MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-02-F-13-1

FECHA VERSIÓN
GESTION ADMINISTRATIVA
07/07/2010 1
IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PELIGROS

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS

Fecha Actualización: Sept. 2010
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS Y PELIGROS CONTROLES
5. Continuidad de
9. Exposición 10. Controles existentes 11. Valoración 12. Determinación de controles ERACE 13. Identificación y valoración de controles
la actividad

3. Tipo de 4. Descripción de la

del Control
Valoración
1. Proceso 2. Procedimiento 6. Factor de riesgo 7. Fuente generadora 8. Efecto posible

INT.GR
INT.GP
Actividad actividad Programa Asociado al

T+A
R NR EE NE TE CF CM CP C P E GP FP GR E R A C E Acciones de Control Evidencia del Control
Control
TODOS LOS PROCESOS (RIESGOS

Perdidas materiales Estudios de sismo resistencia a la

Movimientos de placas
Perdidas Humanas - Lesiones estructura - capacitación al personal Registros de asistencia e informe Seguridad industrial (Plan
1 Sismo tectónicas - Debilitamiento y 305 8 0 1 1 10 7 10 700 ALTO 305 5 3500 MEDIO 0 0 1 1 0 3
con incapacidad permanente - sobre protocolos a seguir en casos de ejecutivo de Emergencias)
colapso de estructura
golpes, traumas, aplastamiento sismos o terremotos

Perdidas materiales
GENERALES)

Asaltos, atentados, asonadas, Perdidas Humanas Lesiones Registros de asistencia e informe Seguridad industrial (Plan
1 Orden publico 305 8 0 1 0 10 4 10 400 MEDIO 305 5 2000 MEDIO 0 0 0 1 0 Capacitación en seguridad física 3
Administrativas - sabotaje con incapacidad permanente, ejecutivo de Emergencias)
Todos los golpes y traumas
Técnicas - Todas las actividades
procedimientos
Operativas

Perdidas materiales
Fuego por acumulación de Perdidas Humanas Lesiones
Capacitación en prevención de
Químico - Eléctrico - material inflamable (papelería, con incapacidad permanente, Registros de asistencia e informe Seguridad industrial (Plan
1 305 8 0 1 1 10 4 10 400 MEDIO 305 5 2000 MEDIO 0 0 1 1 1 incendios, suministro de extintores, 3
Locativo (Incendio) madera, residuos, químicos y golpes, caídas, quemaduras ejecutivo de Emergencias)
señalización.
corto circuito) de primer, segundo y tercer
grado.

Página 1 de MPA-02-F-13-1 Matriz IVRP v1Consolidado OK