Compras de Vehículos

Manual de Usuario
Compras de Vehículos
Grupo UMA
Este documento tiene como propósito documentar toda la información referente a los
escenarios del negocio. Este documento incluye definiciones, paso a paso de las
transacciones a ejecutar en el sistema SAP.
Código y Nombre del proceso Versión:
Compras de Vehículos V1
Tipo de Documento Fecha del documento: Página 2 de 35
Manual de Usuario Agosto 2017
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Elaborado por Ernst & Young
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Documento Ubicación
Contenido
1 Compras de Vehículos .................................................................................................................. 4

2 Tabla resumen del proceso .......................................................................................................... 4
3 Etapas del Escenario .................................................................................................................... 4
3.1 Crear vehículo..................................................................................................................... 4
3.2 Crear Pedido de Compra ................................................................................................... 9
3.3 Actualizar número de VIN (Manualmente).................................................................... 15
3.4 Actualizar número de VIN (Masivo) ............................................................................... 18
3.5 Ingreso de mercancías..................................................................................................... 20
3.6 Registrar factura .............................................................................................................. 23
3.7 Ingresar costos de nacionalización................................................................................ 26
3.8 Confirmar costos de nacionalización............................................................................. 31
3.9 Corregir estatus de vehículos erróneos ........................................................................ 33
1 Compras de Vehículos
Para Grupo UMA el proceso de compras de vehículos comienza con la emisión de solicitudes
de pedidos de compras provenientes de la planificación de necesidades, o en algunos casos
creada directamente por el usuario.
2 Tabla resumen del proceso
Etapa del Escenario Código de transacción

Vehicle Manager VELO
Corregir status de vehículos erróneos VELOE
3 Etapas del Escenario
3.1 Crear vehículo
Utilización
Se utiliza para generar un ID unívoco que contiene todas las características, cualidades,
valoraciones de cada VIN o chasis. Durante todo el proceso de gestión de vehículos, este ID
será el encargado de avanzar en cada paso de sus ciclo de vida.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logísticaà Logistics Execution à Sistema de gestión de

vehículos à Vehicle Manager
Código de transacción VELO

Opción 2: Búsqueda por código de transacción

Colocar en el buscador el código de la transacción en el Campo Comandos: VELO y dar
Enter.
2. En la pantalla “Vehicle Manager: Búsqueda vehículo p. Variantes Bajaj” Seleccionar

modelo.
3. Seleccionar la pestaña de acción
4. En el apartado “Acción” seleaccionar “CREA Crear vehículos valorable” y ejecutar.

5. En la sección “Crear vehículo valorable” ingresar la siguien te información: Centro (GT01
Importación), cantidad de vehículos y fecha de producción, y seleccionar el botón
Configurar.
6. En la pantalla “Valoración de característica” se deben ingresar los valores
correspondientes y presionar el botón de regresar
7. En la pantalla “Crear vehículo valorable” seleccionar el botón de “Ejecutar acción”.

Resultado
El sistema indica si la acción se ejecutó correctamente
3.2 Crear Pedido de Compra
Utilización
Esto permite la creación de un pedido de compra de un vehículo.
Procedimiento



Enter.
2. Una vez creado el vehículo, en la pantalla “Vehicle Manager: Búsqueda vehículo p.
Variantes Bajaj” en el apartado de acción seleccionar “ORD1” y ejecutar acción.
3. En la pantalla “Vehicle Manager: Búsqueda vehículo p. Variantes Bajaj” seleccionar el

modelo de vehículo a comprar.
4. Se pueden utilizar las diferentes vistas para búsquedas, para nuestro ejemplo
utilizaremos la de “Configuración”.
5. En la sección General se deben ingresar el color y año del modelo y presionar “Buscar”
6. El resultado puede mostrar mas de un vehículo, cen la sección de “Criterios de

vehículos” se pueden excluir o delimitar la cantidad de registros hasta completar la
búsqueda.
Por ejemplo, para filtrar los vehículos que se encuentran en producción se marca la
disponibilidad de “No Liberado – (Creado No Producido)” y se selecciona el botón “Activar
solo este valor”
7. En la pantalla “Vehicle Manager: Resumen” vehículo se muestran los vehículos

disponibles, en este caso utilizaremos el N°IntVehíc 2000000002.
8. Seleccionar vista de Acciones, y en el apartado “Acción” indicar la acción ORD1 y

ejecutar acción
9. En el apartado de “Crear Pedido”, indicar el tipo de pedido, Organización de compras,

grupo de compras, proveedor y fecha estimada de entrega, seleccionar ejecutar.
Resultado
El sistema indica si se ejecutó con éxito y nuestra el Pedido generado
3.3 Actualizar número de VIN (Manualmente)
Utilización
Es el número de identificación del vehículo, que también es conocido como chasis, es una
secuencia de dígitos que identifica los vehículos de motor de cualquier tipo. Es un código
específico y único para cada unidad fabricada.
Este número de VIN, representa desde el país de origen, su fabricante, año, e incluso dónde
fue ensamblado, también lleva un indicador de su número serial o de producción.
Procedimiento



Enter.
2. Seleccionar vista de Acciones, y en el apartado “Acción” indicar la acción SMOD y

ejecutar acción
3. Se debe seleccionar la acción SMOD.
4. El sistema muestra los campos que son posibles modificar, se debe ingresar la siguiente
información: N°int.vehículo, ID motor, CC, Asientos, Cilindros, Ejes, Puertas,
Combustible, Tonelaje, Póliza, Fecha de póliza. Seleccionar ejecutar acción
.
Resultado
El sistema muestra el resultado.
3.4 Actualizar número de VIN (Masivo)
Utilización
Es el número de identificación del vehículo, que también es conocido como chasis, es una
secuencia de dígitos que identifica los vehículos de motor de cualquier tipo. Es un código
específico y único para cada unidad fabricada.
Este número de VIN, representa desde el país de origen, su fabricante, año, e incluso dónde
fue ensamblado, también lleva un indicador de su número serial o de producción.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción de navegación:
Búsqueda por código de transacción
Colocar en el buscador el código de la transacción en el Campo Comandos: ZMM002 y dar
Enter.
Código de transacción ZMM002
2. En la ventana “Carga de # Chasis por Color y Modelo” en el campo “ruta del Archivo de
Datos” se debe seleccionar el archivo a cargar mediante el matchcode
3. Como primer paso, se puede ejecutar como “Prueba de Asignación” para verificar si hay
algún dato inconsistente, como por ejemplo, duplicados y ejecutar
4. En la siguiente ventana se muestran los chasis procesados y la fecha.
En nuestro ejemplo, en la fila número uno aparece el chasis a ser asignado. Una vez
revisado, presionar el botón de regresar .
5. En la ventana “Carga de # Chasis por Color y Modelo” seleccionar “Ejecutar asignación”
En el caso de existir algún chasis duplicado, el sistema desplegará un mensaje como se

muestra a continuación.
Resultado
El sistema muestra el resultado
3.5 Ingreso de mercancías
Utilización
Se contabilizará la entrada de un vehículo determinado a través de un pedido de compras
creado previamente.
Procedimiento



Enter.
2. Seleccionar vista de Acciones, y en el apartado “Acción” indicar la acción GORE Crear

entrada mercancía y ejecutar acción
3. En la sección Crear entrada mercancías se deben indicar el Almacén de ingreso, las

fechas de documento y fecha de contabilización y presionar Ejecutar acción
Resultado
El sistema muestra el resultado.

3.6 Registrar factura
Utilización
Esto permite contabilizar la factura del proveedor, el sistema crea un documento y

transfiere los datos introducidos al libro mayor.
Procedimiento


Enter.
2. Seleccionar vista de Acciones, y en el apartado “Acción” indicar la acción INIV Crear

factura recibida y ejecutar acción
3. El usuario debe indicar el importe de la factura, referencia y el indicador de impuesto, si

se requiere deben ingresar el monto de impuesto que corresponda. Ejecutar acción
Resultado
Se ejecuta la acción y el sistema indica el resultado.

3.7 Ingresar costos de nacionalización
Utilización
Permite cargar los costos correspondientes a desaduanaje.
Procedimiento
Menú SAP ECC Logísticaà Gestión de materiales à Compras à Pedido à

Modificar
Código de transacción ME22N

Colocar en el buscador el código de la transacción en el Campo Comandos: VME22N y dar
Enter.
Código de transacción ME22N

2. En la ventana “Ped.Comp.Abast.Estra XXXXXXX, creado por Usuario” seleccionar

“Variante de selección”
3. En la ventana “Documentos de compras” ingresar en el campo el número de documento

correspondiente y ejecutar .
4. En el apartado de documentos de compras seleccionar el documento correspondiente y

seleccionar “Tomar” .
Dependiendo del tipo de condición a ingresar, estos pueden ser por posición o a nivel de
cabecera. A continuación se muestra un resumen.
Clase de
Descripción Cabecera Posición
condición
Z001 Flete de proveedor x
Z002 Seguro de proveedor x
Z003 Porcentaje de aduana x
Z004 Aduana absoluto x
Z005 Aduana por cantidad x
Z006 Flete terceros x
Z007 Seguro a terceros x
Z008 Acarreo de partes x
Z009 Almacenaje x
Z010 Combustible x
Z011 Dua Form x
Z012 Gastos aduanales x
Z013 Honorarios aduanales x
Z014 Manejo de carga x
Z015 Recibo de vehículos x
Z016 Seguro interno x
Z017 Servicio aduanero x
Z018 Servicio montacarga x
Z019 Acarreo de vehículos x
Z020 Almacenaje de vehículos x
Z021 iPrima x
Z022 DAI x
Z023 FOB x
Z024 CIF x
Tasa de cambio de Aduana
Z025 (comodin a nivel de esquema de x
cambio)
Z026 Accarreo de partes x
Z027 Acarreo de Vehículos x
Z028 Almacenaje de partes x
Z029 Almacenaje de vehículos x
Para nuestro ejemplo, tomaremos el seguro y flete a terceros.
5. A nivel de cabecera, en la pestaña “Condiciones” , seleccionar insertar línea .
6. En la columna clase de condición se ingresan las condiciones correspondientes y

presionar Enter.
7. En la columna de importe, se debe ingresar el monto de mis condiciones y guardar.

Resultado
3.8 Confirmar costos de nacionalización
Utilización
Permite llevar a cabo una confirmación de que todos los costos indirectos de ese pedido ya
han sido cargados y se puede proseguir con la entra de mercancía.
Procedimiento



Enter.
2. Seleccionar vista de Acciones, y en el apartado “Acción” indicar la acción ZCON

Confirmación de Costos y ejecutar acción
3. Ejecutar acción
Resultado

3.9 Corregir estatus de vehículos erróneos
Utilización
Permite la modificación de los estatus tanto de venta como de compra de un vehículo. Es
utilizada mayormente para errores de interface con sistemas externos.
Procedimiento

vehículos à Entorno à Corregir status de vehículos
erróneos
Código de transacción VELOE

Colocar en el buscador el código de la transacción en el Campo Comandos: VELOE y dar

Enter.
Código de transacción VELOE
2. En la pantalla “VELO: Report caso emergencia p.depuración status” tenemos diferentes

opciones de filtrado para corregir los vehículos correspondientes. En nuestro caso
filtraremos por número interno vehículo y ejecutamos.
3. En la pantalla “VELO: Report caso emergencia p.depuración status” marcamos la casilla
para seleccionar la fila con la que se estará trabajando y presionamos “Modificar status”.
4. En la ventana “Depurar status vehículo” se ingresa el estatus a corregir, ya sea de
compra o de venta. En el ejemplo modificaremos el estatus de compra y presionar OK.
y grabar .
Resultado

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1 Compras de Vehículos .................................................................................................................. 4

2 Tabla resumen del proceso

Etapa del Escenario Código de transacción

Corregir status de vehículos erróneos VELOE

3 Etapas del Escenario

3.1 Crear vehículo

Menú SAP ECC Logísticaà Logistics Execution à Sistema de gestión de

Código de transacción VELO

Opción 2: Búsqueda por código de transacción

Código de transacción VELO

2. En la pantalla “Vehicle Manager: Búsqueda vehículo p. Variantes Bajaj” Seleccionar

3. Seleccionar la pestaña de acción

4. En el apartado “Acción” seleaccionar “CREA Crear vehículos valorable” y ejecutar.

5. En la sección “Crear vehículo valorable” ingresar la siguien te información: Centro (GT01

Importación), cantidad de vehículos y fecha de producción, y seleccionar el botón

6. En la pantalla “Valoración de característica” se deben ingresar los valores

correspondientes y presionar el botón de regresar

7. En la pantalla “Crear vehículo valorable” seleccionar el botón de “Ejecutar acción”.

3.2 Crear Pedido de Compra

Menú SAP ECC Logísticaà Logistics Execution à Sistema de gestión de

Código de transacción VELO

Opción 2: Búsqueda por código de transacción

Colocar en el buscador el código de la transacción en el Campo Comandos: VELO y dar

Código de transacción VELO

2. Una vez creado el vehículo, en la pantalla “Vehicle Manager: Búsqueda vehículo p.

Variantes Bajaj” en el apartado de acción seleccionar “ORD1” y ejecutar acción.

3. En la pantalla “Vehicle Manager: Búsqueda vehículo p. Variantes Bajaj” seleccionar el

6. El resultado puede mostrar mas de un vehículo, cen la sección de “Criterios de

7. En la pantalla “Vehicle Manager: Resumen” vehículo se muestran los vehículos

8. Seleccionar vista de Acciones, y en el apartado “Acción” indicar la acción ORD1 y

9. En el apartado de “Crear Pedido”, indicar el tipo de pedido, Organización de compras,

3.3 Actualizar número de VIN (Manualmente)

Menú SAP ECC Logísticaà Logistics Execution à Sistema de gestión de

Código de transacción VELO

Opción 2: Búsqueda por código de transacción

Colocar en el buscador el código de la transacción en el Campo Comandos: VELO y dar

Código de transacción VELO

2. Seleccionar vista de Acciones, y en el apartado “Acción” indicar la acción SMOD y

3. Se debe seleccionar la acción SMOD.

3.4 Actualizar número de VIN (Masivo)

Código de transacción ZMM002

Datos” se debe seleccionar el archivo a cargar mediante el matchcode

4. En la siguiente ventana se muestran los chasis procesados y la fecha.

5. En la ventana “Carga de # Chasis por Color y Modelo” seleccionar “Ejecutar asignación”

En el caso de existir algún chasis duplicado, el sistema desplegará un mensaje como se

3.5 Ingreso de mercancías

Menú SAP ECC Logísticaà Logistics Execution à Sistema de gestión de

Código de transacción VELO

Opción 2: Búsqueda por código de transacción

Código de transacción VELO

2. Seleccionar vista de Acciones, y en el apartado “Acción” indicar la acción GORE Crear

3. En la sección Crear entrada mercancías se deben indicar el Almacén de ingreso, las

El sistema muestra el resultado.

3.6 Registrar factura

Esto permite contabilizar la factura del proveedor, el sistema crea un documento y

Menú SAP ECC Logísticaà Logistics Execution à Sistema de gestión de

Código de transacción VELO

Opción 2: Búsqueda por código de transacción

Código de transacción VELO