MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
LIDER DE PROYECTO / PROGRAM MANAGER
APQP
COTIZACIN DEL PRODUCTO
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
DISEO DEL PRODUCTO
DEFINICIN DEL PRODUCTO /DIBUJO
ELABORAR BOM
DESARROLLO DEL PROCESO
ANALISIS DE RIESGO OCUPACIONAL
FABRICACIN DE PROTOTIPOS
ELABORACIN DEL PLAN DE PRUEBAS
DESARROLLO DE MTODOS DE PRUEBA
ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIN
DEFINICIN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIN DEL AMEF
ELABORACIN DEL PLAN DE CONTROL
ELABORACIN DE HOJA DE ESPECIFICACIONES
ELABORACIN DEL CATLOGO DE DEFECTOS
DEFINICIN DE HERRAMENTALES
ELABORACIN DEL PLAN DE PRUEBAS
ELABORACION DE PLAN DE CONTROL PROTOTIPOS
SELECCIN DE PROVEEDORES
COMPRA DE MATERIA PRIMA
CAPACITACIN DEL PERSONAL
ELABORACIN DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO
DEFINICIN DE EMPAQUE
CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO
FABRICACIN DE PROTOTIPOS
FABRICACIN PRESERIE
ELABORACIN DE PPAP
INTEGRAR PROGRAMAS A LA DEMANDA ACTUAL
ENVIO DE MATERIAL
VALIDACIN DEL PRODUCTO PARA LA SERIE
JEFE DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO
GERENTE DE PRODUCCIN SETS
GERENTE DE PRODUCCIN PIEL
GERENTE DE ADMINISTRACIN
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE COMERCIAL
RESPONSABLE LOGISTICO
GERENTE DE INGENIERIA
GERENTE DE CALIDAD
JEFE DE DESARROLLO
COORDINADOR SAC
GERENTE GENERAL
CLIENTE X
X X
X
X
X
X X
X X
X X X
X X
X X
X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X
X
X X
X X
X X
X X X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X
X
X
X
X
X X X
X X
X
 DIAGRAMA DE TORTUGA - ENTREGA A CLIENTES
Con qu recursos hacemos el trabajo? Quin participa en el proceso?
Descriptivo Equipo de
Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades
de Puesto seguridad
Gerente de Produccin Botas de
Montacargas Planta Montacarguista Trabajo en Equipo DPPG-02 seguridad,
tapones auditivos,
Camioneta, Camin, Trailer, Jefe de Logstica / Organizacin del Botas de
Planta Jefe de Logstica
Transportista Tiempo DPEC-01 seguridad,
Jefe de Logstica /
Computadora, Radio, Telfono, Planta
Transportista
Entradas Proveedor Salidas Clientes
Gerente de Produccin MISIN DEL PROCESO:
Producto Terminado Racks, Dollies, Sets de piel, piel con
productos especiales Embarque, Transporte y proceso de acabado A y B
Entrega a Cliente en tiempo y
Lanzamiento de Proyectos TBCO-02 Gerente Comercial
forma, de nuestros productos Aviso de Embarque
fabricados
Con qu indicadores de desempeo? Cmo realizamos el trabajo?
Unidad de Quin
Indicadores Responsable
medida
Objetivos y metas Procedimientos Quin define
autoriza
Programacin y Numero de
Ninguna entrega Tarda
Instructivos de Trabajo Jefe de Calidad Jefe de Logstica
Entrega a Clientes en tiempo y Forma Facturacin Entregas
Programacin y
Pesos Ningn gasto extra
Cero Costos extraordinarios por Flete Facturacin
 DIAGRAMA DE TORTUGA - GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
Con qu recursos hacemos el trabajo? Quin participa en el proceso?
Descriptivo de Equipo de
Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades
Puesto seguridad
Ninguno
Reclutamiento Interno - Responsable de Recursos Responsable de Recursos
Recursos Humanos - Personal Negociacin
Externo Humanos Humanos
Telefonos/Celulares Oficinas administrativas
Gerente Comercial
Computadoras Oficinas administrativas
Gerente Comercial
Internet Oficinas administrativas Gerente Comercial
Responsable de Recursos
Medios de Comunicacin OCC, Computrabajo, WEB
Humanos
Entradas Proveedor Salidas Clientes
MISIN DEL PROCESO:
Lanzamiento de Proyectos Gerente Comercial Personal Capacitado Diplomas Todos los procesos de la organizacin
Seleccionar, Contratar, Capacitar
y Desarrollar al Personal,
conforme a las necesidades de la
Gerente Comercial, Gerente de
Solicitud de Personal organizacin y los requisitos del Recibo de nmina Personal de la empresa
Produccin, Gerente Administrativo
cliente
Solicitud de Empleo Candidatos
Con qu indicadores de desempeo? Cmo realizamos el trabajo?
Unidad de
Indicadores Responsable
medida
Objetivos y metas Procedimientos Quin define Quin autoriza
Responsable de Procedimiento de Gerente
Recursos % < 10% MENSUAL, < 0.5% ANUAL
Rotacin de Personal Operativo
Gestin de Personal Administrativo
Humanos
Responsable de Procedimiento de Gerente
Recursos Evento Cero accidentes en el mes
Accidentes de Trabajo
Capacitacin de Personal Administrativo
Humanos
 DIAGRAMA DE TORTUGA - COMPRAS
Con qu recursos hacemos el trabajo? Quin participa en el proceso?
Descriptivo de Equipo de
Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades
Puesto seguridad
Tcnicas de Conforme al area
Gerente Administrativo de trabajo
Telefonos/Celulares Oficinas administrativas Gerente Administrativo Negociacin
Responsable de Tcnicas de Conforme al area
Computadoras Oficinas administrativas Gerente Administrativo Abastecimientos Negociacin de trabajo
Botas de
Internet Oficinas administrativas Gerente Administrativo Almacenista Organizacin
Seguridad,
Entradas Proveedor Salidas Clientes
Orden de Compra
Solicitud de compra FRAB-01 Usuario FRAB-02 Proveedores
MISIN DEL PROCESO: Pedido
Abastecer de manera oportuna las
Cotizaciones, catlogos, materias primas, insumos y servicios,
Proveedores Reporte de Falla Proveedores
muestras, necesarios para la Fabricacin del
Producto conforme a los requisitos del
Reporte de Falla en Materia cliente Materias Primas
Usuario Produccin
Prima o consumibles compradas
FORTACERO, FERREBARNIEDO, Materiales, papelera,
Materias Primas compradas Usuarios
MEGAACERO,PRAXAIR.. refacciones, servicios, etc
Materiales, papelera,
Proveedores
refacciones, servicios, etc
Con qu indicadores de desempeo? Cmo realizamos el trabajo?
Unidad de
Indicadores Responsable
medida
Objetivos y metas Procedimientos Quin define Quin autoriza
Responsable de Numero de Cero entregas tardas o Compras de Material Jefe de Calidad Gerente
Entrega de Material en Tiempo y
Forma Abastecimientos entregas incompletas Administrativo
Responsable de Seleccin y Evaluacin de Jefe de Calidad Gerente
Piezas Cero diferencias
Diferencias de Inventario Abastecimientos Proveedores Administrativo
 DIAGRAMA DE TORTUGA - GESTION DE CALIDAD
Con qu recursos hacemos el trabajo? Quin participa en el proceso?
Descriptivo de
Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades Equipo de seguridad
Puesto
Gerente Comercial Conforme al area de trabajo
Gerente de Calidad Organizacin
Telefonos/Celulares Oficinas administrativas
Gerente de Calidad
Computadoras Oficinas administrativas
Gerente de Calidad
Internet Oficinas administrativas
Equipos de medicin, vernier,
Planta de
flexmetro, gonimetro, medidor Laboratorio
Produccin
de espesores y de radios
Entradas Proveedor Salidas Clientes
Gerente de Produccin Producto Terminado Racks,
Producto Terminado Racks, Dollies, MISIN DEL PROCESO: Dollies y productos especiales Gerente de Produccin
productos especiales
Asegurar que el Sistema de liberado o rechazado
Gestin de Calidad se cumple con Seguimiento de acciones
Lanzamiento de Proyectos TBCO-02 Gerente Comercial el objetivo de alcanzar la calidad correctivas y preventivas
Todos los procesos
del producto, los objetivos de la
Documentos / Registros Todos los procesos
compaa y la satisfaccin del Control de documentos/
Todos los procesos
cliente Control de Registros
Informe de Auditora / No Reporte de 8D's por
Todos los procesos Cliente externo
conformidades detectadas reclamacin
Programa de auditoras
Todos los procesos
internas
Con qu indicadores de desempeo? Cmo realizamos el trabajo?
Unidad de Quin
Indicadores Responsable
medida
Objetivos y metas Procedimientos Quin define
autoriza
Cumplimiento del programa de Gerente de Control de Documentos Jefe de Calidad Gerente Comercial
evento feb-14
Auditoras Internas Calidad
Control de Registros Jefe de Calidad Gerente Comercial
PPMS de Calidad
Acciones Correctivas y Jefe de Calidad Gerente Comercial
Preventivas
Control de Producto No Jefe de Calidad Gerente Comercial
Conforme
Auditorias Internas Jefe de Calidad Gerente Comercial
Norma ISO9001:2008 ISO Gerente Comercial
 DIAGRAMA DE TORTUGA - MANTENIMIENTO
Con qu recursos hacemos el trabajo? Quin participa en el proceso?
Descriptivo de
Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades Equipo de seguridad
Puesto
Herramientas (desarmadores, taladro, Responsable de Responsable de Zapatos de seguridad, gafas, guantes,
Mantenimiento Analtico
grasa, estopa, etc) Planta Mantenimiento
Entradas Proveedor Salidas Clientes
Produccin, cualquier proceso MISIN DEL PROCESO: Mantener en
Mquina en falla con su Orden de OTM con reporte de falla
ptimas condiciones la maquinaria y Solicitante
Trabajo de Mantenimiento resuelta
equipo, infraestructura y servicios de
la planta para llevar a cabo la
Listado de refacciones o
Lanzamiento de Proyectos TBCO-02 Gerente Comercial fabricacin del producto Responsable de Abastecimientos
material a comprar
Programa de Mantenimiento Preventivo
Con qu indicadores de desempeo? Cmo realizamos el trabajo?
Unidad de
Indicadores Responsable
medida
Objetivos y metas Procedimientos Quin define Quin autoriza
Responsable de Mantenimiento Preventivo Responsable de Gerente de
% 100% de cumplimiento
Cumplimiento del programa preventivo Mantenimiento Mantenimiento Produccin
 DIAGRAMA DE TORTUGA - ADMINISTRACIN
Con qu recursos hacemos el trabajo? Quin participa en el proceso?
Descriptivo de Equipo de
Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades
Puesto seguridad
Contralor Conforme al area de
Contralor Organizacin trabajo
Telefonos/Celulares Oficinas administrativas
Contralor
Computadoras Oficinas administrativas
Contralor
Internet Oficinas administrativas
Software
Oficinas administrativas Contralor
Dinero $$$$$
Entradas Proveedor Salidas Clientes
FRPS-01 /FRPP-01, Gerente de Produccin
Reportes de Produccin Declaracin de Impuestos SAT,
FRPA-01 / FRPC-01
Lanzamiento de Proyectos TBCO-02 Gerente Comercial Presupuesto anual Comit de Direccin
MISIN DEL PROCESO:
Facturas / Comprobante de Gestion de los datos y la informacin
Proveedores Cuentas por cobrar Clientes
Gastos contable, para conocer el estado
financiero y los resultados
Depsitos en Cuenta Clientes operacionales de la organizacin. Estados Financieros Comit de Direccin
Notas de Crdito / Notas de Cargo Clientes / Proveedores Reporte de Gastos Todos los procesos
Pagos Proveedores
Con qu indicadores de desempeo? Cmo realizamos el trabajo?
Unidad de
Indicadores Responsable
medida
Objetivos y metas Procedimientos Quin define Quin autoriza
Cero multas por declaraciones Procedimiento de Control de Contralor Gerente
Contralor Evento
Multas tardas Gestin Administrativo
Elaborado por: Jefe de Calidad Revisado por: Gerente Comercial Aprobado por: Gerente Administrativo
Firma: Olga Lagunas Firma: Jos Estrada Firma: Jorge Arcos Ultima Revisin: 18/09/2013 Rev. 1
RESULTADO DE INDICE DE SATISFACCIN DE CLIENTES
2014
CLIENTE CALIFICACIN
AUTOLIV 50.0
NIHON 80.0
KSS 66.0
TAKATA 92.8
PROMEDIO 72.2

Indic de Satisfaccin de Cliente

92.8

100 80.0


66.0
80
50.0
60

40

20

0
AUTOLIV NIHON KSS TAKATA

1. Entregas tardas 1. Fallas de 1. Fallas de Calidad

2. Servicio Calidad 2. Entregas tardas
 PROGRAMA DE CAPACITACIN 2015
NOMBRE DEL CURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INSTRUCTOR
PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL PROG REAL
PROCESO DE FABRICACIN DE
SETS
X X
FP
PROCESO DE ACABADO DE CUERO
AUTOMOTRIZ
X X X
LF
TRAZABILIDAD DEL
X X
PRODUCTO BT
APQP X X OL
PPAP X X OL
MSA X X OL
CEP X X OL
AMEF X X OL
ISO/TS-16949 X OL
SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001 X X X BT
SOLES + 1 X X X X X X BT/EM
RIESGOS DE TRABAJO X X X X EM
CEP - MINITAB
EXTERNO
ISO9001:2015
EXTERNO
INCLUIR UN TEMA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO (1)
INCLUIR UN TEMA PARA PERSONAL DE FINANZAS (1)
(1)
Los Temas de capacitacion para personal de mantenimiento y finanzas queda abierto dependiendo de los temas que surjan durante el ao.
ELABOR: JEFE DE RECURSOS HUMANOS REVIS: GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD APROB: GERENTE GENERAL FECHA DE EMISIN: 01/12/03
NOMBRE Y FIRMA: ERIC MERINO NOMBRE Y FIRMA: OLGA LAGUNAS NOMBRE Y FIRMA: JAVIER IRURITA FECHA DE ACTUALIZACIN: 26/01/15
RH-T-02 Rev. 03
 10

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCESO DE PIEL

Fecha de emisin: 01/09/2004

Fecha de revisin: 30/03/2015
INSPECCIN RECIBO CAL-T-10 Rev. 05
DE QUMICOS

ACABADO A PREPARACINACABADO B SETS

DE QUMICOS
10 INSPECCIN 250 PRUEBAS DE 260 PREINSPECCIN
130
RECIBO DE CRUST (SC) PIGMENTAR (SC) LABORATORIO (SC)
1RA MANO
MEDIR
20
CRUST 270 MARCAJE DE
140 GRABADO DEFECTOS
INTERMEDIO
30 AFLOJAR
CRUST 280 CLASIFICACIN

40 RECORTAR 150 PIGMENTAR (SC)

CRUST 2DA MANO
290 MARCAJE DE
50 ESMERILAR PATRN PARA CORTE
160
FLOR REPOSAR

60
RECORTAR 300 ALMACN INTERMEDIO
CRUST
170 APLICAR
TOP (SC)
70 MEDIR 1RA MANO 310 ENROLLADO DE PIEL
PARA SUAJADORA

AFLOJAR 180 APLICAR

80
CRUST TOP (SC) 320 SUAJAR
2DA MANO

90
CLASIFICAR 190 COLGAR/
CRUST DESCOLGAR 330 FOLIAR Y APILADO EN CAJA

100 MEDIR 200 GRABAR MEDICIN DE

340
FINAL ESPESOR (SC)

110 LOTIFICAR 210 REPOSO

350 DIVIDIDO *

360 VERIFICACIN DE SUAVIDAD / CANTILIVER

120 INSPECCIN
220 VERIFICACIN DE (SC)
ACABADO A AFLOJAR H DIVIDIDO *
370 380
ELONGACIN *
SEMAFORO ROJO/ AMARILLO

230
AFLOJAR V SEMAFORO VERDE 390 ESTIRAMIENTO *
(SUPERSTRETCH)

240 INSPECCIONAR
ACABADO B INSPECCIN 400 FOLIAR *
420
GENERAL

410 APLICACIN DE
430 INSPECCIN SUAVIZANTE *
ZONA A

EMPAQUE
440 EN SETS

450 AUDITORIA
DE PRODUCTO
TERMINADO

460 PREPARACIN DE EMBARQUE

* PROCESO OPCIONAL
470 TRANSPORTE ENTREGA AL CLIENTE

Gerentes de Produccin (Piel y Sets) Gerente de Ingeniera Gerente de Aseguramiento de Calidad

Nombre y Firma: Sergio Lora / Jim Brown Nombre y Firma: Victor Campos Nombre y Firma: Olga Lagunas
 ANLISIS DEL MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF)
PFMEA No. 1 Nombre artculo o proceso: Piel reas involucradas: Ingeniera, Produccin, Calidad, Mantenimiento, Compras, Laboratorio, Logstica
Proceso: Acabado B Programa: Todos Equipo: Victor Campos, Sergio Lora, Leonel Flores, Olga Lagunas, Adan Rivera
Fecha de emisin: 01/09/2004 Cliente(s) : Todos Ignacio Juarez, Jaime Camacho, Espiridion Laurenes, Carlos Campos
Fecha de revisin: 30/03/2015 Erick Espinoza, Raul Pimentel, Lucio Torres, Fernando Delgado, Fabian Perez, -Lourdes Carrizal
CAL-T-11 Rev. 05
No. Nombre del proceso o Funcin del proceso / Descripcin Situacin actual Resultados de las acciones
descripcin de la Requerimientos Modo potencial de la falla Efecto(s) potencial(es) S Clas
Causa(s) potenciales(es)O/Controles de prevencin
Controles de deteccinD Acciones Respon Fecha de Acciones
operacin de la falla mecanismo(s) de la falla actuales en el proceso
actuales en el proceso NPR
recomendadas implementacin tomadas S O D NPR
Verificar que la materia prima Cuaderno de Especificaciones Medicion con calibrador
10 Inspeccin Recibo de Crust
cumple con las especificaciones
Espesor delgado Prdida de funcionalidad 6 SC Proceso de Proveedor 2
Tcnicas CAL-M-02 de espesores
6 72
Retrabajo en esmeril o Cuaderno de Especificaciones Medicion con calibrador
Espesor grueso
dividido
6 SC Proceso de Proveedor 2
Tcnicas CAL-M-02 de espesores
6 72
Problemas de montaje en Cuaderno de Especificaciones
Elongacin fuera de especificacin
volante
6 SC Proceso de Proveedor 2
Tcnicas CAL-M-02
Medicin en Laboratorio 6 72
Resistencia al rasgue fuera de Cuaderno de Especificaciones
especificacin
Prdida de funcionalidad 8 SC Proceso de Proveedor 2
Tcnicas CAL-M-02
Medicin en Laboratorio 6 96
Prdida de adherencia del Cuaderno de Especificaciones
Alto contenido de grasa 4 Proceso de Proveedor 2 Medicin en Laboratorio 6 48
acabado de pintura Tcnicas CAL-M-02
Cuaderno de Especificaciones
Bajo contenido de grasa Piel muy dura 4 Proceso de Proveedor 2 Medicin en Laboratorio 6 48
Tcnicas CAL-M-02
Escala de quiebre SATRA
Quiebre fuera de especificacin Apariencia nok 4 Proceso de Proveedor 2 Visual 8 64
STD 174
Suavidad fuera de especificacin (piel Cuaderno de Especificaciones
dura)
Elongacin baja 6 SC Proceso de Proveedor 2
Tcnicas CAL-M-02
Medicin con BLC 6 72
Defectos Naturales Apariencia nok 4 Proceso de Proveedor 2 Master de apariencia Visual 8 64
Crust contaminado de polvo Cuaderno de Especificaciones
Empaque incorrecto 4 Proceso de Proveedor 2 Visual 8 64
o mojado Tcnicas CAL-M-02
Comparar el rea de la compra Mal Medido o Diferentes unidades de Mala calibracion de la Comparacin de medida
Facturacin Errorea 4 1 Verificacin contra Patrn 5 20
contra la recibida medicion ( dm - ft) Mquina (Mal puesta a punto) contra parmetros
Cantidad incorrecta por parte
2 Proceso de Proveedor Medido en mquina 6 48
20 Medir Crust del proveedor
Control de la cantidad de agua Humectmetro para
Insuficiente o exceso de
Humectar piel Piel humeda o seca Retrabajo 5 3 en puesta a punto de la determinar la humedad 6 90
aplicacin de agua
mquina de la piel
Uso del BLC y
Suavidad - Piel dura Arrugas en volante 6 SC Presin incorrecta 4 Puesta a punto de la mquina verificacin de las 5 120
presiones en pantalla
30 Aflojar Crust Ablandar la piel
Uso del BLC y
Quiebre 6 Exceso de presin 1 Puesta a punto de la mquina verificacin de las 5 30
presiones
Eliminar dobleces y prepar para Problema en el siguiente Falta de capacitacin o
40 Recortar Crust Mal recorte de la piel 1 2 Verificacin de criterios Visual 8 16
el siguiente proceso proceso ayudas visuales
Falta de presin, lija Seleccin de la lija,
Piel con flor entera Retrabajo 5 2 Visual 8 80
incorrecta verificacin de primera pieza
Se definir Gerente de Feb/2015 Se define 6 2 8 96
master de Produccin master de
Quitar flor apariencia de acabado de
Ampolla / burbujas al Exceso de presin, lija Seleccin de la lija, esmeril OK y esmeril ACA-
50 Esmerilar Flor Piel con exceso de esmeril 5 6 Visual 8 240
aplicar calor en volante incorrecta verificacin de primera pieza NOK por A-06
exceso de
esmeril
Retrabajo, bajo rendimiento Falta de presin, lija Seleccin de la lija,
Uniformar carne Carne peluda 5 2 Visual 8 80
y problemas para trabajarlo incorrecta verificacin de primera pieza
Eliminar dobleces y prepar para Problema en el siguiente Falta de capacitacin o
60 Recortar Crust Mal recorte de la piel 2 2 Verificacin de criterios Visual 8 32
el siguiente proceso proceso, bajo rendimiento ayudas visuales
Comparar el rea de la compra Mal Medido o Diferentes unidades de Reclamacion al Proveedor / Mal Calibracion de la Mquina Comparacin de medida
1 3 Verificacin contra Patrn 5 15
contra la recibida medicion ( dm - ft) Facturacin erroneas (Mal puesta a punto) contra parmetros
70 Medir
Humectmetro para
Insuficiente o exceso de
Humectar piel Piel humeda o seca Retrabajo 5 3 Puesta a punto de la mquina determinar la humedad 6 90
aplicacin de agua
de la piel
 ANLISIS DEL MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF)
PFMEA No. 1 Nombre artculo o proceso: Piel reas involucradas: Ingeniera, Produccin, Calidad, Mantenimiento, Compras, Laboratorio, Logstica
Proceso: Acabado B Programa: Todos Equipo: Victor Campos, Sergio Lora, Leonel Flores, Olga Lagunas, Adan Rivera
Fecha de emisin: 01/09/2004 Cliente(s) : Todos Ignacio Juarez, Jaime Camacho, Espiridion Laurenes, Carlos Campos
Fecha de revisin: 30/03/2015 Erick Espinoza, Raul Pimentel, Lucio Torres, Fernando Delgado, Fabian Perez, -Lourdes Carrizal
CAL-T-11 Rev. 05
No. Descripcin Situacin actual Resultados de las acciones
Nombre del
Modo potencial de la falla Efecto(s) potencial(es) S Clas
Causa(s) potenciales(es)O/ Controles de prevencinControles de deteccin D Acciones Respon Fecha de Acciones
proceso / Funcin del
Descripcin de la proceso /
operacin Requerimientos de la falla mecanismo(s) de la falla actuales en el procesoactuales en el proceso NPR recomendadas implementacin tomadas S O D NPR

Bajo rendimiento, mala Verificacin de pesado y

Falta de aplicacin Muestreo de aceptacin
Falta de cobertura apariencia, malas pruebas 2 3 viscocidad, validacin de la 6 36
(gramaje incorrecto) y validacin del proceso
fiscas primera pieza

Aplicar acabado a la Verificacin de pesado y

Bajo rendimiento, mala Exceso de aplicacin Muestreo de aceptacin
piel Exceso de cobertura 2 3 viscocidad, validacin de la 6 36
apariencia (gramaje incorrecto) y validacin del proceso
primera pieza

Desprendimiento de acabado de Alto contenido de grasa Evaluacin del contenido de

pintura
Prdida de funcionalidad 8 SC en cuero crust
1
grasa en inspeccin recibo
Medicin en Laboratorio 6 48

Eliminar la aplicacin de Gerente de septiembre 2014 Se elimina la aplicacin de 8 1 6 48

suavisante en el Produccin / suavisante en el
Pigmentar
130 1ra mano No utilizar suavisante en el
acondicionado de cuero / Gerente de acondicionado de cuero / Se
Exceso de aplicacin de Se implementa prueba de Calidad implementa prueba de
4 cuero previo a la aplicacin de Prueba de rasguo 6 192
suavisante rasguo en laboratorio rasguo en laboratorio
pigmento

Burbujas / ampolla al Exceso de pulido en Verificacin de la primera

Acabado Flotante
aplicar calor
6 SC esmeril,
1
pieza
Visual 8 48

Ajustar los parmetros de Gerente de Ene / 2015 Se ajusta la viscosidad de la 5 1 8 40

Falta de anclaje de Verificacin de pesado y
Liberacin de Primera viscosidad de mezcla Produccin mezcla reducindola
Quiebre de acabado Arrugas en volante 5 pintura en cuero por 4 viscocidad, validacin de la 8 160
pieza en cartn / Visual
viscosidad alta primera pieza

Verificacin de la primera Uso del

Dar color Color fuera de especificacin Color incorrecto 4 Uso de color incorrecto 1 pieza y uso del espectofotmetro 5 20
espectofotmetro Visual

140 Grabar Intermedio Uniformar la superficie Piel desuniforme Mala apariencia 4 Mal puesta a punto 3 Validacin de la primera pieza Visual 100% 8 96

Bajo rendimiento, mala Verificacin de pesado y

Falta de aplicacin Muestreo de aceptacin
Falta de cobertura apariencia, malas pruebas 2 3 viscocidad, validacin de la 6 36
(gramaje incorrecto) y validacin del proceso
fiscas primera pieza

Desprendimiento de acabado de Alto contenido de grasa Evaluacin del contenido de

pintura
Prdida de funcionalidad 8 SC en cuero crust
1
grasa en inspeccin recibo
Medicin en Laboratorio 6 48

Se elimina la aplicacin de Gerente de septiembre 2014 Se elimina la aplicacin de 8 1 6 48

suavisante en el Produccin / suavisante en el
No utilizar suavisante en el
Exceso de aplicacin de Prueba de rasguo / acondicionado de cuero / Gerente de acondicionado de cuero / Se
Aplicar cobertura 4 cuero previo a la aplicacin de 6 192
suavisante Adherencia Satra Se implementa prueba de Calidad implementa prueba de
Pigmentar pigmento
rasguo en laboratorio rasguo en laboratorio
150 2da mano
Controlar proporciones
Prdida de resistencia a los agentes de Mezcla de ingredientes
Decoloracin 5 2 conforme a bitcora de Prueba de crocking MEK 5 50
limpieza incorrecta
ingredientes

Bajo rendimiento, mala
Exceso de cobertura
apariencia
Verificacin de pesado y
Exceso de aplicacin Muestreo de aceptacin
2 2 viscocidad, validacin de la 6 24
(gramaje incorrecto) y validacin del proceso
primera pieza

Verificacin de la primera Uso del

Dar color Color fuera de especificacin Color incorrecto 4 Uso de color incorrecto 2 pieza y uso del espectofotmetro 5 40
espectofotmetro Visual

Realizar el
Baja resistencia a la decoloracin de la Mala apariencia / Falla de Falta de tiempo de reposo Registro de hora de inicio y fin Revisar cartn con
160 Reposar curado/secado de
pelcula prueba de crocking mek
4
y curado en estufa
2
en cartones de proceso horario cubierto
8 64
material

Bajo rendimiento, mala Falta o exceso de Muestreo de aceptacin

Proteger el acabado Desprendimiento de top apariencia, malas pruebas 5 aplicacin (gramaje 2 Puesta a punto de la mquina y validacin del proceso 6 60
fiscas incorrecto) Pruebas de laboratorio

Aplicar Top Prdida de resistencia a los agentes de Mezcla de ingredientes

170 1ra Mano Decoloracin 4 2 Prueba de Crocking MEK 6 48
limpieza incorrecta

Uso de color incorrecto o Uso del

ajuste incorrecto Puesta a punto de la mquina espectofotmetro y
Dar color y brillo Color y/o brillo fuera de especificacin Rechazo y/o retrabajo 4 3 5 60
Equipos de medicin Validacin de la primera pieza glosometro
descalibrados Bitacoras de validacin

Bajo rendimiento, mala Falta o exceso de Muestreo de aceptacin

Proteger el acabado Sin recubriminento o acabado de top apariencia, malas pruebas 5 aplicacin (gramaje 2 Puesta a punto de la mquina y validacin del proceso 6 60
fiscas incorrecto) Pruebas de laboratorio
Aplicar Top
180 2da Mano

Uso de color incorrecto o Uso del

ajuste incorrecto Puesta a punto de la mquina espectofotmetro y
Dar color y brillo Color y/o brillo fuera de especificacin Rechazo y/o retrabajo 4 3 5 60
Equipos de medicin Validacin de la primera pieza glosometro
descalibrados Bitacoras de validacin

Incluir en los registros de Gerente de Sep / 2014 Se incluye en los registros de 5 1 8 40

produccin, la hora de Produccin produccin, la hora de inicio y
Mal grabado, malas No dar el tiempo de Dar el reposo correcto inicio y fin del reposo para fin del reposo para controlar el
190 Colgar y Descolgar Reposar top Falta de reposo
propiedades fisicas
5
reposo correcto
4
Uso del cartn
Visual 8 160
controlar el tiempo tiempo

Validacin de la primera pieza Visual

Exceso de presin en
Exceso de grabado Mala apariencia 4 3 Comparacin contra Check list 6 72
mquina
estndares de grabado Cartn de proceso

Validacin de la primera pieza

Falta de presin en
Piel Lisa Mala apariencia 4 3 Comparacin contra Visual 8 96
mquina
estndares de grabado
Grabar de acuerdo al
200 Grabar Final
programa
Validacin de la primera pieza
4 Exceso de aflojado 2 Comparacin contra Visual 8 64
estndares de grabado

Validacin de la primera pieza

Visual
Grano incorrecto Rechazo del lote 5 Uso de placa incorrecta 2 Comparacin contra 8 80
Cartn de proceso
estndares de grabado

Incluir en los registros de Gerente de Sep / 2014 Se incluye en los registros de 5 1 8 40

Realizar el produccin, la hora de Produccin produccin, la hora de inicio y
Falla de prueba de crocking Registro de hora de inicio y fin Revisar cartn con
210 Reposo curado/secado de Baja resistencia a la decoloracin
mek
5 Falta de tiempo de reposo 2
en cartones de proceso horario cubierto
8 80 inicio y fin del reposo para fin del reposo para controlar el
material controlar el tiempo tiempo

Uso del BLC y

Mal quiebre 6 SC Presin incorrecta 4 Puesta a punto de la mquina verificacin de las 5 120
presiones
220 Aflojar H Suavisar la piel Piel dura o suave
Uso del BLC y
Arrugas en volante 6 SC Exceso de presin 3 Puesta a punto de la mquina verificacin de las 5 90
presiones

Uso del BLC y

Mal quiebre 6 SC Presin incorrecta 4 Puesta a punto de la mquina verificacin de las 5 120
presiones
230 Aflojar V Suavisar la piel Piel dura o suave
Uso del BLC y
Arrugas en volante 6 SC Exceso de presin 3 Puesta a punto de la mquina verificacin de las 5 90
presiones

Especificaciones Uso de los instrumentos de

Riesgo alfa (rechazo de piel terminada Retrabajo, rechazo (en Grfica de color y brillo y
Inspeccionar en Evaluar los atributos incorrectas medicin (Espectrofotometro,
240 acabado B de calidad
correcta) Riesgo beta (aceptar piel clasificacin final y 6
Equipos de medicin
3
glosometro, BLC, medidor de
resultado de BLC 5 90
termianda incorrecta) retrabajo) Bitcoras de validacin
descalibrados espesor)

Revisin del cartn de

Especificacin incorrecta
Validar que se cumple proceso
Mala ejecucin de las Especificaciones definidas en
con las Riesgo alfa (rechazo de lote correcto) Uso de instrumentos de
250 Pruebas de Laboratorio
especificaciones del Riesgo beta (aceptar lote incorrecto)
Falla funcional de producto 8 SC pruebas, 2 el cartn de proceso (de
medicin en laboratorio
5 80
Mala ejecucin de acuerdo al programa)
producto Evaluacin de pruebas
proceso en AB
fisicas

Gerente de Produccin de Piel Gerente de Ingeniera Gerente de Aseguramiento de Calidad

Nombre y Firma: Sergio Lora Nombre y Firma: Victor Campos Nombre y Firma: Olga Lagunas
 ANLISIS DEL MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF)
PFMEA No. 1 Nombre artculo o proceso: Piel reas involucradas: Ingeniera, Produccin, Calidad, Mantenimiento, Compras, Laboratorio, Logstica
Proceso: SETS Programa: Todos Equipo: Victor Campos, Sergio Lora, Leonel Flores, Olga Lagunas, Adan Rivera
Fecha de emisin: 01/09/2004 Cliente(s) : Todos Ignacio Juarez, Jaime Camacho, Espiridion Laurenes, Carlos Campos
Fecha de revisin: 30/03/2015 Erick Espinoza, Raul Pimentel, Lucio Torres, Fernando Delgado, Fabian Perez, -Lourdes Carrizal
CAL-T-11 Rev. 05
No. Nombre del proceso o Funcin del proceso / Descripcin Situacin actual Resultados de las acciones
descripcin de la Requerimientos Modo potencial de la falla Efecto(s) potencial(es) S Clas Causa(s) potenciales(es) / O Controles de prevencin Controles de deteccin D Acciones Respon Fecha de Acciones
operacin de la falla mecanismo(s) de la falla actuales en el proceso actuales en el proceso NPR recomendadas implementacin tomadas S O D NPR

Evaluacin de los atributos de Vista cansada, mala Criterios bien definidos,

Riesgo alfa (rechazo de lote correcto) Bajo rendimiento, rechazo, Visual y catalogo de
260 Preinspeccionar calidad y recorte de defectos 2 iluminacion, mal criterio, 4 iluminacion correcta y revision 6 48
Riesgo beta (aceptar lote incorrecto) retrabajo defectos
en la piel instrumentos mal calibrados periodica de la vista,

Riesgo alfa (seleccin de lados Mal rendimiento, rechazos

Falta de entrenamiento en el Retroalimentacin de
correctos por incorrectos) Riesgo beta en inspeccin final o
8 marcado de defectos, vista 3 Uso del catlogo de defectos criterios contra el rea de 4 96
(seleccin de lados incorrectos por reclamacin de parte del
cansada, mala iluminacin Sets.
correctos) cliente
270 Marcaje de Defectos Identificar defectos en la piel

Mal marcado de los defectos con el Plumn no marca o el exceso Elminacin del plumn en
Bajo rendimiento, retrabajo 4 3 Ninguno 8 96
plumn del marcado la limpieza del set

Vista cansada
Mal recorte, Riesgo alfa (seleccin de
Cartones y lados Criterios bien definidos Revisin del cartn de
Recortar defectos y lados correctos por incorrectos) Riesgo
280 Clasificacin Bajo rendimiento y rechazo 4 intercambiados 3 Iluminacin correcta proceso contra el y 6 72
clasificacin beta (seleccin de lados incorrectos por
Mala iluminacin Revisin periodica de vista estndares
correctos)
Criterios incorrectos

Mala calibracin de la
Patron de calibracin, Cambio Visual y en pantalla de
Medicin incorrecta, Rendimiento incorrecto, 2 mquina (mal puesta a punto), 2 8 32
de fieltro TESEO
manchas en el fieltro

290 Marcaje de Patrn para Corte Medir piel y marcar sets Punta tapada del lpiz, falta
de energia electrica, Verificacin de puesta a punto
Falta de tinta, desconfiguracin, falta de
compresor inhabilitado, fieltro y mantenimiento por
aire, mal escaneado, programa Rechazo, retrabajo 2 5 Visual 100% 8 80
y encoder sucios, no verificar operadores, verificacin de
incorrecto.
correspondencia entre carton cartn de proceso
y lote a marcar.

Modificar el
El operador pierde el patrn patrn de corte,
Definir el correcto Se modifica
de referencia, y se suaja hacerlo completo
posicionamiento del suaje Supervisor patrn de
Manchas blancas de patrn de corte Mala apariencia 4 desplazada la pieza, se 6 Visual 100% 8 192 para que el 06-nov-14 4 1 8 32
respecto al patrn en de Sets todos los
queda la marca dentro de la operador no
instruccin de trabajo programas
pieza pierda la
referencia

Organizacin de material para El operador desconoce la Ayudas visuales de

300 Almacn Intermedio Mal acomodo de material Prdida de FIFO 1 2 Visual 100% 8 16
pasar a la siguiente operacin metodologa de FIFO o PEPS Trazabilidad del Producto

Apilado de piel en la operacin

de suaje para reducir espacios
310 Enrollado de piel para suajadora
y optimizar el manejo para
corte
Mezcla de material por
Enrollado invertido
prdida de FIFO
El operador no conoce el
1 mtodo para enrollado de la
piel
Ayudas visuales de enrollado
2 Visual 100% 8 16
de piel

Se identifican los suajes con el

Visual, comparacin
Suajar 3 Suaje no rotulado 3 modelo del programa en 8 72
contra plantillas
cuanto se reciben.
Utilizar un suaje incorrecto Merma

Comparar el primer set

3 Suaje incorrecto 3 suajado con las plantillas de Visual 8 72
cartn autorizadas

Comparar el primer set

Dificultad en la costura y
Falta de pines (orificios para la costura)
reclamacin del cliente
Pines del sacabocado del
5 suaje rotos, doblados o
subidos.
suajado con las plantillas de Visual, pieza con orificio
3 8 120
cartn autorizadas y revisin faltante en inspeccin
de pines en cada pieza

Comparar el primer set

suajado con las plantillas de
Cortar piel de acuerdo a Visual, pieza presenta
Orillas desgastadas Mala apariencia 2 Filos de suajes desgastados 2 cartn autorizadas 8 32
programa pelusa en las orillas.
Rotar nylamids y mandar a
rectificar

Confusin en las zonas Cada suaje tiene rotulado la Visual en inspeccin de

4 3 8 96
permisibles de defectos. zona A y B Sets
Piezas cortadas con defectos no Piezas rechazadas en
320 aceptables . inspeccin final. Piezas marcadas con Teseo
Visual al marcar en
4 encimadas o con defectos 3 Ninguna 8 96
Teseo
severos

No colocar el suaje dentro de

Piezas rechazadas en
Piezas mal suajadas 4 las marcas. 3 Capacitacin a los suajadores Visual, pieza incompleta 8 96
inspeccin final.

Capacitacin a los suajadores

Piezas rechazadas en
Piel daada por el suaje
inspeccin final.
Mal movimiento y/o no colocar
4 el suaje horizontal
indicndoles que los suajes se
3 Visual 8 96
colocan sobre la piel en
posicin horizontal.

Inspeccionar espesor
Medicin del espesor
Espesor fuera de especificacin
Problemas de montaje al
forrar el volante se
traspasan las marcas del
patrn de elemento de calor
hasta la flor de la piel
Programa de verificacin de
los equipos, Ayuda visual con
Medidor de espesor Deteccin tctil ( la pieza
la especificacin del espesor
descalibrado se siente muy delgada o
6 SC 3 para cada programa y cartn 8 144
Mala lectura por parte del gruesa) y con medidor de
de proceso.
operador espesor.
Capacitacin de los
operadores

Falta de cuidado al hacer la Luz adecuada y uso de jabn

Limpiar piezas Piezas sucias Retrabajos (volver a limpiar) 2 3 Visual 100% 8 48
operacin. de calabaza

Se hace una prueba al inicio

Estampar mal el numero de de la lotificacin para
Mal lotificado Mala rastreabilidad 3 3 Visual 8 72
lote confirmar que coincida con
cartn.

No se folio una pieza por foliar Foliar en pilas de 20 pzas ,

Falta de folio en la pieza Prdida de rastreabilidad 4 grupos muy grandes de 1 definido en instruccin de Visual 8 32
piezas trabajo
Lotificar cada una de las
piezas para su rastreabilidad

330 Foliar y apilado en caja Ajuste correcto de presin y

Visualmente se verifica la Regular la Se
temperatura de la mquina al
Pieza rechazada por exceso marca correcta antes de presin de la establecen
iniciar foliado. Supervisor
Exceso de marca de marca que se refleja en 3 Troqueladora mal calibrada 3 foliar todo el lote y 5 45 mquina, Dic 2015 parmetros 3 1 5 15
de Sets
la flor durante la produccin en establecer de presin
Mantenimiento preventivo a la
serie parmetros 01/2015
mquina.

Cantidad incorrecta (piezas faltantes o Sets incompletos para la Conteo manual riesgo de error Auditoria de Producto
Apilado en caja 3 3 Conteo por muestreo 7 63
sobrantes) lnea de ensamble al contar Terminado

Programa de calibracion de
instrumentos de medicin,
Ayuda visual con la
Riesgo Alfa rechazar piezas OK y Beta Problemas de montaje al Patrn de espesor al
340 Medicin de Espesor Evaluar el espesor de la Piel 6 SC Equipo descalibrado 1 especificacin del espesor 6 36
aceptar piezas NOK forrar el volante inicio de turno
para cada programa
Capacitacin de los
operadores

Las cuchillas estn ms

Marcas de body de volante Puesta a punto para cada
Espesor delgado, fuera de cerradas y se desbasto Verificacin de piezas
350 Dividido Reducir el espesor de la piel se reflejan ms con piel 6 SC 1 programa de acuerdo a la 5 30
especificacin mucho material haciendolo con medidor de espesor
delgada especificacin de espesor
mas delgado

Verificar que el equipo cuente

Verificacin de Suavidad en Clasificar las piezas por Riesgo Alfa rechazar piezas OK y Beta Problemas de montaje al Equipo sin marca de
360
Cantiliver suavidad OK y NOK aceptar piezas NOK forrar el volante
6 SC referencia
1 con la marca de referencia Visual 5 30
para aceptacin de piezas

Validar con master que el Verificacin cruzada

Clasificar las piezas por Riesgo Alfa rechazar piezas OK y Beta Problemas de montaje al
370 Verificacin de Elongacin
elongacin OK y NOK aceptar piezas NOK forrar el volante
6 SC Desajuste de mquina 1 equipo este clasificando entre equipos para 5 30
adecuadamente las piezas detectar posibles fallas

Las cuchillas estn ms

Marcas de body de volante Puesta a punto para cada
Espesor delgado, fuera de cerradas y se desbasto Verificacin de piezas
380 Dividido Reducir el espesor de la piel se reflejan ms con piel 5 1 programa de acuerdo a la 5 25
especificacin mucho material haciendolo con medidor de espesor
delgada especificacin de espesor
mas delgado

Incrementar la elongacin de Marcado de arrugas en sentido de Control de fuerza aplicada en

390 Estiramiento
la piel estiramiento
Mala apariencia 6 sc Estiramiento excesivo 1
la puesta a punto del equipo
Visual 8 48

Se hace una prueba al inicio

Estampar mal el numero de de la lotificacin para
Mal lotificado Mala rastreabilidad 3 3 Visual 8 72
lote confirmar que coincida con
cartn.

No se folio una pieza por foliar Foliar en pilas de 20 pzas ,

Falta de folio en la pieza Prdida de rastreabilidad 4 grupos muy grandes de 1 definido en instruccin de Visual 8 32
piezas trabajo
Lotificar cada una de las
piezas para su rastreabilidad

400 Foliar y apilado en caja Ajuste correcto de presin y

Visualmente se verifica la Regular la Se
temperatura de la mquina al
Pieza rechazada por exceso marca correcta antes de presin de la establecen
iniciar foliado. Supervisor
Exceso de marca de marca que se refleja en 3 Troqueladora mal calibrada 3 foliar todo el lote y 5 45 mquina, Dic 2015 parmetros 3 1 5 15
de Sets
la flor durante la produccin en establecer de presin
Mantenimiento preventivo a la
serie parmetros 01/2015
mquina.

Cantidad incorrecta (piezas faltantes o Sets incompletos para la Conteo manual riesgo de error Auditoria de Producto
Apilado en caja 3 3 Conteo por muestreo 7 63
sobrantes) lnea de ensamble al contar Terminado

Pulir con scotch por el lado de

410 Aplicacin de Suavizante Mejorar la elongacin de la piel Exceso de aplicacin de suavisante No pega elemento de calor 6 SC Exceso de suavisante 2
la carne
Visual 8 96

Establecimiento de Catlogo
Falta de criterios de
Inspeccionar las piezas en Riesgo Alfa rechazar piezas OK y Beta de Defectos, descansos
420 Inspeccin General Mala apariencia 4 aceptacin del producto, vista 4 visual 8 128
apariencia aceptar piezas NOK programados para el personal
cansada del inspector
durante el turno

Diferencia de grabado entre

Aceptar grabado no permisible por el Zona de la piel con la fibra Uso de estndares de mximo
Inspeccionar grabado piezas, piel lisa o muy 3 3 Visual 7 63
cliente. mas dura. y mnimo de grabado
grabada

Diferencia de grabado entre

Rechazar grabado permisible por el Falta de uso de Estandares Uso de estndares de mximo
piezas, piel lisa o muy 3 3 Visual 7 63
cliente de grabado. y mnimo de grabado
grabada

Establecimiento de Catlogo
Falta de criterios de
Inspeccionar las piezas en Riesgo Alfa rechazar piezas OK y Beta de Defectos, descansos
430 Inspeccin Zona A Mala apariencia 4 aceptacin del producto, vista 4 Visual 8 128
apariencia en zona A aceptar piezas NOK programados para el personal
cansada del inspector
durante el turno

Conteo aleatorio de piezas,

No corresponde la cantidad de Sets con Reclamacin por parte del Conteo manual riesgo de error Verificacin del nmero de
3 4 Visual 5 60
lo etiquetado. cliente. al contar piezas con el contador de la
Contar piezas, colocarlas foleadora.
dentro de la caja y etiquetar

No se colocan la etiquetas en Se revisan las etiquetas contra

Reclamacin por parte del
Etiqueta de la caja incorrecta. 3 las cajas correspondientes o 4 lo rotulado en la caja antes de Visual 5 60
440 Empaque en Sets cliente.
mala impresin. pegarse.

Enviar al cliente los Sets.
Reclamo y devolucin por
Entregar Sets a otro cliente
parte del cliente
Identificar correctamente la
Inspecciones aleatorias
Mala informacin al mercancia y preparacin de
5 3 por parte de 5 75
programar documentos de envio al
programadora de sets.
genarar listas de empaque.

Gerente de Produccin de Piel Gerente de Ingeniera Gerente de Aseguramiento de Calidad

Nombre y Firma: Sergio Lora Nombre y Firma: Victor Campos Nombre y Firma: Olga Lagunas
 MAPA DE PROCESOS

TIER 2 TIER 1

PROCESOS ESTRATEGICOS

P01. GESTION DE LA DIRECCIN

P02. COMERCIALIZACIN CLIENTES ARMADORAS

PROCESOS PRINCIPALES

P03. DISEO Y
REQUISITOS
DESARROLLO P04. PRODUCCIN P05. ENTREGA SATISFACCIN
DEL CLIENTE DE PIELES Y SETS A CLIENTES DEL CLIENTE
DEL PRODUCTO
Y PROCESO
Entradas Salidas

PROCESOS DE SOPORTE

P06. COMPRAS
P07. MANTENIMIENTO
P08. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
P09. GESTIN DE CALIDAD
P10. ADMINISTRACIN

Elaborado por: Revisado por: Aprob:

Gerente de Aseguramiento de Calidad Gerente de Ingeniera Gerente General Fecha de emisin: 22/12/14 CAL-T-01

Nombre y Firma: Olga Lagunas Nombre y Firma: Victor Campos Nombre y Firma: Javier Irurita Fecha de actualizacin: 22/12/14 Rev. 01 Pg. 1/2

ACO-2-02 REV.01
MARIA

POLITICA DE CALIDAD

La Calidad es definida por el cliente y esta se logra

cuando cumplimos sus expectativas.

Para lograr la calidad en Temola nos apoyamos en los

siguientes conceptos:
V

Desarrollo de personal
Contar con los recursos humanos necesarios,
Siempre comprometidos y capacitados.
VV

Administracin de procesos
Teniendo solo los procesos necesarios identificados,
definidos y claros.

Administracin de datos
Tener los datos necesarios sobre los indicadores que
nos permitan medir la calidad, identificar
oportunidades de mejora y controlar los procesos.

Trabajo en equipo
Que los miembros de Temola trabajen por unos
mismos objetivos coordinadamente.

Mejora continua
Tanto la calidad como las actividades y procesos