AV.

LOS LEONES 957-SANTIAGO

FONO: 2412 2200
www.mpc.cl

DIA MES AÑO

ORDEN DE COMPRA Nº 900-4214 2017
22 12

Señor(es) : GALLEGO Y CIA. LTDA. RUT: 76810939-7

Atención : Jorge Muñoz

Dirección : Avda. Quilin 3344 , Macul, , Región Metropolitana de Santiago. , Chile

Fonos : 222076399 Fax: S/F Ped. Adquisiciones Nº

/
Sírvase enviarnos lo siguiente y cargar su valor en Cta. Cte. de acuerdo con las siguientes condiciones:

DE RECEPCION: Av. Los Leones 957 , Providencia, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
DE CONTACTO: Jaime Vidal - Telefono: +56-2-24122200 - email: jvr@moller.cl
DE PAGO:
Contado 30 dias de fecha recepcion de factura (En la factura debe indicarse el nombre de la obra tal cual como figura en la
CODIGO CANT. U/MED. DESCRIPCIÓN PRECIO UNI D1 D2 D3 TOTAL

CVACO002 1,00 Global SERV. INSTALACION RED DE DATOS Y TELEFONIA 625.010,00 625.010,00
Instalación de Red y eléctrico 2do. Casa Principal
- SEGÚN COTIZACIÓN N°0130112017 DEL 30/11/2017
- SERVICIO SOLICITADO POR TI PARA OFICINA CENTRAL
- INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA
* El Proveedor debe conocer y cumplir lo establecido en memorándum N°279, relacionado con FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
* Es de responsabilidad del proveedor consultar la validez de esta OC en el Servicio “OC SEGURA” de iConstruye.com”
- ESTA ORDEN REEMPLAZA Y ANULA O/C N°900-4185

SUBTOTAL 625.010,00 D1 D2 D3 I.V.A. $ 118.751,90 TOTAL 743.761,90

FACTURAR A: EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PÉREZ-COTAPOS Rut: 92770000-K

S.A.,

IMPORTANTE: LAS FACTURAS SIN GUIA DE RECEPCIÓN ADJUNTA NO SERÁN RECIBIDAS.

IMPORTANTE OBRA:
1.-No se aceptan facturaciones por parcialidades salvo indicación contraria por escrito.
900 Oficina Central MPC
2.-Remitir los materiales con sus correspondientes Guías de Entrega EN DUPLICADO
indicando Nº de nuestra Orden de Compra.
3.-Facturar EN TRIPLICADO y entregar la Factura en las Oficinas Centrales de la Empresa.
4.- La empresa pagará la factura en concordancia con la Guía de Recepción que emitan.
las obras que reciben.
5.- Indicar en la factura la obra de destino, número y fecha de nuestra ORDEN DE COMPRA.

Señor Proveedor, para facilitar el pago, deberá indicar en la Factura: Nº de cuenta Corriente,
Banco y correo Electrónico para efectuar pago mediante transferencia electrónica.
Recepción facturas: Martes y Jueves de 9 a 13 horas en av. Los Leones 957, Providencia.

CREADO POR : Hugo Galdames (Comprador)

APROBADO POR : Eduardo Solar Estefane(Jefe de Abastecimiento)

Jefe de Abastecimiento

Código Verificación OC SEGURA: 959830311976 Pag. 1 de 1