Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
INVIERTE PERU
CONTENIDO
(De acuerdo al Anexo SNIP 05 Modificado por R.D. 008-2013-EF/63.01) / Guía General para
identificación, formulación y evaluación social de Proyectos de inversión Pública a nivel de Perfil
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinación de la brecha Oferta – Demanda
D. Análisis Técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Descripción de la Situación Actual
3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia
3.1.2 La UP de bienes o Servicios en los que Intervendrá el PIP
3.1.3 Los Involucrados en el PIP
3.2 Problema Central y sus Causas
3.3 Planteamiento del Proyecto
INVIERTE PERU
IV. FORMULACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2 Determinación de la brecha Oferta – Demanda
4.2.1 Análisis de la demanda
4.2.2 Análisis de la Oferta
4.2.3 Determinación de la brecha
4.3 Análisis Técnico de las alternativas
4.4 Costos a precios de mercado
4.4.1 Costos de inversión
4.4.2 Costos de Reposición
4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento
4.4.4 Costos Incrementales
V. EVALUACIÓN
5.1 Evaluación Social
5.1.1 Beneficios Sociales
5.1.2 Costos Sociales
5.1.3 Metodología de la Evaluación Social
5.1.4 Indicadores de Rentabilidad Social
5.1.5 Análisis de Sensibilidad
5.2 Análisis de Sostenibilidad
5.3 Impacto Ambiental
5.4 Gestión del Proyecto
5.4.1 Programación de las actividades
5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
ANEXOS
INVIERTE PERU
CAPÍTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
INVIERTE PERU
A. INFORMACIÓN GENERAL
Región : Junín.
Provincia : Satipo
Distrito : Satipo
Localidad : Ambitarini
I.E. : 1773
Nivel : Inicial
Gestión : Estatal
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Para llegar al Asociación de Vivienda Villa Virginia, desde la ciudad de Satipo, se tiene
que recorrer mediante una carretera pavimentada con un tiempo de 20 minutos de
viaje en autos, motos, mototaxi, combis, camionetas y otros a una distancia de 25 km,
llegando hasta Asociación de Vivienda Villa Virginia y llegando finalmente hasta la I.E.
N° 1773 Villa Virginia. Cabe resaltar que para llegar a LOCALIDAD DE AMBITARINI los
pobladores utilizan moto taxi, autos, combis, camionetas, entre otros.
INVIERTE PERU
CUADRO: A
ACCESIBILIDAD A LA AMBITARINI
COSTO
DISTANCIA TIEMPO SERVICIO DE
(Km) (Horas) DE
DE A VIA DE TRANSPORT FRECUE
ACCESO TRANSPOR NCIA
E
TE (S/.)
Autos y
Huancayo Satipo 297 6 Horas Carretera S/. 35.00 Diario
asfaltada Ómnibus
25
Satipo Ambitarini 35 km Carretera Mototaxis, S/. 2.00 a Diario
asfaltada Autos,camion 5.00
etas, combis
entre otros
Minuto
s
LIMITES:
Según datos de la Municipalidad Distrital de Satipo, este colinda:
INVIERTE PERU
GRAFICO A.
MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PAÍS: PERU REGIÓN: JUNÍN
INVIERTE PERU
LA INSTITUCIONALIDAD.
a) UNIDAD FORMULADORA
INVIERTE PERU
La unidad Formuladora, de acuerdo con la Directivas General del SNIP, tiene las
siguientes funciones:
INVIERTE PERU
INVIERTE PERU
Medios Fundamentales
- Adecuada infraestructura educativa.
- Equipos y Mobiliarios adecuados y suficientes.
- Apoyo a la formación de capacidades en el uso de materiales educativos al
docente y padres de familia.
Alternativa de Solución
ALTERNATIVA ÚNICA: “Creación del servicio educativo mediante la
construcción de nueva infraestructura educativa, implementación de
INVIERTE PERU
METAS
ESPACIOS FUNCIONALIDAD AMBIENTES
CANTIDAD ÁREA
Aula 2 59.39 M2
Pedagógicas
Sala de
1 70.67 M2
Psicomotricidad
Cocina 1 9.46 M2
Depósito de
1 6.55 M2
complementarios Materiales
Ambientes Servicios
interiores Higiénicos para 1 12.72 M2
niños y niñas
Dirección 1 12.25 M2
Servicios
Higiénicos para 1 3.42 M2
Docentes
Administrativas Depósito de
materiales 1 5.59 M2
didáctico
Topico 1 21.88 M2
DESCRIPCIÓN ACCIÓN 1:
INVIERTE PERU
ACCIÓN 3: CAPACITACIÓN 5
Duración : 5 días
Beneficiarios : 01 Director/Docente
INVIERTE PERU
OBJETIVOS:
TEMA: “TALLER DE C A P A C I T A C I Ó N EN E L U S O A D E C U A D O DE
M A T E R I A L E S EDUCATIVOS”
Duración : 5 días
Beneficiarios : 01 Director/Docente
Metodología : Se desarrollará bajo la metodología de expositiva y el
principio de aprender haciendo.
Lugar : Se desarrollará en la I.E. N° 1773De la localidad de Ambitarini
Fecha tentativa: Última semana de febrero.
Horario : 8 : 0 0 horas – 18:00 horas
OBJETIVOS:
INVIERTE PERU
TEMA: “TALLER DE C A P A C I T A C I Ó N EN E L U S O A D E C U A D O DE
MATERIALESEDUCATIVOS”
Duración : 5 días
Beneficiarios : 01 Director/Docente
Metodología : Se desarrollará bajo la metodología de expositiva y el
principio de aprender haciendo.
Lugar : Se desarrollará en la I.E. N° 1773 De la localidad de Ambitarini
Fecha tentativa: Última semana de febrero.
Horario : 8 : 0 0 horas – 18:00 horas
OBJETIVOS:
INVIERTE PERU
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 AÑOS 9
04 AÑOS 5
05 AÑOS 11
TOTAL 25
BRECHA A CUBRIR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
INVIERTE PERU
3AÑOS 0
-3 -3.6 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -7 -9
4AÑOS 0
-2 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -7 -8 -8
5AÑOS 0
-2 -2.4 -3 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -6
DEFICIT A CUBRIR 0
-7 -9 -11 -12 -13 -15 -18 -19 -21 -23
En esta tarea se deben determinar los recursos físicos necesarios para brindar los
servicios educativos que los proyectos alternativos ofrecerán, de acuerdo con la
demanda efectiva y la brecha oferta-demanda calculadas en las tareas anteriores.
Para ello, es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos
que hacen posible atender la demanda de servicios educativos: la infraestructura y
mobiliario escolar.
a) INFRAESTRUCTURA
CUADRO E.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA
PRIMER AÑO
PERIODO POST INVERSIÓN
GRADO /EDAD PERIODO "0"
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Secciones
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Requeridas
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Balance de
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Ambientes
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de Formulación – 2017.
En este sentido la brecha de ambientes estaría dada por la diferencia entre número
total de secciones requeridas y la oferta optimizada de ambientes (recuérdese que se
ofrece un solo turno).
Las aulas que se requerirán ser construidas, para ello se comparará la brecha de
ambientes con el número de aulas que pueden ser reparadas o sustituidas según el
análisis de la situación actual de la oferta.
INVIERTE PERU
B. EQUIPAMIENTO
c) RECURSOS HUMANOS
PRIMER AÑO
GRADO PERIODO POST INVERSIÓN
GRADO /EDAD PERIODO "0"
/EDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Requerimiento
Glb. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
de Docentes
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de Formulación – 2017.
d) CAPACITACIÓN
INVIERTE PERU
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de Formulación – 2016
DEMANDA
OFERTA CON BRECHA A
AREA AMBIENTES OPTIMIZADA PROYECTO CUBRIR
Area Pedagogica aula inicial 0 2 -2
Direccion 0 1 -1
Sala de
Area Administrativa
Psicomotricidad 0 1 -1
Topico 0 1 -1
SS.HH.Varones 0 1 -1
Area de Servicios
SS.HH. Mujeres 0 1 -1
Cocina 0 1 -1
Comedor 0 1 -1
Juegos Recreativos 0 1 -1
Espacios complementarios
Deposito 0 1 -1
Patio multiusos 0 1 -1
Vivienda del docente 0 1 -1
Elaboración: Equipo Técnico
INVIERTE PERU
Facilidades de acceso
La I.E. N° 1773es mediante calles, alcanzando a una distancia de 1,000 mt. Máximo a la
vivienda más alejada, haciendo un tiempo de 10 minutos caminando. Para llegar al
Asociación de Vivienda Villa Virginia, desde la ciudad de Satipo, se tiene que recorrer
mediante una carretera pavimentada con un tiempo de 20 minutos de viaje en autos,
motos, mototaxi, combis, camionetas y otros a una distancia de 25 km, llegando hasta
Asociación de Vivienda Villa Virginia y llegando finalmente hasta la I.E. N° 1773Villa
Virginia. Cabe resaltar que para llegar a LOCALIDAD DE AMBITARINI los pobladores
utilizan moto taxi, autos, combis, camionetas, entre otros.
Peligros existentes
En relación con los riesgos de desastres, la localización del terreno se encuentra fuera
peligros. En cuanto a los impactos ambientales, también es necesario precisar que la
localización planteada no va generar efectos negativos; en conclusión, esta localización
es la más óptima para la ubicación del proyecto.
Las intensas: Por ser una zona de selva existen bajas precipitaciones mayores a
1,391 mm (SENAMHI), por las lluvias en la Selva Central incrementa el agua del Rio,
pero como el centro poblado se encuentra por encima del nivel del rio y a una
distancia considerable del rio con ligeras pendiente, razón por el cual no existe la
posibilidad de inundación.
Sismos.- Este peligro en el año 2001, 2005 y 2007 sacudió a todo el Perú, que no
tuvieron consecuencias fatales. En la zona evaluada no se registraron daños
materiales ni personales por este tipo de peligro; pero es un peligro latente que
nuestro país esta propenso a sufrir, por lo que es importante tener en cuenta. Según el
INVIERTE PERU
Mas adelantes presentamos el análisis de los riesgos, su vulnerabilidad, así como sus
medidas de reducción. 11
Tamaño
El tamaño del proyecto se ha definido a partir de la brecha oferta-demanda.
Teniendo en cuenta que la institución educativa N° 1773de Nivel Inicial de
LOCALIDAD DE AMBITARINI atenderá en un turno continuo (mañana) y para calcular
la brecha de recursos se tomara como base los estándares que se encuentran en el
Anexo SNIP 09.
Tecnología
Alternativa 1: Única
“Creación del servicio educativo mediante la construcción de nueva
infraestructura educativa, implementación de equipos y mobiliarios, programa de
capacitación al docente y padres de familia
INVIERTE PERU
INFRAESTRUCTURA
METAS
ESPACIOS FUNCIONALIDAD AMBIENTES
CANTIDAD ÁREA
Aula 2 59.39 M2
Pedagógicas
Sala de
1 70.67 M2
Psicomotricidad
Cocina 1 9.46 M2
Depósito de
1 6.55 M2
complementarios Materiales
Ambientes Servicios
interiores Higiénicos para 1 12.72 M2
niños y niñas
Dirección 1 12.25 M2
Servicios
Higiénicos para 1 3.42 M2
Docentes
Administrativas Depósito de
materiales 1 5.59 M2
didáctico
Topico 1 21.88 M2
Área de juegos
1 GLB1
infantiles
Ambientes
Extensión educativa
exteriores Cerco perimetral 1 GLB 1
Jardinería 1 GLB1
Área tributaria de
circulación, 1 GLB1
muros y veredas
FUENTE: MINEDU - Resolución Ministerial N°295‐2014/MINEDU.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de Formulación – 2017
INVIERTE PERU
INVIERTE PERU
FUENTE: MINEDU - Resolución Ministerial N°295‐2014/MINEDU.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de Formulación – 2017.
INVIERTE PERU
CUADRO X. MATEMATICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
JUEGO DE DOMINO DE RELACION NUMERO Y CANTIDAD jgo 2
FIGURIFORMAS Kit 2
DADO GIGANTE CON PUNTOS SERIGRAFIADO und 2
INVIERTE PERU
INVIERTE PERU
Capacitación y Sensibilización
INVIERTE PERU
Duración: 5 días
Metodología: Se desarrollara bajo la metodología de expositiva y el principio de
aprender haciendo.
Beneficiarios: 01 Director/Docente
Lugar: Se desarrollará en la UGEL - Satipo.
Fecha tentativa: Última semana de Febrero.
Horario: 8 : 0 0 horas – 18:00 horas
Objetivos:
Observaciones
INVIERTE PERU
PROYECTO
"CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL N° 2130, DEL CENTRO POBLADO AMBITARINI, DISTRITO DE RIO
NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"
UBICACION : BAJO SONDOVENI SATIPO - SATIPO - JUNIN
RESPONSIBLE : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
FECHA: : DICIEMBRE DEL 2017
MODALIDAD : CONTRATA
INVIERTE PERU
INVIERTE PERU
B. COSTO DE
MANTENIMIENTO 759.00
B.1. MANTINIMIENTO
RUTINARIO 135.00
- Limpieza general de la
m2 Mensual
infraestructura 45.00 0.25 11.25 135.00
B.2. MANTINIMIENTO
PERIÓDICO 624.00
- Pintura en Interiores y
Anual
exteriores 510.00
Pintura de muros interiores
m2
y exteriores 60.00 8.50 510.00 510.00
- Reparación de equipos,
Anual
mobiliario y otros 114.00
Los Gastos de Operación están dados por las remuneraciones del personal directivo,
docentes, personal administrativo y de servicio de la I.E. N° 1773, así como el pago de
los servicios de agua, teléfono y electricidad, adquisición de materiales de escritorio,
limpieza y otros. Mientras que los Gastos de Mantenimiento están dados por gastos
de mantenimiento del inmueble, equipos y mobiliarios con que contará el centro
educativo.
INVIERTE PERU
INVIERTE PERU
F. EVALUACIÓN SOCIAL
BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos
por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien
o servicio que produce el proyecto.
INVIERTE PERU
INVIERTE PERU
Factor de
Ítem Descripción Precios Privados Precios Sociales
corrección
INVIERTE PERU
INVIERTE PERU
INVIERTE PERU
Reparación y
mantenimiento de Unidad
4.00 50.00 200.00 200.00 0.85 169.40
equipos
GASTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 61,702.72 58,657.60
Elaboración: Equipo técnico 2017
LA METODOLOGÍA
INVIERTE PERU
a una tasa de descuento del 09%. Este valor actualizado se le conoce como Valor
Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) y estará expresado en nuevos soles.
Dónde:
Alternativa 01
Descripción Precios Precios
Privados Sociales
Horizonte de evaluación 10 años 10 años
Monto de Inversión S/. 1,231,921.79 1,025,840.17
Valor Actual de los Costos (1) 1,375,316 1,150,438
Beneficiados durante los 10 años 297 297
Costo Efectividad (1) : 4,628 3,871
Elaboración: Equipo Técnico
INVIERTE PERU
Arreglos Institucionales
El proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Políticas Nacionales,
Sectoriales a través del MINEDU.
La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín será la
encargada de la Elaboración del Estudio de Pre Inversión y comprometida con la
búsqueda del Financiamiento para su Ejecución.
INVIERTE PERU
H. IMPACTO AMBIENTAL
Usualmente un proyecto de equipamiento urbano, trae consigo un impacto ambiental
negativo leve. En este caso el proyecto considera una sub partida en construcción de
infraestructura educativa para realizar actividades de mitigación ambiental y
restauración del equilibrio ecológico de la zona del proyecto.
b) El medio biológico
INVIERTE PERU
c) El medio social
INVIERTE PERU
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post.
Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura estarán a cargo
de la UGEL Satipo y de la Dirección de la I.E. conjuntamente con la
colaboración de los Padres de Familia.
Las labores de operación y mantenimiento se realizarán una vez que se inicia
el funcionamiento del proyecto y se realizará en forma anual durante toda la
vida útil del proyecto.
Programación de las Actividades
Para hacer realidad y cumplir el cronograma de implementación los responsables en
cada fase serán los miembros de la Unidad Ejecutora del proyecto, que tienen los
recursos necesarios para el logro de los propósitos del proyecto. Se plantea la
siguiente programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto:
Cronograma de Ejecución Física - Alternativa Seleccionada
INVIERTE PERU
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
(soles) (DD/MM/AAAA)
INVIERTE PERU
J. MARCO LÓGICO
Educativa administrativos,
óptimas condiciones. comodidad y confort de los
Equipos y Mobiliarios servicios, mobiliarios y
El 100% de aulas y áreas alumnos.
adecuados y suficientes. equipamientos de la I.E.,
complementarias se Informe de ofertas
Apoyo a la formación de son de buena calidad.
encuentran bien equipadas educativa a cargo de la
capacidades en el uso de Los beneficiarios hacen
Se contara con docente y Dirección Regional de
materiales educativos al usos adecuado de los
padres capacitados. Educación de Junín.
docente y padres de familia ambientes, mobiliarios y
Informes emitidos por la
equipos educativos.
Dirección Regional de
Educación de Junín.
El Expediente Técnico se
realizará con un monto:
S/.46,421.61 Oportuna disponibilidad
Construcción de nueva Componente de Construcción Aprobación de Expediente presupuestal.
infraestructura educativa y Infraestructura educativa por Técnico. Las licitaciones de la
complementaria con un monto de S/.655,672.48 Informes de Residente de obra se llevan a cabo
ambientes para jefaturas de Componente de Equipamiento Obra. según los planes de
áreas, sala de usos múltiples y por un monto de Cuaderno de Obra. ejecución del proyecto:
comedor estudiantil. S/. 80,178.80 Informes de Supervisión plazo, calidad, cantidad;
Acciones