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La empresa estar dedicada a la fabricacin y venta de harina, fideo seco diettico de trigo
enriquecido con quinua y afrechillo, su origen es nuevo para desarrollar esta actividad y
desarrollo empresarial, proyectando extender el negocio en todo el pas, para ello se ha
estudiado el mercado con personal de amplia experiencia y prestigio con resultados
satisfactorios.
Para atender la demanda proyectada, resultante de estudios de mercado realizados, se prev
la adquisicin de equipos industriales fabricados con moderna tecnologa Italiana, que nos
permitir dar un salto en produccin y eficiencia.
Las principales ventajas competitivas de la empresa son:
Nuestros productos compitan en calidad y precios con otras marcas existentes en el
mercado.
Nuestros productos sern mas nutritivos para la alimentacin por su contenido de
quinua.
Localizacin prxima a los lugares de produccin, abastecimiento de materia prima
y comercializacin provincia Linares, municipio Puna, comunidad Beln.
Sistema de comercializacin directa en la feria de Beln comunidad donde se
desarrollara la empresa a travs de los municipios de Puna y Caiza D y en
pequea escala en la feria popular de la ciudad de Potos.
Personal calificado con experiencia adquirida y transmitida por personal
especializado de la empresa de la que se adquiere los equipos.
Crear una trayectoria y marca del producto que enfoque las bondades que puede
ofrecer los productos de trigo enriquecidos con quinua.
El salto que pretende dar la empresa es alcanzar el mercado nacional, ms all del rea
geogrfica en la que se desempeara inicialmente ofertando los productos en la feria que se
realiza los das Sbados en la comunidad de Beln donde asisten familias de las
comunidades aledaas abastecerse de productos de primera necesidad para la canasta
familiar de la semana, proyectando un 62% de venta de los productos, teniendo tambin
dentro de la estrategia de comercializacin la venta del producto para desayuno escolar de
las escuelas del arrea dispersa de los municipios de Puna y Caiza D en un 35% de venta
de los productos, y con el fin de hacer conocer nuestros productos un 3% se vender en la
feria popular de la ciudad de Potos, teniendo la empresa la necesidad de crecimiento en el
incremento anual de produccin y la tendencia de abarcar un mayor mercado con el tiempo,
inicialmente crearemos un prestigio y trayectoria en el mercado objetivo, para facilitar el
ingreso de nuestro producto, en el convencimiento de que su calidad, precio y servicio al
cliente se conviertan luego en los factores de xito de nuestra actividad.
Los principales datos de proyecciones de produccin, econmicas y financieras son:
Inversin Inicial. 80000.00 $.
SP-DELAP 40000.00 $.
EMPRENDEDOR 40.000.00 $. Con necesidad de financiamiento.
La produccin prevista de harina es de 13000 qq. Primer ao, 15210 qq. Segundo ao y
18252 qq. Tercer ao, no llegando el alcance a la produccin mxima del equipo.
La produccin prevista de fideo es de 13000 qq. Primer ao, 15210 qq. Segundo ao y
18252 qq. Tercer ao, no llegando el alcance a la produccin mxima del equipo.
La produccin prevista de afrechillo es de 10424 qq. Primer ao, 12196 qq. Segundo ao y
14635 qq. Tercer ao, esto resulta como sub producto de la molienda del trigo.
En relacin con los costos de produccin y los ingresos percibidos por la comercializacin
de los productos el promedio de beneficio neto mensual es de 3886.61 $, sin embargo esto
nos refleja el flujo de caja realizado para tres aos donde nos muestra que la actividad es
rentable obteniendo un Valor Actual Neto a una tasa de descuento del 35% de 25029.57 $.
Con una tasa interna de retorno superior al 30%.
Misin.
Ser una empresa de alimentos con una tradicin basada en harinas y fideos de trigo
enriquecidas con quinua, en constante bsqueda de ms y mejores soluciones para nuestros
consumidores, dando productos confiables, de precios accesibles, que satisfagan sus
necesidades y fciles de preparar. Aspirando a tener un crecimiento sostenido en el
mercado interno y externo constituyndonos en un importante proveedor de harinas y
fideos, creando un mercado seguro para los productores de trigo y quinua como materia
prima contemplando cadenas productivas que se hayan desarrollado con el SP-DELAP.
Visin.
Ser una empresa capaz de competir en cualquier mercado, reconocida por la satisfaccin de
nuestros clientes, estando en la vanguardia en la innovacin de servicios, productos y
sistemas administrativos contando con el mejor capital humano.
Objetivos.
2. PRODUCTOS Y SERVICIOS.
FIDEOS SECOS DIETETICOS, elaborados con harina de trigo enriquecidos con quinua
con aditivos de vitaminas y minerales, con los siguientes valores nutricionales para 100 g.
Una porcin.
Valor energtico 355 Kcal.
Protenas 10.9 g.
Carbohidratos 74,83 g.
Grasas 1 g.
Fabricados en dos lneas cortos y largos, en las siguientes variedades:
FIDEOS CORTOS
FIDEOS LARGOS
Nuestros clientes adquirirn nuestros productos por su calidad y precio, ya que debido a
nuestro esmero que realizaremos en la seleccin de las materias primas, y el cuidado en el
proceso de fabricacin, lograremos un producto homogneo de buena consistencia de facil
preparacin para obtener una buena coccin dejando el agua limpia e incolora sin que se
deshagan, se deformen o se peguen, que absorban jugos y salsas y al comerlos se note su
consistencia y su paladar caracterstico, a precio competitivo que una vez probado, sea
nuevamente elegido para su consumo, de tal modo de instalar una imagen de
responsabilidad y seriedad de nuestro trabajo.
Por ser la quinua un producto que ofrece muchas bondades dentro la nutricin, nuestro
producto al contener este ingrediente har del mismo un producto con un alto nivel
nutritivo resultando una alternativa ms para las amas de casa que deseen que sus hijos
crezcan sanos y fuertes.
2.3. Produccin.
3. EQUIPO DE TRABAJO.
GERENTE GENERAL.
Jefe de Administracin y Compras.
Auxiliar Contador.
Tcnico Certificado en Compras.
Ayudante de Compras.
3.3. Personal.
Estimamos que, en una primera etapa, necesitaremos personal calificado para el manejo del
nuevo equipamiento, el que ser provisto por el fabricante del equipo en forma transitoria, y
para transferir conocimientos al personal que se har cargo del manejo de equipos,
relacionndolos de alguna manera el asesoramiento en temas de uso de energa, electrnica
y procesos industriales.
Los salarios habituales para el personal contratado se encuentra en detalle en los costos de
produccin de acuerdo a la etapa inicial de la nueva empresa a constituir.
Los trabajadores estarn considerados bajo la normativa laboral de acuerdo al resultado
econmico del emprendimiento.
4. PLAN COMERCIAL.
La tendencia alimentara actual define a la harina y el fideo como una comida natural
encontrndose dentro de los elementos de amplia recomendacin por los nutricionistas y di
etlogos, por dicha razn, es esperable que el consumo tienda a incrementarse cada ao.
En el mercado objetivo que estar enmarcado la empresa, una de las mas importantes
fabricas a nivel del departamento de Potos es La Paloma quienes tienen una trayectoria
continua por lo que su producto se encuentra en los lugares donde se comercializara el 62%
de nuestro producto, sin embargo no cubre en forma completa el mercado por lo que se
encuentra otros productos como Famosa y otros sin marca registrada elaborados en forma
artesanal que entran como productos argentinos.
4.5. Tendencia clave en el sector.
Nuestra empresa proveer productos cuyo consumo vaya creciendo, tratando de crear una
demanda estable y consecuente competencia por calidad y precio.
5.1. Organizacin.
Se constituir una empresa unipersonal con todas las normas establecidas para poder ser
reconocidos legalmente como fabrica de harina y fideo de trigo enriquecida con quinua, de
tal forma que se pueda proteger el producto para que este no sea imitado.
La misin de la empresa es ser una alternativa de alimentos nutritivos a base de trigo
enriquecidos con quinua para que amas de casa en general puedan adquirir productos que
vayan a beneficiar la alimentacin de su familia.
La visin de la empresa es buscar la tendencia de ser competitivos en el mercado con
productos que ya estn en el mercado y tengan ya una trayectoria en su produccin,
produciendo calidad, cantidades que puedan satisfacer un 25% del mercado en el sector y
busca de precios accesibles para los consumidores.
Buscaremos siempre compartir e intercambiar relaciones de nuestros productos
especialmente con los escolares a los que ofreceremos el producto como parte del desayuno
escolar.
5.2. Operaciones.
Nuestro proceso de produccin se realizar de acuerdo a un sistema de descarga y
almacenamiento en silo de materias primas esenciales como el trigo y la quinua, nuestros
proveedores sern productores de los municipios de Puna, Caiza D, Vitichi, Cotagaita,
Chaqui, Tomave, Yura dando una apertura de mercado para quinua y trigo a todas estas
regiones productoras, priorizando organizaciones productoras donde haya intervenido el
SP-DELAP previamente evaluados para asegurar la calidad de los productos para la
satisfaccin de los consumidores, las cantidades estarn de acuerdo a la produccin
proyectada por ao y de acuerdo a la receta mencionada en los costos de produccin en la
financiacin de la empresa.
Para la fabricacin de harinas implantaremos un sistema de alimentacin de maquinas un
molino de capacidad de 8 Tn./da, balanzas electrnicas micro-procesadas, las recetas de
mezcla de harinas para cada tipo de producto sern ejecutadas de manera precisa y
confiable con tecnologa suiza Buhler, asegurando as un producto final de excelente
calidad.
La produccin de fideos se realizara con tecnologa italiana completamente computarizada
con una capacidad de 5 Tn./da. En la molienda de trigo y quinua se generan las harinas y
smolas, materia prima para la elaboracin de fideos a la que se adiciona vitamina y hierro.
6. PLAN DE IMPLANTACIN.
7. RIESGOS.
El riesgo externo que hemos previsto al emprendimiento, esta constituido por la normativa
relativa a situaciones arancelarias, variaciones en el tipo de cambio y en el precio de los
insumos que tienen relacin con el precio de mercado.
Creemos que estas medidas pueden originar impactos negativos circunstanciales, ya que
basados en los productos se podr restablecer la ecuacin que permita su actividad.
No obstante, el bajo nivel de produccin en el que se alcanza el punto de equilibrio del
emprendimiento nos permite estimar que como la empresa ofrecer productos nuevos a un
mercado determinado se puede superar ese inconveniente.
8. FINANCIACION.
La proyeccin de los estados financieros y el flujo de caja para 3 aos, muestran que la
fabrica de harina y fideo seco diettico de trigo enriquecido con quinua ser una actividad
rentable de acuerdo a los datos que nos refleja las tablas correspondientes a los aspectos
financieros de la empresa. Estos muestran que para el inicio del emprendimiento se
necesitar un financiamiento de 80000.00 $ detallados en el resumen de las inversiones de
arranque, donde las bases a ser tenidas en cuenta en estas proyecciones es de 40000.00 $
por parte del financiador SP-DELAP y 40000.00 $ por parte del emprendedor a travs de
un crdito solicitado.
La empresa generar ingresos propios por la produccin y comercializacin de harina,
teniendo en cuenta la siguiente proyeccin: En el primer ao se proyecta una produccin de
13000 qq. de harina, a un precio de venta de 25.47 $. se genera un ingreso de 331110 $. En
el segundo ao se tendr un incremento anual en la produccin del 17% es decir 15210 qq.
de harina, a un precio de venta de 25.47 $. se genera un ingreso de 387398.7 $. En el tercer
ao el incremento anual en la produccin es de 20 % siendo 18252 qq. de harina, a un
precio de venta de 25.47 $. se genera un ingreso de 464878.44 $. teniendo un ingreso por
los tres aos 1183387.10 $.
En la produccin de fideo se tiene una proyeccin: En el primer ao se proyecta una
produccin de 13000 qq. de fideo, a un precio de venta de 32.17 $. se genera un ingreso de
418210 $. En el segundo ao se tendr un incremento anual en la produccin del 17% es
decir 15210 qq. de fideo, a un precio de venta de 32.17 $. se genera un ingreso de
489305.70 $. En el tercer ao el incremento anual en la produccin es de 20 % siendo
18252 qq. de fideo, a un precio de venta de 32.17 $. se genera un ingreso de 587166.84 $.
teniendo un ingreso por los tres aos 1494682.5 $.
En la produccin de afrechillo se tiene una proyeccin: En el primer ao se proyecta una
produccin de 10424 qq. de afrechillo, a un precio de venta de 9.12 $. se genera un ingreso
de 95066.88 $. En el segundo ao se tendr un incremento anual en la produccin del 17%
es decir 12196 qq. de afrechillo, a un precio de venta de 9.12 $. se genera un ingreso de
111227.52 $. En el tercer ao el incremento anual en la produccin es de 20 % siendo
14635 qq. de afrechillo, a un precio de venta de 9.12 $. se genera un ingreso de 133471.20
$. teniendo un ingreso por los tres aos 339765.06 $.
La empresa por sus productos obtendr un ingreso en tres aos el monto de 3017834.60 $.
Los costos de produccin para hacer realidad el producto, tanto harina, fideo y afrechillo
detallados en el flujo de caja muestran una inversin total para el periodo de tres aos el
monto de 2877917.46 $.
La empresa obtendr como beneficio neto en el periodo de los tres aos un monto de
139918 $. Un promedio de 3886.61 $ mensual.
El flujo de caja realizado muestra rentable la actividad de la empresa, siendo el valor actual
neto calculado a una tasa de descuento TD del 35% un valor positivo igual a 25029.57 $.
Estos datos han sido obtenidos tomando en cuenta una produccin constante, con un
incremento de produccin anual, manteniendo precios fijos de mercado para compras y
ventas, siendo de manera lgica que se realiza cualquier ajuste de acuerdo a cualquier
cambio econmico en el pas.
DiagramadeGantt
Materiaprimaparalafrabricacindeharinadetrigoenriquecidaconquinua.(para100Kg.Deproducto)
Trigo*.Delacantidadutilzadaseconsideraaprovechableparaharinael70%,convirtiendose
el30%enafrechilloparaalimentodeganado,quedandolacomposicindelaharina94.5Kg.
detrigo,5Kg.Dequinua,0.25Kg.VitaminaA,E.,0.25Kg.Hierro.
Materiaprimaparalafabricacindefideoscortosylargosdeharinadetrigoenriquecidosconquinua.
(Ingredientesparalafabricacinde100Kg.Defideo).
Gastosenadministracinycompras
Gastosenproduccinymantenimiento.
Gastosencomercializacinymarketing.
Otrosgastosoperativos.
Dasao. 365
Semanascontablesenunao. 52
Dasnotrabajados. 52
Dasdetrabajoneto. 313
Dasdeproduccinalasemana. 5
Dasdeproduccinnetaenunao. 260
ProduccinProyectadaprimerao.
Capacidaddeproduccindelmolinoporda. 8Tn.160qq.
Produccinproyectadaporda. 100qq.
Produccinproyectadaporao. 26000.00qq.
Destinodeproduccin50%paraventadeharina. 13000.00qq.
Destinodeproduccin50%paraelaborarfideo. 13000.00qq.
Distribucindelaproduccindestinadaalaventadeharinaprimerao.
PRESENTACIONCANTIDAD CANTIDAD PRODUCTO UTILIZAP. UNIT. EN Bs.BENEFICIO EN Bs.
1qq. 5200,00 5200,00 190,00 988000,00
1@. 10400,00 2600,00 190,00 494000,00
4Kg. 29900,00 2600,00 190,00 494000,00
2Kg. 59800,00 2600,00 190,00 494000,00
TOTALBENEFICIOBRUTOESPERADOPORLAPRODUCCIONPRIMERAO. 2470000,00
PRODUCCIONPROYECTADA INCREMENTOANUAL
EjercicioActal. 0
Ao1 13000.00qq.
Ao2 15210.00qq. 0,17
Ao3 18252.00qq. 0,20
Distribucindelaproduccindestinadaalaventadeharinasegundoao.
Distribucindelaproduccindestinadaalaventadeharinatercerao.
ProduccinProyectadaprimerao.
Capacidaddeproduccindelamaquinariapara
laelaboracindepastasporda. 5Tn.100qq.
Produccinproyectadaporda. 50qq.
Produccinproyectadaporao. 13000.00qq.
Distribucindelaproduccindefideoprimerao.
PRODUCCIONPROYECTADA INCREMENTOANUAL
EjercicioActual. 0
Ao1 13000.00qq.
Ao2 15210.00qq. 0,17
Ao3 18252.00qq. 0,20
Distribucindelaproduccindefideosegundoao.
Distribucindelaproduccindefideotercerao.
DistribucindelsubproductoAFRECHILLOcomoresultadodelamoliendaprimerao.
PRESENTACIONCANTIDAD CANTIDAD PRODUCTO UTILIZAP. UNIT. EN Bs.BENEFICIO EN Bs.
23Kg. 20848,00 10424,00 68,00 708832,00
TOTALBENEFICIOBRUTOESPERADOPORLAPRODUCCIONPRIMERAO. 708832,00
DistribucindelsubproductoAFRECHILLOcomoresultadodelamoliendasegundoao.
DistribucindelsubproductoAFRECHILLOcomoresultadodelamoliendatercerao.
HARINA FIDEO
PRODUCCION PORCENTAJE PRODUCION PRECIO INGRESO PRODUCCION PORCENTAJE PRODUCION
ANUAL PRODUCCION VENDIDA VENTA OBTENIDO ANUAL PRODUCCION VENDIDA
qq. ANUAL qq. Bs. Bs. qq. ANUAL qq.
Ao 1
Enero 13000 0,05 650,0 190,0 123500,00 13000,00 0,06 780,0
Febrero 13000 0,05 650,0 190,0 123500,00 13000,00 0,06 780,0
Marzo 13000 0,06 780,0 190,0 148200,00 13000,00 0,07 910,0
Abril 13000 0,06 780,0 190,0 148200,00 13000,00 0,07 910,0
Mayo 13000 0,07 910,0 190,0 172900,00 13000,00 0,08 1040,0
Junio 13000 0,08 1040,0 190,0 197600,00 13000,00 0,08 1040,0
Julio 13000 0,08 1040,0 190,0 197600,00 13000,00 0,10 1300,0
Agosto 13000 0,09 1170,0 190,0 222300,00 13000,00 0,10 1300,0
Septiembre 13000 0,10 1300,0 190,0 247000,00 13000,00 0,09 1170,0
Octubre 13000 0,13 1690,0 190,0 321100,00 13000,00 0,09 1170,0
Noviembre 13000 0,10 1300,0 190,0 247000,00 13000,00 0,10 1300,0
Diciembre 13000 0,13 1690,0 190,0 321100,00 13000,00 0,10 1300,0
SUB TOTAL 1,0 13000,0 190,0 2470000,00 1,0 13000,0
Ao 2
Enero 15210 0,06 912,6 190,0 173394,00 15210,00 0,07 1064,7
Febrero 15210 0,06 912,6 190,0 173394,00 15210,00 0,07 1064,7
Marzo 15210 0,07 1064,7 190,0 202293,00 15210,00 0,08 1216,8
Abril 15210 0,07 1064,7 190,0 202293,00 15210,00 0,08 1216,8
Mayo 15210 0,08 1216,8 190,0 231192,00 15210,00 0,08 1216,8
Junio 15210 0,08 1216,8 190,0 231192,00 15210,00 0,08 1216,8
Julio 15210 0,08 1216,8 190,0 231192,00 15210,00 0,09 1368,9
Agosto 15210 0,08 1216,8 190,0 231192,00 15210,00 0,09 1368,9
Septiembre 15210 0,09 1368,9 190,0 260091,00 15210,00 0,09 1368,9
Octubre 15210 0,13 1977,3 190,0 375687,00 15210,00 0,09 1368,9
Noviembre 15210 0,08 1216,8 190,0 231192,00 15210,00 0,09 1368,9
Diciembre 15210 0,12 1825,2 190,0 346788,00 15210,00 0,09 1368,9
SUB TOTAL 1,0 15210,0 190,0 2889900,00 1,0 15210,0
Ao 3
Enero 18252 0,07 1277,6 190,0 242751,60 18252,00 0,08 1460,2
Febrero 18252 0,07 1277,6 190,0 242751,60 18252,00 0,08 1460,2
Marzo 18252 0,08 1460,2 190,0 277430,40 18252,00 0,08 1460,2
Abril 18252 0,08 1460,2 190,0 277430,40 18252,00 0,08 1460,2
Mayo 18252 0,08 1460,2 190,0 277430,40 18252,00 0,08 1460,2
Junio 18252 0,08 1460,2 190,0 277430,40 18252,00 0,08 1460,2
Julio 18252 0,08 1460,2 190,0 277430,40 18252,00 0,09 1642,7
Agosto 18252 0,08 1460,2 190,0 277430,40 18252,00 0,09 1642,7
Septiembre 18252 0,09 1642,7 190,0 312109,20 18252,00 0,08 1460,2
Octubre 18252 0,11 2007,7 190,0 381466,80 18252,00 0,08 1460,2
Noviembre 18252 0,08 1460,2 190,0 277430,40 18252,00 0,08 1460,2
Diciembre 18252 0,10 1825,2 190,0 346788,00 18252,00 0,10 1825,2
SUB TOTAL 1,0 18252,0 190,0 3467880,00 1,0 18252,0
TOTAL 8827780,00
VENTASPROYECTADAS
AFRECHILLO
PRECIO INGRESO PRODUCCION PORCENTAJE PRODUCION PRECIO INGRESO
VENTA OBTENIDO ANUAL PRODUCCION VENDIDA VENTA OBTENIDO
Bs. Bs. ANUAL qq. Bs. Bs.