@

CDIGO: PON 02 RE 01
REVISIN: 0
FECHA: 01JUN 12

R MANUAL DE CALIDAD
P
PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

BOCADITOS

Organizar el canal en la red de distribucin considerando vendedores, logstica, cubrimiento,

alcance, fortaleza econmica y tradicin en el mercado, asegurando que los actores
cumplan funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad

PRESENTADO A:
ROBER SAUL GUZMAN
administracin empresas

PRESENTADO POR:
IVAN DAZA
PABLO RUIZ
DEISY SANCHEZ
MARIO RODRIGUEZ
Tecnlogos en gestin logstica

SENA SUBSEDE TOCANCIPA

TECNOLOGOS EN GESTION LOGISTICA

CONFECCIN REVIS APROB

Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Direccin.
Se prohbe la salida de este documento de la empresa y la reproduccin sin previa autorizacin por escrito de
(Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Direccin)
Todos los derechos reservados.
 @
CDIGO: PON 02 RE 01
REVISIN: 0
FECHA: 01JUN 12

R MANUAL DE CALIDAD
P
PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

28/05/12

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Se prohbe la salida de este documento de la empresa y la reproduccin sin previa autorizacin por escrito de
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CDIGO: PON 02 RE 01
REVISIN: 0
FECHA: 01JUN 12

R MANUAL DE CALIDAD
P
PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

Objetivo
Establecer una metodologa para realizar el ingreso de materias primas en su empaque original y
fraccionado, as como tambin de productos semielaborados por nuestros proveedores.

Alcance
Todos los productos semielaborados y materias primas, en empaques originales y fraccionados,
propios y de Terceros que ingresan a la Compaa.

Referencias
Manual de Calidad (MC 02)
PON 09 01 Procedimiento con Insumos y Productos No Conformes.

Sectores Responsables
Recepcin Depsito Compras Laboratorio.

Descripcin

1) Verificaciones de Documentacin

10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Proveedor entre el Remito, la Orden de Compra
y/o Contrato de Servicios.
20. Entregar duplicado del remito al proveedor con el sello A revisar Cantidad y Calidad y Firma
del receptor
30. Incorporar N de Remito y fecha de recepcin en Orden de Compra y/o contrato de Servicios.

2) Verificaciones Operativas

10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, N de empaques, N de lote y Proveedor entre

Remito, Certificado de Anlisis, y rtulo de origen adherido a la materia prima.
20. Verificar que todos los empaques estn ntegros, limpios, secos, sin abolladuras, con sus
sunchos perfectamente cerrados, rotulados (Datos de identidad) y sealizados (Informacin
de Hojas de Seguridad).
30. En caso de incumplimiento proceder segn PON 09 01

3) Generacin del Ingreso de materia prima

10. Asignar a la materia prima / semielaborado, en el original del remito, el N de Cdigo interno
correspondiente a Listado de Stock de Materias Primas y Semielaborados

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Se prohbe la salida de este documento de la empresa y la reproduccin sin previa autorizacin por escrito de
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 @
CDIGO: PON 02 RE 01
REVISIN: 0
FECHA: 01JUN 12

R MANUAL DE CALIDAD
P
PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

20. Completar un Formulario de Recepcin con N correlativo generado automticamente por el

sistema, segn Formulario FO 02 RE 01/1
30. Retirar tantos rtulos autoadhesivos de Cuarentena color amarillo (generados e impresos
por el sistema), segn Formulario FO 02 RE 01/2, como envases hayan ingresado.
40. Adherir en forma segura y en lugar visible de cada empaque, un Formulario de Cuarentena
50. Entregar diariamente adjuntos al formulario Registro Diario de Entradas todos los remitos
originales al sector de Compras.
60. Archivar Cronolgicamente el formulario Registro diario de Entradas firmado por compras.

4) Gestin relativa al transporte, la ubicacin y la estiba de los ingresos de materia prima y producto
semielaborado.

10. Las materias primas e insumos recibidos se descargan en los boxs identificados con el cartel
de Recepcin de materiales, permaneciendo all no ms de 48 horas de ser recibidas.
20. Transportar los empaques por medios mecnicos (auto elevador) a partir de los 20 Kg. de
peso bruto.
30. Ubicar los empaques en Depsito de Materias Primas terminadas, de acuerdo al Cdigo
interno.
40. En caso de ser una materia prima / Semielaborado (Verificar Hoja de Seguridad), ubicarla en
Depsito de Materias Primas / Semielaborados, de acuerdo al Cdigo Interno.
50. Estibar en forma segura, de acuerdo a la capacidad portante de cada contenedor, con los
rtulos de identidad, condicin de estado (cuarentena) y sealizacin de riesgos a la vista.

Anexos:
I. Formulario de Recepcin FO 02 RE 01/1
II. Formulario de Cuarentena FO 02 RE 01/2
III. Formulario de Registro Diario de Entradas FO 02 RE 01/3
IV. Lista de distribucin (FS 7 01/3).
V. Registro de Entrenamiento (FS 7 01/4)
VI. Historial de revisiones (FS 7 01/5).

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 @
CDIGO: PON 02 RE 01
REVISIN: 0
FECHA: 01JUN 12

R MANUAL DE CALIDAD
P
PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

ANEXO I

@RP
CODIGO: FO 02 RE
FORMULARIO DE RECEPCION 01/1

Planta Industrial
REVISION: 0

NUMERO DE ENTRADA: .................... FECHA: .......... /.......... /..........

NOMBRE: ..............................................

CANTIDAD: ........................................... UNIDAD: ................................................

CODIGO INTERNO: ............................. N DE ANALISIS INTERNO: .................

PROVEEDOR: ...................................................... REMITO N: ..........................................

ORDEN DE COMPRA N: ....................................

LOTE DE PROVEEDOR N: ............................................

CANTIDAD DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........

CANTIDAD DE CONTENEDORES FINALES: ................

CERTIFICADO DE ANALISIS N: .................................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........

HOJA DE SEGURIDAD: ..................................................

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 @
CDIGO: PON 02 RE 01
REVISIN: 0
FECHA: 01JUN 12

R MANUAL DE CALIDAD
P
PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

CONFECCIN REVIS APROB

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 @
CDIGO: PON 02 RE 01
REVISIN: 0
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R MANUAL DE CALIDAD
P
PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

ANEXO II

@ CODIGO: FO 02 RE 01/2

R FORMULARIO
DE
CUARENTENA REVISION: 0

P
Planta Industrial

CUARENTENA

NUMERO DE ENTRADA: ................................ FECHA: .......... /.......... /..........

CODIGO INTERNO: ..........................................

NOMBRE: ..........................................................

CANTIDAD: ..................... UNIDAD: .................................................

PROVEEDOR: ................................................... REMITO N: ...........................................

ORDEN DE COMPRA N: .................................

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 @
CDIGO: PON 02 RE 01
REVISIN: 0
FECHA: 01JUN 12

R MANUAL DE CALIDAD
P
PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

LOTE DE PROVEEDOR N: ..............................

N DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........

N DE CONTENEDORES FINALES: .................

CERTIFICADO DE ANALISIS N: ...................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........

UBICACION: .................................................................................................................................

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 @
CDIGO: PON 02 RE 01
REVISIN: 0
FECHA: 01JUN 12

R MANUAL DE CALIDAD
P
PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

ANEXO III

CONFECCIN REVIS APROB

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 @R CODIGO: FO 02 RE 01/3
FORMULARIO DE REGISTRO DIARIO DE ENTRADAS

P
R
@
FECHA: ....... /....... /....... REVISION: 0

Planta Industrial
P Planta Industrial
DATOS INTERNOS AEROJET
DATOS INTERNOS AEROJET RECEPCION DATOS PROVEEDOR / CLIENTE
LABORATORIO

CONFECCIN
Responable del Sector.
COD. CANT. REMITO NOMBRE LOTE CANT. MUESTR ANALISIS DICTAMEN
ENTR. N DETALLE UN. P/C UN.
INT. (STK) N PROV./CLIENTE N (RTO.) A INTERNO N A/R

REVIS

Todos los derechos reservados.

Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)
MANUAL DE CALIDAD

(Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Direccin)

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

Referencias: 1) ENTR. N = ENTRADA NUMERO

2) COD. INT. = CODIGO INTERNO
3) CANT. (SSTK) = CANTIDAD (STOCK)
PGINA:

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

4) UN. = UNIDAD

APROB

Se prohbe la salida de este documento de la empresa y la reproduccin sin previa autorizacin por escrito de
REVISIN: 0

5) P/C = PROVEEDOR / CLIENTE

6) CANT. (RTO.) = CANTIDAD (REMITO)
FECHA: 01JUN 12

Representante de la Direccin.
CDIGO: PON 02 RE 01
 @
CDIGO: PON 02 RE 01
REVISIN: 0
FECHA: 01JUN 12

R MANUAL DE CALIDAD
P
PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

ANEXO IV

@RP Planta Industrial

LISTA DE DISTRIBUCIN
CDIGO: FS 7 01/3

REVISIN: 0

FECHA
SECTOR FIRMA ACLARACION
ENTREGA
DIRECCION

LOGISTICA

DESARROLLO

ASEGURAMIENTO CALIDAD

COMPRAS

VENTAS

RECEPCION Y EXPEDICION

DEPOSITO

PRODUCCION

LABORATORIO

FORMULACION

LLENADO

EMPAQUE

MANTENIMIENTO

PERSONAL

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TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

SISTEMAS

CAPACITACION

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ANEXO V

@RP
CDIGO: FS 7
01/4
REGISTRO DE ENTRENAMIENTO
Planta Industrial REVISIN: 0

rea de Inters: Titulo:

Fecha de realizacin : Horario:
Lugar de dictado: Material entregado:
Perteneciente a Plan: Curso Imprevisto:
Comprensin acreditada por:
Instructor:
LEGAJO FUNCION NOMBRE FIRMA

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PGINA:

Planta Industrial
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TTULO: RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

ANEXO VI

@RP
CDIGO: FS 7
01/5
HISTORIAL DE REVISIONES
Planta Industrial REVISIN: 0

FECHA DE
EDICION MOTIVOS DE CAMBIO
EMISIN

0 Primera edicin 01ENE99

0 Actualizacin y cambio de codificacin del SGC. 01JUL08

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