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Empresa de consultora
Grupo consultoras SM
Presentado por:
Tutor
1. Objetivo general
Hacer un anlisis claro de los pronsticos de la produccin, teniendo en cuenta el
comportamiento de los costos y la demanda.
2. Objetivos especficos
Jugos Funcionales
140
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Demanda t verde
Te verde
300
250 250
227235243
219
200 201199211
180
166169172
150 150152152
128
115
100 101102110
79 81
64 72 68
50 46
33 31
15 25
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Demanda ensalada tropical
Ensalada Tropical
180
160 162
152 154
140 144 143
132 137 132
121 126 124
120
115 111 110
107 108
100 102 98
93 96
88 87 88
80 78 76 79 77 75
60 65 64
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mtodo de pronstico
Pronstico
Das
Ao Mes Granos de Caf (arrobas)
Hbiles
25 Enero 5908
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2016 26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756
Propuesta Uno
Enero
Para una produccin de 5908@ Si se contrata 49 Personas ms tendramos un
costo de contratacin de: 600.000*49= 29.400.000 La produccin se dara de la
siguiente manera: 59 operarios * 8 horas diarias * 25 das al mes * 0.5@ hora =
5900 Ahora se tiene un inventario de 430 @ se producen 5900@ en enero para un
total de 6330@ en lo cual se cumple con el Stock de 300@ y la produccin requerida
de 5.908@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25 das al mes
igual a $1.000.000 Mensuales por operario 59 operarios * $1.000.000 Mensuales
por operario = $59.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as: Tenemos 6330@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje
para 4.830@ con un costo de: 4830@ * $50.000@ = 241.500.000
ENERO
CONTRATACION PERSONAL 29,400,000
MANO DE OBRA $59,000,000
FEBRERO
CONTRATACION PERSONAL 24,600,000
MANO DE OBRA 96,000,000
ALMACENAJE MES 426,100,000
TOTAL $546,700,000
Marzo
Para una produccin 2096 Si se despide 73 Personas tendramos un costo de:
$800.000 por trabajador *73= $58.400.000
La produccin se dara de la siguiente manera: 27 operarios * 8 horas diarias * 23
das al mes * 0.5@ hora = 2484.
Ahora se tiene un inventario de 46 @ se producen 2484@ en marzo para un total
de 2530@ en lo cual se cumple con el Stock de 300@ y la produccin requerida
de 2096@ El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23
das al mes = $920.000 Mensuales 27 operarios * $ 920.000 Mensuales= $
24.840.000 Mensuales.
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes Siendo as: Tenemos 2530@ y
una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 1.030@ Con un costo de:
1.030@ * $50.000@ = $ 51.500.000 al mes.
MARZO
DESPIDO DE PERSONAL 58.400,000
MANO DE OBRA 24.840,000
ALMACENAJE MES 51.500,000
TOTAL $134.740,000
Abril
ABRIL
DESPIDO PERSONAL 11.200.00
MANO DE OBRA 13.520,000
ALMACENAJE MES 14.300,000
TOTAL $39.020.000
Mayo
Para una produccin de 9.240@ Si se contrata 80 Personas ms tendramos un
costo de contratacin de: 600.000*80= 48.000.000.
La produccin se dara de la siguiente manera: 93 operarios * 8 horas diarias * 25
das al mes * 0.5@ hora = 9.300.
Ahora se tiene un inventario de 259 @ se producen 9.300@ en enero para un total
de 9559@ en lo cual se cumple con el Stock de 300@ y la produccin requerida de
9.240@, El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25
das al mes = $1.000.000 Mensuales por operario 93 operarios * $1.000.000
Mensuales por operario = $93.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as: Tenemos 9559@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje
para 8.059@ Con un costo de: 8059@ * $50.000@ = $ 402.950.000
MAYO
CONTRATACION PERSONAL 48.000,000
MANO DE OBRA 93,000,000
ALMACENAJE MES 402.950,000
TOTAL $543.950,000
Junio
JUNIO
DESPIDO PERSONAL 70.400,000
MANO DE OBRA 4,600,000
TOTAL $75.000.000
Propuesta Dos
Enero
Para una produccin de 5908@
Si se contrata 40 Personas ms tendramos un costo de contratacin de:
600.000*40= 24.000.000
La produccin se dara de la siguiente manera:50 operarios * 8 horas diarias * 25
das al mes * 0.5@ hora = 5000
Ahora se tiene un inventario de 430 @ se producen 5000@ en enero para un total
de 5430@ en se requiere un Stock de 300@ y la produccin requerida de 5.908@
Por cual deben ser compradas externamente 778@ a un costo $250.000@
$250.000@*778@ = $194.500.000
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 25 das al mes
= $1.000.000 Mensuales por operario
50 operarios * $1.000.000 Mensuales por operario = $50.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as: Tenemos 5.430@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje
para 3.930@
Con un costo de: 3.930@ * $50.000@ = 196.500.000
ENERO
CONTRATACION PERSONAL 24,000,000
TOTAL 465,000,000
Febrero
Para una produccin de 9976@
La produccin se dara de la siguiente manera:
50 operarios * 8 horas diarias * 24 das al mes * 0.5@ hora = 4.800
Ahora se tiene un inventario de 0 @ se producen 4.800@ en febrero se requiere
una produccin requerida de 9.976@
Por cual deben ser compradas externamente 5.176@ a un costo $250.000@
$250.000@*5.176@ = $ 1.294.000.000
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 24 das al mes
= $ 960.000 Mensuales por operario.
50 operarios * $ 960.000 Mensuales por operario = $ 48.000.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as: Tenemos 4.800@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje
para 3.300@
Con un costo de: 3.930@ * $50.000@ = 165.000.000
FEBRERO
TOTAL 1.507,000,000
Marzo
Para una produccin de 2096@
Si se despide 22 Personas tendramos un costo de: $800.000 por trabajador *23 =
$18.400.000
La produccin se dara de la siguiente manera: 27 operarios * 8 horas diarias * 23
das al mes * 0.5@ hora = 2484
Ahora se tiene un inventario de 0@ se producen 2484@ en marzo se requiere un
Stock de 300@ y la produccin requerida de 2096@
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23 das al mes
= $ 920.000 Mensuales por operario, 23 operarios * $ 920.000 Mensuales por
operario = $21.160.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as:
Tenemos 2.484@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 984@
Con un costo de:
984@ * $50.000@ = 49.200.000
MARZO
Abril
Para una produccin de 1527@
Si se despide 14 Personas tendramos un costo de: $800.000 por trabajador *14 =
$ 11.200.000
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 26 das al mes
= $ 1.040.000 Mensuales por operario 13 operarios * $ 1040.000 Mensuales por
operario = $ 13.520.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
se requiere pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as:
Tenemos 1.740@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 240@
Con un costo de:
240@ * $50.000@ = $12.000.000 Mensuales.
ABRIL
MAYO
CONTRATACION PERSONAL 22.200,000
Junio
El costo de la mano de obra es $5.000 hora por operario * 8 horas * 23 das al mes
= $ 920.000 Mensuales por operario 5 operarios * $ 920.000 Mensuales por
operario = $ 4.600.000 Mensuales
En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual
no se requiere pagar el almacenaje
JUNIO
TOTAL 36.600,000
Propuesta 1
meses costo total
enero $329.900.000
febrero 546.700.000
marzo 134.740.000
abril 39.020.000
mayo 543.950.000
junio 75.000.000
total $1.669.310.000
PROPUESTA 1
$1,800,000,000
$1,600,000,000
$1,400,000,000
$1,200,000,000
$1,000,000,000
$800,000,000 $1,669,310,000
$600,000,000
$400,000,000
546,700,000 543,950,000
$200,000,000 $329,900,000
134,740,00039,020,000 75,000,000
$0
enero febrero marzo abril mayo junio total
Propuesta 2
meses costo total
enero 465.000.000
febrero 1.507.000.000
marzo 88.760.000
abril 36.720.000
mayo 1.339.600.000
junio 36.600.000
total 3.473.680.000
PROPUESTA 2
4,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
3,473,680,000
1,500,000,000
1,000,000,000
1,507,000,000 1,339,600,000
500,000,000
465,000,000
0 88,760,00036,720,000 36,600,000
enero febrero marzo abril mayo junio total
La propuesta ms adecuada para la empresa, aunque no cumple con el
compromiso de contratacin menor a 50 operarios es la primera ya que genera
menores costos, representando mayor ganancia para la empresa y se puede
invertir en ampliacin, para desarrollar todo potencial econmico y tener un gran
factor humano para el desarrollo de sus objetivos.