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CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)

S.G.A. - Establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado 0.5 0.5 PTE-ANT-001 manejo de residuos

Requisitos
Alcance - definido y documentado 1 1
4.1

2 puntos 1.5 1.5


Política - definida y autorizada
a) Apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de activ., productos y servicios 1 1
Política Ambiental

b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación 1 1


c) Incluye un compromiso de cumplir con los req. legales aplic. y otros relacionados con sus aspectos amb. 1 1
4.2 d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales 1 1
e) Se documenta, implementa y mantiene 1 1
f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella 1 1
g) Está a disposición del público 1 1
8 puntos 7 7
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Proced. establecidos e implem. para la id. continua de aspectos amb esta matriz , falta terminar
a) identificados los aspectos ambientales de sus actividades, prod. y servicios que pueda controlar 1 1
- los que pueda influir dentro del alcance definido 1 1
Aspectos
4.3.1 Ambientales
- tomando en cuenta los desarrollos nuevos o planificados 1 1
- nuevos productos y servicios o modificados 1 1
b) Determinado los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio amb. 1 1
Documentación de resultados (y actualización) 1 1
Procedimientos establecidos e implementados para id. y tener acceso a requisitos legales y otros
Requisitos legales
4.3.2 y otros
a) identifica y permite acceso a requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos amb. 1 1
b) determina cómo se aplican los requisitos a sus aspectos 1 1
Planificación

Objetivos ambientales establecidos, implementados y mantenidos


4.3 ¿Metas documentadas? 1 1
¿Objetivos y metas medibles? 1 1
¿Objetivos y metas coherentes con la Política ambiental? 1 1
¿Objetivos y metas incluyen los compromisos de prevención de la contaminación? 1 1
Objetivos, metas y ¿Se considera el cumplimiento legal, otros y la mejora continua? 1 1
4.3.3 Programas
Para establecer y revisar los objetivos y metas ¿considera las opiniones de las partes interesadas?
No se debe evaluar porque no se genera
¿Programas establecidos, implementados y mantenidos?
a) asigna responsabilidades y metas 1 1
b) establece medios y plazos para lograrlos 1 1
¿Se revisan los programas? 1 1
18 puntos 16 16
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¿Se asegura la disponibilidad de recursos? 1 1


Recursos,
funciones, Funciones definidas, responsabilidad y autoridad ¿info. documentada y comunicada? 1 1
4.4.1 responsabilidad y
autoridad ¿Existe representante de la Dirección? ¿información está disponible? 1 1

¿Se asegura las competencias de los trabajadores que puedan causar imp. significativos y su formación? 1 1
¿se mantienen los registros? 1 1
¿Están identificadas las necesidades de formación con sus aspectos ambientales? 1 1
¿Se evalúa la eficacia de la formación o capacitación? ¿se mantienen los registros? 1 0
Competencia, Procedimiento para toma de conciencia considerando:
4.4.2 formación y toma
a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, procedim. y requisitos del sistema 1 1
de conciencia
b) los asp. amb. signific., los relacionados reales o potenciales y los beneficios de un mejor desempeño 1 1
c) funciones, responsabilidades en logro de la conformidad con los req. del sistema 1 1
d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 1 1
Procedimiento incluye funciones y responsabilidades respecto a SSO y emergencias 1 1
Procedimiento establecido, implementado y mantenido para comunicaciones
a) comunicación interna entre niveles y funciones 1 1
b) recibir, documentar y responder a comunicaciones de partes externas interesadas 1 1
4.4.3 Comunicación
¿Está decido el comunicar o no externamente la información de aspectos ambientales? 1 1 Esta publicado en las habitaciones el ahorra
de agua. Y mural para cliente
¿Decisión documentada? 1 1 Diario Mural
Implementación y Operación

Revisión y mantención de la documentación propia del sistema


- Política, objetivos y metas ambientales 1 1
- la descripsión del alcance del sistema de gestión ambiental 1 1
4.4 4.4.4 Documentación
- los elem. principales del sistema y su interacción, así como la referencia a los doc. relacionados 1 1
- documentos y registros requeridos por ISO 14001 1 1
- doc. y registros det. como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, op. y control 1 1

Procedimientos establecidos e implementados para control de documentos 1

a) aprobar antes de la emisión 1 1


b) revisar, actualizar y reaprobar 1 1
Control de
4.4.5 documentos
c) se identifican cambios y estados de revisión 1 1
d) asegurar versiones aplicables están a disposición en los puntos de uso 1 1
e) asegurar legibilidad y de fácil identificación 1 1
f) asegura que se identifican los documentos de origen externo necesarios para el SGA 1 1
g) previene sobre el uso no intencionado de documentos obsoletos 1 1
Están identificadas las operaciones y actividades asociadas con aspectos amb. Significativos
a) procedim. documentados para controlar situaciones donde su ausencia podría desviar de política y objetivos 1 1
Control
4.4.6 Operacional
b) establecimiento de criterios operacionales en procedimientos 1 1
c) proced. relacionados con aspectos amb. Significativos de bienes y servicios utilizados 1 1
comunicación de los procedimientos y requisitos a proveedores y contratistas 1 1 ahorro de agua en hoteleria
Procedimientos de emergencia establecido e implementado que cumplan:
a) identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes con impactos en el M.A. 1 1
Preparación y b) responder a tales situaciones y prevenir o mitigar los impactos ambientales asociados 1 1
4.4.7 respuesta ante
emergencias ¿Se revisa y modifica? 1 1
Preparación y
CAPITULO CLAUSULAS
4.4.7 TEMA
respuesta ante INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)
emergencias
¿Se realizan pruebas? 1 1
pendiente realizar simulacro
42 puntos 37 35
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Procedimientos establecidos e implementados para hacer seguimiento y medir las caract. de operaciones
a) incluye documentación de la información para seguim. del desempeño 1 1
Seguimiento y b) incluye documentación de los controles aplicables 1 1
4.5.1 Medición c) incluye documentación de conformidad con los objetivos y metas de la organización 1 1
¿Se asegura la calibración y mantenim. de equipos para seguim. y mediciones? No aplica
Registros con los resultados de las calibraciones No aplica
Procedimiento establecido para evaluar periódicamente el cumplim. de requisitos legales aplicables 1 1
4.5.2.1 Evaluación del Registro de los resultados de las evaluaciones 1 0.5 estadisticas
cumplimiento
Evalua el cumplimiento con otros requisitos adquiridos (mismo u otro procedimiento) no aplican
4.5.2.2 legal
Registro de los resultados de las evaluaciones 1 0
solo con auditorias del cliente, auditorias
Procedimiento establecido e implementado para tratar las N.C. reales o potenciales y tomar acciones 1 1 internas
a) define req. para la id. y corrección de las N.C. y toma de acciones para mitigar impactos amb. 1 1
No conformidad, b) define req. para la investigación de las N.C. determinando sus causas y tomando acciones preventivas 1 1
Verificación

acción correctiva
4.5.3 y acción
c) define la evaluación de las necesidades de acciones para prevenir NC y la implementación de acciones 1 1
4.5 d) el registro y comunicación de los resultados de las acciones correctivas tomadas 1 1
preventiva
e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas 1 1
Asegura que los cambios se incorporan a la documentación del sistema 1 1
Procedimiento establecido e implementado para control de registros 1 1 Control documentos Intranet
Control de
4.5.4 registros
permite identificar, almacenar, proteger, recuperar, especifica los tiempo de retención y disposición 1 1
Registros legibles, identificables y trazables 1 0
¿Se establece y planifica las auditorias internas mediante programas? 1 0
¿Se revisa conformidad a las disposiciones de ISO 14001? 1 0 se realizara en marzo
¿Se determina la adecuada implementación del sistema? 1 0
4.5.5 Auditoría Interna Procedimiento implementado y mantenido sobre las auditorias 1 0
a) Trata las responsab. y requisitos para la planificar y realizar las auditorias, resultados y registros 1 0
b) determina los criterios, su alcance, frecuencia y métodos 1 0
¿Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso? 1 0
27 puntos 23 13.5
CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)

¿Se establece y planifica las revisiones por la Dirección? 1 1


¿Se incluyen las evaluaciones de oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en SGA? 1 0
¿Se conservan los registros? ¿se incluye: 1 0
a) resultados de auditorias internas y ev. de cumplimiento con los requisitos legales y otros 1 0
b) las comunicaciones de partes externas incluidas las quejas 1 1 Control RISE RILES

c) el desempeño ambiental de la organización 1 1


Trim Trax se revisa en informe gerencial
Revisión por la Dirección

d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 1 1


e) el estado de las acciones correctivas y/o preventivas 1 1
f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas por la Dirección 1 1
4.6 g) los cambios en las circunstancias, incluyendo los requisitos legales y otros en aspectos ambientales 1 0
h) las recomendaciones para la mejora 1 1
¿Incluyen los resultados TODAS las decisiones y acciones tomadas relacionadas con cambios?
- Política ambiental 1 1
- Objetivos 1 1
- Metas 1 1
- Otros del sistema coherentes con el compromiso de mejora continua 1 1
¿Se conservan los registros de las revisiones? 1 1
¿Se comunican los resultados de las revisiones? 1 1
18 puntos 17 13
115 101.5 86

Otras observaciones importantes: 88% 75%


5/23/2015
colsultar a gricel

Se indica Alc.
5/23/2015
Matriz OK
5/23/2015

Libro Aceites C. Caliente

se publica consumo de Gas

ahora esta cntrl Document.


5/23/2015
Marzo se realiza simulacro
derramente de quimico
5/23/2015

Procedimiento Especifico n°1


5/23/2015
RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ISO 14001:2004

PONDERACION POR
REQUISITO NORMATIVO REQUISITO (%)
PUNTAJE EMPRESA

Requisitos y Política Ambiental 10 8.5


Planificación 18 16
Implementación y Operación 42 37
Verificación 27 23
Revisión por la Dirección 18 17
TOTAL 115 101.5
% cumplimiento

Grado de Cumplimiento Requisitos ISO 14001


45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Requisitos y Planificación Implementación y Verificación Revisión po
Política Ambiental Operación Dirección

requisitos normativos
Requi s i to normativo % cumpl i mi ento
01:2004

CUMPLIMIENTO (%)

85%
89%
88%
85%
94%
88%

14001

ificación Revisión por la


Dirección