OPERACIN Y LOGISTICA LTDA.

REVISION POR LA DIRECCIN

FECHA: febrero 17 de 2009

Por medio del presente documento, la gerencia de OPERACIN Y LOGSTICA Ltda.

revisa el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin incluye la evaluacin de
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de
gestin de la calidad, incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de calidad.

1. ANALISIS DE LA INFORMACIN PARA REVISIN

1.1 RESULTADOS DE AUDITORIAS

Se toma como base la auditoria de seguimiento realizada por Bureau Veritas

Quality los das 28 y 29 de agosto de 2008, la cual arroja como resultado lo
siguiente: El auditor evidencia que en todos los procesos se est cumpliendo
con los requisitos de la norma, no se encontraron no conformidades, sin
embargo, quedaron las siguientes observaciones:
- En la nueva versin del manual de calidad no aparece la firma de revisin
- El instructivo de control de registros estipula la marcacin de las carpetas y
se encontr que la de asistencia no est conforme a la instruccin.
- La Disposicin en el instructivo de control de registro no especifica que
hacer.
- No se evidencia claramente el lema de la Organizacin
- No es claro cmo se usa la poltica en la satisfaccin del cliente
- No se evidencia el informe a la organizacin de no conformes
- En el proceso de materiales se encuentran procedimientos parcialmente
activos, no se evidencia control en los registros, en la hoja de equipo de la
balanza no se encuentra la frecuencia de la calibracin, los indicadores con
resultados bajos no tienen una accin relacionada para su mejoramiento.
- No se evidencia el registro del ltimo contrato ocasional
- Se encuentran rdenes de compra sin la firma de aprobado y sin registro de
verificacin
- En el listado de proveedores no se encuentra el proveedor de celulares y no
se encuentra la ltima evaluacin de un proveedor.
- Como se mide las habilidades de la directora de almacenes
- No se encuentra registro de induccin para el jefe de bodega
 - Uno de los aspectos evaluados en el clima organizacional no evidencia
mejoramiento

Las siguientes son las recomendaciones dadas por la auditora:

Documentacin, actualizacin, vivirla
Alcance del SGC
Registros diligenciados
Poltica/objetivo/indicador
Satisfaccin cliente/no conforme
Mantenimiento instalaciones/equipos
Contratos
Orden compra/calificacin/verificacin/realizacin
Personal competencias (perfil)
Habilidades/induccin/clima organizacional

A la fecha de revisin, an no se ha realizado la auditora interna del presente

ao.

1.2 RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE

De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas en septiembre del
ao pasado, la mayora de nuestros clientes catalog el servicio como
excelente, lo cual nos motiva a brindar cada da un mejor servicio y a resolver
oportunamente los requerimientos de nuestros clientes.

1.3 DESEMPEO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL

PRODUCTO

Se revisa la matriz de indicadores de gestin y sus correspondientes formatos, se

observa que algunos indicadores no estn siendo procesados, lo cual se revisar
en detalle con los responsables de los procesos para establecer su funcionalidad.

1.4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Con base en las recomendaciones dadas por la auditora externa de seguimiento

se estableci en el mes de septiembre de 2008 un plan con las respectivas
acciones correctivas y preventivas, las cuales se revisaron en los formatos
establecidos y se observ el seguimiento realizado por el Representante de la
Direccin.
 1.5 ACCIONES DE SEGUIMIENTO A REVISIONES POR LA
DIRECCIN PREVIAS

Acciones propuestas agosto 23 de 2008:

FECHA ACCION METODO EFECTIVIDAD OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO
Programar Verificacin de Accin Se contrat a
23/08/08 capacitaciones documentos ejecutada psiclogo experto en
de motivacin motivacin,
para el recomendado por la
personal ARP
23/08/08 Modificacin Revisin de Aun no se Los responsables de
de indicadores matriz de realiza procesos
de gestin indicadores presentarn un
proyecto de
modificacin a la
Gerencia
23/08/08 Generacin de Verificacin de Se realizan pero En los procesos se
acciones de documentos no se han realizado
mejoramiento documentan mejoras las cuales
no se encuentran
documentadas.

1.6 CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD

Los cambios realizados en los procedimientos que han llevado a la mejora del
proceso deben documentarse y actualizar los procedimientos donde aplique.

1.7 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Continuar con el programa de capacitaciones para incrementar las

competencias de nuestro personal.
Generar las respectivas acciones preventivas y de mejora en pro del
crecimiento de la Empresa.
En las reuniones del personal hacer partcipes de propuestas de ideas al
personal operativo, que vive el da a da en la prestacin del servicio, a veces,
cosas sencillas generan grandes cambios.
 1.8 POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

Se considera que an tienen aplicabilidad la poltica y los objetivos de calidad,

no se propone ningn cambio. En cuanto a Planeacin estratgica debemos
actualizar nuestra misin y visin acordes con las metas de crecimiento
proyectadas por la Compaa.

2. RESULTADOS DE LA REVISIN:

2.1 CONCLUSIN GENERAL DE LA REVISIN

Siempre van a haber espacios para mejorar, aunque el sistema de Gestin de

calidad se ha mantenido, debemos trabajar fuertemente en las mejoras de
todos los procesos, para cumplir con nuestros clientes externos e internos.

2.2 DECISIONES Y ACCIONES

N ACCION RESPONSABLE FECHA

1 Actualizacin matriz de Responsables de 17/05/2009
indicadores de gestin proceso
Gerencia
2 Documentar acciones de Responsables de 17/05/2009
mejora proceso

3 Actualizar procedimientos Responsables de 17/05/2009

proceso
4 Contratacin asesor en Director 15/03/2009
Gestin de calidad y salud Administrativo
ocupacional

RAFAEL DONADO
GERENTE

GERE-F-002 Revisin No. 00