PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

100%
100%
90% 83%
75%
80%
70% 61%
60% 50% 50% 50%
50%
40%
25%
30%
20%
10%
0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 LISTA DE VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

NORMAS EN REVISIN
- LEY 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.
- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783.

IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA INSPECCIONADA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

PERSONA DE CONTACTO:

PERSONAL ENTREVISTADO:

ACTIVIDAD(ES) DE LA EMPRESA:

OTRA INFORMACIN IMPORTANTE:

NUMERO REQUISITO ESPERADO

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

Las medidas de prevencin y proteccin dentro del

1 Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2
se aplican en el orden propuesto en la Ley.

Se ha elaborado y exhibe un mapa de riesgos en un lugar visible. Se exhibe en lugares

2 2
visible dentro del centro de trabajo.

Se controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y sucientemente

3 capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y 2
especco.

Se prev que la exposicin a los agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos y

4 psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daos en la salud de los 2
trabajadores.

En el IPER, las medidas de control y seguimiento participan los representantes de los

5 2
trabajadores.

El empleador actualiza la evaluacin de riesgos una vez al ao como mnimo o

6 cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daos a la salud y 2
seguridad en el trabajo.

Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar la exposicin de las

7 trabajadoras en perodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad 2
a la ley de la materia.

Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y

8 2
factores de riesgo disergonmicos.

La identicacin se realiza en consulta con los trabajadores, con la organizacin sindical

9 2
o el Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segn el caso.
 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10 Cuenta con un Programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 2

11 El PASST ha sido aprobado por el CSST. 2

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Es especca, concisa, apropiada, redactada con claridad, fechada, y rmada por el

12 2
empleador.

13 Es difundida y accesible a todas los trabajadores. 2

Esta puesta a disposicin de partes externas interesadas. Es exhibida en un lugar visible

14 2
dentro del centro de trabajo.

15 Incluye como mnimo los principios y objetivos fundamentales indicados en la Ley. 2

Se han establecido las medidas e instrucciones necesarias para que, en caso de un

16 peligro inminente estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera 2
necesario, abandonar el lugar fsico donde se desarrollan las labores.

No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o

17 2
controlado.
 GESTION DE PERSONAL

Se han denido los requisitos de competencia relativos a la seguridad y salud

18 2
necesarios para cada puesto de trabajo.

19 Se verica que el trabajador cuente con dicha competencia antes de iniciar las labores. 2

Se adoptan disposiciones para que todo trabajador de la organizacin est capacitado

19 2
para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud.

Se han establecido programas de capacitacin y entrenamiento como parte de la

20 2
jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas.

Se adjunta al contrato de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud en el

21 2
trabajo, o son entregadas en forma fsica o digital el primer da de labores.

COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

22 Se ha constituido un CSST en forma paritaria. 2

23 En caso de sindicatos se ha incorporado a un miembro del sindicato mayoritario. 2

Se ha elegido a un Supervisor de seguridad y salud en el trabajo por parte de los

24 trabajadores. 2

25 Los trabajadores han elegido a sus representantes (CSST o supervisor). 2

26 Cuenta con el proceso de eleccin de representantes. 2

Se reunen de mensualmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando

27 2
las ocasiones lo ameriten.

Se ha entregado una tarjeta de identicacin o distintivo especial visible que acredite

28 2
su condicin.

29 Se ha llevado a cabo la instalacin del comit de seguridad y salud en el trabajo. 2

El SSST lleva un registro donde consten los acuerdos adoptados con la mxima
30 2
autoridad de la empresa.
 El SSST o los miembros del CSST han recibido capacitaciones especializadas en
31 2
seguridad y salud en el trabajo.

32 Anualmente el CSST o SSST redactan un informe resumen de las labores realizadas. 2

33 Se realiza vigilancia sobre las normas legales, internas y especicaciones tcnicas del 2
trabajo.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA

Cuentan con su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad

34 2
con las disposiciones que establezca el reglamento (mas de 20 trabajadores).

35 Se ha entregado copia del RISST a todos los trabajadores. 2

36 El RISST ha sido aprobado por el CSST. 2

37 El RISST contiene la estructura mnima propuesta en el art. 74 del D.S. 005-2012-TR 2

CAPACITACIN

Se realizan cuatro capacitaciones al ao en relacin a la seguridad y salud ocupacional

38 como mnimo. 2
 Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitacin y entrenamiento en seguridad y
salud en el centro y puesto de trabajo o funcin especca, tal como se seala a
39 continuacin: Al momento de la contratacin, cualquiera sea la modalidad o duracin. 2
Durante el desempeo de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la funcin o
puesto de trabajo o en la tecnologa.

Se transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la informacin y los

conocimientos necesarios en relacin con los riesgos en el centro de trabajo y en
40 2
el puesto o funcin especca, as como las medidas de proteccin y prevencin
aplicables a tales riesgos.

Se capacita en el puesto de trabajo especco o en la funcin que cada trabajador

41 desempea, cualquiera que sea la naturaleza del vnculo, modalidad o duracin de su 2
contrato.

En los cambios en las funciones que desempee, cuando stos se produzcan. En los
42 2
cambios en las tecnologas o en los equipos de trabajo, cuando stos se produzcan.

Los participantes evaluan los programas de capacitacin en funcin a su grado de

43 2
comprensin y su utilidad en la labor de prevencin de riesgos.

Los programas de capacitacin son revisados peridicamente, con la participacin del

44 Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el 2
Trabajo, y ser modicados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y ecacia.

45 El plan anual de capacitacin han sido aprobados por el CSST. 2

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

Cuenta con procedimientos que permitan realizar la evaluacin, vigilancia y control de

46 la seguridad y salud en el trabajo, que a su vez permitan evaluar con regularidad los 2
resultados logrados.

47 Se revisan los procedimientos peridicamente. 2

Los registros de enfermedades ocupacionales se conservan por 20 aos, los de

48 accidentes de trabajo por un periodo de diez aos, y los demas registros por un 2
periodo de cinco aos.

Cuenta con un procedimiento para recibir, documentar y responder adecuadamente a

49 2
las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad.

Cuenta con un procedimiento para garantizar la comunicacin interna de la

50 2
informacin relativa a la seguridad.

Cuenta con un procedimiento para garantizar que las sugerencias de los trabajadores o
51 2
sus representantes se atiendan en forma oportuna y adecuada.

Cuenta con un procedimiento para garantizar que se identiquen, evalen e

52 incorporen las disposiciones relativas a la seguridad y salud durante la compra y 2
arrendamiento nanciero.
 Cuenta con un procedimiento para garantizar que se identican lo requisitos legales
53 2
antes de la adquisicin de bienes y servicios.

Cuenta con un procedimiento para medir y recopilar datos de los resultados de la

54 2
seguridad y salud en el trabajo.

ACCIDENTES E INCIDENTES

Se realiza la investigacion de accidentes y enfermedades identicando los factores de

55 2
riesgo, causas bsicas e inmediatas.

Las investigaciones han sido realizadas por el empleador, los representantes sindicales
56 2
y de los trabajadores.

57 Se informa al MTPE los accidente mortales e incidentes peligrosos. 2

58 Se reportan las enfermedades ocupacionales 2

59 Cuenta con un registro de estadisticas de seguridad y salud. 2

Cuenta con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e

60 2
incidentes peligrosos y es conservado por un periodo de diez aos.

Se incluye los eventos de contratistas, sub contratistas, etc; en el registro de accidentes

61 de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 2

El registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes

62 2
peligrosos muestra la informacin de los ultimos 12 meses.
63 Cuenta con un registro de las investigaciones donde conste las medidas correctivas. 2

64 Se adjunta al registro de la empresa las noticaciones de accidentes de trabajo. 2

65 El CSST o SSST verica el cumplimiento y ecacia de sus recomendaciones para evitar 2

la repeticin del evento.

El CSST o SSST analiza las estadisticas de los incidentes, accidentes y enfermedades

66 2
ocupacionales.

AUDITORIAS

Se realizan auditorias periodicas para vericar que el sistema de gestin es aplicado,

67 2
adecuado y ecaz.

En la seleccin del auditor y todas las fases de la auditoria se ha contado con la

68 2
participacin de los trabajadores y sus representantes.

87 Cuenta con un registro de auditorias. 2

MEJORA CONTINUA

Los resultados de auditorias e investigaciones se han comunicado al CSST, a los

69 trabajadores y miembros del sindicato. 2

Estos resultados son utilizados para vericar si la poltica y objetivos del SGSST se
70 cumplen, y se identique causas de no conformidad con las normas legales y el propio 2
sistema, se adopten medidas de correcin.

71 Se realiza vigilancia del sistema de gestin. 2

La revisin del SGSST se realiza por lo menos una vez al ao con un alcance de acuerdo
72 2
a las necesidades y riesgos presentes.

Las conclusiones de la revisin se comunican a los responsables de aspectos crticos y

73 2
al CSST.

SALUD OCUPACIONAL

Se practican examenes antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los

74 2
trabajadores, acordes a los riesgos idneticados.
 Se informa de manera grupal las razones para los exmenes de salud ocupacional e
76 2
investigaciones.

Se informa de manera personal sobre los resultados de los informes mdicos previos a
77 2
la asignacin de un puesto de trabajo.

78 Cuenta con registros de los examenes medicos ocupacionales. 2

Los resultados de los exmenes mdicos son informados al trabajador nicamente por
79 el mdico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien le har entrega del 2
informe escrito debidamente rmado.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Se proporciona a sus trabajadores equipos de proteccin personal adecuados, segn el

80 tipo de trabajo y riesgos especcos presentes en el desempeo de sus funciones, y se 2
verica el uso efectivo de los mismos.

Se adoptan las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte que la

81 utilizacin de indumentaria y equipos de trabajo o de proteccin personal representan 2
riesgos especcos para la seguridad y salud de los trabajadores.

GESTIN DE CONTRATISTAS

82 Se garantiza que los contratistas han adoptado un SGSST. 2

83 Se verica el cumplimiento de las normas legales vigentes. 2

84 Se verica que el personal cuente con SCTR correspondientes. 2

 INSPECCIONES

85 Cuenta con los registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 2

Se realizan junto con el CSST o SSST inspecciones peridicas en las reas

86 administrativas, reas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a n de reforzar 2
la gestin preventiva.

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

88 Cuenta con un registro de equipos de seguridad o emergencia. 2

Cuenta con un registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de

89 2
emergencia.

90 Cuenta con un plan de contigencia para las potenciales situaciones de emergencia. 2

PLANIFICACIN

91 Se ha realizado una planicacin del SGSST. 2

La planicacin incluye la deinicin, establecimiento de prioridades y cuanticacin

92 de objetivos. 2

93 Se han realizado planes para alcanzar cada uno de los obejtivos. 2

94 Se han seleccionado criterios de medicin para conrmar se alcance los objetivos. 2

95 Se han sealado objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2

RESULTADOS DE LA VERIFICACIN
NMERO
Requisitos legales aplicables a la organizacin evaluada 95
Requisitos legales aplicables cumplidos a cabalidad 28
Requisitos legales aplicables cumplidos no a cabalidad 6
Requisitos legales aplicables no cumplidos 11

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES ACUMULADO 32.63%

ACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

N DE LA EMPRESA INSPECCIONADA

HALLADO OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

E PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

2
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2
ESTION DE PERSONAL

GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

0
 2

O DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPACITACIN

2
 2

EDIMIENTOS Y REGISTROS
CIDENTES E INCIDENTES
 AUDITORIAS

MEJORA CONTINUA

SALUD OCUPACIONAL
S DE PROTECCION PERSONAL

TIN DE CONTRATISTAS

1
 INSPECCIONES

UESTA ANTE EMERGENCIAS

PLANIFICACIN

DOS DE LA VERIFICACIN
PORCENTAJE
-
29%
 6% 95
12% 0

32.63%
 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 18 11 61%
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4 2 50%
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12 10 83%
GESTION DE PERSONAL 10 10 100%
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 24 18 75%
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8 4 50%
CAPACITACIN 16 4 25%
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 18 0 0%
ACCIDENTES E INCIDENTES 24 0 0%
AUDITORIAS 6 0 0%
MEJORA CONTINUA 10 0 0%
SALUD OCUPACIONAL 10 0 0%
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 4 0 0%
GESTIN DE CONTRATISTAS 6 3 50%
INSPECCIONES 4 0 0%
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 6 0 0%
PLANIFICACIN 10 0 0%