Modelo de Check-List Auditoria Ambiental

FO-PR_AA-06 rev.
FO PR_AA -06
Rev.: 0
Formulario Pgina: 1 de 38
Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
TTULO:
Ambiental Preliminar
Auditora GAA Auditora Interna (sector)
Objetivo:
Alcance:
Auditor Lder:
Equipo Auditor:
rea / Sector Auditado:
Direccin:
Telfono:
Principal actividad:
Superficie total del predio:
Superficie cubierta:
Numero de empleados actual:
Responsable ambiental del rea/sector:

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FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeo Ambiental
Realizan actividades de gestin ambiental? Estn documentadas?
Especificar.
S No
Observaciones:

La gestin ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?
S No
Observaciones:

Cumplen con el SGA Institucional implementado?
S No
Observaciones:

Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados
con las actividades desarrolladas?
S No
Observaciones:

Con respecto a la pregunta anterior: fueron contemplados los impactos
ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las
medidas para evitar o minimizar los mismos? Especificar.
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada?

S No
Observaciones:

Se establecieron indicadores de evaluacin del desempeo ambiental?
Especificar.
S No
Observaciones:

Los requisitos legales y su cumplimiento estn incorporados a la mejora
del desempeo ambiental?
S No
Observaciones:

Cuentan con recursos para la gestin ambiental y control de su
desempeo?
S No
Observaciones:

Estructura y Responsabilidad
Las funciones, responsabilidades y autoridades en trminos ambientales
estn definidas, documentadas y comunicadas?
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
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TTULO:
Cuentan con representantes con funciones especficas para asegurar que

los requisitos del SGA Institucional sean implementados y mantenidos?
S No
Observaciones:

Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la
estructura del rea?
S No
Observaciones:

Dicho responsable cuenta con formacin ambiental y recibi el
entrenamiento necesario para ejercer las funciones designadas?
S No
Observaciones:

Formacin y Capacitacin Ambiental de Recursos Humanos
El personal del rea/sector tiene conocimiento y estn involucrados en las
actividades de gestin ambiental realizadas?
S No
Observaciones:

Son identificadas las necesidades y deficiencias resultantes de la
formacin y capacitacin del personal?
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
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TTULO:
Cuentan con recursos para solucionar dichas necesidades y deficiencias?

S No
Observaciones:

Cuentan con la documentacin de los registros derivados de las
capacitaciones realizadas?
S No
Observaciones:

Cuentan con un programa de capacitacin ambiental interno, aplicado a
travs de charlas o cursos dictados en forma peridica?
S No
Observaciones:

Relaciones Pblicas
Cuentan con procedimientos para la comunicacin interna entre los
distintos niveles de las acciones ambientales realizadas?
S No
Observaciones:

Cuentan con procedimientos para recibir, documentar, encaminar o
contestar a las inquietudes de carcter ambiental provenientes de las partes
interesadas (autoridad de aplicacin, sociedad, proveedores, empresas
asociadas, etc.)?
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Las informaciones ambientales generadas son comunicadas a las

autoridades responsables y se encuentran disponible para posible consulta
de las mismas?
S No
Observaciones:

Es importante que todo el personal que ejerce funciones en el rea/sector
tenga conocimiento de la gestin ambiental realizada, ya que los mismos
son actores sociales y de forma indirecta son interlocutores de la Institucin.
En relacin con este aspecto se comunica de forma clara y accesible la
gestin ambiental realizada a todos los niveles de los funcionarios del rea?
S No
Observaciones:

Se prevee la consulta previa a la comunidad local sobre un determinado
proyecto que se quiera desarrollar?
S No
Observaciones:

En las actividades realizadas son consideradas las reclamaciones y
protestas de la comunidad local u ONGs?
S No
Observaciones:

Las reclamaciones son registradas y documentadas? Ver registros.
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
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TTULO:
Inversiones (Proyectos, Obras, Ampliaciones)

Son consideradas las cuestiones ambientales (incluyendo gestin de los
residuos y pasivos generados) en el presupuesto y en las discusiones de un
nuevo proyecto?
S No
Observaciones:

Se da prioridad en un proyecto los temas relacionados con el riesgo y
dao ambiental?
S No
Observaciones:

Se considera la inversin en nuevas tecnologas para evitar o minimizar
los daos ambientales?
S No
Observaciones:

Las inversiones generadas estn contempladas en la gestin ambiental
del rea?
S No
Observaciones:

Cuentan con el recaudo de identificar las oportunidades para reducir los
costos ambientales a travs de polticas de reciclaje y reaprovechamiento
de materiales y recursos?
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Las empresas contratadas para ejecutar las obras reciben un

procedimiento donde se especifican los requisitos ambientales que deben
ser cumplidos?
S No
Observaciones:

2. CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y OPERACIN
Produccin y Operacin
Los procesos de produccin son proyectados y operados para generar el
menor impacto ambiental posible?
S No
Observaciones:

Se utiliza la mejor la mejor tecnologa disponible para la prevencin de los
daos ambientales?
S No
Observaciones:

En el caso de la pregunta anterior ser negativa: se evala la posibilidad del
desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas?
S No
Observaciones:

Cuentan con procedimientos documentos de las etapas del proceso y
operacin realizadas?
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
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TTULO:
Transporte
Se realiza transporte (material o personal) en el rea?
S . Interno. Externo
No .
Observaciones:

Se consideran los impactos ambientales generados por el sistema de
transporte utilizado? Cmo?
S No
Observaciones:

Realizan transporte de sustancias peligrosas?
S No
Observaciones:

Cuentan con gestores o transportistas externos contratados?
S No
Observaciones:

Realizan controles de las perdidas de aceites y combustibles de los
vehculos?
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con un taller mecnico?

S No
Observaciones:

Con respecto a la pregunta anterior: el taller cuenta con las medidas de
prevencin y seguridad, a fin de evitar derrames y escapes que puedan
ocasionar un dao ambiental? Especificar.
S No
Observaciones:

Cmo se gestiona los aceites y combustibles utilizados en el taller?
3. SERVICIOS
Agua
Cul es el origen del agua consumida?
Se calcula el consumo de agua en cada una de las actividades realizadas?

S No
Observaciones:

Se tomaron medidas para reducir el consumo de agua en etapa de las
actividades realizadas?
S No
Observaciones:

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Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con alguna fuente alternativa de suministro de agua?

S No
Observaciones:

Cuentan con permisos otorgados por la autoridad de aplicacin pertinente
para el uso del agua?
S No
Observaciones:

Realizan algn tratamiento al agua utilizada? Especificar.
S No
Observaciones:

Realizan anlisis peridicos del agua de consumo?
S No
Observaciones:

Cuentan con la documentacin relacionada con el uso y consumo en las
distintas unidades operativas del rea?
S No
Observaciones:

Energa
Cul es la fuente de energa utilizada?
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TTULO:
Cuentan con los datos de consumo para cada actividad realizada?

S No
Observaciones:

Estn documentados y se encuentran disponibles en el rea?
S No
Observaciones:

Cuentan con medidas para la reduccin y uso eficiente de energa?
Estn documentadas? Especificar.
S No
Observaciones:

La fuente de energa utilizada fue seleccionada considerando la forma
que genere menos dao ambiental?
S No
Observaciones:

Los equipamientos (transformadores) y estaciones elctricas se
encuentran en condiciones seguras a fin de evitar el mal uso de los mismos
y la generacin de algn riesgo ambiental?
S No
Observaciones:

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Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con una poltica interna para la optimizacin y minimizacin del

uso de tal recurso?
S No
Observaciones:

Gas
Cul es la fuente gas utilizada?

Cuentan con los datos de consumo para cada actividad?
S No
Observaciones:

Estn documentados y se encuentran disponibles en el rea?
S No
Observaciones:

Cuentan con alguna medida para el uso racional de tal servicio?
S No
Observaciones:

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Rev.: 0
TTULO:
4. MARCO LEGAL
Conocen el marco legal aplicable?
S No
Observaciones:

Cuentan con el texto de las normas? Especificar cual es la fuente de
informacin.
S No
Observaciones:

Cumplen con el marco legal aplicable?
S No
Observaciones:

Cuentan con asesoramiento jurdico en materia ambiental?
S No
Observaciones:

El sitio se encuentra en un territorio sujeto a una declaracin de Parque
Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional?
S No
Observaciones:

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Rev.: 0
TTULO:
En el caso que la respuesta del punto anterior sea afirmativa: cumplen con
los requerimientos de la normativa especfica?
S No
Observaciones:

Cuentan con certificado / habilitacin / permiso otorgado por la autoridad
de aplicacin? (si se aplica)
S No
Observaciones:

Cumplen con el pago de tasas / cnones? (si se aplica)
S No
Observaciones:

Existe un vnculo establecido con la autoridad de aplicacin? Determinar el
carcter del mismo.
S No
Observaciones:

Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones,
etc.)? Especificar.
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Han sido demandados judicialmente en alguna oportunidad? Actualmente,

se encuentran sujetos a un proceso judicial? Especificar.
S No
Observaciones:

5. GESTIN DE LOS EFLUENTES LQUIDOS

Efluentes Cloacales y Agua Pluvial
Estn conectados a una red municipal de efluentes cloacales?
S No
Observaciones:

En caso negativo: cuentan con algn sistema de tratamiento cloacal?
Especificar.
S No
Observaciones:

La red cloacal est conectada con la recoleccin de agua pluvial?
S No
Observaciones:

Son descargados en algn cuerpo de agua? Especificar.
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
En el caso de que cuenten con pozos spticos: se realiza el

mantenimiento del mismo de forma peridica? Cuentan con los datos de
dicha accin?
S No
Observaciones:

Son tomadas acciones para minimizar los efluentes generados?
S No
Observaciones:

Se realizan anlisis de las descargas de los efluentes? Estn
documentados y se encuentran disponibles en el sitio?
S No
Observaciones:

Los valores de las descargas se encuadran con los valores exigidos por la
normativa aplicable vigente?
S No
Observaciones:

Reciben controles de la autoridad de aplicacin local?
S No
Observaciones:

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TTULO:
Se registr algn tipo de incidente que pueda haber generado una

alteracin o contaminacin del cuerpo de agua receptor de las descargas
cloacales?
S No
Observaciones:

6. Efluentes Industriales
Se generan efluentes de carcter industrial?
S No
Observaciones:

Cuentan con la caracterizacin y volumen de los mismos? Estn
documentadas y disponibles en el rea?
S No
Observaciones:

Se verifica la presencia de olores? Estn contenidos en el predio o se
percibe en el entorno?
S No
Observaciones:

Los efluentes reciben algn tipo de tratamiento previo a su descarga?
S No
Observaciones:

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Rev.: 0
TTULO:
Los equipos y maquinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se

encuentran en buen funcionamiento?
S No
Observaciones:

Cuentan con los permisos necesarios (si se aplica) para el tratamiento y
descarga de los efluentes? Especificar.
S No
Observaciones:

Se registr algn tipo de incidente (prdida o derrame) que haya afectado
al ambiente?
S No
Observaciones:

En el caso de la pregunta anterior ser positiva: se realiz la remediacin
pertinente?
S No
Observaciones:

Se realizan anlisis de los efluentes generados de forma peridica?
Cuentan con procedimientos?
S No
Observaciones:

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Rev.: 0
TTULO:
Los muestreos son realizados por personas que fueron capacitadas para
desarrollar tal tarea?
S No
Observaciones:

Los parmetros analizados se encuadran adentro de los valores exigidos
por la normativa ambiental aplicable vigente?
S No
Observaciones:

Los efluentes son monitoreados y controlados por entes de la autoridad de
aplicacin u otros? Especificar.
S No
Observaciones:

Los resultados del monitoreo realizado por el rea coinciden con los
resultados de los monitoreo realizados por terceros?
S No
Observaciones:

El laboratorio responsable de realizar los analices utiliza tcnicas
estandarizadas y cuenta con el reconocimiento y la confiabilidad en la tarea
desarrollada?
S No
Observaciones:

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Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con alguna medida de minimizacin de los efluentes generados?

S No
Observaciones:

Cuentan con procedimientos escritos para la gestin de los efluentes
industriales?
S No
Observaciones:

7. GESTIN DE RESIDUOS
Residuos Slidos Urbanos
Se verifica la produccin de residuos? Especificar cuales.
S No
Observaciones:

Cuentan con metodologas para la disposicin de los mismos? Especificar.
Estn documentadas?
S No
Observaciones:

Cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Realizan separacin de los residuos para el reciclaje o reaprovechamiento

de los mismos?
S No
Observaciones:

Cuentan con procedimientos para la gestin de los residuos?
S No
Observaciones:

Rezagos y Chatarras
Se verifica la presencia de rezagos y chatarras en el predio?
S No
Observaciones:

Los mismos se encuentran dispersos o cuentan con un depsito destinado
para tal funcin?
Observaciones:

La disposicin es considerada de forma transitoria o final?
Observaciones:

Est prevista la gestin final de los rezagos y chatarras encontrados?
S No
Observaciones:

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Rev.: 0
TTULO:
Las actividades de gestin de los rezagos y chatarras est

documentadas?
S No
Observaciones:

Se verifica la generacin de nuevos rezagos y chatarras?
S No
Observaciones:

El personal recibi la formacin para la disposicin adecuada y
minimizacin de produccin de los rezagos y chatarras?
S No
Observaciones:

Residuos Peligrosos (RP)
Se generan RP?
S No
Observaciones:

Si la respuesta del punto anterior es positiva: estn inscriptos como
generadores de RP?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con la identificacin y caracterizacin de los RP generados?

Estn documentados?
S No
Observaciones:

Cuentan con los registros de los RP producidos, especificando sus
cantidades y orgenes (etapa del proceso donde se genera)?
S No
Observaciones:

Los RP son dispuestos en el rea? De forma transitoria o permanente?
S No
Observaciones:

Cuentan con procedimientos especficos para la gestin de los RP
(manejo, tratamiento, disposicin, etc.)?
S No
Observaciones:

Los envases y recipientes utilizados almacenamiento y disposicin de los
RP son qumicamente compatibles y se encuentran en buenas condiciones?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Estn debidamente identificados, de forma legible y que contenga la

informacin referente a los riesgos asociados?
S No
Observaciones:

El tiempo de almacenaje de los RP es inferior al establecido en la
normativa vigente aplicable? (generalmente inferior a 1 ao)
S No
Observaciones:

Cuentan con instalaciones especficas para la disposicin de los RP?
Pedir planos edilicios.
S No
Observaciones:

Los RP estn acondicionados y dispuestos en dichas instalaciones
conforme determina el marco normativo aplicable?
S No
Observaciones:

Las construcciones edilicias de las instalaciones de almacenamiento de
RP se encuentran en condiciones adecuadas?
S No
Observaciones:

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FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Las instalaciones cuentan con un sistema de ventilacin que impide la

acumulacin de vapores txicos o inflamables?
S No
Observaciones:

Las instalaciones cuentan con trampas para lquidos?
S No
Observaciones:

Se registr algn tipo de derrame, fuga o algn tipo de accidente en las
instalaciones de almacenamiento de RP?
S No
Observaciones:

Si la respuesta del punto anterior es positiva cules fueron las medidas de
mitigacin realizadas?
S No
Observaciones:

Se elabor un plan de manejo de RP para cada instalacin? Verificar si
estn documentadas y se encuentran disponibles en las mismas.
S No
Observaciones:

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Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con un listado actualizado de todos los RP almacenados?

S No
Observaciones:

Se realiza monitoreo del rea donde se encuentran las instalaciones de
almacenamiento de RP?
S No
Observaciones:

Se hizo alguna inversin tecnolgica relacionada con la generacin,
minimizacin, reciclado y tratamiento de los RP? Cul?
S No
Observaciones:

Se evala la posibilidad de innovacin tecnolgica con miras a reducir la
cantidad o peligrosidad de los RP generados? Cul?
S No
Observaciones:

Transporte de Residuos Peligrosos
Realizan transporte de RP con vehculo propio?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con la inscripcin en el Registro de Generadores y Operadores

correspondiente? Solicitar una copia.
S No
Observaciones:

Contratan empresas para el transporte de RP?
S No
Observaciones:

Si la respuesta del punto anterior es positiva: cuentan con el registro de
Generadores y Operadores de RP?
S No
Observaciones:

Cuentan con un listado de las empresas autorizadas para efectuar el
transporte de RP?
S No
Observaciones:

Las empresas contratadas para el transporte de RP conocen la poltica
ambiental de la CNEA?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
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Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con procedimientos documentados para el transporte de RP?

S No
Observaciones:

La empresa receptora de los RP cuenta con la licencia para poder recibir o
tratar los mismos?
S No
Observaciones:

PCB
Cuentan con transformadores con PCB?
S No
Observaciones:

Si la respuesta del punto anterior es positiva: superan el valor establecido
en el marco normativo vigente aplicable?
S No
Observaciones:

Si la respuesta del primer punto es negativa: cuentan con los registros que
comprueban que el aceite de los transformadores estn libres de PCB?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con la declaracin de poseedores de PCB otorgada por la

autoridad de aplicacin vigente?
S No
Observaciones:

Los transformadores con PCB estn debidamente identificados?
S No
Observaciones:

Cuentan con la documentacin pertinente y caracterizacin de los
mismos?
S No
Observaciones:

Los depsitos de almacenamiento de los transformadores con PCB
cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa
aplicable?
S No
Observaciones:

Se realizan monitoreos peridicos en el rea de depsito de los PCBs?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Se ha realizado actividades de mitigacin o remediacin de los PCB`s

existentes?
S No
Observaciones:

Est prevista la remediacin permanente de los transformadores con
PCB?
S No
Observaciones:

Los recursos necesarios para la remediacin de dichos transformadores
estn contemplados en el presupuesto del rea / sitio / sector?
S No
Observaciones:

8. GESTIN DE LAS EMISIONES ATMOSFRICAS
Se verifica la presencia de emisiones gaseosas?
S No
Observaciones:

Estn identificadas y calificadas?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Cuentan con sistema de tratamiento o depuracin previo a la emisin al

aire? Especificar.
S No
Observaciones:

Todas las emisiones son monitoreadas y registradas?
S No
Observaciones:

Se realizan controles de los particulados o gases en el predio y fuera del
mismo? Pedir registros.
S No
Observaciones:

Los equipos utilizados para el control de la contaminacin atmosfrica se
encuentran en buen funcionamiento?
S No
Observaciones:

Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? Ver
documentos.
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Se verifica la presencia de olores molestos en el entorno del predio?

S No
Observaciones:

Con respecto a la pregunta anterior: cuentan con registros de reclames de
parte de la sociedad por dicho olor?
S No
Observaciones:

Ruidos
Se verifica la presencia de ruidos?
S No
Observaciones:

Se realizan mediciones de ruido en el rea del predio y adyacencias?
S No
Observaciones:

Se registran puntos donde los lmites permitidos son superados?
S No
Observaciones:

Cuentan con sistema de control de ruidos?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
9. PREVENCIN Y CONTROL DE DERRAMES

Cuentan con procedimientos internos para el manipuleo y almacenaje de
las sustancias qumicas? Ver documentos.
S No
Observaciones:

Cuentan con un listado actualizado de las sustancias qumicas utilizadas y
sus caractersticas?
S No
Observaciones:

Los envases estn identificados, son compatibles y se encuentran en
buenas condiciones para el almacenamiento de la sustancia qumica
correspondiente?
S No
Observaciones:

Los depsitos cuentan con las medidas de contencin y prevencin de
accidentes y derrames adecuados para las sustancias que almacenan?
S No
Observaciones:

Cuentan con plan de emergencia actualizado y compatible con las
actividades que se realizan?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Es de conocimiento de todo el personal?

S No
Observaciones:

Realizan simulacros peridicos?
S No
Observaciones:

Existe un registro sistemtico de los accidentes y situaciones anormales?
Ver registros.
S No
Observaciones:

Se actualiza el plan de emergencia tras la ocurrencia de un accidente o
desvo del mismo?
S No
Observaciones:

10. MONITOREO AMBIENTAL
Cuentan con Programas de Monitoreo Ambiental? Especificar los sistemas
monitoreados.
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Estn documentados? Solicitar documentos.

S No
Observaciones:

Cuntos sitios o estaciones de monitoreo existen? Cuentan con lnea de
base?
S No
Observaciones:

Cmo son elegidos los sitios, de forma aleatoria o realizan un estudio
previo?
Observaciones:

Los puntos estn georreferenciados?
S No
Observaciones:

Las muestras son recogidas con alguna frecuencia establecida? Cuentan
con protocolo actualizado para la toma y conservacin de las mismas?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
Utilizan equipamiento recomendado por algn organismo internacional

reconocido? (EPA, IRAM).
S No
Observaciones:

Cules son los parmetros analizados (fsicos, biolgicos, qumicos)?
S No
Observaciones:

Estn asignadas las responsabilidades en relacin a monitoreo?
S No
Observaciones:

Los datos obtenidos a partir de los monitoreos estn documentados?
Elaboran informes?
S No
Observaciones:

11. FLORA Y FAUNA
Cuentan con un inventario de la flora y fauna local?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0
FO PR_AA -06
Rev.: 0
TTULO:
El mismo se encuentra documentado y disponible en el sitio?

S No
Observaciones:

Se evalu o evalan los impactos generados a la flora y fauna local?
Solicitar registros.
S No
Observaciones:

Se registra la presencia de especies endmicas o de importancia
ecolgica?
S No
Observaciones:

Realizan controles de la dispersin de las especies vegetales
introducidas? Tal actividad est documentada?
S No
Observaciones:

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FO-PR_AA-06 rev.

Auditora GAA Auditora Interna (sector)

rea / Sector Auditado:

Superficie total del predio:

Numero de empleados actual:

Responsable ambiental del rea/sector:

Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada?

Cuentan con representantes con funciones especficas para asegurar que

Cuentan con recursos para solucionar dichas necesidades y deficiencias?

Las informaciones ambientales generadas son comunicadas a las

Inversiones (Proyectos, Obras, Ampliaciones)

Las empresas contratadas para ejecutar las obras reciben un

Cuentan con un taller mecnico?

Se calcula el consumo de agua en cada una de las actividades realizadas?

Cuentan con alguna fuente alternativa de suministro de agua?

Cuentan con los datos de consumo para cada actividad realizada?

Cuentan con una poltica interna para la optimizacin y minimizacin del

Han sido demandados judicialmente en alguna oportunidad? Actualmente,

5. GESTIN DE LOS EFLUENTES LQUIDOS

En el caso de que cuenten con pozos spticos: se realiza el

Se registr algn tipo de incidente que pueda haber generado una

Los equipos y maquinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se

Cuentan con alguna medida de minimizacin de los efluentes generados?

Realizan separacin de los residuos para el reciclaje o reaprovechamiento

Las actividades de gestin de los rezagos y chatarras est

Cuentan con la identificacin y caracterizacin de los RP generados?

Estn debidamente identificados, de forma legible y que contenga la

Las instalaciones cuentan con un sistema de ventilacin que impide la

Cuentan con un listado actualizado de todos los RP almacenados?

Cuentan con la inscripcin en el Registro de Generadores y Operadores

Cuentan con procedimientos documentados para el transporte de RP?

Cuentan con la declaracin de poseedores de PCB otorgada por la

Se ha realizado actividades de mitigacin o remediacin de los PCB`s

Cuentan con sistema de tratamiento o depuracin previo a la emisin al

Se verifica la presencia de olores molestos en el entorno del predio?

9. PREVENCIN Y CONTROL DE DERRAMES

Es de conocimiento de todo el personal?

Estn documentados? Solicitar documentos.

Utilizan equipamiento recomendado por algn organismo internacional

El mismo se encuentra documentado y disponible en el sitio?

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