FORMULACIN

HORIZONTE DE EVALUACIN

DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA

OFERTA OPTIMIZADA
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

1
MODULO 3
 FORMULACION
3.1 Horizonte de evaluacin ..........................................................
3.2 Determinacin de la brecha oferta-demanda.............................
3.2.1 Anlisis de la demanda..................................................
3.2.2 Anlisis de la oferta.......................................................
3.2.3 Brecha oferta-demanda.................................................
3.3 Anlisis tcnico de las alternativas.............................................
3.3.1 Aspectos tcnicos..........................................................
3.3.2 Metas de productos.......................................................
3.3.3 Requerimientos de recursos............................................
3.4 Costos a precios de mercado....................................................
3.4.1 Estimacin de costos de inversin...................................
3.4.2 Estimacin de costos de reposicin.................................
3.4.3 Estimacin de costos de operacin
y mantenimiento incrementales.......................................
3.4.4 Flujo de costos incrementales
a precios de mercado....................................................
RUTA A SEGUIR
 HORIZONTE DE EVALUACIN
El horizonte de evaluacin es el perodo de tiempo en el cual se
comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los
costos y gastos que requiera.

Ejecucin Operacin y mantenimiento

0 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20

5
PERIODOS DE BENEFICIOS
HORIZONTE DE EVALUACION
 PASOS A SEGUIR
ESTUDIO DE .Determinacin de
MERCADO Oferta y Demanda:
ESTUDIO TECNICO Poblacin Objetivo
ESTUDIO
ECONOMICO
 PASOS A SEGUIR
ESTUDIO DE .Tamao
MERCADO Localizacin
ESTUDIO TECNICO Tecnologa
ESTUDIO Organizacin
ECONOMICO Implementacin
 PASOS A SEGUIR
ESTUDIO DE .Inversin y Capital de
MERCADO Trabajo
ESTUDIO TECNICO Costos de Operacin y
ESTUDIO Mantenimiento
ECONOMICO
 ESTUDIO DE MERCADO

POBLACION OBJETIVO, DEMANDA,

OFERTA Y DEFICIT

Hctor Sann ngel

 ESTUDIO DE MERCADO

POBLACION OBJETIVO
 HACIA LA POBLACION OBJETIVO
Enfoque social

POBLACION
POBLACION OBJETIVO
AFECTADA
LA META DEL
POBLACION POBLACION PROYECTO
DE CARENTE
POBLACION
REFERENCIA
APLAZADA

POBLACION
NO
AFECTADA
Relaciones de poblacin
PROBLEMA POBLACION POBLACION POBLACION
DE AFECTADA OBJETIVO
REFERENCIA
CARENCIA DE Poblacin total Poblacin 70% de la poblacin
AGUA del municipio carente (25% afectada
POTABLE del total)
CONTAMINA- Total de # de viviendas Zona occidental de la
CION POR viviendas en el sin red de ciudad (40% de
AGUAS casco urbano desage viviendas sin desage)
SERVIDAS
ANALFABETISMO # de habitantes # de analfabetos Total de analfabetos
mayores de 6 mayores de 6 de 6 a 20 aos
aos de edad aos de edad 50% de analfabetos
> 20 aos

Hctor Sann ngel

 HACIA LA POBLACION OBJETIVO
Enfoque de mercado (privado)

DEMANDA
EFECTIVA
DEMANDA Con capacidad
POTENCIAL y con disposicin
POBLACION a pagar
DEL AREA Con la necesidad,
interesados Poblacin
DE MERCADO sin disposicin
a pagar

Poblacin
sin la necesidad,
no interesados

Hctor Sann ngel

 Criterios para focalizar la
poblacin objetivo

Grado de Pobreza
Vulnerabilidad
Gravedad del Problema
Valor del impacto
Concentracin geogrfica de la
necesidad
Inters y compromiso
Capacidad de contribucin

Hctor Sann ngel

 Definicin del rea de estudio
Permite identificar los lmites de referencia donde
el problema afecta directa o indirectamente.
rea de estudio: zona geogrfica que sirve de
referencia para contextualizar el problema,
delimitar el anlisis y facilitar su ejecucin.
Es decir: es el primer lmite geogrfico para
cuantificar y dimensionar el problema en estudio.

UNS 17
 Poblacin afectada

Es el segmento de la poblacin de
referencia que requiere de los
servicios del proyecto para satisfacer
la necesidad identificada

UNS 18
 Se requiere conocer adecuadamente la poblacin
afectada:
En sus diferentes caractersticas
En su dimensin geogrfica
En su dimensin temporal

UNS 19
 Caractersticas relevantes de la poblacin
afectada:
Socioeconmicas
Culturales
Edades
Grado de avance del problema
Dimensiones geogrficas:
Zona donde esta ubicada
reas de influencia correlacionadas con la
demanda social
UNS 20
 Dimensin temporal:
Volumen actual de la poblacin afectada
Estimacin del crecimiento de dicha poblacin
durante los prximos aos
La dimensin geogrfica, relaciona a la poblacin
con el rea donde se encuentra ubicada.
La dimensin temporal, requiere del conocimiento
del comportamiento futuro de la poblacin objetivo,
del dficit en el servicio y en los bienes, por lo que se
hace necesario la proyeccin de la misma.

UNS 21
 Poblacin no afectada

Es el segmento de poblacin de
referencia que no requiere los servicios
del proyecto pues tiene satisfecha la
necesidad identificada objetivo del
proyecto.

UNS 22
 Poblacin objetivo

Es aquella parte de la poblacin afectada a la

que el proyecto, una vez examinados los
criterios y restricciones, est en condiciones
reales de ser atendidos.

UNS 23
 Poblacin Aplazada

Es la poblacin que siendo afectada o

carente por algn tipo de restriccin no
podr ser atendida por el proyecto
inmediatamente.

UNS 24
 Definicin del rea de estudio

rea objeto
del
diagnostico

rea afectada por

el problema

rea atendida
por el
proyecto

UNS 25
 rea de estudio o rea objeto de
diagnstico
Corresponde al rea geogrfica utilizada para el
anlisis de la situacin actual, para contextualizar el
problema, delimitar el anlisis y facilitar su ejecucin.
En esta rea se concentra la poblacin de referencia.
Es el primer limite geogrfico para cuantificar y
dimensionar el problema en estudio

UNS 26
 rea afectada

rea geogrfica en la que se concentra la

necesidad identificada.
En esta rea se ubica la poblacin afectada

UNS 27
 rea de influencia o atendida
por el proyecto

rea mas especifica, donde el problema

afecta directamente a la poblacin y donde
deber plantearse la alternativa de solucin.
Por lo general, es un subconjunto del rea
de estudio, aunque tambin pueden
coincidir.

UNS 28
 Recordemos:
POBLACION DE POBLACION POBLACION
REFERENCIA AFECTADA OBJETIVO

CARENCIA DE Poblacin total Poblacin 70% de la poblacin

AGUA del municipio carente (25% afectada
POTABLE del total)
CONTAMINA- Total de # de viviendas Zona occidental de la
CION POR viviendas en el sin red de ciudad (40% de
AGUAS casco urbano desage viviendas sin desage)
SERVIDAS
ANALFABETISMO # de habitantes # de analfabetos Total de analfabetos
mayores de 6 mayores de 6 de 6 a 20 aos
aos de edad aos de edad 50% de analfabetos
> 20 aos
LABORATORIOS Y No de No de No de Estudiantes
EQUIPOS
Estudiantes de Estudiantes de de la Carrera
la Universidad la Facultad Profesional

UNS 29
 Pasos para determinar la Poblacin
Objetivo
Paso 1: Identificar las fuentes de informacin estadstica relevantes
Paso 2: Fichar la informacin existente en cada fuente
Paso 3: Determinar si es necesario hacer una investigacin de campo
Paso 4: Estimar la poblacin de referencia
Paso 5: Estimar la poblacin afectada o demanda
Paso 6: Estimar la poblacin ya atendida u oferta
Paso 7: Estimar el dficit o poblacin carente
Paso 8: Definir la poblacin objetivo

30
 Contenido:
1. Horizonte de Evaluacin
2. Identificacin del rea de estudio y de la
poblacin afectada
3. Determinacin de la demanda actual
4. Determinacin de la oferta actual.
5. Clculo y proyeccin del dficit
6. Cronograma de acciones

UNS 31
 Determinacin de la demanda actual

Definido el tipo de producto (bien o servicio) para

satisfacer a la poblacin objetivo, es necesario
estimar la cantidad que deber ser provista en un
tiempo determinado.
Para el calculo de la demanda es necesario definir
un horizonte del proyecto:
20 aos o mas para proyectos que involucran
infraestructura;
5,10 o 15 aos para proyectos de otra ndole.
UNS 32
 Se proyectar el crecimiento de la
poblacin objetivo del proyecto, utilizando:

Estimacin de la poblacin mediante datos

censales; o

Estimacin de la poblacin por medio de

investigacin de campo.

UNS 33
 Ejemplo de utilizacin de datos
censales:
Se requiere conocer la poblacin de un distrito para el
2006.
Supongamos que el penltimo censo, realizado en
1993, arroj una poblacin de 69,275 habitantes.
La tasa de crecimiento anual se estima en 1,7%.
Se asume que la poblacin tiene un crecimiento
"geomtrico", dado por la siguiente expresin:

UNS 34
 Pt P0 (1 + r )
=
t

Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar

Po = Poblacin en el ao base (conocida)

r = Tasa de crecimiento anual

t = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el

ao t.

UNS 35
 Ejemplo de utilizacin de datos
censales:
Para el ejemplo:
Po = 69 275 (poblacin en 1993),

r = 1,7% = 0.017 = tasa intercensal.

t = 12 aos (2005 - 1993 =12)

Pt = es la poblacin que averiguaremos para 2005.

Sustituyendo estos datos en la frmula:

Pt = 69275 (1 + 0, 017 ) = 84806

12

UNS 36
 Investigacin de campo
Delimitacin geogrfica
Recopilacin cartogrfica
Actualizacin cartogrfica
Sectorizacin
Conteo de viviendas
Diseo y seleccin de la muestra
Encuesta muestral
Procesamiento y expansin
UNS 37
 Ejemplo: Datos obtenidos del
conteo y de la muestra:
Total viviendas particulares: 4,850
Muestra del 10% = 485 viviendas
Personas que habitan en las viviendas de la muestra
(contadas en la encuesta) = 3,056
Relacin de personas por vivienda = 3,056/485 = 6.3
Poblacin en hogares particulares =
4,850 x 6.3 = 30,555 personas

UNS 38
 Contenido:
1. Horizonte de Evaluacin
2. Identificacin del rea de estudio y de la
poblacin afectada
3. Determinacin de la demanda actual
4. Determinacin de la oferta actual.
5. Clculo y proyeccin del dficit
6. Cronograma de acciones

UNS 39
 Determinacin de la demanda actual:

Objetivo: Demostrar y cuantificar la existencia de

individuos, dentro de una unidad geogrfica, que
consumen o tienen la necesidad de un bien o
servicio.
Demanda total = demanda potencial + demanda
atendida.
Demanda potencial: relacionada con la poblacin carenciada
y potencial.
Demanda atendida: relacionada con la poblacin no carente.

UNS 40
 Determinacin de la demanda actual:

Demanda del proyecto

cantidad del bien o servicio que efectivamente
entregar el proyecto
Se relaciona con la poblacin objetivo en los
diferentes perodos durante su vida til.
Demanda del proyecto = demanda actual +
demanda proyectada.

UNS 41
 Determinacin de la demanda actual:

Demanda actual = cuanta de bien o servicio existente

en el momento del estudio (ao 0).
Demanda proyectada = cantidad de bien o servicio que
la poblacin podra consumir en el futuro, durante la
operacin del proyecto (del ao 1 hasta, usualmente, el
ao 10), considerando:
cambios poblacionales,
otros proyectos relacionados que puedan modificar los
hbitos de consumo.
UNS 42
 Estimacin de la Demanda:

1. Con base en la poblacin necesitada:

Poblacin necesitada = P
Estndar de consumo percpita = C
Demanda esperada = D
D=PxC
2. A partir de registros histricos de consumo:
Definir una tendencia
Ajustar sobre dicha tendencia
Mtodo comn: Ajuste lineal
Cuantitativamente
UNS Grficamente 43
 Ejemplo de uso de registros
histricos de consumo
Recordemos que una recta est dada por la
expresin

donde: Y= a + bX
Y= variable que estamos analizando (nmero de cabezas
sacrificadas).
X= variable cronolgica (aos).
a y b son los "parmetros" que definen la recta.
El propsito del ajuste es conocer a y b.

UNS 44
 Ejemplo de uso de registros histricos
de consumo
El mtodo lineal de ajuste por mnimos
cuadrados nos proporciona dos ecuaciones
simultneas para encontrar dichos valores,
siendo n el nmero de datos de la serie:

(1) Y= na + b X
(2) XY = a + X + b X 2

UNS 45
 Ejemplo de uso de registros
histricos de consumo
La variable cronolgica se puede transformar
haciendo
X =0
Entonces, las ecuaciones anteriores se
simplifican:

(1) Y = na a =
Y
n

(2) =
XY b X 2

= b
XY
UNS
X 2
46
 Ejemplo de uso de registros
histricos de consumo
Aos X Y XY X2
1998 -3 8658 -25974 9
1999 -2 9492 -18984 4
2000 -1 10268 -10268 1
2001 0 10974 0 0
2002 1 11068 11068 1
2003 2 11670 23340 4
2004 3 12446 37338 9
Total 0 74576 16520 28

UNS 47
 Ejemplo de uso de registros
histricos de consumo
Aplicando las frmulas:

74576
=a = 10653,71
7
16520
=b = 590
28

UNS 48
 Ejemplo de uso de registros
histricos de consumo
Por tanto, la recta del mejor ajuste para
esta serie de datos ser:

Y = 10653,71 + 590X
Para encontrar el valor estimado en el
2005, reemplazamos X por 4:

Y = 10653,71 + 590(4)=13013,71
UNS 49
 Proyeccin de sacrificio de ganado vacuno:
Aos X Y
2005 4 13013.71
2006 5 13603.71
2007 6 14193.71
2008 7 14783.71
2009 8 15373.71
2010 9 15963.71
2011 10 16553.71
2012 11 17143.71
2013 12 17733.71
2014 13 18323.71

UNS 50
 Ajuste y proyeccin de una serie
histrica

Consumo
(# cabezas)

Valores proyectados
( se asume la tendencia)
Registros histricos
de consumo = + +
+
+ +
+ Funcin de ajuste = Interpreta la tendencia
+
+

Aos
UNS 51
 Contenido:
1. Horizonte de Evaluacin
2. Identificacin del rea de estudio y de la
poblacin afectada
3. Determinacin de la demanda actual
4. Determinacin de la oferta actual.
5. Clculo y proyeccin del dficit
6. Cronograma de acciones

UNS 52
 Determinacin de la oferta actual

Oferta actual: capacidad de entregar servicios

que sern distintos para cada proyecto, de
acuerdo a las normas y estndares determinados
por la autoridad que corresponda.
La oferta debe incluir tambin los servicios
pblicos de dotacin privada que complementen
a las empresas pblicas

UNS 53
 Determinacin de la oferta actual
Cuando se analiza la oferta de un servicio ya
existente, se puede determinar:
La oferta real del servicio
La cantidad posible de personas a atender
La calidad con que se entregan las prestaciones e
Identificar dificultades por la que atraviesa un servicio
Igualmente, permite establecer una racionalidad que
apunta hacia la calidad y eficiencia de la oferta futura del
proyecto.

UNS 54
 Contenido:
1. Horizonte de Evaluacin
2. Identificacin del rea de estudio y de la
poblacin afectada
3. Determinacin de la demanda actual
4. Determinacin de la oferta actual.
5. Clculo y proyeccin del dficit
6. Cronograma de acciones

UNS 55
 Calculo y proyeccin del dficit

Dficit = Demanda - Oferta

Cuando la oferta es inexistente, el dficit
corresponder a la totalidad de la demanda estimada.
Definido el tipo de producto (bien o servicio) para
satisfacer a la poblacin objetivo, es necesario
estimar la cantidad que deber ser provista.

UNS 56
 Ejemplo: Proyeccin del dficit de
agua potable
La poblacin urbana de un Se requiere estimar la
Municipio es actualmente demanda insatisfecha
(ao 0) de 35,200 para los prximos 20
habitantes. aos, tomando un
estndar de consumo
La capacidad instalada percpita de 250
tiene un promedio diario litros/da.
de 5,000 metros La tasa de crecimiento
cbicos/da, que ya es aproximada de la
insuficiente para atender poblacin es del 3% anual.
la poblacin.

UNS 57
 PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT
POBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT
AO URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)

0 35200 8800 5000 3800

1 36256 9064 5000 4064
2 37344 9336 5000 4336
3 38464 9616 5000 4616
4 39618 9904 5000 4904
5 40806 10202 5000 5202
6 42031 10508 5000 5508
7 43292 10823 5000 5823
8 44590 11148 5000 6148
9 45928 11482 5000 6482
10 47306 11826 5000 6826
11 48725 12181 5000 7181
12 50187 12547 5000 7547
13 51692 12923 5000 7923
14 53243 13311 5000 8311
15 54840 13710 5000 8710
16 56486 14121 5000 9121
17 58180 14545 5000 9545
18 59926 14981 5000 9981
19 61723 15431 5000 10431
UNS 20 63575 15894 5000 10894 58
 Proyeccin de Demanda, Oferta y Dficit
MUNICIPIO DE RIOSECO
PROYECCION DEFICIT DE AGUA POTABLE

16000
DEMANDA-OFERTA=DEFICIT

14000
Demanda
12000
10000
8000
Dficit
6000
4000
Oferta
2000
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

AO

DEMANDA OFERTA
UNS 59
 Contenido:
1. Horizonte de Evaluacin
2. Identificacin del rea de estudio y de la
poblacin afectada
3. Determinacin de la demanda actual
4. Determinacin de la oferta actual.
5. Clculo y proyeccin del dficit
6. Cronograma de acciones

UNS 60
 CRONOGRAMA DE ACCIONES:

Cmo programo las acciones de las Alternativas de

Solucin?
Primero: Se deben plantear las actividades necesarias para
cumplir con cada una de las acciones definidas.
Segundo: Se debe estimar el tiempo que consideramos
necesario para poder llevar a cabo estas actividades.
Tercero: Debemos fijarnos si estas actividades se llevarn
a cabo de manera simultnea o acaso ser necesario
completar una para poder ejecutar la siguiente.

UNS 61
 CRONOGRAMA DE ACCIONES:

UNS 62
 CRONOGRAMA DE ACCIONES:

UNS 63
 FINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA
DEMANDA DE AGUA POTABLE

Establecer la cantidad consumida de agua potable por

tipo de usuario: domstico, comercial, industrial, estatal.
Incluye el anlisis del consumo actual y su proyeccin
durante el periodo de anlisis del proyecto.
Sus resultados permiten establecer la produccin de
agua requerida, el balance Oferta/Demanda, el tamao
de los componentes del proyecto y el momento oportuno
para ejecutarlos.
El anlisis supone que no existir restricciones en el
servicio
Se destaca el consumo domstico porque se estima que
representa entre 85 y 90 % del total del consumo.
 ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO
Funcin de demanda domstica de agua potable
La demanda individual obedece a la siguiente funcin:

Q = f(P,Y,E, s);
donde:
Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua (S/m3)
Y : es el ingreso familiar o pr cpita (S/mes)
E : existencia de un sistema de alcantarillado
s : otras caractersticas (temperatura, localizacin, nivel
educativo)
 ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Funcin Lineal:
Q = a b P + c Y
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o
persona
P : es el precio del agua (S/m3)
Y : es el ingreso familiar o pr cpita (S/mes)
a, b,c : son parmetros de la funcin economtrica
S/m3
Q = a bP
Q = f (Precio)
Q (m3/viv/mes)
 ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE
Funcin Hiperblica
Q = a P -e1 Ye2
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua (S/m3)
Y : es el ingreso familiar o pr cpita (S/mes)
e1 : elasticidad consumo, precio
e2 : elasticidad demanda ingreso
Q = f (Precio)
S/m3
Q = aP-e1

Q (m3/viv/mes)
 ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
APLICACIONES DE LA CURVA DE LA DEMANDA

Permite proyectar los consumos de agua potable de los

usuarios domsticos considerando:

El impacto de variaciones en la tarifa

La existencia o no de micromedicin

Diferencias en los niveles de ingresos de la

poblacin, por ejemplo sectores de ingresos, altos,
medios y bajos

La existencia o no de alcantarillado

Permite la evaluacin econmica de los proyectos de

agua potable
 CONSUMOS PERCAPITA SEGN PLAN
MAESTRO DE SEDAPAL

Nivel Micromedido No micromedido*

Socioeconmico
A 330 lhd 460 lhd
B 202 lhd 280 lhd
C 164 lhd 230 lhd
D 103 lhd 145 lhd
* 40% mayor del micromedido segn NSE. En promedio ponderado representa 28% ms que los micromedidos
 ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA

Informacin requerida para su calculo

Las funciones economtricas se calculan con base a :

Encuestas socioeconmicas (se obtiene informacin de

consumo y precios de agua de sectores no conectados)

Informacin sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las

entidades operadoras del servicio de agua potable

Informacin de consumos de usuarios conectados sin

micromedicin con base a medidores testigo. Estos usuarios se
ubican a la derecha de la funcin demanda, tienen consumo de
saturacin y su tarifa marginal (precio/m3) es cero.
 ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
ESTIMACION DE UNA FUNCION DEMANDA LINEAL
SIMPLE

Se requiere como mnimo 2 puntos consumo/precio uno de los cuales

corresponde a los no conectados. Ejemplo: Calcular la funcin demanda
lineal simple si:

a)Las familias no conectadas al servicio consumen en promedio 4

m3/mes pagando S/ 8 por m3 de agua
b)El consumo de saturacin se estima en 20 m3/vivienda/mes

SOLUCIN
Funcin lineal : Q = a bP
Reemplazando familias no conectadas: 4 = a b (8)
(Ecua 1)
Reemplazando conectados con consumo de saturacin 20 = a b (0)
(Ecua 2) P
Resolviendo las ecuaciones se tiene :
Q = 20 2(P)
Q
 ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
ESTIMACION DE LOS CONSUMOS SI NO SE
DISPONE DE FUNCIONES DE DEMANDA

Adoptar consumos de sectores bien abastecidos

dentro de la localidad del proyecto, con medicin
Registros de consumo con medidores testigo.

Recurrir a resultados de estudios de demanda de agua

potable de localidades similares

Adoptar dotaciones normativas, neta de prdidas

 ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E
INDUSTRIAL

Anlisis de consumos comerciales

Se realiza sobre la base de registros de consumo medidos
histricos. La proyeccin de conexiones comerciales se
efecta con base a las tasas de crecimiento del PBI del
Sector Comercio de la Regin o Departamento.

Anlisis de consumos Industriales

Con base de registros de consumo medidos histricos. La
proyeccin de conexiones industriales se basa en el
crecimiento del PBI del Sector Industrial o del PBI de la
Regin o Departamento. Conviene analizar planes de
expansin de industrias intensivas en consumo de agua
(gaseosas, cerveza, curtiembres).
 PROYECCIN DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales
La proyeccin de la demanda de agua potable
debe hacerse en unidades de caudal (l/s) o
volumen (m3).

En el caso de estar analizando una poblacin con

reas de abastecimiento independientes (por
ejemplo dos sectores que se abastecen de
diferentes reservorios), conviene que el anlisis
de la demanda se efecte para cada rea por
separado.
 PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Poblacin (tasa de crecimiento, densidad por
lote). Anlisis de poblacin respaldados por:
Censos de poblacin, tasas oficiales de
crecimiento, planes de desarrollo urbano. etc.

Cobertura (Poblacin servida agua, desage).

Proyectar coberturas del servicio en funcin de
los planes de expansin de la entidad operadora.
Coberturas muy bajas en la situacin con
proyecto reducen la rentabilidad del proyecto
 PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Nmero de conexiones por categora
(Domsticos, Comerciales, Industriales, etc.)
y/o unidades de uso
Debe efectuarse el clculo empleando el
consumo unitario adecuado, dependiendo de
que se utilice como referencia el nmero de
conexiones o el de unidades de uso
 PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Consumo
Consumo por conexin (varia dependiendo si
el abastecimiento es a travs de conexiones
domiciliarias o mediante piletas)
Debido al desarrollo de la tecnologa y las
campaas desplegadas en los ltimos aos
para lograr ahorros en los consumos de agua,
es conveniente emplear informacin de
estudios de consumo actualizados.
Sustentar los consumos adoptados.
Aprovechar al mximo informacin sobre
consumo con micromedicin.
 PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua.
Se incorporar un porcentaje de prdidas de
agua a la demanda por consumo.

Las prdidas pueden ser:

Fsicas : Son las prdidas reales de agua
potable, es decir es agua potable no utilizada.
Puede ser resultado de :
Fugas en las tuberas en mal estado
Fugas en conexiones deterioradas
Agua utilizada para limpieza de unidades
de la planta de tratamiento
Agua rebosada en los reservorios.
 PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua (Continuac.)
Comerciales : Son las prdidas de agua
utilizada pero no facturada. Se genera por:
Desperdicios Intradomiciliarios
Conexiones no registradas
Reconexiones irregulares
El Agua no contabilizada (ANC) es la relacin
entre el volumen de agua no facturado y el
producido, lo que significa que no son slo
prdidas comerciales ni solo prdidas fsicas.
De proyectarse una reduccin de las
prdidas debe sustentarse en acciones
especficas desarrolladas con tal fin.
 PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua (Continuac.).
Los indicadores de prdidas no deben
emplearse indiscriminadamente debido a que
stos varan dependiendo de la informacin
empleada en su determinacin y al tipo de
prdidas calculadas. Por ejemplo, el dato
que manejan las empresas generalmente es
el % de agua no contabilizada pero el que
debemos emplear en la proyeccin de la
demanda es el % de prdidas fsicas debido
a que dentro del consumo medido y no
medido ya estn incorporados los
desperdicios intradomiciliarios.
 PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Demanda de Produccin
Es la suma del consumo y las prdidas del sistema.
Para su estimacin se utiliza la siguiente expresin:

Demanda de produccin = consumo/ (1- Pe) [l/s]

Donde:
Pe : Nivel de prdidas en el sistema (%)

Para el balance demanda/oferta de los componentes del

sistema se establece la demanda mxima diaria y demanda
mxima horaria
 PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la informacin solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Informacin base y parmetros

Sin Proyecto Con Proyecto

LOCALIDAD Localidad de Aguateros

POBLACIN ACTUAL (habitantes) 7,187

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.80%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5
PORCENTAJE DE PRDIDAS (4) 56.22% 30%
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) 5,170
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGE (red pblica) 3,000
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de produccin del
20
sistema) (lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento
5
del sistema) (lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3) 200

DOTACIONES (solo para verificacin - no llenar)

DE CONSUMO - SIN CONSIDERAR PRDIDAS 244.8 194.7
DE DISEO - POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 559.16 278.2
 PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

AO COBERTURA
COBERTURA PRDIDAS DE MICROMEDI-
ALCANTARILLADO
AGUA (%) AGUA (%) CION (%)
(%)
0(*) 71.9% 41.7% 56.2% 0.0%
1 80.00% 65.00% 40.0% 50.0%
2 80.00% 66.00% 39.5% 51.6%
3 80.00% 67.00% 39.0% 53.2%
4 80.00% 68.00% 38.5% 54.7%
5 80.00% 69.00% 38.0% 56.3%
6 85.00% 70.00% 37.5% 57.9%
7 85.00% 71.00% 37.0% 59.5%
8 85.00% 72.00% 36.5% 61.1%
9 85.00% 73.00% 36.0% 62.6%
10 90.00% 74.00% 35.5% 64.2%
11 90.00% 75.00% 35.0% 65.8%
12 90.00% 76.00% 34.5% 67.4%
13 90.00% 77.00% 34.0% 68.9%
14 90.00% 78.00% 33.5% 70.5%
15 95.00% 79.00% 33.0% 72.1%
16 95.00% 80.00% 32.5% 73.7%
17 95.00% 81.00% 32.0% 75.3%
18 95.00% 82.00% 31.5% 76.8%
19 95.00% 83.00% 31.0% 78.4%
20 95.00% 85.00% 30.0% 80.0%
 PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
c) Informacin de conexiones existentes al ao 2008 por categorias (celdas en amarillo)

CONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL

TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.
Domstico Con Medidor 0
Sin Medidor 882 882
Comercial Con Medidor 0
Sin Medidor 150 150
Industrial Con Medidor 0
Sin Medidor 2 2
Estatal Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
Social Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0

TOTAL 1,034
 PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS

d) Informacin de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS

(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 22.5
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 34.6
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 35
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 48.5
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 65
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 88
 HOJA DE RESULTADOS
COBERTURA (%) CONE
POBLACION VIVIENDAS
AO
POBLACION SERVIDA SERVIDAS CONEXIONE
OTROS CONEXIONES DOMSTICAS
CONEX. (hab) (unidades) COMERCIAL
MEDIOS (*)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED
0 7,187 71.9% 28.1% 5,170 1,034 0 882 882 0 150
1 7,316 80.0% 20.0% 5,853 1,171 510 661 1,171 153 0
2 7,448 80.0% 20.0% 5,958 1,192 540 652 1,192 156 0
3 7,582 80.0% 20.0% 6,066 1,213 571 642 1,213 159 0
4 7,718 80.0% 20.0% 6,174 1,235 604 631 1,235 162 0
5 7,857 80.0% 20.0% 6,286 1,257 638 619 1,257 165 0
6 7,998 85.0% 15.0% 6,798 1,360 718 642 1,360 168 0
7 8,142 85.0% 15.0% 6,921 1,384 756 628 1,384 171 0
8 8,289 85.0% 15.0% 7,046 1,409 794 615 1,409 174 0
9 8,438 85.0% 15.0% 7,172 1,434 834 600 1,434 177 0
10 8,590 90.0% 10.0% 7,731 1,546 930 616 1,546 180 0

CONSUMO DE AGUA (l/da) DEMANDA AGUA

DEMANDA
VOLUMEN
CONSUMO
TOTAL CONEXIONES CONSUMO CONSUMO CONSUMO ALMACENAMIE
TOTAL lt/dia m3/ao
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL
CONECTADO NTO (m3)
C/MED S/MED TOTAL MICROME
0 1,034 1,034 0.00% 1,017,240 242,500 5,867 1,265,607 2,890,833 1,055,154 723
663 663 1,326 50.00% 1,144,853 178,500 5,867 1,329,220 2,215,367 808,609 554
696 654 1,350 51.58% 1,156,973 182,000 5,867 1,344,840 2,222,876 811,350 556
730 644 1,374 53.16% 1,168,690 185,500 5,867 1,360,057 2,229,601 813,804 557
766 633 1,399 54.74% 1,180,753 189,000 5,867 1,375,620 2,236,780 816,425 559
803 622 1,425 56.32% 1,192,413 192,500 8,800 1,393,713 2,247,925 820,493 562
886 645 1,531 57.89% 1,278,940 196,000 8,800 1,483,740 2,373,984 866,504 593
927 631 1,558 59.47% 1,291,293 199,500 8,800 1,499,593 2,380,307 868,812 595
968 618 1,586 61.05% 1,304,800 203,000 8,800 1,516,600 2,388,346 871,746 597
1,011 603 1,614 62.63% 1,317,500 206,500 8,800 1,532,800 2,395,000 874,175 599
1,110 619 1,729 64.21% 1,407,953 210,000 8,800 1,626,753 2,522,098 920,566 631
 HOJA DE RESULTADOS

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

POBLACION
POBLAC VOLUMEN DESAGUE
COBERTURA SERVIDA NUMERO DE CONEXIONES
AO ION
(%) C/CONEXION
TOTAL (hab) DOMSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL lts/da m3/ao
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (6) (7)

0 7,187 41.7% 3,000 448 150 2.0 600 612,048 223,398

1 7,316 65.0% 4,755 796 153 2.0 951 770,075 281,077
2 7,448 66.0% 4,916 825 156 2.0 983 790,899 288,678
3 7,582 67.0% 5,080 855 159 2.0 1,016 812,107 296,419
4 7,718 68.0% 5,248 886 162 2.0 1,050 833,560 304,249
5 7,857 69.0% 5,421 916 165 3.0 1,084 856,188 312,508
6 7,998 70.0% 5,599 949 168 3.0 1,120 877,789 320,393
7 8,142 71.0% 5,781 982 171 3.0 1,156 899,617 328,360
8 8,289 72.0% 5,968 1017 174 3.0 1,194 922,872 336,848
9 8,438 73.0% 6,160 1052 177 3.0 1,232 945,467 345,096
10 8,590 74.0% 6,357 1088 180 3.0 1,271 967,720 353,218
 ANLISIS DE LA OFERTA

Debe considerarse la oferta actual

optimizada.
La evaluacin de la Oferta debe hacerse por
componente, es decir establecer la oferta de
produccin, conduccin, almacenamiento,
etc. por separado, considerando su
capacidad de diseo
No necesariamente la capacidad de servicio
actual es igual a la capacidad de diseo
porque el componente puede estar
funcionando por debajo de su capacidad
nominal o estar sobrecargado.
 BALANCE OFERTA DEMANDA

Con la informacin obtenida en el estudio de la

demanda y de la Oferta (capacidad de los
componentes de los sistemas) se estructura un
balance entre la oferta de los componentes del
sistema existente y la demanda esperada en el
horizonte de anlisis, ao a ao.

El anlisis permite establecer los dficit de

infraestructura por cada componente del sistema en
el ao que se presente el mismo. De esta manera se
recomendar la construccin de las obras cuando
stas sean necesarias, cuyo dimensionamiento
obedecer al anlisis del periodo ptimo.
 Demanda
Ao

0
1
Oferta actual

20
20
Proyectada
33.5
25.6
Balance Oferta Demanda
2 20 25.7
3
4
5
20
20
20
25.8
25.9
26.0
Produccin de Agua
6 20 27.5
7 20 27.5
8 20 27.6
9 20 27.7
10 20 29.2

Balance Oferta-Demanda de Produccin de Agua Potable

40
Caudal de produccin

35
Demanda de produccin de agua
30
(lt/sg)

25

20
Oferta de produccin de Agua
15
1 6 11 16 21
Ao
Oferta de produccin de agua Demanda de produccin de agua
 Demanda
Ao Oferta Actual
proyectada
1 5 8.91
2
3
5
5
9.15
9.40
Balance Oferta Demanda
4
5
6
5
5
5
9.65
9.91
10.16
Tratamiento de Desages
7 5 10.41
8 5 10.68
9 5 10.94
10 5 11.20
Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages

20
Caudal de desages

15
Demanda de Tratamiento de desages
(lt/sg)

10
Dficit

Oferta de Tratamiento de desages

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aos

Oferta de Tratamiento de desages Demanda de Tratamiento de desagues

 Costos de Alternativas de Agua Potable a
Precios de Mercado (Soles)
Situacin Sin Proyecto
a. Costos anuales de O & M 4,560
SISTEMA DE
RUBRO SISTEMA DE AGUA POTABLE TOTAL
SANEAMIENTO
Mano de Obra 800.00 500.00 1300.00
Materiales 850.00 700.00 1550.00
Herramientas 300.00 120.00 420.00
Insumos 560.00 150.00 710.00
Otros 454.00 126.00 580.00
TOTAL 2964.00 1596.00 4560.00
Operacin 1482.00 1117.00 2599.00
Mantenimiento 1482.00 479.00 1961.00
7.1 Costos de Alternativas de Agua Potable a Precios de
Mercado (Soles)

7.1.2 Situacin con Proyecto

INVERSION TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1

INVERSION A
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE
MERCADOS
1.1 Construccin de captacin Muyo Chico 2 (10 l/s) 10,912.30
Instalacin de la Linea de conduccin 6,100 m (DN 100
1.2 427,575.09
mm)
Ampliacin y mejoramiento de capacidad de
1.3 62,979.56
almacenamiento (35m3)
1.4 Instalacin de lneas de aduccin 2174 m (DN 75mm) 167,047.05
Mejoramiento de Redes y conexiones 650 m y 30
1.5 84,102.66
conexiones
Ampliacin de Redes y conexiones 4360 m y 436
1.6 387,417.83
conexiones
1.7 Desarrollo Institucional 44,620.39
1.8 Educacin sanitaria 8,573.95
1.9 Medidas de mitigacin 2,338.35
Total 1,195,567.18
 Costos de Alternativas de Alcantarillado a
precios de Mercado (Soles)
Situacin con Proyecto

Inversion total sistema de alcantarillado

AO 2008
ITEM DESCRIPCON EXPEDIENTE TECNICO G.G Y UTILIDAD
COSTO DIRECTO SUB TOTAL IGV
SUPERVISION (11%) (20%)

2.1 Ampliacin de colectores, conexiones y emisor 369,974.00 40,697.14 73,994.80 484,665.94 92,086.53
Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas
2.2
servidas 22,037.00 2,424.07 4,407.40 28,868.47 5,485.01
Construccin de sistema de tratamiento de aguas
2.3 30,017.00 3,301.87 6,003.40 39,322.27 7,471.23
servidas
Totales 422,028.00 46,423.08 84,405.60 552,856.68 105,042.77
 Costos de Alternativas de Alcantarillado a
precios de Mercado (Soles)

Situacin con Proyecto Costso de O&M agua potable

CON PROYECTO
AO SIN PROYECTO GASTOS
OTROS COSTOS DE TOTAL COSTOS DE COSTOS DE TOTAL COSTOS
MANO DE OBRA INSUMOS QUIMICOS ADMINISTRATIVOS
OPERACIN OPERACIN MANTENIMIENTO DE O&M
Y VENTAS
1 2964 7,375.00 869.00 4,319.00 1480.00 14,043.00 4,319.00 18,362.00
2 2964 7,375.00 936.00 4,319.00 1480.00 14,110.00 4,319.00 18,429.00
3 2964 7,375.00 1,004.00 4,319.00 1480.00 14,178.00 4,319.00 18,497.00
4 2964 7,375.00 1,071.00 4,319.00 1480.00 14,245.00 4,319.00 18,564.00
5 2964 7,375.00 1,084.00 4,319.00 1480.00 14,258.00 4,319.00 18,577.00
6 2964 7,375.00 1,098.00 4,319.00 1480.00 14,272.00 4,319.00 18,591.00
7 2964 7,375.00 1,111.00 4,319.00 1480.00 14,285.00 4,319.00 18,604.00
8 2964 7,375.00 1,124.00 4,319.00 1480.00 14,298.00 4,319.00 18,617.00
9 2964 7,375.00 1,138.00 4,319.00 1480.00 14,312.00 4,319.00 18,631.00
10 2964 7,375.00 1,151.00 4,319.00 1480.00 14,325.00 4,319.00 18,644.00
11 2964 7,375.00 1,165.00 4,319.00 1480.00 14,339.00 4,319.00 18,658.00
12 2964 7,375.00 1,178.00 4,319.00 1480.00 14,352.00 4,319.00 18,671.00
13 2964 7,375.00 1,192.00 4,319.00 1480.00 14,366.00 4,319.00 18,685.00
14 2964 7,375.00 1,210.00 4,319.00 1480.00 14,384.00 4,319.00 18,703.00
15 2964 7,375.00 1,223.00 4,319.00 1480.00 14,397.00 4,319.00 18,716.00
16 2964 7,375.00 1,236.00 4,319.00 1480.00 14,410.00 4,319.00 18,729.00
17 2964 7,375.00 1,250.00 4,319.00 1480.00 14,424.00 4,319.00 18,743.00
18 2964 7,375.00 1,268.00 4,319.00 1480.00 14,442.00 4,319.00 18,761.00
19 2964 7,375.00 1,281.00 4,319.00 1480.00 14,455.00 4,319.00 18,774.00
20 2964 7,375.00 1,295.00 4,319.00 1480.00 14,469.00 4,319.00 18,788.00
 Costos de Alternativas de Alcantarillado a
precios de Mercado (Soles)

Situacin con Proyecto Costso de O&M Alcantarillado

CON PROYECTO
AO SIN PROYECTO GASTOS
OTROS COSTOS DE TOTAL COSTOS DE COSTOS DE TOTAL COSTOS DE
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVOS
OPERACIN OPERACIN MANTENIMIENTO O&M
Y VENTAS
1 1596 5,125.00 1,764.50 1,028.00 7917.50 1,764.50 9,682.00
2 1596 5,125.00 1,764.50 1,028.00 7917.50 1,764.50 9,682.00
3 1596 5,125.00 1,764.50 1,028.00 7917.50 1,764.50 9,682.00
4 1596 5,125.00 1,764.50 1,028.00 7917.50 1,764.50 9,682.00
5 1596 5,125.00 1,764.50 1,028.00 7917.50 1,764.50 9,682.00
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