforme a lo descrito

NO: No se hace, no se tiene o no se cumple

PA: Se hace, se tiene o se cumple slo parcialmente

NA: Lo descrito no es aplicable

LISTA DE CHEQUEO PARA LA SUPERVICION DE ORDEN Y LIMPIEZA

N DE FECHA HORA
INSPECCION
UNIDAD INSTALACION AREA
ESTADO ESPERADO SITUACION
Locales Si No PA NA
Las escaleras y plataformas estn limpias, en buen estado y libre de obstculos.

Las paredes estn limpias y en buen estado.

Las ventanas y tragaluces estn limpias sin impedir la entrada d luz natural.

El sistema de iluminacin est mantenido de forma eficiente y limpia.

Las seales de seguridad estn visibles y correctamente distribuidas.

Las seales de seguridad estn visibles y correctamente distribuidas.

Los extintores estn en sus lugares de ubicacin y visibles.

Suelos y pasillos

Los suelos estn limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario.

Estn las vas de circulacin de personas y vehculos diferenciados y sealizados.

Los pasillos y zonas de trnsito estn libres de obstculos.

Almacenaje
Las reas de almacenamiento y deposicin de materiales estn sealizadas.

Los materiales y sustancias almacenadas se encuentran correctamente identificados.

Los materiales estn apilados en su sitio sin invadir zonas de paso.

Los materiales se apilan o cargan d manera segura, limpia y ordenada.

Maquinaria y equipos
Se encuentran limpias y libres en su entorno de todo material innecesario.

Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y grasas.

Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad en

funcionamiento.

Herramientas
Estn almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde cada herramienta tiene su
lugar.

Se guardan limpias de aceite y grasa.

 Las elctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado.
Estn en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas.

Equipos de proteccin individual y ropa de trabajo

Se encuentran marcados o codificados para poderlos identificar p0r su usuario.

Se encuentran limpios y en buen estado.

SITUACIN: Indica el estado en que se encuentra la instalacin respecto al requisito que se evala.
Se utilizan las columnas con el siguiente significado:

SI: Se hace, se tiene o se cumple, conforme a lo descrito

NO: No se hace, no se tiene o no se cumple

PA: Se hace, se tiene o se cumple slo parcialmente

NA: Lo descrito no es aplicable

LISTA DE CHEQUEO PARA LA SUPERVISIN DE LA GESTIN DE LOS RESIDUOS.

N DE FECHA HORA
INSPECCION
UNIDAD INSTALACION AREA
ESTADO ESPERADO SITUACION
Identificacin, clasificacin e inventario Si No PA NA

Estn identificados y clasificados los residuos la Normativa 27314

Las Oficinas cuentan con Tachos de Residuos Solidos

Segregacin y Aprovechamiento
Se identifican y analizan las posibilidades de minimizar, reutilizar y comercializar cada
uno de los residuos que se generan. Dicho anlisis se encuentra actualizado y registrado.

El personal elimina los residuos en el recipiente respectivo de acuerdo a su clase.

Practican el reciclaje con los materiales reciclables

Almacenamiento Temporal
Se cuenta con los recipientes y contenedores con tapas necesarias y de capacidad
adecuada para el almacenamiento de los residuos, incluyendo los destinados al
reciclaje y aprovechamiento.

Los recipientes y contenedores estn rotulados con los smbolos correspondientes

segn la clasificacin adoptada para el almacenamiento de residuos, incluyendo los
destinados al reciclaje y aprovechamiento.

Los recipientes para el almacenamiento de los residuos son los apropiados:

impermeables, libres de agujeros o hendiduras que propicien la salida de todo o parte
del contenido, constan de una estructura fuerte para resistir su manipulacin, fciles
de llenar, vaciar y limpiar y de tapa ajustada.
 Los recipientes se mantienen debidamente tapados.

Los recipientes y contenedores destinados al almacenamiento de residuos slidos son

higienizados peridicamente.

SITUACIN: Indica el estado en que se encuentra la instalacin respecto al requisito que

se evala. Se utilizan las columnas con el siguiente significado:

SI: Se hace, se tiene o se cumple, conforme a lo descrito

NO: No se hace, no se tiene o no se cumple

PA: Se hace, se tiene o se cumple slo parcialmente

NA: Lo descrito no es aplicable

PANEL FOTOGRAFICO
1. Visita a la oficina
2. rea Administrativa
3. Elaboracin del Check List
4. Identificacin de Oficinas

5. Reparacin de Tubera
6. rea de atencin comercial